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¿Qué Cambia?
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Forma de llevar los libros• Presentación telemática• A través de la AEAT• De forma casi inmediata• Para determinados sujetos pasivos
Gestión de las Declaraciones IVA
Interacción entre contribuyente – Administración
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¿Desde Cuándo?
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Se implanta el 1 de julio de 2017
Se ha de enviar la información desde 1 de enero de 2017 (excepto REDEME)
Periodo especial hasta final de 2.017, para enviar la información de enero a junio de 2.017
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¿Qué Plazos?
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Facturas Emitidas: 4 días desde Fecha de emisión
Facturas Recibidas: 4 días desde Fecha de contabilización
Periodo especial hasta final de 2.017, amplía este plazo a 8 días
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Se sigue autoliquidando Ahora se dispondrá de libro de
Registro “Declarado” y “Contrastado” Plazo ampliado hasta el día 30
340 / 347 / 390 Desaparece la obligatoriedad de
presentarlas
No se modifica Plazo continúa hasta el día 20
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¿Cómo afecta a mis declaraciones?
DECLARACIÓN MODELO 303
DECLARACIONES INFORMATIVAS
DECLARACIÓN MODELO 349
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Día 15Último día para enviar registros de facturación del periodo anterior
Día 20 Último día presentación modelo 349
Día 20 al 30La AEAT coteja la información y suministra: Libro de Registro declarado Libro de Registro contrastado
Día 30 Último día presentación modelo 303
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¿Cómo afecta al calendario?
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Nuevo módulo independiente Hispatec SII
Extrae la información de CERCO / ERP y envía losdatos a AEAT.
Adaptación a SII sin coste en CERCO / ERP.
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¿Cómo lo hemos hecho?
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XML Fact. Expedidas y Recibidas
XML Respuesta
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No permite usuarios concurrentes
Debe estar instalado junto con el certificado digital de la empresa
Extrae la información de CERCO / ERP
Almacena la información en Base de datos específica
Envía la información a AEAT
Recibe la respuesta de AEAT sobre el estado de la información enviada
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Módulo Hispatec SII
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Módulo Hispatec SII
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Envío Manual de Documentos
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Documentos Enviados
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Envío de Cobros Metálico
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Parámetros de Configuración
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Muchas gracias, hablemos.