_servicios Educativos Hunter Aqp
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
INDICE
1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del proyecto de Inversión Pública
1.2 Objetivo del Proyecto
1.3 Balance Oferta y Demanda del servicio
1.4 Descripción técnica de las alternativas propuestas
1.5 Costos según alternativa
1.6 Beneficios
1.7 Resultados de la evaluación social
1.8 Organización y Gestión
1.9 Plan de implementación
1.10 Conclusiones y recomendaciones
1.11 Marco Lógico del Proyecto
2 ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto de Inversión Pública
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Participación de las entidades involucradas y Beneficiarios
2.4 Marco de referencia
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
3 IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la situación actual
3.2 Definición del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativas de solución
4 FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Análisis de la demanda
4.2 Análisis de la oferta
4.3 Balance oferta – demanda
4.4 Planteamiento técnico de las alternativas
4.5 Costos
4.6 Beneficios
4.7 Evaluación social
4.8 Análisis de sensibilidad
4.9 Análisis de sostenibilidad
4.10 Impacto ambiental
4.11 Selección de alternativa
4.12 Plan de implementación
4.13 Organización y gestión
4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
5 CONCLUSIONES
6 ANEXOS
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
CAPITULO 1
1. RESUMEN EJECUTIVO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO
ANALISIS DE LA DEMANDA
La Población demandante potencial son el total de alumnos que actualmente
demandan el servicio educativo, esto permitirá proyectar la población afectada
por años. A una tasa de crecimiento del 1%
CUADRO Nº 1
DETERMINACION DE LA DEMANDA POR SERVICIOS EDUCATIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 203 205 207 209 211 213 215 218 220 222 224 226
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 169 171 172 174 176 178 179 181 183 185 187 189
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 205 207 209 211 213 215 218 220 222 224 226 229
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 203 205 207 209 211 213 215 218 220 222 224 226
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 186 188 190 192 194 195 197 199 201 203 205 208966 976 985 995 1,005 1,015 1,025 1,036 1,046 1,056 1,067 1,078
28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 31Total de Aulas demandadas
5º
DEMANDA PROYECTADA (MODALIDAD: SECUNDARIA) CON PROYECTO
1º
2º
3º
4º
Fuente: Estimación Equipo de Trabajo
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PÚBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN
DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA”
“MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y
GUZMÁN DEL DISTRITO DE JACOBO D. HUNTER – AREQUIPA-
AREQUIPA”
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
ANÁLISIS DE LA OFERTA
La oferta actual de la provisión de servicios educativos que se puede atender
con la infraestructura actual de la Institución Educativa, teniendo en cuenta el
área mínima por alumno según las normas de educación.
El proyecto considera la construcción de cuatro aulas taller, un aula de arte, una
videoteca, dos aulas sobre un área techada de 924.60 m2, cobertura con malla
raschell en campo deportivo existente sobre un área de 849.52 m2. y mobiliario
y equipamiento de las aulas talleres, sala de cómputo existente.
CUADRO Nº 2
Nº DETALLE DE AMBIENTES Nº TIPO DE
MATERIALESTADO
GRADO DE
ADECUACIONAREA (M2) ESTADO OFERTA
1 AULAS (16) 16 NOBLE BUENO Adecuado 120,00 Operativo 120,00
2 BIBLIOTECA 1 NOBLE BUENO Adecuado 120,00 Operativo 120,00
3 ADMINISTRACION 1 NOBLE BUENO Adecuado 70,00 Operativo 70,00
4 LABORATORIOS 1 NOBLE BUENO Adecuado 80,00 Operativo 80,00
5 TALLER DE DIBUJO TECNICO 1 NOBLE BUENO Adecuado 80,00 Operativo 80,00
6 COMPUTO 1 NOBLE BUENO Adecuado 100,00 Operativo 100,00
7 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 100,00 Operativo 100,00
8 TALLER DE AGROPECUARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
9 TALLER DE CARPINTERIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
10 TALLER DE COREOPLASTIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
15 AULA DE ARTE 0 No existe MALO Inoperativo 0,00 Inoperativo 0,00
16 VIDEOTECA 0 No existe MALO Inoperativo 0,00 Inoperativo 0,00
17 SS.HH (Varones) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40,00 Operativo 40,00
18 SS.HH (Damas) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40,00 Operativo 40,00
Oferta de la Infraestructura Existente
FUENTE: Datos proporcionados por la I.E.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
CUADRO Nº 3
OFERTA DE MOBILIARIO
Detalle de Mobiliario Operativas Semioperativas Inoperativas Recomendación
Carpetas Unipersonales 506 156 66 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Carpetas Bipersonales 198 50 45 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Sillas 704 300 100 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Bancas 20 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Estantes 0 2 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Pupitre 0 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Bancas 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Estantes 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Pupitre 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Bancas 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Estantes 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Pupitre 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Carpetas Unipersonlaes 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Estantes 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Pupitre 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Mesas grandes 10 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Bancas Altas 12 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Estante 2 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Pupitre 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Mueble empotrado largos 0 0 0 Se recomienda implementar este Taller
Sillas 0 0 0 Se recomienda implementar este Taller
Pupitre 0 0 0 Se recomienda implementar este Taller
Mesas grandes 8 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Bancas Altas 10 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Pupitre 0 0 1 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Muebles para computadoras 18 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Sillas 18 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Pupitre 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Escritorios 3 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Sillas 6 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Librero de madera 2 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Modulos de computo 1 0 1 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Escritorio Gerencial 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Sillon Gerencial 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Estantes de madera 4 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Sillon largo 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Mesasita de centro grande 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Ambientes Administrativos
Taller de Costura
Taller de Cosmetologia
Taller de Industria Alimentaria
Centro de Computacion
Laboratorio de Multifuncional (Fisica)
Laboratorio de Quimica
Aulas Pedagogicas
Laboratorio de Biologia
Ambiente de Introduccion y Audiovisual
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
CUADRO Nº 4
OFERTA DE EQUIPAMIENTO
Detalle de Mobiliario Operativas Semioperativas Inoperativas Recomendación
Set de Fisica 0 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
TV 21" 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Computadora P IV 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Set de Fisica 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
TV 21" 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadora P IV 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Set de Fisica 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
TV 21" 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadora P IV 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Cañon Multimedia 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
TV 21" 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadora P IV 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadoras 15 3 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Impresora Laser 0 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadoras 1 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Centro de Computacion
Ambientes Administrativos
Laboratorio Multifuncional (Fisica)
Laboratorio de Quimica
Laboratorio de Biologia
Ambiente de Introduccion y Audiovisual
La oferta con proyecto resulta de la división del área de las nuevas aulas
construidas con el índice mínimo del nivel secundario.
El proyecto considera la construcción de dos aulas académicas, un aula de arte,
una videoteca, y cuatro aulas taller sobre un área techada total de 924.60 m2.,
con piso de cerámico en aulas, cemento pulido y bruñado en pasillos, además del
mobiliario y equipamiento de las aulas, aulas talleres y aula de cómputo
existente, la cobertura con malla raschell de 849.52. m2., sobre el campo
deportivo existente y el mejoramiento de las instalaciones eléctricas existentes
en el colegio.
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
CUADRO Nº 5
OFERTA CON PROYECTO
Nº DETALLE DE AMBIENTES Nº TIPO DE
MATERIALESTADO
GRADO DE
ADECUACIO
N
AREA (M2) ESTADO DEMANDA
1 AULAS (16) 16 NOBLE BUENO Adecuado 120.00 Operativo 120.00
2 BIBLIOTECA 1 NOBLE BUENO Adecuado 120.00 Operativo 120.00
3 ADMINISTRACION 1 NOBLE BUENO Adecuado 70.00 Operativo 70.00
4 LABORATORIOS 1 NOBLE BUENO Adecuado 80.00 Operativo 80.00
5 TALLER DE DIBUJO TECNICO 1 NOBLE BUENO Adecuado 80.00 Operativo 80.00
6 COMPUTO 1 NOBLE BUENO Adecuado 100.00 Operativo 100.00
7 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 100.00 Operativo 100.00
8 TALLER DE AGROPECUARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170.00 Operativo 170.00
9 TALLER DE CARPINTERIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170.00 Operativo 170.00
10 TALLER DE COREOPLASTIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170.00 Operativo 170.00
11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE BUENO Adecuado 122.21 Operativo 122.21
12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE BUENO Adecuado 122.21 Operativo 122.21
13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE BUENO Adecuado 122.21 Operativo 122.21
14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE BUENO Adecuado 122.21 Operativo 122.21
15 AULA DE ARTE 1 NOBLE BUENO Adecuado 146.88 Operativo 146.88
16 VIDEOTECA 1 NOBLE BUENO Adecuado 146.88 Operativo 146.88
17 SS.HH (Varones) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40.00 Operativo 40.00
18 SS.HH (Damas) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40.00 Operativo 40.00
Demanda de la Infraestructura
El balance oferta – demanda muestra un déficit, debido principalmente a que la
población estudiantil no cuenta con ambientes en óptimas condiciones, de
acuerdo a las necesidades de los alumnos para el desarrollo integral de sus
capacidades; lo que muestra un problema principalmente en la carencia de
infraestructura e implementación.
CUADRO Nº 6
BALANCE OFERTA – DEMANDA CON PROYECTO INFRAESTRUCTURA
Nº DETALLE DE AMBIENTES NºTIPO DE
MATERIALESTADO
DEMANDA
(M2)
OFERTA(M2
)
OFERTA -
DEMANDA C0N
PROYECTO 1 AULAS (16) 16 NOBLE BUENO 120.00 120.00 0.00
2 BIBLIOTECA 1 NOBLE BUENO 120.00 120.00 0.00
3 ADMINISTRACION 1 NOBLE BUENO 70.00 70.00 0.00
4 LABORATORIOS 1 NOBLE BUENO 80.00 80.00 0.00
5 TALLER DE DIBUJO TECNICO 1 NOBLE BUENO 80.00 80.00 0.00
6 COMPUTO 1 NOBLE BUENO 100.00 100.00 0.00
7 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 NOBLE BUENO 100.00 100.00 0.00
8 TALLER DE AGROPECUARIA 1 NOBLE BUENO 170.00 170.00 0.00
9 TALLER DE CARPINTERIA 1 NOBLE BUENO 170.00 170.00 0.00
10 TALLER DE COREOPLASTIA 1 NOBLE BUENO 170.00 170.00 0.00
11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE BUENO 122.21 122.21 0.00
12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE BUENO 122.21 122.21 0.00
13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE BUENO 122.21 122.21 0.00
14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE BUENO 122.21 122.21 0.00
15 AULA DE ARTE 1 NOBLE BUENO 146.88 146.88 0.00
16 VIDEOTECA 1 NOBLE BUENO 146.88 146.88 0.00
17 SS.HH (Varones) 1 NOBLE BUENO 40.00 40.00 0.00
18 SS.HH (Damas) 1 NOBLE BUENO 40.00 40.00 0.00
Balance Oferta - Demanda de Ambientes con proyecto
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
CUADRO Nº 7
BALANCE OFERTA DEMANADA CON PROYECTO MOBILIARIO
Detalle de Mobiliario Demanda Oferta
Oferta -
Demanda
Con Proyecto
Carpetas Unipersonales 1104 1104 0
Carpetas Bipersonales 1104 1104 0
Sillas 1104 1104 0
Bancas 40 40 0
Estantes 2 2 0
Pupitre 1 1 0
Bancas 40 40 0
Estantes 2 2 0
Pupitre 1 1 0
Bancas 40 40 0
Estantes 2 2 0
Pupitre 1 1 0
Carpetas Unipersonlaes 40 40 0
Estantes 2 2 0
Pupitre 1 1 0
Mesas grandes 8 8 0
Bancas Altas 40 40 0
Estante 2 2 0
Pupitre 1 1 0
Mueble empotrado largos 2 2 0
Sillas 12 12 0
Pupitre 1 1 0
Mesas grandes 8 8 0
Bancas Altas 40 40 0
Pupitre 1 1 0
Muebles para computadoras 40 40 0
Sillas 40 40 0
Pupitre 1 1 0
Escritorios 4 4 0
Sillas 6 6 0
Estantes 3 3 0
BALANCE OFERTA - DEMANDA MOBILIARIO
Aulas Pedagogicas
Laboratorio de Fisica
Laboratorio de Quimica
Laboratorio de Biologia
Ambiente de Introduccion y Audiovisual
Ambientes Administrativos
Taller de Costura
Taller de Cosmetologia
Taller de Industria Alimentaria
Centro de Computacion
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
CUADRO Nº 8
BALANCE OFERTA DEMANADA CON PROYECTO EQUIPAMIENTO
Detalle de Mobiliario Demanda Oferta
Oferta -
Demanda
Con Proyecto
Set de Fisica 1 1 0
TV 21" 1 1 0
Computadora P IV 1 1 0
Set de Fisica 1 1 0
TV 21" 1 1 0
Computadora P IV 1 1 0
Set de Fisica 1 1 0
TV 21" 1 1 0
Computadora P IV 1 1 0
Cañon Multimedia 1 1 0
TV 21" 1 1 0
Computadora P IV 1 1 0
Computadoras 40 40 0
Impresora Laser 2 2 0
Computadoras 2 2 0
Ambiente de Introduccion y Audiovisual
Centro de Computacion
Ambientes Administrativos
BALANCE OFERTA - DEMANDA EQUIPAMIENTO
Laboratorio de Fisica
Laboratorio de Quimica
Laboratorio de Biologia
El balance oferta – demanda con proyecto muestra un superávit el cual se
alineará acorde pase el horizonte de proyecto y conforme también aumente la
demanda por servicios educativos en la I.E.
1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA
ALTERNATIVA UNICA
Esta alternativa contempla las siguientes acciones:
Se propone la construcción del Pabellón 1 compuesto por dos aulas, un aula de
arte y una Videoteca, que se ubicará frente al campo deportivo existente en
forma paralela al frente que da a la calle Nº 9, el Pabellón 2 compuesto por
cuatro aulas taller que se ubicarán a un costado de la subestación eléctrica y en
forma paralela al frente con la Av. Viña del Mar.
Se colocará una cobertura de malla Raschell apoyada en columnas y vigas
metálicas en el campo deportivo existente ubicado frente al Pabellón 1.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
Se ha considerado también el mobiliario y equipamiento de las aulas, aulas
talleres y del aula de cómputo existente ubicado frente a la sub estación
eléctrica, de construcción nueva.
También el proyecto considera el mejoramiento de redes eléctricas existentes
en todo el colegio.
En el Primer Nivel:
A.- Pabellón 1:
Dos aulas académicas de 71.00 m2. c/u., un aula de arte de 146.88 m2 y
una videoteca de 146.88 m2.
B.- Pabellón 2:
Cuatro aulas taller de 122.21 m2. c/u.
Además:
Implementación de mobiliario y equipamiento con computadoras del aula
de cómputo existente, además de las aulas y de las aulas taller.
Implementación del laboratorio.
Implementación de una cobertura con malla Raschell sobre el campo
deportivo existente con un área de 849.52 m2.
Mejoramiento de las instalaciones eléctricas existentes en el colegio.
Implementación del comedor estudiantil.
1.5 COSTOS SEGÚN ALTERNATIVA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
CUADRO Nº 9
348,131.63
734,273.29
180,069.83
14,992.89
315,002.83
161,945.08
1,754,415.55
175,441.56
122,809.09
2,052,666.19
369,479.91
2,422,146.11
121,107.31
72,664.38
2,615,917.80
2097966.07
FUENTE: ELABORACION PROPIA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (7%)
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)
SUPERVISION (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
INSTALACIONES SANITARIAS
SUB TOTAL GENERAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE
HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA
ARQUITECTURA
ESTRUCTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
El costo a precio social de la Alternativa única es de S/. 2, 097,966.07 Nuevos
Soles y a precios de mercado es de S/. 2, 625,917.80
1.6 BENEFICIOS
1.6.1 Beneficios en la situación “Sin Proyecto”
Los beneficios que brinda actualmente la I.E. son mínimos ya que no cuentan con
una adecuada infraestructura, por lo que en la actualidad se encuentran
brindando el servicio en instalaciones antipedagógicas (aulas sin el equipamiento
adecuado y reducidos espacios); La única ventaja que tiene la I.E. es que es la
única que brinda educación industrial en la ciudad Arequipa, pero a su vez estos
talleres no se encuentran adecuadamente implementados.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
1.6.2 Beneficios en la situación “Con Proyecto”
El principal beneficio del proyecto es brindar un adecuado ambiente acorde a las
necesidades del alumno, para que reciban una educación individualizada y cubrir
las necesidades educativas y de esta forma obtener resultados en:
Incremento del rendimiento escolar
Motivación en el alumnado.
Cumplimiento curricular por nivel.
Incremento de autoestima del alumno.
Concentración durante el dictado de clases
Identificación del alumnado con su institución.
Y además de poder brindar una adecuada infraestructura, brindará la
conformidad de realizar sus actividades en un local adecuado y aparente para el
desarrollo de las diferentes actividades académicas, recreativas y
complementarias.
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Se utilizará el método costo-efectividad para establecer la bondad del proyecto,
identificando los beneficios y expresándolos en unidades no monetarias que
permita medir el logro de sus principales objetivos. Otro elemento es lo que
ocurriría con las personas beneficiadas de no llevarse a cabo el proyecto, y
compararla con aquella en la que el proyecto se lleva a cabo.
En los siguientes cuadro se observan el VACT calculado para cada proyecto a
precios privados se utilizará la tasa de descuento del 11%.
El indicador de efectividad es el número promedio de usuarios beneficiados por
la ejecución del proyecto a lo largo del periodo de evaluación. Así tenemos en el
siguiente cuadro el ICE’s para la única alternativa propuesta en el proyecto.
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
CUADRO Nº 10
EVALUACIÓN SOCIAL (precios sociales)
UBICACIÓN: Región: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Jacobo D. Hunter
EVALUACION ECONOMICA: COK: 10.00%
Año MejoramientoCosto de O&M
IncrementalTotal Cost-Act.
0 2,097,966.07 0.00 2,097,966.07 2,097,966.07
1 8,675.01 8,675.01 7,886.37
2 8,675.01 8,675.01 7,169.43
3 8,675.01 8,675.01 6,517.66
4 8,675.01 8,675.01 5,925.15
5 8,675.01 8,675.01 5,386.50
6 8,675.01 8,675.01 4,896.82
7 8,675.01 8,675.01 4,451.65
8 8,675.01 8,675.01 4,046.96
9 8,675.01 8,675.01 3,679.05
10 8,675.01 8,675.01 3,344.59
VR 0.00 0.00 0.00
TOTALES 2,151,270.24
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 2,151,270.24
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 350,109.33
INDICADOR DE RESULTADO N° (alumnos y personal) 12,251
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 175.60
PROYECTO:
ALTERNATIVA UNICA
EVALUACIÓN ECONÓMICA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN
PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
Fuente: Elaboración propia
El CE (costo efectividad) del proyecto se calcula dividiendo el costo del mismo
entre el indicador de resultado antes planteado (El total de la población
estudiantil demandante efectiva durante el horizonte del proyecto). De esta
manera, se elige la alternativa que tiene el menor ratio CE, y de acuerdo a esta
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
evaluación se tiene que la Alternativa única es rentable debido a que se
encuentra dentro de la línea de corte.
1.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Gobierno Regional de Arequipa
El Gobierno Regional de Arequipa será la entidad que financiará el proyecto. Ya
que cuenta con el personal calificado para la elaboración de estudios, la
ejecución, supervisión e inspección de obra. Estas funciones las realizara
mediante la Gerencia de Infraestructura.
Institución Educativa y APAFA
Se harán cargo de parte de los costos de operación y mantenimiento del
proyecto, garantizando así su sostenibilidad
Unidad Ejecutora Recomendada
Se recomienda la ejecución por la modalidad de administración directa, a cargo
de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa,
debido a que esta cuenta con el capital humano indicado para la realización de
estudios, ejecución, supervisión e inspección de obra.
1.9 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
La fecha oportuna para el inicio de las obras seria a partir del mes de Diciembre
y estaría concluyendo en el mes de Abril del 2012 de acuerdo a la programación
de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En total 4
meses para la ejecución total del proyecto tal como se observa en el cronograma
de Ejecución.
El presente proyecto se ejecutará por la modalidad de Administración Directa,
por parte del Gobierno Regional de Arequipa, ya que cuenta con los recursos
logísticos necesarios de la Gerencia de Infraestructura, además el Gobierno
Regional de Arequipa aportarán para el financiamiento correspondiente para la
ejecución de la obra. Para la Alternativa seleccionada se plantea el siguiente plan
de implementación:
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
CUADRO Nº 11
COMPONENTE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4TOTAL POR
PARTIDA
Expediente Técnico 72,664.38 72,664.38
Costo Directo 1,754,415.55
Mejoramiento y construcción de ambientes 398117.62 398117.62 398117.62 398117.62 1,592,470.47
Equipamiento y Mobiliario 161945.08 161,945.08
Gastos Generales 43860.39 43860.39 43860.39 43860.39 175,441.56
Utilidad 30702.27 30702.27 30702.27 30702.27 122,809.09
Impuesto General a las ventas 92369.98 92369.98 92369.98 92369.98 369,479.91
Supervisión 30276.83 30276.83 30276.83 30276.83 121,107.31
TOTAL POR MES 595327 595327 595327 757272 2,615,917.8
CRONOGRAMA FINANCIERO DE EJECUCION DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 12
COMPONENTE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Expediente Técnico 100%
Costo Directo
Mejoramiento y construcción de ambientes 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Equipamiento y Mobiliario 100%
Gastos Generales 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Utilidad 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Impuesto General a las ventas 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Supervisión 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración propia
1.10 CONCLUSIONES
El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO
VIZCARDO Y GUZMAN DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA AREQUIPA -
AREQUIPA”, tiene como objetivo dar Adecuadas condiciones para la prestación
del servicio educativo en la I.E.D. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de
Jacobo Hunter – Arequipa-Arequipa
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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El monto de inversión del proyecto asciende a S/. 2, 097,966.07 Nuevos Soles y
a S/. 2, 615,917.80, tanto a precios sociales como de mercado respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la metodología Costo –
Efectividad, establece que la Alternativa única está dentro de la línea de corte por
lo que se considera rentable.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
El problema central está definido como “Inadecuadas condiciones para la
prestación del servicio educativo en la I.E pública diversificada Juan
Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Hunter”, el cual afecta a los
alumnos de sus dos niveles de la Institución Educativa, dado que al no
contar con condiciones adecuadas limita el desarrollo de su aprendizaje
escolar.
En el análisis de costos del proyecto se determino que la Alternativa única
asciende a S/. 2, 615,917.80 a precios de mercado y a S/. 2,
097,966.07 a precios sociales.
Realizada la evaluación social se obtuvo que La Alternativa única tiene un
ratio C/E de 175.60, por cual podemos notar que el ratio costo efectividad
de la alternativa única, se encuentra dentro de la línea de corte establecido
en el SNIP.
La realización del proyecto conllevara dotar de ambientes adecuados e
implementados (aulas, laboratorios, aula-taller, etc.).
En la evaluación de impacto ambiental se encontró que con el desarrollo del
proyecto no se tendrá grandes acciones para la mitigación de los impactos,
se tendrá un especial cuidado en la generación de polvo, mediante el regado
en las horas puntas donde hay viento, así mismo la disposición final de los
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materiales de construcción serán los adecuados y llevados a lugares
especiales para su disposición final.
1.11 MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
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OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN Elevados niveles de
aprendizaje de la población
escolar de la I.E. Juan Pablo
Vizcardo Guzmán
Para los años siguientes habrán mejorado
algunos indicadores como:
Disminuir en un 20% el ausentismo escolar.
Motivación de la población estudiantil en un
80%.
Censos Escolares del
Ministerio de Educación.
Registro de asistencia
escolar.
Estadísticas de la I. E.
INEI, y MINEDU
Mejora el nivel educativo en el
Distrito de Hunter.
Personal directivo, docente y
técnico comprometido con el
proyecto.
PROPOSITO Adecuada oferta del
servicio educativo Primaria
y Secundaria en la
Institución Educativa PNP
Juan Pablo Vizcardo
Guzmán
El 100% de alumnos matriculados gozarán de
ambientes que ayuden a su aprendizaje y
mejoraran su rendimiento.
Desde el inicio del proyecto el 100% de
alumnos perciben las buenas condiciones de la
infraestructura escolar.
Loa ambientes poseen un adecuado
equipamiento escolar.
Observación.
Informe de Inspección.
Panel Fotográfico.
Mantenimiento adecuado de la
infraestructura y
equipamiento dotado.
Hay coherencia entre los
componentes y el propósito el
proyecto.
COMPONENTES Eficiente infraestructura
educativa
Eficiente equipamiento y
Construcción de 8 aulas.
Adquisición de equipamiento y mobiliario.
Informe de Obra.
Panel Fotográfico.
Costos de inversión y
mantenimiento estables.
Metas del proyecto sin
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mobiliario escolar.
variación.
Padres de Familia y Docentes
de la I.E. trabajan en
conjunto.
ACCIONES Suficientes ambientes de
enseñanza
Suficiente infraestructura
complementaria.
Implementación
El monto de inversión del proyecto asciende a S/.
2, 097,966.07Nuevos Soles y a S/. 2,
615,917.80, tanto a precios sociales como de
mercado respectivamente
Inicio de Obra.
Supervisión.
Inicio de mantenimiento.
Resolución de
aprobación.
Expediente Técnico.
Proceso de
Adjudicación.
Directiva Selectiva.
Cuaderno de Obra.
La Dirección Regional de
Educación de Arequipa asigna
en el presupuesto anual los
recursos necesarios para
financiar los costos de
operación.
Otorgamiento del
financiamiento del proyecto.
Participación de la población.
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CAPITULO II
2. ASPECTOS GENERALES
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2 ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Estudio a nivel de Perfil:
Ubicación geográfica
Región: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Jacobo D. Hunter
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EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN,
DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
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2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública
Según el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Inversión Publica en su Art. Nº 8; la Unidad Formuladora es la
responsable de elaborar los estudios de preinversión, ésta sólo puede formular
proyectos en concordancia con los Lineamientos de Política dictados por el Sector
responsable de la Función, Programa o Subprograma en el que se enmarca el Proyecto
de Inversión Pública, el Programa Multianual de Inversión Pública, el Plan Estratégico
Sectorial de carácter Multianual y los Planes de Desarrollo Regional. El Gobierno
Regional de Arequipa en base a sus competencias es quien a través de la Subgerencia
de Formulación de Proyectos de Inversión Pública será la encargada de la
formulación del estudio en base a la contratación de un consultor externo para la
formulación del perfil.
Nombre : Gobierno Regional Arequipa
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : 443 - Gobierno Regional de Arequipa
Responsable : Ing. Ana Miranda
Formulador : Ing. Guillermo Lovón Alvarado
Dirección : Av. Unión 200 – Urb. Cesar Vallejo - Paucarpata
Teléfono : 054 – 382860
Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto
Según el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF Sistema Nacional de Inversión Publica
en su Art. Nº 8 numeral 8.3 señala que la Unidad Ejecutora es la responsable de la
fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realiza en esta fase, sea
realizada directamente por otro órgano o dependencia de la entidad. Así mismo, está
a cargo de la evaluación ex post del proyecto. La Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional en conformidad con el compromiso dado para
el financiamiento del proyecto es quien se presenta como unidad ejecutora, contando
con el personal capacitado para operativizar esta función, así se presenta la
siguiente estructura:
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
Nombre : Gobierno Regional Arequipa
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : 443 - Gobierno Regional de Arequipa
Responsable : Ing. Sarah Peña Dávila
Dirección : Calle Unión Nº 100, Urb. Césaqr Vallejo - Paucarpata
Teléfono : 054 - 382860
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS
Los beneficiarios y las entidades involucradas para éste proyecto están constituidos
por:
a. El Gobierno Regional Arequipa: El Gobierno Regional de Arequipa, tiene como
misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la
Región, es quien en la etapa de pre-inversión brindara asistencia técnica en la
elaboración de los estudios preliminares (perfil), así como en el financiamiento
para la ejecución de las obras.
b. Alumnos de la I.E.: La institución educativa en mención tiene la preocupación
de brindar un mejor servicio a su alumnado y docentes, pero debido a los
limitados recursos, no cuenta con las condiciones para realizar una intervención
de la envergadura que se requiere, por lo cual se solicito el apoyo al Gobierno
Regional de Arequipa. Para que realice el estudio y brinde el financiamiento al
proyecto, con la realización del proyecto la institución, se compromete a través
de sus autoridades, así como la APAFA a contribuir con los costos de operación
y mantenimiento que se generen con el proyecto.
c. Docentes de la I.E.: Los docentes manifiestan también su preocupación por las
limitadas condiciones que presenta la institución educativa y que va en desmedro
del aprendizaje de los alumnos, por lo cual en la etapa de preinversión,
presentaron los requerimientos que a su parecer y según vivencia diaria, carecen
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los alumnos, así como su compromiso de mejorar el monitoreo y seguimiento del
aprendizaje
d. APAFA de la I.E.: La APAFA, muestra su preocupación por las limitadas
condiciones del servicio educativo, en lo referido a la infraestructura, áreas de
recreación y servicios por lo cual se muestra interesado por la realización del
proyecto, es así que en la etapa de operación contribuirá con los recursos para
el costo de operación y mantenimiento de las acciones generadas por el
proyecto en el horizonte del mismo.
e. La Unidad de Gestión Educativa UGEL sur: Dentro de las principales
funciones de las UGEL se tienen: la tarea de contribuir a la formulación de la
política educativa regional y nacional; la de asesorar la gestión pedagógica y
administrativa de las instituciones educativas bajo su jurisdicción; la de regular
y supervisar las actividades y servicios que brindan las Instituciones
Educativas; la de promover la formación y funcionamiento de redes educativas
como forma de cooperación entre centros y programas educativos de su
jurisdicción; la de apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de
la comunicación y de la información para conseguir el mejoramiento del sistema
educativo con una orientación intersectorial; la de determinar las necesidades
de infraestructura y equipamiento, así como participar en su construcción y
mantenimiento; y la de promover centros culturales, bibliotecas, teatros,
talleres de arte, el deporte y la recreación y brindar apoyo sobre la materia a
los Gobiernos Locales que lo requieran. En este contexto la UGEL-Arequipa Sur
participa en el desarrollo del proyecto, comprometiendo personal docente para
que se encarguen de la realización de talleres a impartir, y considerando que la
institución no cuenta con personal de limpieza, se pueda incluir este en el
requerimiento de personal para el próximo año, quedando este ultimo en
propuesta, y en espera de resultados al respecto.
f. Municipalidad Distrital de Hunter: Las municipalidades provinciales y
distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines, es así que la municipalidad participara en la etapa de inversión,
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otorgando las facilidades en permisos de licencias para realizar las acciones
pertinentes de construcción, además dentro de la municipalidad se encuentra el
Comité de Defensa Civil encargado de la organización de la población,
coordinación, planeamiento y control de las actividades de Defensa Civil, en la
etapa de pre-inversión, realiza la inspección técnica de seguridad en la
institución educativa para constatar los peligros existentes,
CUADRO Nº 13
MAPA DE INVOLUCRADOS
FUENTE: Elaboración Propia
2.4 MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes del proyecto
Con OFICIO Nº 481-2009-I.E.D. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán con fecha
23 de diciembre del 2009 y dirigido al Presidente Regional de Arequipa, la
APAFA solicita urgentemente apoyo para la elaboración del perfil de pre
inversión para la construcción de pabellones de aulas, talleres y equipamiento
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de laboratorios, centro de computo y también el mejoramiento de las
instalaciones de la institución educativa.
Se realizó una visita en SITU a la I.E. en la que se constató que se venía
laborando en 16 aulas y en talleres técnicos que no cuentan con el debido
equipamiento.
El Proyecto de Inversión pública a nivel de perfil “Mejoramiento de los
servicios educativos en la Institución Educativa Pública Diversificada
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Distrito de Hunter, Provincia Arequipa
- Arequipa”, pretende dar solución al problema identificado, el cual
imposibilita que se brinde un servicio educativo adecuado a los estudiantes
de dicho centro de estudios.
2.4.2 Lineamientos de política sectorial
Ley Nº 25762 - Ley Orgánica del Ministerio de Educación
Articulo 4° El Ministerio de Educación formula las políticas nacionales en
materia de educación, cultura, recreación y deporte, en armonía con los
planes de desarrollo y la política general del Estado; supervisa y evalúa su
cumplimiento y formula los planes y programas en materias de su
competencia.
Ley Nº 28044 - Ley General de Educación
La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la
educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones
del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad
en su función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas
dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
Ley Nº 28044 - Ley General de Educación
Capítulo III: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Artículo 73°:
Definición y finalidad La Unidad de Gestión Educativa Local es una
instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía
en el ámbito de su competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia.
Dicha jurisdicción territorial puede ser modificada bajo criterios de
dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de
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comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de
descentralización y modernización de la gestión del Estado.
Reglamento Nacional de Edificaciones
Articulo 1° El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto
normar los criterios y requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las
Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitiendo de esta manera una
mejor ejecución de los Planes Urbanos. Es la norma técnica rectora en el
territorio nacional que establece los derechos y responsabilidades de los
actores que intervienen en el proceso edificatorio, con el fin de asegurar la
calidad de la edificación.
Artículo 2° El Reglamento Nacional de Edificaciones es de aplicación
obligatoria para quienes desarrollen procesos de habilitación urbana y
edificación en el ámbito nacional, cuyo resultado es de carácter permanente,
público o privado.
Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de La Ley de Orgánica
de Gobiernos Regionales Nº 27867
Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia,
tecnología, deporte y recreación.
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas
regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y
recreación de la región.
Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los
programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa
de desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia con
la política educativa nacional.
Relación con el Plan Sectorial de Educación
Los lineamientos de política sectorial que involucran la gestión de todas las
instituciones que conforman el Sector Educación son:
Primer Lineamiento: Lograr una educación con equidad y calidad, relevante
para la vida.
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Segundo Lineamiento: Mejorar la gestión y el uso de los recursos públicos
asignados al Sector Educación.
Tercer Lineamiento: Consolidar el Sector Educación en el ámbito Nacional.
El presente proyecto de inversión pública se enmarca dentro del Plan
Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2007-2011. El Sector
Educación propone el siguiente objetivo estratégico:
Objetivo Estratégico 1: Incrementar los niveles de calidad y equidad
de los servicios del Sector Educación.
Frente a la realidad educativa en la primera infancia, el Sector
Educación propone hacer que la Educación Inicial sea universal para los
niños en esta etapa evolutiva, considerada básica para el desarrollo
integral de las personas, por lo que se proponen los siguientes objetivos
estratégicos específicos: Objetivo Estratégico Específico 1: Ampliar la
cobertura y mejorar la calidad de la educación para niñas y niños
menores de seis años. Objetivo Estratégico Especifico 2: Reducir el
analfabetismo y ampliar las oportunidades educativas para aquellas
personas que no pudiesen acceder a la educación básica regular.
Objetivo Estratégico Especifico 3: Mejorar la infraestructura y
equipamiento, e incluir las tecnologías de comunicación e información.
Objetivo Estratégico 2: Asegurar la implementación de las políticas del
Sector Educación en los gobiernos regionales y locales, con participación
de la sociedad y el sector privado.
Objetivo Estratégico Específico 1: Desarrollar las capacidades de
planeamiento y gobierno sectorial, fomentando una cultura de
planificación, evaluación y vigilancia social de la educación, con
participación activa de la comunidad.
Objetivo Estratégico Especifico 2: Fortalecer la descentralización de
la gestión del sistema educativo y la moralización del sector educación
en todas sus instancias de gestión.
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Relación del proyecto en el contexto regional
El Gobierno Regional Arequipa tiene como uno de sus ejes estratégicos
al eje estratégico de desarrollo referido a la educación:
Eje estratégico Nº 1 - Desarrollo Social: Crear condiciones para la
prestación de servicios de salud, educación y servicios básicos. Para el
cumplimento de este eje estratégico se deberá cumplir con uno de sus
objetivos generales estratégicos que indica la Mejor cobertura, eficacia
y calidad de los servicios de educación.
Lineamientos de política institucional
Los Lineamientos de Política Institucional, han sido consolidados
teniendo en cuenta los Ejes Estratégicos de Desarrollo y para el caso
del eje estratégico de desarrollo social tenemos: El propiciar la atención
y prestación de los servicios sociales en forma integrada, tanto sectorial
como espacial de manera concertada con las instituciones
representativas, efectuando planes maestros provinciales de agua y
desagüe, construcción, mejoramiento y equipamiento de
establecimientos de salud (Postas Médicas, Centros de Salud y
Hospitales), programas concertados en los rubros y áreas prioritarias de
la nutrición especialmente infantil, prevención de la salud y saneamiento
ambiental, fortalecimiento de la lecto escritura a estudiantes
capacitación a docentes y equipamiento y mejoramiento de la
infraestructura educativa.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
CUADRO Nº 14
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INVOLUCRADO
PROBLEMAS INTERESES
Gobierno Regional de Arequipa Dificultades para la ejecución de
actividades de bienestar en
materia de educación de la región.
Garantizar la calidad de la
formación educativa básica de la
región Arequipa.
Unidad de Gestión Educativa
Local Arequipa Sur
Demoras en la presentación de
requerimientos y documentación
para poder canalizar la ayuda.
Coordinar las actividades para
mejorar la calidad de la
formación educativa básica.
La Institución Educativa Pública
Diversificada Juan Pablo Vizcardo
y Guzmán
Contar con una Infraestructura
moderna, necesaria para la
gestión educativa.
Recoger de los beneficiarios
directos (alumnos, docentes) sus
necesidades.
Docentes Limitada infraestructura
educativa y mobiliario para el
asesoramiento de los alumnos, y
desarrollo de actividades de los
docentes.
Brindar los mejores alcances
académicos a los alumnos.
Alumnos Limitada infraestructura y
mobiliario educativo para
desarrollar adecuadamente su
aprendizaje.
Implementación de aulas para un
optimo aprendizaje y encontrar
mayores oportunidades en el
mercado laboral.
Asociación de padres de familia
(APAFA)
Preocupación por las limitadas
condiciones del servicio
educativo, en lo referido a la
infraestructura, áreas de
recreación y servicios
Preocupación por el bienestar de
sus hijos que estudian en la
institución educativa, por lo cual
aseguraran los costos de
mantenimiento que conlleve el
proyecto.
Municipalidad Distrital de Hunter
Carencia de recursos económicos
para la atención de la gran
cantidad de obras para atender
las necesidades existentes.
Ser promotores del desarrollo
local, ejecutando diversas obras
en el Sector educación,
Conjuntamente con la
participación de la institución y
padres de familia.
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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CAPITULO III
3. IDENTIFICACION
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3 IDENTIFICACION
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
Actualmente la I.E. Pública Diversificada Juan Pablo Vizcardo y Guzmán ubicada
en la Av. Viña del Mar Nº 1300 del Distrito Jacobo Hunter, y que fuera fundada
el 1ro de abril de 1970, carece de una infraestructura educativa para el área
artística, visual y técnica, ello conlleva a que no tengan las condiciones
pedagógicas necesarias de confort y seguridad para los estudiantes que acuden a
sus instalaciones.
Esta institución de nivel secundario mixto, cuenta con dos turnos, en la mañana y
en la tarde, atendiendo a secundaria de menores y secundaria de mayores, con un
número total de 926 estudiantes en secundaria de menores, el personal que
labora, entre docentes y personal administrativo alcanza a 90.
El terreno de la I.E. tiene un área de 30 000 m2, toda la infraestructura es de
material noble, la misma que ha sido rehabilitada por INFES después del sismo del
2001.
CUADRO Nº 15
DESCRIPCION ACTUAL DE LOS AMBIENTES DE LA I. E.
Nº DETALLE DE AMBIENTES Nº TIPO DE
MATERIALESTADO
GRADO DE
ADECUACIONAREA (M2) ESTADO OFERTA
1 AULAS (16) 16 NOBLE BUENO Adecuado 120,00 Operativo 120,00
2 BIBLIOTECA 1 NOBLE BUENO Adecuado 120,00 Operativo 120,00
3 ADMINISTRACION 1 NOBLE BUENO Adecuado 70,00 Operativo 70,00
4 LABORATORIOS 1 NOBLE BUENO Adecuado 80,00 Operativo 80,00
5 TALLER DE DIBUJO TECNICO 1 NOBLE BUENO Adecuado 80,00 Operativo 80,00
6 COMPUTO 1 NOBLE BUENO Adecuado 100,00 Operativo 100,00
7 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 100,00 Operativo 100,00
8 TALLER DE AGROPECUARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
9 TALLER DE CARPINTERIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
10 TALLER DE COREOPLASTIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
15 AULA DE ARTE 0 No existe MALO Inoperativo 0,00 Inoperativo 0,00
16 VIDEOTECA 0 No existe MALO Inoperativo 0,00 Inoperativo 0,00
17 SS.HH (Varones) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40,00 Operativo 40,00
18 SS.HH (Damas) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40,00 Operativo 40,00
Oferta de la Infraestructura Existente
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Actualmente, la institución educativa cuenta con 926 alumnos que son atendidos
en 16 aulas, 07 aulas en 1ro y 2do de secundaria respectivamente y 6 aulas en cada
año en los demás niveles, son aulas de material noble; también se cuenta con 9
talleres especializados, carecen de aulas fijas para el desarrollo de talleres
modernos de matemática, comunicación, sociales, inglés, videoteca y artes los
cuales se requiere para una enseñanza moderna e innovadora.
Asimismo se requiere la implementación y equipamiento en los laboratorios para
física, química y biología. Implementación de la sala de cómputo, cobertura solar
en la loza deportiva y patio de honor, mejoramiento de las instalaciones eléctricas.
Referente a la seguridad e integridad de los estudiantes, proponen la
construcción de dos aulas para la atención de alumnos de 1ro de secundaria que
pasan al turno de tarde, y los padres se ven obligados a retirar a sus menores
hijos, por el peligro que representa la zona, al culminar sus horas de clase.
Teniendo en total 926 alumnos de primero a quinto de secundaria repartidos en 16
secciones y distribuidos en igual número de aulas. Es la única institución
politécnica que brinda educación industrial en el distrito por lo que cuenta con 8
talleres especializados:
Taller de Industria de Vestido
Taller de Industria de Mecánica de producción
Taller de la Industria de la Electrónica
Taller de Carpintería de Madera
Taller de Dibujo técnico
Taller de Coreo plastia
Taller de Industria del Tejido
Taller de Industria Alimentaria
Taller de agropecuaria
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VISTA DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO
CUADRO Nº 16
Cantidad Unidad Detalle Situacion Actual
6 Und. Maquina de costura recta Buenas
3 Und. Maquina industrial Buenas
6 Und. Mesas de trabajos Regular
12 Und. Banquitos de trabajo Regular
3 Und. Planchador Buenas
SALA DE COSTURA
También se puede apreciar el ambiente que actualmente está siendo utilizado
como laboratorios, este es de 80 m2 y tiene un pequeño ambiente para guardar
todos sus implementos. Este laboratorio multifuncional no cumple con las
exigencias educativas del curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA) que
abarca las áreas de Física, Química y biología, lo que origina que este curso sea
enseñando de manera tradicional y enciclopédico.
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VISTA ACTUAL DE LOS LABORATORIOS
Como podemos apreciar no cuentan con mobiliario adecuado, los actuales
laboratorios que se encuentran dentro del laboratorio no son utilizados, ya que el
sistema de agua y desagüe no funcionan, por lo que tienen que utilizar baldes de
agua para proveerse de agua.
La implementación existente se encuentra en buenas condiciones; pero resulta
siendo insuficiente para atender a la totalidad de alumnos de dicha Institución
Educativa.
VISTA ACTUAL DE LOS LABORATORIOS
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AMBIENTE PARA GUARDAR EQUIPOS DEL LABORATORIO
También se puede apreciar que el mobiliario existente en los laboratorios y
biblioteca son bastante antiguos y requieren ser reemplazados, al igual que del
personal administrativo y auxiliares del plantel.
VISTA DE PARTE DEL MOBILIARIO EXISTENTE
Este proyecto es de interés de la comunidad en general pues busca mejorar la
calidad del servicio educativo brindado en la I.E. que, según la Unidad de Gestión
Educativa Local de Arequipa Sur como centro base en el distrito, dentro de lo que
significa la descentralización administrativa de UGEL-Sur.
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Así mismo, de acuerdo a estadísticas de la policía Nacional del Perú y del Comité
Regional de Seguridad Ciudadana Arequipa, el distrito de Hunter es uno de los de
mayor proliferación de pandillaje juvenil; y según el último estudio realizado por el
Instituto de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de San Agustín, este
alto índice de pandillaje en Hunter, se debe básicamente a la falta de
oportunidades que el estado pueda ofrecer a los jóvenes para dedicarse a
actividades productivas que les permita salir o no ingresar en este mundo
delictivo. Es por ello la importancia de que esta Institución Educativa se
encuentre operativa al cien por ciento, y ofrezca a los jóvenes de este populoso y
creciente distrito, posibilidades de desarrollar y perfeccionar sus capacidades
productivas, ofreciéndoles oportunidades de generar sus propias fuentes de
trabajo en un futuro cercano.
GRAFICO Nº 1
INCREMENTO DEL PANDILLAJE EN HUNTER
FUENTE: PNP – CORESEC
COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
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Asimismo, esta institución educativa representa ser la de mayor antigüedad y
prestigio en el distrito al contar con un sistema de enseñanza educativa de
diversos talleres, es por ello que tiene un número significativo de población
estudiantil.
Un objetivo importante del Estado es garantizar la democratización de la
educación básica a través del logro universal de niveles mínimos de aprendizaje,
desde los primeros años de vida, que aseguren a todos mejores condiciones para
enfrentar sus propias desafíos personales y los de convivencia social. En vista de
ello, el presente proyecto es de competencia estatal ya que busca mejorar la
calidad de la educación impartida, mediante lo cual se logrará potenciar los niveles
de aprendizaje.
Por otro lado, de acuerdo a las nuevas innovaciones por parte del Ministerio de
Educación, se ha dado mayor énfasis en diferentes áreas como Ciencia, Tecnología
y Ambiente que actualmente abarca Física, Química y Biología, como el de Ciencias
de la Comunicación; sin embargo, debemos indicar, lo que implica realizar diversos
talleres de capacitación a los diferentes docentes de la Institución.
Otro inconveniente que se puede apreciar, que no se cuenta con la infraestructura
adecuada para realizar trabajos de investigación que les permita desarrollarse
competitivamente lo que se refleja claramente cuando los alumnos salen del
colegio y postulan a universidades e institutos de la ciudad, donde se encuentran
que los estudios realizados no han sido suficientes y adecuados, especialmente por
la falta de talleres de investigaciones adecuados, los cuales deben estar
adecuadamente equipados para brindar servicios que ofrezcan a sus alumnos
mayor calidad de enseñanza y por ende mejores oportunidades.
Las Instituciones Educativas, cuentan con Talleres de Investigación tradicional, lo
que resulta también una limitante para cumplir con los objetivos y metas
planteadas en la curricula actual implementada por el Ministerio de Educación.
Podemos indicar que la Institución Educativa Pública Diversificada Juan Pablo
Vizcardo y Guzmán si cuenta con los servicios de agua potable, desagüe y energía
eléctrica
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3.1.2 Caracterización de la población afectada
La Institución educativa cuenta actualmente con 926 alumnos en la secundaria de
menores, los mismos que tienen como principales características las siguientes;
Jóvenes de escasos recursos económicos
En su mayoría proceden del mismo distrito
Escasas oportunidades de desarrollo
Falta de oportunidades de empleo
Para el 2010 se tiene la siguiente población estudiantil.
CUADRO Nº 17
GRADO TURNO A B C D E F G
1 MANAÑA 29 29 28 28
TARDE 28 32 29
2 MANAÑA 27 28 28
TARDE 22 23 22 20
3 MANAÑA 35 35 35
TARDE 31 29 30
4 MANAÑA 31 31 30
TARDE 29 25 26
5 MANAÑA 33 32 33
TARDE 28 30 30
ALUMNOS 2009
Fuente: Elaborado por el formulador
CUADRO Nº 18
GRADO 2007 2008 2009
1 118 83 114
99 95 89
2 102 107 83
100 79 87
3 119 94 105
92 92 90
4 103 106 92
112 95 80
5 102 100 98
99 65 88
1046 916 926
TARDE
TOTAL
MANAÑA
TARDE
MANAÑA
TARDE
MANAÑA
RESUMEN DE CUADRO
TURNO
MANAÑA
TARDE
MANAÑA
TARDE
Fuente: Elaborado por el formulador
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En vista de que esta I.E. es la única que proporciona educación industrial en el
distrito, cuenta con alumnos procedentes de diferentes distritos de Arequipa,
destacándose los de Socabaya, Cerro Colorado, entre otros.
CUADRO Nº 19
LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS
Lugar de Procedencia
de los Alumnos
Nº de
Alumnos
Distancia
Aproximada
Tiempo
Promedio Transporte
Socabaya 44 0.5 Km 20 Vehículo Pub.
J.L.B. Y R. 4 1.5 Km 30 Vehículo Pub.
Tiabaya 3 8.0 Km 45 Vehículo Pub.
Cerro Colorado 6 11 Km 60 Vehículo Pub.
Paucarpata 1 3.0 Km 45 Vehículo Pub.
Uchumayo 1 10 Km 60 Vehículo Pub. Fuente: Elaborado por el formulador
3.1.3 Identificación del área de influencia
En vista de que el área de influencia de un proyecto de educación puede definirse
como la zona geográfica que contiene la red de establecimientos educativos a la
cual tienen o podrían tener acceso aquellos que se ven afectados por el problema
educativo, a continuación presentamos información referente a los centros
educativos aledaños a la I.E. a intervenir
CUADRO Nº 20
Tiempos y Distancias Aproximadas con Relación a la I.E. Intervenida
Institución Educativa Distancia
Promedio Tiempo Aproximado Transporte
40033 San Agustín de Hunter 850 m, 20 minutos a pie
40043 Ntra.SRA. De la Medalla
Milagrosa 660m. 25 minutos a pie
40200 Republica Federal Alemana 1550 m. 35 minutos a pie
San Antonio María Claret(Circa) 120 m. 15 minutos a pie
Fuente: Elaborado por el Formulador
I.E. 40033 San Agustín de Hunter
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Cuenta con la siguiente carga educativa: 252 alumnos en secundaria.
CUADRO Nº 21
Matrícula por Año 1998 - 2009:
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 348 332 339 350 355 348 324 348 321 297 278 252
1 º 94 85 82 86 86 88 87 81 67 60 68 58
2 º 78 71 77 70 81 77 79 83 70 59 61 61
3 º 77 54 66 68 63 83 59 73 76 62 42 56
4 º 73 57 56 60 69 47 64 56 61 58 48 37
5 º 26 65 58 66 56 53 35 55 47 58 59 40
Fuente: Estadística Educativa, Escale 2009
I.E. Nº 40043 Nuestra Señora de La Medalla Milagrosa
Cuenta con la siguiente carga educativa: 289 alumnos nivel secundaria.
CUADRO Nº 22
40043 NTRA.SRA.DE LA MEDALLA MILAGROSA
Matrícula por Año 1998 - 2009:
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 335 349 376 402 385 352 342 313 303 277 289 289
1 º 62 86 75 101 75 74 76 73 62 48 64 50
2 º 79 65 86 84 98 71 67 67 70 59 45 73
3 º 75 73 68 73 73 69 67 56 68 69 59 46
4 º 58 69 76 67 72 69 66 56 50 55 67 58
5 º 61 56 71 77 67 69 66 61 53 46 54 62
Fuente: Estadística Educativa, Escale 2009
I.E. Nº 40200 Republica Federal Alemana
Cuenta con la siguiente carga educativa: 195 alumnos en secundaria.
CUADRO Nº 23
Matrícula por Año 1998 - 2009:
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 432 441 447 482 481 430 424 349 343 265 281 195
1 º 100 111 125 125 116 99 129 87 80 47 65 55
2 º 90 99 96 112 104 95 82 79 80 63 44 40
3 º 91 84 85 97 105 88 65 63 72 55 62 30
4 º 86 73 72 77 81 78 76 60 57 54 55 40
5 º 65 74 69 71 75 70 72 60 54 46 55 30 Fuente: Estadística Educativa, Escale 2009
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I.E. San Antonio Maria Claret (Circa)
Cuenta con la siguiente carga educativa: 398 alumnos en secundaria.
CUADRO Nº 24
SAN ANTONIO MARIA CLARET (CIRCA)
Matrícula por Año 1998 -
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 407 402 413 402 399 402 377 412 421 405 411 398
1 º 84 88 90 85 86 81 82 100 88 76 90 85
2 º 92 89 90 89 86 83 72 81 96 93 75 86
3 º 81 79 84 82 80 83 85 78 80 88 92 66
4 º 74 71 78 74 78 79 64 83 76 73 85 84
5 º 76 75 71 72 69 76 74 70 81 75 69 77
Fuente: Estadística Educativa, Escale 2009
Cabe resaltar que, si bien es cierto existen instituciones educativas aledañas a la
I.E. a intervenir, ninguna de ellas brinda el mismo servicio ya que como
comentamos anteriormente, la I.E. Publica Diversificada de Juan Pablo Vizcardo y
Guzmán es la única institución educativa que brinda educación industrial en el
distrito.
3.1.4 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.
Actualmente la I.E. educativa cuenta con 5 pabellones donde se encuentran aulas
académicas y oficinas administrativas, también podemos encontrar adicionalmente
los talleres especializados tal como se puede apreciar en el plano adjunto en el
anexo V. PLANOS (PLANO CONJUNTO, la actual infraestructura del colegio)
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA
DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN
a) Infraestructura nivel primario y secundario:
INDICADORES BASICOS DE AMBIENTES Y AREAS EDUCATIVAS
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CUADRO Nº 25
Nº DETALLE DE AMBIENTES Nº TIPO DE
MATERIALESTADO
GRADO DE
ADECUACIONAREA (M2) ESTADO OFERTA
1 AULAS (16) 16 NOBLE BUENO Adecuado 120,00 Operativo 120,00
2 BIBLIOTECA 1 NOBLE BUENO Adecuado 120,00 Operativo 120,00
3 ADMINISTRACION 1 NOBLE BUENO Adecuado 70,00 Operativo 70,00
4 LABORATORIOS 1 NOBLE BUENO Adecuado 80,00 Operativo 80,00
5 TALLER DE DIBUJO TECNICO 1 NOBLE BUENO Adecuado 80,00 Operativo 80,00
6 COMPUTO 1 NOBLE BUENO Adecuado 100,00 Operativo 100,00
7 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 100,00 Operativo 100,00
8 TALLER DE AGROPECUARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
9 TALLER DE CARPINTERIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
10 TALLER DE COREOPLASTIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
15 AULA DE ARTE 0 No existe MALO Inoperativo 0,00 Inoperativo 0,00
16 VIDEOTECA 0 No existe MALO Inoperativo 0,00 Inoperativo 0,00
17 SS.HH (Varones) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40,00 Operativo 40,00
18 SS.HH (Damas) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40,00 Operativo 40,00
Oferta de la Infraestructura Existente
Fuente: Elaboración propia
b) Mobiliario: según el inventario proporcionado por la Institución educativa y por la
Unidad de Gestión educativa UGEL Sur, (y que se adjunta al presente en anexos),
se ha podido comprobar la carencia de mobiliario educativo necesario, es por ello
que en el presente estudio se ha considerado la implementación con mobiliario
adecuado y acorde con una educación moderna.
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CUADRO Nº 26
OFERTA DE MOBILIARIO
Detalle de Mobiliario Operativas Semioperativas Inoperativas Recomendación
Carpetas Unipersonales 506 156 66 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Carpetas Bipersonales 198 50 45 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Sillas 704 300 100 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Bancas 20 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Estantes 0 2 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Pupitre 0 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Bancas 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Estantes 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Pupitre 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Bancas 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Estantes 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Pupitre 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Carpetas Unipersonlaes 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Estantes 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Pupitre 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Mesas grandes 10 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Bancas Altas 12 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Estante 2 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Pupitre 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Mueble empotrado largos 0 0 0 Se recomienda implementar este Taller
Sillas 0 0 0 Se recomienda implementar este Taller
Pupitre 0 0 0 Se recomienda implementar este Taller
Mesas grandes 8 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Bancas Altas 10 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Pupitre 0 0 1 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Muebles para computadoras 18 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Sillas 18 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Pupitre 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Escritorios 3 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Sillas 6 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Librero de madera 2 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Modulos de computo 1 0 1 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Escritorio Gerencial 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Sillon Gerencial 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Estantes de madera 4 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Sillon largo 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Mesasita de centro grande 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Ambientes Administrativos
Taller de Costura
Taller de Cosmetologia
Taller de Industria Alimentaria
Centro de Computacion
Laboratorio de Multifuncional (Fisica)
Laboratorio de Quimica
Aulas Pedagogicas
Laboratorio de Biologia
Ambiente de Introduccion y Audiovisual
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PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
CUADRO Nº 27
OFERTA DE EQUIPAMIENTO
Detalle de Mobiliario Operativas Semioperativas Inoperativas Recomendación
Set de Fisica 0 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
TV 21" 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Computadora P IV 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Set de Fisica 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
TV 21" 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadora P IV 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Set de Fisica 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
TV 21" 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadora P IV 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Cañon Multimedia 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
TV 21" 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadora P IV 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadoras 15 3 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Impresora Laser 0 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadoras 1 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Centro de Computacion
Ambientes Administrativos
Laboratorio Multifuncional (Fisica)
Laboratorio de Quimica
Laboratorio de Biologia
Ambiente de Introduccion y Audiovisual
c) Servicios; La Institución Educativa Pública Diversificada Juan Pablo Vizcardo y
Guzmán, se encuentran conectados a una red de agua potable, tiene acceso a
desagüe. El servicio de electricidad si es permanente en la zona, cuentan con
telefonía fija.
d) Situación académica:
CUADRO Nº 28
Procesos
Pedagógicos
AGENTE / AREA
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES DEBILIDADES
PERSONAL
DOCENTE. -
Capacitación.
-El 100% de
profesores son
nombrados
--El 72% está
capacitado
regularmente
-El 5% de docentes
no tiene título
-Un 20% de
docentes no está
capacitado
-Cursos de
capacitación. -
Universidades u
otras instituciones
-Actividades
culturales y extra
culturales.
-Costos -Tiempo. -
Falta de apoyo. -
Falta de incentivos.
-Estilo
-El 50% Facilita la
construcción de
aprendizajes de
- Consideran que
tienen muchas
tareas en su apoyo
- labores agrícolas
en el campo y otros
relacionados con el
Escaso tiempo para
el estudio
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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pedagógico. manera optima a la familia lo que
impide su
dedicación al
estudio
quehacer diario
-Valores.
-El 70% de
docentes considera
que la
responsabilidad es
un valor
importante,
-Docentes con
conciencia cívica
. -Se evidencia
escasa práctica de
valores en los
docentes
-Falta de interés
por promover los
valores con el
ejemplo.
- Cursos sobre
tutoría y liderazgo
Desinterés por
parte del alumno
así como también
del padre
ESTUDIANTE. -
Rendimiento.
-Hay un 80% de
aprobados invictos,
que determina un
rendimiento bueno.
-Tenemos un 30%
con un rendimiento
deficiente
-Un 2% de
retirados
-Instituciones
académicas que
Brindan
reforzamiento en
Arequipa.
-Elevados costos.
-Factor tiempo.
-Disciplina.
-El 5% no comete
actos de
indisciplina
-El 30% conoce el
reglamento y
normas de
convivencia.
-El 75% considera
que deben ser
suspendidos los
indisciplinados por
reiteradas veces
-El 55% comete
actos de
indisciplina
-El 30% comete a
veces -El 50% no
conoce el
reglamento y
normas de
convivencia
-El 15% considera
que no deben ser
sancionados ante
una indisciplina
-Apoyo de la PNP. -
Apoyo de
instituciones
-Dialogo con los
padres.
Capacitación de los
padres ,de familia
en la Escuela de
Padres
-Uso del tiempo
libre.
-El 80% usa su
tiempo libre en el
trabajo agrícola
-El 22% ayuda en
casa
-El 7% en repasar
-El 8% en trabajo
-El 15% usa su
tiempo libre en
video juegos
-El 15% usa el
Internet en otros
quehaceres menos
sobre los temas de
estudio
-Existen un campo
deportivo y lozas
deportivas.
Trabajo a
temprana edad lo
que hace no se
dedique al estudio
-Organización.
-Los docentes de la
IE planifican,
ejecutan y evalúan
sus
programaciones,
unidades y sesiones
de aprendizaje
-El currículo está
organizado por
áreas
-Existen docentes
que presentan
dificultades en la
planificación,
ejecución, y
evaluación de sus
programaciones y
unidades
-Inestabilidad en
la formulación de
-Se cuenta con
Capacitación por
parte de los
órganos
intermedios
-No se le da
énfasis en las
capacitaciones
-Las fechas son
inoportunas y
costosas
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
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los planes de
estudio por ser
humanístico y
técnico
Metodología: -
Enfoque
pedagógico.
-El 85% de
docentes considera
que es importante
aplicar las nuevas
estrategias
metodológicas
-El 4% consideran
que se presentan
algunas
complicaciones en
la aplicación de las
metodologías
activas
-Cursos de
capacitación.
-Falta de dinero,
tiempo
-Métodos y
técnicas
Según los
estudiantes -El
20% de docentes
practica una
metodología muy
buena, -El 30%
buena -El 29%
regular
-El 30% de
docentes tiene
mala metodología -
El 5% muy mala -El
12% no responde
-Cursos de
implementación.
-Costos y tiempo
Material
educativo: -
Pertinencia
-El 78% considera
que el material
existente ayuda
mucho en la
práctica educativa
pertinentes para la
enseñanza
aprendizaje
-El 15% considera
que regularmente -
El 10% poco -El 3%
nada -El 2% no
responde -El
material educativo
se encuentra en
proceso de desuso
-Instituciones
públicas y privadas
(Aduanas, Backus...)
-Donaciones de
material en desuso.
Calidad
-El 35% de
docentes considera
que el material
educativo de la IE
es de mediana
calidad
-El 24% considera
que es de poca
calidad
-El 28% de muy
poca calidad
-Cursos de
implementación
sobre uso y
elaboración de
material educativo.
-Costo, tiempo.
-Utilidad
-El 78% le da
utilidad al material
educativo
El 13% le da poco
utilidad -El 5% no
está en la
capacidad de
utilizar el material
educativo
-El 4.3% no
responde
-Curso de
implementación
-Falta de
presupuesto del
docente
-Conservación
-El personal de la
IE se preocupa por
mantener y
conservar el
material educativo
-El 33% de
docentes considera
que el material
educativo se
malogra por
dejadez de los
encargados
-Se promueve una
cultura del respeto
de los bienes
públicos y privados.
-Presupuesto
insuficiente. -falta
de cultura
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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-El 50% por
indisciplina
-El 29% por otros
factores
-Innovación -El 59% de
docentes ha
elaborado material
educativo para
mejorar la calidad
educativa 55 % de
docentes no
participan en
proyectos de
innovación
-30% de docentes
elabora
regularmente
material educativo
-El 9% no elabora -
El 2% no responde
-Curso de
implementación
-Costo y tiempo
Proceso de
gestión AGENTE
/ AREA
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADE
S
DEBILIDADES
Organización: -
Estudiante
-El 17% de
estudiantes
participa en las
organizaciones
estudiantiles
-El 13% de
estudiantes reciben
el apoyo para
desenvolverse en su
comité
-El 80% de
estudiantes no
participa en las
organizaciones
estudiantiles
-Un 19% participa
en actividades
aparte de la IE
-El 18% recibe
poca ayuda
-el 12% muy poca
ayuda
-Un 24% no recibe
ayuda
-El 33% no
responde
-Organizaciones
culturales y
deportivas. -
Organizaciones
sociales,
culturales,
deportivas.
-Juegos de azar,
alcoholismo,
internet -
Burocracia.
-Docente
-El 100% de
docentes participa
en los comités de
trabajo que le asigna
la IE
-El 40% de
docentes cumple con
el plan de trabajo de
su comité
-El 17% de
docentes participa
a veces -El 9% no
participa -El 7%
responde en blanco
-El 9% cumple a
veces -El 4% no
cumple -El 9%
responde en blanco
-Apoyo de
Instituciones
públicas y privadas.
-Burocracia y
descontento
-Padres de
familia.
-El 7% de docentes
afirma que los
padres participa en
las convocatorias que
se hacen -Un 78% a
veces
-Un 15% de
docentes afirma
que los padres no
asiste a las
reuniones
convocadas
-Organizaciones
barriales y
sociales.
-Descontento y
desconfianza.
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
Clima
institucional:
-Un 2% de docentes
afirma que el clima
institucional es muy
buena -El 24% buena
-El 52% regular -El
15% de docentes
practica buenas
relaciones humanas
-El 13% mala -El
2% considera que
es muy mala -Un
7% responde en
blanco El 72%
practica a veces
las buenas
relaciones humanas
-El 11% no las
practica -Un 4%
responde en blanco
-Se promueve
buenas relaciones
humanas y sociales
-Costos y tiempo.
Relaciones con la
comunidad:
-El personal de la IE
mantiene buenas
relaciones con la
comunidad local
-No se promueve la
extensión
educativa hacia la
comunidad
-Existen
Instituciones
públicas y privadas.
-Existen
invitaciones de
participación
-No se promueven
convenios
3.1.5 Análisis de peligro en la zona afectada.
Este análisis se resume en la lista de identificación de peligros naturales que se
muestra a continuación.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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CUADRO Nº 29
IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCION DEL
PROYECTO
Preguntas Si No Comentarios
¿Existe historial de Peligros Naturales en la zona
en la cual se pretende ejecutar el proyecto? x Terremoto del 2001
¿Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo
análisis?
x
Nos encontramos en
una zona sísmica y con
actividad volcánica
¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
naturales durante la vida útil del proyecto? x
Las probabilidades
son bajas
Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características,
frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del
proyecto?
Peligros Si No Frecuencia Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación x
Vientos Fuertes x
Lluvias intensas x
Deslizamientos x
Heladas x
Sismos x x x
Sequías x x x
Huaycos x
Erupciones Volcánicas x x x
Otros x
Fuente: Elaboración del Formulador
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CUADRO Nº 30
Identificación de Grado de Intensidad de un Peligro
Frecuencia (a ) Intensidad (b) Resultado
Peligros S N B M A S.I. B M A S.I.
( c )
=(a)*(b)
Inundación:
¿Existen zonas con problemas de
inundación? x x x
¿Existe sedimentación en el río o
quebrada? x x x
¿Cambia el flujo del río o acequia x x x
principal que estará involucrado con el
proyecto?
Lluvias Intensas: x x x
Derrumbes / Deslizamientos x x x
¿Existen procesos de erosión? x x x
¿Existe mal drenaje de suelos? x x x
¿Existen antecedentes de inestabilidad x x x
o fallas geológicas en las laderas? x x x
¿Existen antecedentes de
deslizamientos? x x x
¿Existen antecedentes de derrumbes? x x x
Heladas
Friajes / Nevadas
Sismos: x x x
Sequías: x x x
Huaycos: x x x
¿Existen antecedentes de huaycos? x x x
Incendios Urbanos x x x
Derrames tóxicos x x x
Otros x x x
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3.1.6 Intentos anteriores de solución.
La institución educativa ya ha sido dos veces intervenida por la región, pero por lo
reducido del presupuesto disponible es que se ven en la obligación de gestionar
esta tercera intervención, por la necesidad de cubrir aspectos educativos por ello
la APAFA, Director, Padres de familia y los mismo s alumnos se ven obligados a
solicitar esta tercera intervención; por lo que se comprometen a hacerse cargo de
intervenciones menores a futuro.
Todas estas acciones fueron importantes para mejorar el servicio educativo que
brinda la institución pero aun se requiere muchas más acciones, en la cuales se
terminen tareas inconclusas y en realizar otras que sean complementarias para
mejorar aun más el servicio educativo de esta zona.
3.1.7 Intereses de los grupos involucrados.
A continuación, se muestra la matriz de involucrados del proyecto que condensa
los intereses, problemas percibidos y los recursos y mandatos respectivos a cada
uno de ellos.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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CUADRO Nº 31
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INVOLUCRADO
PROBLEMAS INTERESES
Gobierno Regional de Arequipa Dificultades para la ejecución de
actividades de bienestar en
materia de educación de la región.
Garantizar la calidad de la
formación educativa básica de la
región Arequipa.
Unidad de Gestión Educativa
Local Arequipa Sur
Demoras en la presentación de
requerimientos y documentación
para poder canalizar la ayuda.
Coordinar las actividades para
mejorar la calidad de la
formación educativa básica.
La Institución Educativa Pública
Diversificada Juan Pablo Vizcardo
y Guzmán
Contar con una Infraestructura
moderna, necesaria para la
gestión educativa.
Recoger de los beneficiarios
directos (alumnos, docentes) sus
necesidades.
Docentes Limitada infraestructura
educativa y mobiliario para el
asesoramiento de los alumnos, y
desarrollo de actividades de los
docentes.
Brindar los mejores alcances
académicos a los alumnos.
Alumnos Limitada infraestructura y
mobiliario educativo para
desarrollar adecuadamente su
aprendizaje.
Implementación de aulas para un
optimo aprendizaje y encontrar
mayores oportunidades en el
mercado laboral.
Asociación de padres de familia
(APAFA)
Preocupación por las limitadas
condiciones del servicio
educativo, en lo referido a la
infraestructura, áreas de
recreación y servicios
Preocupación por el bienestar de
sus hijos que estudian en la
institución educativa, por lo cual
aseguraran los costos de
mantenimiento que conlleve el
proyecto.
Municipalidad Distrital de Hunter
Carencia de recursos económicos
para la atención de la gran
cantidad de obras para atender
las necesidades existentes.
Ser promotores del desarrollo
local, ejecutando diversas obras
en el Sector educación,
Conjuntamente con la
participación de la institución y
padres de familia.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
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3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 Problema Central
3.2.2 Identificar las Causas del Problema Principal
Una vez definido el problema, es importante preguntarse: ¿Por qué ocurre
este problema? ¿Cuales son las causas del problema?, este proceso de
preguntas es importante, pues si conocemos cuales son las causas reales
que ocasionan el problema, podremos entonces plantear las acciones que
nos permitan atacar dichas causas y así poder solucionar el problema, así
tenemos como causas directas e indirectas al problema:
Causas directas
Ausencia de integración de la prestación del servicio educativo
con la realidad de la comunidad
La formación de los alumnos debe estar vinculada con la realidad
de la comunidad y ser promotora de un futuro que les permita
contar con mayores perspectivas de futuro.
Inadecuados ambientes y recursos físicos
El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de una serie de
requisitos y exigencias básicas, sobre todo contar con recursos
físicos que permitan aplicar las herramientas necesarias para el
desarrollo de capacidades y formación de los niños y jóvenes.
Causas Indirectas
Inadecuada e insuficiente infraestructura.
No se cuenta con ambientes propicios para el desarrollo de una
formación moderna (laboratorio de ciencias muy básico y poco
“Inadecuada prestación del servicio educativo en la Institución Educativa.
Publica Diversificada Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Hunter –
Provincia Arequipa- Arequipa”
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
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acondicionado, salón de informática poco acondicionado). La
formación del nivel secundario se encuentra poco vinculada a la
realidad de la comunidad y sus necesidades formación Productivo-
Laboral.
Insuficiente equipamiento y mobiliario
La institución educativa cuenta con un limitado equipamiento, tal es
el caso del equipamiento de su sala de computo; mobiliario
educativo (carpetas, pizarras) en su mayoría se encuentra en mal
estado.
Escasa provisión de material educativo
En el nivel primario y secundario se cuenta con algún material como
son libros que cuenta la institución entre donaciones y los
entregados por el estado, además se cuenta con el laboratorio de
ciencias y el salón de cómputo.
3.2.3 Identificar los Efectos del Problema Principal
Son aquellos efectos que son ocasionados directamente por problema
central, las cuales son:
Efectos directos
Aumento del retraso de los alumnos en el logro de aprendizaje
Las inadecuadas condiciones para la prestación del servicio
educativo ocasionan que los alumnos en sus 03 niveles presenten
retraso en el logro de su aprendizaje ya que no cuentan con las
mejores condiciones para su salud, recreación, confort,
reforzamiento práctico y condiciones para una enseñanza moderna
y vinculada a su realidad.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
Menor tasa de asistencia escolar.
Las limitadas condiciones para el servicio educativo ocasionan que
los niños en edad escolar no cumplan con una asistencia regular
debido principalmente a que no cuentan con una Infraestructura
segura, moderna y que genere expectativas de cambio.
Efectos indirectos
Inadecuada preparación para estudios superiores.
Lo inadecuado de la infraestructura e implementación de la I. E.,
hace que la preparación de los alumnos sea deficiente, y por
consiguiente resulte débil su preparación para afrontar los
estudios superiores.
Deterioro del proceso de enseñanza.
Todo lo señalado anteriormente ocasiona un grave deterioro del
proceso de enseñanza
Incremento de los índices de desempleo y pandillaje.
Tal y como se muestra en las estadísticas de la Policía Nacional del
Perú, los índices de pandillaje en el distrito de Hunter y distritos
contiguos se ha ido incrementando en los últimos años.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
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GRAFICO Nº 2
3.2.4 Árbol de causas y efectos
INADECUADA
PREPARACION PARA
ESTUDIOS SUPERIORES
INCREMENTO DE LOS INDICES
DE DESMPLEO Y PANDILLAJE
DETERIORO DEL
PROCESO DE
ENSEÑANZA
AUMENTO DEL RETRASO DE LOS
ALUMNOS EN EL LOGRO DEL
APRENDIZAJE
MENOR TASA DE
ASISTENCIA ESCOLAR
BAJOS NIVELES DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA
I. E. PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y
GUZMAN
“INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN DEL DISTRITO DE
HUNTER, PROVINCIA AREQUIPA, AREQUIPA”
INADECUADA E
INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
INSUFICIENTE
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
ESCASA PROVISION
DE MATERIAL
EDUCATIVO
INADECUADOS AMBIENTES Y RECURSOS
FISICOS
AUSENCIA DE INTEGRACION DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO CON
LA REALIDAD DE LA COMUNIDAD
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
3.3 Objetivo del proyecto
3.1.1 Definición del Objetivo del Proyecto
3.1.2 Definición de medios
Medios de Primer Nivel
Mayor integración de la prestación del servicio educativo con la
realidad de la comunidad.
Se buscara una mayor integración de la formación de los alumnos
con la realidad de la comunidad.
Adecuados ambientes y recursos físicos.
Contando con una infraestructura adecuada se podrá mejorar las
condiciones educativas en beneficio de la cobertura y la calidad
del servicio educativo.
Medios Fundamentales
Adecuada y suficiente infraestructura.
Contando con una infraestructura adecuada se podrá mejorar las
condiciones educativas en beneficio de la cobertura y la calidad
del servicio educativo.
Suficiente equipamiento y mobiliario
Contando con una infraestructura adecuada se podrá mejorar las
condiciones educativas en beneficio de la cobertura y la calidad
del servicio educativo.
“Adecuada prestación del servicio educativo en la Institución Educativa.
Publica Diversificada Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Hunter –
Provincia Arequipa- Arequipa”
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
Suficiente provisión de material educativo
En el nivel primario y secundario se buscara usar mejor los
materiales educativos con que se cuenta como son los libros y
aprovechar los materiales del laboratorio de ciencias y salón de
cómputo.
3.1.3 Definición de fines
Fines de Primer Nivel
Incremento de logros de los alumnos en el aprendizaje.
Dadas las mejoras en las condiciones del servicio educativo se
busca un incremento progresivo en los logros del aprendizaje de
los alumnos en sus dos niveles que tiene la institución educativa
basándose en una enseñanza moderna y vinculada a la realidad.
Incremento de la tasa de asistencia escolar.
Con el mejoramiento de los servicios educativos en la I. E. Juan
Pablo, se reducirá drásticamente la tasa de inasistencia escolar.
Fines de Segundo Nivel
Adecuada preparación para estudios superiores.
Mejora en el proceso de enseñanza.
Disminución de los índices de desempleo y pandillaje.
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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GRAFICO Nº 3
3.3.1 Árbol de medios y fines
ADECUADA PREPARACION
PARA ESTUDIOS
SUPERIORES
DISMINUCION DE LOS
INDICES DE DESEMPLEO
Y PANDILLAJE
MEJORA EN EL
PROCESO DE
ENSEÑANZA
INCREMENTO DE LOS LOGROS DE LOS
ALUMNOS EN EL PRENDIZAJE
INCREMENTO DE LA
TASA DE ASISTENCIA
ESCOLAR
ELEVADOS NIVELES DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I. E.
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN
ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PUBLICA DIVERSIFICADA
JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN DEL DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA AREQUIPA,
AREQUIPA”
ADECUADOS AMBIENTES Y RECURSOS FISICOS
MAYOR INTEGRACION DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO CON LA REALIDAD DE
LA COMUNIDAD
SUFICIENTE PROVISION
DE MATERIAL
EDUCATIVOEDUCATIVO
SUFICIENTE
EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO
ADECUADA Y
SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
3.4 Alternativas de solución
GRAFICO Nº 4
ACCION 2 a
ADQUISICION DE
MATERIAL EDUCATIVO
MEDIO
FUNDAMENTAL
MAYOR INTEGRACION
DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO
CON LA REALIDAD DE
LA COMUNIDAD
MEDIO
FUNDAMENTAL2 a SUFICIENTE PROVISION
DE MATERIAL
EDUCATIVOEDUCATIVO
ACCION 1a
CONSTRUCCION DE
AULAS Y TALLERES
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
ADECUADOS AMBIENTES Y
RECURSOS FISICOS
MEDIO
FUNDAMENTAL 1 a ADECUADA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA .
ACCION 1 b
ADQUISICION DE
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
MEDIO
FUNDAMENTAL 1 b SUFICIENTE
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
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3.5 Alternativas de solución
El presente proyecto contempla una alternativa única de solución que es la
siguiente:
ALTERNATIVA UNICA
En la Alternativa Planteada, se han tomado medidas de refuerzo estructural
antisísmica, teniendo en cuenta Estudios y Documentos Técnicos de la
información sobre situaciones de peligro, emergencias o desastres que se puedan
haber presentado en la zona, o estudios que muestren o identifiquen potenciales
peligros, de igual forma se ha tenido en cuenta aspectos sobre la ocurrencia de
peligros en la zona.
De acuerdo a las necesidades que el problema plantea se propone una única
alternativa de solución, la cual es viable para la realidad de la Institución
Educativa y están dirigidas a solucionar el problema existente, ya que no existe
otra alternativa de solución, dado que no se puede efectuar una racionalización
de ambientes, ni reubicación, es por ello que en el estudio planteamos una sola
alternativa de solución, y que a continuación detallamos
DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO
Se propone la construcción del Pabellón 1 compuesto por dos aulas, un aula de
arte y una videoteca, que se ubicará frente al campo deportivo existente en
forma paralela al frente que da a la calle Nº 9, el Pabellón 2 compuesto por
cuatro aulas taller que se ubicaran a un costado de la subestación eléctrica y en
forma paralela al frente con la Av. Viña del Mar.
Se colocará una cobertura de malla Raschell apoyada en columnas y vigas
metálicas en el campo deportivo existente ubicado frente al Pabellón 1.
Se ha considerado también el mobiliario y equipamiento del aula de cómputo
existente ubicado frente a la sub estación eléctrica, de construcción nueva.
También el proyecto considera el mejoramiento de redes eléctricas existentes
en todo el colegio.
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
En el Primer Nivel:
A.- Pabellón 1:
Dos aulas académicas de 71.00 m2. c/u., un aula de arte de 146.88 m2 y
una videoteca de 146.88 m2.
B.- Pabellón 2:
Cuatro aulas taller de 122.21 m2. c/u.
Además:
Implementación de mobiliario y equipamiento con computadoras del aula
de cómputo existente, además de las aulas y de las aulas taller.
a) Computadoras para el Centro de Computo
Implementación del laboratorio.
a) Set de Laboratorio de Física
b) Set de Laboratorio de Química.
c) Set de Laboratorio de Biología.
Implementación de una cobertura con malla Raschell sobre el campo
deportivo existente con un área de 849.52 m2.
Mejoramiento de las instalaciones eléctricas existentes en el colegio.
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CAPITULO IV
4. FORMULACION Y EVALUACION
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
El presente capitulo busca definir las metas de los proyectos alternativos, en términos de
los servicios que ofrecerá a la población objetivo; la identificación y cuantificación de sus
costos totales, a precios de mercado, y su organización.
4.1 Horizonte de evaluación
El proyecto tiene un horizonte plenamente establecido a los largo de los años venideros, en
razón de que se trata de un proyecto educativo, que garantiza su permanencia por décadas,
permitiendo contar con un adecuado equipamiento y materiales de calidad. El presente
estudio tiene un horizonte de vida de 10 años, periodo necesarios para verificar el
cumplimiento de los fines que persigue el proyecto.
4.2 Fases y etapas del proyecto
CUADRO Nº 32
ALTERNATIVA UNICA
DURACION
I PREINVERSION (MESES) 01 MES
II INVERSION (MESES) 04 MESES
EXPEDIENTE TECNICO 01 MES
EJECUCION DEL PROYECTO
CONSTRUCCIONES 04 MESES
ADQUISICIONES 01 MES
III POST INVERSION (AÑOS) 10 AÑOS
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10 AÑOS
FASES ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA UNICA
FUENTE: ELABORACION PROPIA
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4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA
Como se mencionó en el capítulo de identificación, los proyectos alternativos planteados se
concentrarán en mejorar la oferta del servicio educativo en la Institución Educativa Pública
Diversificada Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, del distrito de Hunter, provincia de Arequipa,
Región Arequipa.
4.3.1 Área de Influencia: La I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán, está ubicado en el distrito
de Hunter; por lo que el área de influencia del proyecto alternativo se plantea a partir del
radio de influencia máximo establecido para un centro educativo del nivel secundario y
primario, el cual asciende a 5,000 metros. Los centros educativos del radio que existen en
el distrito de Hunter son:
CUADRO Nº 33
CENTROS EDUCATIVOS SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE HUNTER
Nombre de la I.E. Teléfono UGEL Alumnos
(2009
P/)
Nivel /
Modalidad
Código
modular
1. 40033 SAN AGUSTIN DE
HUNTER
Otros Upis Paisajista Mz F
Lote 1 , Paisajista
Jacobo Hunter, Arequipa
509607 UGEL
Arequipa
Sur
252 Secundaria 0899294
2. 40043 NTRA.SRA.DE LA
MEDALLA MILAGROSA
Avenida Italia Cuadra 3
S/N , Hunter
Jacobo Hunter, Arequipa
UGEL
Arequipa
Sur
289 Secundaria 0794438
3. 40200 REPUBLICA
FEDERAL ALEMANA
Avenida Italia 700 , Hunter
Jacobo Hunter, Arequipa
442353 UGEL
Arequipa
Sur
195 Secundaria 0579748
4. JUAN PABLO VIZCARDO
Y GUZMAN
Avenida Viña Del Mar
1300 , Hunter
Jacobo Hunter, Arequipa
441012 UGEL
Arequipa
Sur
905 Secundaria 0309492
5. SAN ANTONIO MARIA 408555 UGEL 398 Secundaria 0636217
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Nombre de la I.E. Teléfono UGEL Alumnos
(2009
P/)
Nivel /
Modalidad
Código
modular
CLARET (CIRCA)
Avenida Berlin Y Costa Rica
S/N , San Juan De Dios
Jacobo Hunter, Arequipa
Arequipa
Sur
FUENTE: WWW.MINEDU – Estadísticas Educativas, Escale 2008.
4.3.2 SERIE HISTÓRICA
Los cálculos de la demanda y la oferta se realizan a partir de las nóminas de matrícula de
los alumnos (2007, 2008 y 2009) en los dos turnos que funciona (mañana y vespertino) y del
portal del Ministerio de Educación (ESCALE).
CUADRO Nº 34
Matrícula por Grado 1998 - 2009 I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 1259 1199 1120 223 1119 1082 1079 1034 984 954 905
1 º 317 330 277 0 255 228 251 206 207 178 201
2 º 248 293 320 0 185 225 227 240 199 195 158
3 º 261 240 288 0 219 183 219 208 203 186 193
4 º 199 142 235 0 240 211 184 209 193 201 170
5 º 234 194 0 223 220 235 198 171 182 194 183
Matrícula por Año 1998 - 2009:
Fuente: MINEDU 2010.
CUADRO Nº 34
Secciones por Grado 1998 - 2009 I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 32 32 27 6 32 32 32 32 32 32 32
1 º 8 8 7 0 7 7 7 7 7 7 7
2 º 7 7 7 0 6 7 7 7 7 7 7
3 º 6 6 7 0 6 6 6 6 6 6 6
4 º 6 6 6 0 7 6 6 6 6 6 6
5 º 5 5 0 6 6 6 6 6 6 6 6
Secciones 1998 - 2009:
Fuente: MINEDU 2010.
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La población otorgada por la I. E. difiere de la presentada en el MINEDU, por lo que se
adjuntan las nominas de matrícula de los años 2007, 2008 y 2009. De acuerdo al siguiente
detalle:
CUADRO Nº 35
Matrícula por Grado 2007 I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán
GRADO TURNO A B C D E F G
1 MANAÑA 30 29 31 28
TARDE 35 31 33
2 MANAÑA 32 37 33
TARDE 25 23 27 25
3 MANAÑA 40 41 38
TARDE 32 34 26
4 MANAÑA 36 35 32
TARDE 37 37 38
5 MANAÑA 36 33 33
TARDE 37 29 33
ALUMNOS 2007
Fuente: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN
CUADRO Nº 36
Matrícula por Grado 2008 I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán
GRADO TURNO A B C D E F G
1 MANAÑA 28 29 26
TARDE 24 23 24 24
2 MANAÑA 26 23 29 29
TARDE 28 24 27
3 MANAÑA 31 32 31
TARDE 32 30 30
4 MANAÑA 35 35 36
TARDE 30 38 27
5 MANAÑA 33 34 33
TARDE 31 34
ALUMNOS 2008
Fuente: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN
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CUADRO Nº 37
Matrícula por Grado 2009 I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán
GRADO TURNO A B C D E F G
1 MANAÑA 29 29 28 28
TARDE 28 32 29
2 MANAÑA 27 28 28
TARDE 22 23 22 20
3 MANAÑA 35 35 35
TARDE 31 29 30
4 MANAÑA 31 31 30
TARDE 29 25 26
5 MANAÑA 33 32 33
TARDE 28 30 30
ALUMNOS 2009
Fuente: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN
CUADRO Nº 38
Matrícula por Grado 2007 - 2009 I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán
GRADO 2007 2008 2009
1 118 83 114
99 95 89
2 102 107 83
100 79 87
3 119 94 105
92 92 90
4 103 106 92
112 95 80
5 102 100 98
99 65 88
1046 916 926
RESUMEN DE CUADRO
TURNO
MANAÑA
TARDE
MANAÑA
TARDE
MANAÑA
TARDE
MANAÑA
TARDE
MANAÑA
TARDE
TOTAL Fuente: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN
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a) Población Referencial:
Según el Censo del año 2007 la población de 3 y más años de edad por grupos de
edad, según departamento para el presente estudio se ha tomado como población
referencial a toda la población del distrito, la misma que tiene una tasa de
crecimiento de 1.73%.
La población referencial está definida por la población que se encuentra en el área
de influencia y esta edad escolar, así tenemos:
CUADRO Nº 39
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tasa
Propuesta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Población total del Distrito 1.73 46092 46889 47701 48526 49365 50219 51088 51972 52871 53786 54716 55663 56626
POBLACIÓN DE REFERENCIA TOTAL
Descripción
Fuente: INEI 2007
Elaboración: Propia
La población de referencia específicamente vendría a ser todos los pobladores en edad
escolar que demandarían el servicio de educación básica en el distrito de Hunter.
Según el Censo del 2007 la población que estuvo comprendida entre los 5 y 16 años, que
seria la población que demandaría el servicio de educación básica primaria y secundaria los
cuales alcanzan un total de 4343 personas. Con la tasa de crecimiento del distrito que es
1.73% se tiene:
CUADRO Nº 40
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tasa
Propuesta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Población en el rango de edad 1.73 4343 4418 4495 4572 4651 4732 4814 4897 4982 5068 5156 5245 5336
Descripción
POBLACIÓN DE REFERENCIA ESCOLAR
Fuente: INEI 2007
Elaboración: Propia .
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
b) Población Demandante Potencial:
La demanda potencial se estima y proyecta sobre la base de la población de
referencia. Se considera como población demandante potencial a los pobladores en
edad escolar que no son atendidos por algún centro educativo secundario público
del Distrito.
CUADRO Nº 41
PERSONAS Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Población en el rango de edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL 4343 4418 4495 4572 4651 4732 4814 4897 4982 5068 5156 5245 5336
ATENDIDOS POR OTRAS I. E. 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134
ATENDIDOS POR LA I. E. 1046 916 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926
DEMANDA POTENCIAL 2163 2368 2435 2512 2591 2672 2754 2837 2922 3008 3096 3185 3276
POBLACIÓN POTENCIAL
Fuente: INEI 2007
Elaboración: Propia
c) Población Demandante Efectiva:
El año 2008 la I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán atendió en el nivel secundario a un
total de 916 alumnos y en el año 2009 atendió a un total de 926 alumnos
(información proporcionada por la I.E. a través de las nóminas de matrícula). Esta
sería la población demandante efectiva que por falta de ambientes y/o
equipamiento necesario, no puede brindar un adecuado servicio educativo,
existiendo riesgo de que los alumnos abandonen la Institución Educativa.
Población efectiva sin proyecto:
La población efectiva está definida por los alumnos que hacen uso
efectivamente del servicio educativo que brinda la Institución educativa
Pública Diversificada Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, así tenemos:
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CUADRO Nº 42
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ATENDIDOS POR LA I. E. 1046 916 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926
POBLACIÓN EFECTIVA SIN PROYECTO
Fuente: I.E JUAN P. VIZCARDO Y GUZMAN
Elaboración: Propia
Población efectiva con proyecto:
La población demandante efectiva con proyecto es diferente a la población
demandante sin proyecto, ya que las acciones consideradas en el proyecto
pretenden modificar la preferencia de los alumnos en la zona de influencia,
ya que se busca mejorar la calidad de la educación en la I.E. P. D. Juan Pablo
Vizcardo y Gusmán, este se asumirá que la población demandante efectiva
con proyecto será igual a la población demandante efectiva sin proyecto. La
población efectiva está definida por los alumnos que hacen uso
efectivamente del servicio educativo que brinda la I. E, así tenemos:
Estimamos la tasa de crecimiento para la Institución educativa, siendo de
6%. De esta forma se espera llegar a un óptimo en el horizonte del proyecto
y tomando en consideración la población referencial, así hallaremos la
proyección de años 2010-2022, como se presenta a continuación.
CUADRO Nº 43
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tasa
propuesta 6% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ATENDIDOS POR LA I. E. 926 927 928 929 932 934 938 942 942 947 952
POBLACIÓN EFECTIVA CON PROYECTO
Demanda de Los Servicios.
Se realizará la demanda del servicio por nivel educativo de acuerdo a la capacidad de
recursos físicos y materiales existente, así tenemos:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
Nivel primario
Las alternativas determinados en el módulo de identificación ofrecerán los
servicios que se detallan a continuación con sus respectivas unidades de medida.
CUADRO Nº 44
RECURSOUNIDAD DE
MEDIDA
AULAALUMNOS
(USUARIO)
MOBILIARIO ESCOLARALUMNOS
(USUARIO)
AULA INFORMATICAALUMNOS
(USUARIO)
AULA DE USOS MULTIPLESALUMNOS
(USUARIO)
LABORATORIOALUMNOS
(USUARIO)
NIVEL PRIMARIO
Nivel secundario
CUADRO Nº 44
RECURSOUNIDAD DE
MEDIDA
AULAALUMNOS
(USUARIO)
MOBILIARIO ESCOLARALUMNOS
(USUARIO)
AULA DE USOS MULTIPLEALUMNOS
(USUARIO)
AULA TALLERALUMNOS
(USUARIO)
AULA INFORMATICAALUMNOS
(USUARIO)
LABORATORIOALUMNOS
(USUARIO)
NIVEL SECUNDARIO
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CUADRO Nº 45
GRADOS SECCION 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO
A 37 35 38 30 30 28 29
B 47 34 37 32 29 29 29
C 46 34 37 29 31 26 28
D 38 33 37 19 29 24 28
E 37 34 38 28 36 24 28
F 37 31 35 31 33 25 32
G 36 31 36 30 34 25 29
TOTAL 1370 278 232 258 199 222 181 203
T.C. -16.5 11.2 -22.9 11.6 -18.5 12.2 -3.83
PROMEDIO DE TASAS INTERANUALES
1RO
Fuente: Elaboración Propia
GRADOS SECCION 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO
A 36 32 32 35 32 29 27
B 35 32 33 35 37 27 27
C 36 32 33 37 33 32 28
D 28 35 33 36 25 29 22
E 30 33 34 33 25 28 23
F 31 32 33 33 27 25 22
G 0 32 33 34 26 29 20
TOTAL 1302 196 228 231 243 205 199 169
T.C. 16.3 1.3 5.2 -15.6 -2.9 -15.1 -1.80
2DO
Fuente: Elaboración Propia
GRADOS SECCION 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO
A 36 32 36 32 40 31 35
B 36 33 39 35 42 33 35
C 35 35 37 30 38 32 35
D 39 31 38 35 32 33 31
E 38 30 37 41 35 31 39
F 38 30 37 36 27 29 30
TOTAL 1249 222 191 224 209 214 189 205
T.C. -14.0 17.3 -6.7 2.4 -11.7 8.5 -0.70
3RO
Fuente: Elaboración Propia
GRADOS SECCION 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO
A 39 36 32 39 37 35 31
B 40 37 32 35 35 35 31
C 37 35 32 35 32 36 30
D 33 35 33 37 38 30 31
E 33 47 29 30 37 38 29
F 33 35 30 35 39 28 25
G 33 0 0 0 0 0 26
TOTAL 1292 248 225 188 211 218 202 203
T.C. -9.3 -16.4 12.2 3.3 -7.3 0.5 -2.84
4TO
Fuente: Elaboración Propia
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
GRADOS SECCION 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO
A 33 38 33 30 36 33 33
B 35 39 33 31 35 35 32
C 34 41 33 31 35 35 33
D 39 41 32 26 37 30 28
E 40 39 36 26 30 35 30
F 40 41 34 25 33 29 30
TOTAL 1233 221 239 201 169 206 197 186
T.C. 8.1 -15.9 -15.9 21.9 -4.4 -5.6 -1.96
5TO
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 46
GRADOS SECCION 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO
TOTAL 278 232 258 199 222 181 203 1573
-16.5 11.2 -22.9 11.6 -18.5 12.2 -3.83
TOTAL 196 228 231 243 205 199 169 1471
16.3 1.3 5.2 -15.6 -2.9 -15.1 -1.80
TOTAL 222 191 224 209 214 189 205 1454
-14.0 17.3 -6.7 2.4 -11.7 8.5 -0.70
TOTAL 248 225 188 211 218 202 203 1495
-9.3 -16.4 12.2 3.3 -7.3 0.5 -2.84
TOTAL 221 239 201 169 206 197 186 1419
8.1 -15.9 -15.9 21.9 -4.4 -5.6 -1.96
TOTAL 1165 1115 1102 1031 1065 968 966 7412
-4.3 -1.2 -6.4 3.3 -9.1 -0.2 -2.99
RESUMEN DE TASAS INTERANUALES (MODALIDAD: SECUNDARIA)
1ºT.C.
2ºT.C.
3ºT.C.
4ºT.C.
5ºT.C.
RESUMEN
ANUAL T.C.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 47
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3.83 203 195 188 181 174 167 161 154 149 143 137 132
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1.80 169 166 163 160 157 154 152 149 146 144 141 138
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.70 205 204 202 201 199 198 197 195 194 192 191 190
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-2.84 203 197 192 186 181 176 171 166 161 157 152 148
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1.96 186 182 179 175 172 169 165 162 159 156 153 150
28 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22
2º
3º
4º
5º
DEMANDA PROYECTADA (MODALIDAD: SECUNDARIA) SIN PROYECTO
1º
Fuente: Elaboración Propia
Proyección De Los Servicios Educativos Demandados Con Proyecto.
La demanda efectiva con proyecto está dada por el conjunto de alumnos que estudian
actualmente en el centro educativo, más aquellos que se añadirían a causa del proyecto, se
considera para el cálculo de la demanda con proyecto, se ha tomado una tasa de crecimiento
del 1 %, ya que al tener tasas promedio negativas de crecimiento, la norma indica que se
debe trabajar con la tasa del 1%.
CUADRO Nº 48
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 203 205 207 209 211 213 215 218 220 222 224 226
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 169 171 172 174 176 178 179 181 183 185 187 189
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 205 207 209 211 213 215 218 220 222 224 226 229
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 203 205 207 209 211 213 215 218 220 222 224 226
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 186 188 190 192 194 195 197 199 201 203 205 208966 976 985 995 1,005 1,015 1,025 1,036 1,046 1,056 1,067 1,078
28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 31Total de Aulas demandadas
DEMANDA PROYECTADA (MODALIDAD: SECUNDARIA) CON PROYECTO
1º
2º
3º
4º
5º
Fuente: Elaboración Propia
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De lo cual se tendría un total de beneficiarios en los 10 años en situación con proyecto de
6,028 alumnos a nivel secundaria.
Demanda de Docentes
Considerando el crecimiento de la demanda de alumnos de la Institución Educativa el cual
ha sido asumido del 1%, se proyecta la demanda de docentes; así tenemos que la capacidad
mínima de alumnos que debe de atender un docente en un aula de nivel primario/secundaria
es de 30 alumnos, asimismo la capacidad optima de un aula de nivel primario/secundario es
de 48 alumnos (Anexo SNIP 08, Resolución Jefatural Nº 338-1983). Para La Institución
Educativa a ser intervenida se considera constante el crecimiento del personal docente y
administrativo tanto en la situación sin proyecto y con proyecto debido a los crecimientos
bajos de la población estudiantil en la I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán.
CUADRO Nº 49
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
AÑOS
DOCENTES
ADMINISTRATIVOS
TOTAL
DEMANDA DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO SITUACIÓN SIN PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
Demanda de Ambientes Complementarios
De acuerdo a la visita de campo y al diagnóstico realizado, la Institución Educativa Juan
Pablo Vizcardo Guzmándemanda los siguientes ambientes complementarios como
Laboratorio de Ciencias, Sala de Cómputo, Auditorio, oficinas administrativas, Sala de
profesores, servicios higiénicos y cerco perimétrico:
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CUADRO Nº 50
Nº DETALLE DE AMBIENTES Nº TIPO DE
MATERIALESTADO
GRADO DE
ADECUACIONAREA (M2) ESTADO DEMANDA
1 AULAS (16) 16 NOBLE BUENO Adecuado 120,00 Operativo 120,00
2 BIBLIOTECA 1 NOBLE BUENO Adecuado 120,00 Operativo 120,00
3 ADMINISTRACION 1 NOBLE BUENO Adecuado 70,00 Operativo 70,00
4 LABORATORIOS 1 NOBLE BUENO Adecuado 80,00 Operativo 80,00
5 TALLER DE DIBUJO TECNICO 1 NOBLE BUENO Adecuado 80,00 Operativo 80,00
6 COMPUTO 1 NOBLE BUENO Adecuado 100,00 Operativo 100,00
7 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 100,00 Operativo 100,00
8 TALLER DE AGROPECUARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
9 TALLER DE CARPINTERIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
10 TALLER DE COREOPLASTIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE BUENO Adecuado 122,21 Operativo 122,21
12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE BUENO Adecuado 122,21 Operativo 122,21
13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE BUENO Adecuado 122,21 Operativo 122,21
14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE BUENO Adecuado 122,21 Operativo 122,21
15 AULA DE ARTE 1 NOBLE BUENO Adecuado 146,88 Operativo 146,88
16 VIDEOTECA 1 NOBLE BUENO Adecuado 146,88 Operativo 146,88
17 SS.HH (Varones) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40,00 Operativo 40,00
18 SS.HH (Damas) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40,00 Operativo 40,00
Demanda de la Infraestructura
Fuente: Elaboración Propia
4.4 ANALISIS DE LA OFERTA
En el diagnóstico realizado se ha descrito detalladamente las condiciones en que se
encuentra la Infraestructura educativa, equipamiento y mobiliario, por lo cual para el
análisis de la oferta, analizaremos la oferta actual de las aulas de la I.E. Juan Pablo
Vizcardo Guzmán, esta oferta nos indica el índice de ocupación actual por alumno de
acuerdo a su año y sección además de su proyección a lo largo del tiempo de vida útil; por
otro lado se muestra también la oferta real de las aulas de la I.E. esto nos permite
determinar la cantidad de alumnos que pueden ocupar las aulas existentes de acuerdo a sus
dimensiones, lo cual nos permitirá optimizar la oferta.
La Oferta actual gira sobre la base de alumnos que pueden acceder a los servicios que
puede brindar la Institución, como medida para determinar la oferta actual se considerara
la oferta en cuanto al uso adecuado de sus ambientes, así tenemos: En el caso de la
Institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, en una evaluación de las condiciones
actuales, en las que se brindan los servicios educativos revela problemas de mala
conservación de la infraestructura, equipos y mobiliario; limitadas condiciones para el
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desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje; insuficientes e inadecuados materiales
educativos, entre otras cosas.
4.4.1 Oferta Actual
Se cuenta con un total de 16 aulas para el nivel secundario en sus dos turnos, no teniendo
problemas en sus aulas, así también se muestra la oferta de ambientes complementarios.
CUADRO Nº 51
Nº DETALLE DE AMBIENTES Nº TIPO DE
MATERIALESTADO
GRADO DE
ADECUACIONAREA (M2) ESTADO OFERTA
1 AULAS (16) 16 NOBLE BUENO Adecuado 120,00 Operativo 120,00
2 BIBLIOTECA 1 NOBLE BUENO Adecuado 120,00 Operativo 120,00
3 ADMINISTRACION 1 NOBLE BUENO Adecuado 70,00 Operativo 70,00
4 LABORATORIOS 1 NOBLE BUENO Adecuado 80,00 Operativo 80,00
5 TALLER DE DIBUJO TECNICO 1 NOBLE BUENO Adecuado 80,00 Operativo 80,00
6 COMPUTO 1 NOBLE BUENO Adecuado 100,00 Operativo 100,00
7 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 100,00 Operativo 100,00
8 TALLER DE AGROPECUARIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
9 TALLER DE CARPINTERIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
10 TALLER DE COREOPLASTIA 1 NOBLE BUENO Adecuado 170,00 Operativo 170,00
11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE MALO Inadecuado 170,00 Operativo 0,00
15 AULA DE ARTE 0 No existe MALO Inoperativo 0,00 Inoperativo 0,00
16 VIDEOTECA 0 No existe MALO Inoperativo 0,00 Inoperativo 0,00
17 SS.HH (Varones) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40,00 Operativo 40,00
18 SS.HH (Damas) 1 NOBLE BUENO Adecuado 40,00 Operativo 40,00
Oferta de la Infraestructura Existente
Fuente: Elaboración Propia
4.4.2 Oferta Optimizada
En la situación sin proyecto se pueden realizar acciones para optimizar la oferta, para lo
cual se ha analizado de acuerdo al área de las aulas y los índices mínimos de ocupación, se
puede decir que los índices de ocupación por alumno en la situación actual y proyectada para
el nivel secundario es adecuado.
4.4.3 Oferta Con Proyecto
Se puede decir que si el proyecto se ejecuta se espera que los comportamientos de
crecimiento sean positivos o se mantengan constantes, lo cual hace que los índices de
ocupación por alumno para el nivel secundario se mantengan dentro de los rangos.
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4.4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
El Balance de Oferta – Demanda en la situación sin proyecto nos muestra el déficit en
servicio educativo expresado en aulas educativas, ambientes complementarios,
equipamiento y mobiliario de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo Guzmán.
a) Balance Ambientes complementarios
El análisis de la demanda nos muestra la necesidad de contar con ambientes
complementarios como Talleres de Tejido, Industria del Vestido, Taller de
Mecánica de Producción, Taller de Electrónica, Aula de Arte y Videoteca, tal como
se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 52
Nº DETALLE DE AMBIENTES NºTIPO DE
MATERIALESTADO
DEMANDA
(M2)OFERTA(M2)
OFERTA - DEMANDA
SIN PROYECTO 1 AULAS (16) 16 NOBLE BUENO 120,00 120,00 0,00
2 BIBLIOTECA 1 NOBLE BUENO 120,00 120,00 0,00
3 ADMINISTRACION 1 NOBLE BUENO 70,00 70,00 0,00
4 LABORATORIOS 1 NOBLE BUENO 80,00 80,00 0,00
5 TALLER DE DIBUJO TECNICO 1 NOBLE BUENO 80,00 80,00 0,00
6 COMPUTO 1 NOBLE BUENO 100,00 100,00 0,00
7 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 NOBLE BUENO 100,00 100,00 0,00
8 TALLER DE AGROPECUARIA 1 NOBLE BUENO 170,00 170,00 0,00
9 TALLER DE CARPINTERIA 1 NOBLE BUENO 170,00 170,00 0,00
10 TALLER DE COREOPLASTIA 1 NOBLE BUENO 170,00 170,00 0,00
11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE BUENO 122,21 0,00 -122,21
12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE BUENO 122,21 0,00 -122,21
13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE BUENO 122,21 0,00 -122,21
14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE BUENO 122,21 0,00 -122,21
15 AULA DE ARTE 0 NO EXISTE MALO 146,88 0,00 -146,88
16 VIDEOTECA 0 NO EXISTE MALO 146,88 0,00 -146,88
17 SS.HH (Varones) 1 NOBLE BUENO 40,00 40,00 0,00
18 SS.HH (Damas) 1 NOBLE BUENO 40,00 40,00 0,00
Balance Oferta - Demanda de Ambientes sin proyecto
Elaboración Propia
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CUADRO Nº 53
Nº DETALLE DE AMBIENTES NºTIPO DE
MATERIALESTADO
DEMANDA
(M2)OFERTA(M2)
OFERTA - DEMANDA
C0N PROYECTO
1 AULAS (16) 16 NOBLE BUENO 120,00 120,00 0,00
2 BIBLIOTECA 1 NOBLE BUENO 120,00 120,00 0,00
3 ADMINISTRACION 1 NOBLE BUENO 70,00 70,00 0,00
4 LABORATORIOS 1 NOBLE BUENO 80,00 80,00 0,00
5 TALLER DE DIBUJO TECNICO 1 NOBLE BUENO 80,00 80,00 0,00
6 COMPUTO 1 NOBLE BUENO 100,00 100,00 0,00
7 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 1 NOBLE BUENO 100,00 100,00 0,00
8 TALLER DE AGROPECUARIA 1 NOBLE BUENO 170,00 170,00 0,00
9 TALLER DE CARPINTERIA 1 NOBLE BUENO 170,00 170,00 0,00
10 TALLER DE COREOPLASTIA 1 NOBLE BUENO 170,00 170,00 0,00
11 TALLER DE TEJIDO 1 NOBLE BUENO 122,21 122,21 0,00
12 TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 1 NOBLE BUENO 122,21 122,21 0,00
13 TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION 1 NOBLE BUENO 122,21 122,21 0,00
14 TALLER DE ELECTRONICA 1 NOBLE BUENO 122,21 122,21 0,00
15 AULA DE ARTE 1 NOBLE BUENO 146,88 146,88 0,00
16 VIDEOTECA 1 NOBLE BUENO 146,88 146,88 0,00
17 SS.HH (Varones) 1 NOBLE BUENO 40,00 40,00 0,00
18 SS.HH (Damas) 1 NOBLE BUENO 40,00 40,00 0,00
Balance Oferta - Demanda de Ambientes con proyecto
Fuente: Elaboración Propia
b) Equipamiento
La oferta del recurso actual del recurso del equipamiento se detalla en el siguiente
cuadro adjunto de materiales y mobiliario existente en la Institución Educativa
Pública Diversificada Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Podemos indicar que parte del
mobiliario existente en la I.E es bastante antiguo por lo que está deteriorado ya
que no cumple con factores de confort, seguridad, funcionabilidad y tecnología que
requieren los alumnos de la I.E Juan Pablo Vizcardo y Guzmán para un aprendizaje
adecuado.
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 54
Detalle de Mobiliario Operativas Semioperativas Inoperativas Recomendación
Carpetas Unipersonales 506 156 66 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Carpetas Bipersonales 198 50 45 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Sillas 704 300 100 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Bancas 20 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Estantes 0 2 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Pupitre 0 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Bancas 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Estantes 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Pupitre 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Bancas 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Estantes 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Pupitre 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Carpetas Unipersonlaes 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Estantes 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Pupitre 0 0 0 Se recomienda implementar este Laboratorio
Mesas grandes 10 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Bancas Altas 12 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Estante 2 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Pupitre 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Mueble empotrado largos 0 0 0 Se recomienda implementar este Taller
Sillas 0 0 0 Se recomienda implementar este Taller
Pupitre 0 0 0 Se recomienda implementar este Taller
Mesas grandes 8 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Bancas Altas 10 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Pupitre 0 0 1 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Muebles para computadoras 18 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Sillas 18 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Pupitre 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Escritorios 3 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Sillas 6 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Librero de madera 2 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Modulos de computo 1 0 1 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Escritorio Gerencial 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Sillon Gerencial 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Estantes de madera 4 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Sillon largo 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Mesasita de centro grande 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Ambientes Administrativos
Taller de Costura
Taller de Cosmetologia
Taller de Industria Alimentaria
Centro de Computacion
Laboratorio de Multifuncional (Fisica)
Laboratorio de Quimica
Aulas Pedagogicas
Laboratorio de Biologia
Ambiente de Introduccion y Audiovisual
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CUADRO Nº 55
Detalle de Mobiliario Operativas Semioperativas Inoperativas Recomendación
Set de Fisica 0 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
TV 21" 1 0 0 Adecuada : NO INTERVENIR
Computadora P IV 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Set de Fisica 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
TV 21" 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadora P IV 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Set de Fisica 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
TV 21" 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadora P IV 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Cañon Multimedia 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
TV 21" 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadora P IV 0 0 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadoras 15 3 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Impresora Laser 0 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Computadoras 1 1 0 Deficit en tecnologia y funcionabilidad : INTERVENIR
Centro de Computacion
Ambientes Administrativos
Laboratorio Multifuncional (Fisica)
Laboratorio de Quimica
Laboratorio de Biologia
Ambiente de Introduccion y Audiovisual
Del presente cuadro podemos apreciar que la Institución Educativa no cuenta con
equipamiento adecuado ni suficiente para brindar adecuadamente el servicio educativo a las
alumnas, ya que no cuentan con implementación adecuada para atender adecuadamente la
enseñanza en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, además no cuentan con una
ambiente de introducción y audiovisual, lo que es de gran importancia para el desarrollo de
sus labores de manera adecuada.
También podemos apreciar que en el centro de cómputo es totalmente insuficiente, con
respecto al equipamiento, podemos apreciar la falta de este, especialmente de mobiliario
escolar en diversas secciones y ambientes administrativos.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 56
BALANCE OFERTA – DEMANDA CON PROYECTO - MOBILIARIO
Detalle de Mobiliario Demanda Oferta
Oferta -
Demanda
Con Proyecto
Carpetas Unipersonales 1104 1104 0
Carpetas Bipersonales 1104 1104 0
Sillas 1104 1104 0
Bancas 40 40 0
Estantes 2 2 0
Pupitre 1 1 0
Bancas 40 40 0
Estantes 2 2 0
Pupitre 1 1 0
Bancas 40 40 0
Estantes 2 2 0
Pupitre 1 1 0
Carpetas Unipersonlaes 40 40 0
Estantes 2 2 0
Pupitre 1 1 0
Mesas grandes 8 8 0
Bancas Altas 40 40 0
Estante 2 2 0
Pupitre 1 1 0
Mueble empotrado largos 2 2 0
Sillas 12 12 0
Pupitre 1 1 0
Mesas grandes 8 8 0
Bancas Altas 40 40 0
Pupitre 1 1 0
Muebles para computadoras 40 40 0
Sillas 40 40 0
Pupitre 1 1 0
Escritorios 4 4 0
Sillas 6 6 0
Estantes 3 3 0
BALANCE OFERTA - DEMANDA MOBILIARIO
Aulas Pedagogicas
Laboratorio de Fisica
Laboratorio de Quimica
Laboratorio de Biologia
Ambiente de Introduccion y Audiovisual
Ambientes Administrativos
Taller de Costura
Taller de Cosmetologia
Taller de Industria Alimentaria
Centro de Computacion
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 57
BALANCE OFERTA – DEMANDA CON PROYECTO - EQUIPAMIENTO
Detalle de Mobiliario Demanda Oferta
Oferta -
Demanda
Con Proyecto
Set de Fisica 1 1 0
TV 21" 1 1 0
Computadora P IV 1 1 0
Set de Fisica 1 1 0
TV 21" 1 1 0
Computadora P IV 1 1 0
Set de Fisica 1 1 0
TV 21" 1 1 0
Computadora P IV 1 1 0
Cañon Multimedia 1 1 0
TV 21" 1 1 0
Computadora P IV 1 1 0
Computadoras 40 40 0
Impresora Laser 2 2 0
Computadoras 2 2 0
Ambiente de Introduccion y Audiovisual
Centro de Computacion
Ambientes Administrativos
BALANCE OFERTA - DEMANDA EQUIPAMIENTO
Laboratorio de Fisica
Laboratorio de Quimica
Laboratorio de Biologia
4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS
Alternativa unica
Para el logro del objetivo se ha planteado como única alternativa de solución, El proyecto
considera la construcción de dos aulas académicas, un aula de arte, una videoteca y cuatro
aulas taller sobre un área techada total de 924.60 m2., con piso de cerámico en aulas,
cemento pulido y bruñado en pasillos, además del amueblamiento del aula de cómputo
existente y la cobertura con malla raschell de 849.52. m2. sobre el campo deportivo
existente.
Relación total de muebles y equipos con los que contaran las diferentes aulas proyectadas
y aula de cómputo existente.
El diseño arquitectónico, con la distribución de ambientes se muestra en anexos, así como
el detalle del equipamiento y mobiliario.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
En el Primer Nivel:
A.- Pabellón 1:
Dos aulas académicas de 71.00 m2. c/u., un aula de arte de 146.88 m2 y
una videoteca de 146.88 m2.
B.- Pabellón 2:
Cuatro aulas taller de 122.21 m2. c/u.
Además:
Implementación de mobiliario y equipamiento con computadoras del aula
de cómputo existente, además de las aulas y de las aulas taller.
b) Computadoras para el Centro de Computo
Implementación del laboratorio.
d) Set de Laboratorio de Física
e) Set de Laboratorio de Química.
f) Set de Laboratorio de Biología.
Implementación de una cobertura con malla Raschell sobre el campo
deportivo existente con un área de 849.52 m2.
Mejoramiento de las instalaciones eléctricas existentes en el colegio
4.6 COSTOS
3.6.1 COSTOS EN SITUACIÓN SIN PROYECTO
Los costos en la situación sin proyecto son aquellos costos de operación y mantenimiento de
la I.E. en las condiciones actuales, la operación y mantenimiento de la infraestructura
actual se hace cargo la Dirección y el APAFA de la Institución Educativa. En el cuadro
siguiente se indican los costos de operación (remuneraciones de los docentes nombrados y
contratados, administrativos, pagos de luz y agua).
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 58
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL FACTOR
PRECIO
SOCIAL
OPERACIÓN 83481 72595
DIRECTOR PERSONA 1 2500 2500 0.87 2174
SUB DIRECTOR PERSONA 2 2000 4000 0.87 3478
PROFESORES NOMBRADOS PERSONA 30 1190 35694 0.87 31040
PROFESORES CONTRATADOS PERSONA 33 1143 37729 0.87 32809
ADMINISTRATIVOS PERSONA 3 900 2700 0.87 2348
AGUA GLOBAL 1 800 800 0.87 696
LUZ GLOBAL 1 58 58 0.87 51
MANTENIMIENTO 2275 1911
Arreglos de Equipos fotocopiadora GLOBAL 1 125 125 0.84 105
Útiles de Limpieza GLOBAL 1 125 125 0.84 105
Tópico medicinas GLOBAL 1 42 42 0.84 35
Mantenimiento Ambientes GLOBAL 1 25 25 0.84 21
Reparación de Baños GLOBAL 1 125 125 0.84 105
Pintado de colegio GLOBAL 1 375 375 0.84 315
Reparación de Mobiliario GLOBAL 1 417 417 0.84 350
Otros (Insumos, eventos) GLOBAL 1 1042 1042 0.84 875
TOTAL COSTO MENSUAL 85756 74506
TOTAL COSTO ANUAL S/. 1,029,075 S/. 894,075
OPERACIÓN ANUAL S/. 1,001,775 S/. 871,143
MANTENIMIENTO ANUAL S/. 27,300 S/. 22,932
PRESUPUESTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
4.5.2 COSTOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO
Costos de Inversión
Los costos en la situación con proyecto consta de las intervenciones establecidas en el
Planteamiento Técnico de la Alternativa Única para la solución del problema identificado, el
cual brindará construcción de aulas y ambientes adecuados, así como su implementación
mínima requerida. Los costos en la situación con proyecto a precios privados y sociales son
los siguientes:
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 59
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA UNICA
348,131.63
734,273.29
180,069.83
14,992.89
315,002.83
161,945.08
1,754,415.55
175,441.56
122,809.09
2,052,666.19
369,479.91
2,422,146.11
121,107.31
72,664.38
2,615,917.80
2097966.07
FUENTE: ELABORACION PROPIA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (7%)
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)
SUPERVISION (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
INSTALACIONES SANITARIAS
SUB TOTAL GENERAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE
HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA
ARQUITECTURA
ESTRUCTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 60
Cliente Gobierno Regional de Arequipa
Lugar Arequipa - Arequipa - Jacobo D. Hunter
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
1 734,273.29
1.01 OBRAS PROVISIONALES 14,814.74
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mX2.40m und 1.00 617.34 617.34
01.01.02 CASETA ADICIONAL DE GUARDIANIA O DEPOSITO m2 30.00 96.58 2,897.40
01.01.03 GUARDIANIA mes 6.00 800.00 4,800.00
01.01.04 AGUA Y LUZ PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
01.01.06 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 7,549.05
01.02.01 DEMOLICION DE VEREDAS m2 195.00 12.15 2,369.25
01.02.02 TALA DE ARBOLES und 35.00 62.88 2,200.80
01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO m2 900.00 1.56 1,404.00
01.02.04 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 900.00 1.75 1,575.00
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 39,991.70
01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 400.00 25.78 10,312.00
01.03.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORIIDOS m3 270.00 25.78 6,960.60
01.03.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACION m3 20.00 25.78 515.60
01.03.04 NIVELACION Y APISONADO m2 900.00 3.47 3,123.00
01.03.05 RELLENO NIVELADO Y COMPACT.CON MAQUINARIA MATERIAL PROPIO m3 350.00 26.53 9,285.50
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 500.00 19.59 9,795.00
1.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 80,487.80
01.04.01 SUB CIMIENTO FALSA ZAPATA 1:12 + 30% PG m3 120.00 182.25 21,870.00
01.04.02 CONCRETO CIMIENTO CORRIDO F'c=100 KG/CM2 +30% PG. m3 140.00 197.10 27,594.00
01.04.03 CONCRETO SOBRECIMIENTO CONCRETO F'c=140KG/CM2+25% PM m3 20.00 236.68 4,733.60
01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO m2 80.00 31.39 2,511.20
01.04.05 FALSO PISO e=10cm F'c=140KG/CM2 m2 790.00 30.10 23,779.00
1.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 509,076.10
01.05.01 ZAPATAS 41,174.40
01.05.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 80.00 333.48 26,678.40
01.05.01.02 ACERO CORRUGADO ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 kg 3,200.00 4.53 14,496.00
ESTRUCTURAS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO
VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
Costo a Julio del 2011
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION 74,008.80
01.05.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 m3 70.00 341.94 23,935.80
01.05.02.02 ACERO CORRUGADO EN VIGA DE CIMENTACION FY=4200KG/CM2 kg 8,000.00 4.53 36,240.00
01.05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION m2 290.00 47.70 13,833.00
01.05.03 COLUMNAS 152,315.15
01.05.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2_ m3 105.00 397.63 41,751.15
01.05.03.02 ACERO CORRUGADO EN COLUMNAS GRADO 60 kg 16,500.00 4.53 74,745.00
01.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 700.00 51.17 35,819.00
01.05.04 TENSORES 17,564.63
01.05.04.01 CONCRETO EN TENSORES F'C=210 KG/CM2 m3 6.00 372.96 2,237.76
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TENSORES m2 211.00 51.17 10,796.87
01.05.04.03 ACERO CORRUGADO TENSORES FY=4200 KG/CM2 kg 1,000.00 4.53 4,530.00
01.05.05 VIGAS 89,872.20
01.05.05.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 60.00 348.25 20,895.00
01.05.05.02 ACERO CORRUGADO EN VIGAS GRADO 60 kg 9,700.00 4.53 43,941.00
01.05.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 420.00 59.61 25,036.20
01.05.06 LOSAS ALIGERADAS 118,154.40
01.05.06.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 90.00 354.54 31,908.60
01.05.06.02 ACERO CORRUGADO EN LOSAS ALIGERADA FY=4200KG/CM2 kg 4,000.00 4.37 17,480.00
01.05.06.03 LOSA ALIGERADA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 890.00 49.22 43,805.80
01.05.06.04 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO H=0.15m 30X30cm und 8,000.00 3.12 24,960.00
01.05.07 ESTRUCTURA EN LOSA DEPORTIVA 15,986.52
01.05.07.01 CONCRETO EN CIMIENTO COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 4.00 397.63 1,590.52
01.05.07.02 ESTRUCTURA METALICA COLUMNA VIGA kg 2,950.00 4.88 14,396.00
1.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 82,353.90
01.06.01 TABIQUES EN SOGA e=14cm m2 590.00 66.01 38,945.90
01.06.02 TABIQUES EN CABEZA e=24cm m2 400.00 108.52 43,408.00
734,273.29COSTO DIRECTO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 61
Cliente Gobierno Regional de Arequipa
Lugar Arequipa - Arequipa - Jacobo D. Hunter
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
2 ARQUITECTURA 348,131.63
2.01 TARRAJEOS Y MOLDURAS 75,638.12
02.01.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 1,100.00 16.68 18,348.00
02.01.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 1,030.00 19.54 20,126.20
02.01.03 JUNTAS DE DILATACION EN MUROS m 260.00 18.12 4,711.20
02.01.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 4.00 27.02 108.08
02.01.05 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 8.00 22.08 176.64
02.01.06 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 700.00 9.80 6,860.00
02.01.07 CIELO RASO m2 950.00 26.64 25,308.00
2.02 PISOS Y VEREDAS 89,571.30
02.02.01 PISO CERAMICO 30X30CM m2 750.00 50.52 37,890.00
02.02.02 VEREDA DE CONCRETO FC=140 KG/CM2 E=10CM( frotachado y bruñado) m2 290.00 44.26 12,835.40
02.02.03 JUNTA DILATACION EN VEREDA m 190.00 4.43 841.70
02.02.04 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=140 KG/CM2. m3 130.00 292.34 38,004.20
2.03 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 9,469.20
02.03.01 CONTRAZOCALO INTERIOR CERAMICO H=20CM m 400.00 16.25 6,500.00
02.03.02 CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 CM m 260.00 11.42 2,969.20
2.04 COBERTURAS 76,355.20
02.04.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO m2 990.00 71.00 70,290.00
02.04.02 JUNTA ASFALTICA EN TECHO 1" m 120.00 4.71 565.20
02.04.03 COBERTURA DE MALLA RASCHELL (INC. INSTALACION) GLB 1.00 5,500.00 5,500.00
2.05 CARPINTERIA METALICA 21,702.30
02.05.01 VENTANA METALICA m2 140.00 150.56 21,078.40
02.05.02 TAPAJUNTAS METALICAS EN JUNTAS SISMICAS ML 38.80 16.08 623.90
2.06 CARPINTERIA DE MADERA 12,024.12
02.06.01 PUERTA DE MADERA 1.2X3.26M und 14.00 602.97 8,441.58
02.06.02 PUERTA DE MADERA 1.2X3.16M und 6.00 597.09 3,582.54
2.07 CERRAJERIA 8,916.68
02.07.01 CERRADURA FORTE CON MANIJA DE 4" DE DOS GOLPES und 20.00 105.72 2,114.40
02.07.02 BISAGRA CAPUCHINA PESADA DE 4" X 4" und 100.00 22.49 2,249.00
02.07.03 BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 2 1/2" X 2 1/2" und 136.00 22.19 3,017.84
02.07.04 MANIJA DE BRONCE 4" PARA VETANAS und 68.00 22.58 1,535.44
2.08 PINTURA 45,696.91
02.08.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES CON LATEX m2 1,100.00 10.89 11,979.00
02.08.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON LATEX m2 1,030.00 11.73 12,081.90
02.08.03 PINTURA LATEX EN VIGAS m2 4.00 12.99 51.96
02.08.04 PINTURA LATEX EN COLUMNAS 02 MANOS m2 8.00 12.99 103.92
02.08.05 PINTURA EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO m2 280.00 12.99 3,637.20
02.08.06 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 155.04 14.00 2,170.56
02.08.07 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 280.00 12.25 3,430.00
02.08.08 PINTURA EN DERRAMES DE PUERTAS , VENTANAS Y VANOS m2 32.41 13.68 443.37
02.08.09 PINTURA EN CIELORASO m2 950.00 12.42 11,799.00
2.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 5,035.80
02.09.01 VIDRIO INCOLORO SEMIDOBLE p2 1,540.00 3.27 5,035.80
2.10 VARIOS 3,722.00
02.10.22 SEMBRADO DE GRASS, SETOS Y FLORES m2 200 18.61 3,722.00
348,131.63 COSTO DIRECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y
GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
Costo a Julio del 2011
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 62
Cliente Gobierno Regional de Arequipa
Lugar Arequipa - Arequipa - Jacobo D. Hunter
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
3 180,069.83
3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,908.98
3.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 160.00 1.56 249.60
3.03 ROTURA DE VERDA DE CONCRETO E=0.10M MUROS Y PISOS m2 3.00 12.15 36.45
3.04 EXCAVACION DE ZANJAS DUCTOS DE 02 VIAS 0.60 X0.70 M ML 160.00 10.31 1,649.60
3.05 EXCAVACION DE BUZONES TIPO B m3 1.73 25.78 44.60
3.06 RELLENO NIVELADO Y COMPACT.CON MAQUINARIA MATERIAL PROPIO m3 72.70 26.53 1,928.73
3.07 CONCRETO SIMPLE 1,022.34
03.07.01 REPOSICION DE VEREDAS Y OTROS CONCRETOS F`c=140 Kg/cm2 E=10cm m2 5.00 44.26 221.30
03.07.02 BUZON DE CONCRETO 0.4X0.4X0.60 M F'C=140 KG/CM2 C/TAPA TIPO B m3 2.73 293.42 801.04
3.08 REDES ELECTRICAS 15,846.35
03.08.01 TUBERIA PVC SAP ELECTRICO 25mm m 80.00 14.90 1,192.00
03.08.02 TUBERIA PVC SAP ELECTRICO 35mm m 30.00 18.14 544.20
03.08.03 TUBERIA PVC SAP ELECTRICO 100mm m 115.00 69.51 7,993.65
03.08.04 CONEXION A TIERRA Cu DESNUDO 1X16mm2 CON TUBERIA PVC SAP 25mm
SUMINISTRO Y TENDIDO
ML 80.00 6.76 540.80
03.08.05 CONDUCTOR TIPO NYY 4X1-16mm2 PVC SAP 100mm SUMINISTRO Y TENDIDO ML 25.00 39.62 990.50
03.08.06 CONDUCTOR TIPO NYY 4X1-16mm2 +1x16mm2(T) PVC SAP 100mm SUMINISTRO Y TENDIDO ML 30.00 49.42 1,482.60
03.08.07 CONDUCTOR TIPO NYY 4X1-10mm2 +1x10mm2(T) PVC SAP 100mm SUMINISTRO Y TENDIDO ML 60.00 33.44 2,006.40
03.08.08 CONDUCTOR TIPO THW 2X1-10mm2 +1x10mm2(T) PVC SAP 35mm SUMINISTRO Y TENDIDO ML 30.00 36.54 1,096.20
3.09 SALIDAS DE ELECTRICIDAD Y FUERZA 22,483.06
03.09.01 SALIDA CENTRO DE LUZ pto 118.00 86.44 10,199.92
03.09.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 15A pto 13.00 50.30 653.90
03.09.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 15A pto 8.00 60.90 487.20
03.09.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION 15A pto 6.00 112.80 676.80
03.09.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE pto 68.00 138.67 9,429.56
03.09.06 INSTALACION Y SUMINISTRO DE POZO A TIERRA und 2.00 517.84 1,035.68
3.10 SALIDAS DE COMUNICACION Y SEÑALES 2,204.90
03.10.01 SALIDA PARA CAÑON MULTIMEDIA pto 5.00 70.45 352.25
03.10.02 SALIDA PARA PARLANTES pto 12.00 76.95 923.40
03.10.03 SALIDA PARA SISTEMA DE COMPUTO VOZ Y DATA RED DE INFORMATICA H=0.40m pto 5.00 185.85 929.25
3.11 TABLEROS DE DISTRIBUCION 2,268.24
03.11.01 TABLERO DE DISTRIBUCION 18 POLOS und 4.00 567.06 2,268.24
3.12 ARTEFACTOS ELECTRICOS Y OTROS 22,842.76
03.12.01 PANTALLA FLUORECENTE ADOSADO A TECHO 3X36 W pza 62.00 217.44 13,481.28
03.12.02 PANTALLA FLUORECENTE ADOSADO A TECHO 2X18 W pza 40.00 162.44 6,497.60
03.12.03 LAMPARA DE EMERGENCIA DX-913 DE RADIO SHACK O SIMILAR pza 13.00 132.44 1,721.72
03.12.04 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS pza 6.00 110.18 661.08
03.12.05 EXTINTORES CONTRA INCENDIOS 10 LBS pza 6.00 80.18 481.08
3.13 EQUIPAMIENTO DE COMPUTO 109,493.20
03.13.01 CABLEADO ACCESORIOS MODEM SWITH 24 PUERTOS GLB 1.00 3,813.20 3,813.20
03.13.02 ESTABILIZADOR DE 5000 W. SOLIDO SOPORTE PARA 25 COMPUTADORAS und 2.00 550.00 1,100.00
03.13.03 COMPUTADORAS CON ACCESORIOS COMPLETOS ULTIMA GENERACION und 42.00 1,900.00 79,800.00
03.13.04 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 6.00 280.00 1,680.00
03.13.05 LICENCIA MS WINDOWS 7 PROFESIONAL und 42.00 550.00 23,100.00
180,069.83
INSTALACIONES ELECTRICAS
COSTO DIRECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN,
DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
Costo a Julio del 2011
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 63
Cliente Gobierno Regional de Arequipa
Lugar Arequipa - Arequipa - Jacobo D. Hunter
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
4 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELCTRICO 315,002.82
4.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,812.54
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 691.00 1.56 1,077.96
04.01.02 ROTURA DE VERDA DE CONCRETO E=0.10M MUROS Y PISOS m2 600.00 12.15 7,290.00
04.01.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS ML 700.00 10.31 7,217.00
04.01.04 EXCAVACION PARA BUZONES Y CIMIENTOS m3 31.57 25.78 813.87
04.01.05 RELLENO NIVELADO Y COMPACT.CON MAQUINARIA MATERIAL PROPIO m3 349.82 26.53 9,280.72
04.01.06 CAMA DE ARENA FINA E=0.10M m3 27.64 113.35 3,132.99
4.02 CONCRETO SIMPLE 51,691.83
04.02.01 º m2 600.00 44.26 26,556.00
04.02.02 BUZON DE CONCRETO 0.4X0.4X0.60 M F'C=140 KG/CM2 C/TAPA TIPO B m3 20.16 293.42 5,915.35
04.02.03 BUZON DE CONCRETO 0.8X0.8X1.0 M F'C=140 KG/CM2 C/TAPA m3 5.28 293.42 1,549.26
04.02.04 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. EN CIMIENTOS m3 14.00 221.23 3,097.22
04.02.05 CRUZADAS DE CONCRETO DUCTOS DE 04 VIAS DE 4" m 100.00 20.82 2,082.00
04.02.06 CRUZADAS DE CONCRETO DUCTOS DE 02 VIAS DE 4" m 600.00 20.82 12,492.00
4.03 REDES ELECTRICAS 166,498.45
04.03.01 CONEXION A TIERRA Cu DESNUDO 1X16mm2 CON TUBERIA PVC SAP 25mmSUMINISTRO Y TENDIDO ML 240.00 6.76 1,622.40
04.03.02 TUBERIA PVC SAP 4x Ø 100 MM SUMINISTRO Y TENDIDO m 100.00 136.50 13,650.00
04.03.03 TUBERIA PVC SAP 2x Ø 100 MM SUMINISTRO Y TENDIDO m 60.00 91.84 5,510.40
04.03.04 TUBERIA PVC SAP Ø 100 MM SUMINISTRO Y TENDIDO m 200.00 69.51 13,902.00
04.03.05 TUBERIA PVC SAP Ø 50 MM SUMINISTRO Y TENDIDO m 20.00 25.76 515.20
04.03.06 TUBERIA PVC SAP Ø 40 MM SUMINISTRO Y TENDIDO m 450.00 23.71 10,669.50
04.03.07 TUBERIA PVC SAP Ø 25 MM SUMINISTRO Y TENDIDO m 240.00 13.46 3,230.40
04.03.08 CONDUCTOR TIPO NYY 3X1-120mm2 +1x70mm2 SUMINISTRO Y CABLEADO ML 50.00 215.87 10,793.50
04.03.09 CONDUCTOR TIPO NYY 3X1-70mm2 +1x35mm2 SUMINISTRO Y CABLEADO ML 100.00 116.74 11,674.00
04.03.10 CONDUCTOR TIPO NYY 5X(4- 1X16 mm2) SUMINISTRO Y CABLEADO ML 10.00 184.63 1,846.30
04.03.11 CONDUCTOR TIPO NYY 4- 1X16 mm2 SUMINISTRO Y CABLEADO ML 180.00 41.54 7,477.20
04.03.12 CONDUCTOR TIPO NYY 4- 1X10 mm2 SUMINISTRO Y CABLEADO ML 95.00 365.64 34,735.80
04.03.13 CONDUCTOR TIPO NYY 2- 1X16 mm2 SUMINISTRO Y CABLEADO ML 60.00 24.24 1,454.40
04.03.14 CONDUCTOR TIPO NYY 2- 1X10 mm2 SUMINISTRO Y CABLEADO ML 15.00 18.92 283.80
04.03.15 CONDUCTOR TIPO NYY 2- 1X6 mm2 SUMINISTRO Y CABLEADO ML 580.00 17.84 10,347.20
04.03.16 CONDUCTOR TIPO NYY 4- 1X6 mm2 + 1x6mm2 (T) SUMINISTRO Y CABLEADO ML 30.00 367.78 11,033.40
04.03.17 CONDUCTOR TIPO NYY 4- 1X10mm2 + 1x10mm2 (T) SUMINISTRO Y CABLEADO ML 30.00 35.74 1,072.20
04.03.18 CONDUCTOR TIPO NYY 2- 1X6mm2 + 1x6mm2 (T) SUMINISTRO Y CABLEADO ML 90.00 22.14 1,992.60
04.03.19 CONDUCTOR TIPO NYY 2- 1X10mm2 + 1x10mm2 (T) SUMINISTRO Y CABLEADO ML 30.00 23.76 712.80
04.03.20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE C. A. C. H=7.00 M und 10.00 707.64 7,076.40
04.03.21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE C. A. C. H=9.00 M und 4.00 620.62 2,482.48
04.03.22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTORALES SIMPLES und 3.00 500.00 1,500.00
04.03.23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTORALES DOBLES und 7.00 700.00 4,900.00
04.03.24 LUMINARIA TIPO ECOM-70 LAMPARA TUBULAR DE V. S. DE 70 W O SIMILAR und 17.00 186.59 3,172.03
04.03.25 PANATALLA REFLECTORA TIPO DELTA 1000 CON LAMPARAS HALOGENAS DE1000W und 4.00 304.89 1,219.56
04.03.26 INSTALACION Y SUMINISTRO DE POZO A TIERRA und 7.00 517.84 3,624.88
4.04 TABLEROS DE DISTRIBUCION 68,000.00
04.04.01 TABLEROS DE DISTRIBUCION TALLERES und 24.00 2,000.00 48,000.00
04.04.02 SISTEMA ELECTRICO EN INTERIOR DE TALLERES est 1.00 20,000.00 20,000.00
315,002.82COSTO DIRECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN,
DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
Costo a Julio del 2011
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 64
Cliente Gobierno Regional de Arequipa
Lugar Arequipa - Arequipa - Jacobo D. Hunter
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
5 14,992.89
5.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,790.76
5.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 70.00 1.56 109.20
5.03 ROTURA DE VERDA DE CONCRETO E=0.10M MUROS Y PISOS m2 15.00 12.15 182.25
5.04 EXCAVACION DE ZANJA PARA DESAGUE 0.60X0.90 M m3 50.00 29.46 1,473.00
5.05 EXCAVACION DE ZANJA PARA AGUA 0.40X0.60 M m3 22.00 25.78 567.16
5.06 RELLENO NIVELADO Y COMPACT.CON MAQUINARIA MATERIAL PROPIO m3 55.00 26.53 1,459.15
5.07 9,041.28
5.08 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2" pto 4.00 56.53 226.12
5.09 SALIDA SUMIDERO PVC 2" pto 1.00 67.60 67.60
5.10 SUMINISTRO Y TENDIDO TUBERIA PVC 4" m 50.00 25.98 1,299.00
5.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 30X60 cm TAPA DE CONCRETO und 3.00 209.17 627.51
5.12 BAJADA DE LLUVIA PVC 3" pto 28.00 80.38 2,250.64
5.13 SALIDA SUMIDERO PLUVIAL CON REJILLA PVC 3" pto 28.00 102.21 2,861.88
5.14 SUMINISTRO Y TENDIDO TUBERIA PVC 3" m 45.00 22.73 1,022.85
5.15 CODO PVC 3"X45° pza 11.00 16.88 185.68
5.16 EMPALME A RED DE DESAGUE EXISTENTE GLB 1.00 500.00 500.00
5.17 1,692.69
5.18 SALIDA PVC-SAP 1/2" pto 4.00 56.93 227.72
5.19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SAP 1/2" m 90.00 11.23 1,010.70
5.20 CODO PVC-SAP 1/2" X 90 und 3.00 2.02 6.06
5.21 TEE PVC-SAP 1/2" und 1.00 2.57 2.57
5.22 VALVULA DE COMPUERTA 1/2" und 2.00 72.82 145.64
5.23 EMPALME A RED DE AGUA FRIA EXISTENTE GLB 1.00 300.00 300.00
5.24 468.16
5.25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVATORIO (incluye grifo) und 4.00 117.04 468.16
14,992.89COSTO DIRECTO
Costo a Julio del 2011
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO
VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE DESAGUE Y PLUVIAL
SISTEMA DE AGUA FRIA
INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 64
Cliente Gobierno Regional de Arequipa
Lugar Arequipa - Arequipa - Jacobo D. Hunter
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
2.10 161,945.08
02.10.01 CARPETAS BIPERSONALES und 143.00 300.00 42,900.00
02.10.02 SILLAS und 143.00 60.00 8,580.00
02.10.03 ESCRITORIO DE DOCENTE und 9.00 300.00 2,700.00
02.10.04 BANCAS PARA PINTURA und 22.00 70.00 1,540.00
02.10.05 PIZARRA ACRILICA und 9.00 300.00 2,700.00
02.10.06 PIZARRA INTELIGENTE O PIZARRA ELECTRONICA und 6.00 4,000.00 24,000.00
02.10.07 MODULO DE MUEBLE PARA COMPUTADORAS und 36.00 300.00 10,800.00
02.10.08 ETANTERIA FIJA MADERA CON VIDRIOS a=0.55 H=0.90 EN AULAS ML 63.00 125.00 7,875.00
02.10.09 ESTANTERIAS EN DEPOSITOS 0.5X2.10 EN MADERA ML 6.00 80.00 480.00
02.10.10 ESTANTERIAS EN DEPOSITOS 0.50X0.90 EN MADERA ML 6.00 70.00 420.00
02.10.11 GALERIAS MAS CORTINAS m2 138.54 44.19 6,122.08
02.10.12 CABALLETE CON BASTIDOR und 22.00 140.00 3,080.00
02.10.13 EQUIPO DE PROYECCION MULTIMEDIA EQUIPADO und 6.00 3,508.00 21,048.00
02.10.14 TV LCD 32" und 6 1800 10,800.00
02.10.15 DVD CON MICROFONO AULA DE ARTE , SOCIALES COMUNICACION Y VIDEOTECA und 4 1000 4,000.00
02.10.16 CAMARA FILMADORA PARA AULA DE ARTE Y COMUNICACIONES und 2 800 1,600.00
02.10.17 CAMARA FOTOGRAFICA PARA AULA DE ARTE Y COMUNICACIONES und 2 580 1,160.00
02.10.18 EQUIPO DE SONIDO ARTE, MATEMATICAS, INGLES, VIDEOTECA und 4 1160 4,640.00
02.10.19 MODULO EDUCATIVO LAMAINAS, MAPAS, CERAMICOS , HUACOS ; CIENCIAS
SOCIALES
GLB 1 1500 1,500.00
02.10.20 MODULO EDUCATIVO INTERACTIVO DE MATEMATICAS GLB 1 3000 3,000.00
02.10.21 MODULO EDUCATIVO LIBROS ESPECIALIZADOS PARA AREA DE COMUNICACIONES GLB 1 3000 3,000.00
161,945.08 COSTO DIRECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y
GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
EQUIPAMIENTO
Costo a Julio del 2011
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 65
PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
TOTAL PRESUPUESTO POR TIPO DE INSUMO
TIPO DE INSUMO PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
MANO DE OBRA CALIFICADA 140,353.24 0.91 127721.45
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 210,529.87 0.41 86317.24
MATERIALES 456,148.04 0.85 387725.83
EQUIPO 947,384.39 0.85 805276.73
COSTO DIRECTO 1,754,415.54 1407041.27
GASTOS GENERALES 175441.55 140704.13
UTILIDAD 122809.09 98492.89
SUB TOTAL 2,052,666.18 1646238.28
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 369479.91 296322.89
SUB TOTAL GENERAL 2422146.10 1942561.17
SUPERVISION 121107.30 0.85 97128.06
EXPEDIENTE TECNICO 72664.38 0.85 58276.84
TOTAL PRESUPUESTO 2,615,917.79 2097966.06
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
Costos de Operación y Mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto son aquellos costos
que se realizan en la situación sin proyecto y con la ejecución del proyecto, es decir existen
costos que aumentan como son los de mantenimiento de las computadoras a implementarse,
pintado de los ambientes y el colegio en general.
CUADRO Nº 66
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL FACTOR
PRECIO
SOCIAL
OPERACIÓN 83688 72775
DIRECTOR PERSONA 1 2500 2500 0.87 2174
SUB DIRECTOR PERSONA 2 2000 4000 0.87 3478
PROFESORES NOMBRADOS PERSONA 30 1190 35694 0.87 31040
PROFESORES CONTRATADOS PERSONA 33 1143 37729 0.87 32809
ADMINISTRATIVOS PERSONA 3 900 2700 0.87 2348
AGUA GLOBAL 1 1000 1000 0.87 870
LUZ GLOBAL 1 65 65 0.87 57
MANTENIMIENTO 2922 2454
Arreglos de Equipos fotocopiadora GLOBAL 1 292 292 0.84 245
Útiles de Limpieza GLOBAL 1 200 200 0.84 168
Tópico medicinas GLOBAL 1 42 42 0.84 35
Mantenimiento Ambientes GLOBAL 1 55 55 0.84 46
Reparación de Baños GLOBAL 1 125 125 0.84 105
Pintado de colegio GLOBAL 1 542 542 0.84 455
Reparación de Mobiliario GLOBAL 1 458 458 0.84 385
Otros (Insumos, eventos) GLOBAL 1 1208 1208 0.84 1015
TOTAL COSTO MENSUAL 86610 75229
TOTAL COSTO ANUAL S/. 1,039,315 S/. 902,750
OPERACIÓN ANUAL S/. 1,004,255 S/. 873,300
MANTENIMIENTO ANUAL S/. 35,060 S/. 29,450
PRESUPUESTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
4.5.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales son el resultado de la diferencia de los costos de operación y
mantenimiento sin proyecto con los costos de operación y mantenimiento con proyecto, es
decir de los costos actuales en que se incurren cuanto más aumentarán, si se implementa el
proyecto, a este incremento se denomina costos incrementales, los cuales se muestran en el
siguiente cuadro:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 67
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO
1.- SITUACIÓN CON
PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) Costos de Inversión 2,615,917.79
1.- Costo Directo 1,754,415.54
2.- Gastos Generales 175441.55
3.- Utilidad122,809.09
4.- Impuesto General a las
Ventas 369,479.91
5.- Supervisión 121,107.30
6.- Expediente Técnico 72,664.38
B) Costos de Operación y
Mantenimiento 0.00 1039314.80 1039314.80 1039314.80 1039314.80 1039314.80 1039314.80 1039314.80 1039314.80 1039314.80 1039314.80
C) Costo total del Proyecto
(A + B) 2615917.79 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80 1,039,314.80
2.- SITUACION SIN
PROYECTO
D) Costos de
Mantenimiento 1029074.80 1029074.80 1029074.80 1029074.80 1029074.80 1029074.80 1029074.80 1029074.80 1029074.80 1029074.80
3.- COSTOS
INCREMENTALES 10240.00 10240.00 10240.00 10240.00 10240.00 10240.00 10240.00 10240.00 10240.00 10240.00
ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS PRIVADOS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE
HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
AÑOS
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 68
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
RUBRO
1.- SITUACIÓN CON
PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) Costos de Inversión 2,097,966.06
1.- Costo Directo 1,407,041.27
2.- Gastos Generales 140704.13
3.- Utilidad 98492.89
4.- Impuesto General a las
Ventas 296322.89
5.- Supervisión 97128.06
6.- Expediente Técnico 58276.84
B) Costos de Operación y
Mantenimiento 0.00 902750.37 902750.37 902750.37 902750.37 902750.37 902750.37 902750.37 902750.37 902750.37 902750.37
C) Costo total del Proyecto
(A + B) 2097966.06 902,750.37 902,750.37 902,750.37 902,750.37 902,750.37 902,750.37 902,750.37 902,750.37 902,750.37 902,750.37
2.- SITUACION SIN
PROYECTO
D) Costos de Operación y
Mantenimiento 894075.37 894075.37 894075.37 894075.37 894075.37 894075.37 894075.37 894075.37 894075.37 894075.37
3.- COSTOS
INCREMENTALES 8675.01 8675.01 8675.01 8675.01 8675.01 8675.01 8675.01 8675.01 8675.01 8675.01
ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS SOCIALES
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE
HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
AÑOS
Fuente: Elaboración Propia
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
4.6. BENEFICIOS
Los proyectos de educación entregan un servicio que constituye, simultáneamente, consumo
e inversión. Como servicio de consumo, la educación posibilita el acceso a diversos tipos de
información oral y escrita, permitiendo que la persona pueda desenvolverse más
fluidamente en las distintas actividades de la vida social y económica. Por otro lado, la
educación constituye una inversión en capital humano que genera beneficios directos a
quien la recibe y externalidades positivas a quienes interactúan con dicha persona; por lo
mismo, es de esperar que sus efectos se extiendan al país como un todo. En este sentido, el
principal beneficio asociado con los proyectos educativos es un incremento de la
productividad del individuo y en la mayor parte de las labores en las que interviene.
Beneficios de la situación Sin Proyecto La no realización del proyecto tendría como
situación optimizada que la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, mantenga las condiciones
actuales, lo que resulta limitante e inadecuado para los alumnos, docentes y para la
población del Distrito. En condiciones tales como:
Desarrollar las clases teórico-practicas de manera limitada.
Seguir manipulando equipos inadecuados y obsoletos.
Contar con la misma cantidad de equipos.
Beneficios en la situación Con Proyecto
Los beneficios de la educación así definidos son difíciles de cuantificar; incluso en el caso
de contar con información sobre la disponibilidad a pagar por el servicio, ésta no refleja el
verdadero valor social del mismo, ya sea porque las personas no lo valoran en su real
dimensión o porque no cuentan con los recursos suficientes para afrontar su costo total. No
obstante, es posible realizar estimaciones indirectas de estos beneficios, por lo menos en
lo que se refiere al efecto que genera, específicamente, sobre la persona que recibe la
educación. En este sentido, hay que tener en cuenta que los proyectos de educación se
orientan a mejorar su calidad y cobertura, y en el presente proyecto contribuyendo a
mejorar las condiciones de seguridad con el propósito un aumento de la productividad de
los beneficiarios. Nótese, sin embargo, que este método de estimación requiere contar con
información suficiente sobre los perfiles de ingresos esperados de los beneficiarios
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
potenciales de los proyectos educativos. Asimismo, es difícil asignar una tasa de retorno a
un año de educación de mejor calidad, ya que las estimaciones que tradicionalmente se
hacen respecto de ella se concentran en determinar los cambios en el ingreso por un año
adicional de educación, siendo complicado establecer el efecto de proyectos orientados a
mejorar calidad antes que cantidad. Por estas razones se propone, en la evaluación social
del proyecto el uso de la metodología costo-efectividad como una alternativa apropiada a la
cuantificación monetaria de los beneficios y que requiere una menor cantidad de
información específica.
El Proyecto requiere de una gran inversión, el cual brindará las condiciones óptimas para el
mejor funcionamiento de la I.E. Pública diversificada Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Los
Beneficios Directos en un Corto plazo están dados por:
Contar con una infraestructura adecuada para una eficiente operatividad de la I.E.
Pública diversificada Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.
Mejorar las condiciones para la formación de los alumnos con la disponibilidad de
recursos físicos.
Promover una cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción laboral de
los egresados.
Los Beneficios Directos en un Mediano y Largo Plazo están dados por:
Motivación a la población en actividades industriales que generen alternativas de
trabajo.
Mejorar el nivel de empleo y desarrollo personal de nuestros alumnos.
Reducción de la tasa de analfabetismo, repetición, desempleo en la Región Arequipa
a través del fomento de la creación de Micro-Empresas en el sector industrial.
Desarrollo Económico en la Región.
4.7 EVALUACION
4.7.1 Indicadores de Efectividad a Utilizar
La metodología más adecuada a utilizar para la evaluación de este tipo de proyectos
(infraestructura educativa), es la de costo- efectividad.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
4.7.2 Evaluación a Precios sociales
CUADRO Nº 69
UBICACIÓN: Región: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Jacobo D. Hunter
EVALUACION ECONOMICA: COK: 10.00%
Año MejoramientoCosto de O&M
IncrementalTotal Cost-Act.
0 2,097,966.06 0.00 2,097,966.06 2,097,966.06
1 8,675.01 8,675.01 7,886.37
2 8,675.01 8,675.01 7,169.43
3 8,675.01 8,675.01 6,517.66
4 8,675.01 8,675.01 5,925.15
5 8,675.01 8,675.01 5,386.50
6 8,675.01 8,675.01 4,896.82
7 8,675.01 8,675.01 4,451.65
8 8,675.01 8,675.01 4,046.96
9 8,675.01 8,675.01 3,679.05
10 8,675.01 8,675.01 3,344.59
VR 0.00 0.00 0.00
TOTALES 2,151,270.23
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 2,151,270.23
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 350,109.32
INDICADOR DE RESULTADO N° (alumnos y personal) 12,251
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 175.60
PROYECTO:
ALTERNATIVA UNICA
EVALUACIÓN ECONÓMICA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN
PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
Fuente: Elaboración Propia
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
4.4 Valor Actual del Flujo de Costos Sociales
n
tt
t
TSD
FCSVACS
1 )1(
donde:
VACS : es el valor del flujo de costos sociales
FCS : es el flujo de costos sociales en el período t
n : es el horizonte de evaluación del proyecto
TSD : es la tasa social de descuento, cuyo valor corresponde al publicado
por el MEF en el anexo SNIP – 09 . Dicha cifra asciende a la fecha a
11%.
4.5 Beneficios del proyecto
Los beneficiados por el presente proyecto son todos los niños que tendrán una adecuada y
mejor educación, contando para ello con mayor infraestructura, equipamiento y
capacitación en la I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán, garantizando así mismo un óptimo
desarrollo del educando en los 10 años de evaluación del proyecto, y beneficiando
directamente un total de 12,251 alumnos en el periodo de evaluación del proyecto.
4.6 Mejor Alternativa de Solución
Se va a utilizar la siguiente formula para la alternativa identificada, la que tenga
técnicamente soluciona el problema presentado en la Institución Educativa y tener un ratio
costo- efectividad aceptable para este tipo de proyectos
CEi = VACS
IEi
Alternativa Nº 1
CE 1 = 1,583,773.85 /12251
CE 1 = 129
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
4.7 Análisis de Sensibilidad
Las posibilidades de generar un cambio sustantivo, se deberían a variables de
carácter exógeno como fenómenos climatológicos, naturales (movimientos
sísmicos,); que se presentan en la provincia de Arequipa, variables de coyuntura
socio económico y variables relacionadas a la asistencia de alumnos al lugar. El
escenario para la ejecución del proyecto cuenta con variables favorables y cuenta
con la aprobación total de las autoridades involucradas.
La sensibilidad en este proyecto se puede medir a través del cambio porcentual de
la variable incierta elegida y cómo dicho cambio modifica el ratio costo efectividad.
La variable menos sensible es la que debe ser seleccionada. Al analizar los factores
de incertidumbre que pueden afectar los resultados esperados. En este tipo de
proyectos la variable más incierta suele ser: el monto de la inversión (variación de
precios de materiales, retrasos, etc.) y se ha determinado que este número varía
entre +30% y -30%.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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CUADRO Nº 70
PROYECTO:
ALTERNATIVA:N° 1
UBICACIÓN: Región: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Jacobo D. Hunter
CASO: A
EVALUACION ECONOMICA: COK: 10.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO: 10.00%
BENEFICIARIOS: 0.00%
Año RehabilitaciónCosto de O&M
IncrementalTotal Cost-Act.
0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966
1 9,543 9,543 8,675
2 9,543 9,543 7,886
3 9,543 9,543 7,169
4 9,543 9,543 6,518
5 9,543 9,543 5,925
6 9,543 9,543 5,386
7 9,543 9,543 4,897
8 9,543 9,543 4,452
9 9,543 9,543 4,047
10 9,543 9,543 3,679
VR 0 0 0
TOTALES 2,156,601
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 2,156,601
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 350,977
INDICADOR DE RESULTADO 12,251
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 176.03
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN
PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 71
PROYECTO:
CASO: B
EVALUACION ECONOMICA: COK: 10.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO: 0.00%
BENEFICIARIOS: -10.00%
Año RehabilitaciónCosto de O&M
IncrementalTotal Cost-Act.
0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966
1 8,675 8,675 7,886
2 8,675 8,675 7,169
3 8,675 8,675 6,518
4 8,675 8,675 5,925
5 8,675 8,675 5,386
6 8,675 8,675 4,897
7 8,675 8,675 4,452
8 8,675 8,675 4,047
9 8,675 8,675 3,679
10 8,675 8,675 3,345
VR 0 0 0
TOTALES 2,151,270
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 2,151,270
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 350,109
INDICADOR DE RESULTADO 11,138
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 193.15
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN
PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Fuente: Elaboración Propia
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 72
PROYECTO:
CASO: C
EVALUACION ECONOMICA: COK: 10.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO: 10.00%
BENEFICIARIOS: -10.00%
Año RehabilitaciónCosto de O&M
IncrementalTotal Cost-Act.
0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966
1 9,543 9,543 8,675
2 9,543 9,543 7,886
3 9,543 9,543 7,169
4 9,543 9,543 6,518
5 9,543 9,543 5,925
6 9,543 9,543 5,386
7 9,543 9,543 4,897
8 9,543 9,543 4,452
9 9,543 9,543 4,047
10 9,543 9,543 3,679
VR 0 0 0
TOTALES 2,156,601
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 2,156,601
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 350,977
INDICADOR DE RESULTADO 11,138
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 193.63
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN
PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 73
PROYECTO:
ALTERNATIVA:N° 1
UBICACIÓN: Región: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Jacobo D. Hunter
CASO: A
EVALUACION ECONOMICA: COK: 10.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO: 20.00%
BENEFICIARIOS: 0.00%
Año RehabilitaciónCosto de O&M
IncrementalTotal Cost-Act.
0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966
1 10,410 10,410 9,464
2 10,410 10,410 8,603
3 10,410 10,410 7,821
4 10,410 10,410 7,110
5 10,410 10,410 6,464
6 10,410 10,410 5,876
7 10,410 10,410 5,342
8 10,410 10,410 4,856
9 10,410 10,410 4,415
10 10,410 10,410 4,014
VR 0 0 0
TOTALES 2,161,931
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 2,161,931
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 351,844
INDICADOR DE RESULTADO 12,251
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 176.47
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN
PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 74
PROYECTO:
CASO: B
EVALUACION ECONOMICA: COK: 10.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO: 0.00%
BENEFICIARIOS: -20.00%
Año RehabilitaciónCosto de O&M
IncrementalTotal Cost-Act.
0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966
1 8,675 8,675 7,886
2 8,675 8,675 7,169
3 8,675 8,675 6,518
4 8,675 8,675 5,925
5 8,675 8,675 5,386
6 8,675 8,675 4,897
7 8,675 8,675 4,452
8 8,675 8,675 4,047
9 8,675 8,675 3,679
10 8,675 8,675 3,345
VR 0 0 0
TOTALES 2,151,270
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 2,151,270
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 350,109
INDICADOR DE RESULTADO 10,209
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 210.71
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN
PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 75
PROYECTO:
CASO: C
EVALUACION ECONOMICA: COK: 10.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO: 20.00%
BENEFICIARIOS: -20.00%
Año RehabilitaciónCosto de O&M
IncrementalTotal Cost-Act.
0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966
1 10,410 10,410 9,464
2 10,410 10,410 8,603
3 10,410 10,410 7,821
4 10,410 10,410 7,110
5 10,410 10,410 6,464
6 10,410 10,410 5,876
7 10,410 10,410 5,342
8 10,410 10,410 4,856
9 10,410 10,410 4,415
10 10,410 10,410 4,014
VR 0 0 0
TOTALES 2,161,931
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 2,161,931
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 351,844
INDICADOR DE RESULTADO 10,209
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 211.76
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN
PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 76
PROYECTO:
ALTERNATIVA:N° 1
UBICACIÓN: Región: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Jacobo D. Hunter
CASO: A
EVALUACION ECONOMICA: COK: 10.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO: 30.00%
BENEFICIARIOS: 0.00%
Año RehabilitaciónCosto de O&M
IncrementalTotal Cost-Act.
0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966
1 11,278 11,278 10,252
2 11,278 11,278 9,320
3 11,278 11,278 8,473
4 11,278 11,278 7,703
5 11,278 11,278 7,002
6 11,278 11,278 6,366
7 11,278 11,278 5,787
8 11,278 11,278 5,261
9 11,278 11,278 4,783
10 11,278 11,278 4,348
VR 0 0 0
TOTALES 2,167,261
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 2,167,261
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 352,712
INDICADOR DE RESULTADO 12,251
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 176.90
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN
PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 77
PROYECTO:
CASO: B
EVALUACION ECONOMICA: COK: 10.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO: 0.00%
BENEFICIARIOS: -30.00%
Año RehabilitaciónCosto de O&M
IncrementalTotal Cost-Act.
0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966
1 8,675 8,675 7,886
2 8,675 8,675 7,169
3 8,675 8,675 6,518
4 8,675 8,675 5,925
5 8,675 8,675 5,386
6 8,675 8,675 4,897
7 8,675 8,675 4,452
8 8,675 8,675 4,047
9 8,675 8,675 3,679
10 8,675 8,675 3,345
VR 0 0 0
TOTALES 2,151,270
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 2,151,270
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 350,109
INDICADOR DE RESULTADO 9,424
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 228.27
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN
PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
CUADRO Nº 78
PROYECTO:
CASO: C
EVALUACION ECONOMICA: COK: 10.00%
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO: 30.00%
BENEFICIARIOS: -30.00%
Año RehabilitaciónCosto de O&M
IncrementalTotal Cost-Act.
0 2,097,966.06 0 2,097,966 2,097,966
1 11,278 11,278 10,252
2 11,278 11,278 9,320
3 11,278 11,278 8,473
4 11,278 11,278 7,703
5 11,278 11,278 7,002
6 11,278 11,278 6,366
7 11,278 11,278 5,787
8 11,278 11,278 5,261
9 11,278 11,278 4,783
10 11,278 11,278 4,348
VR 0 0 0
TOTALES 2,167,261
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/ 2,167,261
VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 352,712
INDICADOR DE RESULTADO 9,424
CE (COSTO/EFECTIVIDAD) 229.97
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN
PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
4.8 Análisis de Sostenibilidad
Los gastos operatividad están a cargo del Ministerio de educación. El
mantenimiento del proyecto estará a cargo de la I. E., por lo cual se adjunta carta
de compromiso de la asociación de padres de familia, así como el porcentaje de su
participación.
CUADRO Nº 79
FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
CONCEPTO FUENTE
APAFA R. ORDINARIOS OTROS TOTAL
EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
GENERALES 100% 100%
PINTURA
PINTURA AMBIENTES 100% 100%
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 100% 100%
PINTURA OTROS AMBIENTES 100% 100%
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 100% 100%
OTROS
ARTICULOS PARA BAÑOS 100% 100%
AGUA 50% 50% 100%
LUZ 100% 100%
CAMPO DEPORTIVO 50% 50% 100%
MOBILIARIO 50% 50% 100%
MATERIAL DE LIMPIEZA 50% 50% 100%
TOPICO 100% 100%
TOTAL 100% Fuente: Elaboración Propia
Disponibilidad de Recursos
El Gobierno Regional, priorizan la ejecución de proyectos educativos, por lo que
asignan recurso para la ejecución de los mismos. La disponibilidad de recursos
necesarios para desarrollar el proyecto son: económicos, logísticos, administrativos,
humanos e institucionales.
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
Financiamiento del Proyecto
Se ejecutará por la modalidad de Administración Directa, por el Gobierno Regional
de Arequipa, el cual aportara el financiamiento para el mejoramiento de la
Institución Educativa; así mismo se inspeccionará periódicamente a través de la
Gerencia Regional de Infraestructura el cumplimiento de las metas.
El Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional de Presupuesto y
Planificación en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas
calendarizarán con oportunidad los desembolsos mensuales que serán supervisados
previos informe de ejecución.
Es necesario considerar algunos puntos que permitan brindar la viabilidad para el
proyecto como son:
Viabilidad Institucional
El proyecto se enmarca dentro de los objetivos de la institución Educativa Pública
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y los lineamientos de desarrollo del Gobierno
Regional de Arequipa. El proyecto permite un uso óptimo y efectivo de la
infraestructura educativa. Así mismo permite mejores condiciones para la
prestación del servicio educativo y la integración con la realidad del distrito.
Viabilidad Técnica
La ejecución de las actividades del proyecto estará a cargo del Gobierno Regional
de Arequipa, como entidad ejecutora cuenta con la capacidad técnica y logística
adecuada para la ejecución de un proyecto de tal envergadura, el cual se ejecutara
por administración directa. Así mismo la se realizara una supervisión periódica que
garantice que la intervención se realice en concordancia con las normas técnicas de
edificación educativa.
Viabilidad Financiera
El Gobierno Regional de Arequipa, aportara para el financiamiento del Proyecto. El
gobierno regional en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas
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calendarizara con oportunidad el desembolso que será supervisados previos
informes de avances físicos ejecutados. Los costos de operación y mantenimiento
del proyecto estarán a cargo del de l.E. Pública Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en un
100% luego de la ejecución del proyecto. De esta manera es que se garantiza el
autofinanciamiento de operación y mantenimiento.
Viabilidad Sociocultural
Con la implementación del proyecto se mejorara las condiciones para la prestación
del servicio educativo en los dos niveles de la I.E. Pública Juan Pablo Vizcardo y
Guzmán, lo cual repercute en la mejora de la calidad de enseñanza y en el desarrollo
del distrito de Hunter.
Viabilidad Ambiental
El presente proyecto propone una estrategia viable y de importancia vital para el
funcionamiento racional y sostenido, el proyecto no generara mayores impactos
negativos, los pequeños impactos negativos durante su ejecución serán tratados
adecuadamente.
4.9 IMPACTO AMBIENTAL
Objetivos
Objetivo General
Se plantea como finalidad esencial el determinar las posibles incidencias
ambientales (Físicas, Biológicas, Perceptuales y Socioculturales), derivadas de la
ejecución del proyecto así como definir las medidas minimizadoras de estos
impactos.
Objetivos Específicos
Definición del medio Físicas, Biológicas, Perceptuales y
Socioculturales del entorno.
Identificación, descripción y evaluación de los impactos que sobre el
entorno causen las actividades descritas.
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Determinación de las medidas de mitigación, que sirvan para
minimizar los impactos que en la evaluación, se hayan definido como de mayor
importancia.
Metodología
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se ha utilizado la
Matriz de Leopold, basada en la comparación de los diversos factores ambientales
(filas) con las actividades del proyecto (columnas), durante las etapas de estudio,
construcción y operación y mantenimiento; a fin de llegar a la identificación de los
impactos ambientales desde una perspectiva general a una perspectiva especifica.
El método de evaluación será el método del banco internacional de desarrollo (BID)
siendo este método el adecuado para este tipo de actividad debido a que la
actividad de construcción no exige un estudio muy complejo
Normativa
El proyecto está enmarcado bajo las siguientes normativas:
Constitución Política del Perú de 1993. Articulo 2° inciso
22. Establece el marco general del reconocimiento ciudadano a gozar de un
ambiente equilibrado adecuado al desarrollo de su vida.
Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611. En el Capitulo 3,
entre los artículos 64 al 72, establece los criterios básicos para la
protección ambiental considerando la salud de las personas, promueve el
desarrollo del ordenamiento territorial considerando el componente
ambiental y las pautas de prevención y control ambiental en materia de
población, asentamientos humanos, comunidades campesinas, indígenas y
nativas, servicios de saneamiento básico, así como el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.
“Ley General de Aguas”, Decreto Ley Nº 17752. En el
capítulo IV de esta norma, sobre la Clasificación de los cursos de agua y de
las zonas costeras del país, en los artículos 81 y 82, se establece la
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clasificación y características físico-químicas y bacteriológicas para los
cuerpos de agua.
"Ley general de la salud”, Ley Nº 17752. Esta deroga el
antiguo Código Sanitario DL. N° 17505. Norma los problemas referentes a
la salud, bajo el supuesto que las normas de salud son de orden público y por
lo tanto regulan la protección del ambiente. El Título Segundo abarca
diversos aspectos, como en el Capítulo VII, en relación con la higiene y
seguridad en los ambientes de trabajo. Asimismo en el Capítulo VIII, se
regula expresamente la protección del ambiente para la salud.
“Ley General de Residuos Sólidos”, Ley Nº 27314.
Establece un manejo técnico y formal de los residuos generados no
considerados dentro del ámbito de gestión municipal, y que estipula que el
generador debe cumplir con una serie de obligaciones, desde su fuente
hasta su disposición final.
“Reglamento Nacional de Edificaciones”, R.M. N° 290-
2003- VIVIENDA. Que establece los requisitos técnicos que permiten la
construcción apropiada de infraestructura de saneamiento, teniendo en
cuenta los riesgos ambientales a que está expuesta.
“Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido”, D. S. Nº 085-2003-PCM. La presente norma
establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los
lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud,
mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo
sostenible. Actualiza la norma vigente a la fecha de su publicación.
“Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire”, D. S. N° 074-2001-PCM. Esta norma tiene como
objetivo principal la protección de la salud de las personas. Establece los
valores de estándares nacionales de calidad ambiental del aire para cada
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contaminante, además de los lineamientos de estrategia para alcanzarlos
progresivamente.
4.9.1 Posibles Impactos Negativos
Podemos inferir del anterior que existen impactos importantes en las diferentes
fases, entre los cuales tenemos:
En la Fase de estudio se logra notar que los impactos son positivos como es la
generación de empleo, gracias a que se contara con el personal adecuado para la
elaboración de los estudios técnicos correspondientes, de igual manera el impacto
es positivo en la alteración del paisaje, el mejoramiento del paisaje debido a que el
colegio no está totalmente perimetrado con la ejecución del proyecto se concluirá
con la perimetracion del todo el colegio; la proyección económica, mediante la
utilización de recursos financieros; y el cambio de uso del suelo.
En la Fase de construcción encontramos impactos positivos como es la generación
de empleo, se contara con el personal adecuado con experiencia en el rubro de la
construcción; la proyección económica, mediante la utilización de recursos
financieros; y la alteración del paisaje, pero también encontramos impactos
negativos como es el caso de la utilización de agua como principal componente
afectado en las actividades de Trabajos Preliminares y Obras de concreto, seguido
de la calidad del aire, debido a la generación de material particulado (Polvo) en la
zona de trabajo, existirá la posibilidad de que en la etapa de construcción se pueda
generar un conflicto con los campesinos aledaños, quienes se verán afectados por el
desvío de su canal de regadío que se encuentra muy apegado al colegio, sino se
desvía podrá generara una erosión de la infraestructura. También encontramos
impactos positivos como es el caso de la generación de empleo y la proyección
económica.
En la Fase de operación como se puede apreciar en el cuadro existen impactos
positivos como es la generación de empleo para el mantenimiento de los nuevos
ambientes del colegio y su proyección económica, impacto positivo en la seguridad
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del colegio, debido a que los ambientes serán seguros y los adecuados para los
alumnos que asisten diariamente, así mismo existirán impactos negativos como es el
caso de la utilización de agua, ya que este recurso tendrá una utilización
permanente.
Plan de Mitigación
Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar
los impactos negativos que podrían generarse durante las diferentes etapas del
proyecto. Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido
común, ya que no se trata de medidas extremadamente costosas, sino mayormente
de acciones de bajos costos y de aplicación inmediata. En este sentido, se proponen
medidas de mitigación que en gran parte son recomendaciones al comportamiento
humano, tanto de los trabajadores de la empresa ejecutora, como de sus directivos
y miembros de la supervisión. Se sugiere la Municipalidad según sea el caso, deberá
en todo momento comunicar y coordinar con las autoridades locales y los
beneficiarios sobre las actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer las
siguientes medidas:
Medidas para el Control de la Calidad del Aire
Como se ha señalado, principalmente durante la etapa de construcción se
generarán emisiones de polvo fugitivo en la propia obra, en la construcción
de accesos y en los lugares destinados a préstamo de materiales, así como
en el transporte de los mismos. Las medidas destinadas a evitar o disminuir
los efectos en la calidad de aire son: Emisión de Material Particulado: Riego
periódico de las superficies de actuación donde se esté generando
emisiones (vías de accesos y frentes de trabajo). Se deberá suministrar al
personal de obra el correspondiente equipo de protección personal
(principalmente mascarillas). El transporte de materiales deberá realizarse
con la precaución de humedecer dichos materiales y cubrirlos con un toldo
húmedo. Emisión de Gases en Fuentes Móviles: Todas las fuentes móviles de
combustión usadas deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que
evite emisiones excesivas. Los vehículos que no garantice las emisiones
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límite permisible deberán ser separados de sus funciones, revisado,
reparado o ajustado antes de entrar nuevamente en servicio. Generación de
Ruido: Todos los vehículos, motores de combustión, generadores y
maquinarias en general, serán provistos de accesorios para la reducción de
ruido, de ser necesario, se instalarán casetas atenuantes de ruido para la
maquinaria estacionaria.
Medidas para el Control de la Calidad del Agua
La necesidad del uso de agua para las actividades de construcción, regado y
el uso de los SS.HH, es fundamental. Debido al uso de agua, se recomienda
que el regado de las zonas de trabajo se deben de hacer con agua de
regadío, por tal motivo no se verterá ningún tipo de material en las zonas
aledañas a los canales de regadío.
Medidas para la Protección del Suelo
Durante la fase de construcción existen diversas acciones propias de la
construcción que demandara un impacto en la calidad del suelo. Las
siguientes medidas deberán reducir o evitar estos impactos: Control de la
contaminación:
Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza,
mantenimiento y desmantelamiento deberán ser almacenados en recipientes
adecuados, para su posterior evacuación a los rellenos sanitarios de la
localidad. La disposición de desechos de construcción se hará en los lugares
seleccionados para tal fin. Al finalizar la obra, disponer los escombros
apropiadamente y restaurar el paisaje a condiciones iguales o mejores a las
iniciales. Los residuos de derrames accidentales de concreto, lubricantes,
combustibles, deben ser recolectados de inmediato y su disposición final
debe hacerse de acuerdo con las normas ambientales vigentes. Los suelos
contaminados con aceite, grasa o asfalto deberán ser llevados a los rellenos
sanitarios para su adecuada disposición. Control de la Erosión: Los desechos
de los cortes no serán arrojados a los cursos de agua, estos serán
reutilizados como material de relleno o dispuestos en rellenos sanitarios
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autorizados. Los desperdicios originados durante la construcción deberán
ser clasificados: las rocas y tierras removidas deberán ser adecuadamente
dispuestas, los restos del material de construcción deberán ser enterrados.
Medidas para la protección de la vegetación
Aún cuando la flora y fauna local no es abundante, estas deben ser
protegidas de posibles afectaciones de la actividad. La ubicación de los
campamentos y otra infraestructura accesoria se harán en áreas sin
vegetación o donde esta no sea densa. No se utilizará material vegetal local
como combustible. Están prohibidas todas las actividades de recolección de
plantas silvestres. Se deberá humedecer constantemente las zonas donde
se estén realizando trabajos, principalmente donde se presenta vegetación.
Protección de la seguridad del personal de obra
Se deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional,
seguridad industrial y prevención de accidentes. Todo el personal deberá
estar dotado de equipo de protección personal (EPP) de acuerdo con los
riesgos a que estén sometidos (uniforme, casco, guantes, botas, gafas,
protección auditiva, etc.), el uso de este equipo debe ser obligatorio. Para
cumplir las disposiciones relacionadas con la salud ocupacional, la seguridad
industrial (SOSI) y la prevención de accidentes se deberá contar con un
plan específico del tema acompañado del panorama de riesgos, para su
respectiva aprobación; en base a lo anterior deberá implementarse las
políticas necesarias y obligar a todo su personal a conocerlas, mantenerlas y
respetarlas, para ello se designará a un responsable exclusivo para tal fin,
con una jerarquía tal que le permita tomar decisiones e implementar
acciones.
Costos del Plan de Manejo Ambiental
Debido a la naturaleza del proyecto no se tendrá grandes acciones para la
mitigación de los impactos, se tendrá un especial cuidado en la generación
de polvo, mediante el regado en las hora puntas donde hay viento, así mismo
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la disposición final de los materiales de construcción serán los adecuado y
llevados a lugares especiales para su disposición final. Estos costos y entre
otros se han estimado a un 1% del costo directo del proyecto.
CUADRO Nº 80
VARIABLES
DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALE
S MAGNITUD
POSIT
IVO
NEGAT
IVO
NEUTR
O
PERM
A
NENTE
S TRANSITO
RIOS
LOCAL
REGIO
NAL
NACIO
NAL
LEVES
MODER
AD
FUERT
ES
C O R T A
M E D I A
L A R G A
5 MEDIO FÍSICO
NATURAL
1. Aire X 5.1 5.2 X X X
2. Agua X X X X
3. Tierra X X X X
4. Paisaje X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora 5.3 X 5.4 5.5 X 5.6 X 5.7
2. Fauna 5.8 X 5.9 X 5.10 X
3. Ciclos Biológicos X 5.11 5.12 X 5.13 X 5.14 X
MEDIO SOCIAL
1. Act. Económicas X 5.15 X X 5.16 X 5.17
2. Act. Culturales 5.18 X X X X
Fuente: Elaboración Propia
V.- PLAN DE IMPLEMENTACION
Las actividades ha realizarse en el Proyecto han sido agrupadas en tres Etapas
teniendo en cuenta la naturaleza propias de cada fase que define en el ciclo de un
Proyecto. El Proyecto se ejecutará en las dos primeras fases del estudio, para luego
entrar a la fase de operación y mantenimiento hasta el término del horizonte de
planeamiento del Proyecto. Lo describiremos de la siguiente manera:
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Fase I : Realización de los Estudios de Ingeniería y equipamiento.
Fase II : Ejecución de las Obras Civiles.
Fase III : Operación y Mantenimiento del Proyecto, los cuales se encargarán la
APAFA y Personal Docente y Administrativa de la I. E.
Por lo tanto el cronograma para la obra se ha planteado para la ejecución de este
proyecto un plazo de de 103 días, tres meses y 13 días (ciento tres días), con el equipo
mínimo planteado y con una disciplina de desembolsos económicos previsto.
CUADRO Nº 81
COMPONENTE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4TOTAL POR
PARTIDA
Expediente Técnico 72,664.38 72,664.38
Costo Directo 1,754,415.54
Mejoramiento y construcción de ambientes 398117.61 398117.61 398117.61 398117.61 1,592,470.46
Equipamiento y Mobiliario 161945.08 161,945.08
Gastos Generales 43860.39 43860.39 43860.39 43860.39 175,441.55
Utilidad 30702.27 30702.27 30702.27 30702.27 122,809.09
Impuesto General a las ventas 92369.98 92369.98 92369.98 92369.98 369,479.91
Supervisión 30276.83 30276.83 30276.83 30276.83 121,107.30
TOTAL POR MES 595327 595327 595327 757272 2,615,917.8
CRONOGRAMA FINANCIERO DE EJECUCION DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 82
COMPONENTE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Expediente Técnico 100%
Costo Directo
Mejoramiento y construcción de ambientes 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Equipamiento y Mobiliario 100%
Gastos Generales 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Utilidad 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Impuesto General a las ventas 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Supervisión 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
El financiamiento de las inversiones, está dado por la participación del Gobierno Regional de
Arequipa – Gerencia Regional de Infraestructura que asumirá con el financiamiento de la
infraestructura.
El Gobierno Regional de Arequipa ha realizado los arreglos necesarios con las autoridades
de la institución educativa a fin de que esta se haga cargo del mantenimiento del
equipamiento una vez ejecutado el proyecto. Lo cual consta en un Acta de Compromiso que
se adjunta.
VI ORGANIZACIÓN Y GESTION
La ejecución del proyecto será por la modalidad de administración directa, mientras que la
operación y mantenimiento estará a cargo de la Institución Educativa Publica Diversificada
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.
El Gobierno Regional de Arequipa mediante la Gerencia Regional de Infraestructura como
una Unidad Ejecutora se encargará de realizar el proceso de ejecución de dichas obras de
infraestructura, para el caso cuenta con el personal capaz de ejecutar este tipo de
proyectos además de contar con los equipos para asegurar la ejecución en su fase de
inversión.
El proyecto será ejecutado a cargo del Gobierno Regional de Arequipa debidamente
organizado a través de las diferentes oficinas administrativas y personal que viene
desempeñando funciones especificas y roles previa vigilancia y monitoreo de los
involucrados interesados en la ejecución de la obra propuesta en el presente proyecto. La
administración de los recursos económicos durante el desarrollo del proceso del proyecto,
estará a cargo de la entidad ejecutora.
La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial es un
órgano de asesoramiento en materia de presupuesto entre una de ellas; dentro de sus
funciones tiene entre ellas el difundir, conducir, orientar y supervisar el proceso
presupuestal, mediante la aplicación de las normas de formulación, ejecución y evaluación
del Presupuesto Público Regional: así como el Formular el Programa de Inversiones y
conducir el Sistema Nacional de Inversión Pública, en el ámbito de la Región de Arequipa.
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La Oficina de Presupuesto y Tributación es un órgano de asesoramiento en materia de
presupuesto y tributación que depende de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial dentro de sus funciones tenemos algunas de ellas: Cumplir
con la programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del
presupuesto del pliego acorde a la normatividad en materia presupuestal; proponer y
consolidar los recursos presupuestales conforme a los objetivos institucionales regionales,
según las asignaciones aprobadas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público; remitir
oportunamente la programación de los calendarios de compromisos a la Dirección Nacional
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación, de
acuerdo a las necesidades del pliego; elaborar los reportes de los Calendarios de
Compromisos aprobados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, a nivel de Unidad Ejecutora, según estructura funcional programática
de acuerdo a su programación mensual.
La Gerencia Regional de Infraestructura es un órgano de línea, responsable de la
formulación, ejecución, supervisión y liquidación de los proyectos de inversión pública y del
equipo mecánico. Dentro de sus funciones tenemos las siguientes:
Formular y conducir el proceso técnico y administrativo de los proyectos de
inversión y su ejecución, bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Dirigir y supervisar la administración del equipo mecánico de todo el Gobierno
Regional de Arequipa.
Apoyar en los aspectos de inventario, de estudios técnicos, de infraestructura
social y económica de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Ordenamiento Territorial, para la mejor formulación de de los Planes de
Desarrollo Regional.
Participar en las acciones de verificación de las metas físicas previas a la
aprobación del Plan o Programa de Inversiones de la entidad.
Conducir el proceso técnico de ejecución de inversión de los proyectos de
inversión pública, según modalidad dispuesta por la alta dirección, las mismas
que se desarrollarán en base a los procedimientos y dispositivos técnico-legales
vigentes.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
Participar en la formación, ejecución, revisión, evaluación y aprobación del
Estudio y/o Expediente Técnico de la Infraestructura y/o equipamiento a
realizar, los que serán compatibles con el Plan de Inversiones aprobado en cada
periodo presupuestal.
Desarrollar y supervisar la ejecución de la infraestructura y/o construcción
según el Plan de Inversiones, en base a las aprobaciones presupuestales
mensuales que se den y bajo la aplicación de los procedimientos y dispositivos
técnicos normativos vigentes.
Disponer el cumplimiento de la fase de Liquidación Técnica de cada inversión,
las que se relacionan con la infraestructura ejecutada y según la modalidad que
se haya aplicado, al amparo de las normas vigentes.
Participar en la fase de Transferencia de Patrimonios y Bienes a los sectores
vinculados con el tipo de infraestructura ejecutada, labor siguiente a la etapa
de liquidación, la que se desarrollará de acuerdo a los procedimientos y
dispositivos vigentes.
Prestar asistencia técnica en materia de ingeniería y arquitectura a entidades
del sector público en general y grupos poblacionales debidamente organizados
que lo requieran según disponibilidad.
La Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión es un órgano de línea,
responsable ejecución de los proyectos de inversión pública. Depende jerárquica, funcional
y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura Dentro de sus funciones
tenemos las siguientes:
Dirigir y conducir en materia de su competencia, el proceso técnico
administrativo de los proyectos de inversión y su ejecución por la modalidad de
Administración Directa, hasta el proceso de liquidación, en concordancia con los
dispositivos legales vigentes y lineamientos de política de Gestión desgobierno
Regional de Arequipa.
Proponer y recomendar directivas y lineamientos para que la ejecución de obras
se realice adecuadamente dentro de las normas y disposiciones técnico-legales
vigentes.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
Proponer a través de informes, términos de referencia y datos básicos la
información necesaria para la formulación de convenios, contratos u otros que
sean necesarios.
Participar en los Procesos de Selección para las obras que deba realizar el
Gobierno Regional de Arequipa por la modalidad de contratos u otros servicios.
Apoyar a petición y por delegación en el seguimiento de la ejecución de obras
por emergencia, ello bajo el monitoreo, conducción y coordinación de la Oficina
de Defensa Nacional y Defensa Civil, quien alcanzará os antecedentes como el
grado, tipo de emergencia, expediente técnico y otros.
Efectuar acciones administrativas tendientes a la ejecución de cada proyecto
como; requerimientos de pago de planillas, bienes y servicios, elaboración de
metrados post-construcción, control de calidad, informe final, seguimiento y
verificación de logros y avances, así como efectuar el trámite administrativo
para el proceso de la liquidación de obras ejecutadas por la modalidad de
Administración Directa.
Participar en la adecuación del expediente técnico administrativo de ser el
caso, en la etapa de ejecución de obras por Administración Directa, en
coordinación con los entes consultores.
La Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión es un órgano de
línea, responsable de la supervisión y liquidación de los proyectos de inversión pública.
Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de
Infraestructura Dentro de sus funciones tenemos las siguientes:
Realizar el seguimiento y supervisión o inspección periódica de los proyectos de
inversión del Gobierno Regional Arequipa, en concordancia con lo programado en
el año presupuestal.
Ejecutar la petición de la alta dirección la supervisión de la ejecución de los
proyectos de inversión que realice el Gobierno Regional Arequipa, mediante sus
órganos ejecutores desconcentrados.
Evaluar y reportar el avance físico de los proyectos de inversión en proceso de
ejecución, emitiendo los informes periódicos, recomendaciones u observaciones
en concordancia con el expediente técnico aprobado, hasta su culminación.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
Seguimiento a la adecuación del expediente técnico de ser el caso, en
coordinación con el consultor y ejecutor del proyecto de inversión.
Programar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar o inspeccionar y ejecutar
las actividades de recepción y liquidación de los proyectos de inversión
financiadas por el Gobierno Regional Arequipa, hasta la emisión de la resolución
respectiva, de acuerdo a la normatividad del caso y según corresponda la
modalidad ejecución.
Efectuar las coordinaciones correspondientes con los sectores, Municipalidades
y otros, para llevar a cabo el proceso de transferencia de obras, según
corresponda.
Proponer lineamientos y/o directivas, para una adecuada labor de inspección o
supervisión, así como en las etapas de liquidación y transferencia.
La Sub Gerencia de Equipo Mecánico es un órgano de línea que se encarga de administrar
y garantizar la operatividad y mantenimiento del equipo mecánico, para facilitar el
desarrollo de las actividades y proyectos de inversión que ejecute el gobierno Regional
Arequipa o de terceros que lo soliciten. Depende jerárquica, funcional y
administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura Dentro de sus funciones
tenemos las siguientes:
Formular y ejecutar las políticas orientadas a promover y garantizar el servicio
y mantenimiento del equipo mecánico de todo el Gobierno Regional.
Administrar los recursos humanos, materiales, bienes y otros del equipo
mecánico, asegurando su eficiencia y operatividad.
Dirigir y supervisar la instalación, uso y mantenimiento, reparación y seguridad
del equipo mecánico, garantizando su oportuna disponibilidad para la ejecución
de actividades, proyectos y la atención de emergencias.
Coordinar con la Gerencia regional de Infraestructura y dependencias de todo
el Gobierno Regional, la utilización del equipo mecánico.
Formular y proponer la actualización de las tarifas referenciales
correspondientes el uso del equipo, para cumplir con los objetivos y metas
previstas.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
Participar en los procesos de selección para la adquisición de equipo mecánico,
bienes y servicios de acuerdo a sus necesidades.
Administrar la actualización del inventario valorizado del equipo mecánico,
responsabilizándose por su control físico y cautelando su buen uso y
operatividad.
Dirigir y supervisar la reparación de los vehículos menores que tiene a su cargo
la Oficina de Logística y Patrimonio en caso lo requiera.
La gestión y organización del proyecto estará a cargo de la Gerencia Regional de
Infraestructura, quien designara a los profesionales indicados para cada acción.
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VII. MARCO LOGICO
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PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER,
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN Elevados niveles de
aprendizaje de la población
escolar de la I.E. Juan
Pablo Vizcardo Guzmán
Para los años siguientes habrán mejorado
algunos indicadores como:
Disminuir en un 20% el ausentismo escolar.
Motivación de la población estudiantil en un
85%.
Censos Escolares del
Ministerio de Educación.
Registro de asistencia
escolar.
Estadísticas de la I. E.
INEI, y MINEDU
Mejora el nivel educativo en el
Distrito de Hunter.
Personal directivo, docente y
técnico comprometido con el
proyecto.
PROPOSITO Adecuada oferta del
servicio educativo Primaria
y Secundaria en la
Institución Educativa PNP
Juan Pablo Vizcardo
Guzmán
El 100% de alumnos matriculados gozarán de
ambientes que ayuden a su aprendizaje y
mejoraran su rendimiento.
Desde el inicio del proyecto el 100% de
alumnos perciben las buenas condiciones de la
infraestructura escolar.
Loa ambientes poseen un adecuado
equipamiento escolar.
Observación.
Informe de Inspección.
Panel Fotográfico.
Mantenimiento adecuado de la
infraestructura y
equipamiento dotado.
Hay coherencia entre los
componentes y el propósito el
proyecto.
COMPONENTES Eficiente infraestructura
educativa
Eficiente equipamiento y
Construcción de 8 aulas y ambientes
complementarios, así como el comedor.
Adquisición de equipamiento y mobiliario.
Informe de Obra.
Panel Fotográfico.
Costos de inversión y
mantenimiento estables.
Metas del proyecto sin
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PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA”
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
mobiliario escolar.
variación.
Padres de Familia y Docentes
de la I.E. trabajan en
conjunto.
ACCIONES Suficientes ambientes de
enseñanza
Suficiente infraestructura
complementaria.
Implementación
El monto de inversión del proyecto asciende a S/.
2, 097,966.07 Nuevos Soles y a S/.
2, 615,917.80, tanto a precios sociales como de
mercado respectivamente
Inicio de Obra.
Supervisión.
Inicio de mantenimiento.
Resolución de
aprobación.
Expediente Técnico.
Proceso de
Adjudicación.
Directiva Selectiva.
Cuaderno de Obra.
La Dirección Regional de
Educación de Arequipa asigna
en el presupuesto anual los
recursos necesarios para
financiar los costos de
operación.
Otorgamiento del
financiamiento del proyecto.
Participación de la población.
“CONSTRUCCION DEL AREA ARTISTICA, VISUAL Y TECNICA DE LA I.E. PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA”
138
VII. CONCLUSIONES
El problema central está definido como “Inadecuadas condiciones para la
prestación del servicio educativo en la I.E pública diversificada Juan Pablo
Vizcardo y Guzmán del distrito de Hunter”, el cual afecta a los alumnos de
sus dos niveles de la Institución Educativa, dado que al no contar con
condiciones adecuadas limita el desarrollo de su aprendizaje escolar.
En el análisis de costos del proyecto se determino que la Alternativa única
asciende a S/. 2, 615,917.80 a precios de mercado y 2, 097,966.07 a
precios sociales.
Realizada la evaluación social se obtuvo que La Alternativa única tiene un
ratio C/E de 175.60, por cual podemos notar que el ratio costo efectividad
de la alternativa única, se encuentra dentro de la línea de cortes
establecidos en el SNIP.
La realización del proyecto conllevara dotar de ambientes adecuados e
implementados (aulas, laboratorios, aula-taller, etc.).
En la evaluación de impacto ambiental se encontró que con el desarrollo del
proyecto no se tendrá grandes acciones para la mitigación de los impactos,
se tendrá un especial cuidado en la generación de polvo, mediante el regado
en las horas puntas donde hay viento, así mismo la disposición final de los
materiales de construcción serán los adecuados y llevados a lugares
especiales para su disposición final.
“CONSTRUCCION DEL AREA ARTISTICA, VISUAL Y TECNICA DE LA I.E. PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA”
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ANEXOS
PRESUPUESTO
“CONSTRUCCION DEL AREA ARTISTICA, VISUAL Y TECNICA DE LA I.E. PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA”
140
ANEXOS
PLANO DE UBICACION
“CONSTRUCCION DEL AREA ARTISTICA, VISUAL Y TECNICA DE LA I.E. PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA”
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ANEXOS
PLANOS DE DISEÑO
“CONSTRUCCION DEL AREA ARTISTICA, VISUAL Y TECNICA DE LA I.E. PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA”
142
ANEXOS
COTIZACIONES
“CONSTRUCCION DEL AREA ARTISTICA, VISUAL Y TECNICA DE LA I.E. PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA”
143
ANEXOS
PANEL FOTOGRAFICO
“CONSTRUCCION DEL AREA ARTISTICA, VISUAL Y TECNICA DE LA I.E. PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA”
144
ANEXOS
ACTAS DE
COMPROMISO Y VARIOS
“CONSTRUCCION DEL AREA ARTISTICA, VISUAL Y TECNICA DE LA I.E. PUBLICA DIVERSIFICADA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA”
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ANEXOS
NOMINA DE MATRICULAS