SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 310-2019: Regidores Suplentes N° 310-2019E 19-08-2019 1 SESIÓN...

Acta N° 310-2019E

19-08-2019

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 310-2019: Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 trescientos diez- dos-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio 2 Municipal de Quepos, el lunes de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dando 3 inicio a las dieciséis horas con diez minutos. Contando con la siguiente asistencia: 4 Regidores Propietarios Regidores Suplentes 5 Jonathan Rodríguez Morales, Presidente María Isabel Sibaja Arias 6 Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta José Luis Castro Valverde. 7 Grettel León Jiménez 8 Waddy Guerrero Espinoza 9 Luis Enrique Jiménez Solano 10 Síndicos Propietarios Síndicos Suplentes 11 José Manuel Jara Mora Daniela Ceciliano Guido 12 Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora 13 Allen Jiménez Zamora Kattia Quesada Guerrero 14 15 Personal Administrativo 16 Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal 17 Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos 18 Lic. Moisés Avendaño Loria. Coordinador General de Hacienda Municipal 19 AUSENTES 20 Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria 21 Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario 22 Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario 23 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------46 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47

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Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. Al ser las dieciséis horas

con diez minutos del lunes diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se da inicio a la

presente sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal ausentes:

Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, suplida por el Señor. Waddy

Guerrero Espinoza, Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, suplido por el

Señor. Luis Enrique Jiménez Solano, Regidor Suplente, Señor. Osvaldo Zarate Monge.

Regidor Propietario, suplido por Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente, este

último dos ausentes por estar en representación municipal, para que se tome en cuenta

para el reconocimiento de la dieta. ----------------------------------------------------------------

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ARTICULO PRIMERO. “LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 2018,

AJUSTADA”.

Asunto 01. Oficio MA-DAF-061-2019, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria.

Coordinador General de Hacienda Municipal; que textualmente dice:

“(…)

La presente tiene como fin remitirles para su respectiva aprobación la Liquidación

Presupuestaria del 2018 ajustada según la liquidación de los compromisos incluidos en

la misma y liquidados al 30 de junio del año 2019 (ver ANEXO No 1 según documento

adjunto); según liquidación de compromisos del 2018 liquidados en el ejercicio 2018;

todo lo anterior para su posterior envío a la Contraloría General de la República, según

corresponde, puesto que dichos saldos ajustados son los que se incluyen en Presupuesto

Extraordinario No.02-2019, así como serán los que se incluirán en la liquidación

presupuestaria del año 2019 para conservar el histórico respectivo.

Es importante indicar que del monto total de ₡1.168.592.689,84 que fueron incluidos

como Compromisos en la Liquidación Presupuestaria del Año 2018 (al amparo de lo que

dicta el Artículo 116 del Código Municipal de Costa Rica, Ley No.7794 y sus reformas),

al 30 de junio del 2019 se logró liquidar un monto de ₡824.534.877,72; quedando

pendiente y sin liquidar un monto de ₡344.057.812,12 (ver anexos 2 y 3 según

documento adjunto), el cual estará siendo incluido en Presupuesto Extraordinario No.02-

2019 para poder volver a utilizar o ejecutar dichos recursos en el año 2019 y también

serán los saldos que se incluirán en la liquidación presupuestaria del año 2019 para

conservar el histórico respectivo, según corresponde.

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,

Lic. Moisés Avendaño Loría

Coordinador de Hacienda Municipal”

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Tipo de Liquidación

Sesión y fecha de aprobación del

Concejo Municipal

PRESUPUESTO REAL 1

INGRESOS 6.252.357.457,22 5.819.300.010,51

Menos:

EGRESOS 6.252.357.457,22 4.461.767.639,54

SALDO TOTAL 1.357.532.370,97

Más: 0,00

Notas de crédito sin contabilizar 2018 0,00

Menos: 0,00

Notas de débito sin registrar 2018 0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT 1.357.532.370,97

Menos: Saldos con destino específico 1.266.949.060,54

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 90.583.310,43

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 1.266.949.060,54

Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509 331,32

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 4.256.837,45

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 14.189.458,17

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 144.518,98

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 22.655.000,00

40% Obras mejoramiento zonas turísticas: 38.987.487,86

40% obras mejoramiento del Cantón: 75.494.619,28

20% fondo pago mejoras zona turística: 268.186.602,29

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 27.582.141,33

Comité Cantonal de Deportes 12.283.570,93

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 2.582.185,03

Escuelas de música 263.634,37

Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503) 3.235.864,24

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 9.606,40

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 60.520,32

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 326.122.971,60

Proyectos y programas para la Persona Joven 7.541.927,60

Fondo cementerio 5.470.523,08

Fondo servicio de mercado 19.839.209,94

Saldo de partidas específicas 110.875.966,07

Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias 134.287.889,90

Fondo Préstamo Nº 007-017-032206-6 del Banco de Popular para proyectos de infraestructura cantonal. 9.771.188,77

Construcción de la Casa de la Cultura 177.006.768,72

Fondo de depositos terceros Maritimo Terrestre 42.050,00

Devolucion de Cobros Indebidos 40.685,10

Fondo de deposito de Garantia de 20 Locales Comerciales 389.750,00

Fondo de deposito de Particulares 3.814.301,44

Construcción de la Biblioteca Pública 1.813.450,35

...............

Patricia Bolaños Murillo

Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde

Lic. Moisés Avendaño Loría

Nombre funcionario responsable Firma

proceso de liquidación presupuestaria

19/08/2019

Fecha

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2018, pendientes de liquidación, según lo establecido

en el artículo 116 del Código Municipal.

ANEXO No 1

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

En colones

Ajuste a la Liquidación No. 1

Sesión Extraordinaria No.310, celebrada

el 19 de agosto del 2019, Artículo único,

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ANEXO 2: MONTO DE COMPROMISOS DEL 2018 SIN LIQUIDAR AL 30-06-2019 1

2

3

N° Compra N° CONTRATACION CODIGO PRESUP. PROVEEDOR OBJETO DE COMPRA

Compromisos No

Liquidados al 30-06-

2019

354 2016CD-000001-01 5.01.02.1.04.04 EDUARDO ROJAS GOMEZ SERVICIO DE ASESORIA GESTION MUNICIPAL ₡ 2.000.000,00

356 2016CD-000002-01 5.01.02.1.04.02 ALFREDO GONZALEZ GUEVARA ASESORIA DERECHO LEGAL PARA AUDITORIA ₡ 1.350.000,00

302 ANTES 322 2016CD-000329-01 5.04.02.21.5.02.02 MADERAS PANIAGUA Y SOLIS S.A PARTIDA ESPECIFICA PORTALON2016-329 ₡ 1.097.200,00

352 ANTES 123 2017CD-000001-01 5.02.10.1.04.05 PRIME SOFTWARE SOLUTIONS WOW S.A. SIST. SIGRAMU(AMPLIACION) ₡ 1.310.000,00

350 ANTES 124 2017CD-000001-01 5.02.10.1.04.05 JUAN JOSE SANDOVAL MENDEZ SIST. GENESIS (AMPLIACION) ₡ 1.150.000,00

293 2017CD-000148-015.03.07.02.1.04.03 INGEOFOR INGENIERIA Y AMBIENTE S.A. ELAB. INDICE FRAGILIDAD PLAN REG. ₡ 4.800.000,00

303 ANTES 271 2017CD-000202-01 5.02.10.1.04.04 GONZALES CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. SERVICIOS PROFES. CONTABILIDAD ₡ 2.500.000,00

357 2017CD-000166-01 5.03.02.01.5.02.02 MADERAS PANIAGUA Y SOLIS S.A. MATERIALES CONSTRUCCION ₡ 1.076.536,64

202 2017CD-000153-01 5.03.02.11.5.02.02 MADERAS PANIAGUA Y SOLIS S.A. ALCANTARIL FRENTE CABINAS ANA ₡ 525.000,45

244 2018CD-000175-01 5.03.01.02.5.02.01 MADERAS PANIAGUA Y SOLIS S.A. MAT. CONSTRUCCION OFICINAS NUEVAS ₡ 3.557.646,41

197 2018CD-000124-01 5.02.10.1.04.04 JESSIE TORRES GONZALES SERV.PROF. FORMACION CULTURALFUNCIOARIOS ₡ 1.500.000,00

332 2018CD-000264-01 5.02.14.1.07.02 Z SEA LONGE S.A SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO ₡ 195.000,00

299 2018CD-000227-01 5.03.02.16.5.02.02 VETCOMER LTDA COMPRA MATERIALES PUENTE LOLO 1.596.004,00₡

333 2018CD-000259-01 5.03.02.19.5.02.02 INMOBILIARIA LOS CENIZAROS S.A. COMPRA DE BASE GRANULAR 14.757.600,00₡

204 2018CD-000145-01 5.03.02.11.2.03.02 VETCOMER LTDA MAT. CONSTRUCCION UTGV 278.761,00₡

341 2018LA-000008-01 5.03.06.09.1.04.99 INGEOFOR INGENIERIA Y AMBIENTE S.A. ESTUDIOS ZONA AMERICANA 16.000.000,00₡

342 2018LA-000009-01 5.03.07.02.5.02.99 SERVICIOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS GUSMAR MB S.A.ELECTRIFICACION PLAYA LINDA Y MATAPALO 129.829.567,00₡

344 2018LA-000011-01 5.03.02.15.5.02.02 PUENTE PREFA S.A CONSTRUCCION DE PUENTE DELIO MORALES 79.850.000,00₡

345 2017LA-000011-01 5.03.02.11.1.04.06 SEGURIDAD TANGO S.A SERVICIO DE SEGURIDAD 481.080,00₡

339 2018CD-000270-01 5.03.06.08.5.02.99 CONSTRUIR EYM COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A CONSTRUCCION DE SKATE PARK 25.000.000,00₡

114 2018CD-000062-01 5.01.01.1.04.02 ALBERTO FAJARDO MONGE PROFESIONAL EN DERECHO 1.350.000,00₡

278 2015CD-000176-01 5.03.06.05.5.02.99 TRANSPORTES VA-VI DEL PACIFICO S.A AGREGADOS DE CONSTRUCCION MALECON 1.369.750,00₡

283

2018CD-000211-01

5.03.06.05.5.02.99 MADERAS PANIAGUA S.A MATERIALES MAELECON 625.794,34₡

363

2018LA-0000012-01

5.03.02.09.5.02.02 CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A. PLUVIAL PORTALON 48.299.922,28₡

OFICIO MA-DAF-0139-2018,

OFICIO MQ-DAI-564-2018 Y

OFICIO MQ-DAI-566-2018

5.01.02.1.05.01 JEISON ALPIZAR VARGAS LIQUIDACION DE VIATICOS Y TRANSPORTE 1.007.600,00₡

OFICIO MA-DAF-0139-2018,

OFICIO MQ-DAI-564-2018 Y

OFICIO MQ-DAI-566-2018

5.01.02.1.05.02 JEISON ALPIZAR VARGAS LIQUIDACION DE VIATICOS Y TRANSPORTE 850.350,00₡

344.057.812,12₡ TOTAL

₡ 1.700.000,00 304 2017CD-000225-1 5.01.01.5.01.03 JUAN BANSBACH INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. EQUIPO SONIDO P/ CONCEJO MUN.

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ANEXO 3: RESUMEN DE COMPROMISOS NO LIQUIDADOS DE 1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 AL 30-06-2019 2

3 ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión, 4 y aprobar en todos sus términos la Liquidación Presupuestaria del 2018, ajustada según 5 la liquidación de los compromisos incluidos en la misma y liquidado al 30 de junio del 6 año 2019, según liquidación de compromisos del 2018, liquidados en el ejercicio 2018, 7 de acuerdo a lo remitido por la Administración Municipal mediante oficio MA-DAF-061-8 2019, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria. Coordinador General de Hacienda 9 Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 10

20% fondo pago

mejoras zona turística 134.629.567,00

40% obras

mejoramiento del

Cantón 25.000.000,00

Fondo del impuesto

sobre Bienes

Inmuebles, 76% Ley N°

7729 22.655.000,00

Fondo Ley

Simplificación y

Eficiencia Tributarias

Ley Nº 8114 146.864.904,37

Fondo Préstamo Nº

007-017-032206-6 del

Banco de Popular para

proyectos de

infraestructura

cantonal. 1.995.544,34

Saldo de partidas

específicas 1.097.200,00

Saldo trasnferencias

Anexo-5

trasnferencias

(Fondos solidarios

Decreto N° 34554-H) 3.557.646,41

SUPERAVIT LIBRE 8.257.950,00

TOTAL 344.057.812,12

Resumen de compromisos no liquidados de

liquidación presupuestaria 2018

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ARTICULO SEGUNDO. “MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL OPERATIVO 1 DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”. 2 Asunto 02. Oficio OMA-PBM-014-2019, suscrito por la Señora Patricia Bolaños 3 Murillo, Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 4 “(…) 5

ASUNTO: Modificaciones al POA de la Municipalidad de Quepos del año 2019. 6

Estimados (as) señoras(as): 7

Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 8

Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-9

042111, mediante la presente les remito para su análisis y aprobación las Modificaciones 10

al Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Quepos del Año 2019. 11

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente, se despide 12

cordialmente, 13

Sra. Patricia Bolaños Murillo 14 Alcaldesa Municipalidad de Quepos 15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------34

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-7-

1

2

MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTES AGUIRRE)

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACI

ÓN

ESTRATÉGICA

% %

AREA

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Desarrollo

Institucional

Activar las órdenes de compra

incluidas en Liquidación

Presupuestaria 2018 que no pudieron

ser liquidadas al 30 de junio del 2016

según artículo 116 del Código

Municipal, a saber: 304 (2017CD-

000225- 1) y la 114 (2018CD- 000062-

01)Operativo 1

Al 31 de diciembre

de 2019 haber

ejecutado las

órdenes activadas

incluídas en

Liquidación

Presupuestaria

2018 que no

pudieron ser

liquidadas al 30 de

junio del 2019

según artículo 116

del Código

Municipal.

Informe de

ejecución de

egresos

0 0% 100 100% Alcaldía, Legal,

Secretaría y

Proveeduría

Administración

General

- 3.050.000,00

Desarrollo

Institucional

Activar las órdenes de compra

incluidas en Liquidación

Presupuestaria 2018 que no pudieron

ser liquidadas al 30 de junio del 2016

según artículo 116 del Código

Municipal, a saber: 354 (2016CD-

000001- 01); 356 (2016CD- 000002- 01);

y, LIQUIDACION DE VIATICOS Y

TRANSPORTE (OFICIO MA- DAF- 0139-

2018, OFICIO MQ- DAI- 564- 2018 Y

OFICIO MQ- DAI- 566- 2018).

Operativo 2

Al 31 de diciembre

de 2019 haber

ejecutado las

órdenes activadas

incluídas en

Liquidación

Presupuestaria

2018 que no

pudieron ser

liquidadas al 30 de

junio del 2019

según artículo 116

del Código

Municipal.

Informe de

ejecución de

egresps

0 0% 100 100% Auditoría,

Concejo y

Alcaldía

Auditoría

Interna

- 5.207.950,00

SUBTOTALES 2 0 0,0 100 100% 0,00 8.257.950,00

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%

100% Metas de Objetivos Operativos 0% 100%

2 Metas formuladas para el programa

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA META

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O

OPERATIVOS

META

INDICADOR

I sem

estr

e

II s

em

estr

e

2019

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

Producción relevante: Acciones Administrativas

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR

META

I SEMESTRE II SEMESTRE

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

ACTIVIDAD

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19-08-2019

-8-

1



2019


MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el f in de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

P LA N IF IC A C I

ÓN

EST R A T ÉGIC

A

% %

A R EA

EST R A T ÉGIC

A C ó digo N o . D escripció n

Desarrollo

Institucional

Activar las órdenes de compra incluidas en Liquidación

Presupuestaria 2018 que no pudieron ser liquidadas al 30 de

junio del 2016 según artículo 116 del Código Municipal, a

saber: 352 antes 123 (2017CD- 000001- 01); 350 antes 124

(2017CD- 000001- 01); 303 antes 271 (2017CD- 000202- 01);

197 (2018CD- 000124- 01).

Operativo 1

Al 31 de diciembre

de 2019 haber

ejecutado las

órdenes activadas

incluídas en

Liquidación

Presupuestaria 2018

que no pudieron ser

liquidadas al 30 de

junio del 2019 según

artículo 116 del

Código Municipal.

Informe de

ejecución de

egresos

0 0% 100 100% Alcaldía, RRHH,

Contabilidad,

Proveeduría y

Hacienda

Servicios Sociales

y Complemetarios

0,00 6.460.000,00

Desarrollo

Institucional

Activar las órdenes de compra incluidas en Liquidación

Presupuestaria 2018 que no pudieron ser liquidadas al 30 de

junio del 2016 según artículo 116 del Código Municipal, a

saber: 2018CD- 000264- 01 (2018CD- 000264- 01).

Operativo 2

Al 31 de diciembre

de 2019 haber

ejecutado las

órdenes activadas

incluídas en

Liquidación

Presupuestaria 2018

que no pudieron ser

liquidadas al 30 de

junio del 2019 según

artículo 116 del

Código Municipal.

Informe de

ejecución de

egresps

0 0% 100 100% Alcaldía y

Gestión

Turística

Complejos

Turísticos (Gestión

Turística)

0,00 195.000,00

SUBTOTALES 0 0,0 100 1,0 0,00 6.655.000,00



100% Metas de Objetivos Operativos 0% 100%


SER VIC IOSI

SEM EST R

E

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

P R OGR A M A C IÓN D E LA

M ET AF UN C ION A R I

O

R ESP ON SA B

LE

II S

emes

treOB JET IVOS D E M EJOR A Y/ O OP ER A T IVOS

M ET A

P LA N IF IC A C IÓN OP ER A T IVA

P LA N D E

D ESA R R OLLO

M UN IC IP A LIN D IC A D OR

I S

emes

tre

A SIGN A C IÓN

P R ESUP UEST A R IA P OR

M ET A

II SEM EST R E

Acta N° 310-2019E

19-08-2019

-9-

1

ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión, y aprobar en todos sus términos las Modificaciones al 2 Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Quepos del 2019, de acuerdo a lo remitido por la Administración Municipal mediante oficio 3 OMA-PBM-014-2019, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 votos). 5



2019


MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el f in de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

P LA N IF IC A C I

ÓN

EST R A T ÉGIC

A

% %

A R EA

EST R A T ÉGIC

A C ó digo N o . D escripció n

Infraestructura Activar las órdenes de compra incluidas en Liquidación

Presupuestaria 2018 que no pudieron ser liquidadas al 30

de junio del 2016 según artículo 116 del Código Municipal,

a saber: 293 (2017CD-000148-01); 357 (2017CD-000166-

01); 202 (2017CD-000153-01); 244 (2018CD-000175-01);

299 (2018CD-000227-01); 333 (2018CD-000259-01); 204

(2018CD-000145-01); 341 (2018LA-000008-01); 342

(2018LA-000009-01); 344 (2018LA-000011-01); 345

(2017LA-000011-01); 339 (2018CD-000270-01); 278

(2015CD-000176-01); 283 (2018CD-000211-01); 363

(2018LA-0000012-01).

Mejora 1 Al 31 de diciembre de 2019

haber ejecutado las órdenes

activadas incluídas en

Liquidación Presupuestaria

2018 que no pudieron ser

liquidadas al 30 de junio del

2019 según artículo 116 del

Código Municipal, a saber:

293 (2017CD-000148-01);

357 (2017CD-000166-01);

202 (2017CD-000153-01);

244 (2018CD-000175-01);

299 (2018CD-000227-01);

333 (2018CD-000259-01);

204 (2018CD-000145-01);

341 (2018LA-000008-01);

342 (2018LA-000009-01);

344 (2018LA-000011-01);

345 (2017LA-000011-01);

339 (2018CD-000270-01);

278 (2015CD-000176-01);

283 (2018CD-000211-01);

363 (2018LA-0000012-01).

Informe de

ejecución de

egresos

0 0% 100 100% Alcaldía,

Concejo

Municipal,

Ingeniería y

Desarrollo

Urbano, Unidad

Técnica de

Gestión Vial y

Proveeduría

Otros

Proyectos

0,00 328.047.662,12

SUBTOTALES 0% 100,00 100% 0,00 328.047.662,12



0 Metas de Objetivos Operativos 0% 0%


PROGRAMA III: INVERSIONES

P R OGR A M A C IÓN D E LA

M ET AM ET A

IN D IC A D OROB JET IVOS D E M EJOR A Y/ O OP ER A T IVOS

P LA N D E

D ESA R R OLLO

M UN IC IP A L

I S

em

es

tre

II S

em

es

tre

II SEM EST R E

P LA N IF IC A C IÓN OP ER A T IVA

GR UP OS

F UN C ION A R I

O

R ESP ON SA B

LE

A SIGN A C IÓN

P R ESUP UEST A R IA P OR

M ET A

I

SEM ES

TR E

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ARTICULO TERCERO. “PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 1 EXTRAORDINARIO N°. 02-2019”. 2 Asunto 03. Oficio OMA-PBM-015-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 3 Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 4 “(…) 5 ASUNTO: Presupuesto Extraordinario No.02-2019 de la Municipalidad de Quepos. 6 Estimados (as) señoras(as): 7 Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 8 Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-9 042111, mediante la presente les remito para su análisis y aprobación el Presupuesto 10 Extraordinario No.02-2019 de la Municipalidad de Quepos, el cual es por un monto de 11 ¢342.960.612,12. 12 Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente, se despide 13 cordialmente, 14

Sra. Patricia Bolaños Murillo 15 Alcaldesa Municipalidad de Quepos 16

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SESION EXTRAORDINARIA #310

Celebrada el 19-08-2019

Página 1

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTERIORMENTE AGUIRRE)

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.02-2019

INDICE

1-Sección de Ingresos Páginas 2

2-Sección de Egresos por Partida General y por Programas (I, II, III Y IV) Páginas 3-7

3-Origen y Aplicación de los Recursos Específicos-Cuadro # 1 Páginas 8

4-Compra de Bienes y Servicios Anexo 8 Página 9

5-Justificación de los Ingresos Páginas 10-11

6-Justificación de los Gastos Páginas 12-15

7-Detalle de los Proyectos del Programa 3 Página 16

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Celebrada el 19 de agosto de 2019

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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº.02 2019

SECCION DE INGRESOS

CODIGO DETALLE MONTO PORCENTAJE

RELATIVO

INGRESOS TOTALES 342.960.612,12 100,00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 342.960.612,12 100,00%

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT LIBRE 8.257.950,00 2,41%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 334.702.662,12 97,59%

3.3.2.01.00.00.0.0.000 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 22.655.000,00 6,61%

3.3.2.02.00.00.0.0.000 Fondo Ley Simplif icación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 146.864.904,37 42,82%

3.3.2.03.00.00.0.0.000 Saldo transferencias Anexo-5 trasnferencias (Fondos solidarios Decreto N° 34554-H) 3.557.646,41 1,04%

3.3.2.04.00.00.0.0.000 20% fondo pago mejoras zona turística 134.629.567,00 39,26%

3.3.2.05.00.00.0.0.000 40% obras mejoramiento del Cantón 25.000.000,00 7,29%

3.3.2.06.00.00.0.0.000 Fondo Préstamo Nº 007-017-032206-6 del Banco de Popular para proyectos de infraestructura cantonal 1.995.544,34 0,58%

Elaborado por: Lic. Moisés Avendaño Loría

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Página 3


SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMASP R OGR A M A I:

D IR EC C IÓN Y

A D M IN IST R A C IÓN

GEN ER A L

P R OGR A M A II:

SER VIC IOS

C OM UN A LES

P R OGR A M A III:

IN VER SION ES

P R OGR A M A IV:

P A R T ID A S

ESP EC Í F IC A S T OT A LES

T OT A LES P OR EL OB JET O D EL GA ST O 8.257.950,00 6.655.000,00 328.047.662,12 0,00 342.960.612,12

R EM UN ER A C ION ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SER VIC IOS 6.557.950,00 6.655.000,00 21.281.080,00 0,00 34.494.030,00

M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 0,00 0,00 278.761,00 0,00 278.761,00

IN T ER ESES Y C OM ISION ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A C T IVOS F IN A N C IER OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B IEN ES D UR A D ER OS 1.700.000,00 0,00 306.487.821,12 0,00 308.187.821,12

T R A N SF ER EN C IA S C OR R IEN T ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T R A N SF ER EN C IA S D E C A P IT A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A M OR T IZ A C ION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C UEN T A S ESP EC IA LES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Página 4P R OGR A M A I:

D IR EC C IÓN Y

A D M IN IST R A C IÓN

GEN ER A L

P R OGR A M A II:

SER VIC IOS

C OM UN A LES

P R OGR A M A III:

IN VER SION ES

P R OGR A M A IV:

P A R T ID A S

ESP EC Í F IC A S T OT A LES

T OT A LES P OR EL OB JET O D EL GA ST O 8.257.950,00 6.655.000,00 328.047.662,12 0,00 342.960.612,12

R EM UN ER A C ION ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REM UNERACIONES BÁSICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retribución por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restricción del Ejercicio Liberal de la Profesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarro llo Comunal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SER VIC IOS 6.557.950,00 6.655.000,00 21.281.080,00 0,00 34.494.030,00

ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIOS BÁSICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Página 5

Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte de bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4.700.000,00 6.460.000,00 21.281.080,00 0,00 32.441.080,00

Servicios jurídicos 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00

Servicios de ingeniería 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

Servicios en ciencias económicas y sociales 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

Servicios de Desarro llo de Sistemas Informáticos 0,00 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00

Servicios generales 0,00 0,00 481.080,00 0,00 481.080,00

Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.857.950,00 0,00 0,00 0,00 1.857.950,00

Transporte dentro del país 1.007.600,00 0,00 0,00 0,00 1.007.600,00

Viáticos dentro del país 850.350,00 0,00 0,00 0,00 850.350,00

Transporte al Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viáticos al Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00

Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actividades Protocolarias y Sociales 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00

M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M antenimiento de Edificios y Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M antenimiento de Vías de Comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M antenimiento y Reparación de Equipo de Producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M antenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M antenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M antenimiento y Reparación de Equipo y M obiliario de Oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M antenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M antenimiento y Reparación de Otros Equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 0,00 0,00 278.761,00 0,00 278.761,00

PRODUCTOS QUÍM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos Farmacéuticos y M edicinales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Productos Químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIM ENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos Agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentos y Bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M ATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y M ANTENIM IENTO 0,00 0,00 278.761,00 0,00 278.761,00

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Página 6

M ateriales y productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M ateriales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 278.761,00 0,00 278.761,00

M adera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M ateriales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M ateriales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros materiales y productos de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÚTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Útiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IN T ER ESES Y C OM ISION ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERESES SOBRE PRÉSTAM OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

A C T IVOS F IN A N C IER OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisición de valores del Gobierno Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B IEN ES D UR A D ER OS 1.700.000,00 0,00 306.487.821,12 0,00 308.187.821,12

M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00

M aquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipo de Comunicación 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00

Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipo y M obiliario Educacional, Deportivo y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M aquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 0,00 0,00 306.487.821,12 0,00 306.487.821,12

Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vías de Comunicación Terrestres 0,00 0,00 146.105.063,37 0,00 146.105.063,37

Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras Construcciones, Adiciones y M ejoras 0,00 0,00 160.382.757,75 0,00 160.382.757,75

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BIENES PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edificios Preexistentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras Obras Preexistentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T R A N SF ER EN C IA S C OR R IEN T ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias corrientes al Gobierno Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias Corrienetes a Organos Desconcentrados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias corrientes a asociaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reintegros o Devoluciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T R A N SF ER EN C IA S D E C A P IT A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de Capital a Organos Desconcentrados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo de Fideicomiso para Gastos de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A M OR T IZ A C ION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AM ORTIZACIÓN DE PRÉSTAM OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C UEN T A S ESP EC IA LES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUM AS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sumas libres sin asignación presupuestaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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CUADRO # 1

ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES

3.3.2.01.00.00.0.0.000 Fondo del Impuesto sobre bienes

inmuebles, 76% Ley Nº 7729 22.655.000,00 II 10 Servicios Sociales y Complementarios 6.460.000,00

II 14 Complejos Turísticos 195.000,00

III 6 23 Estudios de Zona Americana 16.000.000,00

22.655.000,00

3.3.2.02.00.00.0.0.000 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia

Tributarias Ley Nº 8114 146.864.904,37 III 2 1

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

1.284.841,45

III 2 2

Casos de ejecución inmediata emergencias del

cantón1.076.536,64

III 2 18

Mantenimiento en pintura y limpieza Puente Lolo

C6-06-193-01 1.596.004,00

III 2 17

Materiales de Base y sub-base para las vías

inventariadas de la red vial cantonal de Quepos14.757.600,00

III 2 21

Rehabilitación de Puente Delio Morales C6-06-

075-0179.850.000,00

III 2 22

Construcción sistema de drenaje en Portalón C-6-

06-01748.299.922,28

146.864.904,37

3.3.2.03.00.00.0.0.000 Saldo trasnferencias Anexo-5

trasnferencias (Fondos solidarios Decreto

N° 34554-H) 3.557.646,41 III 6 20

Construcción del Edificio Anexo al Edificio

Municipal de la Municipalidad de Aguirre

actualmente Quepos (Decreto N° 34554-H) 3.557.646,41

3.557.646,41

3.3.2.04.00.00.0.0.000 20% fondo pago mejoras zona turística

134.629.567,00 III 6 24

Pago de mejoras en Zona Turística

(Electrificación Playa Linda de Matapalo) 129.829.567,00

III 6 25

Pago de mejoras en Zona Turística (ELAB.

INDICE FRAGILIDAD PLAN REG. ESPADILLA) 4.800.000,00

134.629.567,00

3.3.2.05.00.00.0.0.000 40% obras mejoramiento del Cantón

25.000.000,00 III 6 26

CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN

MATAPALO 25.000.000,00

25.000.000,00

3.3.2.06.00.00.0.0.000 Fondo Préstamo Nº 007-017-032206-6 del

Banco de Popular para proyectos de

infraestructura cantonal 1.995.544,34 III 6 18

CONTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS

QUEPEÑOS, MALECÓN 1.995.544,34

1.995.544,34

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT LIBRE 8.257.950,00 I 1 Administración General 3.050.000,00

I 2 Auditoría Interna 5.207.950,00

8.257.950,00

TOTALES 342.960.612,12 342.960.612,12

Elaborado por: Lic. Moisés Avendaño Loría

APLICACIÓN MONTOCODIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO

ProgramaAct/Serv/GrupoProyecto

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Celebrada el 19 de agosto de 2019

Página 9



ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (ART. 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS

CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA)

PARTIDAS MONTO

1.SERVICIOS 34.494.030,00

2.MATERIALES Y SUMINISTROS 278.761,00

5.BIENES DURADEROS 308.187.821,12

TOTAL 342.681.851,12

SUPERAVIT LIBRE

8.257.950,00 I 1

5.01.04 Equipo y mobiliario de

oficina saldo pendiente de

liquidar de orden de compra

304 incluída en compromisos

2018 compra equipo de

grabación y sonido para el

Salón de Sesiones del Concejo

Municipal (Programa I,

Actividad 1: Administración

General) 1.700.000,00

I 1

1.04.02 Servicios Jurídicos

saldo pendiente de liquidar de

orden de compra 114 incluída

en compromisos 2018

contratación de servicios

jurídicos de Administración

para REINVIDICACION CIVIL DE

TERRENO COLINDANTE AL

EDIFICIO MUNICIPAL

(Programa I, Actividad 1:

Administración General) 1.350.000,00

I 2

1.04.02 Servicios Jurídicos

saldo pendiente de liquidar de

orden de compra 356 incluída

en compromisos 2018

contratación de servicios

jurídicos de Auditoría Interna


Auditoría Interna) 1.350.000,00

I 2

1.04.04 Servicios en ciencias

económicas y sociales saldo

pendiente de liquidar de orden

de compra 354 incluída en

compromisos 2018

contratación de servicios en

ciencias económicas y

sociales de Auditoría Interna


Auditoría Interna) 2.000.000,00

I 2

1.05.01 Transporte dentro del

país saldo pendiente de

liquidar según OFICIO MA-DAF-

0139-2018, OFICIO MQ-DAI-564-

2018 Y OFICIO MQ-DAI-566-

2018 de Auditoría Interna

incluidos en compromisos



Auditoría Interna) y todavía no

se han cancelado 1.007.600,00

I 2

1.05.02 Transporte dentro del

país saldo pendiente de

liquidar según OFICIO MA-DAF-

0139-2018, OFICIO MQ-DAI-564-

2018 Y OFICIO MQ-DAI-566-


incluidos en compromisos



Auditoría Interna) y todavía no

se han cancelado 850.350,00

8.257.950,00

MONTODETALLE DE INGRESO SUPERAVIT LIBRE MONTO

Programa Act/Serv/Grupo Proyecto

APLICACIÓN

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SESION EXTRAORDINARIA #310 1 Celebrada el 19-08-2019 2 Página 10 3

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTES AGUIRRE) 4

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2019 5 JUSTIFICACION DE LOS INGRESOS: 6 7

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES…¢ 342.960.612,12 8 100,00% 9

10

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT LIBRE………¢ 8.257.950,00 2,41% 11

12 Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2018 13 ajustada según liquidación de compromisos al 30 de junio del 2019, para ser aplicado en el 14 Ejercicio Económico del 2019. 15 16

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO………¢ 334.702.662,12 97,59% 17 18

3.3.2.01.00.00.0.0.000 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 19 7729…….¢22.655.000,00 6,61% 20

21 Corresponde a recursos del 76% que se utiliza para servicios comunales o proyectos de 22 inversión, mismos que son financiados con el ingreso de Bienes Inmuebles, según resultado 23 final de liquidación presupuestaria del año 2018 ajustada al 30 de junio del 2019, una vez 24 liquidado lo incluido en cuadro de compromisos según lo establecido en el Artículo 116 del 25 Código Municipal de Costa Rica, Ley No.7794 y sus reformas. 26 Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2018 27 ajustada según liquidación de compromisos al 30 de junio del 2019, para ser aplicado en el 28 Ejercicio Económico del 2019. 29 30

3.3.2.02.00.00.0.0.000 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 31 8114…….¢146.864.904,37 42,82% 32

33 Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2018 34 ajustada según liquidación de compromisos al 30 de junio del 2019, para ser aplicado en el 35 Ejercicio Económico del 2019. En documento adjunto Sección de Ingresos y en Cuadro 36 Origen y Aplicación de los Recursos Específicos se detallan dichos rubros. 37 38

3.3.2.03.00.00.0.0.000 Saldo transferencias Anexo-5 transferencias (Fondos solidarios 39 Decreto N° 34554-H)…….¢ 3.557.646,41 1,04% 40

41 Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2018 42 ajustada según liquidación de compromisos al 30 de junio del 2019, para ser aplicado en el 43 Ejercicio Económico del 2019. En documento adjunto Sección de Ingresos y en Cuadro 44 Origen y Aplicación de los Recursos Específicos se detallan dichos rubros.--------------------- 45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46

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19-08-2019

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SESION EXTRAORDINARIA #310 1 Celebrada el 19-08-2019 2 Página 11 3 4 3.3.2.04.00.00.0.0.000 20% fondo pago mejoras zona turística.…….¢ 134.629.567,00 5 39,26% 6

7 Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2018 8 ajustada según liquidación de compromisos al 30 de junio del 2019, para ser aplicado en 9 el Ejercicio Económico del 2019. En documento adjunto Sección de Ingresos y en Cuadro 10 Origen y Aplicación de los Recursos Específicos se detallan dichos rubros. 11 12 3.3.2.05.00.00.0.0.000 40% obras mejoramiento del Cantón…….¢ 25.000.000,00 13 7,29% 14

15 Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2018 16 ajustada según liquidación de compromisos al 30 de junio del 2019, para ser aplicado en 17 el Ejercicio Económico del 2019. En documento adjunto Sección de Ingresos y en Cuadro 18 Origen y Aplicación de los Recursos Específicos se detallan dichos rubros. 19 20

3.3.2.06.00.00.0.0.000 Fondo Préstamo Nº 007-017-032206-6 del Banco de Popular 21 para proyectos de infraestructura cantonal…….¢ 1.995.544,34 0,58% 22

23 Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2018 24 ajustada según liquidación de compromisos al 30 de junio del 2019, para ser aplicado en 25 el Ejercicio Económico del 2019. En documento adjunto Sección de Ingresos y en Cuadro 26 Origen y Aplicación de los Recursos Específicos se detallan dichos rubros. 27 28

TOTAL DE INGRESOS……¢ 342.960.612,12 29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31

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MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTES AGUIRRE) 4

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.02-2019 5

6

PROGRAMA 1: ¢ 8.257.950,00 7

Actividad 1 de “Administración General, y, Actividad 2 de “Auditoría Interna. 8 9

SERVICIOS: ¢ 6.557.950,00 10

Se incluye el contenido presupuestario para ser financiados con recursos de vigencias 11 anteriores (liquidación presupuestaria del 2018 ajustada según liquidación de 12 compromisos al 30 de junio del 2019) provenientes del superávit libre, todo lo anterior 13 para: 1.04.02 Servicios Jurídicos saldo pendiente de liquidar de orden de compra 114 14 incluida en compromisos 2018 contratación de servicios jurídicos de Administración para 15 REINVIDICACION CIVIL DE TERRENO COLINDANTE AL EDIFICIO 16 MUNICIPAL (Programa I, Actividad 1: Administración General); 1.04.02 Servicios 17 Jurídicos saldo pendiente de liquidar de orden de compra 356 incluida en compromisos 18 2018 contratación de servicios jurídicos de Auditoría Interna (Programa I, Actividad 2: 19 Auditoría Interna); 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales saldo pendiente 20 de liquidar de orden de compra 354 incluida en compromisos 2018 contratación de 21 servicios en ciencias económicas y sociales de Auditoría Interna (Programa I, Actividad 22 2: Auditoría Interna); 1.05.01 Transporte dentro del país saldo pendiente de liquidar 23 según OFICIO MA-DAF-0139-2018, OFICIO MQ-DAI-564-2018 Y OFICIO MQ-DAI-24 566-2018 de Auditoría Interna incluidos en compromisos 2018 de Auditoría Interna 25 (Programa I, Actividad 2: Auditoría Interna) y todavía no se han cancelado; 1.05.02 26 Transporte dentro del país saldo pendiente de liquidar según OFICIO MA-DAF-0139-27 2018, OFICIO MQ-DAI-564-2018 Y OFICIO MQ-DAI-566-2018 de Auditoría Interna 28 incluidos en compromisos 2018 de Auditoría Interna (Programa I, Actividad 2: Auditoría 29 Interna) y todavía no se han cancelado. 30 31

BIENES DURADEROS: ¢1.700.000,00 32

Se incluye el contenido presupuestario para ser financiados con recursos de vigencias 33 anteriores (liquidación presupuestaria del 2018 ajustada según liquidación de 34 compromisos al 30 de junio del 2019) provenientes del superávit libre, todo lo anterior 35 para lo siguiente: 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina saldo pendiente de liquidar de 36 orden de compra 304 incluída en compromisos 2018 compra equipo de grabación y 37 sonido para el Salón de Sesiones del Concejo Municipal (Programa I, Actividad 1: 38 Administración General). 39 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40

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PROGRAMA 2: ¢ 6.655.000,00 4

Servicio Comunal de Servicios Sociales y Complementarios y Servicio Comunal 5 Complejos Turísticos 6 7

SERVICIOS: ¢ 6.655.000,00 8

Se incluye el contenido presupuestario para ser financiados con recursos de vigencias 9 anteriores (liquidación presupuestaria del 2018 ajustada según liquidación de 10 compromisos al 30 de junio del 2019) provenientes del Fondo del Impuesto sobre bienes 11 inmuebles, 76% Ley Nº 7729, todo lo anterior según órdenes de compra siguientes: 12

13 14 En el 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales y en el 1.04.05 Servicios de 15 Desarrollo de Sistemas Informáticos, así como en el 1.07.02 de Actividades protocolarias 16 y sociales. 17

PROGRAMA 3: ¢ 328.047.662,12 18

19 En este programa, se incluyen los gastos atinentes para el subprograma de Vías de 20 Comunicación Terrestres, y Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras a ser financiados 21 con recursos de vigencias anteriores (liquidación presupuestaria del 2018 ajustada según 22 liquidación de compromisos al 30 de junio del 2019) provenientes de la Fondo Ley 23 Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114, Fondo Saldo transferencias Anexo-24 5 transferencias (Fondos Solidarios Decreto N° 34554-H), Fondo del impuesto sobre 25 Bienes Inmuebles, 76% Ley N° 7729; 20% fondo pago mejoras zona turística; 40% obras 26 mejoramiento del Cantón y Fondo Préstamo Nº 007-017-032206-6 del Banco de Popular 27 para proyectos de infraestructura cantonal; para reactivar las siguientes órdenes de 28 compra: 29

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SESION EXTRAORDINARIA #310 1

Celebrada el 19-08-2019 2 Página 15 3 4

SERVICIOS: ¢ 21.281.080,00 5

6 Se incluye el contenido presupuestario para el pago de Servicios de ingeniería, servicios 7 generales y otros servicios de gestión y apoyo, para rectificación IFAS Plan regulador 8 espadilla pendientes de liquidar del 2018, servicios de seguridad de UTGV pendientes de 9 liquidar del 2018. 10 11

MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢ 278.761,00 12

13 Se incluye el contenido presupuestario para el pago de Materiales y Productos Minerales 14 y Asfálticos de UTGV pendientes de liquidar del 2018. 15 16

BIENES DURADEROS: ¢ 306.487.821,12 17

18 Se incluyen recursos en el 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre; y en el 5.02.99 Otras 19 Construcciones, adiciones y mejoras (VER HOJA DE PROYECTOS PROGRAMA 3). 20 Según compromisos pendientes de liquidar del 2018. 21 22

TOTAL DE EGRESOS……¢ 342.960.612,12 23

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Acta N° 310-2019E

19-08-2019

-26-

1

ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión, 2 y aprobar en todos sus términos el Presupuesto Extraordinario No. 02-2019 de la 3 Municipalidad de Quepos, de acuerdo a lo remitido por la Administración Municipal 4 mediante oficio OMA-PBM-015-2019, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo, 5 Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 6 CIERRE DE LA SESIÓN 7 Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 8 trescientos diez- dos mil diecinueve, del lunes diecinueve de agosto del año dos mil 9 diecinueve, al ser las dieciséis horas con cuarenta minutos.----------------------------------- 10 11 12 13 14 15 16 __________________________ ____________________________ 17 Alma López Ojeda Jonathan Rodríguez Morales 18 Secretaria Presidente Municipal 19 20 21 22 23

_______________________ 24 Patricia Bolaños Murillo. 25

Alcaldesa Municipal 26



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PROYECTOS PROGRAMA 3

PROYECTOS PROGRAMA 3

III 2 1 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 1.284.841,45

III 2 2 Casos de ejecución inmediata emergencias del cantón 1.076.536,64

III 2 18

Mantenimiento en pintura y limpieza Puente Lolo C6-06-

193-01 1.596.004,00

III 2 17

Materiales de Base y sub-base para las vías

inventariadas de la red vial cantonal de Quepos 14.757.600,00

III 2 21 Rehabilitación de Puente Delio Morales C6-06-075-01 79.850.000,00

III 2 22 Construcción sistema de drenaje en Portalón C-6-06- 48.299.922,28

III 6 23 Estudios de Zona Americana 16.000.000,00

III 6 20

Construcción del Edificio Anexo al Edificio Municipal de la

Municipalidad de Aguirre actualmente Quepos (Decreto N°

34554-H) 3.557.646,41

III 6 24

Pago de mejoras en Zona Turística (Electrificación Playa

Linda de Matapalo) 129.829.567,00

III 6 25

Pago de mejoras en Zona Turística (ELAB. INDICE

FRAGILIDAD PLAN REG. ESPADILLA) 4.800.000,00

III 6 26 CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN MATAPALO 25.000.000,00

III 6 18

CONTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS QUEPEÑOS,

MALECÓN 1.995.544,34

328.047.662,12TOTAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 310-2019: Regidores Suplentes N° 310-2019E 19-08-2019 1 SESIÓN...

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