Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

19
PLANTA INDUSTR DEPARTAMENTO DE MARKETING DEPARTAM * PRONÓSTICO DE LA DEMANDA * PERSONAL D * PRECIO * HORAS EXTR * PRODUCTO * PERSONAL D * PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD * OUTSOURCIN * VENTAS AL CRÉDITO * INVENTARIO * FUERZA DE VENTAS * DEMANDA NO

description

PRUEBA DE HOY

Transcript of Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

Page 1: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

PLANTA INDUSTRIAL DE ALISUR S.A.

DEPARTAMENTO DE MARKETING DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

* PRONÓSTICO DE LA DEMANDA * PERSONAL DE PLANTA* PRECIO * HORAS EXTRAS* PRODUCTO * PERSONAL DE TERCEROS* PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD * OUTSOURCING* VENTAS AL CRÉDITO * INVENTARIOS* FUERZA DE VENTAS * DEMANDA NO SATISFECHA

Page 2: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

* GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN * COSTOS DE PRODUCCIÓN

HOJAS DE CÁLCULO: HOJAS DE CÁLCULO:Demanda Producción / Requerimiento de Prod.Marketing Total ProducciónGastos de MK Costos de Prod.

Page 3: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

PLANTA INDUSTRIAL DE ALISUR S.A.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DEPARTAMENTO DE FINANZAS

* PERSONAL DE PLANTA * COMPRAS A PROVEEDORES* HORAS EXTRAS * PLAZO DE CRÉDITO* PERSONAL DE TERCEROS * PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO* OUTSOURCING * PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO* INVENTARIOS * ACCIONES A VENDER* DEMANDA NO SATISFECHA * PAGO POR DIVIDENDO

Page 4: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

* COSTOS DE PRODUCCIÓN * ESTADOS FINANCIEROS

HOJAS DE CÁLCULO: HOJAS DE CÁLCULO:Producción / Requerimiento de Prod. PGTotal Producción FinanzasCostos de Prod. Flujo / RATIOS

Page 5: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Page 6: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II
Page 7: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

USMP SUPUESTOS/PREMISAS Juego de Negocios

EAM document.xls-PREMISAS-04/08/2023 7

GRUPO NRO 2008 X PREMISAS/SUPUESTOS Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,008

ALUMNOS

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

AÑO A PROCESARIngresar Calcular

Dato Total

Unidad Valor -Leyenda-

FECHAS

Año Base (Inicio de Operación) Año 2,006 Año Base

Período Secuencia 1

Último año Salvado/Guardado Año 2,007 Año Salvado

Período Secuencia 2

Último año en Proceso Año 2,008 Año Procesado

Período Secuencia 3

¿Lo deseas salvar/guardar? SI/NO no CONTINUAR

Año a Procesar o en Proceso Año 2,008 Año a Procesar

Período Secuencia 3 Año - Año Base - 1

Años desde Año Base Años 2 Año - Año Base

SUPUESTOS/PREMISASIngresar Calcular

Dato Total

Unidad Valor -Leyenda-

INDICADORES ECONÓMICOS

PBI % 8.30% Ver: Análisis Macro Entorno (AM)

Sobrecostos Laborales % 43.00% "

Inflación % 4.85% "

Tipo de Cambio (Promedio) S/./$ 3.10 "

POLÍTICOS/SOCIALES

Crecimiento Población % 2.77% "

Crecimiento PBI per cápita % 5.38% ((1+%PBI) / (1+%Pobl.))-1

MACRO ENTORNO

Enfoque Estratégico 1.00 al 4.00 2.85 Ver: Análisis Macro Entorno (AM)

Ambiente General FAVORABLE Ver: Macro Entorno (DATOS/TABLAS)

Inversiones RIESGO MENOR "

Actividad CRECER "

Endeudamiento AUMENTAR NIVEL "

A B C D E F G H1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Page 8: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

USMP PRECIOS Juego de Negocios

EAM document.xls-DATOS-04/08/2023 8

GRUPO NRO 2008 X COSTOS-PRECIOS-TABLASGrupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,008

ALUMNOS

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

COSTOS Ingresar Calcular

Dato Total

Unidad Valor -Leyenda-

COSTOS DE MANO DE OBRA

Sueldo promedio de Obrero S/./mes 1,800.00 Por mes

Recargo hora Extra h.extra/h.normal 1.50 Por hora

Recargo Personal Contratado h.3ros./h.normal 1.25 Por hora

Productividad de Planta hrs-Hombre/Tm. 28.80 Pobl. x días x hrs. / Capacidad

COSTOS DE FABRICACIÓN

Mantenimiento % activos 1.00%

Piezas y Partes % activos 0.50%

Seguros % activos 2.00%

Depreciación Nro. de Años 10.00

% % activos 10.00% 1.00 / Nro. de Años

Ampliación de Planta S/./Tm 8,000.00

GASTOS DE VENTAS

Sueldo promedio de Vendedor S/./mes 2,800.00 Por mes

Comisiones %Sueldo 3.00% del Sueldo

Viáticos S/./Ven./día 20.00 Por día laborable

Movilidad S/./Ven./día 30.00 Por día laborable

GASTOS DE MKTG Y DISTRIBUCIÓN

Administración de Ventas % Vtas.Netas 2.00% S/.

Costo por viaje S/./Viaje 720.00 Por viaje

Volumen por viaje Tm/Viaje 8.00 Por viaje

Almacén de Productos terminados % Costo Prod. 2.00% S/.

GASTOS GENERALES

Invest. y Desarrollo: Asesoría S/./mes 12,800.00 Por mes

Equipamiento S/./mes 4,666.67 Por mes

Capacitación: Instructores S/./mes 6,400.00 Por mes

Cursos S/./mes 2,347.20 Por mes

Gerencia y Staff: Haberes S/./mes 68,000.00 Por mes

Varios S/./mes 4,760.00 Por mes

Estudios Especiales: Mercado S/./mes 8,500.00 Por mes

A B C D E F G H1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Page 9: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

USMP PRECIOS Juego de Negocios

EAM document.xls-DATOS-04/08/2023 9

PRECIOSIngresar Calcular

Dato Total

Unidad Valor -Leyenda-

INSUMOS (excl. IGV)

Maiz S/./Tm 787.50 Precio Unitario sin IGV

Azúcar S/./Tm 1,487.50 Precio Unitario sin IGV

Cebada 3.06 Precio Unitario sin IGV

MERCADO DE CEREALES

Compra a Terceros - con IGV S/./Tm 2,200.00 Con IGV

Compra a Terceros - sin IGV S/./Tm 1,848.74 Sin IGV

TABLASIngresar Calcular

Dato Total

Código Tipo de Producto Incrto. Demanda Unidad Maiz Azúcar Cebada

TIPO DE PRODUCTOS

1 POPULAR 0.00% % 91.00% 3.00% 6.00%

2 PRIMERA 5.00% % 88.00% 6.00% 6.00%

3 SUPERIOR 10.00% % 85.00% 9.00% 6.00%

4 EXTRA 15.00% % 82.00% 13.00% 5.00%

E.E. Ambiente General Inversiones Actividad Endeudamiento

MACRO ENTORNO

1 MUY DESFAVORABLE ALTO RIESGO DECRECER DISMINUIR NIVEL

2 DESFAVORABLE ALGÚN RIESGO SOPORTAR NO AUMENTAR NIVEL

3 FAVORABLE RIESGO MENOR CRECER AUMENTAR NIVEL

4 MUY FAVORABLE SIN RIESGO SER LÍDER SE DEBE AUMENTAR NIVEL

Cod. Mercado Objetivo Año Base 2,006 -Leyenda-

MERCADOS

1 LIMA Habitantes 7,000,000

2 PERÚ Habitantes 27,000,000

3 M.C.A. Habitantes 135,000,000

4 L.A. Habitantes 1,215,000,000

Rating Unidad Valor -Leyenda-

TASA DE INTERÉS A CORTO PLAZO: <1 AÑO

A1 AAA % 15.00% TEA

A2 AA % 16.00% TEA

A3 A % 17.00% TEA

B1 BBB % 18.00% TEA

B2 BB % 19.00% TEA

B3 B % 20.00% TEA

Cod. Descripción Unidad Factor Crecto. Demanda (F.C.D.)

ESCENARIOS anual acumulado

1 Peor +Desfavorable. 1.xxxx 0.9696 0.9696 anual ^ Años vs Referencia

2 Mejor +Favorable . 1.xxxx 1.1124 1.1124 "

3 Medio Intermedio . 1.xxxx 1.0404 1.0404 "

4 Macro +Probable . 1.xxxx 1.0830 1.0830 "

S/./m3

A B C D E F G H41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Page 10: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

USMP TABLA DE DEMANDA Juego de Negocios

EAM document.xls-PD-TABLA-04/08/2023 10

PRONÓSTICO de la DEMANDA

PD-TABLA

en Proceso 2,008 LIMAPRECIO vs.

PARTICIPACIÓN

PRECIO PRECIO PARTIC. 0.000002

Año.ReferenAño.Proces MERCADO

2,007 2,008 % DIF DIF.DIF

2,000.00 2,097.00 27.00% 0.003000 0.0003452,010.00 2,107.49 26.70% 0.002966 0.0003432,020.00 2,117.97 26.40% 0.002931 0.0003412,030.00 2,128.46 26.11% 0.002897 0.0003392,040.00 2,138.94 25.82% 0.002863 0.0003372,050.00 2,149.43 25.53% 0.002830 0.0003352,060.00 2,159.91 25.25% 0.002796 0.0003332,070.00 2,170.40 24.97% 0.002763 0.0003312,080.00 2,180.88 24.70% 0.002730 0.0003292,090.00 2,191.37 24.42% 0.002697 0.0003272,100.00 2,201.85 24.15% 0.002664 0.0003252,110.00 2,212.34 23.89% 0.002632 0.0003232,120.00 2,222.82 23.62% 0.002599 0.0003212,130.00 2,233.31 23.36% 0.002567 0.0003192,140.00 2,243.79 23.11% 0.002535 0.0003172,150.00 2,254.28 22.85% 0.002504 0.0003152,160.00 2,264.76 22.60% 0.002472 0.0003132,170.00 2,275.25 22.36% 0.002441 0.0003112,180.00 2,285.73 22.11% 0.002410 0.0003092,190.00 2,296.22 21.87% 0.002379 0.0003072,200.00 2,306.70 21.63% 0.002348 0.0003052,210.00 2,317.19 21.40% 0.002318 0.0003032,220.00 2,327.67 21.17% 0.002287 0.0003012,230.00 2,338.15 20.94% 0.002257 0.0002992,240.00 2,348.64 20.71% 0.002227 0.0002972,250.00 2,359.13 20.49% 0.002198 0.0002952,260.00 2,369.61 20.27% 0.002168 0.0002932,270.00 2,380.10 20.05% 0.002139 0.0002912,280.00 2,390.58 19.84% 0.002110 0.0002892,290.00 2,401.07 19.63% 0.002081 0.0002872,300.00 2,411.55 19.42% 0.002052 0.0002852,310.00 2,422.04 19.21% 0.002024 0.0002832,320.00 2,432.52 19.01% 0.001995 0.0002812,330.00 2,443.01 18.81% 0.001967 0.0002792,340.00 2,453.49 18.62% 0.001939 0.0002772,350.00 2,463.98 18.42% 0.001911 0.0002752,360.00 2,474.46 18.23% 0.001884 0.0002732,370.00 2,484.95 18.04% 0.001857 0.0002712,380.00 2,495.43 17.86% 0.001830 0.0002692,390.00 2,505.92 17.67% 0.001803 0.0002672,400.00 2,516.40 17.49% 0.001776 0.0002652,410.00 2,526.88 17.32% 0.001749 0.0002632,420.00 2,537.37 17.14% 0.001723 0.0002612,430.00 2,547.86 16.97% 0.001697 0.0002592,440.00 2,558.34 16.80% 0.001671 0.0002572,450.00 2,568.83 16.63% 0.001645 0.0002552,460.00 2,579.31 16.47% 0.001620 0.0002532,470.00 2,589.80 16.31% 0.001595 0.0002512,480.00 2,600.28 16.15% 0.001570 0.0002492,490.00 2,610.77 15.99% 0.001545 0.0002472,500.00 2,621.25 15.83% 0.001520 0.0002452,510.00 2,631.74 15.68% 0.001495 0.000243

Page 11: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

USMP TABLA DE DEMANDA Juego de Negocios

EAM document.xls-PD-TABLA-04/08/2023 11

2,520.00 2,642.22 15.53% 0.001471 0.0002412,530.00 2,652.71 15.39% 0.001447 0.0002392,540.00 2,663.19 15.24% 0.001423 0.0002372,550.00 2,673.68 15.10% 0.001399 0.0002352,560.00 2,684.16 14.96% 0.001376 0.0002332,570.00 2,694.65 14.82% 0.001353 0.0002312,580.00 2,705.13 14.69% 0.001330 0.0002292,590.00 2,715.62 14.55% 0.001307 0.0002272,600.00 2,726.10 14.42% 0.001284 0.0002252,610.00 2,736.59 14.29% 0.001261 0.0002232,620.00 2,747.07 14.17% 0.001239 0.0002212,630.00 2,757.56 14.04% 0.001217 0.0002192,640.00 2,768.04 13.92% 0.001195 0.0002172,650.00 2,778.53 13.80% 0.001173 0.0002152,660.00 2,789.01 13.69% 0.001152 0.0002132,670.00 2,799.50 13.57% 0.001131 0.0002112,680.00 2,809.98 13.46% 0.001110 0.0002092,690.00 2,820.47 13.35% 0.001089 0.0002072,700.00 2,830.95 13.24% 0.001068 0.0002052,710.00 2,841.44 13.13% 0.001047 0.0002032,720.00 2,851.92 13.03% 0.001027 0.0002012,730.00 2,862.40 12.92% 0.001007 0.0001992,740.00 2,872.89 12.82% 0.000987 0.0001972,750.00 2,883.38 12.72% 0.000967 0.0001952,760.00 2,893.86 12.63% 0.000948 0.0001932,770.00 2,904.35 12.53% 0.000929 0.0001912,780.00 2,914.83 12.44% 0.000910 0.0001892,790.00 2,925.32 12.35% 0.000891 0.0001872,800.00 2,935.80 12.26% 0.000872 0.0001852,810.00 2,946.29 12.17% 0.000853 0.0001832,820.00 2,956.77 12.09% 0.000835 0.0001812,830.00 2,967.26 12.00% 0.000817 0.0001792,840.00 2,977.74 11.92% 0.000799 0.0001772,850.00 2,988.23 11.84% 0.000781 0.0001752,860.00 2,998.71 11.76% 0.000764 0.0001732,870.00 3,009.20 11.69% 0.000747 0.0001712,880.00 3,019.68 11.61% 0.000730 0.0001692,890.00 3,030.17 11.54% 0.000713 0.0001672,900.00 3,040.65 11.47% 0.000696 0.0001652,910.00 3,051.13 11.40% 0.000679 0.0001632,920.00 3,061.62 11.33% 0.000663 0.0001612,930.00 3,072.11 11.26% 0.000647 0.0001592,940.00 3,082.59 11.20% 0.000631 0.0001572,950.00 3,093.08 11.14% 0.000615 0.0001552,960.00 3,103.56 11.07% 0.000600 0.0001532,970.00 3,114.05 11.01% 0.000585 0.0001512,980.00 3,124.53 10.96% 0.000570 0.0001492,990.00 3,135.02 10.90% 0.000555 0.0001473,000.00 3,145.50 10.84% 0.000540 0.0001453,010.00 3,155.99 10.79% 0.000525 0.0001433,020.00 3,166.47 10.74% 0.000511 0.0001413,030.00 3,176.96 10.69% 0.000497 0.0001393,040.00 3,187.44 10.64% 0.000483 0.0001373,050.00 3,197.93 10.59% 0.000469 0.0001353,060.00 3,208.41 10.54% 0.000456 0.0001333,070.00 3,218.90 10.50% 0.000443 0.0001313,080.00 3,229.38 10.45% 0.000430 0.0001293,090.00 3,239.87 10.41% 0.000417 0.0001273,100.00 3,250.35 10.37% 0.000404 0.0001253,110.00 3,260.84 10.33% 0.000391 0.0001233,120.00 3,271.32 10.29% 0.000379 0.000121

Page 12: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

USMP TABLA DE DEMANDA Juego de Negocios

EAM document.xls-PD-TABLA-04/08/2023 12

3,130.00 3,281.81 10.25% 0.000367 0.0001193,140.00 3,292.29 10.21% 0.000355 0.0001173,150.00 3,302.78 10.18% 0.000343 0.0001153,160.00 3,313.26 10.14% 0.000332 0.0001133,170.00 3,323.75 10.11% 0.000321 0.0001113,180.00 3,334.23 10.08% 0.000310 0.0001093,190.00 3,344.72 10.05% 0.000299 0.0001073,200.00 3,355.20 10.02% 0.000288 0.0001053,210.00 3,365.69 9.99% 0.000277 0.0001033,220.00 3,376.17 9.96% 0.000267 0.0001013,230.00 3,386.65 9.93% 0.000257 0.0000993,240.00 3,397.14 9.91% 0.000247 0.0000973,250.00 3,407.63 9.88% 0.000237 0.0000953,260.00 3,418.11 9.86% 0.000228 0.0000933,270.00 3,428.60 9.84% 0.000219 0.0000913,280.00 3,439.08 9.81% 0.000210 0.0000893,290.00 3,449.57 9.79% 0.000201 0.0000873,300.00 3,460.05 9.77% 0.000192 0.0000853,310.00 3,470.54 9.75% 0.000183 0.0000833,320.00 3,481.02 9.74% 0.000175 0.0000813,330.00 3,491.51 9.72% 0.000167 0.0000793,340.00 3,501.99 9.70% 0.000159 0.0000773,350.00 3,512.48 9.69% 0.000151 0.0000753,360.00 3,522.96 9.67% 0.000144 0.0000733,370.00 3,533.45 9.66% 0.000137 0.0000713,380.00 3,543.93 9.64% 0.000130 0.0000693,390.00 3,554.42 9.63% 0.000123 0.0000673,400.00 3,564.90 9.62% 0.000116 0.0000653,410.00 3,575.38 9.61% 0.000109 0.0000633,420.00 3,585.87 9.59% 0.000103 0.0000613,430.00 3,596.36 9.58% 0.000097 0.0000593,440.00 3,606.84 9.57% 0.000091 0.0000573,450.00 3,617.33 9.57% 0.000085 0.0000553,460.00 3,627.81 9.56% 0.000080 0.0000533,470.00 3,638.30 9.55% 0.000075 0.0000513,480.00 3,648.78 9.54% 0.000070 0.0000493,490.00 3,659.27 9.53% 0.000065 0.0000473,500.00 3,669.75 9.53% 0.000060 0.0000453,510.00 3,680.24 9.52% 0.000055 0.0000433,520.00 3,690.72 9.52% 0.000051 0.0000413,530.00 3,701.21 9.51% 0.000047 0.0000393,540.00 3,711.69 9.51% 0.000043 0.0000373,550.00 3,722.18 9.50% 0.000039 0.0000353,560.00 3,732.66 9.50% 0.000036 0.0000333,570.00 3,743.15 9.49% 0.000033 0.0000313,580.00 3,753.63 9.49% 0.000030 0.0000293,590.00 3,764.12 9.49% 0.000027 0.0000273,600.00 3,774.60 9.49% 0.000024 0.0000253,610.00 3,785.09 9.48% 0.000021 0.0000233,620.00 3,795.57 9.48% 0.000019 0.0000213,630.00 3,806.06 9.48% 0.000017 0.0000193,640.00 3,816.54 9.48% 0.000015 0.0000173,650.00 3,827.03 9.48% 0.000013 0.0000153,660.00 3,837.51 9.47% 0.000012 0.0000133,670.00 3,848.00 9.47% 0.000011 0.0000113,680.00 3,858.48 9.47% 0.000010 0.0000093,690.00 3,868.97 9.47% 0.000009 0.0000073,700.00 3,879.45 9.47% 0.000008 0.0000053,710.00 3,889.94 9.47% 0.000007 0.0000033,720.00 3,900.42 9.47% 0.000007 0.0000013,730.00 3,910.90 9.47% 0.000007 0.000001

Page 13: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

USMP TABLA DE DEMANDA Juego de Negocios

EAM document.xls-PD-TABLA-04/08/2023 13

3,740.00 3,921.39 9.47% 0.000007 0.0000013,750.00 3,931.88 9.47% 0.000007 0.0000013,760.00 3,942.36 9.47% 0.000007 0.0000013,770.00 3,952.85 9.47% 0.000007 0.0000013,780.00 3,963.33 9.46% 0.000007 0.0000013,790.00 3,973.82 9.46% 0.000006 0.0000013,800.00 3,984.30 9.46% 0.000006 0.0000013,810.00 3,994.79 9.46% 0.000006 -0.0000013,820.00 4,005.27 9.46% 0.000006 -0.0000033,830.00 4,015.76 9.46% 0.000007 -0.0000053,840.00 4,026.24 9.46% 0.000007 -0.0000073,850.00 4,036.73 9.46% 0.000008 -0.0000093,860.00 4,047.21 9.46% 0.000009 -0.0000113,870.00 4,057.70 9.46% 0.000010 -0.0000133,880.00 4,068.18 9.46% 0.000011 -0.0000153,890.00 4,078.67 9.46% 0.000013 -0.0000173,900.00 4,089.15 9.46% 0.000014 -0.000019

Page 14: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

USMP TABLA DE DEMANDA Juego de Negocios

EAM document.xls-PD-TABLA-04/08/2023 14

2,0

97

.00

2,1

59

.91

2,2

22

.82

2,2

85

.73

2,3

48

.64

2,4

11

.55

2,4

74

.46

2,5

37

.37

2,6

00

.28

2,6

63

.19

2,7

26

.10

2,7

89

.01

2,8

51

.92

2,9

14

.83

2,9

77

.74

3,0

40

.65

3,1

03

.56

3,1

66

.47

3,2

29

.38

3,2

92

.29

3,3

55

.20

3,4

18

.11

3,4

81

.02

3,5

43

.93

3,6

06

.84

3,6

69

.75

3,7

32

.66

3,7

95

.57

3,8

58

.48

3,9

21

.39

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%PARTIC. MERCADO % vs PRECIO

PARTIC. MERCADO %

PRECIO

%P

M

Page 15: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

USMP PRONÓSTICO DE LA DEMANDA - GESTIÓN DE PRECIOS Juego de Negocios

EAM document.xls-Demanda-04/08/2023 15

GRUPO NRO 2008 X DEMANDA InformaciónGrupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,008

ALUMNOS

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

1.- 2,007

2.- 2,695.48 S/./Tm

3.- 2.20% IPC

4.- Consumo de Fideos per-cápita 7.50 Kg./año/persona

5.- 5.13%

1.- Será entre 1.00% VER GRÁFICO

y 3.00%

2.- Se reducirá hasta en -4.00%

y crecerá hasta en 8.00%

MERCADO OBJETIVO 2,007Ingresar Calcular

Dato Total

Unidad Valor -Leyenda-

TABLA DE MERCADOS

1 LIMA Habitantes 7,000,000 Ver: Tabla de Mercados (DATOS)

2 PERÚ Habitantes 27,000,000 "

3 M.C.A. Habitantes 135,000,000 "

4 L.A. Habitantes 1,215,000,000 "

MERCADO OBJETIVO

MERCADO Nro. (1 al 4) 1 Código Mercado

Ubicación Geografía LIMA Tab.Mercados

Población Habitantes 7,000,000 Tab.Población

DEMANDA AÑO BASE

Consumo Per-cápita Kg./año/persona 7.50 Ver: Datos de Mktg.

Demanda Total: Mercado Objetivo Tm/año 52,500.00 Población x Consumo / 1000

Importaciones: % del M.O. % 5.13% Ver: Datos de Mktg.

Producción Local: % del M.O. % 94.87% 1 - %Importaciones

Demanda Producción Local: M.O. Tm/año 49,806.75 Dem.Total x %Prod.Local

Precio Promedio M.O.: Año de Referencia S/./Tm. 2,695.48 Ver: Datos de Mktg.

Ventas Mercado Objetivo S/./año 134,252,973.97 Dem.Prod.Local x Prec.Promedio

Datos para el Análisis y el Pronóstico de la Demanda en el MERCADO OBJETIVO y ALPESA

Se estima que se mantendrá la Estacionalidad observada:

Año de Referencia de Precio

El Precio promedio del Merc. Objetivo en el Año de Referencia fué:

El Crecimiento neto anual esperado del Precio promedio es de:

La demanda de Productos Importados es del:La Demanda (Tm/año) es consecuencia de los siguientes factores:

El Crecimiento Poblacional del M.O.:

El Ingreso Per Cápita de la población:

Año de Referencia

A B C D E F G H I J K L1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Page 16: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

USMP PRONÓSTICO DE LA DEMANDA - GESTIÓN DE PRECIOS Juego de Negocios

EAM document.xls-Demanda-04/08/2023 16

MERCADO OBJETIVO 2,008Ingresar Calcular

Dato Total

Unidad Valor FECHAS

PRECIO PROMEDIO

Precio Promedio Año de Referencia 2,695.48 Ver: Datos de Mktg.

Inflación % 4.85% Ver: Ind. Económicos (PREMISAS)

Crecimiento Neto Precio Prom. % Ver: Datos de Mktg.

Crecimiento Anual: Precio Prom. 1+% 1.0485 (1+%Inf.) x (1+%Crec.Neto)

Años desde el año de Referencia Nro 1 Año - Año de Referencia

Crecimiento acumul. vs. Año Referencia 1+% 1.0485 Crecto Anual ^ Años vs Año Base

Precio promedio de venta del M.O. S/./Tm. 2,826.21 Precio Año Base x Crecto. Acumulado

ESCENARIOS PEOR MEJOR INTERMEDIO PROBABLE

Crecimiento de Población % 1.00% 3.00% 2.00% 2.77% Ver: Datos de Mktg.

Crecimiento de PBI/Cápita % -4.00% 8.00% 2.00% 5.38% Ver: Datos de Mktg.

Crecto. Anual: Demanda 1+% 0.9696 1.1124 1.0404 1.0830 (1+Crec.Pobl.) x (1+Crec.PBI/Cápita)

Años desde el año de Referencia Nro 1 1 1 1 Año - Año de Referencia

Crecimiento acumul. vs. Año Referencia 1+% 0.9696 1.1124 1.0404 1.0830 Crecto Anual ^ Años vs Año de Referencia

Demanda Esperada M.O.- Volumen Tm/año 48,292.62 55,405.03 51,818.94 53,940.71 Crecto.Acum. x Demda.Prod.Año.de Referencia

Demanda Esperada M.O.- Ingresos S/./año 136,485,010.22 156,586,144.15 146,451,118.64 152,447,675.40 Demda. Esp. Vol. M.O. x Precio Promedio

ALISUR 2,008Ingresar Calcular

Dato Total

PRECIO ALPESA

Precio Alpesa- Año de Referencia Tm/año 2,700.00 Ver: Datos de Mktg.

Precio sugerido - ALISUR S/./Tm. 2,750.00 Precio AlISUR Deseado

Part. del Mercado ALISUR - Volumen % 14.17% Tab.Demanda - Año.Proceso (PD-TABLA)

DEMANDA ALPESA PEOR MEJOR INTERMEDIO PROBABLE

Demanda Esperada ALISUR - Volumen Tm/año 6,841.88 7,849.54 7,341.47 7,642.08 Demda.Esp.M.O.-Vol. x Part.Mercado

Demanda Esperada ALISUR - Ingresos S/./año 18,815,174.85 21,586,221.64 20,189,055.20 21,015,712.01 Demda.Esp.Vol.ALISUR x Prec.ALISUR

Año en PROCESO

AÑO en PROCESO

A B C D E F G H I J K L39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Page 17: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

USMP MARKETING MIX Juego de Negocios

EAM document.xls-Marketing-04/08/2023 17

GRUPO NRO 2008 X MARKETING InformaciónGrupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,008

ALUMNOS

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

GESTIÓN DE PRECIOS Ingresar Calcular

Dato Total

Unidad Valor -Leyenda-

MERCADO OBJETIVO

Código de Mercado Nro. (1 al 4) 1 Ver: Mercado Objetivo (PD-Inf)

Ubicación Geografía LIMA "

Código de Escenario Nro. (1 al 4) 4 Código de Escenario

Nombre . +Probable . Ver: Escenarios (DATOS/TABLAS)

DEMANDA DEL MERCADO

Demanda M.O. - Año de Referencia Tm 49,806.75 Ver: Demanda Año Base (PD-Inf)

Factor Crecto. Demanda - Acumulado 1.xxxx 1.0830 Ver: Escenarios (DATOS/TABLAS)

Demanda - M.O. Tm/año 53,940.71 Factor Crecto. x Demda.M.O.Año-Base

Precio Promedio - M.O. S/./Tm 2,826.21 Ver: Precio Promedio (PD-Inf)

Ventas - M.O. S/./año 152,447,675.40 Demanda-M.O. x Precio Promedio-M.O.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO INFORMACIÓN:

MERCADO TIPO A: Público preocupado por vitaminas y presentación del producto.

Compuesto por niños de entre 3 años y 8 años. Precio de venta importante al momento de definir la compra.

Son los niños quienes influyen en la compra del producto.

MERCADO TIPO B: Público que busca sabor y nutrición en el producto.

Compuesto por adolescentes. Precio de venta poco importante al momento de adquirir el producto.

Los padres son quienes deciden la compra del producto.

MERCADO TIPO C: Público que no escatima en el precio de venta

Compuesto por jovenes y adultos. Preocupado por lo saludable que resulta el producto.

Ellos mismos deciden que producto comprar en base a lo que quieren.

ALISUR

Precio Recomendado - ALISUR S/./Tm 2,700.00

Participación del Mercado % 14.82% Tabla Demanda (PD-TABLA)

Demanda: Gestión de Precio Tm/año 7,994.55 % Part. Merc. x Demanda-M.O.

VentasVentas: Gestión de Precio S/./año 21,585,292.20 Dem.:Gestión Precio x Precio-Alisur

OPCIONES DE CALIDAD DE PRODUCTO Ingresar Calcular

Dato Total

Código Tipo de Producto Incr. Demanda Unidad Harina de Trigo Huevos Agua

Page 18: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

USMP MARKETING MIX Juego de Negocios

EAM document.xls-Marketing-04/08/2023 18

TABLA DE PRODUCTOS

1 Popular - baja nutrición 0.00% % 91.00% 3.00% 6.00%

2 Especial - con vitaminas 5.00% % 88.00% 6.00% 6.00%

3 Superior - nutritivo y vitamínico 10.00% % 85.00% 9.00% 6.00%

4 Extra - alta nutrición 15.00% % 82.00% 13.00% 5.00%

Unidad Valor -Leyenda-

CALIDAD DEL PRODUCTO

Opción de Producto Nro. (1 al 4) 4 Código de Calidad de Producto

Tipo de Producto Nombre a - alta nutrición Tabla de Calidad de Producto

Incremento de la Demanda % 15.00% Tabla de Calidad de Producto

Demanda: Precio y Producto Tm/año 9,193.74 Dem.Gestión Precio x (1+% Incr.)

Part. Mercado: Precio y Producto % 17.04% Dem.Precio+Producto / Dem. M.O.

Ventas: Precio y Producto S/./año 24,823,086.03 Dem.Precio+Producto x Precio Alisur

Page 19: Simulador Alisur ProducciÓn 2008-II

USMP MARKETING MIX Juego de Negocios

EAM document.xls-Marketing-04/08/2023 19

PROMOCIÓN Y PROPAGANDA Ingresar Calcular

Dato Total

% de Ventas Netas anuales Incr. de la Demanda Unidad Presupuestado -Leyenda-

PRESUPUESTO DE P&P

0.00% Sin P&P -15.00% S/./año 0.00 % de Vtas. x (Vtas. Brutas / 1.19)

1.00% Premios por continuidad -10.00% S/./año 208,597.36 "

2.00% Cupones -5.00% S/./año 417,194.72 "

3.00% Rebajas en el precio 0.00% S/./año 625,792.08 "

4.00% Muestras del producto 5.00% S/./año 834,389.45 "

5.00% Ofertas 10.00% S/./año 1,042,986.81 "

6.00% Sorteos 13.00% S/./año 1,251,584.17 "

7.00% Obsequios 14.00% S/./año 1,460,181.53 "

Unidad Valor -Leyenda-

PROMOCIÓN Y PROPAGANDA

Presupuesto de P&P % Ingresos 6.00% % de Ventas Netas a presupuestar

Incremento de la Demanda % 13.00% Tabla de Promoción y Propaganda

Demanda: Precio, Producto y P&P Tm/año 10,388.92 Dem.Precio+Prod. x (1+% Incr.)

Part. Mercado: Precio, Producto y P&P % 19.26% Dem.Precio, Prod.+P&P / Dem. M.O.

Ventas: Precio, Producto y P&P