SIG comfenalco implementacion MATERIAL.pdf

8/11/2019 SIG comfenalco implementacion MATERIAL.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/sig-comfenalco-implementacion-materialpdf 1/192

La Gestión Integrada y losSistemas de gestión

HECTOR V. GARZON G.

• Ingeniero U. América, Master of Science en Calidad Industrial U.F.R.J Brasil

• Ing. De Seguridad Industrial y Medicina del trabajo , Facultades Oswaldo Cruz Brasil

• Especialista en Control Organizacional y Gestión Ambiental Colombia U. Andes

• Cursos de gestión ambiental e ISO 14000 de ISO/ICONTEC/Fundiber y en de Fosther Wheller

• Secretario Corporativo Instituto Latinoamericano para la Calidad organismo Liaison Member “Tipo A” para Latinoamérica de Comités Técnicos de la ISO.

• Director Ejecutivo INLAC-COLOMBIA

• Delegado INLAC de los comités de los comités ISOTC-176 (Calidad), TC-207 (Ambiente), ISO CASCO y

grupos de traducción al español de normas de calidad, ambiente y evaluación de la conformidad

• Experto Consultor y Conferencista en Latinoamérica en desarrollo e implementación de Sistemas

Integrados de Gestión

• Miembro de Comités de Calidad y otros del ICONTEC desde 1987• Senior Member de American Society for Quality desde 1990



EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y SU ORIENTACION A PROCESOS Y A LAINTEGRACION

EN EL

PRODUCTO

CONTROL YASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD

EN LOS

PROCESOS

GESTION DE

LA CALIDAD

NEGOCIOS Y

ACTIVIDADES

EXCELENCIA

Clase Mundial

Hector V. Garzón Granados

GESTION Y

ACTIVIDADES

Integración

De los Sistemas

Héctor V. Garzón Granados



LOS ELEMENTOS QUE LAS COMPONEN SON :

n La tecnología

n Los procesos

n La Gerencia

n Las personas

n Las Instalaciones

n Los equipos y Htas



4

LA PLANEACIÓNESTRATÉGICA COMO BASE

• Es importante para las organizaciones noperder el piso y entender que la baseconsiste en adoptar metodologías y

herramientas que le ayuden a mejorar.• Los resultados de su aplicación no se verán

de la noche a la mañana, y éstos sólo se

darán si se trabaja con bases sólidas queayuden a elevar los retos y metas de laorganización.



5

La base de la pirámide es la planeación

estratégica

La planeaciLa planeacióón estratn estratéégicagica

Los sistemas de gestiLos sistemas de gestióónn

Los cLos cóódigos propiosdigos propios

las mejores practicaslas mejores practicas

El mejor El mejor



¿Que debohacer?

¿Dondeestamos?

¿A dondequiero ir?

Visión / Objetivos / Estrategia

Medición - Retroalimentación

Mejorar - Innovar

SATISFACCION DEL CLIENTEY LAS PARTESINTERESADAS

<

¿Como

actuar?Planificar / Controlar

Misión, Visión, Principios

y Valores

Necesidades,expectativas ycumplimiento

legal




Valores

Los valores establecen límitesa las acciones que una organización puede ejecutar




Misión

Valores Acciones enmarcadas envalores pero no en la misión

Acciones enmarcadas en los valoresy que contribuyen al cumplimiento

de la misión

Valores y Misión dan sentido de rumbo a las

acciones

Misión




MisiónMisión

Valores

En el marco de una misión

caben varias imágenes objetivo.

Sólo una imagen objetivo se

selecciona como Visión




Misión

Valores

En el marco de una misión

caben varias imágenes objetivo.

Sólo una imagen objetivo se

selecciona como Visión

Visión

Visión




VISIÓN:Mejor situaciónfutura,deseada, posibley compartida

Misión

Valores

Visión

Visión




DOFA

INTERNODebilidad

Fortaleza

ENTORNO

Oportunidad

E.Ofensiva

Peligro

E.Defensiva

Darse cuenta …….




Concepto y uso del “enfoque basado

en procesos” para Sistemas de

Gestión


Héctor V Garzón Granados



14

QUE ES UN PROCESO

CONJUNTO DE ACTIVIDADES INTERRALACIONADAS, QUETRANSFORMAN INSUMOS, AGREGANDOLES VALOR, ENPRODUCTOS Y SERVICIOS, QUE SATISFACEN UNAS NECESIDADES,EXPLICITAS DE CLIENTES

PROVEEDORES CLIENTESPROCESOSENTRADAS

PRODUCTOS YSERVICIOS

ENTREGAS

INSUMOSMAT. PRIMAS




15

COMPONENTES DEL PROCESO

PROVEEDOR SUBPROCESOS CLIENTE

MEDICIONES

RETROALIMENTACION

REQUISITOS

SALIDAS

REQUISITOS

ENTRADAS

RETROALIMENTACIONRETROALIMENTACION




16

CARACTERISTICAS DE UN PROCESO

UN PROCESO DEBE SER:

•DEFINIBLE:Sus clientes y proveedores deben estar

identificados. Las salidas, entradas y actividades que

conforman el proceso deben estar definidas y documentadas.

•REPETIBLE: Las actividades deben ser comunicadas,entendidas y seguidas consistentemente.

•MEDIBLE: Deben existir mediciones relevantes del

desempeño del proceso en función de la satisfacción de sus

clientes.•PREDECIBLE: Aunque todo proceso está sujeto a

variaciones, éstas deben presentar un patrón consistente y

predecible.




17

CALIFICACIÓN DE PROCESOS(HARRINGTON)

NIVEL ESTADO DESCRIPCION

6 DESCONOCIDO EL ESTADO DEL PROCESO NO SE HADETERMINADO

5 ENTENDIDO EL DISEÑO DEL PROCESO HA SIDOENTENDIDO Y OPERA DE ACUERDO CONLA DOCUMENTACIÓN

4 EFECTIVO EL PROCESO ES MEDIDOSITEMÁTICAMENTE, SE HA INICIADO SUMEJORAMIENTO Y SE SATISFACEN LASEXPECTATIVAS DEL USUARIO FINAL

3 EFICIENTE EL PROCESO HA SIDO MEJORADO Y ESMAS EFICIENTE

2 LIBRE DEERROR EL PROCESO ES ALTAMENTE EFECTIVO(LIBRE DE ERROR) Y EFICIENTE

1 DE CATEGORIAMUNDIAL

EL PROCESO ESTA A LA ALTURA DE LOSMEJORES DEL MUNDO Y CONTINUAMEJORANDO




ORIENTACION HACIA LOS PROCESOS

ENTRADAS SALIDAS

TRANSFORMACION

PROCESO

REQUIS

ITOS

C

LIE NTE

SATI

SFACCIO

N

RETROALIMENTACION

ENTRADAS SALIDAS

TRANSFORMACION

PROCESO

ENTRADAS SALIDAS

TRANSFORMACION

PROCESO



El enfoque basado en procesos introduce la gestión horizontal, cruzando las barrerasentre diferentes unidades funcionales, mejorando la gestión entre las interfaces de

los procesos, todo enfocado hacia el logro de los objetivos organizacionales.

Enfoque a procesos en la organización

V e n t a s

C o m p r a s

R e c u r s o s

H u m a n o s

S e r v i c i o s o

P r o d u c c i ó n

S i s t e m a s

A d m i n i s t r a c i ó n

Ventas

Diseño y Desarrollo de productos y/o servicios

Realización del producto

Recursos Humanos

Mantenimiento



Contenido1. Introducción2. Qué es un proceso

3. Tipos de procesos4. Entendiendo el enfoque basado en procesos5. Implementando el enfoque basado en procesos

5.1 Identificación de procesos de la organización5.2 Planeación del proceso

5.3 Implementación y medición del proceso5.4 Análisis del proceso5,5 Acción correctiva y mejora del proceso

Guía del concepto y uso del “enfoque basado en

procesos” para Sistemas de Gestión - Documento ISO




- Qué es un proceso ?

conjunto de actividades mutuamente relacionadas o queinteractúan, las cuales transforman entradas en salidas

entradas salidasproceso

Pueden ser tangibles o intangibles

Intencionadas y no intencionadas

Las entradas y salidas

Figura 1. Proceso genérico




Qué es un proceso?


Las entradas tienenproveedoresinternos (otroproceso) o externos,y es lo quetransformo paraconvertirlo ensalidas

Las salidas tienen clientesy partes InteresadasInternos (otro proceso) oexterno a la organización.Ellos definen los requisitosde acuerdo a susnecesidades yexpectativas.




Un proceso puede dividirse en actividades quedetallan cómo se lleva a cabo


Qué es un proceso?

ACTIVIDADES

HP V A




Para desempeñar las actividades dentro de los

procesos

Asignar recursos así como personal, materiales, equipos,herramientas, Instalaciones, información, etc.

Usar un sistema de medición definir indicadores paraanalizar los datos y obtener información delcomportamiento de proceso y poder identificar la

necesidad de acciones correctivas, preventivas o deme ora

Qué es un proceso?

ACTIVIDADES

HP V A




El desempeño de una organización puede mejorarse através del uso del enfoque basado en procesos y delenfoque de sistema para la gestión. Este enfoque es unrequisito para la aplicación del enfoque basado en

procesosEl enfoque de sistema para la gestión requiere que unaorganización identifique, entienda, implante y controletodos sus procesos.

Aplicando el enfoque de sistema para la gestión se dirigela organización a crear y entender una red de procesos ysus relaciones.

Entendiendo el enfoque basado en procesos




El enfoque basado en procesos requiereque la organización lleve a cabo la gestiónde cada proceso como un único proceso ytambién como un componente de la red delos procesos





PROCESS A

PROCESS C

PROCESS B PROCESS D

Inputs to A

Inputs to B

Outputs from A

Inputs to C Outputs from C

Outputs from B Inputs to D

Outputs from D

Outputs from other processes Outputs from other processes

Figure 3. Example of a generic process sequence.





28

TIPOS DE PROCESOS

P R O C E S O S D E R E L I Z C I O N

P R O C E S O S D E D I R E C C I O N M I E N T O

P R O C E S O S D E M E D I C I O N Y M E J O R

P R O C E S O S

D E

S O P O R T E


DIRECCIONAN

Y MONITOREAN

SU RESULTADOVA AL CLIENTE

APOYAN YSUMINISTRAN

RECURSOS

MIDEN ANALIZANY DESARROLLANMEJORAN

Guía del concepto y uso del “enfoque basado en procesos” para Sistemas de Gestión



29

ENFOQUE TRADICIONAL

Guía del concepto y uso del enfoque basado en procesos para Sistemas de Gestión






TRANSICIONHéctor V. Garzón Granados

EVALUATION andDECISIONSEVALUATION andDECISIONS




QUALITY

TIME

QUALITY

TIME

QUALITY

TIME

E t di d l f b d




QUALITY

TIME

QUALITY

TIME

QUALITY

TIME

EVALUATIONandDECISIONSEVALUATION andDECISIONS



33

PROCESOS GERENCIALES PROCESOS DE MEDICIONANALISIS Y MEJORA

PROCESOS DE SOPORTE PROCESOS DE SOPORTE



Proceso deRealización

Procesos de Soporte

Procesos de Medición yMejora

ProcesosEstratégicosEntradas Salidas



35





36



Guía del concepto y uso del “enfoque basado en procesos” para Sistemas de Gestión



37

ENFOQUE TRADICIONAL

p y q p p






TRANSICIONHéctor V. Garzón Granados

EVALUATION andDECISIONSEVALUATION andDECISIONS




QUALITY

TIME

QUALITY

TIME

QUALITY

TIME

EVALUATIONandDECISIONSEVALUATION andDECISIONS

D i ió d l PROCESOS



RECURSOSRH

InfraestructuraAmb. de trabajo FinancierosEtc.

MEDICIONIndicadores deGestión (de procesos y deResultados)

RIESGOS OCUPACIONALESFINANCIEROS, INFORMATICOS

ETC

PROVEEDORES

OTROS PROCESOSO EXTERNOS

CLIENTES YPARTESINTRERESADAS

OTROS PROCESOSO EXTERNOS

ASPECTOS AMBIENTALES

DESEADOS YNO DESEADOS

ENTR D S

PROCESOSActividades S LID S

PRODUCTOS

Y

SERVICIOS

Requisitos yExpectativas

Descripción de los PROCESOS

PHVA

DOCUMENTOS

REGISTROSPLANES



Implementación del enfoque basadoen procesos

• Metodología para la implementación de un sistema deprocesos, la cual no pretende ser prescriptiva:

Identificaciónde los

procesos

Planificaciónde los

procesos

Implementacióny medición delos procesos

Análisisdel

proceso

Correccióny mejora

del proceso



Normas y guías relacionadas con el

SGCISO 9000:2005

Sistemas de gestión de la calidad – Principios y vocabulario

ISO 9001:2008Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos

ISO 9004:2009Sistemas de gestión de la calidad – Éxito Sostenido

ISO 19011:2011Guías para auditar sistemas de gestión

N í l i d



Normas y guías relacionadas conel SGA

ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental – Especificaciones con guía para uso

ISO 14004:2004Sistemas de gestión ambiental - Directrices generales sobre principios,

sistemas y técnicas de apoyoISO 19011:2011

Guías para auditar sistemas de gestión

ISO 14050:2009Gestión ambiental - Vocabulario



Normas y guías relacionadas con el

SG de S&SOOHSAS 18001:2007

Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional –

Requisitos

OHSAS 18002:2009Guía para la implementación de OHSAS 18001:2007



Función Básica

de CalidadAsegurar y mejorar la calidad de los procesos, productos yservicios, que le den a la organización ventajas competitivas

y comerciales, tanto en mercados nacionales comointernacionales.

Incrementando la productividad de los procesos del día adía, creando una cultura de la calidad donde sus valoresapoyen y sean parte de su rutina laboral.

Haciendo de la Empresa líder, reconocida por ser unaOrganización donde la Calidad de sus procesos, productos yservicios son parte de su identidad




El proceso de desarrollo de las normas ISO

VERIFICATION

USER

NEEDS

PREPARATION

SPECIFICATIONS

WDs CD1 CD2 DIS FDIS

VALIDATION

PROJECTS




SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADMEJORA CONTINUA DEL

MODELO DEL ENFOQUE BASADO EN LOS PROCESOS

Actividades quea ortan Valor Flujo de Información

REQUISITOS

Salidas

SATISFACCION

Responsabilidad

de la Dirección

Medicion, analisis y mejora

Gestión de recursos

del Producto Realización

Entradas

Producto


4 SISTEMA DE GES

TIÓN DE LA CALIDAD



NORMA ISO 9001 REQUISITOS

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD4.1 REQUISITOS GENERALES

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la calidad

4.2.3 Control de documentos

4.2.4 Control de los registros

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS

6.2 RECURSOS HUMANOS

Competencia, Conciencia y Formación

6.3 INFRAESTRUCTURA

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.4 PLANIFICACIÓN

Objetivos y Planificación del Sistema

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACCIÓN

Responsabilidad, Autoridad., Comunicación y Representante Dirección5.3 POLITICA DE CALIDAD 5.6 REVISIÓN POR LA DIRRECCION

Información para la revisión y Resultados de la Revisión

8. MEDICIÓN,ANÁLISIS Y MEJORA

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Satisfacción del cliente, Auditoria, Procesos y Productos8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME8.4 ANÁLISIS DE DATOS8.5 MEJORA

Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN PRODUCTO 7.4 COMPRAS

Compras, Información, Verificación Producto comprado7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.5 PRODUCC. Y PRESTACIÓN SERVICIO

Determinación requisitos, Revisión y Comunicación Control, Validación procesos, Identificación y TrazabilidadPropiedad del cliente, Preservación

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 7.6 CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIONPlanificación, Elementos entrada, Resultado, RevisiónVerificación, Validación y Control Cambios



NORMAS ISO COMPLEMENTARIAS DE LA SERIE 9000



• 22.000 Sistema de gestión de la Inocuidad en alimentos• 27.000 Gestión de seguridad de la información• 28.000 Gestión seguridad en la cadena de suministro• 29.000 Gestión calidad en el sector petróleo• 50.000 Gestion en Energía• 16.949 Sector automotriz

• 90000-3 Calidad en Suministro, mantto y desarrollo software• 17.025 Calidad en laboratorios de pruebas y metrología• 15.189 Calidad en laboratorios clínicos• TL-9000 Calidad en Telecomunicaciones• XXXX E- Comerce

• IWA-1 Guía para la aplicación de9001 en Salud• IWA-2 Guía para la aplicación 9001 en educación• IWA-4 Guía para la aplicación de 9001 en Gobiernos locales

(Futura ISO 18091)

NORMAS ISO COMPLEMENTARIAS DE LA SERIE 9000SISTEMAS DE GESTION SECTORIALES

51Héctor V. Garzón Granados

Transition Process Model



Transition Process Model

ISO 9004 2009



“Ayudar a las organizaciones que emplean lanorma ISO 9001 a obtener beneficios alargo plazo desde la implementación de unsistema de gestión de la calidad con una

base más amplia y un impacto profundo”.

Propósito de la norma ISO 9004:2009

ISO 9004 2009SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ÉXITO SOSTENIDO

La relación entre ISO 9001 y ISO 9004



La madurez

ISO 9004(“por elementos”)

a e ac ó e t e SO 900 y SO 900

El exito

sostenido

Eficaz y

efectivo

Efectivo

Causa el impacto en:

Clientes Todas las partesinteresadas

Todos los procesos

ISO 9001

(minimo)

Los procesos para

la realización

F ió Bá i



Función Básica

Ambiental Definir, identificar, hacer seguimiento y controlar los aspectos,impactos y efectos ambientales, producto de las actividades

industriales de la organización.

Para mantenerlos dentro de niveles aceptables, a partir deestándares propios, de la industria y de las regulaciones

gubernamentales, todo dentro del marco del desarrollosostenible.


ETAPAS DE LA EVOLUCION



ETAPAS DE LA EVOLUCION

DE LA GESTION AMBIENTAL

REACTIVO RESPONSABLE PROACTIVO COMPETITIVO

Resistencia acumplir hasta

ser obligado

Cumplir con lanormatividad

ambiental ysanitaria

Administrarlos aspectos

ambientales,inclusivealgunos noregulados

Administrarlos aspectos

ambientalescon un enfoquecompetitivo




MODELO BASADOEN LA MEJORA

CONTINUA


MEJORAMIENTO CONTINUO



POLITICAAMBIENTAL

PLANIFICACION• Aspectos Ambientales• Requerimientos legales• Objetivos y metas• Programas de gestión

IMPLANTACION Y OPERACION• Estructura y Responsabilidades• Entrenamiento, Competencia• Comunicaciones• Documentación• Control operacional

• Preparación y respuesta emergencias

REVISION PORLA GERENCIA

MODELOSGAISO 14001

VERIFICACION Y ACCIONESCORRECTIVAS

• Monitoreo• No conformidadesAcciones correctivas y prevent.

• Registros• Auditorías del sistema


Requisitos del SGA según ISO 14001



P H V A

4.3 Planificación4.4 Implementación y

Operación4.5 Verificación 4.6 Revisión por

la Dirección

4.3.1 Aspectos

ambientales

4.3.2 Requisitos

legales y otros

requisitos

4.3.3 Objetivos,

metas y

programas

4.4.1 Recursos,funciones,responsabilidad

4.4.2 Competencia,formación

4.4.3 Comunicación

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control dedocumentos

4.4.6 Controloperacional

4.4.7 Preparación yrespuesta anteemergencias

4.5.1 Seguimiento ymedición

4.5.2 Evaluación delcumplimiento legal

4.5.3 Noconformidad, accióncorrectiva ypreventiva

4.5.4 Control de losregistros

4.5.5 Auditoríainterna

Mejoracontinua

4.2 POLÍTICA AMBIENTAL

Requisitos del SGA según ISO 14001


ISO 14000 caja de herramientas para el desarrollo sostenible



ISO 14001and 14004

Plan

HacerVerificar

Actuar

ISO 14001ISO 14004ISO 14050

Serie 14040 Evaluaciónde Ciclo de Vida

Descripción deldesempeño ambientalde productos

Priorizar aspectosambientales

ISO 14062Diseño para el Ambiente14006Ecodiseño (Futura)

Mejora deldesempeñoAmbiental deproductos

Integración deaspectos amb.en el diseño ydesarrollo

Series ISO 14020

Etiqueta y declaracionesambientales

ISO 14063Comunicación ambiental

Información sobreaspectos ambientalesde productos

Comunicaciónsobre desempeñoambiental

Comunicar eldesemeñoambiental

Serie ISO 14030Evaluación desempeñoambiental

Descripción deldesempeñoambiental deorganizaciones

Monitorear

desempeñoambiental

MonitorearDesemeño delsistema ISO 19011

Auditoría de sistemas deGestión ambiental

Informaciónsobreel desempeñodel sistema de

gestiónambiental

ISO 14064Gases Efecto InvernaderoISO 14051 (Futura)Material flow cost accountingISO DIS 14066Gases de efecto invernadero.Requisitos de competencia

equipos de V & V GEI Héctor V. Garzón Granados



NORMAS ISO DE LA SERIE 14000



ISO/TR 14049:2000 Environmental management -- Life cycle assessment --Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition andinventory analysis

ISO 14050:2009 Environmental management -- Vocabulary

ISO/TR 14062:2002 Environmental management -- Integrating

environmental aspects into product design and development ISO 14063:2006 Environmental management -- Environmentalcommunication -- Guidelines and examples

ISO 19011:2011 Guidelines for quality and/or environmental management

systems auditing

ISO 14064- GASES DE EFECTO INVERNADERO

Guide 64 2008 guide for addressing environmentals issues in products

standards Héctor V. Garzón Granados

http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=29834&ICS1=13&ICS2=20&ICS3=10&scopelist=
















Futuro de la norma ISO 14001Plan de trabajo comité ISO TC 207

CD-1 2011 Berlín

CD-2 2012 Malasia DIS 2013

FDIS 2014

Traducción 2014

Publicación 2015


Función Básica de Seguridad Industrial y



Función Básica de Seguridad Industrial ySalud Ocupacional

Orientar, mantener y mejorar un estilo de vida laboral,acorde con el marco legal y lo convenido colectivamente.

Que considera, además de los factores de riesgo y los

riesgos que ponen en peligro la integralidad y calidad dela permanencia de la Organización y de todos y cada unode los trabajadores

Los factores que la protegen y los que le permiten un

desarrollo verdaderamente humano tanto desde laperspectiva individual como organizacional y colectiva.


M h i i d t l d



Muchas organizaciones pueden tener algunos de

los elementos de un sistema de S & SO:

• Política

• Obligatoriedad por ley

• Procedimientos de Control operacional (Para

cumplir con requisitos legales, implementación)

• Objetivos y metas

• Las grandes compañías tienen recursos e

infraestructura para implementar sistemasformales de gestión de S & SO.




BASADO EN LA NORMA ISO 14001

Planificación

Política deseguridad y salud

ocupacional

Revisión porparte de lagerencia

Verificación yacción correctiva

Implementacióny operación

Revisión inicialde estado

Mejoramiento continuo

Norma OHSAS 18001

Norma OHSAS 18002




SI & SO – OHSAS 18001 -

4 “Requisitos del sistema de gestión en S & SO”

4.5

Verificación yAcción Correctiva

4.3

Planificación

4.4

Implementación yOperación

4.1

RequisitosGenerales

4.2

Política deS & SO

Para identif.

de peligros,eval. controlde riesgos

RequisitosLegales yOtros

Objetivos

Programa (s)de Gestiónen S & SO

4.6Revisiónpor laGerencia

Estructura yResponsabilidad

Entrenamiento,concientizacióny competencia

Consulta yComunicación

Documentación

Medición yseguimiento deldesempeño

Incidentes,Accidentes, no confor.y acciones correctivas

y preventivasRegistros y su admón.

Auditoría

Control deDocumentos yDatos

ControlOperativo

Preparación yrespuesta anteemergencias


ESQUEMAS DE TRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES



ESQUEMAS DE TRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES

SISTEMA INTEGRADO DEGESTION

ISO-9000

ISO-14000

OHSAS-18000OTROSSISTEMAS

DE GESTION

SISTEMA INTEGRAL DEGESTION

MATURITY OF MANAGEMENT SYSTEMS



BusinessExcellenceModel

ISO9000

Integrated

ManagementSystems

Low

High

B u s i n e s s P

e r f o r m a n c e

Time

MATURITY OF MANAGEMENT SYSTEMS

Integral

ManagementSystems, basedon risk

ISO

14000

OHSAS

18000

OTROSSISTEMASDE GESTION



Basados en un sistema guía

Desarrollando su propio sistema



QUE INCLUYE UN SISTEMA DE



EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL QHSE INCLUYE LAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LAS ACTIVIDADES DEPLANEACIÓN,MONITOREO, RESPONSABILIDADES, PRACTICAS,PROCEDIMIENTOS, PROCESO Y RECURSOS PARADOCUMENTAR, DIFUNDIR, IMPLANTAR, ALCANZAR, MEJORAR,REALIZAR Y MANTENER LA POLITICA DE CALIDAD, MEDIO

AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

QGESTION INTEGRAL QHSE

ISO9001

Sistema deGestiónde la Calidad

ISO14001

Sistema deGestión Ambiental

Calidad Medio ambiente

Sistema deGestiónIntegralH .S. E. Q

OHSAS18001

Sistema deSeguridad ySaludOcupacional

Seguridad


DEFINICION GESTIÓN



MANUAL DECALIDAD PROCEDIMIENTOS

•PROCEDIMIENTOSOPERATIVOS•INSTRUCTIVOSDE TRABAJO N

I V E

L

O P E R

A C I O N A L

DEFINICION GESTIÓNCALIDAD

Incorporación de losrequisitos quecontempla ISO-9000

Requisitos delP y/o Servicio

y Legales


INCORPORACIÓN DE LA



MANUALQ & E PROCEDIMIENTOS

•PROCEDIMIENTOSOPERATIVOS•INSTRUCTIVOSDE TRABAJO N

I V E

L

O P E R

A C I O N A L

INCORPORACIÓN DE LAGESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Incorporación de losrequisitos de ISO 14001que no contempla ISO-9001

ADAPTACION según exigencias yrequisitos legalesMedioambientales

INCORPORACIONde nuevosprocedimientos

PROCESOS

ASPECTOS AMBIENTALES


INCORPORACIÓN DE LA



MANUALHSEQ PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS EINSTRUCTIVOSDE TRABAJO N

I V

E L

O P E

R A C I O N A L

INCORPORACIÓN DE LASI & SO

Incorporación de losrequisitos que no

contempla ISO-9001 O 14001 ADAPTACION según exigenciasNormativas yrequisitos legalesde SISO

INCORPORACIONde nuevosprocedimientos

PROCESOS

RIESGOS ASOCIADOS


SISTEMA DEGESTION CALIDAD

SISTEMA DEGESTION AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTIONSEGURIDAD Y SALUD



Definir estrategia integración Definir procesos de la Empresa

SELECCIONAR EL SISTEMA GUIA

Definir responsable proyecto Definir equipo proyecto

Procedimientos integrados Tablas de correspondenciaDefinir requisitos sistemaINTEGRAL

Integrar requisitos comunes en proced. Definir procedimientos específicos

Recopilar aportes y sugerencias de todos los participantes

APROBACIONPROCEDIMIENTOS

FORMACION EIMPLANTACION

EVALUACION Y SEGUIMIENTO



SISTEMAS DE GESTIÓN

INTEGRADOS

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Medición,

análisis y

mejora

Entradas

Responsabilidad

de la dirección

Gestión de

los

recursos

Realización

del

producto

Producto

Impactos

Riesgos

Requisitos

P a r t e s

i n t e r e s

a d a s

P a r t e s

i n t e r e s

a d a s

Salidas

Satisfacción



INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DEGESTIÓN “SG”

Normas y guías

relacionadas con los SG

Estructura de los SG

Modelo unificado basadoen procesos

INTRODUCCIÓN A LOS



0. INTRODUCCION

1. ALCANCE Y EXCLUSIONES

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

3. DEFINICIONES

Generalidades

Enfoque basado en procesos

Relación con la norma ISO-9004

Compatibilidad con otros sistemasde gestión

GeneralidadesAplicación

REQUISITOS

Contenido informativo de las



Contenido informativo de lasnormas

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Introducción Introducción Introducción

1. Objeto y campo de aplicación 1. Objeto y campo de aplicación1. Objeto

2. Referencias normativas 2. Normas para consulta 2. Normas de referencia

3. Términos y definiciones 3. Definiciones 3. Definiciones

Anexos Anexos Anexos A. Correspondencia entre las

normas ISO 9001:20008e ISO14001:2004

B. Correspondencia entre lasnormas ISO 9001:20008e ISO9001:2009

A. Correspondencia entre laespecificación OHSAS

18001:2007 ISO 14001:2004 yla norma ISO 9001:2008

Bibliografía

A. Guía sobre el uso de laespecificación

B. Vínculos entre ISO 14001:2004e ISO 9001:2008

Bibliografía



Principios de la Gestión de Calidad



Liderazgo

Participacióndel Personal

Organización

Enfocada alCliente

Enfoque deSistemasPara la

Gestión

Enfoque

Basado enProcesos

RelacionesMutuamente Beneficiosascon en Proveedor

EnfoqueBasado enHechos para

la Toma deDecisiones

MejoraContinua

1

2

3

4

56

7

8

REQUISITOS



REQUISITOSGENERALES SIG

Definición de la organización

El requisito 4.1 El enfoque de procesos que requiere

la 9001:2008

Configuración del “SG”

Análisis de procesos Conclusiones sobre la organización

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:20074.1 4.1 4.1

El i it 4 1



El requisito 4.1

La organización

debe

establecer documentar implementar

mantener

un sistema de gestión y mejorarsu eficacia

de calidad ambiental de S&SO

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

que cumpla los requisitos de las normas

Procesos que inciden en el desempeño



por personal de la organización por contratistas

por contratistas

Desarrollados en instalaciones de la organización

Desarrollados en instalaciones fuera de la organización

Deben estar controlados

• Etapas del proceso productivo• Operación de la PTAR• Control de plagas• Mantenimiento

por personal de la organización

• Proceso productivo• Servicios industriales• Mantenimiento• Servicios administrativos

• Maquila• Disposición final de residuos

• Tratamiento de agua residual• Análisis de laboratorio

• Procesos en instalaciones delcliente (operación de

campamentos, mantenimiento,montajes)• Procesos en instalaciones

subcontratadas



REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

Equivalencia entre los modelos

Definiciones

Manual

Generalidades

Control de los documentos

Control de los registros Evaluación del “SG”




REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓNEquivalencias entre los modelos

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

4.2.1 Generalidades 4.4.4 Documentación del SGA 4.4.4 Documentación

4.2.2 Manual de la calidad 4.4.4 Documentación del SGA 4.4.4 Documentación

4.2.3 Control de los documentos 4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos y datos

4.2.4 Control de los registros 4.5.3 Registros 4.5.3 Registros y su administración

4.2 Requisitos de la documentación

REQUISITOS DE LAÓ



DOCUMENTACIÓN

Control de los documentos• Aprobar previo a emisión

• Revisar y actualizar - Mantener vigentes

•Identificar cambios y estado de revisión actual

• Asegurar versiones pertinentes de los documentos aplicablesdisponibles en los puntos de uso

• Que los documentos permanezcan legibles y fácilmenteidentificables

• Identificar los documentos de origen externo y controlar su

distribución

• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, yaplicarles una identificación adecuada en el caso de que semantengan por cualquier razón

Procedimiento con disposiciones de control para:

SGC

Procedimientodocumentado

SGA

Procedimiento

SG deS&SO

Procedimiento




Control de los registros

Identificación Almacenamiento Protección

Recuperación Tiempo de retención Disposición

Procedimiento con disposiciones de control para:

SGC

Procedimientodocumentado

SGA

Procedimiento

SG deS&SO

Procedimiento

De los REGISTROS, para demostrar:

Operación eficaz delSistema de Gestión

Conformidad con losrequisitos de la norma

RESPONSABILIDAD DE LA



RESPONSABILIDAD DE LADIRECCIÓN


Compromiso de la dirección

Enfoque a las partes interesadas Política

Planificación

Responsabilidad y autoridad

Comunicación interna Revisión por la dirección

Evaluación del “SG” actual

COMPROMISO DE LA



DIRECCIÓNEquivalencias entre los modelos

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

5. Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la dirección 4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.1 Estructura y responsabilidades4.2 Política de S&SO4.2 Política ambiental

5.2 Enfoque al cliente 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 Requisitos legales y otros4.3.1 Planificación para la identifica-ción

de peligros, evaluación y controlde riesgos

4.3.1 Aspectos ambientales

5.3 Política de la calidad 4.2 Política ambiental 4.2 Política de S&SO

5.4 Planificación

5.5 Responsabilidad, autoridad ycomunicación

4.3.3 Objetivos y metas 4.3.3 Objetivos4.3.4 Programa de gestión en S&SO4.3.4 Programa de gestión amb.

4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.1 Estructura y responsabilidades4.4.3 Consulta y comunicación4.4.3 Comunicación

5.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la gerencia 4.6 Revisión por la gerencia

Compromiso de la direcciónResponsabilidades de la alta dirección



Responsabilidades de la alta dirección

• Comunicar a la organización la importancia desatisfacer las necesidades de las partes interesadas

• Establecer políticas

• Asegurar que se establecen objetivos

• Hacer seguimiento al desempeño de los “SG”

• Llevar a cabo la revisión de los “SG”

• Asegurar la disponibilidad de recursos

• Asegurar que los requisitos de las partes interesadasse determinan

SGCProporcionar

evidencia de sucompromiso

SGA

Estarcomprometido

SG deS&SO

Proporcionarevidencia de su

compromiso

Enfoque a las partes



interesadasIdentificar, satisfacer, prevenir, controlar

Determinar requisitosdel cliente

Cumplir requisitos delcliente

Incrementar lasatisfacción del cliente

Identificar aspectos ydeterminar impactossignificativos

Controlar impactossignificativos

Prevenir la contaminación

Cumplir la legislación ycompromisos voluntarios

Identificar peligros,definir riesgos ydeterminar riesgosintolerables

Controlar peligros y

riesgos Eliminar o minimizar

riesgos

Cumplir la legislación ycompromisos voluntarios

SGC SGA SG deS&SO

Política(s)



La(s) política(s) debe(n):

• Estar documentada(s)• Estar implementada(s)

• Ser mantenida(s) (asegurar que sigue(n) siendopertienete(s) para la organización)

• Ser comunicada(s) y entendida(s) por:personal relacionado con la satisfacción del cliente y el

cumplimiento de los requisitos del producto (SGC)

todo el personal (SGA, SG de S&SO)

• Estar disponible(s) para las partes interesadas (SGA, SG deS&SO)

• Proporcionar el marco para definir y revisar objetivos

Política(s)



Tener en cuenta al definirlas:

Señales de la organización Características de la

organizaciónComportamiento indicadoresResultados auditoríasResultados revisión por la

dirección al “SG” Expectativas de las partes

interesadas internas(empleados, accionistas)

Planificación

Direccionamiento estratégico yotras políticas de la organización

Señales del entorno Características del

mercado (competencia,

hábitos de consumo,etc.)Características del medio

ambiente (condicioneslocales y regionales)

El marco regulatorioExpectativas de laspartes interesadasexternas

P o l í t i c a

Planificación



Garantizar que el “SG” cumplerequisitos

Definir Objetivos Planificar el Sistema deGestión “SG”

Cómo se asegura que:

se cumplen los requisitos de las normas de los “SG”? se van a lograr los objetivos?

Cómo se mantiene la integridad de los “SG” frente acambios:

de la organización? (procesos, productos, insumos,estructura organizacional, infraestructura, etc.)

del entorno? (mercado, clientes, comunidad, normaslegales, etc.)

Planificaciónbj i



Objetivos y metas

Política(s)

Programade gestión

O b j e t i v o s

y m e t

a s

Requisitos a cumplir: del cliente legales

voluntariosnivel de cumplimiento

Cambios en el entorno

Aspectos claves: de calidad impactos ambientales

significativospeligros y riesgos en

S&SO y su desempeño

Fortalezas ydebilidades

Opciones tecnológicas y

sus requisitos: financierosoperativosempresariales

Puntos de vista departes interesadas: satisfacción del clientepercepción comunidadpercepción empleados relación autoridadesoportunidades y riesgos



Responsabilidad yt id d



autoridad

El cumplimiento de la política El logro de los objetivos La implementación y mantenimiento del “SG”

Personal que:

Administra Desempeña Verifica

Actividades que tengan efecto sobre:

Responsabilidad y autoridad



Representante(s) de la dirección

• Asegurar que se establecen e implementan los procesosnecesarios para los sistemas de gestión “SG”

• Velar por el mantenimiento y mejoramiento de estos procesos

• Mantener informada a la dirección sobre el desempeñoalcanzado y las necesidades de mejora de los sistemas

• Promover la toma de conciencia con relación al cumplimiento de

los compromisos con las partes interesadas

Miembro(s) del equipo de dirección con funcionesdefinidas, responsabilidad y autoridad para:

EL LÍDER

Comunicación interna




Nivel directivo

Nivel operativo

P o l í t i c a , o b j e t i v o s ,

m e t a s , p r o g

r a m a s ,

p r o c e d i m i e n t o s

R e

s ul t a d o s ,

S u

g er en c i a s

Coordinación

Muestra elcompromiso dela dirección

Ayuda a

motivar alpersonal

Facilita eldesarrollo del

trabajoMejora las

relaciones entrelas áreas




La comunicación debe tener un propósito

Aumentar el conocimiento de políticas, objetivos yprogramas, esencial para lograr compromiso

Refuerzos al personal antiguo

Comunicación al personal nuevo

Informar a las partes interesadas internas(empleados, contratistas, visitantes) sobre los “SG”

Importancia de los sistemas para la organización

Sus funciones, responsabilidad y autoridad en los “SG” Procedimientos y requisitos que deben cumplir

Avances en implementación y desempeño alcanzado

Cambios en los “SG”, según se den




La comunicación debe tener un propósito

Suministrar información en forma oportuna para eldesarrollo de los procesos y las actividades

Resultados de monitoreos, inspecciones, mediciones,auditorías, revisiones, etc.

Acuerdos y compromisos definidos en reuniones Situaciones de desviación (procesos fuera de control,

productos no conformes, incidentes, etc.)

Atender inquietudes, preguntas y propuestas

Inquietudes sobre los “SG”

Las propuestas de mejoramiento

Quejas



Revisión por la dirección




• Revisar de los sistemas de gestión:Conveniencia

Adecuación

Eficacia

Oportunidades de mejora

Cambios en los sistemas Políticas

Objetivos

• Proyectar la gestión para el períodosiguiente




Revisión por la direcciónInformación para la revisión

• Resultados de auditorías

• Retroalimentación de las partes interesadas

• Desempeño de los procesos y conformidad del producto

• Estado de las acciones correctivas y preventivas

• Acciones de seguimiento de las revisiones por la direcciónprevias

• Cambios que podrían afectar el sistema de gestión

• Recomendaciones para la mejora




Revisión por la direcciónResultados de la revisión

Decisiones y acciones relacionadas con:

• la mejora de la eficacia del sistema de

gestión y sus procesos• la mejora del desempeño (producto,

ambiental, S&SO) en relación con los

requisitos del cliente• las necesidades de recursos



GESTIÓN DE LOS RECURSOS Equivalencia entre los

modelos

Provisión de recursos Recursos humanos

Infraestructura

Ambiente de trabajo


GESTIÓN DE LOS RECURSOS



GESTIÓN DE LOS RECURSOSEquivalencias entre los modelos

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

6. Gestión de los recursos

6.1 Provisión de recursos 4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.1 Estructura y responsabilidades

6.2 Recursos humanos 4.4.2 Entrenamiento, toma deconciencia y competencia

4.4.2 Entrenamiento, toma deconciencia y competencia

6.3 Infraestructura 4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.1 Estructura y responsabilidades

6.4 Ambiente de trabajo

Gestión de Recursos



Provisión de Recursos

Determinar Proporcionar

oportunamente recursos

DestrezasEspecializadasFinancierosTecnológicosHumanos

Implementar MantenerLos Sistemas de Gestión

Mejorar

Del ClienteCumplir Requisitos

Legales Otros

para




Recursos Humanos - Asignación del Personal

Personal que realice trabajos que:

Debe ser competente en términos de:

FormaciónEducación Habilidades Experiencia

Puedan tenerimpacto sobre

S&SO en el sitiode trabajo

Puedan generarimpacto

significativo sobreel ambiente

Afecten la calidaddel producto

Cargos Críticos para los Sistemas de Gestión




Gestión de RecursosRecursos Humanos - Toma de Conciencia

A través de la compresión del por qué de loshechos, generar compromiso

Asegurar aplicación de procedimientos y prácticasestablecidas

Minimizar los factores de error y de peligros

Motivar a la mejora

SENSIBILIZAR




Gestión de RecursosRecursos Humanos - Competencia

Personal que desempeñe cargos críticospara los Sistemas de Gestión

Aplicar criterios

MantenerNo cumple Cumple

•Revisar criterios

•Formación

•Cambiar personal

Educación Formación Experiencia

•Escolaridad

•Post-grado

•Cursos

• Asistencia

•Evaluación

•En la empresa

•Específica

Habilidad

• En el uso deherramientas

• Sensoriales

Resultado

Criterios: condiciones para poderresponder por resultados claves




Recursos Humanos - Formación

NecesidadFormación

Para crearconciencia

Paraactualizarse

Programa de formación

Ejecución del Programa

Evaluación de la eficacia

Lo querequiere el

cargo

Para lograrobjetivos y

metas

Según plande carrera

Segúnresultado de

auditorías

Expectativasdel empleado

Fin

No eficaz Eficaz

Cambios enprocedimientos

Evaluacióndesempeño




Gestión de RecursosInfraestructura

Determinar Proporcionar

infraestructura necesaria para:

Mantener

Responder aEmergenciasControlarPeligrosControlarImpactos A.CumplirRequisitos

Edificios

incluye, según aplique:

Equipos Servicios de apoyo

HardwareSoftware

ComunicacionesTransporte.



Gestión de RecursosAmbiente de Trabajo

Identificar y gestionar las condiciones delmedio ambiente de trabajo necesarias paralograr el cumplimiento de los requisitos

REALIZACIÓN DEL



PRODUCTO

Equivalencia entre los modelos Planificación operativa

Procesos relacionados con las partesinteresadas

Diseño y desarrollo Compras

Producción y prestación del servicio

Control de los dispositivos deseguimiento y medición


REALIZACIÓN DEL PRODUCTO



Equivalencias entre los modelosISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

7. Realización del producto

7.1 Planificación de la realizacióndel producto

4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo

7.2 Procesos relacionados con elcliente

4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 Planificación para identificaciónde peligros, evaluación y controlde riesgos

4.3.2 Requisitos legales y otros4.4.3 Comunicación

4.3.2 Requisitos legales y otros4.4.3 Consulta y comunicación

7.3 Diseño y desarrollo 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 Planificación para identificación

de peligros, evaluación y controlde riesgos4.3.2 Requisitos legales y otros

4.4.6 Control operacional

4.3.2 Requisitos legales y otros

4.4.6 Control operativo



REALIZACIÓN DEL PRODUCTOEquivalencias entre los modelos

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 7.4 Compras 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo

7.5 Producción y prestación servicio 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo

7.6 Control dispositivos seguimientoy medición

4.5.1 Monitoreo y medición 4.5.1 Medición y seguimiento deldesempeño

REALIZACIÓN DEL PRODUCTOPlanificación operativa



Planificación operativa

Objetivos del

producto

Requisitos quedebe cumplir el

producto

ABCRequisitosEnsayos

Clientes

Necesidades

Organización

Desarrollo

del proceso

Percepción vs.Expectativa

Cambiosentorno

Cambiosinternos

Requisitos delproducto priorizados

(metodología)

Del cliente Ambientales S&SO

REALIZACIÓN DEL PRODUCTOPlanificación operativa




Identificar relación de las actividades con:

La calidad delproducto

El medioambiente

La salud y seguridaddel personal

Aspectosambientales Peligros

P r o c e d i m i e n t o / M

e t o d o l o g í a

SGA

SG deS&SO Presentar resultado de la planificación

Evaluación de

Impactos

Evaluación de

Riesgos

Definir objetivos, requisitos y medidas de control necesarias

Evaluar magnitud del efecto:





Presentar el resultado de la planificación

SG de S&SOSGASGC

Matriz de peligros yevaluación deriesgos

Panorama deRiesgos

Programa de SaludOcupacional

Matriz de Aspectos eImpactos AmbientalesEvaluación de

impacto ambiental(parte del EIA)

Plan de Gestión Ambiental

Planes de Calidad




Aspecto ambiental y peligro - Definiciones

Elementos de lasactividades, productos oservicios de una

organización que puedeninteractuar con el ambiente

Fuente o situación conpotencial de daño entérminos de:

Aspecto Ambiental Peligro

Nota: un aspecto ambiental

significativo es un aspectoambiental, el cual tiene o puedetener impacto ambientalsignificativo

LAS CAUSAS

lesiónenfermedaddaño a la propiedaddaño al ambiente de trabajoimpacto ambiental

significativo o a una combinación de

éstos




Aspecto ambiental y peligro - Preguntas clave

Aspecto Ambiental PeligroQué consume? - Entradas

Recursos naturales Energía

Otros recursos, etc.Qué genera? - Salidas

Residuos Emisiones Vertimientos

Ruido Calor Olor

Qué factores que puedan causardaños o pérdidas y qué los causa? Fuente

Medio Algunos los clasifican en peligros: Físicos Químicos Mecánicos

Biológicos Ergonómicos Psicolaborales

Tecnológicos Naturales Causas

externas Terrorismo /

delincuencia




Identificar Peligros - Evaluar y Controlar Riesgos

Clasificar las actividades laborales Actividades vs. Cargos / Puestos deTrabajo / Equipos y herramientas

Identificar peligros significativosQuién y/o qué puede ser afectado ycómo?

Determinar el riesgo

Probabilidad x consecuencia; eficaciade controles existentes;consecuencias si fallan controles

Definir la magnitud del riesgo(si es tolerable o no)

Las condiciones actuales sonsuficientes para mantener el peligrobajo control y cumplir la legislación?

Elaborar plan de acción para el

control del peligro (si es necesario)

Control operativo; Acciones

correctivas; Objetivos Verificar que el plan de acción

sea adecuadoRevaluar riesgos sobre la base decontroles realizados. Son tolerables?

REALIZACIÓN DEL PRODUCTOl ó l d



Evaluación y control de riesgos

Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado

Riesgo IntolerableRiesgo Sustancial

No requiere acción Control operativo

Monitoreo

Medidas de reducción

(Objetivos)

Reducción del riesgocomo condición previapara iniciar la actividad

Si no hay reducción delriesgo se elimina la

actividad S u s p e n d e l a

a c t i v i d a d

S e m a n t i e n e

l a a c t i v i d a d

REALIZACIÓN DEL PRODUCTOControl de riesgos



Control de riesgos

Procedimientos deoperaciónMantenimiento

AislamientosBarreras

Elementos deprotección personalBarrerasConcientización

Genera el peligro Lo transmite Recibe el efecto

Fuente Medio Receptor

Sentido de la prioridad del control

Medidas de control

1. Eliminar 2. Reducir 3. Controlar

PROCESOS RELACIONADOS CON LAS PARTESINTERESADAS

Los REQUISITOS que se deben cumplir



Los REQUISITOS que se deben cumplir

Requisitos delproducto definidos

por el cliente Requisitos legales

del productoambientalesde S&SO

Requisitos porcompromisosvoluntarios

DeterminarRequisitos

RevisarRequisitos

Comunicacióncon las partesinteresadas

Capacidad paracumplir requisitos del

cliente Cumplimiento de

requisitos legalesdel productoambientalesde S&SO

Cumplimiento derequisitos voluntarios

Disposiciones eficacespara comunicarse con:

Clientes

Autoridades

Comunidades

Proveedores


Requisitos legales



Requisitos legales

Legislación de los órdenes:

Nacional Regional Local

El Producto Todos los aspectosambientales S&S0

General Específica

para:


Compromisos voluntarios “otros”



• Promociones, ofertas, descuentos

• Códigos de conducta voluntarios

• Acuerdos regionales y/o sectoriales

• Convenios con comunidades• Contratos con bancos y/o aseguradoras

• Compromisos con el COPASO

• Directrices corporativas• Otros

E j e m p l o s

PROCESOS RELACIONADOS CON LASPARTES INTERESADAS

Requisitos legales y otros



Requisitos legales y otros

IdentificarProcedimiento para:

Tener acceso

requisitos legales aplicables

Qué normas existen?

Cuáles nos aplican? Qué obligaciones nos

imponen? Quién interpreta la

aplicabilidad?

Cuáles son las fuentes

de información? Cómo nos enteramos

que hay cambios? Dónde se pueden

consultar?

Documentar resultado de la identificación

PROCESOS RELACIONADOS CON LASPARTES INTERESADAS

Comunicaciones Externas – SGA



Comunicaciones Externas – SGA

EMPRESA

Sociedad

Solicita Responde

Sociedad

Aspectos ambientales significativos


Comunicaciones Externas - SGA



Comunicaciones Externas - SGA

•Carta, fax•e-mail

Verbales:

Recibir Documentar Responder

Solicitudes •Información• Visitas•Reportajes

Comunicacionesde la autoridad

•Información

•Requerimientos

•Sanciones

Inquietudes dela comunidad

•Sugerencias

•Quejas

Clientes /Proveedores /Contratistas •Requisitos•Sugerencias•Quejas

Con respecto a los aspectos ambientales y el “SGA”

Comunicaciones pertinentes

•Telefónicas•Personal

Escritas:

REALIZACIÓN DEL PRODUCTODiseño y desarrollo



Diseño y desarrollo

• Planificación del diseño y desarrollo

• Entradas para el diseño y desarrollo

• Resultados del diseño y desarrollo

• Revisión del diseño y desarrollo

• Verificación del diseño y desarrollo

• Validación del diseño y desarrollo

• Control de cambios

REALIZACIÓN DEL PRODUCTODiseño y desarrollo




Conjunto de procesos que transforman los requisitos en

características especificadas ó en la especificación de:

Un productoUn proceso

Un sistema

Planes de calidadFichas técnicas de

productoHojas de datos de

seguridad “MSDS” Instrucciones de

manejo

Procedimientos Instrucciones de trabajo

Hojas de procesoParámetros de operaciónPlanosProgramas

PolíticasObjetivosProcedimientos

ProgramasPrácticas

ISO 9000:2005

REALIZACIÓN DEL PRODUCTODiseño y desarrollo -Planificación



se o y desa o o a cac ó

RevisiónSe alcanzaron

los objetivos?

VerificaciónSe cumplieron los

requisitos?

ValidaciónEl producto

sirve?

Definir:

Etapa 1 ........Etapa 2 Etapa 3 Etapa nCronograma de actividades

Quién y cómo hacer:

para cada etapa

REALIZACIÓN DEL PRODUCTODiseño y desarrollo -Planificación



y

Planificar diseño

Definir responsabilidades y autoridades

Aprobarprototipos

Definirespecificaciones

Revisar etapas1 a 5

Asegurar comunicación eficaz - Canales e interfaces

Actualizar resultados a medida que progresa

REALIZACIÓN DEL PRODUCTODiseño y desarrollo - Entradas



y

Determinar los elementos de entrada relacionados:

Requisitosfuncionales y de

desempeño

Requisitoslegales y

reglamentarios

Informacióndiseños previos

similares

Otrosrequisitos

Estén completos No sean ambiguos No sean contradictorios

Asegurar que los requisitos del producto:

Mantener Registros

Normas legales Reglamentos técnicos Normas de seguridad

Utilidad Mantenibilidad Vida útil

Especificaciones Procedimientos Informes

LineamientosCorporativos

REALIZACIÓN DEL PRODUCTODiseño y desarrollo - Validación



y

Se hace de acuerdo con lo definido en la planificación

Mantener registros de los resultados de lavalidación y de las acciones tomadas

Producto resultante

Cliente

Etapa 1 ........Etapa 2 Etapa 3 Etapa n

Cumple los requisitos para laaplicación especificada o uso

previsto?

Verificar antesde la entrega





Mantener registros de: los cambios del diseño; delos resultados de la revisión, verificación y

validación; y de las acciones tomadas

Cambios del diseño y desarrollo

Verificación Revisión Validación

La revisión incluye la evaluación de los efectos sobre:

Las partes del producto El producto ya entregado



REALIZACIÓN DEL PRODUCTOCompras



p

Diseño ydesarrollo

Planificacióndel producto

Identificación

aspectos ambientalessignificativos

Identificaciónde peligros

La calidad delproducto

Cumplimiento dela legislación

S&SOImpactosambientales

Bienes y servicios con incidencia importante en:

Materia Prima

Materiales clavespara el producto

Materiales deempaque

Materiales Peligrosos

Sustancias químicas yequipos que lascontengan

Bienes / Tecnología

Servicios

Producción

Mantenimiento

Disposición residuos

Análisis / Estudios

REALIZACIÓN DEL PRODUCTOCompras

Materias primas



Comunicar a

proveedores

Seleccionar

proveedores

Criterios para evaluar confiabilidad

Sistema(s) de gestión

Desempeño

Cumplimiento requisitos legales,

ambientales y de S&SO

Requisitos a

cumplirpriorizados ABC Identificar materiasprimas, insumos,servicio requeridos

Materias primas,insumos yservicios

priorizados

X Y Z

Requisitos

Verificación

Definir:

Aceptación

Comprar /

Contratar

Recibir y controlar

Usar productos yservicios comprados

Evaluar desempeñodel proveedor

*

*

*





Producción y prestación del servicio• Control de las operaciones de

producción y de servicio

• Validación de los procesos• Identificación y trazabilidad

• Bienes del cliente

• Preservación del producto

REALIZACIÓN DEL PRODUCTOProducción y prestación del servicioR l ió l SGA l SG d S&SO



Relación con el SGA y el SG de S&SO

• Manejo de sustancias químicas

• Gestión de residuos

• Sistemas de control de impactos ambientales

• Sistemas de prevención en S&SO

• Sistemas de respuesta ante emergencias

• Almacenamiento de materiales y equipos

• Proyectos

• Pasivos ambientales

REALIZACIÓN DEL PRODUCTOProducción y prestación del servicio Propiedad del cliente



Producción y prestación del servicio - Propiedad del cliente

• Cuidarlos

• Identificarlos, verificarlos,protegerlos y mantenerlos

Pueden involucrar: materiales, equipos, instalaciones,infraestructura, propiedad intelectual (Ej: informaciónconfidencial suministrada)

Qué hacer con ellos?Registrar y comunicar alcliente

Si se dañan o pierden?

Que esté en óptimas condiciones. Registrar las condicionesen que se recibe

Las implicaciones ambientales y de S&SO

Antes de aceptarlos y recibirlos, verificar:

REALIZACIÓN DEL PRODUCTOProducción y prestación del servicio



Preservación del producto

Procesointerno

Entregafinal

Identificación, embalaje, almacenamiento,

protección y manipulación

Esto aplica también a las partes constitutivas de unproducto

REALIZACIÓN DEL PRODUCTOControl de los dispositivos de seguimiento y medición



Productos Procesos

Deben cumplir requisitos relacionados con:

La calidad delproducto Control de impactosambientales significativos Control depeligros

Cómo saber que se cumplen?

Usando dispositivos de Seguimiento Detección

Mediciones coherentes con losrequisitos

Haciendo medicionesInstrumentos Equipos Software

REALIZACIÓN DEL PRODUCTOControl de equipos de seguimiento y medición



• Si está descali-brado

• Revisar y regis-trar validez deresultadosanteriores

Mantener registros de calibraciones yverificación cuando se encuentra el

equipo descalibrado

Cuando es necesario asegurar validez de los resultados:

Equipo de Medición

Proteger contraajustes que invaliden

resultados

Identificarestado de

calibración

Ajustar oreajustar

Calibrar yverificar

Antes deusarlo

Método

Frecuenciadefinida

Usar patro-nes

Rótulos

Señales

Registros

etc.

Proteger contradaños y deterioro

durante uso,

mantenimiento yalmacenamiento

Seleccionar elequipo adecuado

MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA



MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA


Generalidades

Seguimiento y medición

Control del producto no conforme

Análisis de datos

Mejora


MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAEquivalencias entre los modelos



q

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 8. Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades 4.5.1 Monitoreo y medición 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

8.2 Seguimiento y medición4.5.1 Monitoreo y medición

4.5.4 Auditoría interna al SGA

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

4.5.4 Auditoría

8.3 Control de producto noconforme

4.5.2 No conformidad y accióncorrectiva y preventiva 4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidady acción correctiva y preventiva

4.4.7 Preparación y respuestaante emergencias

4.4.7 Preparación y respuestaante emergencias

8.4 Análisis de datos 4.5.1 Monitoreo y medición 4.5.1 Medición y seguimiento deldesempeño

8.5 Mejora

4.5.2 No conformidad y accióncorrectiva y preventiva

4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidady acción correctiva y preventiva

4.3.4 Programa de gestión Am. 4.3.4 Programa de gestión de S&SO

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAGeneralidades



Planificar Implementar

Seguimiento Medición Análisis Mejora

Para:

Demostrarcumplimientode requisitos

Asegurarse dela conformidaddel “SG”

Mejorar laeficaciadel “SG”

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORASeguimiento y medición -

Satisfacción Partes Interesadas



Métodos para obtener y utilizar información

Percepción delcliente sobre elcumplimientode requisitos

Percepción delos empleados

sobre lascondiciones detrabajo desde

el punto de vistaS&SO

Percepción de lacomunidad sobreel desempeño

ambiental

La percepción de las partes interesadases una medida del desempeño del “SG”

SGCSGCSG de S&SO -

OpcionalSGA -

Opcional

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORASeguimiento y medición - Auditoría Interna

V ifi i l “SG” i t t



Verificar si el “SG” existente:

Desarrolla lapolítica?

Lleva al logrolos objetivos? Al nivel dedesempeño

esperado?

Asegura elcumplimientode requisitos?- Cliente- Legales

- Compromisos Voluntarios

Asegura tenerbajo controllos peligros y riesgos?

Tiene lacapacidad de

adaptarsefrente acambios

internos yexternos?

Respondea las

necesidades

actuales de laempresa yel entorno?

Cumple losrequisitos

de referencia?

Cumple losprocedimientosestablecidos

por laorganización?

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORASeguimiento y medición de los Procesos



Proceso

Entradas

Salidas

ResultadosEsperados

I d e n t i f i c a r R e l a

c i ó n

M é t o d o s

Medición de variables de

procesoInspecciones Planeadas

Monitoreos

Ensayos no destructivos

Etc.

A que hacer seguimiento?

Cómo?

Cuándo?Quién?

Dónde registrar el resultado?



MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORASeguimiento y medición del Producto



Seguimiento y medición del Producto

P r o

d u c t o

M é t o d o

F r e c u e n c i a

R e s p o n

s a b l e

M é t o d o

F r e c u e n c i a

R e s p o n

s a b l e

R e g i s

t r o s

C r i t e r i

o s d e

A c e p t a c i ó n

R e s p o n

s a b l e

R e g i s

t r o s

Toma de Muestra Análisis / Medición /Inspección Aceptación

Según Aplique

(*) Conservar RegistrosManejo de Residuos (muestras / análisis) (SGA)Condiciones seguras para estas actividades (SG de S&SO)

(*) (*)

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORASituaciones de desviación no deseadas



Sacan del desarrollo normal de las actividades

Producto noconforme Incidentes

Situaciones deEmergencia

Control deproducto no

conforme

Protocolos deactuación

Planes derespuesta

Requieren procedimientos para el manejo de la situación

Llevan a la toma de acciones correctivas

SGC SGA - SG de S&SO

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAControl del producto no conforme



Producto No Conforme “NC”

Prevenir uso o entrega no intencional

Identificarlo Controlarlo

Evitar confusión

RótuloRecipiente EspecíficoUbicación

etc.

Qué hacer con el producto “NC”?

Eliminarla “NC”

Autorizar laliberación

Impedir usoprevisto

Responsable conautoridad paradecidir que hacer

(*) Manejo de Residuos / Considerar en identificación de aspectos amb y peligros

Reprocesar

Reparar

Con aceptación

del cliente Decisión de

responsablecon autoridad

Reclasificar

Rechazar (*)

?

Definir Documentar Registros

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAPreparación y respuesta a emergencias



p y p g

Identificar el potencial de

Mitigar las consecuenciassi ocurrenPrevenir que ocurran

accidentes y situaciones de emergencia

Identificar la respuesta a

planes y procedimientos para:

Probarlos / Estar

preparados

Revisarlos /

Funcionan?

Establecer y mantener

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAPreparación y respuesta a emergencias /

Identificar el potencial de accidentes y emergencias




Evento no deseado que dalugar a muerte, enfermedad,lesión, daño u otra pérdida

AccidenteEvento que generó unaccidente ó que tuvo elpotencial para ser unaccidente

Incidente

se da cuando

falla el control de un peligroNo se siguen losprocedimientos

Los procedimientostienen fallas

No se ha identificadoel peligro

OHSAS 18001:2000

Falla lainfraestructura






Situación de EmergenciaSituación anormal, dentro o fuera de la organización, queafecta la seguridad de las personas, las instalaciones y/o elmedio ambiente y que demanda la acción no programada dehombres y equipos

se da cuando

hay un evento externohay un incidente

afecta una o más secciones de la organización y no puedeser atendido con los recursos de las áreas

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAPreparación y respuesta a emergencias Id tifi l t i l d id t



Identificar el potencial de accidentes y

emergencias

Dentro de laOrganización

Hacia elentorno

Desde elentorno

Consecuencias

Consecuencias

Origen

Origen

Origen

Consecuencias

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAPreparación y respuesta a emergencias Id tifi l t i l d id t



Identificar el potencial de accidentes y

emergencias

Qué tan capaz es lainfraestructura de resistirla emergencia

Qué preparación

requiere el personalpara enfrentarsituaciones de alarma

o emergencia

Qué recursos serequieren para

responder

Qué tan grave es laconsecuencia es caso

que se de


Pl di i t d t



Plan o procedimiento de respuesta

Medidas necesarias para combatir las emergencias, acciones quepermitan enfrentarse con:

•Rapidez

•Eficacia (hacer lo correcto)

•Seguridad

•En qué casos:

– accidentes graves de personas (bus de trabajadores)

– incendios

– explosiones – accidentes aéreos

– desórdenes civiles

– fugas, inundaciones, terremotos, huracanes, contaminaciónambiental excesiva, etc.




Planes de respuesta

Qué contiene:

•Objetivo•Información general de la empresa

•Identificación de situaciones potenciales de accidente o emergencia

•Estructura organizacional y recursos

•Protocolos de actuación o de intervención•Medidas preventivas (control, simulacros)

Plan o procedimiento de respuesta

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAAnálisis de datos

Proporcionar Información Sobre:



• Satisfacción delcliente

• Percepción de lacomunidad

• Relación con lasautoridades

• Percepción de los

empleados


Satisfacción de laspartes interesadas

Logro deobjetivos

Cumplimiento deRequisitos

Grado decumplimiento

Principalesdificultades paralograrlos

Conformidad delproducto

Grado decumplimiento delas normas legales

Grado de controlde impactos

significativos ypeligros

Evaluar el desempeño de los Sistemas deGestión

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAAnálisis de datos



Grado de cumplimientode requisitos

Involucramiento con laorganización

Mejoramiento

Oportunidades de

mejora


Desempeño deproveedores

Tendencias / comportamientode procesos y productos

Grado de cumplimiento derequisitos

Incidentes

Oportunidades de mejora

Acciones preventivas

Grado de control

Evaluar el desempeño de los Sistemas deGestión

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAAnálisis de datos - Comparar contra requisitos



Límite detolerancia

Nivel detolerancia

Requisitos del producto (SGC)

Requisitos legales ambientales/ capacidad deasimilación del medio ambiente (SGA)

Tiempo

Capacidad del organismo para recuperarsefrente a un incidente (SG de S&SO)

Intolerable



MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMejora - Acción Correctiva “AC”y Preventiva “AP”

El Procedimiento

Seguimiento y Medición



AC ó AP?

Determinar causas

Eficaz?Si

Si

No

No

Procedimiento

D t d

Conservar Registros

Fin

CorrectivoControl

proceso /producto

Criterios Situaciones

específicas Alguien

define

Seguimiento y Medición

No Conformidad

Revisarla y tomar correctivo

Plantear alternativas de solución

Definir solución y ejecutarla



Basados en un sistema guía

Desarrollando su propio sistema

CLIENTES

MEDICION

LA INTERACION Y LA MEDICIONEN LA GESTION INTEGRAL



SOCIEDAD EMPLEADOS

CALIDAD

PREVENCIONDE RIESGOS

MEDIO AMBIENTE

A Nivel: Organizativo De PersonalDocumental

TECNICA

HUMANA ECONOMICA

MEDICION

Héctor V Garzón Granados Héctor V. Garzón Granados

CLIENTE á

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL



Gestiónde la Calidad ISO 9001

Gestión Ambiental

ISO 14001

Gestión de SeguridadInd. & Salud Ocupacional

0SHAS18001

Principios básicos de lasOrganizaciones

Productos Procesos Métodos

Cero Defectos Cero Impactos Cero accidentes


El eslabón mas débil de la cadena DEBE cumplir con:

FORTALECER LOS ELEMENTOS DELSISTEMA INTEGRAL



El eslabón mas débil de la cadena DEBE cumplir con:

producción administración

seguridadcalidadmedio ambiente

cliente

operario




GESTIÓN DE

LA CALIDAD

ÉXITOSOSTENIDO

ISO 9001


Nivel deMadurez

Herramientasde Gestiónasociadas

5

Nivel de desempeño

ÉxitoSostenible



5

4

3

2

1

Desempeño de“mejor en su clase”

Orientación al cliente y

partes interesadas

INTEGRACION

Orientación alcliente

Sin aproximaciónformal

PRE ISO 9001

ISO 9001

MODELOS EXCELENCIA

I N T E G R A C

I O N

D E S I S T E M A S

I S O

9

0 0 1

I S O

9 0

0 4

Integracion de

Sistemas Q-H-S-E, etc.

ISO 9004

P R E M I O S


1 REALIDAD / 2 VISIONESCRITERIOS DE GESTION

VISION ESTRATEGICA



1

2

3

4

5

N i v e l d e m a d u r e z

Requisitos Sistema de Calidad Desempe ñ o del “ Mejor de su clase ”

É nfasis en la Mejora Continua

Aproximaci ó n del sistema formal estable

Aproximaci ó n reactiva

Sin aproximaci ó n formal

Requisitos Sistema de Calidad




C R I T E R

I O S Y P R I N C I P I O S D E G

E S T I O NVISI Ó N

OPERATIVA

REQUISITOSDIRECTRICES


MANAGEMENTVISION



OPERATIVEVISION


MUTUALLY BENEFICIALSUPPLIER RELATIONSHIPS

CONTINUALIMPROVEMENT

FACTUAL APPROACHTO DECISION MAKING

MANAGEMENT

VISION



CUSTOMER FOCUS

INVOLVEMENTOF PEOPLE

LEADERSHIP

PROCESS APPROACH

SYSTEM APPROACHTO MANAGEMENT

IMPROVEMENT

OPERATIVEVISION

5

4

3

2

1


MUTUALLY BENEFICIALSUPPLIER RELATIONSHIPS

CONTINUAL

FACTUAL APPROACHTO DECISION MAKING

STRATEGIC

VIEW

INTEGRACION DESISTEMAS Y



CUSTOMER FOCUS

INVOLVEMENTOF PEOPLE

OPERATIVVIEW

LEADERSHIP

PROCESS APPROACH

SYSTEM APPROACH

TO MANAGEMENT

CONTINUALIMPROVEMENT

P

D

A

C54

3

21

“1 REALITY / 2 VIEWS”SYNERGIC COMBINATIONBETWEEN THESTRATEGIC VIEW AND THEOPERATIVE VIEW

MODELOS DE

EXCELENCIA


Piramide jerarquica

en busca de la calidad

CLASEMUNDIAL



Efectividad

Sistema de gestion de la calidad

Eficiencia

Sistema de gestión de calidad

ISO

9001

L inea base

ISO 9004

Mejoramiento

del desempe

Mejora del desempeño

(Liderazgo)

de la gestion

ISO 14000

OHSAS 18000

Efectividad


Eficiencia


VentajaCompetitiva

Efectividad


Eficiencia


VentajaCompetitiva

Efectividad


Eficiencia


VentajaCompetitiva

MEDIC

ION

Vision del negocio

INTEGRACIONDE SISTEMASB.E.M.




MODELOS DE EXCELENCIA ORGANIZACIONALPARA LA CALIDAD INTEGRAL


.



.

EL PREMIO COLOMBIANO A LA

CALIDAD DE LA GESTIÓN Y OTROSPREMIOS INTERNACIONALES.


. El PCCG: algunascaracterísticas



1. Es el máximo reconocimiento del Gobierno Nacional a laCalidad de la Gestión.

2. Nació en 1975 como Premio Nacional de la Calidad.

3. Se transformó en 1992 a PCCG.

4. Lo dirige el MCIT con la asesoría técnica de la CorporaciónCalidad.

5. Cuenta con dos organismos independientes deevaluación: Jurado y Evaluadores.

6. Se concede a empresas públicas y privadas en lascategorías de Grande, Mediana, Pequeña y Micro Empresa.


QUE SE EVALUA



ENFOQUE

RESULTADOS

IMPLANTACION


PCCG - Modelo de Excelenciaen la Gestión




MODELO DEL PNEIG



Responsabilidades

Política

ELEMENTOS COMUNES



Responsabilidades

Competencia

Documentación

Procesos

No conformidades

Registros

A.C y A.P.

Audi torías

Revisión Gerencial

SISTEMA

DE GESTIÓN

INTEGRAL

Calidad

I SO 9001

M.A.

I SO 14001

S&SO

OHSAS 18001Formación

Recursos

0112Certificación del

Consolidación del sistemade gestión

Sensibilización y

definición responsables

Formulación de

Diagnóstico al sistema degestión



2

3

4

59

10

11

C

PLAN

Puesta en marcha de lamedición, análisis y mejora

Auditorias internas

Revisión del sistemapor parte de la

Dirección

Sistema de GestiónFormulación de

políticas degestión

Definir estructuradocumental

EstructuraOrganizacional y

por procesos

Analizar procesos

http://localhost/var/www/apps/conversion/Desarrollo%20Tecnico/Planeacion/Plan%20de%20Accion_4-72-Inalcec2.xls

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/Plan_de_Accion_BANAGRARIO_v04.xls


http://localhost/var/www/apps/conversion/Desarrollo%20Tecnico/Planeacion/Plan%20de%20Accion_4-72-Inalcec2.xls


SIG comfenalco implementacion MATERIAL.pdf

Documents

Transcript of SIG comfenalco implementacion MATERIAL.pdf