· SERVICIOS DE SALUD DE CHIHU UA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA,...

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHU UA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00

- R.F.C. SSC-971029-MU9 FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

O Banamex Banco Nacional de México, S.A. • Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266 FIRMAS AUTORIZADAS

C~ CEPTO DEL PAGO

~

G'5-1ü9-t5, 02-04 OC UBRE 16, REUNIDt<l REGIONAL DEL SI TEf'vif, FEDEF'"~ " 2.~NIT -R !"! c~n 1 f¡

p SP. CAP. CUENTAS Y CON C PTOS PARCIAL DEBE HABER

·112 3080591 o AVITIA TALAMAJ\ITE ~ M.A..RI~, 2354 8,250.00 GU..C...D.O..LUPE

•1•11 2-1 02801 1] 0.352-7644 255 (COE 'PRIS1 2354 8,250.00

SUMAS IGUALES

AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.

0933081

CONTPA Q i

Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9

Cuenta

2119-00000-00

2119-03207-00

1123-00000-00

1123-08059-00

921 0-00000-00

9221-37504-00

COESPRIS 2015 Impreso de pól i as dei13/0ct/2016 al 13/0ct/2016

Mo eda: Peso Mexicano

Hoja: 1 Fe ha: 14/0ct/2016

Reg. Cámara: Cta. Estatal :

Nombre Referencia Seg. Parcial

Póliza de Diario núme o 11033082 correspondiente al 13/0ct/2016 COMPROBACION, C5-109-1

1

. 23541

AVITIA TALAMANTES MARIA GUADALUPE

OTRAS CUENTAS POR PAG.. 8,250.0 2354 AVITIA TALAMANTES ..

FONDO CUOTAS DE RECU .. C5-109-16 1122 8,250000 2354 AVITIA T ALAMANTES o

DEUDORES DIVERSOS POR . 2354 AVITIA TALAMANTES.

AVITIA T ALAMANTES MARI .. C5-1 09-16 2354 AVITIA T ALAMANTES o o

FONDO REVOLVENTE AUTO .. C5-109-16 2354 A VI TIA T ALAMANTES .

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D. C5-109-16 2354 AVITIA T ALAMANTES .

1122

1122

1122

8,250000

8,250. o

Total CFD/CFDI :

16,500.00

Origen CONTPAQ i

Abonos

8,250.00

8,250.00

O.

16,500.00

Póliza

Diario # 11 033082 13/0cU2016

~ SECRETARIA i DE SALUD i SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

S ~creta ría de Salud Servicio; de Salud de Chihuahua

Pliego de Comisión

AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado: LIC. MARIA GUADALUPE AVITIA TALAMANTES No. Oficio: COESPRIS 5-109-2016

oso59 1 lo~ 35a el Centro de costo: Cargo: SECRETARIA GE~ERAL 2,1 t) l 1

COESPRIS - CHIHUAHUA · .-....,) r Adscripción: Motivo de la comisión: Lugar de la comisión:

REUNION REGiqNAL DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO 1[0 D >00 z_ CD. DE MEXICO,¡D.F. OUL 04 DE OCljUBRE DEL 2016 Período:

Funcio~ icitaote:

~~RETARIA GENERAL ~IC. MARIALGUADALUPE AVITIA TALAM~ NTES

Nombre y firma autógrafa

Funcionario que autoriz-a"

CO~~SIONADO ESTATAL _yr(. JbRGE ENTERS AL TES

/ ____ Nom'bre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN · Concepto del gasto ' Cuota diaria Días Import '~

37504 Viáticos 2, . 50.00 3 ,. ' .. Litros · · ·· Precio por litro Import~

26102 Combustible 39202 Casetas

AEROLINEt .

. ·•.

37201 Pasajes terrestres 37104 Pasaies aéreos

Total

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL . FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: Proqramr~· • :& 7~'-

Autorización Presupuesta!

Sudirector de Programación y Presupuesto

M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Pac illa cT ~ trr V :;_,;;., ..

8 250.00

8,250.00

VALE A FAVOR DE LCS SERVIC Ull'l: ;.;nJ~ 1 tlU;tnft_ Recibí la ca~tidad de: . ' . . . . ~·.~ E e i t;J 1 u "'IH-· -+-, ------1 Correspondiente al pago de v1at1cos, peaje y . nt1cipo de IJ.Jt:: 1u -e e esta comis on

f ff - \Jí,HJP;_ Firma del Empleado Comisionado fJ;j~ /

...-.

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendc duras, la c~probación se deberá de efectuar en un ~lazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina .

c.c.p. Control de asistencia

Chihuahua .. • :-:-;:--:-.-,-r. , ,,

SALUD :'F:CitHARÍA DE Si\I.U D

Sr:GlJRO PoPULAR ,_.,.,,,~.' "''"\' ·~

f,><-¡;:_._ ,,,~,,,,,_,:v:·_,:

.

Secretaría de Salud ~':'1 \\11)S",\ t.,_.

§}, o" ·1:,. S t:'

Servic os de Salud de Chihuahua t: s;. ~!; ~ Chihuahua w :'l. y ,

S ~ ·"" . . .1~ --- :.~~~-~ . (ioh> t iiU)cf t lltU6•

Comprobacióf del pliego de comisión: 5-109-2016 . ~~ •. tT-).¡"·# ' ...... ~-;.·.~'!;~

..... , .... h ~ ·

Cd. De Méxi o, 02 al 04 de Octubre del 2016 1

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE l P TAL Viaticos: $ 8,250.00

03/10/2016 HOTEL BEVERLY S.A. DE C.V. A 18582 $ 1428.79

04/10/2016 OPERADORA DURANGO 192, p.A.

15735 $ 312.00 DE C.V.

04/10/2016 INMOBILIARIA PASEO DE LA

AHSP 310825 $ 1,769.30 REFORMA S.A. DE C.V.

07/10/2016 AEROPUERTO DE CHIHUAHU¡ , S.A DE C.V.

K 41436 $ 104.00

07/10/2016 TRANSPORTACION TERRESTRE

B 458009 $ 260.00 NUEVA I MAGEN A.C.

07/10/2016 PASTELERIA Y CONFITERIA CE

37-00022 $ 269.00 MEXICO S.A. DE C.V.

07/10/2016 EL PALACIO DE HIERRO WFYADI 1078303 $ 290.00 07/10/2016 ARMANDO ZAMORA GARCIA 1 BCYC-0000265 $ 104.82

07/10/2016 DIGITAL SOLUTIONS AMERHf S, S. DE R.L. DE C.V.

AQUV-1750367 $ 35.00

07/10/2016 RODRIGO ERNESTO CORN EJ 1 DUEK-0000091 $ 302.32 BARAHONA

07/10/2016 DIGITAL SOLUTIONS AMERidAS, S. DE R.L. DE C.V. [

AQUV-1750365 $ 103.29

07/10/2016 MARCO ANTONIO DELGADO 1

BARCO AVQW-0000331 $ 101.23

07/10/2016 JORGE ALCANTARA SORIANo: AYCE-0001001 $ 35.00 07/10/2016 RODRIGO GUZMAN MORA 1 APYH-0000771 $ 181.09

VIATICOS $ 2 954.16 TOTAL DOCUMENTOS 1 $ 8,250.00 TOTAL VIATICOS $ 8 250.00 TOTAL REINTEGRO $ -

'· / .,. •••. ...._ ., •• t~>;: COMPROBACION Ela.ho(d:

~¡jbY f nn 1 LIC. MARIA Gt; HJALUPE ~VITIA TALAMANTES

J? %' / R~ .\ ( ji Autorizó: ~

roo~ ~ 1 j¡l ¡~ SECRETARI~~RAL COESPRIS - CHIH. EL COMISlO ~~R~ ESTATAL COESPRIS- ~HIH

LIC. MARIA GU AWPE AVITIA TALAMANrTES ~ E ENTERS AL TES ~

1 / RECIB ~ A LOS SERVICjeS DE S} LUD

Recibi la cantidad de: ~ _./ '

Por concepto de saldo a mi favor, como resultad • de la liQuiaación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado ft

··..-11 RECII!l.<J Al.tltlOMJSIONADO

Recibi la cantidad de: ® ~ $ -Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera: 1...-j 1

1' \ Reviso:

Departa nento de Control del Presupuesto Nombre y fi rma

Folo Folio fisc 1

Lugar y fec a de expedlcl~n

!=echa e certificaci n

N p. Ce rt!fr~i~~cj~

N. Certifica o

S T Fmma e

pa o Método de

pago

CERVECERIA 15735 8A521427 -29E6-4279-B4 7B-73CA07FDCFC 1 Ciudad de México, 20 ~ 6-1 0-04 14:35:4 7 2016-10-0414:35 :47

000010000002024522 19

00001000000202864530

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Efectivo(01)

Emisor RFC ODC090525BF4

Nombre Operadora Durango 192, S.A. de C.V.

Domicilio Durango 192 fiscal Col. Roma Norte

Cuauhtérnoc C .P. 06700 Ciudad de México, Mé xico

Régimen Régimen General de Ley fiscal Personas Morales

RFC Nombre

Domicilio

icantldad IUnldad !Descripción Valor unitari ]Importe

Receptor SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA TERCERA 604 CENTRI CHIHUAHUA CHIH 31 O Mé xico .

e

268.97 43 .03

312.00

~[!)u· ~.~~,~

Sello digital d~l emisor . WMV/YJ0895i~4DQ6f+tnnotHJJ7a8i7h 1 +VC 1)j1 OBJyUJJh~-~jvwFBr0Pr7wkOEU6GM6Hdllilí. IK ID i+KP4tapk~VF0125U86He611diGq!lGGdH HCjjniGN9nO IJJdw8bWu Ylp FVhJjfT9p Bbn4X9 ~jw6B UDy6Pxl nucpzMj1 /3zJazs=

Sello digital del SAT ,JRomFRndXiuua6EeZQ3y3+jc8orQOKnr1S1 j! S+JZdMKjw · VdA92o171f50ppZgjFib6DHvU IF,uNikD2U+X1 p9f82aW7amqfaG+qVm5yU+7 hJDGbFAc6j g9hYnanOalycnGhsqjU5+Hk8C !8r5eVjCMb+NyNNNplxJDRnofhBE=

Cadena origi~al del complemento de Gertiticación ~igital del SA T II1.DI8A521427 29E6-4279-B47B-73CA07 !t: DCFC112016-10·04T14:35:47IWMYiYJ0,...,89"----

Verificación de Comprobantes Fiscales D · gitales por Internet

SHC P q · ··; ,¡ l • t. •\! >! >!\( t!1'-"""

l( ~ •t •l h ll' i·!l ; p, ,

SAT S('r\•\do de Athnlnin (i6n 'rHhut:nU

Verificación de C mprobantes Fisca les Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el e 1 mprobante fue Certificado por el SAT

·-·-· ················-+ ····--························-·--·--······· ····--·······························---··········· Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verifi<,ar C -DI

RFC del Emisor Nombre o RazóJ Social del E miso RFC del Receptor

ODC090525BF4 Operadora Du ango 192,

SSC971 029MU9 S.A. de .V.

Fol io Fiscal Fecha de Exp dición Fecha Certificación SAT

8A521427 -29E6-4279-B47B-2016-10-04T1 4:35:47 2016-1 0-04T14:35:47 73CA07FDCFC1

Total del CFDI Efecto del Com robante Estado CFDI

$312.00 ingres 1 Vigente

https:/ /verificacfdi . facturaelectronica.sat. !!O .mx/

1 ágina 1 de 1

gob.mx

Nombre o Raz n Social del Rece tor

SERVICIOS D SALUD DE CH IHU HUA

PACque ertificó

SFE0807 72W8

Imprimir

Factura K41436 Certificado Digital 00001000000401~555040 Folio Fiscal B2b702D2-afG7 -406c-bbG 1-4ad7842l3Eic7

AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

R.F.C. ACI9805282D4 PERSONA MORAL Bolvd . Juan Pablo 11 Km 14 No. S/N C.P. 31390 Chihuahua

Aeropu 'rto de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua México Lugar de expedición: CHIHUAHUA,CHIHUAHUA

cliente: ·· Fecha ele Emisión:

Conceptos:

Clave

Importe con letra:

Observaciones:

07/10/201 6 09:44:31 SERVICIOS DE SALUD DE HIHUAHUA

TERCERA

31000

CHIHUAHUA

Cantidad Unidad de Medida

NO APLICA

ciento cuatro pesos

Co ro estancia

R.F.e .:

Número:

Colonia:

Municipio:

Pa is:

Forma de Pago: Nümero de CUE)nta:

Descripción

SSC971029MUB

604 ..................................... COL. CENTRO

CHIHUAHUA, CHII UAHUA

México

PAGO EN UNA SO A EXHIBICION

Precio Unidad

89.66

Suij otal :

IVA 16. JO%:

Tota l a p gar :

Importe

89.66

89.66

14.34

104.00

Información del Timbre Fiscal Digital

. ______ c~rtific~~() ~igi~¿¡I _S~!.. 00001000000202693892

de Certificación

07/1 /2016 09:44:31

Cadena Original del Timbre .. . ..... ¡ .. .. . . . . . . . ... . .. .. 111. O l 92b702 92 -af67 -406c bból- 4ad'18427 36c7l2016-10- 07'1'09: 44 : 31 1 YKR2Eh\HkEt•ISIJ yHiDNTb+ \'iL FD4TY RbhpCl ClrJY2c:EpGVIGs9 j B4\1,J .uj xyZEKPXúl~mBI~ / ll+ 7 !!Y Í tHadQ6 P.t;ki rcToC:mGKUHmFat.QHN.Hé~ 3 ~ RcQ~IlEj Bk,JniP:>J:j IkDSN/ s qi,.JHhj vlJ e5NJgYt i W8 PuF~T5 Oy5Kdr~7 Ivm2 O :iaTfYZdtqcuCI,r~as ,JvYLCa\1QpmZOYz / :ilmBOb j 7kDO Fzv:.x h /Bv4rlOI'lbn5bDZpFyC16dt.v 3HZ~,aPXAlLTEuCZUO fvvc,¡KxO:j zGaTj bqaukrS zs3TRNYel,UF3KS Rxl Vxnj CYCdF:?.+n oHSÍíL'\:yenll1aYUl7UsrhK4BRx 'vErZ2CGYdUnA==I 00001000000202 693892 1 1

Sello Digital del Emisor

YKR2 EhWlkEMS8+yHiDN1'b+ WL D4TYRbhpClClsY2cfpGi'IGs 9j B,l \'JJAuj xyZEKPXW•ím8\•J /n+ 7 SY /t. "adQó PrkÍ rcToCmG KUHmFa tQHNHS3RRcQ!-1.1.E:j BkJ 1PS,Jj IkDSN/ sql,JHh:j vl ,JeSN,JgYt. i.ON8FuFAT 50y5 KdWIIvrn::!OSD rfYZdtqcuCl Nat;,Jv YLCal'IQpmZOYz/SWBBObj7kDO'zw+xh/Bv4r l ONbn5bDZpFyC16dtvV.3HZgaPXAliJ'EuCZUOfvv91 OjzGaTjbqaul-:~8:: s3TRNYel\UF3KSlRxl Vxnj CYC F 2 +uoHS fRxyeml<laYU17UsrhK4BRxGvEr·Z2CGYclUnA==

Sello Digital del SA T

I OCt::j fy.:u OdlhN:jvzu;:vJWXVHi.Rbx~IZvmiCdj zFCsJYDySqG QXnj KBwZDCGg4lg ipSY,TeoEx9q!CCtN9BRTLDnHdZ 9KBG4p

vc6/ Alirl+i'TSz 1 T2Qt;BNEvG2N+Rj plQ4 YZTt 9u 7 3 4DaQ +lv njiptvcsziiFKÍCZim9VQFZltKzlt.8eO~ -- l ...... .. ..... ......... . ..

Este document es una representacion impresa de un CFPI Hoja 1 de 1

OMA AEROPU RTO CHIHUMH)A

Estacionarnien ~o de Corta Estan ·l.a

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16CUUTACE0011 2316 04/10/2016

NUM.TERMINAL: 4-001 NUM.OPERACION: 313578 COBRO ESTANCIJ Boletv TA-CE 04/10/16 16:24 04004

Duracion 4:00

IMPORTE EFECTIVO:

BASE !VA

TOTAL

La factura disponible 7 dias GRACIAS POR SU VISITA

Verificación de Comprobantes Fiscales D gitales por Internet

SHCP •!~,q~~" '·'''' ;\~llh''' ...

~ ~ 1.11>: jc\ ¡-.:,:¡ P't•

·. ; '} ¡. • • ··~ ... ',., ·_·-~·-'':t

·, ··=·· ""

S AT S\•níflo t1t• ¡\ thnlnhtfoJ ·i® trthmn. 11

Verifi cación de C mprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá veri fi car si el e mprobante fue Certificado por el SAT

.. -· ·- l - ·------·-- . - ---Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen VEJrificar C -DI

RFC del Emisor Nombre o Razó Social del RFC del Receptor

Eml"~ ACI9805282D4

AEROPUER O DE SSC971 029MU9

CHIHUAHUA S . . DE C.V.

Folio Fiscal Fecha de Exp dición Fecha Certificación SAT

92870292-AF67-4Ó6C-BB61 -2016-10-07T 9:44:31 2016-1 0-07T09:44:31 4AD7842736C7

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

$104.00 ingres Vigente

httos://verificacfdi.facturaelectronica.sat.g h.mx/

ágina 1 de 1

gob.mx


SERVICIOS D SALUD DE

CHIHU HUA

PACque ertificó

DIA031 02LZ2

Imprimir

n7/1 nn n1 fl

r

actuJa Electrónica Comproba nte Fiscal

~ Dig t al

B 0004 8009

No. des f!rie del certificad ~de eso -

1

00001 00000( 202480531

Metodo y Forma de Pago: 04 Pago en una sola exhibición Fecha: 10/7/2016 1:28:34 Prv

Nombre: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAf!lUA RFC: SSC971 029MU9

' Domicilio: CALLE TERCERA Ext. 604 lnt. SIN CENTRO LÓcalidad/Ciudad: CHIHUAHUA Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA cP¡: 31000 País: MEXICO

Código Cantidad Unidad de

Descripción Precio Unitario Importe Medida

1 1 NO APLICA SERVICIO DE TR ANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D $260.00 $260.00

E PERSONAS, PfirSAJERO MARIA GUADALUPE AVITIA TALAMANTES, FECHA DEL VIAJE 2016-10-0211 :46:21

Subtotal: $260.00

Descuento: $0.00

Total : $260.00

Importe con letra : DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N MXN

Folio fiscal :

84106644 - 05da- 463a- a462 - l07288b2de88 1

No de Serie del Certificado del AT:

00001000000301634628

1!1~~1!1 Fecha de Certificacion :

10/7/2016 1:28:38 PM

' '~ Sello Digital del CFDI : s~ . FTxgdfMDbSXRnSoBjrdokRyj~8R8zbAFf6XjTKzPhOC5cCWRB76JPLJU2P5+yODEPX8E5qhr/WSx o91urCp132Q

~ ~~_?: LymKbXu+w28vx++ewxyr l xeviKieh+zMYFTA90i6c809Kku/DIAwDJarzEozD8VEMkk+zCgLRXv+ Z3r7nE= ~ .. ~ -~.s Sello del SAT:

m:~~~ Uatxu8w/CMsCzdp05UalD9bV Uq5WBiuAWLKEMXqUm3fDmYoRwwWSp5Zj2X1yJWE4eBR9RacXG/9 rCS /nbYFSF2 1!1!:.~~~ .. - :..; PmW54Ej/nSe0XaHSWF9WKBy4 fjRacC4Dg6/ps6hoYOsFMcasiwY9Hi66jBF62EQ+M/wYd9ZJ8ESo XdLBxc=

Cadena original del complemen o de certificación digital del SAT:

1 11.0184106644-05da-463a a462- 207288b2de8812016-10-07T13 : 28 : 38IFTxgdfMDbSXRr SoBjrdokRyjDBR8zbAFf6XjTKzPhOC5cCWRB7 6JPLJU2PS+yODEf X8E5qhr/WSx Jo9lurCpl32QLymKbXu+w2Bv~ ++ewxyrlxevaKieh+zMYFTA90i6c809Kku/DIAwDJarzEozD8VE~ kk+zCgLRXv+ cZ3r7nE= I 000010000003016 4 62811

EMISOR: í TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC RFC:TTN08072242A PERSONA MORAL NO LUCRATIVA AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERT ? INTERNACIONAL CIUDAD DE XICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C . . 15620 LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL Website: • Tel: Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Pagina 1 de 1

Serie B

Codigo de Seguri ad: 168930508

Cajero :Rcarril o

Caja: 2.1

Oesti no: NAI?OLEf

Fecha: 02/10/16

Hora: ll : 46:23

Oelegacion: BEN:tTo JUAREZ

\EDAN

-arifa260. oo

arma Pago: T rjeta

\J1oneda: I?esos

Zona 5

Rese'rva1

iones: (55) 57-16-16-16 Facturacion: acturacionnuevaimager1 . corn

;....,,....+.u·"'),...¡'"' ~t-::li Vi C:.o;::)pfr)n l ICrt(l r.(}m mx


SHCP ~~---~l!"!H' ' '111.<.~ •1!-JU~

l•,t.! l •:!"tttl:ll il•";,

Verificación de C mprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el e • mprobante fue Certificado por el SAT ··········-·····-·--f···· .. ··················-····-········-·····-··-······················ .. ··· .. ···············-···· ...

Folio Fiscal

RFC Emisor

·······- ~- ···············~···~····-·-·-··

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar FDI

RFC del Emisor

TIN08072242A

Folio Fiscal

841 06644-0SDA-463A-A462

-207288B2DE88

Total del CFDI

$260.00

Nombre o Razón S cial del Emisor

TRANSPORf ACION TERRESTRE NU VA IMAGEN

ingre o

httos:/ /verificacfdi.facturaelectronica.sat. ob.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9

Fecha Certificación SAT

2016-1 0-07T13:28:38

Estado CFDI

Vigente

ágina 1 de 1

gob.mx

Nombre o Ra ón Social del Rece tor

SERVICIOS D¡E SALUD DE

CHIHU HUA

lrnprirnir

07110/2016

CLIENTE

PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO S.A. DE C.V. PCM881209N54

Aristoteles 70 Coi.Polanco C.P. 11 60 Miguel Hidalgo, Ciudr d de México, México

FACTURA

SERIE 37

Suc. Mod. AeropuertoT2

Capitán Carlos León S/N Loe TS-19

Col. P eñon de losBaños C .P . 15520

VenustianoCarranza

Ciudad de M éxico México

37-00 22

FOLIO 0094208

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA UUID: 54456B6E-OAFF-4743-860B-C3BAD6CB6 54

TERCERA 604 - No. Serie Certificado 00001000000401906 00

Col. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Certificación 07/10/2016 1:58 .m .

Certificado SAT 0000100000020263952

SSC971029MU9 Régimen Fiscal Régimen General de Ley Personas Mo les

Lugar y Fecha de Expedición

VenuslianoCarranza, Ciudad de México A 07-0CT-2016 13:59:0

CONCEPTO U .M . DESCUENTO PRECIO CANTIDAD IMPORT

CAJA CUADRADA MICRO pza $ 195.00 1.000000 $ 5 .00 GARABATOS

REFRESCO pza $ 19.83 1.000000 $ 9.83

KG CHOCOLATES KG $ 509.00 0 .100000 $ 0.90 SURTIDOS

IMPORTE EN LETRA Método do pago 01 Núm. Cta. SUBTOTAL $ 26 .83

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. IMPORTE TASA 16% $ .83 IMPORTE TASA O% $ 24 .90

EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION IVA16% $ .17

TOTAL $ 26 .00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET No. 0094208 CON FECH ORA EXPEDICIÓN: 04/1012016 04:04:00 p.m.

Sello Digital del Emisor

hloELOX7UwMzg1 M60pZMbDx9PkXj1Um8ZnY 41eResM ClaX6R3g57ks3A Tbl5sqCveF3SbPwipgmRDWdXZGL YuUIKI+L WCb+OaiGzLNnUR3rpgc8b467rZhwW lkuvv nRGEawiT dU1 BNxE9ZoukC9L6xn0EmjiJW+dqVOidSdn SXXCvlnNjiSxRB56Bsl1 OfthR/rF1 UamHJW41uyiGw0jdiuT g5ZR6vM2HAWNod+ 7MW4xFI04M+fWGLR Yzlv S~WgB{¡f~lrál~g¡a~~~T3pgnL5hCEOH4quiFipzh 0Nsd/PjE7YIOxvJWog1bz/eLEnvx+01719pd2jV6YO==

c+kdiBOkJclscRA TINgFhf8LwKjCY JKDxWvAI2T6por00r gJnsuMBP2h3vn+c025vdAVsmnLyMnzDAvdjkKWMrGz1 OmurqnqGIIRezhOTINu11LyFOBJUidJB3rBEw eX So 8POSLHXIc9gxsF9KRAsEgbsDo2XoV2X7YDGKT/8=

Cadena Original del Complemento de C rtificacion

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0000100000020263952111

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTA ION IMPRESA DE UN CFDI Pag 1/1

Verificación de Comprobantes Fiscales D gitales por Intemet

SHCP \ · --·~ · ,~ .. i_'l. 1_11 1 :,"~."~ ' !;• =~

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A través de esta opción, Usted podrá verificar si el e mprobante fue Certif icado por el SAT . ················--t -· ··"·=· ..

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar FDI

RFC del Emisor Nombre o Raz~n Social del

Emisor RFC del Receptor

PCM881209N54 PASTELERIA Y t ONFITERIA

DE MEXICO S A. DE C.V. SSC971 029MU9

Folio Fiscal Fecha de Ex edición Fecha Certificación SAT

54456B6E-OAFF-4 7 43-8608-

C3BAD6CB6754 2016-10-07 13:59:00 2016-1 0-07T13:58:56

Total del CFDI Efecto del Co probante Estado CFDI

$269.00 Vigente

httns: //ver1ficacfdi .facturaelectronica.sat. ob.mx/

ágina l del

gob.mx

Nombre o Ra ón Social del Rec ptor

SERVICIOS E SALUD DE

ASE020 252Q1

Imprimir

0711 0/2016

RFC: HBE 40909MR1, HOTEL BEVERLY, S.A. DE C.V.

""'\;,;~~~~~ -s.-e-........ e ~--1 :---:....[-t. o -rE L

NU EV YORK 301 , COL: NAPOLES, DISTRITO FEDE L, DELEG. BENITO JUAREZ, DISTRITO

FE ERAL, MEXICO, CP: 03810, EMAIL: beverly@hotelbeverly .com.mx

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN

1 GENERAL EXPEI;> IDO EN: MEXICO, DISTRITO FEDERAL

CLIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA, RFC : SSC97 029MU9

CALLE TERCERA# 604, COL: CENTRO. CHIHUAHUA, CH IHUAH A, MEXICO, CP: 31000, EMAIL: [email protected]

ENTREGA: HUESPED: MARIA GUADALUPE AVITIA

HAB. 312// ESTANCIA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE 2016.

RB

SPR

1.00

1.00

TOTAL ARTICULOS: 3.00

NO APLICA RESTAURANTE

NO APLICA PROPINAS

TOTAL CON LETRA:

3

(UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCH'o PESOS 79/100 MXN)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

113.212016-10-03T20:43:551ingreso1PAGO EN UNA SOLA EXtiiBICIC•NIC:ONT.oi[)011 10.481PESO MXN11428.791041MEXICO, DISTRITO FEDERALI517BIHBE740909MR

ERLY, S.A. DE C.V.INUEVA YORK13011NAI'Ol.ESIDI~iTR:ITO U91SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUAICALLE LICAIRBIRESTAURANTEI167.911167.9111 .001NO

04-TARJETA DE CREDITO 5178 PESO MXN

NITO JUAREZIDISTRITO FEDERALIMEXIC01038101PERSONA MORAL REGIMEN 'l' '"'"""'"l'"'''~ "n•11ro:"'Tch•r-•u 00011 .001NO APLICAIRHIHABITACIONI1007

IVA116.001188.081188.0811 .010.00130.2311SH13.00130. 2311

-#ei;J¡f¡t•l•l#l#l·SCJe- PAGO EN UNA SOLA

!j:t:f.it•U 1.0

M#•l!l'*ii~"J"•1.,1ll!ltM

2016-1 0-03T20:43:02

00001000000300209963

el


SHCP "{1 ! 1:!- i:(; •t H'V"l!,_-r:..,

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SAT


A través de esta opción, Usted podrá verif icar si el e mprobante fue Certif icado por el SAT

- ................................ t ·--····································-·-··-·-·················································---------··-···-Folio Fiscal

___ ____¡_ _____ _

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar C "DI

RFC del Emisor

HBE740909MR1

Folio Fiscal

9F3087E3-3E5E-490B-A4CC

FC6E6F6E2B27

Total del CFDI

$1,428.79

Nombre o Razó Social del Emisor¡

HOTEL BEVERLr , S.A. DE c.v.

Fecha de Expj dición

2016-1 0-03T 10:43 :55

Efecto del Com · robante

ingres

https:/ /verificacfdi. facturaelectronica.sat. g .mx/

RFC del Receptor

SSC971029MU9


2016-1 0-03T20:43:02

Estado CFDI

Vigente

ágina 1 de 1

gob.mx

......................................... _, ... X

Nombre o Raz n Social del Rece


CHIHU

PAC que rtificó

DND070112H92

Imprimir

0711 nn m r:.

; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

IPR8207021G9

SSC971029MU9

Razón Social SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Calle TERCERA , No. Ext 604

CENTRO, C.P. 31000

Mpio. 1 Del. CHIHUAHUA , Estado CHIHUAHUA, MEXICO

Servicios

Servicios

Desglose de Impuestos

IVA 16% $227.61

HOSPEDAJE

CONSUMOS

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo tle Comprotmnh1: ingreso 1 Moneda: MXN 1 l'as:J de Cambio: $1

COifl l)i<lmenlo: Impuestos Locales Vorslón : 1.0 Rch~nclonvs: 0.00

Traslado: ISH 3.00 % 29.80

ObservaclonN.~

Expedido En : BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO

Certillc>1do del Emi sor: 00001000000202486531

Sello Di~Jital llcl Emisor

y7C4rOgVRfAI=

l:.:eC'.ha y Ho rc1 eJ e Ccrtitícaeión : 2016-1

Snllo Dlgl tul SAT

E5LBZEh9/2SkLxllx9UgQEvlldv+qx2o=

DE LA REFORMA, S.A DE C. V

Subtotal

Impuestos Trasladados ISH3%

Total

Servicio

Gran Total

Formu do Pllgo : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tras lados: 29.80

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Fecha Consumo: 04/1 0/2016 08:43:26 a. m.

CcrtiJJcado SAT: 00001000000203092957

Serie:

AHSP

$993.28

$429.31

Mi!lodo de Ptlgo : 04

Follo:

310825

$993.28

$429.31

$1,422.59

$227.61 $29.80

$1 ,680.00 $89.30

$1,769.30

Jotel Sevilla Palace

vww.sevillapalace.com.mx ·el: (55) 5705.2800

Inmobiliaria Pase~ ~e la Reforma SA. de CV. IPR-820702-IG9 Av. Paseo de la Reforma No. 10 Col. Tkbacalera Del. Cuauhtemoc Mexico DF CP 06030

reser [email protected] TEL: 01800 700 7000

~ombre: AVITIA TALAMANTE, MARIA GUADALUPE )irección: ~iudad : 1CI-CHIHUAHUA 3rupo:-\gencia: -:mpresa: GOEH-GOBIERNO DEL ESTADO DE-CHIHUAHUA Jian: CN2-~otas : PAGA TCMC***** SE CONF POR 01 NTE SALIDA 04-oc -16 APG

'echa Hora Op

~016-10-03 03:20:49 MA ~016-10-03 22:04:08 SVP ~016-10-04 08:25:31 LGA ~016-10-04 08:42:26 APG

'OTALES

Clave de cargo Comprobante

RHOO 2101 AL01 113804 AL02 295966 TCMC 08:42

u: e o wu

u .... OZS t:i ~H~:C N

)-t i<C~~ Ol::::::1.-4U wu;:~~ IXLLJ~ot3

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Descripción

RENTA HABITMION CN2 ALIMENTOS ROpM SERVICE

~L~M~~~~~gr:t~~~~3~002055178

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Folio: 270442 Cupon: Hab: 2101 . Hab: S2QR Llegada: 03-oct 2016 Noches: 1 Salida: 04-oct- 016 Fecha reserva: 3-oct-2016 Personas Ad: Np: O Jr: O Ng: O Fecha: 04-oct- 016

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Cargos

$1 ,182.00 $339.31 $248.00

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Abonos

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$1 ,769.31

$1,769.31

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Balance

$1 ,182.00 $1 ,521.31 $1,769.31

$0.00

$0.00

:STADO DE CUENTA )TATEMENT OF ACCOUNT

Su Factura puede genera~la en nuestro Sito Web www.sevillapalace.com.mx ESTA NO SU FACTURA FISCAL Con Ticket ( olio) 1618403440310 y Monto 1680 T IS IS NOTAN INVOICE

Para extranjeros el RFC es XEX 01 0101000 1 For Foreigners the RFC is XEXX01 0101000 !!! Va ido durante 7 días Habiles iii


SHCP • •~ 1:11~>. ¡ \ !>1 >!Y :l"'\'1~

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SAT

Verificación de C , mprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el e mprobante fue Certificado por el SAT ........................... .!. ............................................................................................................... ..

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen VmificarC DI

RFC del Emisor Nombre o Razón So ial del Emisor RFC del Receptor

IPR8207021G9 INMOBILIARIA \SEO DE LA

REFORMA. S. DE C.V SSC971 029MU9

Folio Fiscal Fecha de Expl dición Fecha Certificación SAT

EF85568E-2319-46B4-A336-4D8B80293790

2016-1 0-04T08:43:26 2016-1 0-04T08:49:16

Total del CFDI Efecto del Com roban te Estado CFDI

$1,680.00 ingres Vigente

https:/ /verificacfdi. facturaelectronica.sat. g b.mx/

1

ágina 1 de 1

gob.mx

Nombre o Raz n Social del

""T SERVICIOS D SALUD DE CHIHU HUA

PACque ertificó

FID0801 11867

Imprimir

07/ 1 0/?01 (,

EL PALACIO DE HIERRO

RF .C. PHI830429MG6

OL ( . ó!Jio.aotftJie;;w.

... •· ~ . .. .

SOY TOTALMENTE PALACIO'

Serie: WFYADI

Tipo de documento: FACTURA

Fol io : 1078303

Durango No. 230 Col. Roma Deleg. Cuauhlémoc Deleg. Cuauhtémoc México D.F. C .. 06700 Folio Fiscal: Je8cb874-2bab-44ae-a75b-55044158c967

No. de Serie del Certificado del CFDI : 0000100000030208041 4

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: México, D.F .. 07/10/2016 10:12:41

No de serie de Certificado del SAT: 00001000000202809550

Lugar, Fecha y Hora Certlficacion: México D.F. 07/10/201 6 10:22:42

Nombre o Razón Social : SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Domicilio: Calle TERCERA Num. 604 SN Col. CENTRO Mpio./Deleg. CHIHUAHUA d./Edo. CHIHUAHUA C.P. 31 000

R.F.C. Receptor: SSC971 029MU9

Pals: MEXICO ~ o. de Pasaporte:

Este documento se expide a solicitud del cl iente en la fecha corriente.

Cantidad 1 U.M

1 - Pza.

1 - Pza.

1 - Pza.

1 - Pza.

DescriJclón

SKU - 0200317532069 ALIMENTOS Y BEBIDAS




Sello del SAT: MiLC4bJSZC4JuiOjM37TWFWjUHpYAjlv7ihnXSOr60Bwc SUyvk tgAPKOu7fhdDmrVdlb8d60vOEZMk1Jio iNVNsA lC+j6ZJJY6Kg69YwbROAFrRdhqVgcchqk10g2iTX115MkoO +G9hoOtNZI6/jlrgVXREOWo5UTQ 1zdEDIU=

Cadena Original del Complemento de Cer ificacion digital del SAT:

~::~b~~~~~~~~~~~zJs,:tS:s~~~~~~~~t~~~ 11~;¿~1~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~C:~+AbJsht Gli75/x5/lwZJPql•cD3x3oJ65vXLcpfC9qKhCFDpOR3Psz2j OYOE=IOOOOI00000020280955011

Régimen General de Ley Personas Morales

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓ N

Método do Pago: 04

Cuenta do Pago: 5178 " ESTE DOCUMENTO ES UNA R PRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DOSCIENTOS N • VENTA PESOS 0011 00 M. N.

Medio de Transporte:

Precio Unitario

129.31

51 .72

24.14

44.83

SUBTOTAL IVA 16.00 % IVA 16.00 % TOTAL

$ $ $

Página: 1 de: 1

Importe

129.31

51.72

24.14

44.83

250 . 00 40 . 00

290 .0 0

EL PALACIO DE HIER O SA DE CV DURANGO No .230 OL .ROMA DELEGACION CUAU TEt~OC C.P. 06700, MEX CO D.F . R.f .C. PHI -8304 9-MG6 Mili IERE No . 222 COL . LOS MORALES SECCION PALMAS .P. 11570, DELEG .Ml GUEL HI ALGO.MEXICO D.F . TIENDA 1006 TIENDA POLANCO

V=00026848 =327 0=3281

J0200~il753206~ ALI ENTOS Y BE 150.00 · CAN. 1.000 Pzd.

DEPTO : 10 15

00200317532069 ALI ENTOS Y BE 52 .00 CAN. 1.000 Pza.

DEPTO : 10 15

00200317532069 ALI ENTOS Y BE 28 .00 CAN . 1. 000 Pza .

DEPTO: 10 15

002003175320b9 ALI ENTOS Y BE 60 .00 CAN . 1.000 Pza.

DEPTO: 10 15

SUBTOTAL TOTAL

290.00 $290.00

ANAMEX XXXX XX X XXXX 5178 290.00 AUT :46G803 Ch jp CAMBIO 0.00

Nlimero ele Pr·octuctos 4. 000

02110 16 15:31

LO ATENDIO:ERIKA GO ZALEZ

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

---'-'AR/LEACI U l\ILV.ISUENOS : tll ___ _


SHCP ' !' '(~· ~ ~: ' .' !>' H,,. ''"V"

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SAT SC'n1do tfe .Adrnlnhtr ·Mn trlhutarl.l


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el e mprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor -t- -RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen Verifi\,ar FDI

RFC del Emisor

PHI830429MG6

Folio Fiscal

3E8CB874-2BAB-44AE-A75B -55044F58C967

Total del CFDI

$290.00

Nombre o Razó ¡ Social del E miso

EL PALACIO D HIERRO

Fecha de Ex edición

2016-10-07T 0:12:41

Efecto ~el Comprobante

rngresb

https://vetificacfdi.facturaelectronica.sat.g b.mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-1 0-07T1 0:22:42

Estado CFDI

Vigente

ágina 1 de 1

gob.mx

'''''''''''"''''''''''' --- ' 0000' 00 H 0'

X

PAC que ertificó

AUR1 00 28NN3

Imprimir

07/1 0/?.01 ó

Fa ctura: BCYC-000 265 Fecha Expedic:ión: 20 16-l.0-07TO :40:21

ugar Exp¡ dición: AZ\..APOTZALCO, CIUDAD DE ME.XICO, DISTRITO FEDE;~AL., i· É.XI:O 1 d(jl'" l. de .l

EMISOR ARMANDO ZAMORA GARCIA RFC:ZAGA740617BG7

MINEROS fi.1ETALURGICSOS 126 · 4 COL. TRABAJADORE DE HIERRO

Régimen de las Personas Físicas con Actividad · Empresariales y Profesionales [email protected]

AZCAPOrZ/\LC:O, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDEH l. C.P. 02650, MÉXICO

-----.. -----···---- --.. ··-............. --------- ................. +----+ .. -............... _________ .......... _. ___ ,.., ____ ....... _ .. _____ .............. _, -·--

RECEPTOR SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC: SSC971029MU9 Teléfono: 6141'164907 Email: mapi [email protected]

CALLE TERCERA #604 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA C.P. 31000. MEXICO

•. , ... ,,. Descripción Precio Unrtario ImportE•

l . i SERVICIO PRIVADO D TRANSPORTE CON CHOFER. i i Fecha Viaje: 2016-10- 2 16:39:01

. ' Vehícu lo: uberXL 1 No Aplica l Distancia: 8.59 KM

i Tiempo: 14:31 1 Ciudad del Viaje: Ciud d de Mexico

Importe con let ·a

• 1 CIENTO CUATRO PESOS 2/100 M.N.

MétcHlo d(! Pago: 04 - Tarjeta de Créd t:o 1 Auto 1 Cuenta: 4931

Este documento es u1r representación impresa de un CFDI Ef'E!Ctos fiscales al pag Pago en una sola exhibición Trip UUID: d53680bc-d da-4e4b-a37a-laa7cfc3f7lb

Serie C~;rl'ificado Emiso ·: 00001000000400843083 Folio Fiscal: 58CBAE96 969D-438E-9FFE-8D06CF268~iDO Serie Certificado SAT: 0001000000203220518

. ' ..

$ 90.36 '

SUBTOTAL ,

IVA :

TOTAL .

$ 0.36

$ 0.36

$ 4.46

$ 1 4.82

vSvfDVjWVaF13cc8is14sjzAuzqTK3V iSjU3i3Cl sj8giH7gAk3psj+p4erxyKD2UI32mgWiR9HipuhujzZkk NvrGVK8QhclbKVYUO ijovVxzqlMPZoOh 30yDSZqceMjh+C+KTO /+BMOdDapC:CqCa5pxw8Urc4Le6N/RNw=

. . . . . . . . beUvazAH4axljHy +fzQBZ+TBn2sn BaNu~PPHonE2hXod2yZey9BdvFn6ogTjHw8t>IG30Ynf5AwTUq++aiiULet l f

OOJ6VJG9j6w2/VRRgGuOILWiK3u+9WH5i lwnVi3ZH10FkDihXbHSoG UpqwF9E6oDMVYNDRVs4M3XSnuky9 NLcl sa 3znj Ddr BFnzU FWkkH 111'7 tbelxUoHfo O 3/ni17U 1 cOri8f/hWI/Erni70¡¡owzTdrn/ulnFL28w+ A65 3 H Y l. M X u p5

ulfn1 EVPR 7 qOr/OS E/kmWCM ijWhS8QCi2 i pl.fej MJ EUDSH4joWV9w/TwW HY n6rQ +LE+ bKtRFdvSN rv ThjBenA= = Cadena ong111al del complemento de cert1ficac1ón d1g1tal del SAT

111. O 15 8CBAE96-969 0-4 38 E-9F FE-8[ 06C:F 2 685 DO 120 16-l O-O 7TO 7:4 3: O 7lvSvfDVjWVa F 1.3cc8is Hsjz AuzqTK3VjiSJU3i3Clsj8glli7gAk3psj+ 4erxyKD2UI32n1gWiR9RipuhujzZkkNvrGVK8Qhc:lbKVYUOqijovV

. xzq lMPZoOhz530yDBZqcervljll+C+KTOy/ · BMOdDapCCqCa5pxw~Urc4Le6/WHNw= I 000010000002032205181 I


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SAT S('rvk\o tlt' Athn ln lcu.t ·it.n lrilunat1.1



Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dfgitos de la imagen Verificar C DI

RFC del Emisor

ZAGA740617BG7

Folio Fiscal

58CBAE96-969D-438E-9FFE-8D06CF2685DO

Total del CFDI

$104.82

Nombre o Razó Social del E miso

ARMANDO ~AMORA GARCA

Fecha de Ex edición

2016-1 0-07Tr :40:21

Efecto del Com robante

ingre o

httos :/ /veri ficacfdi. facturaelectroni ca. sat. e: b .mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-1 0-07T07:43:07

Estado CFDI

Vigente

ágina 1 de 1

gob.mx

·····-···-······· X

PAC que ertificó

FIN120 015JA

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07/1 0/?01 ¡:;

Factura: AQUV-175 367

EMISOR DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV HIT DSA130408AM2 Régirnen General de Ley Person.)S Morales [email protected]

RECEPTOR SERVICIOS DE SALUD DE CH IHUAHUA RFC: SSC971029MU9 Teléfono: 6141764907 Emai l: rnapita88@hotiTiai l.corn

Fecha Expedición: 2016-10-0 Expedición: ALVARO OBREGÓN. CIUDAD DE MF:XICO. DISTRITO

INSURGENTES SUR 1898- 12 of 0.1 COL. Floricla ALVARO OBREG()N, CIUDAD DE fvl EXICO, DISTRITO FE C.P. 01.020, MÉXICO

CALLE TERCEHA #604 COL CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA C. P. 31000, MÉXICO

Precio Unitario Importe

! SERVICIO PHIVADO ! Fecha Viaje: 2016-1

; . ; Vehículo: uberX : No Aplica ; Distancia: 0.00 KM

: Tiempo: 00:00 ¡Ciudad del Via je: Ci

Importe con let ra

TH EINTl\ Y CINCO PESOS 0/100 M.N. . .. 1

Método ele Pago: 04- Tarjeta de Cre<J to 1 Auto 1 Cuenta: 4931 ¡

Este documento es IJI1<· representac ión impresa de un CFDI Efectos fiscales al pag Pago en una sola exhibición Trip IJUID: 9197dfc0-e d2-4968-.~896-bl.9092d59ce6

$30.1.7 ,

SUBTOTAL :

IVA :

TOTAL ¡

Por cuenta del tercero: CATA860420HL4 1 ADHIANA CfiSTHO TORRES

Serie Certificado Emiso : 00001000000300726086 Folio Fisci\1: E368E7D2 l.DC9-45CA-A5FO-OCAF6E63E656 Serie Cert:ifica<lo SAT: 0001000000203220518

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0.17

0.17

4.83

5.00


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·SAT 1

St'n1dn t1c- Atfrnlnbtríl i6n 'flilHHMt;a

Verificación de C mprobantes Fiscales Digita les por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verifica r si el e mprobante fue Certificado por el SAT ··············-······-L .... ············ ···········-··················--······························-······-··········· .................. ............. ..................................... .

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verific;,-¡r C DI

RFC del Emisor Nombre o Razó Social del

RFC del Receptor Nombre o Raz

Emlso ¡ Rece

OSA 130408AM2 DIGITAL SOL TI ONS

SSC971029MU9 SERVICIOS D

AMERICAS S D RL DE CV

Folio Fiscal Fecha Certificación SAT PACque

E368E7D2-1 DC9-45CA-ASFO-2016-1 0-07T 7:40:21 2016-1 0-07T07:43:04

OCAF6E63E656 FIN120


$35.00 Vigente

https ://verificacfdi.facturaelectronica.sat.ll b.mx/

' ágina 1 de 1

gob.mx

X

n Social del tor

SALUD DE

015JA

lrnprimi"

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Factura: DUEK-000( 091 Fecha Expedición: 2016-10-07TO :40:21

L J(Jil r Exp~<ii <. i ón: NALJCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ. tJI(XICO, i f.:X ICO PiJ(jin< 1 de 1

1

EMISOR RODRIGO ERNESTO CORNEJO BARAHONA HFC: COBR850713TP7 Rég imen de las Personas Físicas con Actividad s Empresaria les y Profesionales cheevil37@grna il. com

MANUELJOSE OTHON 37A - 5 COL. CIUDAD SATÉLITE NAUCALPAN DE JUÁHEZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ. tv1 [:XI O C.P. 53100, MloXICO

RECEPTOR SEI\VICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC: SSC971029MU9 Telef'ono: 6141764907 Ernai l: [email protected]

1

CALLE TERCERA #604 COL CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31000. MEXICO

Mmlffllllllffl+ Desmpc1ón Precio Un1tano Importe

1 ! i SERVICIO PRIVADO D TRANSPORTE CON CHOFER. ' · ! Fecha Viaje: 2016-10- 3 20:00:09

. ' Vehiculo: uberXL 1 No Aplica ¡ Distancia: 15.33 KM

; Tiempo: 05:34 i Ciudad del Vlaj (-!: Ciud . d de México

Importe con letra

TRESCIENTOS DOS PESO 32/100 M.N. - - ···- .

Método <le Pago: 04 - Tarjeta de Créd t:o 1 Auto 1 Cuenta: 4931

1 ---: L

Este docurnento es un n!presentación impresa 1Je un CFDI Ef'ectos fiscales al pa(j Pago en una sola exhi ición Trip UUID: 71782b04· 756-4lel-9aa9-e503af5051e2

Serie Certificado Ernis r: 00001000000403361316 Fol io Fiscal : 6E3 FA1 53 FDCB-4354-A850-4A2681A042FO Serie Certificado SAT: 0001000000203220518

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$ 260.62

SUBTOTAL: .

IVA :

TOTAL '

$ 2 >0.62 .

$ 1..70

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Verificación de Comprobantes Fiscales n· itales por Internet

SHCP OP.,.¡'!~"'!.ol. i•J ~~<.'~ ¡ o.;~· :"

'f ( o.'(i'>i'l\~ tÜi!I!•YI • SAT 1

Srn1du dt~ Admlntur:~ ·6u l'rihotar1.1


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certifi cado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verifi,,ar C DI


RFC del Receptor Emiso ¡

COBR850713TP7 RODRIGO E~NESTO SSC971 029MU9

CORNEJO BA~AHONA Folio Fiscal Fecha de Exp dición Fecha Certificación SAT

6E3FA 153-FDCB-4354-ASSO-2016-1 0-07T

4A2681A042FO 17:40:21 2016-1 0-07T07:43:01

Total del CFDI Efecto del Com roban te Estado CFDI


httos://verificacfdi.facturaelectronica.sat.!l h .mx/

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SERVICIOS D SALUD DE CHIHU HUA

PACque

FIN120 015JA

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n7/1 nn n1 r-.

Factura: AQUV-175 365 Fecha Expedición: 2016-10-07TO :40:21

l..ug r Expe\1ición: ÁLVARO OBREGON. CIUDAD DE MfcXICO. DISTRITO FEDERAL, r ÉXICO Payin<, .1. rk 1

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EMISOR DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV RFC: DSA130408AtV!2 Régimen General de Ley Personas Morales uberfactur,)[email protected]

RECEPTOR SE RVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC: SSC971029MU9 Teléfono: 6141764907 Ernai l: rnapita88@tlotiTlil il.corn

INSURGENTES SUR 1898 - 12 of 01 COL. Florida ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDI RAL C.P. 01020, MÉXICO

CALLE TERCERA #604 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA C.P. 31000, MÉXICO

--------------------· ----•. , .. ,,. Descripción Prec io Un ;tario Importe

; i SERVICIO PRIVADO O : Fecha Viaje: 2016-

N A 1. . : Vehículo : uberXL

0 · P ICil ! Distancia: ~,.11 KM i Tiempo: 20:04 ¡Ciudad del Via je: Ciud

Método de Pago: 04- Tarjeta de

agCw7uc/F7XC5q8nrnq""'nw'·" '" x7~0F)~iKYgKb3B iD + Eznnhyf\.18iQ~~k

$ 89.04 ;

SUBTOTAl. ;

IVA ;

TOTAL $

representac ión impresa d(! un CFDI

67 -8964-e6bi'1e02lec4f . 540128N56 1 PEDRO BENITEZ V/IZQUEZ

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$ 9.04

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gob.mx

Folio Fiscal X

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.......................... - ¡ -·"

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verifi<~1r C- DI


RFC del Receptor Nombre o Raz n Social del

Emiso Rece tor

OSA 130408AM2 DIGITAL SOL TI ONS

SSC971 029MU9 SERVICIOS D SALUD DE

AMERICAS S Dt RL DE CV CHIHU HUA Folio Fiscal Fecha de Exp dición Fecha Certificación SAT PACque ertificó

D3D34BFE-974F-413F-929F-2016-10-0?T 7:40:21 2016-1 0-07T07:42:58 FIN120 015JA A367A619E07C



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httos://vetificacfdi.facturaelectronica.sat.Q h.mx/ n711 nnm r:.

Factura: AVQW-000 331 Fec.tla Expedición: 2016-10-07TO :40 :2 .1

l.uqar Expedición: IZTAPALAPf1. CIUDAD DE Mi:XICO. DISTRITO FEDERAL, f• f:XICO · P11 \J ina l. d<:! 1

EMISOR MARCO ANTONIO DELGADO BARCO RFC: DEBM8B1219PY1 Régimen de las Personas Físicas con Actividade Empresaria les y Profesionales [email protected]

RECEPTOR SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC: SSC971029MU9 Teléfono: 6141764907 Email: [email protected]

MOLINO DEL VIENTO 3 - 10 COL. LA PLANTA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. DISTRITO FEDEHAL C.P. 09960, MtXICO

CALLE TERCERA #604 COL. CENTRO CH IHUAHUA, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA C.P. 31000. MEXICO

Mrn!ffliJij!ffll Descnpc1ón Precio Un1tario Importe

1

L -

: SERVICIO PRIVADO D TRANSPORTE CON CHOFER. i Fecha Viaje: 2016-10- 3 08:37:25

. 1. : Vehicu lo: uberX

; No Ap IGl ! Distancia: 4.47 KM $ 87.27 ¡ $

; Tiempo: 17:40 ¡ CiucJad del Viaje: Ciud d ele México

Importe con letra SUBTOTAL ¡ $

IVA : $ CIENTO UN PESOS 23/ 00 M.N. l A" -~' - o -- o -~ W' - o • ·-·· • . , __ _,......., ·-- -··-· ·- - - ... ..-

Método de Pago: 04 -Tarjeta de Crécli :o 1 Auto 1 Cuenta : 4931 1 TOTAL ' $ 1 .... 1

Este documento es un< representac ión impresa eJe un CFDI Efectos fisca les al pag Pago en una sola exhitlición Trip UUID: 3048b9le-O 09-4427-bc0e-951ab69bd5e1

Serie Certificado Emisor: 00001000000400776071 Folio Fiscal : 2660A201.{3 184-4D48-8l\OE-B29462C77CF5 Serie Certificado SAT: qooo :t 000000203220518

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7.27 '

7.27

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1.23 :

Verificación de Comprobantes Fiscales D gitales por Intemet

SHCP • t -· ·j: .... , .. , , , -- ·-~· 1 ' ]\"~'"

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SAT 1

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RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar C DI

RFC del Emisor

DEBM881219PY1

Nombre o Razó ~Social del E miso

MARCO AN¡ ONIO

DELGADO !BARCO

Fecha de Ext dición Folio Fiscal

2660A201-3184-4D48-8AOE

B29462C77CF5

Total del CFDI

$101.23

2016-1 0-07Tf 7:40:21

Efecto del Com robante

mgres

httns://verificacfdi .facturaelectronica .sl'lt.P" l h .mx/

RFC del Receptor

SSC971 029MU9


2016-1 0-07T07:42:59

Estado CFDI

Vigente

ágina 1 de 1

gob.mx

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X


PAC que ertificó

FIN120 015JA

Imprimir

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Fa ctura: AYCE-000 001 Fecha Expedición : 20.16-10-0HO :40:21

Lu J<lr Exper.liciün: MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE f,lf~. X ICO, DISTHITO f' f.'.DEHAL, r É.XICO P;:¡qin,) .1. eh! .l

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EMISOR JORGE ALCANTARA SORIANO RFC:AA~760930DNA

Rég imen de las Personas Físicas con Activiclade Empresariales y Profesionales

PRESA SALINILLAS 64-A- 203 COL. LOMAS HEHf~<10SA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. DISTRITO FEDEf AL C. P. 1.1 200, fv1EXICO

gladys.gonH~zl.1 @hotmail.com ____ ........... ,_, _______________ ,,, ............. -------·--·-... -----· ---------·-···--·····-·--·--------··-···-·----·- ----·-···-··-·---·--·---·----····

RECEPTOR SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAH UA RFC: SSC971029MU9 Te léfono: 6141764907 t:rnai l: [email protected]

++Miffllilf!ffl+ Descripción

CALLE TEHCEHA #604 COL. CENTRO CH IHUAHUA, CH IHUAHUA, CH IHUAHUA C. P. 31000. ~-1EX ICO

Prec1o Un1tano

' . ; SERVICIO PRIVADO D · TRANSPORTE CON CHOFER. Fechil Viaje: 2016-10- 4 08:50:54

. . Vehículo: uberX 1 : No ApliCa : Distancia: 1.71 KM $ 30.17

' Tiempo: 18:27 l Ciudad del Viaje: Ciud · d ele México

ImportE·

$ 0.17

Importe con let ra SUBTOTAL :. $ 0.17

TREINTA Y CINCO PESOS 0/100 M. N. 4.83

Méto(JO de Pa¡¡o: 04 - Tarjeta de Créd to 1 Auto 1 Cuenta: 4931

IVA

TOTAL ! $ 5.00

Este documento es un representación impresa de un CFDI Ef'(!Ctos fiscales al paq Pago en una sola exhi ición Trip IJUID: 7910df2a-a ·i35-49a4-af~16-65a05908fab2

Serie Certificado Ernis r: 00001000000400802866 Folio Fiscal: 05FD9FA6 A7D0-4Al5-B1El-524D960A7D82 Serie Certi ficado SAT: 0001000000203220518

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Verificación de Compro~antes Fiscales Di~itales por Internet

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SAT 1

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Verificación de C mprobantes Fisca les Digita les por Internet

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RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verifk;.:·u C DI

RFC del Emisor Nombre o Raz61 Social del

RFC del Receptor Emiso1

AASJ760930DNA JORGE ALCfTARA SSC971 029MU9 SORIA O

Folio Fiscal Fecha de Exp dición Fecha Certificación SAT

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SERVICIOS D SALUD DE CHIHU HUA

PACque

FIN120 015JA

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Factura: APYH-000 77 1 1 . . , . , .. Fectl i~ Expedición: 20lfi:l~_-07TO <lO : ~l

\..1\)M ExpeliiCióll: AZCAI'OTZALCO. CIUDAD DI.: [vlf:. XICO. DISrHIIO F·f:.Dr:RAL, [· F:.XICO 1 P;1qina l. d•! 1

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EMISOR RODRIGO GUZMAN MORA RFC: GUM R76111841A Régirnen de Incorporación Fisca l [email protected]

CAMPO BELLO FS - 507 COL. SAN MARTÍN XOCHINAHUA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MicXICO, DISTRITO FEDERA C.P. 02120, ~~ÉXICO

RECEPTOR SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA RFC: SSC971029MU9 Teléfono: 6141764907

CALLE TERCERA #604 COL. CENTRO CH IHUAHUA. CHIHUAHUA. CHIHUAHUA C.P. 31000, MÉXICO

Emai l: rnapita88@'hotmail.corn ----·----·----·--··------- ----- ··- -+---

i§ffiijllijijfil Descripcrón

! i SERVICIO PRIVADO D TRANSPORTE CON CHOFER. ! Fecha Viaje: 201 6-10- 4 14:28:29

. : Vehícu lo: uberX 1 No Aplicél : Distancia : 18.74 K!Vl

; Tiempo: 04:26 ¡ Ciud¡¡d del Viaje: Ciud d de México

Importe con letra

CIENTO OCHENTA Y UN PES S 09/100 M.N. ..... ·-· .. . .. ······ .... ¡ ---·

Método de Pago: 04- Tarjeta de Cre1J to 1 Auto 1 Cuenta: 4931

Este documento es unr representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al payp Payo en una sola exhi~ición Trip U U ID: 6c 73bld4-, 413-40eb-ba 73-738a53l1011bl

Serie Certificado Emis r: 00001000000400502251 Folio Fiscal: 1CB8C5A -D918-4ll3-8CEO-BC08142055E1 Serie Certificado SAT: 0001000000203220518

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SUBTOTAL :

IVA :

TOTAL :

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i• l iG.ll .

$ _4.98 .

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Verificación de Comprobantes Fiscales Di itales por Internet

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SAT 1

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Verificación de C mprobantes Fisca les Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el co -~.~~~,.~~~~~~~.~~~~~~~~~~. ~~~. ~ ~ ~~~-Folio Fiscal 1

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RFC Receptor

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GUMR76111841 A RODRIGO GUZr AN MORA SSC971 029MU9

Folio Fiscal Fecha de Ex edición Fecha Certificación SAT

1 CB8CSA5-D918-4713-8CEO-2o16-1 o-o7rl 7:40:21 2016-1 0-07T07:43:00

BC08142055E1

Total del CFDI Efecto del Co probante Estado CFDI

$181 .09 ingre o Vigente

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PAC que ertificó

FIN120 015JA

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COMPROMISOS:

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CERTIFICACION DE PERMANENCI A: / \ Fecha : c:::=9-tt::. ~r=-~ -¿;;,o/ 6 r L.- k?-c::;- ac::/,.:;::; .J Hora de llegada : J

Hora de salida: Nombre: , Firma: ~,;1<\ll lllr..,. .;7 / 1 ··· ; ~.<¡{). ·.

~' t: e; ·\-,I·'N~~ 1> , . ..,. '· ,. ~~ ':,;:::~l·lw ~

·r~" ·'"' · ~ ~ ~· .! r~. ~t. ,. ·~ · Lic. Juan Car a Quintana

~ Gerente de Enlace con las ._,.,e;.

Sello: , COFí!PRrs Entidades Federativas

c;O?RDINACION GENERAL D L SIST8\1A FEDERAl_

SANITI\~10

ElaborA:

LIC. MA~~VITIA TALAMANTES

/ 1 Comisionado Nombre y firma


SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

Ba na m ex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo financiero Banamex

SLio.~ FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

C<q_NCEPTO DEL PAGO

fECHA

fiRMAS AUTJ RIZADAS

,.. - ·-

~Fi\3.662,18664, 18667, 02-04 OCTUBRE, PA.S.A.JE ,AYJQN REUNION FEGIOJ'i>\L SiSTEMA i=EDER.A.L S.NJr.:t-.R!O REGJON NORTE, CD. ME>(!CO

p S P. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL

21·1 gQ17641 ·O '/1 A.JES Ll NE.A f\IUE\JA S .,A.. DE 2:38·1 ~- '{ -~.V.

2·1·1 901764 10 ViJUES LINE.AI\JUEVA.S.A. DE 2381 c.·v.

21·1 901764 o VIA.JES ur··JE¡=>, NUEVA. S.A DE 2381 C.·~./.

111 210280 iÜ 0352-7644 266 ( COESPRI S) 2381

/ .. n SUMAS IGUALES

__.?

AUXILIARES:

No. 0002381

CHEQUE RECIBIDO

~v"T 13 , ro -Jlo

DEBE HABER

4.745.00

10 302.00

5 .. 6·15.00

20,652.00

20.562.00 20,562.00

DIARIO: POLIZA No.

1033016

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SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614 ) 439-99-00 R.F.C. SSC-971 029-MU9

.::\ 1

Banamex Banco Naciona l de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

CUENTAS Y CONCEPTOS

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No. 0002381 FECHA

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MONEDA NACIONAL

~.tfo=~) FIRMAS AUT RIZADAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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PARCIAL DEBE HABER

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SUMAS IGUALES

AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.

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'-OR MA DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y Al . TIPO DE CAM BIO DEL OlA QU E SE PAGA.

Por este petg arC me (nos) obligo (amos) a pagar soli oariamentc a la orden de VIAJt:S t iN l: A NUI::: VA S.A. DI: C.V en esta pl;ua el di a 1 'l/ 10 /20 16

la cantidad de : S 27~ . 00 { llOSCI EN 1 OS SF T r.N·I A Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) Si este pagare no es cubierto a su vencimiento qucdo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratonus del 5% me nsual hasta la liquidación del mismu Este pagare se nge por la Ley Genera l de 1 itu los y Operaciones de Cr ed ito

l::n cas o de ctteQues devueltos , se les cargara el 20 11/ .. d e rece~ryos , segUn el articulu 193 de la Ley General de t itu los y Operetclones de

CrCdito, mas ci i. V.A. y los cargos gencre~dos por el mi smo

Puede realizar sus trans fer enc ias electrónicas a la s•gu•entc cuenta : Santandcr Moneda nCit:iOII<tl 0~41~0655015900978

Se~ntander Oóle~rcs · 0~415082~005086991

A nomiJrc de Via¡cs Li•ll!<t Nueva, .S.A. de C.V.

Este documento es una represen taci ó n impresa de u n CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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Viajes. •

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

NOMBRE

ENTERS/]ORGE MR

CONCEPTO

CUU/MEX/CUU

a

AM

Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V .

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS

CHIHUAHUA, CH IH . C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90

FAX (614) 4 39 90 87 RFC : VLN871210550

EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

No. BOLETO TARIFA

1086508943 3,060.00

**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**

-

( CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR : ELENA RAMIREZ . TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE : S/CC 16.00 % SOLICITO : ROSY VENTURA/ROSY

FORMA(S) DE PAGO :

:rRANSFER 4,470.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.

490.00 3,060.00

DOCUMENTO ... ·

SD 40325

FECHA: 27/Sep/2016 14:26:55

CLIENTE: COESPRI

VENDEDOR: ER

T.C. $19.72

T.U.A. CÓDIGO

490.00 920.00 2101-010-010

TOTAL SERVICIOS: 3,060.00

TOTAL l.V.A.: 490.00

TOTAL T.U .A. : 920.00

TOTAL OTROS IMP. : 0.00

TOTAL: $ 4 ,470.00

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 12/ 10 /2016

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:

la cantidad de: $ 4,470.00 ( CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorias del SO/o mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos v Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20°/o de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Títulos v Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. v los cargos generados por el mismo.

Santander Moneda nacional: 0141S0655015900978 8anamex Dólares: 014150825005086991 A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.

f~f -~·~,.:.· .:· . · .. ; .. · · · · . GRACIAS' POR SU PREFERENCIA . · · · · ?.~~¿~"' .. ;.. ~ ' '

P~glna 1 de 1

AEROM XICO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Rcgimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CEIHIFICADO DEL CSD :

00001000000300243643

NO . DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000300171326

LUGAR DE [XPEDICION : Mexico DF

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV

Paseo de la Reforma 445 A y B,

Cuauhtemoc, D.F., Mexico , C.P. 06500

AM E880912189

SERI E Y FOLIO : F-1391 086508943

FECHA Y HORA DE CERTIFIC ACION : 28/09/2016 18:05 :37

FOLIO FISCA L: 27eb1 063-4161 -4f0c -b67b-31 f483b90edf

FECHA Y llORA DE EMISION : 28/09/20 16 17 :58 :47

TIPO DE COMPI~OBAN TE : ingreso

DATOS CLIENTE METODO DE PAGO : 03 TH/\NSFII~I- NCI/\ f"IIC mONIC/\ DI

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAH UA !"O N DOS

SSC971 029MU9 lATA: !!6~J1~J30

C/\I.LE TE:RCrH/\ 60-1 PNR : 11111 J7

COl . CFNII~O. CIIII IU/\IIU/\. CIIIIIU/\IIU/\. Mexico 31000

IJ~SCflii'CION 1

UNIIJI\IJ DI·

1 CI\NIIIJI\IJ COS 1 O UNI 1 1\lliO

1 M~LliiJI\

1 mANSI 'ORII\CION 1\1. 1<1 '1\ NI\ 1 00 3.060 00

~ . I'UI\ NI\ 1 00 BB!> 00

3.· Yl< NI\ 1.00 3!J 00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S) : /¡/ 1 391086h089~3

~ Observaciones :

IMPORTE CON L ETRA : cuatro mil cuatrocientos selenla pesos 00/100 M N ¿__ UNA SO L A EXHIBICION

' 1 ratá ndosc de 1 ransportac1ón /\Crea lnlcrnaclonnl y 1 mnJn 1 ro·ltcn/a , el lVI\ se calculará al /~rir. de la :asn gcncrn l del 1 6%. de conlorm1dad dcl l\rticulo 16 de la ley dei IV/\ v1gen:e

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3!J 00

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COMPI. EMENTO l Codigo de Cargo lrnpor.c Total Otros Cargos : 3!J 00 TU A 88!> 00

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SELLO DIGITAL DEL CFDI

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SEL LO DEL SAT

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CADENA ORIGINAL DEL CO MPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SA T

1 !1.0 1Tfc b1 063-~ 161 AlOe b6fb 31 f~83b90cdfl/016· 09 ~8T18 .05 : 3/If"MNXGI 11 CllkcCXjJilCEXbiiL6jiQQW 1 ~l : dCtl.1 UYs/Owck6f l 1 YtJj8oXfW6cO 1 UVyiCBcbt!>NusJK 1ll!>w7d~S~cwfSC/YI<IQ6m nUYIIWill U~ LlqNKv01 f!OOPilcckw·i'I'OObch/UXmOIIol' 1 pi /k 1 Cllnl ~shdOyWOcwl{k¡J~"ou¡s '0000 1 000000:!00 1 1 ·, 3~5 , 1

Viajes Linusa Ch ihuahua Teléfono : 614-439-9090

Recibo eJe boleto electrónico

Preparado para ENTERS/JORGE MR [AGE-VIAJ ES LINUSA]

COD IGO DI:: 1~ ESERVAC l() t·J

FECH/\DE EMISION

f\JU MlT<O [l[ BOl ETO

UBICAC IOI\1 DEl. AGENTE" E:Jvl l ~)() l-1

NUMI- RO IArA

NUMERO DE CL IENTE

l11f ormación De Vuelo

F-ECHA AERO LINEA SALIDA

LIHUZ

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1 :~ ~ll Ofl (i ~:;o il ~l!l3

Al:F<OMEXICO

V1ajes 1. 11111~,a Ch1hu,111ua//\DR

fviEXICO MX

BGS15:306

VLN\-lJ 4

LLEGADA OTí~AS r\IOTAS

02oc t16 AEROMEXICO Atv122 3

CHI HUAHUA fv1EXICO MF:< ICO Cl'l'( MCX\C(l Coc! tCJO dP rT~:'-erv: l ctntt riP la :wrn l itwa ZHI.i"IAR

04oc t1G tiCROMtXICO AM :?92

Detalles De Pago

Forma de pago

Liru•a de cáktli o ele tarifa •;

Tarifa

Impues tos 1 comis iones 1 c<.H90S

Hrll il

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EFECTIVO

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CU~JI= I IiM/\DO

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r-.Jo WJitdo ¡\¡-·•;pul!:'. di' \ {l)(__l(, 1

CUU Mvl MEX Q~'>0'1 1 ?%1\\'vl CUU Q~)()S

755MXN3060END

MXN 3060

MXN 490 M X (I VA TRANSPORTACION /\EREA

NACIONAL)

MXJ\1 35 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)

.·

[j SECRETARÍA r·¡1

DE SALUD lt SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Pliego de Comisión

---------------------------~~~~~~~~-----------------------, AUTORIZACION DE COMISION

Nombre del Comisionado: DR. JORGE ENTERS AL TES. 07542

No. Oficio: COESPRIS S- 108 -16

Centro de costo:

Cargo:

Adscripción:

COMISIONADO ESTATAL

COESPRIS - CHIHUAHUA

Motivo de la comisión: ASISTIR A LA REUNION REGIONAL DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO REGION

NORTE.

Lugar de la comisión : MEXICO, D.F.

Período: Proyecto:

02, 03 y 0'1-DE OCTUBRE DE 2016 )

FuncionariG-soliclfá[l te : ·~ ( o,¡ i. ' l.,

LIC. MARIA .GUADALUPE AVITIA TALAMANTES SECRE¡ÁRIA GENERAL DE COESPRIS-CHIH.

( Nombre y firma autógrafa

Funcionario aue autoriza __ ..• ....--.-'

.DR.IJORGE ENTERS AL TES COMISIONA\Í)O ESTATAL DE COESPRIS-CHIH .

• / Ndmbre y firma autógrafa

./ -----·-· --SE AUTORIZAN

Concepto del gasto cuota diaria Días .. lmoorte

37504 Viáticos 2 750.00 3 $ . . Litros Precio por litro Importe


AEROUNEA ! . .. o . . . ·· -· ... ' . .. .. . •,, ... 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos ARnnMRYTr'n

Total o. .. .. . -¡:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección 1 Dirección

Centro de costo: 1 700 Proqrama: 3X0200 Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO


lo... M. F. v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ /

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta ¡;:Omisión / / ..

,/

-¡ . ..---.....----1/ ~:::-- -·

Firma del Empleado Comisionado 1/y'/ t-.

/ 1

8 250.00 .. . .

8 250.00

8,250.00

[Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se ~-cÍe efectuad en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina • J c.c.p. Control de as1stenc1a

cce1 ri~ ~~¡\ l ll~-~ - ~-~-~·~<

.SALUD .. '!.".

'•

'•

' •

_.-

·: ' : '.: .. . •, ..

OFICIO No. DEPYED/2/0R/282/2016

Ciudad de México a 29 de agosto 2016

TITULARES DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LABORATORIOS ESTATALES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. PRESENTE

En alcance al Oficio DEPYED/2/0R/278/2016 a través del cual les di a conocer las fechas de las próximas Reuniones Regionales del Sistema Federal Sanitario (Talleres de Definición de Metas FASSC 2017), que realizará esta Comisión Federal durante el segundo semestre de 2016, me permito informarles que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), tendrá en la semana del26 al 30 de septiembre una reunión en la que convoca a los Titulares de los Laboratorios Estatales de Salud de Pública, motivo por el cual las fechas en las que se llevarán a cabo las reuniones correspondientes a las Regiones Centro y Centro Occidente quedarán de la siguiente manera:

> . ·REUNIONES DEL SFS. FECHAS · SEDE :·. ;: ·:· Reunión Regional Norte.

Reunión Regional Sur- Sureste. Reunión Regional Centro.

Reunión Regional Centro· Occidente.

03 y 04 de octubre 06 y 07 de octubre 10 y 11 de octubre .13 y 14 de octubre

Sala de usos múltiples-Planta baja COFEPRIS

Monterrey 33 Col. Roma

En este sentido, les solicito confirmar su asistencia a !os correos: [email protected] [email protected] y [email protected].

No omito señalar que en breve será enviada la agenda correspondiente a las Reuniones Regionales.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. DIRECTOR EJECUTIVO DE. PROGRAMACIÓN

Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

~~. t---- · Á ; N\, {[ct/ )

SALVA'o'tíl '¡rf.í, ES V~ ./

C c.p Juan Leonardo Menes Solls.· Coordi~ador General del Sislcma Federal Sanila.io. Para Conocimicnlo. Alwo Israel Pérez Vega .• Comisionado de Operación San:tario. ~·:smo Fin. !loe lo Alatorrc Edcn-Wyntcr. Comisionada de Evider.cia y Mar.ejo de RiesgGS. Mismo Fin. Joroe Antonio Homero Dclg~do • .Comisionado de Fomenlo Saollorio. Mismo Fin. Juan Carlos Gallaga Sotórzano.• Comisionado de Au:o~zaci6n S~nila;ia. M;srno Fin. Amlida ZúiligQ Estrada.· Comisionada tlo Control AnaiiUco y Amp:iactón de Cobenura. M'smo Fin. Carlos Jesus Yodlr llzardi Alvarcz.- Coordinador General Juridico y ConsU:tivo. Mismo Fin. Cm1os Jos lis C~ldcrón Bcylan. Secrt:li!!iO General. P.~smo Fin. Juan Carlos G¡ucio Qulntono.- Gcronlo do Enlace con 133 Eol•d~dcs Fcdorativas. Mismo Fin.

~ ¡, Hl i<' rn ·_, . :n. l '• ,¡_ R<~n l<l . i •vi. Cnanhl;·m•H'. <.' i '" b d .¡, . ;\ l •·,.;j.-, t •. t' . ll(>~-r 1f1,

'!'el :;o~n -;.:.!oll E.\t. 1: -~o;t. 01 ~on o:t~ ;\ 11 .ín. ' ' '""''' .Col ft ·pri :->.:.:,t,h.l n:\

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Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.

/f0530iró 2.3 € 1


CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90

FECHA:

CLIENTE:

27/Sep/2016 14:44:12

COESPRI

DATOS DEL CLIENTE -----~~~~~ ~~

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN871210550


VENDEDOR: DR

T. C. $19.72

CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

PROVEEDOR: 4101 -01-012-000

Fecha Timbre: 27/Sep/2016 15:44:15

Folio Fiscal : D456CDF0·8DC6-4F72-BCF1-D3B38F204ABF

CANT. NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO

MEDRANO/JESUS MANUEL Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO CXSTKTt 1086508957 37.93 NACIONAL

JUAREZIYOLANDA Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO CXSTKTt 1086508958 37.93 NACIONAL

•• CAMBIO SOLO EN EL MES .. •• EFECTO FISCAL AL PAGO** TOTAL SERVICIOS:

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: TOTAL I.V.A.:

C.C. CLAVE: S/CC 16.00 75.8 6 SOLICITO: DRIROSY VENTURA TOTAL T.U .A .:

MÉTODO DE PAGO: TOTAL OTROS IMP.:

03 CHEQUE $550.00

TOTAl- :

Cadena Original del Complemento do Certificación Digital del SAT: 111.01D456CDFO-BDC6-4F72-BCF1 -D3B38F204ABF12016-09-27T15:44:15ZIIh5RLCOXaxlaPyu/eixFVA9pfEOAsyjxDBoOa0fBMoPcBRmt3Xyl0teU u+ YMCHurCDRIP1 bRZoQDOH7Za3/Ksh4UeFv7XqrBxFMpGaA 1 L3AtHYBFSsG5c416NN 11 uHD6Q5+WpYv737Mtv9wZVIy+2s6x2Hp2wDQEhM5WmZJwKpg=IOOO 0100000020263909611

Sello Digital del SAT: zHip/dEZxr693MHrg+BVpwyaGs5wpQvsuOrvjQIYQdJ+hP3DGIDsdYNmJLzHkwSwuaymh50DsOIT1YhVERqVIIMDLGaOP+A5E7kNREKCw1dnOksSiktRRegK qn2fbvXS2CZNMH7nBZC9pvTKzfr+CicirZPCiiH4seGIOORWV7 A= ' Sello Digital del CFDI: Jh5RLCOXaxlaPyu/elxFVA9pfEOAsyjxDBoOaOfBMoPc8Rmt3XyiOieUu+ YMCHurCDRIP 1 bRZoQDOH7Za3/Ksh4UeFv7Xqr8xFMpGaA 1 L3AtHY8FSsG5c416 NN 11 uHD6Q5+WpYv737Mtv9wZVIy+2s6x2Hp2wDQEhM5WmZJwKpg=

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.

Por esto pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden do VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dla 121 10/2016 la cantidad do: $550 .00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (a) a pagar Intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 da la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas eii.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuanta: Santander Moneda nacional : 014150655015900978 Santander Dólares : 014150825005086991 A nombre de VIajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

0.00

0.00

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096 ~ . ..

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TARIFA

237.07

237.07

474.14

75.86

0.00

0 .00

$ 550.00

Página! del

~' Viajes Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS ~Linusa

DATOS DEL CLIENTE --~----~---·---------•......,•'<O~..,n~~-·-----

CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90

FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO

FECHA:

CLIENTE:

27/Sep/2016 14:44:12

COESPRI SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH . CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO

MEDRANO/lESUS MANUEL JUAREZ/YOLANDA

CUU/MEX/CUU CUU/MEX/CUU

AM AM

1086508957 1086508958

**CAMBIOS SOLO EN EL MES* * EFECTO FISCAL AL PAGO**

( NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE: S/CC 16.00% SOLICITO: DR/ROSY VENTURA

FORMA(S) DE PAGO:

TRANSFER 9,752.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.

1,092.00

TARIFA

3,410.00 3,410.00

6,820.00

VENDEDOR: DR

T.C. $19.72

546.00 546.00

920.00 920 .00

TOTAL SERVICIOS:

TOTAL I.V.A. :

TOTAL T.U.A. :

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

CÓDIGO

2101-010-010 2101-010-010

6,820 .00

1,092.00

1,840.00

0.00

$ 9,752.00

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dfa 12/10 /2016


la cantidad de: $ 9,752.00 ( NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del S% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la ley General de Tftulos v Operaciones · de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la ley General de Títulos v Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. v los cargos generados por el mismo.

Santander Moneda nacional: 0141S06SS015900978 Banamex Dólares: 01415082500S086991 A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de c.v.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA - ~· 1 ' • 'f ''( ' • • • •

Página 1 de1

COMPROBAN TE FISCAL DI GITA L POR INTErm ET

AERO VIAS DE MEXIC O SA DE CV


Cuauhtemoc , D.F., Mexico, C.P . 06500

AME880912189

SERI E Y FOLIO: F-1391086508957 Rcgimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD :

00001000000300243643

NO . DE SERIE DEL CERTIFIC ADO DEL SA f :

00001000000300171326

FECIIA Y llORA DE CERTIFICA CION : 28/09/2016 18:05 :41

FOLIO FISCAL : c31951 f1-dc65 -4ff7 -95ab -5903e68149b0

FECIIA Y llORA DE EMI SION: 28/09/2016 17 :58 :51

LUG AR DE EXPEDICION : Mexico DF TIPO DE COMPHOBAN TE : ingreso

DATOS CLIENTE SERVICIOS DE SALU D DE CHIHU A HU A

SSC97 1 029MU9

METODO DE PAGO: O:l TH/\NSITI~I-NCI/\ 1- ll· cmONIC/\ Dr I"ONIJOS

C/\1.1. E T FI~CF 1~/\ 60~ COL. CF:NTIW, CIIIIIU/\IIU/\, CIIIIIU /\IIU/\ , Mexico :l 1000

IAT A : B6~J 1 ~>:lO PN R: VlliPUI

UNIDAD Df. M t DIDI\

CI\NTIDI\D COSTO UNITI\IliO 1011\L DtSCRII'CION

1 · 1 HANS POI< rACION /\1.1{1 .. /\

/ IU/\

-- :1. YH

Esta Factura hace re ferencia a los No . de Uole to(S):

1391086~089~1

Observaciones :

NI\

NI\

NI\

IMPORTE CON LETRA: cuatro mi l ochocienlos setenta y seis pesos 00/100 M N

UNA SOLA EXHIBtCION

1 00

1 00

1 00

' 1 ra:andose a e 1 ransportación /\crea Internacional y l·ranja 1 ronteri;a. el IV/\ se calcula rá al/~% de la tasa general del 16%. de conformtdad del Articulo 16 de la ley del IV/\ vigente.

SUBTOTAL

IVA (16.00% ' )

TO'TAL

:3,410 00

88!> 00

3~ 00

88~ .00

3~ ou

·1 .330 00

~--6 00

4,876.00

COMPLEMENTO ~ Codigo de Cargo lmpor:e rotal Otros Cargos: 3~ 00 TU A 88~ 00

YH 3~ 00 '---~------

SELLO DIG ITAL DEL CFDI

l{ptoa9U/xJCng3a0eaool'loVocxl'cgYI'XY IWCncSNqbal Jfl n111118/la l ljnsallXC • wWx/1 Y ;I•UJBdngtrpVXJOrxtO l~xn~n~eosh K'lV • o1JOMI i lJd41'i l toGWobJK4V011 rOqiJmllWkmr>rdll9K/eM41lJfw;,¡q\Jgl8/3xh' )OIIIo

SELLO DEL SAl

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CADE NA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO OC CERliFICADO OIGil AL DCL SAl

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-·· ~::.":·~ [!] b· t:-1.".·:.·~~

AERO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Rcg imen General de ley Personas Mora les

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CS D:

00001000000300243643

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT :

00001000000300171326

LUGAR DE EXPEDICION : Mexico DF

AEIWVIAS DE MEXICO Sil DE CV


Cuauhtemoc, D.F., Mexico , C.P. 06500

AME880912189

. 1'

SERI E Y FOLIO : F-1391 086508958

FE CHA Y IIOf~A DE CERTIFICACION : 28/09/2016 18:05 :43

FOLIO FISCAL: 07337bb3-956d-4e6a-b37d-6fd6b1934265

FECHA Y llORA DE EMISION : 28/09/2016 1"1 :58 :53

TIPO DE COMPROBANTE : ingreso

DATOS CLIENTE METODO DE PAGO : O:l TH/\NSFTI~I . NCI/\ F 1 re mONIC/\ DI-


SSC971 0 29M U9

CALLE TFR CI- IV\ 601\

COL. CF'.NTIW. CII IIIU/\IIU/\. CHII IU/\HU/\. Mcxico 31000

lllSCil ii'C ION

, liV\NSI'OIHIICION 111-Hl 11

~ . 1 U/1

:1.· YH

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S) :

1391086!>089~8

Observaciones :

UNIIJIIIJDlo Mlorllrl /1

N/1

NI\

NI\

IMPORTE CON LETRA : cua lro rr11l ochocicn lo5 sclcnla y seis pesos 00/100 M N

UNA SOLA EXHIBICION

¡··o N DOS

lATA : B6!>1!>:l0 PNR: Vlllf'UI

C /\N llll ll ll

1 00

1 00

1 00

• 1 ralandose de 1 ransponac1ón /\crea lnlernaciona l y 1 ranJa 1 ronterl/a. el lVII se calculara al ~S% de la lasa general del 16%. de conformidad del/\rticulo 16 de la ley del lVII vigeme

COSlO UNillllliO

SUBTOTAL

IVA (16.00% ')

TOTAL

BBS 00

101111.

3 ~10 00

88~ 00

3~ 00

'- .330 00

~~6 00

4,876 .00

COMPLEMENTO = Cod1go de Cargo lmoor:e Total Ot ros Cargos : 3~> .00 ·¡ UA BBb OG

YH 3~ 00 '-------------

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UYtrxl 91wllUy 1 wJOIJ)CfYsGOI-MIQCw9rllxfll1 Kt //NsQ8pYyllrll + sl'!lNs + hKvxrwi\Kh +jO 1 CW 1 •ll'giJGjSyeJm SI /fda nll~>wl b0y5kx /0MbJQF~JilmbK(IMJ11'4oi · Gimkltsbhkl' :lo C /sef0f lXJI'OwXOI/\rK8voftQ0m/ Jr~Ntc

SELLO DEL SAT

1 1905spW~Il9VWin83rl msw10Sm/001'tN/11KwllJedCOSOa8X/\ lJ:•cl l ~v 1 Gn1 fJ I WwYXhoC~6Xx · 6q0y • Wwcp/' 1 v~ //S ' 8 mf)uBdDtSobOor.Cdrqne3j/t.81wyl'8kiwl~uxb 1 :aa • Co/WUci'G 1 ¡¡¡/ JYBbNt.Owv~DI ll¡kCJB+XbC~xl 11.

CADENA ORIGINA L DEL COMPLEMENTO DE CERTIFIC ADO DIGITAL DEL SAT

j¡1.010'133/bb3 .. 9!>6d .. ~e6a .. o3/d-61d6b193~ ?65 j20 16· 09· 28T 18:05A3IUYtrxl 91wllUyTwJODjCfYsGOI MIQCw9rllxfll1 K\1/NsqBpYyllrll + sPI!Ns + nKvxrwi!K h +JO 1 CW 1 lll'gllG)SyeJ•nSI/fdanll~wlbQ y5kx70MbJq F:> Jilmbt<9Mjll'~ai ·Gimkftsbhk l'3oC /se!OilXJI'OwXOfllrK8voftQ0m/ Jr/Ntc 1000010000003001/,3/6

Viaj es Linusa Ch ihuahua Telé fono: 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para

MEDRANO/J ESUS MANUEL fAG E-VIAJE S LINUSA ]

COD IGO DE I<ESEf.:¡VAC IÓi'J

FEC HADE EMISIOI'J

f\JUMC: RO [)[ BOLETO

,~EFIUI.I~JF /\i= MISOF~ A

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NUr·v1ERO lATA

NUMEI-?U DE CLIENTE

Información De Vuelo FECHA

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04octl6

AE ROI.H\IE-A

AER OMlcXICO Afv1 223

/\EROME XICO AM 292

Detalles De Pago

Forma de pago

Tarifa

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MEXICO MX

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VLN914

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Impuestos 1 comisione s 1 caryos MXN 545 M X (I VA rRANSPORTACION A EREA

NACIONAL)

Viajes Linusa Chihuahua Teléfono : 614-439-9090

Recibo de boleto electrónico

Preparado para JUAREZ/YOLANDA [AGE-VIAJ ES LINUSA]

COD ICO DI:: I~I::Sf::RVAC I Óf·J

FEC I-1/I.DL EMIS ION

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AGE f·JTE EMISOR

UBICAC IOI\J DEL AGF:N l f" E: M I SOF~

NUMERO lATA

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1 nformación De Vuelo

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AEROMEXICO

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Detalles De Pago

Form a ele pago

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MXN 3410

MXN 546 M X (IVA TRANSPORTACION A EREA

N/.\CIONAL)

[] SECRETARÍA

1,¡ DE SALUD


j SERVICIOS DE SALUD DE CH IHUIIHUA Pliego de Comisión

- AUTORIZACION DE COMISION

Nombre del Comisionado: LIC. YOLANDA LUCIA JUAREZ ZAMARRON. No. Oficio: COESPRIS S - 110 - 16

Centro de costo: 03025 ¡Q<'¡33107 Cargo: SECRETARIA TECNICA. ? '• r:,b Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA

(.._ ~ .

Motivo de la comisión: ASISTIR A LA REUNION REGIONAL DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO, REGION

NORTE.

Lugar de la comisión: MEXICO, D. F. _,/

Período: 02, 03 y 04 DE OCTUBRE DE 2016 ~

/ _,

Funcionario solicitpnte: Funcionario que autoriza/_./

1/ 1 ~/ rJ!!1 . ~/

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- LIC. JESUS MANUEL-MEDRANO OROZCO DR • ...-JORGE ENTERS AL TES COORDINADOR GENERALLÓEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO. COMI~IONArf ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.

Nombre y firma autógrafa / No bre y fi rma autógrafa

SE AUTORIZAN.-------Concepto del gasto Cuota diaria ' Días . •,· ~ !'.;; . Importe .

37504 Viáticos $ 2 750.00 3 $ 8 250.00 Utros . ... Precio·por litro )1· ; . Imoorte


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37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos AEROMEXICO

Total ...

' .•e ,., " : ;,

,e· $ : .. 8 250.00

- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: 1 700 Programa: 3X0200 Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 8,250.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje ~ anticipo de ~aso l i na, para el desempeño de esta comisión

~-

•• 1 ( 1

d \ l Firma del Empleado Comisionado e_>\ e 'le, (;: • ~ ~.__.....,. 1

\ 1 . Nota : No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

c.c.p. Control de as1stencoa

SALUD ' l' l . ll H\1!1•"·111.,,.'\ ! Ull .'::-~ 1. c... 1. 1 n ( '> P ~ - ) 1 ~u L .•. , R - ----- ---- -·· . . ...

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IJ SECRETARÍA IJ' OE SALUD l SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

-


Pliego de Comisión

AUTORIZACION DE COMISION --

Nombre del Comisionado: LIC. JESUS MANUEL MEDRANO OROZCO No. Oficio: COESPRIS S • 111 • 16

Centro de costo: 00138 1 r1153t08 Cargo: COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO.

Adscripción : COESPRIS - CHIHUAHUA 2360 Motivo de la comisión: REUNIOI',I REGIONAL DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO REGION NORTE.

Lugar de la comisión: MEXI~~~ D. F. Período: 02, .03 04 DE OCTUBRE DE 2016 '·

.//

Funció~arjo sólf~t~nt~: I}Dncionario que autoriza --

t " ff. ;~lii' :-;¡ i --1 fu' .. / //_,./ ""' ~-1 '1/ ¡,;_.. ~--""" _. ;:./ -~ . - LIC. MAR~A G,:JADALUPE AVITIA TALAMANTES O~. "JORGE ENTERS AL TES. SECRETARIA GENERAL DE COESPRIS-CHIH. COMISIO~ADO ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.

\. . N~mbre y firma autógra~- _,./ 1Nombre y firma autógrafa / 1 - SE AUTORIZAN---

Concepto del gasto ' ' · Cuota diaria .. . •' .. . . oras ... Importe . · . . , • ...

37504 Viáticos $ 2 750.00 3 $ 8 250.00 Lltr~

..... P¡:eeio por litro . -. ·. · Importe


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AEROLINEA ~~. •, 1 'li , . r''"". .... ·-: ·' . ,_ '"· •. ' •. •t

37201 Pasajes terrestres AEROMEXICO. -37104 Pasajes aéreos

Total .. .. ' $ . .. .. . :·a 2so.oo . .. -· -. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección/Dirección

Centro de costo: 1 700 Programa: 3X0200 Autorización Presupuesta! EJJERCIDO SALDO -

Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla

~

- VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 8,250.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión --

- // !Firma del Empl•eado Comisionado r·~¿< ¡

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~N.ota : No se admití~~~ tachaduras ni ~nmendaduras, .la _comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al termmo de su comrsron, caso contrano se descontara vra nomina

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c.c.p. Control de asistenCia

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En alcance al Oficio DEPYED/2/0R/278/2016 a través del cual les di a conocer las fechas de las próximas Reuniones Regionales del Sistema Federal Sanitario (Talleres de Definición de Metas FASSC 2017), que realizará esta Comisión Federal durante el segundo semestre de 2016, me permito informarles que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SI NAVE), tendrá en la semana del 26 al 30 de septiembre una reunión en la que convoca a los Titulares de los Laboratorios Estatales de Salud de Pública, motivo por el cual las fechas en las que se llevarán a cabo las reuniones correspondientes a las Regiones Centro y Centro Occidente quedarán de la siguiente manera:

Reunión Regional Norte. Reunión Regional Sur- Sureste.

Reunión Regional Centro. Reunión Regional Centro- Occidente.

03 y 04 de octubre 06 y 07 de octubre 10 y 11 de octubre _13 y 14 de octubre



En este sentido, les solicito confirmar su asistencia a los correos: [email protected] [email protected] y [email protected].


Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN


- ~ q_. _· __ ~f\ [G-U ·--·- /

SALVAD R· tf.1 ESV/

~~ .... -C.c.p. Juan Leonardo Menes Solis.· Coordinador General del Sistema Federal Sanilario. Paza Conocimiento.

Alvaro Israel Pércz Vega.- Comision~do de Operación Sanitario. Mismo fin. Roela Alatorro Edcn-Wyntcr. Comisionada do !!videncia y Manejo do RioSlJOs. Wsmo Fin. Jorge Antonio Romero Oelgado.-Comistonado do Fomento Sanitario. Mismo Fin. Juan Carlos Gallaga Sot6runo .• Corntsionado de Aulmizacl6n Sanitaria. MISmo Fin. Armido Ziullga Estrada.· Comisionada do Control Analítico y .Amplación da Cobertura. M1smo Fin. Carlos Jesua Yadir Liurdi Alv~rez .. Coordin¡¡dor General Juñdico y Ccnsu!tivo. Mismo Fin. Carlos Jesús Calderón Bcylan. Secretario GeneraL Mismo Fin. Juan CartoB Garcla Quintana.· Gcronto da Enlaco con las l'n~dades Federativas Mismo Fin.

~ l oJlk:-r<·,· :.¡:;. Cotl. l!••lll:t, li<·l. Cu:1nht;·nwl'. C iw l.lll ,¡.. ~ 11':\ i <' o C.l' . uh-:-nl •. 'J\·1 .l 11H 11 ~:; ~4Hl E .\ l t :;u;-; , fll ~tlo n;~:{ ;)t ' .){'. W\\'s.c·• •f, · pr i..;.;!~•h . nl'

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'"' ) Viajes Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.

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'~ Linusa BLVD. ORTIZ MENA No. 2201

LAS AGUILAS CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214

TEL (614) 4 39 90 90

FECHA: 27/Sep/2016 16:10:09

DATOS DEL CLIENTE -------~--~-~~~-

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CH IHUAHUA CHIHUAHUA

FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN871210SSO


CLIENTE: COESPRI

VENDEDOR: DR

T.C . $19.72

PROVEEDOR: 4101 -01-012-000

R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

Fecha Timbre: 27/Sep/2016 17:10:12

Folio Fiscal : 4CF857D3-80B5-4696-8728-B92C02FOA4 79

CANT. NOMBRE

AVITIAIMARIA GUADALUPE

CONCEPTO

Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL

•• CAMBIO SOLO EN EL MES .. •• EFECTO FISCAL AL PAGO .. (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON

C .C. CLAVE: S/CC .. SOLICITO: DR

MÉTODO DE PAGO:

03 CHEQUE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

TOTAL IVAAL:

16.00

$275.00

No. BOLETO

CXSTKTI 1086508941 37.93

TOTAL SERVICIOS:

TOTAL I.V.A .:

37.93 TOTAL T.U.A.:

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

111 .014CF85703-80B5-4696-8728-B92C02FOA4 7912016-09-27T17: 1 O: 12ZIYwMRLsWyk9RtzoQ 1 ufN9HpyAFs4LTSyYOZzkFqLPbmvDLsg7SbVnW5Ej PHgJvfs04F+BOQW/Rkm/Wzo1emkTDMOopgSbuoNNMX6DLOvQ6xVYdKRqMOJYoyQblpu7ZKF984HA9HN8LdpjXmdzw99Mb3a4kC/41GV2VM+roC9ptw0=1000 0100000020263909611

Sello Digital del SAT: vqNy4qiFNYWaAoUEFDXaiFUVkcJCx4ZZeqwzPEt2bOPk+6ekvliHWtF+LIYTZCCCS32oK7VXLyK4Ey2AzuqFLXMFM2keRUpXnB6cyy3V30ga5zspQh7E/GZ8 02oDzYDN3EsGBGx/x5Qn+IPRcL7QrjbjmQuFcYaY38mbaiwR06Q= Sello Digital del CFDI:

0.00

YwMRLsWyk9RtzoQ1ufN9HpyAFs4LTSyYOZzkfqLPbmvDLsg7SbVnW5EjPHgJvfs04F+BOQWiRkm/Wzo1emkTDMOopgSbuoNNMX6DLOvQ6xVYdKRqMOJYoyQb lpu7ZKF984HA9HN8LdpjXmdzw99Mb3a4kC/4iGV2VM+roC9ptw0=

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.

Por esto pagará me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden do VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dla 12/ 10/2016 la cantidad do: $275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Interesas moratorias del 5% mensual hasta la liquidación dol mismo. Esto pagará so rlgo por la Ley Gonoral do Títulos y Operaciones do Crodlto. En caso do choques dovuoltos, so los cargará el 20% do recargos, según al articulo 193 do la Loy Gonoral do Títulos y Operaciones do Crédito, mas eli.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puado realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuanta: Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Santander Dólares: 014150825005086991 A nombre de Vlajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202336903 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación Impresa de un CFDI.


TARIFA

237.07

237.07

37.93

0 .00

0 .00

$275.00

Pagina 1 de 1

Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.


CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90 FECHA: 27/Sep/2016 16:09:59

DATOS DEL CLIENTE - -- ... ____ _._,...,.--.-~~-v•.._ __ ,..,_.._.._ ·-~~~ ----.------~

FAX (614) 4 39 90 87 RFC : VLN8712105SO

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH . CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO

AVITIA/MARIA GUADALUPE CUU/MEX/CUU AM 1086508941

**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**

(CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE: S/CC 16.00% SOLICITO: DR

FORMA(S) DE PAGO:

TRANSFER 5,340.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y Al TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA,

610.00

TARIFA

3,810.00

3,810.00

CLIENTE: COESPRI

VENDEDOR: DR

T.C. $19.72

CÓDIGO

610.00 920 .00 2101-010-010

TOTAL SERVICIOS : 3,810.00

TOTAL I.V.A. : 610.00

TOTAL T.U.A. : 920.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: $5,340.00

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dfa 12/10 /2016


la cantidad de: $ 5,340.00 ( CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagarll se rige por la Ley General de Tftulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20°/o de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Banamex Dólares: 014150825005086991 A nombre de VIajes Lfnea Nueva, ,S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ~~-~··;;r ... ~~''lf"ffJ.'m ..... • .

Página 1 de 1

.• AEROMJ_XICO ::;::::- -- .... -·- -·

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Rcgimen General de ley Personas Morales

NO . DE SERIE DEL CEIHIFICADO DEL CSD:

00001000000300243643

NO. DE SEHIE DEL CER"IIFICADO DEL SAT:

000010000003001 71326

LUG AR DE EXP EDICION : Mexico DF

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV

Paseo de la Reforma 445 A y B ,

Cuauhtemoc , D.F., Mexico, C.P. 06500

AM E88091 2189

f / .. : lli-< i~

SERIE Y FOLIO : F-1391086508941

FECH A Y llORA DE CERTIFIC AC ION : 28/09/2016 18:05 :40

FOLIO FISCAL : 19671 a83 -5d0e -4a94 -837c -30045a3202aa

FECHA Y IIOf{A DE EMISION : 28/09/2016 17:58 :51

TIPO DE COMPROBANT E: ingreso

DATOS CLIENTE METODO DE PAGO : o:1 TH/\NSFF I~I-NCI/\ Fl FCT I~ÓNIC/\ DF


SSC971029MU9

C/\LLE Tt'RCrH/\ 60~

COl . CFNTHO. CIIIIILJ/\IILJ/\. CIIIIILJ/\IILJ/\.

IJ ~S Cilii'CION

' l"IV\NSI'OR1/\CION /\EI~I :/\

~ - - 1 U/\

•• 3 - YH

Mexico :31000

Esta Factura hace referencia a los No . de Boleto(S) :

13910865089~1

Observaciones :

UNIIl llllll E MI, IJIIJ/1

N/\

N/\

N/\

IMPORTE CON LETRA: cinco millrcscicntos cuarenta pesos 00/100 M.N

I' ONDOS

IAT A : B6~l 1 ~,:10

PNR : I' OLJXJI

CIIN1 11111D

1 00

1.00

1 00

C O S 1 O UNI1111ll0

SUBTOTA L

IVA (16.00% ')

3,81000

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3.810 00

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~.130 oc 610 00 ' UNA SOLA EXHIBICION

'-----·----------------------------------------------------------------------------__;l~_TO __ T_A_L __________________________ 5_, 3_4_0_.0~0 J

· 1 raJándose de 1 ransportación Aérea lnternac,on~l y 1 ran¡a 1"-ronJenta. el IV/\ se calcul~ra al~!>% de 1~ :asa general del 16%. de conlorn11aad del/\niculo 16 de la ley del IV/\ v1geme

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo

YH

SELLO DIGITAL DEL CFOI

lmpor:e Total Otros Cargos : 3!> .00

3!> .00

lf'Syi' H/wy/WSus/Yoi'Y11rllumVIlVJ.l !kqllUI yag8wi'VXI mb8m01{!>Qulllk3/01' 1 ylwllo/Oal ¡lll ltxX6•hH01 IYV31 1'/X/ o • vi ·nCsirawgyGWC/\N: ltlll/1 d~ 1 ~ dvonkeKIYcML -,p; IG/n/ 110/\1 qe/8illfl lvo3 11 1 • al'fV /\t10k ' '

SELLO DEL SAT

rll~uSk!>NComs/sb f"IMq/ ./\v19/f<~OI. bqKmXIjpXYweettiXX //UIUO~Uil · uoHS¡acM1 ln9ui0Nil9S • 3Jmtrg rkcY ttV 1 J6J1 Nx3 9/\iqU91 Mw/k 1 r89WilMNxHJ{~8G!>/\KWmMCSC1 Wtl.gl OCkhWI q1 cSI/3/I~~Y: IC93:CU'IXv8!>11fw

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

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Viajes Linusa Chihuahua Teléfono : 614-439-9090

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MXN 3810

MXN 610 MX (! VA TRANSPORTACION AÉREA

NACIONAL)

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[] SECRETARÍA ;J DE SALUD l SERVICIOS DE SALUD OE CHIHUAHUA


Pliego de Comisión

AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado: LIC. MARIA GUADALUPE AVITIA TALAMANTES No. Oficio: COESPRIS 5-109-2016

Centro de costo: 08059 / r9í-z30B p Cargo: SECRETARIA GENERAL Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA 2>-6cf Motivo de la comisión: REUNION REGIONAL DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO Lugar de la comisión: CD. DE MEXICO, D.F. Período: 02 A,L---Q4 DE OCTUBRE DEL 2016

Funcionar~jd~ an~: Funcionario que a!Jtoriza

~ ~.H J ¡{ /;/ ¡[~/

S~ffARIA GENERAL C.9'f1ISIONADO ESTATAL ~IC. MARIA G 'A ALUPE AVITIA TALAMANTES / DR. !JORGE ENTERS AL TES

Nombre y firma autógrafa .---"/ Norhbre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto Cuota diaria Días Importe

37504 Viáticos 2 750.00 3 8 250.00 Litros Precio por litro Importe


AEROLINEA 37201 Pasajes terrestres -37104 Pasaies aéreos

Total 8,250.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO


M. F. y C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión

Firma del Empleado Comisionado

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se d~berá de efectuar en un plazo no rnayor a 5 días hábiies al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina.

c.c.p. Control de asistencia ? ~o.¿ ,-···--::;\ .--·-...... 1 ,, ..

SA.LlJD l.ltl "lJ¡) //~M:,,,~;.. ) ¡c.::_1') Í 'V~VS \"·'·-v ··--- SLi.iUR() 1\W\IUH \' .. .. -~ .. "i_ .... /

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En alcance al Oficio DEPYED/2/0R/278/2016 a través del cual les di a conocer las fechas de las próximas Reuniones Regionales del Sistema Federal Sanitario (Talleres de Definición de Metas FASSC 2017), que realizará esta Comisión Federal durante el segundo semestre de 2016, me permito informarles que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), tendrá en la semana del 26 al 30 de septiembre una reunión en la que convoca a los Titulares de los Laboratorios Estatales de Salud de Pública, motivo por el cual las fechas en las que se llevarán a cabo las reuniones correspondientes a las Regiones Centro y Centro Occidente quedarán de la siguiente manera:

7

•• - REUNIONES DEL SFS FECHAS SEDE Reunión Regional Norte.

Reunión Regional Sur- Sureste. Reunión Regional Centro.

Reunión Regional Centro· Occidente.

03 y 04 de octubre 06 y 07 de octubre 10 y 11 de octubre p y 14 de octubre



En este sentido, les solicito confirmar su asistencia a los correos: [email protected] [email protected] y [email protected].


Sin otro pélrticular, les envío un cordial saludo.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMACIÓN


~~ q_. -- -Af\, lC.J' )

SALVA Nl ESVA~ /

C c. p. Juan Leonardo Menes Solis.· Coordina~or General del S•stcma Federal Sanitazio. Para Cotioc'micnto. Alvaro Israel Pércz Vega . CoiTl!sionodo de Operación Sanitario. M;smo Fin. !~ocio A!Q\orrc Edcn·Wynter. Comisiona~ a de Evidencia y Manejo de Riesgos. Mi¡mo Fin. Jorge Antonio Romero Delgado.·Cornis•onado de Fomento Sanitario. PIJsmo Fin. Juan Ca•los Gallaga Solórzano.· Comisionado de Au:onzaci6n Sanitaria. M smo Fm. Arn•ida z,;,·,tgn Estrada.· Comisionada ~• Con~olllnalltico y Arop!"ac•6n de Cobertura. ~rsmo Fin. Callos Joaus Yadlr li:ardl Alvuoz .. Coordinooor General Julidico y Ccnsu:üvo. Mismo Fin Carlos Josús Coldorón Boylan. Sc>cref¡:¡,o General. ,.~smo Fin. Juan Carlos Gucla Qui ntana.- Gcrcnto do Elllocc con l¡u En,td;~t:o5 Fcdora!ivllS. Mismo fin .

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Reunión Regional del Sistema Federal Sanitario

Región Norte 03 y 04 de Octubre de 2016, Ciudad de México.

COFEPRIS, Monterrey 33, Col. Roma, Distrito Federal

¡·!i!~iik~(~x~.~~~!- ir~:-=:=--~.::=:·~~~==-=-~.~=~7

. :~:.~~~Tf'~~T~:~f~ii·L~~í~. ;tiB~i:~i~-~~Íit~JThi,¡i¡;:~l~é~~~~~i~nut:W .~.-.-=::.~--=~~=~-.~-~ 8:30-9:15 hrs. Registro

9:15-9:30 hrs. Avance de Acuerdos

9:30 -10:00 hrs.

~-------------------10:00- 10:20 hrs.

10:20 -11:00 hrs.

Lic. Leonardo M enes Solls, Coordinador General del Sistema Federal Sanitario

Bienvenida Lic. Leonardo Menes So lis, Coordinador General del Sistema Federal Sanitario

Mensaje Lic . Julio Sánchez y Tépoz, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgo~ Sanitarios

Comprobación de Recursos FASSC Secretaría General ·

-------------~~~~~~-----------------------·--------Proyecto de Bebederos

l-----------------·------------ln....:s_ti_tu_t_o_N_a..:..ci_on_a_l_de..:....:..ln_fr...:.a.c.es:.:ct....:ru..:.c.:..:tu...:.ra..:....:..Fi.c.si..:..ca:...:;.;Ed:..:u..:.c.::.at::..iv:..:a'-'(.:.:.IN.:.:.I....:FE:.:D'"-)-------·--- --··-

11:00 -12:00 hrs. Estructura FASSC 2017

12:00 -12:15 hrs.

12:15 -14:00 hrs.

14:15 -15:45 hrs.

16:00- 18:00 hrs.

Comisión de Fomento Sanitario Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura

Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos

Comisión de Operación Sanitaria

Coordinación General del Sistema Federal Sanitario

Receso

Revisión de Proyectos FASSC 2017 Comisión de Fomento Sanitario

Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos

Comisión de Operación Sanitaria


Comida ofrecida por COFEPRIS

Revisión de Proyectos FASSC 2017 Comisión de Fomento Sanitario

Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura

Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos Comisión de Operación sanitaria


_-~~!~~!K'~~t~~·i.i.~~~-·~·-==-~~~--·~==~~~~~ . !fliil~ ~~t;-®_,r;.~,.r,til~.l!ttri~:'~. tr·~)4.:~il-¡~~tJ;~·, 'Q!~.pr!~ -~~~~;{~~¡~~"!V~~~--~~=~~~~----~1 9:00-14:00 hrs. Revisión de Proyectos FASSC 2017

Comisión de Fomento Sanitario

Comisión de Control Analltico y Ampliación de Cobertura

Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos Comisión de Operación Sanitaria


f~ .. OFICINA DEL COMISi ~)N~06

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SECRETARIA DE SALUD

COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION

CONTRA RIESGOS SANITARIOS

CONTRA RECIBO Cob,erno <Ji!!l hl~<io

Secretaroa de SOiud ' \ FOLIO No.

RECIBI DE: "\J \~ \ s oe O h k>e\,)Q{ S . G\ de PARA SU REVISION

FACTURA No .f~ lS'66-:J.IPOR $ z:¡s,C() FACTURA No. FACTURA No.sc UQ329} 0R $ 5(~L(Q.OO FACTURA No. FACTURA No:-roc \Ffkz( POR $ z-:t?-00 FACTURA No. FACTURA No-sp q032.5/ POR $ .1-L :\:¡o .. ro FACTURA No. FACTURA No .. €\)c. \f< "§l-J ..I>OR $ S50.00 FACTURA No. FACTURA No. 5o 4Q3'2~/POR $ q , 15Z.Q) FACTURA No. FACTURA No. 5 POR $ .. ~ FACTURA No.

CHIHUAHUA, CHIH. A ¿ C\. DE ~- ? ~--~----------~

DEL 2016

REVISION DE FACTURAS

JUEVES 9:00 A 15:00

AV. DIVISION DEL NORTE No. 401

TELEFONO 414-82-10

PAGOS

JUEVES 9:00 A 15:00

AV. DIVISION DEL NORTE No. 401

TELEFONO 414-82-11

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Comisión Estatal p;ua la Protección contra Riesgos Sanitarios

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RECIBI FACTURAS

NOMBRE Y FIRMA

NOMORE GUA!;>i¡;~RAMA LUJAtF .. Jt:Sus tRNEsro OQMIGII.Ib: . ." ·,· ·:.' · . . _:· · 1

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· SERVICIOS DE SALUD DE CHIHU UA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA,...

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