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Seguimiento de la Inversión

Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Planificación del Desarrollo

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

VIPFE MPD

Marzo 2011

Lineamientos Generales

VIPFE MPD




Seguimiento Sectorial (CENTRAL)

TERRITORIAL

• Información Agregada y Específica

• Seguimiento en función a la Segmentación Estratégica de Programas y Proyectos • Seguimiento Físico y Financiero • Alcance Sectorial y Territorial (Departamental, Municipal: Gobiernos Municipales, Universidades)

Financiero y Físico de las

Inversiones y al Financiamiento

Seguimiento y Monitoreo de la Inversión Pública




Programación del PPTO Sectorial y Territorial

Convenios de Financiamiento

SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Acuerdos para la solución de problemas que limitan la inversión

Programas y Proyectos Financiados con Recursos de Contravalor

Convenios de Financiamiento promovidos y ejecutados (contravalor y externo)

Entidades con capacidades generadas para la Gestión Sostenible de la Inversión

Entradas Salidas

Información Ejecutiva y Estratégica Procesada y Generada

Planes de Desarrollo: Nacional, Sectorial, Territorial

Actividades orientadas a verificar el nivel de cumplimiento de metas físicas y financieras, logro de resultados y aplicación de acciones correctivas y uso del SISIN.





E S T R A T E G I A

Entidades con capacidades generadas para la Gestión Sostenible de la Inversión (Mayor cobertura)

Asistencia técnica y supervisión

Fase I: Entidades que concentran el 80% de la inversión.

• Ministerios

• Entidades Descentralizadas. • Gobernaciones

• Municipios priorizados (por nivel de inversión) • Universidades • Sectores Estratégicos

Fase II: Entidades que concentran el 20% de la inversión.

Capacitación focalizada a nivel territorial y sectorial

Asesoramiento para el registro de Modificaciones

Presupuestarias

Apoyo en la programación metas (productos, efectos

e impactos)

Seguimiento continuo a la ejecución y al cumplimiento

de metas financieras y físicas de programas y

proyectos priorizados: “Compromiso por acciones”

Verificar el cierre de programas y proyectos para

evaluar resultados

Objetivos Acciones

Asegurar la Calidad de la Inversión Estatal a nivel sectorial y territorial





Articulación de actores para la solución de problemas que limitan ejecución de la inversión y el financiamiento

Información generada, procesada y difundida (SISIN-WEB)

Alianzas Estratégicas con actores territoriales

(Asociaciones y FAM, Universidades, Organizaciones

sociales y comunitarias, ONG’s)

Conformación de Comités de Seguimiento

Intersectoriales / Territoriales

Desarrollo e implementación de mecanismos de

Participación y Control Social, en el ámbito de la

normativa

Generación y Difusión de Información Ejecutiva y

Estratégica (alerta temprana), así como para la

participación y control social

Ampliación de la cobertura del registro y seguimiento

de inversiones: transferencias público - privadas;

empresas capitalizadas

Desarrollo de módulos del SISIN WEB

Articulación con sistemas de información de otras

entidades

E S T R A T E G I A

Objetivos Acciones





Asegurar el Financiamiento de proyectos y seguimiento a la ejecución de convenios

Reasignación, priorización y seguimiento a la

ejecución de programas y proyectos de

contravalor con alto impacto social Coordinación y apoyo en las revisiones de cartera y

validación de enmiendas

E S T R A T E G I A

Objetivo Acción

Normativa Estado Plurinacional de Bolivia



Artículo Nº11 de la Ley 2042.

Artículo Nº6 de la Ley N° 062 de 28/11/10.

Artículo 2 del D. S. N°0772 de 19 de enero de 2011.

(Las entidades del sector público deben reportar al

VIPFE la ejecución físico-financiera mensual del mes

anterior hasta el 10 de cada mes, el incumplimiento

deriva en el congelamiento de cuentas).

El registro de la información debe realizarse en el SISIN

Web y remitir los reportes oficiales al VIPFE

Estructura Funcional del Seguimiento Estado Plurinacional de Bolivia



Dirección y Jefaturas de Unidad

(VIPFE-central)

Seg. Sectorial

(VIPFE - central)

Ministerios

(desconcentradas)

Descentralizadas

Empresas Públicas

Seg. Territorial

(VIPFE – Central y en 9 capitales de

departamento)

Gobernaciones

Gobiernos Municipales

Universidades

VIPFE

MPD

- Asistencia Técnica

Sectorial - Fichas de Seguimiento - Fichas resumen de problemas

y soluciones - Planes de Acción

- Visitas de campo - Presentación Alerta

Temprana - Presentación Oficial - Análisis y diagnóstico de

la ejecución

- Asistencia Técnica

- Capacitaciones - Fichas resumen de problemas y soluciones




Priorización proyectos

Criterios objetivos

Seleccionar las mejores alternativas

Eficiente gasto público

Obras de alta calidad

Asignación adecuada del presupuesto

Maximizar beneficios en el

consumo

Ahorro de recursos humanos

y materiales

Identificación del Problema y/o potencialidad:

Factores internos y/o externos que inciden de manera directa y/o indirecta en la ejecución de los proyectos que necesitan desarrollar una acción correctiva de corto plazo

Identificación de la mejor alternativa de Solución:

Acción correctiva a realizar en el corto plazo para solución oportuna y eficiente de los problemas o potencialidades identificadas, donde su aplicación represente un resultado medible y/o cuantificable, con responsable y plazo definido

Procedimiento de Seguimiento Para Mejorar la Calidad y los Niveles de la Inversión Pública Estado Plurinacional de Bolivia



Informe

Cuatrimestral para

débito Automático

enviado al TGN

(MEFP)

Elaboración del

Informe Mensual

de ejecución

MPD-

VIPFE

ENTIDAD

Reporta su

Ejecución Ejecución Física

y Financiera Inicio

FIN

Apoyo en la

definición de hitos técnicos y temporales

de ejecución

Hasta el 10 del siguiente mes

Programa su

Ejecución

Mensual

Registro SISIN

Presentación Gabinete

Decisiones Ejecutivas

Análisis de la

Ejecución Vs. Programación

-Fichas de Seguimiento - Reuniones Técnicas y Ejecutivas

- General - Proyectos Estratégicos Priorizados

FIN

Fichas de Seguimiento




Procedimiento de Seguimiento Para Mejorar la Calidad y los Niveles de la Inversión Pública

Informe

Cuatrimestral para

débito Automático

Elaboración del

Informe Mensual MPD-

VIPFE

ENTIDAD

Reporta su

Ejecución

Identifica

Principales

Problemas y/o

Limitantes para

la Ejecución

FIN

Apoyo en la

definición de hitos técnicos y temporales

de ejecución

Prioriza

Proyectos por

monto de

ejecución

Presentación Gabinete

Decisiones Ejecutivas

Análisis de la

Ejecución Vs. Programación

-Fichas de Seguimiento - Reuniones Técnicas y Ejecutivas

- General - Proyectos Estratégicos Priorizados

Las Entidades Ejecutoras deben realizar las solicitudes de cuotas trimestrales hasta el 30

del mes previo a la ejecución

Reportar ejecución en el SISIN-WEB y de manera oficial hasta el 10 de cada mes, y las

fichas de proyectos

Ficha de Seguimiento Estado Plurinacional de Bolivia



Código SISIN 291-01877-00000 Fecha Inicio 26/01/2010 Nombre Proyecto CONST. PAVIMENTACION TRAMO SANTA BARBARA - QUIQUIBEY Fecha Término 30/09/2014 Nombre Entidad Ejecutora Administradora Boliviana de Carreteras Sector TRANSPORTES Descripción Proyecto E l tramo carretero Santa Bárbara - Bella V ista - Q uiquibey, de aproximadamente 184 Km

de longitud, se encuentra ubicado en la región de los Yungas, entre las provincias Nor-

Yungas , C aranavi y Sud Yungas, s ituadas a Este del departamento de La P az, sobre la Ruta

Nº 3 de la Red Fundamental de carreteras del país; permitiendo la conexión de la Sede de

Gobierno con los yungas paceños y enlace vial con los departamentos del Beni y P ando.

Área Influencia Rural Tipologia Sectorial

Presupuesto PGN Presupuesto Vigente Programado Trimestre Ejecutado Trimestre

86.016.000 86.016.000 1.704.000 9.131.835

Avance Total desde la Fecha de Inicio

Fecha del Reporte Costo Total $us Avance Financiero Avance Físico

28/02/2011 234.903.497 6,27 6,27

Descripción Situación Actual A l ser contrato llave en mano, el C ontratista ha elaborado el Diseño del proyecto el 2010, a la fecha pers isten algunas obser vaciones al mismo (túneles, puentes, viaductos) cuyas

correcciones deben ser entregadas a la A BC; no obs tante, debido a que el diseño geométrico no presenta observaciones de fondo y se cuenta con las licencias ambientales para los

tres tramos el C ontratista ya inició desde mediados de febrero los cortes y movimiento de tierras entre las progresivas 1+00 0 a 2+000 del tramo I; s in embargo, se debe liberar la

vía para continuar con el trabajo. Se ha construido el campamento de Santa Bárbara, los campamentos de C aranavi y Sapecho se encuentran en proceso de construcción. Desde mayo

de 2010 el C ontratista (A sociación A ccidental A RBOL) realiza el mantenimiento y atenc ión de emergencias del tramo. A la fecha no ha solicitado su anticipo del 20%, se ha pedido en

varias ocasiones informe sobre la fecha de solicitud y monto; s in embargo, sus compromisos no fueron cumplidos.

Descripción Problemas 1. Problema 1 Exis ten algunos componentes del Diseño que presentan observaciones.

2. Problema 2 Debe liberarse el derecho de vía para continuar con los trabajos de movimiento de tierras. E l mismo contratista tiene la obligación de liberar; la A BC de pagar.

3. Problema 3 Las intensas lluvias han es tado ocacionando permanentes derrumbes los cuales estan s iendo atendidos por el C ontratista.

4. Problema 4

Soluciones/Acciones Futuras Fecha Inicio Fecha

Termino

Responsable

1. Problema a

solucionar La A BC ha emitido el informe con ibservaciones y el contratista se encuentra subsanando los mismos. 30/03/2010 31/12/2011 AR-BOL

2. Problema a

solucionar

E l Equipo de C ontrol y Monitoreo se encuentra efec tuando el seguimiento de la liberación de derecho

de vía.

31/10/2010 31/12/2011 AR-BOL -- ABC

3. Problema a

solucionar

La constructora esta interviniendo con maquinaria los sectores conflictivos que se presentan en el

sec tor.

01/12/2010 30/05/2011 AR-BOL

4. Problema a

solucionar

Matriz de Proyección de la Ejecución Estado Plurinacional de Bolivia



SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MATRIZ DE PROYECCION DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

febrero-11

PROYECTOS PRIORIZADOS 2011

(En Bolivianos) PROGRAMACION

N° CódigoSISIN Nombre Proyecto Ppto. PGE Ppto. Vigente

Ejec. a Febrero

% Ejec.

/Presup

PGE

% Ejec.

/Presup

Vigente

Enero Febrero % Ejec.

/Program.

Febrero

ACCIONES PARA QUE SE

CUMPLA CON LA

PROGRAMACION 1 576-00001-00000 CONST. Y EQUIP.

FABRICA DE CARTON

EN ORURO

3.917.872 3.917.872 0 0,00% 0,00% 103.920,00 603.920,00 0,00% Se realizó un análisis de la

situación financiera, se esta

elaborando una ruta crítica de la

ejecución, estableciendo

responsables. 2 581-00001-00000 IMPLEM. INGENIO

AZUCARERO BERMEJO

TARIJA

17.954.999 17.954.999 0 0,00% 0,00% 1.503.128,

00

1.503.128,0

0

0,00% Una vez concluida la época de

lluvias y finalizado el proceso de

adjudicación del Ingenio Azucarero

y sus derivados, se agilizará la

ejecución.

3 575-00001-00000 CONST. Y EQUIP. FABRICA DE PAPEL EN

CHAPARE

1.744.034 2.244.034 321.134 18,41% 14,31% 0,00 0,00 -

! La ejecución esta por encima de la

proyección realizada inicialmente.

TOTAL PROY. PRIORIZADOS

23.616.905 24.116.905 321.134 1,36% 1,33% 1.607.048 2.107.048

Matriz Resumen de Problemas y Soluciones Estado Plurinacional de Bolivia



SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MATRIZ RESUMEN DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES febrero-11

PROYECTOS PRIORIZADOS 2011

AVANCE FÍSICO A DICIEMBRE 2010 AVANCE FÍSICO A FEBRERO 2011

N° CodigoSISIN Nombre Proyecto Presupuesto a Enero

Ejecución a Febrero

% Ejec. /Presup

% DESCRIPCIÓN % DESCRIPCIÓN PROBLEMA SOLUCION

1 576-00001-00000 CONST. Y EQUIP.

FABRICA DE CARTON EN

ORURO

3.917.872 - 0,00% 95% Se cuenta con la planta

implementada y en proceso

de pruebas y producción parcial

95% Se cuenta con la planta

implementada y en

proceso de producción parcial.

Se identif ico un

problema de liquidez

f inanciera momentánea de la empresa.

Comercialización del

producto, para priorizar el

gasto de inversiones

2 581-00001-00000 IMPLEM. INGENIO

AZUCARERO BERMEJO

TARIJA

17.954.999 - 0,00% 7% Se cuenta con la nivelación,

compactado y cerramiento

del terreno, asimismo, se obtuvo la licencia de

declaratoria de impacto

ambiental (DIA), otorgada

por la Gobernación de Tarija.

10% Se inicio el proceso de

licitación para la

Implementación del Ingenio Azucarero y

Derivados en Bermejo;

la apertura de sobres

se realizará el 8 de abril

de 2011.

Se verif icó problemas

en el muro de cerco del

terreno, debido a un deslizamiento del

terreno producto de las

lluvias, provocando la

caída de parte de los

cimientos del cerco.

La empresa contratista

deberá efectuar los arreglos

correspondientes, una vez que pase la época de lluvia.

3 575-00001-00000 CONST. Y EQUIP.

FABRICA DE PAPEL EN

CHAPARE

2.244.034 321.134 14,31% 60% Se realiza una evaluación

del estado del montaje de la

maquinaria, el dato es provisional

60% Se evalúa el informe

f inal realizado por la

Empresa Pw C (Consultoría por

Producto) que realiza

Evaluación Técnica

Económica del Estado

Actual de las Provisiones y Montaje

de la Maquinaria

Papelera PAPELBOL,

el dato es provisional.

Abandono del montaje

por parte de la empresa

proveedora D´ANDREA.

Tomada la decisión de

rescisión de contrato con la

empresa proveedora; se debe iniciar el montaje de la

maquinaria por

administración directa

Se encuentran en

implementación los sistemas

eléctrico y de agua potable; en los proyectos se realizan

ajustes a los diseños

inicialmente presentados.

75% En ejecución se

encuentran la

instalación eléctrica y de agua potable; sin

embargo se viene

realizando ajustes en el

proyecto.

Los contratos suscritos

con las Empresas

requieren ajustes, ya que no incluyen los

aspectos de rediseño y

ajustes en obra.

Una vez presentados los

documentos corregidos y

aprobados, se concluirán las actividades pendientes.

Cuadro de Gestión Administrativa Estado Plurinacional de Bolivia



CUADRO DE GESTION ADMINISTRATIVA

ENTIDAD

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS

PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MES feb-11

Nº Código SISIN Nombre del Proyecto NUMERO DE

CONTRATACIONES

PROGRAMADAS

Estado del procesos de contratación Estado de ejecución financiera

Convocado MONTO EN

Bs.

Adjudicad

o

MONTO

EN Bs.

Contra-

tado

MONTO

EN Bs. Anticipo

MONTO EN

Bs.

Numero de

planillas

pagadas

MON-

TO EN

Bs.

1 576-00001-00000

CONST. Y EQUIP.

FABRICA DE CARTON EN

ORURO

0 0

-

- 0 0 0 0 0 0 0

2 581-00001-00000

IMPLEM. INGENIO

AZUCARERO BERMEJO TARIJA

1 - Implementación

del Ingenio Azucarero y Derivados

1 164.872.655

- 0 0 0

3 575-00001-00000

CONST. Y EQUIP.

FABRICA DE PAPEL EN CHAPARE

1 - Instalación de

gas interna en planta industrial

1 900.000

2 - Obras

complementarias finales (se definen y priorizan)*

2 5.000.000

TOTALES 170.772.655 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Visitas de Campo Estado Plurinacional de Bolivia



Visitar Proyectos

Priorizados para agilizar la ejecución de la

inversión

OBJETIVO INSTRUMENTOS

• SGP • SISIN • DOCUMENTOS DE

RESPALDO

• CONOCER OBJETIVA- MENTE EL AVANCE DE LOS PROYECTOS .

• PERCEPCIÓN DEL BENEFICIARIO EN CUANTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

• AGENDA DE TAREAS. COADYUVAR A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Si fuera el caso).

SALIDAS

Ficha Visita de Campo Estado Plurinacional de Bolivia



FICHA VISITA DE CAMPO

ENTIDAD: Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

PROYECTO:

FECHA:

EJECUTOR:

No ACTIVIDADES SGP PROGRAMADO AVANCE /EJECUTADO CUMPLE REPROGRA-

MADO OBSERVACIONES

FISICO FINAN. FISICO FINAN. SI NO FISICO FINAN.

1

Instalación de faenas

2 Desbrose

3

AGENDA DE TAREAS

1

2 3

Analista Inversíón Sectorial Responsable de Proyecto en Campo

Entidad Entidad

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