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Segundo avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014 Municipio de Chía

GUILLERMO VARELA ROMERO

Alcalde Municipal

SANTIAGO ECHANDÍA GUTIERREZ

Secretario de Planeación

LUIS ALEJANDRO PRIETO

Secretario General

CLARA DUARTE AGUILAR

Directora Oficina de Control Interno

JUAN CARLOS MUÑOZ

Jefe Oficina Asesora de Prensa

EQUIPO DE APOYO

Jaime Díaz – Secretaría General

Gustavo Carvajal – Oficina de Prensa

Gloria A. Sandoval Hernández-

Secretaria de Planeación

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014

Alcaldía Municipal de Chía

1

INTRODUCCIÓN

La Administración Municipal de Chía ha estado comprometida con el cumplimiento

de lo estipulado en el Estatuto Anticorrupción (Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011)

que dicta normas para el fortalecimiento de los mecanismos que previenen y

sancionan actos de corrupción y hacen efectivo el control de la gestión pública.

De igual manera, se han seguido los lineamientos del documento Estrategias para

la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo al

Decreto presidencial 2641 de 2012.

Para ello, se ha dado continuidad a los procesos de seguimiento planteados en la

vigencia 2014, teniendo en cuenta las competencias institucionales establecidas

para cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano:

- Rendición de Cuentas (Secretaría de Planeación)

- Identificación de riesgos de corrupción (Oficina de Control Interno)

- Estrategia Antitrámites y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

(Secretaría General).

El presente documento muestra los contenidos propuestos de acuerdo a los

avances obtenidos en la vigencia anterior.

OBJETO:

El presente documento tiene como propósito.

Dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 presentando el

informe de seguimiento con corte al 31 de Agosto de 2014, con los

resultados de verificación y control de las acciones establecidas en el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2014 por componente

en la Alcaldía Municipal de Chía.



2

ALCANCE DE LA EVALUACION

Verificar y evaluar las acciones adelantadas para la elaboración, visibilización,

seguimiento y control de la estrategia mediante Decreto No. 20 de 2012

correspondiente al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Alcaldía

Municipal de Chía.

CRITERIO DE EVALUACION

Los procedimientos y las normas que se tuvieron en cuenta para la evaluación

fueron las siguientes:

- Aplicación de las normativas que rige el tema y procedimientos de auditorías

internas.

NORMATIVIDAD.

1- Constitución Política de Colombia Arts. 209 y 269

2- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del

control interno en las entidades del organismo del estado y se dictan otras

disposiciones.

3- Ley 1437 de 2011. Por la cual se dictan Normas orientadas a fortalecer los

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción

y la efectividad del control de la gestión pública.

4- Decreto 2641 de 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73y 76 de la

Ley 1474 de 2011.

5- Decreto 2482 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales

para la integración de la planeación y la gestión.

6- DIRECTIVA PRESIDENCAIL No.009 de 1999 lineamientos para la

implementación de la política de lucha contra la corrupción.

7- Cartilla “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano. “La verificación de la elaboración de su

visibilizacion, el seguimiento y el control a las acciones contempladas….” Le

corresponde a la Oficina de Control Interno. Las entidades del orden

nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil

accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes

fechas 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31.



3

METODOLOGIA

La evaluación se ejecuto de conformidad con el procedimiento de Auditorías

Internas ejecutando las siguientes actividades:

- Verificación en cada una de las dependencias el cumplimiento de las

actividades y verificación de los controles planteados en el Mapa de Riesgos

por Corrupción 2014.

- Seguimiento y verificación a las acciones establecidas por componente, de

acuerdo a las responsabilidades plasmadas en los Planes de Acción de la

Estrategia de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014.

- Revisión y verificación de la visibilizacion del Plan Anticorrupción y de Atención

al Ciudadano.

- Revisión y verificación de las evidencias suministradas por las áreas.

- Lineamientos de Auditoria con las realización de entrevistas y revisión de

documentos con la participación de los auditados.

- Revisión de las actividades pendientes por las dependencias en las metas

incumplidas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013

comunicadas a los responsables mediante comunicación oficial en Diciembre

de 2013.

No se presentaron limitaciones para el desarrollo de la Auditoria del Seguimiento y

Verificación de las Acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención

al Ciudadano 2014.

DESARROLLO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN

ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014.

I- ELABORACION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIO AL

CIUDADANO 2014.

A) I COMPONENTE, METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE

RIESGOS DE CORRUOCION Y SUS ACCIONES PARA SU

MANEJO.

La identificación, análisis, valoración y construcción del Mapa de Riesgos de

Corrupción del año 2014 de la entidad, se encuentra ajustada a los lineamientos



4

establecidos y de Atención al Ciudadano” Guía de Administración de Riesgos del

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, la Norma Técnica del

NTC ISO- 31000 y Manual de Riesgos de la Entidad Mapa de Riesgos de

Corrupción 2014 xls.

Para el 2014 se priorizaron cinco (5) riesgos de corrupción, transversales y de

mayor impacto en las dependencias y procesos de la entidad.

Las dependencias identificadas con mas situaciones susceptibles de riesgos de

corrupción son:

DEPENDENCIA PROCESO

SECRETARIA DE HACIENDA (Oficina

de Tesorería-Contabilidad)

GESTION DE RECURSOS

FINANCIEROS

SECRETARIA GENERAL GESTION A LA CONTRATACION

TODAS LAS DEPENDENCIAS GESTION DOCUMENTAL

SISTEMAS DE INFORMACION SISTEMAS DE INFORMACION

SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

TERRITORIAL

SECRETARIA DE TRANSITO GESTION A LA MOVILIDAD Y EL

TRANSPORTE

TODAS LAS DEPENDENCIAS GESTION ETICA

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

OFICINA DE COMUNICACIONES COMUNICACIONES

Del seguimiento y control realizado por la Oficina de Control Interno se evidencio

que:

Para el cumplimiento del Objetivo de la Administración de riesgos por corrupción,

las diferentes áreas de la entidad ejercen actividades que conllevaran la

mitigación: /Informe consolidado xls.

- No se evidencia actividades realizadas por la Secretaria de Planeación que

evidencien las rutinas de seguimiento y los reportes de información del grado

de avance (cualitativo-cuantitativo) y los resultados del Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano de la entidad.

- No se evidencia el fomento de la cultura de Autocontrol al interior de las

dependencias, los responsables de los procesos, no están realizando el

monitoreo, evaluación y seguimiento de los indicadores de los riesgos de

corrupción.



5

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

A continuación se presenta por parte de la Oficina Asesora de Prensa y

Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Chía, el Plan Estratégico de

Comunicaciones (PECO), para desarrollar durante la presente vigencia, el

presente informe contiene la propuesta de acciones de comunicación con el cual

se pretende mejorar la comunicación interna y externa, fortalecer la imagen

corporativa y dar a conocer a la comunidad y funcionarios a través de diferentes

medios de comunicación los avances del Plan de Desarrollo, Chía Territorio

Inteligente e Innovador, de la misma manera apoyar la labor de cada una de las

secretarias.

El plan se desarrolla en varias acciones relacionadas con la Comunicación

Organizacional, presenta un vacío que puede incidir negativamente en el ambiente

laboral y de alguna manera puede obstaculizar el cumplimiento de la misión.

Se hace necesario que todos los servidores públicos de la Administración

Municipal tomen conciencia de la responsabilidad y el compromiso que tenemos:

“TRABAJAMOS PARA Y POR CHIA” cada empleado deber dar ejemplo por la

calidad de su trabajo y la buena atención a los usuarios. De esta manera se

fortalecerán los servicios de la Alcaldía.

A través de este plan de comunicaciones pretendemos desarrollar estrategias

apoyadas en las dos líneas de la comunicación: interna y externa; resaltando la

importancia del buen manejo y transmisión de información entre funcionarios,

secretarías y ciudadanía en general y lo más importante el fortalecimiento de la

rendición de cuentas a la comunidad.

La política de comunicaciones nace de la directriz de cómo la Administración

Municipal debe dar a conocer su gestión de acuerdo a sus objetivos propuestos y

como debe relacionarse con la comunidad contemplado en el Macro proceso de

COMUNICACIÓN PUBLICA.

DELIMITACIONES DEL PLAN

COMUNICACIÓN INFORMATIVA



6

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

RENDICION DE CUENTAS

DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO PECO

ESTRATEGIA: MANEJO DE LA IMAGEN CORPORATIVA ON LINE

Objetivo General: Posicionar la imagen de la Alcaldía Municipal de Chía, con el

fin de generar recordación de los servicios que se prestan.

Objetivo Específico: Resaltar los atributos y logros organizacionales los cuales

nos permiten proyectar una imagen corporativa.

TACTICA ACCIONES

Continuar con el posicionamiento de la

Página web.

www.chia-cundinamarca.gov.co

Fortalecer y actualizar los contenidos

de acuerdo a la información

suministrada por las Secretarias.

RESUMEN DE VISITAS DE LOS ULTIMOS 6 MESES

http://www.chia-cundinamarca.gov.co/



7

Fortalecer el uso y el incremento de

seguidores a través de las redes

sociales /Facebook y Twitter

El Alcalde y su equipo de trabajo,

tendrán contacto directo a través de

videochats con la comunidad.

(resolverán dudas, inquietudes)

Llegar a más seguidores permitiendo

brindar información oportuna y en

tiempo real.

Creación de operadores para contestar

dudas e inquietudes WEB

Utilizar y aprovechar los beneficios del

Marketing Viral (Propaganda

Institucional).

Alimentar con fotografías y videos



8

(permiten cercanía y dan credibilidad).

Portafolio físico y virtual de los servicios

Alcaldía Municipal de Chía.

Elaboración de un acordeón con toda la

información de los servicios y contacto

de cada una de las Secretarias.

ESTRATEGIA: COMUNICACIÓN EXTERNA INFORMATIVA



9

Objetivo General: divulgar la gestión de la Administración Municipal de Chía, en

cabeza del Alcalde Guillermo Varela Romero a través de los diferentes medios de

comunicación nacionales, regional, municipales. (Internacionales)

Objetivo Específico: Dar a conocer a la comunidad las diferentes actividades y

avances del Plan de Desarrollo Municipal, Chía, Territorio Inteligente e Innovador.

TACTICA ACCION

Programa de Televisión

Producción y desarrollo del Programa

Institucional de la Alcaldía Municipal de

Chía. (Trasmisión por el sistema de tv

por cable, formato web, aprovechar los

monitores existentes).

Desarrollar la información desde varios

núcleos, líderes y/o presidentes Juntas

de Acción comunal.

Campañas y promociones

institucionales.

Para tal fin hay un plan medios. Donde

los canales encargados de la emisión

son teleamiga y canal capital

Radio Convencional

Radio WEB

Consolidar un espacio institucional en

la emisora comunitaria Luna Estéreo.

Incrementar el rating de sintonía en la

emisora web RCI radio Chía

Internacional, la cual se viene

transmitiendo desde el mes de marzo

Envío frecuente de boletines de prensa

a las emisoras nacionales y regionales.

Elaboración y producción de spots para



10

radio con el fin de ser transmitidos

durante toda la franja del día (emisora

web y Luna Estéreo)

Prensa

Elaboración del Periódico

Institucional cuya circulación será

bimensual. Destinados 25 mil

ejemplares los cuales llegaran a la

población rural y urbana del municipio

de Chía, en la actualidad a quien le fue

otorgado es Diario la Republica dicho

contrato va hasta el 31 de Diciembre de

2014

Creación de una plataforma dentro de

la web de la Alcaldía “Chía territorio

Inteligente e innovador” para permitir

una buena legibilidad de los boletines

de prensa y del Periódico Institucional

on line, videos y audios.

Envío frecuente de boletines de prensa

a los periódicos nacionales y

regionales. (internacionales)

Vallas Led Hemos venido utilizando vallas led para

dar a conocer a la comunidad las

diferentes actividades realizadas en el

municipio contando con un gran

impacto.

Boletines de prensa Envío frecuente de boletines de prensa

a los medios escritos nacionales y

regionales.

Carteleras Publicas

Informativas

Alimentar con información las carteleras

disponibles para tal fin, las cuales serán



11

ubicadas en lugares estratégicos

donde hay afluencia de comunidad.

(espacios públicos y juntas de acción

comunal)

Resumen de información

publicada

Se han generado al 19 de agosto de 2014, 144 boletines de prensa.

288 audios. 2800 fotos.

TACTICA DE PROBABILIDAD: Crear y desarrollar una aplicación para

dispositivos móvil donde se pueda encontrar toda la información de la Alcaldía.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA Se encargará de transmitir la

información de la Alcaldía Municipal a todos los Servidores Públicos y mantener

un constante flujo de información entre todas las dependencias que permitan

compromiso y actualidad. Esta comunicación es clave dentro de la Entidad ya que

se convierten en un proceso de vital importancia dada que la cohesión e

integración permiten y posibilitan que todos los Servidores Públicos hablar un

mismo lenguaje que redundará en la imagen que se proyecta a los grupos de

interés y público externo.

Objetivo General: Apropiar una verdadera comunicación interna dentro de la

Alcaldía Municipal mediante la apropiación, identidad y proyección de la cultura

organizacional.

TACTICA ACCION

Jornadas de Capacitación en

técnicas mínimas de

comunicación y su importancia.

Charlas para todos los funcionarios

donde se demuestre la efectividad e



12

(campañas de motivación,

reuniones informativas)

importancia de la comunicación.

Importante las capacitaciones que

organiza Talento Humano ( trabajo en

equipo, aseguradora de riesgos

profesionales)

Puesta en marcha del código del buen

gobierno y el Código de Ética.

Uso del Correo Institucional. Actualización de los correos,

implementación boletín interno de

noticias. (gestión y actividades de

talento humano, cumpleaños)

El buen uso de los mensajes y la

unificación de la imagen

institucional.

Implementación de un color para

cada Secretaria

Elaboración de la Fase 1 del manual de

imagen corporativa de la Alcaldía.

Generar identidad y reconocimiento

Creación de células

comunicativas en cada una de

las Secretarias.

Construir y generar canales bilaterales

de comunicación.

Carteleras Internas Se utilizaran para la publicación

constante de información, socialización

de actividades de interés general.

CEV Es un sistema virtual donde el servidor

público puede encontrar información de

primera mano referente a actividades,

capacitaciones, curso entre otros que

beneficien al servidor publico

ESTRATEGIA: COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANIA Y FUNCIONARIOS. TE

INVITAMOS A TOMAR UN CAFÉ … Y HABLEMOS CON EL ALCALDE.



13

La comunicación con la ciudadanía fortalece las relaciones del alcalde con la

comunidad, permite ser visibles y genera confianza y credibilidad de las

actuaciones y decisiones de un gobierno. La estrategia se puede aplicar de

manera interna y externa. Se propone la siguiente actividad:

Con Comunidades: Coordinar a través de los presidentes de Juntas de Acción

comunal, una reunión, en donde llevaremos un café y será el escenario para el

dialogo acerca de temas relacionados con la buena marcha de su sector.

Con Funcionarios: el alcalde de acuerdo a su agenda hará una visita

espontanea a cada dependencia y dialogará a cerca de temas ligeros con los

funcionarios. Es un espacio informal que le permitirá a funcionarios expresar sus

inquietudes, anécdotas etc. al Sr Alcalde, así mismo él llevará un mensaje para los

funcionarios.

TACTICA ACCION

Presentar Iniciativas al Concejo

Municipal Proyectos, que

permitan desarrollar los

principios de transparencia y

publicidad.

Para promover la transparencia en la

vinculación de personal al servicio del

municipio.

Implementación del sistema municipal

de información -SMI- para garantizar el

derecho a la información y acceso a los

documentos públicos.

ESTRATEGIA: RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA (Cumplimiento a

la Ley 489 de 1998)

OBJETIVO: Continuar en el proceso de hacer visible las actuaciones y la gestión

desarrollada por la Administración Municipal, fortalecer el comité de Rendición de

cuentas el cual se encuentra en el proceso de Planificación del Desarrollo.

TACTICA ACCION

A través de los diferentes medios de



14

Rendición de Cuentas

comunicación divulgar los resultados

más importantes de la gestión.

Aprovechamiento redes sociales

Invitación a participar de la rendición de

cuentas.

Invitar y tener presentes a los comités

de Veeduría Ciudadana

Pensar en lo que quiere la comunidad,

lugares, horas… etc

El éxito y la efectividad de este Plan Estratégico de Comunicaciones, depende de

la COLABORACION, COMPROMISO Y COORDINACION de los Secretarios de

Despacho, Directores y funcionarios de la Administración Municipal de chía,

Recuerden que trabajamos para y por Chía”

NORMATIVIDAD: Decreto 23 de 2013 por el cual se conforma el comité de

comunicación organizacional de la alcaldía Municipal de Chía y se dictan otras

disposiciones (anexamos decreto)



15

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La Oficina de Control Interno, continuará haciendo seguimiento a los riesgos de

corrupción identificados, por lo que se considera necesario, retomar los resultados

obtenidos en la vigencia anterior:

Número de registros en esta consulta: 1329

Total de registros en esta encuesta: 1329

Porcentaje del total: 100,00%

Resumen de campo para 1

1. ¿Lugar de Residencia en el Municipio?

Opción Cuenta Porcentaje

BOJACA (1) 184 13,89%

CERCA DE PIEDRA (2) 74 5,56%

FAGUA (3) 148 11,11%

FONQUETA (4) 74 5,56%

FUSCA (5) 37 2,78%

LA BALSA (6) 0 0,00%

TIQUIZA (7) 0 0,00%

YERBABUENA (8) 0 0,00%

SAMARIA (9) 0 0,00%

20 DE JULIO (10) 0 0,00%

BACHUE (11) 0 0,00%

CENTRO (12) 295 22,22%

CHILACOS (13) 37 2,78%

DELICIAS NORTE (14) 0 0,00%

DELICIAS SUR (15) 0 0,00%

EL CAIRO (16) 0 0,00%

EL CEDRO (17) 0 0,00%

EL 40 (18) 37 2,78%

EL CAMPIN (19) 37 2,78%

EL REFUGIO (20) 37 2,78%

IBARO I Y II (21) 37 2,78%

IBARO III (22) 0 0,00%

LA ALEGRIA (23) 0 0,00%

LA PRIMAVERA (24) 0 0,00%

LA VIRGINIA (25) 0 0,00%

LAS ACACIAS (26) 37 2,78%

JARDÍN DE LOS ZIPAS (27) 0 0,00%

MERCEDES DE CALAHORRA (28) 0 0,00%

MOLINOS (29) 0 0,00%

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (30) 0 0,00%

NUEVO MILENIO (31) 0 0,00%

OSORIO O VILLA OLIMPICA (32) 147 11,11%

PARQUE DE RÍO FRIO (33) 0 0,00%

PONYLANDIA (34) 0 0,00%

SAN FRANCISCO (35) 0 0,00%

SAN JORGE (36) 0 0,00%

SAN JOSE (37) 0 0,00%

SAN LUIS (38) 0 0,00%

SANTA LUCIA (39) 74 5,56%

SANTA RITA (40) 0 0,00%

TRANQUILANDIA (41) 0 0,00%

Sin respuesta 74 5,56%

1329



16


2. Su relación con la Alcaldía de Chía es:


Servidor Público (1) 258 19,44%

Contratista (2) 74 5,56%

Habitante del Municipio de Chía (3) 812 61,11%

Colaborador (4) 37 2,78%

Movimiento Político (5) 0 0,00%


1329


3. Cuando solicita un Producto o Servicio de la Alcaldía, en cuál de las siguientes condiciones lo hace:


En nombre de una empresa (1) 74 5,56%

En desempeño de su rol como Servidor Público (2) 148 11,11%

Como Ciudadano (3) 923 69,44%


1329


4. Cuando ha acudido a las instalaciones de la Alcaldía de Chía el tiempo de espera para la atención de su consulta fué:


10 Minutos (1) 295 22,22%

15 Minutos (2) 258 19,44%

20 Minutos (3) 258 19,44%

30 Minutos (4) 150 11,11%

Más de 1 Hora (5) 184 13,89%


1329

0200400600800

1000

25874

812

37 0148

Servidor Público (1)

Contratista (2)

Habitante del Municipio de Chía (3)

Colaborador (4)

Movimiento Político (5)

Sin respuesta

0

500

1000

En nombre de una empresa (1)En desempeño de su rol como Servidor Público (2)Como Ciudadano (3)Sin respuesta

74148

923

184

En nombre de una empresa (1)

En desempeño de su rol como Servidor

Público (2)

Como Ciudadano (3)

Sin respuesta

0

50

100

150

200

250

300

10 Minutos

(1)

15 Minutos

(2)

20 Minutos

(3)

30 Minutos

(4)

Más de 1

Hora (5)

Sin

respuesta

295258 258

150184 184

10 Minutos (1)

15 Minutos (2)

20 Minutos (3)

30 Minutos (4)

Más de 1 Hora (5)

Sin respuesta



17

Resumen de campo para 5(1)


Nunca (1) 296 22,22%

De una a dos veces al año (2) 369 27,78%

De tres a cuatro veces al año (3) 111 8,33%

De cinco a seis veces al año (4) 74 5,56%

De siete o más veces al año (5) 184 13,89%


1329



Nunca (1) 295 22,22%






1329


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Consulta de información]


Nunca (1) 221 16,67%






1329


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Solicitud de documentación]


Nunca (1) 295 22,22%






1329


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Solicitud de Empleo]


Nunca (1) 517 38,89%






1329


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Asesoría presencial, en temas de Hacienda]


Nunca (1) 628 47,22%






1329

5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente

y con qué frecuencia los utiliza:

[Trámites]

5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente

y con qué frecuencia los utiliza:

[Asistencia a Capacitaciones y Talleres.]

0100200300400 296

369

111 74

184

295 Nunca (1)

De una a dos veces al año

(2)

De tres a cuatro veces al

año (3)

De cinco a seis veces al año

(4)

0100200300400 295

369

11137

185

332 Nunca (1)


(2)


año (3)

0100200300400500

221

443

74148

295

148

Nunca (1)


(2)


año (3)

De cinco a seis veces al

año (4)

0100200300400500600

295

517

37 37185

258

Nunca (1)

De una a dos

veces al año

(2)De tres a

cuatro veces al

año (3)De cinco a seis

veces al año

(4)

0

200

400

600517

147 1110

111

443 Nunca (1)


(2)


año (3)


año (4)

0200400600800 628

258

0 0 74

369

Nunca (1)


(2)


año (3)


año (4)



18


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Control Interno]


Nunca (1) 664 50,00%






1329


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Gestión de la Calidad]


Nunca (1) 590 44,44%






1329


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Racionalización de Trámites]


Nunca (1) 480 36,11%






1329


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Asesoría presencial, en temas Jurídicos]


Nunca (1) 554 41,67%






1329


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Asesoría presencial, en disciplinarios]


Nunca (1) 701 52,78%






1329


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Transporte]


Nunca (1) 554 41,67%






1329

0

200

400

600

800 664

74 0 37148

406

Nunca (1)


(2)


año (3)


año (4)

0200400600

590

1480 37

148

406 Nunca (1)


(2)


año (3)

0

100

200

300

400

500480

221

37 37

148

406 Nunca (1)


(2)


año (3)


año (4)

0100200300400500600

554

369

0 074

332Nunca (1)


(2)


año (3)


año (4)

0

200

400

600

800701

11137 0

74

406

Nunca (1)


(2)


año (3)


(4)

0100200300400500600

554

14874

0

184

369Nunca (1)


(2)


año (3)


(4)



19


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Educación]


Nunca (1) 221 16,67%






1329


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Presentación de una queja o reclamo]


Nunca (1) 554 41,67%






1329


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Apoyo para el trámite de Licencias de Urbanismo.]


Nunca (1) 664 50,00%






1329


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Consulta de la Página Web]


Nunca (1) 258 19,44%






1329


5. Dentro de las siguientes opciones, qué Producto (s) y/o Servicio (s) de la Alcaldía de Chía ha utilizado últimamente y con qué frecuencia los utiliza:[Consulta en correo institucional]

Opción

Nunca (1)

De una a dos veces al año (2)

De tres a cuatro veces al año (3) Cuenta Porcentaje




37 2,78%

221 16,67%

443 33,33%

1329


6. Efectividad de los canales de atención ¿Cuando ha requerido acudir a la Alcaldía de Chía para acceder a un Servicio (s) o Producto (s) qué canal de atención utiliza con mayor frecuencia?


Página Web de la entidad (www.chia-cundinamarca.gov.co) (1) 369 27,78%

Canal presencial en la sede principal carrera 11 # 11 - 29 (2) 406 30,56%

Chat interactivo (3) 0 0,00%

Redes Sociales (4) 37 2,78%

Correo electrónico institucional (5) 111 8,33%

Correo Físico (6) 74 5,56%

Línea de atención al cliente (8844444) (7) 37 2,78%


1329

0100200300400500

221

480

740

148

406 Nunca (1)


(2)


año (3)


(4)

0100200300400500600

554

295

0 0111

369Nunca (1)


(2)


año (3)


(4)

0100200300400500600700

664

1110 37

111

406Nunca (1)


(2)


año (3)


(4)

0

100

200

300

400

500

258

185

037

406443 Nunca (1)


(2)


año (3)


(4)

De siete o más veces al año

(5)

Sin respuesta

050

100150200250300350400450500

480

148

037

221

443 Nunca (1)


(2)


año (3)


(4)

De siete o más veces al año

(5)

Sin respuesta

050

100150200250300350400450 369

406

037

11174

37

295

Página Web de la entidad

(www.chia-

cundinamarca.gov.co) (1)

Canal presencial en la sede

principal carrera 11 # 11 -

29 (2)

Chat interactivo (3)

Redes Sociales (4)



20



1 (1) 148 11,11%

2 (2) 111 8,33%

3 (3) 184 13,89%

4 (4) 258 19,44%

5 (5) 74 5,56%

Suma (Opciones) 100,00%

Número de casos 100,00%

Ns/Nr 163 12,25%


Media aritmética

Desviación estándar

1329



1 (1) 195 14,71%

2 (2) 78 5,88%

3 (3) 78 5,88%

4 (4) 196 14,71%

5 (5) 196 14,71%



Ns/Nr 143 10,78%


Media aritmética

Desviación estándar

1329



1 (1) 136 10,26%

2 (2) 102 7,69%

3 (3) 136 10,26%

4 (4) 273 20,51%

5 (5) 170 12,82%



Ns/Nr 199 14,93%


1329

Media aritmética 3,29

Desviación estándar 1,4

7. Percepción sobre la satisfacción general con la Entidad y con cada uno de los servicios ofrecidos Específicamente

¿Qué tan satisfecho se siente usted con los Servicios o Productos a los cuales accedió en la Alcaldía de Chía? (1

Totalmente Insatisfecho y 5 Totalmente Satisfecho)

[Consulta de información]




[Información de trámites y servicios]




[Asistencia a las diferentes sedes]



21



1 (1) 190 14,29%

2 (2) 76 5,71%

3 (3) 76 5,71%

4 (4) 304 22,86%

5 (5) 114 8,57%



Ns/Nr 152 11,48%


1329





1 (1) 190 14,29%

2 (2) 95 7,14%

3 (3) 95 7,14%

4 (4) 95 7,14%

5 (5) 142 10,71%



Ns/Nr 113 8,47%


1329





1 (1) 46 3,45%

2 (2) 92 6,90%

3 (3) 275 20,69%

4 (4) 92 6,90%

5 (5) 137 10,34%



Ns/Nr 114 8,59%




1329




[Información de eventos y actividades]




[Asesoría presencial en temas de Empleo]




[Asesoría presencial, en temas de Hacienda]



22



1 (1) 98 7,41%

2 (2) 98 7,41%

3 (3) 49 3,70%

4 (4) 148 11,11%

5 (5) 197 14,81%



Ns/Nr 113 8,50%




1329



1 (1) 3 10,71%

2 (2) 1 3,57%

3 (3) 0 0,00%

4 (4) 2 7,14%

5 (5) 7 25,00%

Suma (Opciones) 13 100,00%

Número de casos 36 100,00%

Ns/Nr 8,47%




85



1 (1) 2 6,45%

2 (2) 2 6,45%

3 (3) 1 3,23%

4 (4) 7 22,58%

5 (5) 4 12,90%









[Trámites]




[Asesoría presencial, en temas de Control Interno.]




[Temas de Gestión de la Calidad.]



23



1 (1) 1 3,33%

2 (2) 4 13,33%

3 (3) 3 10,00%

4 (4) 2 6,67%

5 (5) 5 16,67%








1 (1) 4 14,29%

2 (2) 2 7,14%

3 (3) 2 7,14%

4 (4) 1 3,57%

5 (5) 4 14,29%








1 (1) 2 7,14%

2 (2) 1 3,57%

3 (3) 2 7,14%

4 (4) 1 3,57%

5 (5) 7 25,00%









[Temas Jurídicos]




[Temas disciplinarios]




24



1 (1) 3 12,50%

2 (2) 1 4,17%

3 (3) 1 4,17%

4 (4) 1 4,17%

5 (5) 3 12,50%




Media aritmética 3




1 (1) 3 9,68%

2 (2) 3 9,68%

3 (3) 4 12,90%

4 (4) 3 9,68%

5 (5) 3 9,68%




Media aritmética 3




1 (1) 3 10,71%

2 (2) 4 14,29%

3 (3) 1 3,57%

4 (4) 1 3,57%

5 (5) 4 14,29%









[Apoyo para el trámite de Licencias de Urbanismo.]




[Acuerdos de Pago]




[Presentación de una queja o reclamo]



25



1 (1) 2 6,45%

2 (2) 2 6,45%

3 (3) 1 3,23%

4 (4) 3 9,68%

5 (5) 8 25,81%








1 (1) 2 7,41%

2 (2) 3 11,11%

3 (3) 0 0,00%

4 (4) 0 0,00%

5 (5) 7 25,93%






Resumen de campo para 8(SQ001)


1 (1) 3 7,50%

2 (2) 2 5,00%

3 (3) 9 22,50%

4 (4) 7 17,50%

5 (5) 4 10,00%









[Consulta de la Página Web]




[Consulta correo electrónico]

8. Con relación a la función que cumple la Alcaldía de Chía, piense en la atención que recibió como cliente al solicitar

un servicio, producto o al realizar una gestión, marque segun su opinión así (1 Totalmente Insatisfecho y 5 Totalmente

Satisfecho)

[¿Qué tan satisfecho se encuentra con la Entidad?]



26

|



1 (1) 3 7,32%

2 (2) 2 4,88%

3 (3) 13 31,71%

4 (4) 4 9,76%

5 (5) 4 9,76%








1 (1) 4 9,52%

2 (2) 2 4,76%

3 (3) 10 23,81%

4 (4) 4 9,52%

5 (5) 7 16,67%






9. ¿Qué tan satisfecho se siente con la disposición de la Alcaldía de Chía para ofrecerle servicios de manera ágil en

el momento en que Usted los requiere? (1 Totalmente Insatisfecho y 5 Totalmente Satisfecho)

[Servicios de manera ágil]

10. ¿Qué tan satisfecho se siente con los servicios prestados por la Alcaldía de Chía?(1 Totalmente Insatisfecho y 5

Totalmente Satisfecho)

[Servicios prestados]



27


11. ¿Los trámites y servicios responden a sus necesidades?


Sí (Y) 517 38,89%

No (N) 148 11,11%


1329


12. ¿Los contenidos de la pagina WEB (www.chia-cundinamarca.gov.co) tienen un lenguaje claro y sencillo?


Sí (Y) 664 50,00%

No (N) 148 11,11%


1329


13. ¿La información que se encuentra en las diferentes sedes y dependencias es fácil de aplicar?


Sí (Y) 480 36,11%

No (N) 148 11,11%


1329


14. ¿Ha solicitado algún requerimiento referente a trámites y servicios? Si su respuesta es No, por favor pase a la pregunta 16.


Sí (Y) 406 30,56%

No (N) 222 16,67%


1329


15. ¿Recibió respuesta a su requerimiento dentro de los tiempos establecidos?


Sí (Y) 406 30,56%

No (N) 222 16,67%


1329


16. ¿Qué tan satisfecho se siente frente a la transparencia que le brinda la Alcaldía relacionado con la información sobre su trámite y servicios?


Sí (Y) 443 33,33%

No (N) 185 13,89%


1329

0

100

200

300

400

500

600

700

Sí (Y) No (N) Sin respuesta

517

148

664

Sí (Y)

No (N)

Sin respuesta

0

100

200

300

400

500

600

700


664

148

517

Sí (Y)

No (N)

Sin respuesta

0

200

400

600

800


480

148

701

Sí (Y)

No (N)

Sin respuesta

0

200

400

600

800


406

222

701

Sí (Y)

No (N)

Sin respuesta

0

100

200

300

400

500

600

700

800


406

222

701

Sí (Y)

No (N)

Sin respuesta

0

100

200

300

400

500

600

700

800


443

185

701

Sí (Y)

No (N)

Sin respuesta



28



1 (1) 81 6,06%

2 (2) 121 9,09%

3 (3) 40 3,03%

4 (4) 242 18,18%

5 (5) 242 18,18%




3853





1 (1) 4 12,50%

2 (2) 2 6,25%

3 (3) 2 6,25%

4 (4) 5 15,63%

5 (5) 4 12,50%








1 (1) 3 10,71%

2 (2) 2 7,14%

3 (3) 0 0,00%

4 (4) 4 14,29%

5 (5) 4 14,29%






17. Qué tan satisfecho se siente con la información publicada en la página Web: (1 Totalmente Insatisfecho y 5


[Información general de la Entidad]



[Información referente a los servicios y trámites]



[Informes de gestión y sus resultados.]



29



1 (1) 1 3,57%

2 (2) 2 7,14%

3 (3) 2 7,14%

4 (4) 3 10,71%

5 (5) 5 17,86%








1 (1) 4 10,26%

2 (2) 3 7,69%

3 (3) 8 20,51%

4 (4) 6 15,38%

5 (5) 3 7,69%








1 (1) 0 0,00%

2 (2) 5 13,51%

3 (3) 6 16,22%

4 (4) 7 18,92%

5 (5) 4 10,81%








[Acceso a datos abiertos]

18 Dominio del tema, claridad y amabilidad de los Funcionarios Públicos al momento de brindar el servicio. Que

tan satisfecho se siente con la atención prestada por los servidores públicos de la Alcaldía de Chía. (1 Totalmente

Insatisfecho y 5 Totalmente Satisfecho)

[Poseen el conocimiento suficiente para atender sus requerimientos]




[Exponen con claridad sus ideas brindando información completa y actualizada]



30



1 (1) 4 10,26%

2 (2) 1 2,56%

3 (3) 7 17,95%

4 (4) 7 17,95%

5 (5) 5 12,82%








1 (1) 3 7,69%

2 (2) 3 7,69%

3 (3) 7 17,95%

4 (4) 6 15,38%

5 (5) 5 12,82%









[Le brindan un trato amable y cálido]




[Utilizan un lenguaje claro y sencillo]



31

ESTRATEGIA ANTITRÁMITES Y MECANISMOS PARA

MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Secretaría General hace seguimiento continuo a las peticiones, quejas y

reclamos que hace la comunidad, con el fin de garantizar su adecuado trámite y

respuesta oportuna, de acuerdo a los requisitos legales.

A continuación se presenta la evolución del proceso de seguimiento con el

mejoramiento de los resultados.

1. Derechos de Petición

Enero 2014

DEPENDENCIA Nº DE DERECHO DE PETICIÓN

Secretaría General 1

Secretaría de Salud 8

DADA 8

Inspeccion Urbanistica 6

Secretaría de Gobierno 2

Secretaría de Planeación 34

Secretaría de Obras Publicas 5

Secretaría Educación 7

Inspección de Policia 1 1

Secretaría de Transito 66

Oficina Asesora Juridica 2

Despacho 12

Secretaría de Hacienda 17

Control Disciplinario 1

Contratación 3

Total 173

Mes Enero NºDerechos de Petición sin

respuesta39

Derechos de Petición

Con respuesta 134

Total Derechos de

Petición173



32

Febrero 2014

DEPENDENCIA Nº DE DERECHO DE

PETICIÓN Secretaría General 4 Secretaría de Salud 4

DADA 6 Inspeccion Urbanistica 2

Secretaría de Gobierno 3 Secretaría de

Planeación 42

Secretaría de Obras

Publicas 8

Secretaría Educación 5 Inspección de Policia 1 3 Secretaría de Transito 37

Oficina Asesora

Juridica 7

Despacho 14 Secretaría de Hacienda 8 Secretaría de Desarrollo

Social 1

Inspección de Policia 2 2 Contratación 1

Total 147

0

10

20

30

40

50

60

70

18 8 6 2

34

5 71

66

212

17

1 3

DERECHOS DE PETICIÓN ENERO 2014

Mes Febrero NºDerechos de Petición sin

respuesta52

Derechos de Petición Con

respuesta 95

Total Derechos de

Petición147



33

Marzo 2014

Mes Marzo Nº


sin respuesta 35


Con respuesta 119

Total Derechos de

Petición 154

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

4 4 62 3

42

85 3

37

7

148

1 2 1

DERECHOS DE PETICIÓN FEBRERO DE 2014

DEPENDENCIA Nº DE DERECHO DE PETICIÓNSecretaría General 5


DADA 2Inspeccion Urbanistica 3


Grupo de Vigilancia y

Control1


Secretaría de Obras

Publicas9


Comisaria de Familia 3



Despacho 14


Control Disciplinario 1Oficina Asesora de

Contratación1

Secretaría de Desarrollo

Social 1

Total 154



34

Abril 2014

0

5

10

15

20

25

30

35

40

5 42 3

6

1

34

912

3

37

9

1412

1 1 1

DERECHO DE PETICIÓN MARZO DE 2014




DADA 8








Despacho 6

Comisaria de Familia 1 2

Secretaría de Hacienda 14Secretarçia de Desarrollo Social 3

Contratación 2Comisaria de Familia Mercedes de

Calahorra1

Total 140

Mes Abril Nº

Derechos de Petición sin

respuesta75


respuesta 65

Total Derechos de Petición 140



35

Mayo 2014

0

10

20

30

40

25

8 7 8

36

52

31

8 62

14

3 2 1

DERECHOS DE PETICIÓN ABRIL DE 2014

DEPENDENCIA Nº DE DERECHO DE PETICIÓNSecretaría General 3Secretaría de Salud 7

DADA 5Inspeccion Urbanistica 10






Turismo 1

Secretaría de Transito 56 Oficina Asesora Juridica 6

Comisaria de Familia 3

Despacho 16Secretaría de Hacienda 11

Secretaría de Desarrollo Social 1Comisaria de Familia Mercedes de

Calahorra1

Contratación 1

Total 174

Mes Mayo NºDerechos de Petición sin

respuesta122


respuesta 52

Total Derechos de Petición 174



36

Junio 2014

0

10

20

30

40

50

60

37 5

10 9

26

11

52 1

56

63

1611

1 1 1




DADA 2




Secretaría de Obras Publicas 8Secretaría Educación 4

Secretaría de Desarrollo

Economico1


Oficina Asesora Juridica 2Despacho 7


Total 113

Mes Junio NºDerechos de Petición sin

respuesta75


Con respuesta 38

Total Derechos de

Petición113



37

Julio 2014

0

5

10

15

20

25

30

36

24

7

27

8

41

30

2

7

12

DERECHOS DE PETICIÓN JUNIO DE 2014

DEPENDENCIA Nº DE DERECHO DE PETICIÓNSecretaría General 3Secretaría de Salud 3

DADA 5Inspeccion Urbanistica 6Secretaría de Gobierno 3

Secretaría de Planeación 30Secretaría de Obras Publicas 4

Secretaría Educación 4Secretaría de Transito 54

Oficina Asesora Juridica 4Comisaria de Familia 1 1

Despacho 14Secretaría de Hacienda 6

Secretaría de Desarrollo Social 2

Oficina de Control interno 2Contratación 3

Total 144

Mes Julio NºDerechos de Petición sin

respuesta69


respuesta 75

Total Derechos de

Petición144



38

Nota: Algunos derechos de petición que aparecen como “Derechos de Petición sin

respuesta” son parte de un acervo probatorio de un expediente, por lo tanto no se da

respuesta hasta el fallo definitivo del expediente.

2. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS (PQR’s)

Enero 2014.

0

10

20

30

40

50

60

3 35 6

3

30

4 4

54

41

14

62 2 3



39

Febrero 2014

Marzo 2014

DEPENDENCIANo de Quejas

Recibidas

Secretaria General 1

Total 1

MES DE NOVIEMBRE

2013No de Quejas

PQR´S CONTESTADAS 0

PQR´S NO CONTESTADAS 1

TOTAL 1


Recibidas


Control Disciplinario 2

Total 3

MES DE NOVIEMBRE

2013 No de Quejas



TOTAL 3



40

Abril 2014

Mayo 2014

No llego ninguna PQR’s

DEPENDENCIA No de Quejas Recibidas


Secretaria de Gobierno 1

Total 2

MES DE NOVIEMBRE 2013No de Quejas



TOTAL 2


Recibidas


DADA 1

Total 2

MES DE NOVIEMBRE 2013 No de Quejas



TOTAL 2



41

Junio 2014

Julio 2014

3. Gobierno en Línea 2014

Premio a la implementación de los componentes del manual web 3.1 de la

estrategia GEL, Decreto 2693 de 2014 otorgado por la Gobernación de

Cundinamarca.


Recibidas


Secretaria de Salud 1

Secretaria de Planeación 1

Total 3

MES DE JUNIO 2014 No de Quejas



TOTAL 3


Recibidas

Secretaria de Transito 1

Total 1

MES DE NOVIEMBRE 2013 No de Quejas



TOTAL 1



42

Finalmente, se presenta la siguiente matriz con el ánimo de facilitar la

identificación de las acciones dentro de los componentes del Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano en el municipio de Chía.



43

Tabla 1. Cronograma estrategias Antitrámites y de Rendición de Cuentas 2014. Fuente. Secretaría General-Secretaría de Planeación

Año: _2014_____

Enero 31 Abril 30 ago-31 dic-31

Mapa de Riesgos de

Corrupción.1. Ver Tablas 1-5

1. Recolección de información de los tramites.

2. Diligenciamiento del formato de hoja de vida del tramite tipo.

3. Subir información al SUIT, para consolidar.

4. Verificación de la información subida al SUIT y enviada al DAFP

para su aprobación.

5. Ajustes por indicación del DAFP, para cambio de normas.

6. Enviar desde el aplicativo SUIT con comentarios al información

del tramite para ser aprobado por el DAFP.

7. Aprobación del trámite por parte del DAFP, y registro de hoja de

vida del trámite.

8. Publicación en el Portal del Estado Colombiano (PEC) una vez

aprobada.

9. Actualización de los trámites tipo aprobados y publicados.

1. Pubicación Plan de Acción 2013 X Planificación del Desarrollo

2. Publicación Plan de Acción 2014 X Planificación del Desarrollo

3. Publicación Informe Gestión 2013 X Planificación del Desarrollo

4. Publicación Plan Anticorrupción y avances X X X X

Secretaría de

Planeación/Secretaría

General/Oficina de

Prensa/Oficina de Control

Interno

5. Radicación Informe Gestión 2013 ante el Concejo Municipal,

Personería Municipal y Consejo Territorial de Planeación X Planificación del Desarrollo

6. Programas radiales X X XPlanificación del Desarrollo/

Oficina de Prensa

7. Boletines Virtuales y Escritos X X XPlanificación del Desarrollo/

Oficina de Prensa

8. Publicación periódico X X XPlanificación del Desarrollo/

Oficina de Prensa

9. Entrega Sicep X Planificación del Desarrollo

10. Publicación informes Rendición de Cuentas X XPlanificación del Desarrollo/

Oficina de Prensa

1. Socialización gestión 2013 ante Concejo Municipal XSecretarios y/o Directores de

Despacho

2. Mesas de trabajo con el Consejo Territorial de Planeación X X XSecretarios y/o Directores de

Despacho

3. Encuentros comunitarios en tema avance del Plan de Desarrollo X X XSecretarios y/o Directores de

Despacho/ Oficina de Prensa

4. Encuentros comunitarios en Plan de Ordenamiento Territorial X XPlanificación del Desarrollo/

Oficina de Prensa

6. Jornada de Socialización a la ciudadanía X X

Secretarios y/o Directores de

Despacho/ Oficina de Prensa/

Planificación del Desarrollo

Estrategia de

rendición de cuentas

Diálogo

En el caso de las

actividades

programadas para la


vertical y horizontal,

se cumple con las

fechas legales

establecidas o las

sugeridas por las

entidades Nacionales

y Departamentales.

Estrategia Anti

trámites.

Estrategia de


Información

X X X X TECNICO OPERATIVO

Las publicaciones de

los meses de Agosto

y Diciembre, serán

realizadas en su

fecha; puesto que

estos son procesos

verificados por

Calidad y el DAFP en

el Sistema Único de

Información de

Trámites SUIT.

Entidad:_MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA________________________________________________________________________________________________________________

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL USUARIO

Estrategias,

Mecanismos,

Medida, etc

Actividades Responsable Anotaciones

Publicación Actividades

Realizadas



44

Tabla 2.Cronograma mecanismos para el mejoramiento a la atención del ciudadano 2014. Fuente: Secretaría Genera

Año: _2014_____

Enero 31 Abril 30 ago-31 dic-31

1. Identificar los criterios de calificación y normativos de las fases

de Gobierno en Línea.X X

2. Planificación del Sitio Web Cumplimiento de estándares y

protocolos de las fases de Gobierno en Línea.X

3. Diseño y estructura del Sitio. X X X X

4. Desarrollo de aplicativos. X

5. Configuración de alojamiento (Hosting). X X X X

6. Implementación Sitio. X

7. Alimentación de contenidos de información. X X X X

8. Verificación sitio X X X X

9. Ajustes sitio Web. X X X X

10. Salida a la Web. X X X X

11. Prueba sitio Web. X X X X

12. Depuración del sitio X X

13. Ajuste sitio Web. X X X X

14. Actualización sitio web con los contenidos que las

dependencias necesitan.X X X X

15. Mantenimiento sitio Web. X X X X

16. Almacenamiento histórico en la base de datos del sitio. X X X X

17. Backup y seguridad. X X X X

18. Elementos Transversales (Plan Maestro Tecnológico). X

19. Información en Línea. X

20. Interacción en Línea. X

21. Transacción en Línea. X

22. Transformación. X X

23. Democracia en Línea. X X

24. Ingreso de PQR´s a los medios del sistema de atención de la

Administración Municipal.X X X X

25. Revisa software Corrycom a diario para documentar el ingreso

de PQR's.X X X X

26. Reportar a la oficina de Control Interno las PQR'S que están

próximas a vencer o vencidas sin respuesta.X X X X

27. La Oficina de Control Interno realiza las actividades

pertinentes para trámite de respuesta a las PQR's.X X X X

28. Tabulación y estadística mensual de las PQR's que ingresaron

al software de correspondencia por dependencia con respuesta y

sin respuesta al usuario.

X X X X

29. Realizar informe mensual del comportamiento de las PQR's

que ingresaron al Software de correspondencia en el mes.X X X X

30. Tabulación Trimestral de las PQR's que ingresaron al software

de correspondencia.X X X X

31. Realizar informe trimestral que ingresaron al software de

correspondencia cotejando mes a mes el comportamiento del

trimestre.

X X X X

32. Reunión trimestral entre la Dirección de Servicios

Administrativo y la Oficina de Control Interno para el seguimiento

de los procesos de las PQR's.

X X X X

33. Reporte del análisis de las tabulaciones e informe semestral

dirigido al Alcalde, Secretarios y Directores y Jefes de Oficina.X X

Cargo: _Secretario de Planeación _________________________________

Nombre: _Santiago Echandía Gutiérrez _______________________________

Firma: __________________________________

Jefe De Control Interno (E)

Nombre: __Clemencia López_____________________________

Firma: __________________________________

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL USUARIO

Entidad:_MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA________________________________________________________________________________________________________________

Estrategias,

Mecanismos,

Medida, etc

Actividades

Publicación Actividades

RealizadasResponsable Anotaciones

Mecanismo para

Mejoramiento a la

Atención al

Ciudadano.

Consolidación del

Documento.

Seguimiento De La

Estrategia.

El plan de acción va

encaminado al

servicio y atención

incluyente, para

brindar al ciudadano

un servicio de

calidad, garantizando

el acceso a los

trámites y servicios

de la Administración

Pública en

condiciones de

igualdad.

COMITÉ DE GOBIERNO EN LINEA

(GELT)

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ADMINSTRATIVOS Y CONTROL

INTERNO

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