SISGRES MORROPE

7/27/2019 SISGRES MORROPE

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Construccin del Parque Municipal de Manejo de Residuos Slidos de Mrrope

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INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

MODULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................ 04

1.2. UBICACIN DEL PROYECTO ........................................................ 04

1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA .................................... 07

1.4. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS

AUTORIDADES LOCALES. ............................................................ 08

1.5. MARCO DE REFERENCIA. ............................................................ 08

MODULO II: IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. ................................ 10

2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................ 17

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO .......................................................... 20

2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ALTERNATIVAS..... 222.5 DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS ...................................... 25

2.6 ANLISIS CUANTITATIVO DE ALTERNATIVAS . 29

2.7 ESTRUCTURA ANALTICA DEL PROYECTO . 30

MODULO III: FORMULACION Y EVALUACIN

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO...................................................... 333.2 ANLISIS DE LA DEMANDA ......................................................... 33

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA ............................................................. 34

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA ...................... .............................. 36

3.5 COSTOS ........................................................................................ 38

3.6 BENEFICIOS ................................................................................. 42

3.7 EVALUACIN .. ................................................................. 45

3.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD ......................... .............................. 49

3.9 ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN .................................... 51


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3.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD............................................ 52

3.11 IMPACTO AMBIENTAL........................................................... 53

3.12 SELECCIN DE ALTERNATIVAS .......................................... 56

3.13 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA

ALTERNATIVA SELECCIONADA............................................ 59

3.14 FINANCIAMIENTO..................................................................... 60

MODULO IV: CONCLUSIONES

4.1 CONCLUSIONES.. 62

MODULO V: ANEXOS

A. PARAMETROS DE DISEO

B. RELACION DE ASISTNTES A LA REUNION DE TRABAJO PARA

PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MORROPE

MARZO 2008

C. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

D. PRESUPUESTO DE COSTO DIRECTO DE ALTERNATIVAS PARA

PARQUE MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS.

E. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

F. ESTADSTICAS DEL DISTRITO DE MRROPE SEGN EL INEI-

CENSO 2005.

G. DOCUMENTO DE POSICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION

DE PARQUE MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS.

H. RESOLUCION DE ALCALDIA PARA PARTIDA PRESUPUESTAL

I. PANEL FOTOGRAFICO.J. PLANOS.


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MODULO I

ASPECTOS GENERALES

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL DE MANEJODE RESIDUOS SOLIDOS DE MORROPE EN LA

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

1.2 UBICACIN DEL PROYECTO

El rea del proyecto se ubica en la regin de la costa norte del pas, ypertenece al Distrito de Mrrope, Provincia y Departamento deLambayeque.

El distrito de Mrrope fue creado en la poca de la independencia, cuentacon una superficie de 1,057.66 Km2 y su densidad poblacional es de 36.4hab. /km2.

Su capital es el pueblo de Mrrope, situado al lado derecho de la nuevacarretera Panamericana, a 33.5 km. al Norte de la ciudad de Chiclayo y a32 m.s.n.m. Por estar ubicada en la margen izquierda del ro Mrrope(unin de los ros Motupe y La Leche), esta ciudad sufri una inundacin elao 1983, pero con ms frecuencia los morropanos sufren de sequas y deinsuficiencia de aguas para la agricultura. Se cree que el nombre provienede la voz aborigen "morrup", que significa '"iguana", respecto a lo cualexiste una leyenda.

Entre los agrupamientos tnicos de origen prehispnico (Eten, Monsef,Mochum, Pacora, Jayanca, Motupe, Olmos y otros), el de Mrrope es tal

vez uno de los ms conservados, debido a que su poblacin se encuentradispersa. aferrada a los arenales y llevando un modo de vida duro yaprendido en siglos, por lo menos un milenio. Las huacas Cucufn, CasaGrande, La Campana, Montegrande, Huaca de Barro, hablan de susremotos antecesores.

El distrito de Mrrope est ubicado en la parte Norte y occidental de laprovincia de Lambayeque, en la regin Chala, al sur del desierto deSechura y pegado al Ocano Pacfico; su litoral constituyeaproximadamente el 7 % del litoral provincial, pero no tiene ningn puertoni caleta. Sus lmites son: Al Norte, con el distrito de Olmos; al Este, con

los de Pacora, Illimo, Tcume y Lambayeque; al Sur y Oeste, con elOcano Pacfico.

CLIMALa ciudad de Mrrope y su comarca se encuentra dentro del tipo de climaseco, desrtico y con la presencia de escasas precipitaciones durante elao.

RELIEVESu suelo es muy llano, con extensas playas, la punta Cabo Verde, lasislas Lobos de Tierra, la depresin y el desierto de Mrrope, as comonumerosas dunas y mdanos. Sus tierras son muy frtiles, pero carentesde agua.


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UBICACIN GEOGRAFICA DE LA ZONA DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

DISTRITO DE MORROPE


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PLANO BASE DE LA CIUDAD DEMORROPE


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1.3UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Nombre : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano

Rural (SUGEDUR)Pliego : Municipalidad Distrital de Mrrope

Funcin 14 : Salud y Saneamiento

Programa 048 : Proteccin del Medio Ambiente

Sub Programa0177 : Salud Ambiental

Personal Responsable : Ing. Jos Oswaldo Gallardo Alanoca.

Direccin : Calle Bolognesi No. 402

Telfono : 074 281728

Correo Electrnico : [email protected]

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Nombre : Sub Gerencia de Desarrollo UrbanoRural (SUGEDUR)

Pliego : Municipalidad Distrital de Mrrope

Funcin 14 : Salud y Saneamiento

Programa 048 : Proteccin del Medio Ambiente

Sub Programa0177 : Salud Ambiental

Personal Responsable : Nery Castillo Santamara

Direccin : Calle Bolognesi No. 402

Telfono : 074 281728

Correo Electrnico : [email protected]


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1.4. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADESLOCALES.

El presente proyecto est contemplado en los objetivos del Plan deDesarrollo Concertado del Distrito, con lo que se muestra el inters y

necesidad de la poblacin beneficiaria y autoridades por el problemaque hay en el recojo, transporte y disposicin final de residuos slidos.

1.5 MARCO DE REFERENCIA.

El estudio a nivel de Perfil del presente proyecto se ha elaborado en elmarco de la ley de creacin del Sistema Nacional de Inversin pblica N27293, publicada en el diario Oficial El Peruano el 28 de Junio del 2000,modificada por las leyes 28522 y 28802 publicadas en Diario Oficial ElPeruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006 respectivamente .

Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicadoen el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desdeel 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N185-2007-EF,publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007, yla Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RDConcordada) aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2007,modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01,014-2007-EF/68.01y003-2008-EF/68.01, publicadas en elDiario Oficial El Peruano el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008,

respectivamente

De acuerdo a la: Estructura Funcional de Proyectos, el PIP pertenece a:

Funcin 14 : Salud y SaneamientoPrograma 047 : SaneamientoSubprograma 0179 : Limpieza Pblica
http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/DS102-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/DS102-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/DS185-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/DS185-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/DS185-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/RD009-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/RD009-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd010-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd010-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd013-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd013-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd013-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/RD014-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/RD014-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/RD014-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd003-2008.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd003-2008.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd003-2008.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd003-2008.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/RD014-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd013-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd013-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd010-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/RD009-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/DS185-2007.pdfhttp://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/DS102-2007.pdf


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MODULO II

IDENTIFICACION

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II. DENTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.

En la actualidad los residuos slidos (basura) que se generan en la ciudad

de Mrrope y su anexo es arrojada a un botadero ubicado aaproximadamente 15 km de distancia de Mrrope, a un costado de lacarretera Panamericana Norte, tambin es arrojada en otros puntoscrticos alrededor de la ciudad y en la acequia que cruza la ciudad, lo quecausa problemas de contaminacin ambiental, malos olores, proliferacinde roedores y moscas que son vectores transmisores de enfermedadesinfectocontagiosas y a la vez la basura sirve de alimento para animalesdomsticos y carroeros, presentando un riesgo sanitario para lapoblacin a su vez la acumulacin de residuos slidos en las calles originala degradacin del ornato de la ciudad. Esta situacin se agudiza debido alcrecimiento natural de la poblacin aumentando los volmenes de

residuos slidos que ocasionan deterioro en el nivel de vida, generaproblemas econmicos, sociales, ecolgicos y ambientales.

Es preciso indicar que los botaderos existentes actualmente no cuentancon un manejo tcnico-administrativo acorde con el tiempo y con lareglamentacin existente para el manejo de residuos slidos lo quesignifica el incumplimiento de normas de salud y medio ambiente.

Tanto la poblacin afectada como autoridades locales, consientes de estelgido problema de la recoleccin de basura y su inadecuada disposicinfinal, han considerado que es necesario ejecutar el presente proyecto.

a. Generacin de Residuos Slidos en las viviendas.

En la ciudad de Mrrope (y su anexo Cruz de Mdano), se genera untotal aproximado de 8.938 TM/da de basura, teniendo en cuenta queen cada familia se genera un promedio de 0.5 kg. de basuradiariamente, de las cuales se considera para el presente estudio queel 60% son residuos orgnicos y el 40% diferencial son residuosinorgnicos.

Generacin de R. S. diarios : 8.938 TM.Generacin mensual : 268.140 TM.Generacin Anual : 3,217.680 TM.

Los Residuos Slidos que la poblacin genera en mayor porcentajeson de tipo orgnico, luego de realizar la limpieza de sus viviendas labasura es almacenada en sacos, bolsas plsticas y cajas de cartn;hasta que pase el camin recolector o en su defecto es arrojada alos corrales adjuntos o en terrenos de cultivo cercanos a susviviendas. El mercado, el puesto de salud e instituciones educativasalmacenan la basura en cilindros metlicos.


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b. Recoleccin y Transporte de los Residuos Slidos.

La Municipalidad presta el servicio de recoleccin de residuosslidos a la poblacin, a travs de un camin volquete FORD 800 de6 m3 con una frecuencia diaria, los lunes, martes, jueves, viernes y

sbado en Mrrope y los mircoles en Cruz de Mdano. Dicho recojose realiza en el horario de 6 a.m. a 1.00 pm con una cuadrillaconformada por 04 obreros y un conductor. Hay otra cuadrilla de 09obreros que realiza la limpieza de calles (03), parques y jardines(02), cementerio (02) y mercado (02), la basura producto de estaactividad es acumulada al final e inicio de las respectivas calles porfalta de contenedores, para ser recolectada al momento que pasa elcamin recolector originando as botaderos dentro de la ciudad. Estasituacin origina que los residuos slidos en proceso de degradacinestn al alcance de los nios y poblacin en general.

c. Tratamiento y disposicin final de residuos slidos.

La ciudad no cuenta con relleno sanitario ni parque de tratamiento deresiduos slidos, en la actualidad la basura es arrojada a 15.00 kmde la ciudad, al costado de carretera Panamericana y tambin enterrenos aledaos o en terrenos de cultivo y en la acequia que cruzala ciudad, originando focos de infeccin y deterioro ambiental en losalrededores de la ciudad.

d. Situacin de la gestin comercial.

La administracin del servicio de recoleccin de residuos slidosesta a cargo de la Municipalidad Distrital, la que depende de la SubGerencia de Servicios Pblicos y Medio Ambiente.

k. Situacin de la Gestin Econmica y Financiera.

La municipalidad cobra S/. 3.00 soles mensuales por vivienda por elservicio de baja polica, el mismo que lo ha incluido en el recibo deAgua Potable (8.50 de agua y 3.00 de baja polica), existiendo unamorosidad promedio de 25%, por lo que tenemos el siguiente ingreso

anual promedio:Recaudacin Potencial:

No. Predios x cobro = 2169 x S/. 3.00 = S/. 6,507.00 mensual

Morosidad: 6,507.00 * 25 % = S/. 1,626.75 mensual

Recaudacin Real = 6,507.00 1,625.75 = S/. 4,880.25 mensual, loque hace un total de S/. 58,563.00 anuales, los mismos que sirvepara gastos de operacin y mantenimiento de la unidad.


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POBLACION AFECTADA Y TASA DE CRECIMIENTO.

La poblacin proyectada para el ao 2009 es de 10,843 habitantes,los mismos que residen en 2,169 viviendas, poblacin que cuenta conun servicio deficiente de recoleccin de residuos slidos e inexistencia

de tratamiento en la disposicin final de residuos slidos.Para efectos de la formulacin y ejecucin del presente proyecto lapoblacin objetivo est constituida por todas las personas que residenpermanentemente en la ciudad de Mrrope y su anexo Cruz deMdano, ver cuadro N 01.La tasa de crecimiento se ha obtenido de los datos censales para eldepartamento de Lambayeque de 1981 y 1993, que es 2.80 %, dichatasa se ha tomado para los clculos de poblacin actual y futura delpresente proyecto.

CUADRO N 01

NUMERO DE VIVIENDAS Y POBLACIN AFECTADADESCRIPCION DENSIDADHab./vivienda

Nviviendas

Poblacin2009 2019

Morrope Cruzde Mdano

5.00 2,169 10,843 14,086

Fuente: Elaboracin propia. (Densidad, obtenida en base a datos del Censo dePoblacin y Vivienda del 2005 INEI)

Los materiales que emplea la poblacin para la construccin de susviviendas se muestra a continuacin, segn datos estadsticos del INEIpara el distrito de Mrrope:

Paredes : 74.0 % de Adobe o Tapial, 13.35 % de Quincha, 9.99%de ladrillo o bloque de cemento, 2.36 % otros.

Techos : 66.19 % de calamina, 21.43% de caa o estera contorta de barro, 7.33 de concreto armado y 5.05 % otros.

Pisos : 39.99% de tierra, 33.71% de cemento y 26.3% deotros.

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Y CULTURALES DE LAPOBLACION AFECTADA.

Como datos estadsticos y referentes importantes que reflejan el nivel depobreza de la poblacin, se detallan algunos indicadores socioeconmicosa nivel de distrito, los mismos que han sido tomados del estudio deinvestigacin realizado por la Dra. Rosa Flores Medina para FONCODES(Mapa de Pobreza del Per del ao 2000).

CARACTERIZACION DEL NIVEL DE POBREZA DEL DISTRITO DEMORROPE

A continuacin se detallan algunos indicadores socioeconmicos de la

poblacin del distrito de Mrrope, al cual pertenece la ciudad capital delmismo nombre.


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Ranking de pobreza : 1000Nivel de pobreza : Muy bajandice absoluto de pobreza : 44.10 %ndice relativo de pobreza : 27.84 %Tasa de desnutricin : 33.37 %

Poblacin por posta : 1,913Nmero de postas equipadas : 18Dficit de postas : 16Porcentaje de poblacin con dficitde infraestructura de salud : 47.73 %Alumnos ao 1999 : 7,556No. De Aulas en uso 1999 : 219Alumnos por aula : 34.50Dficit de aulas : 33% de Alumnos con dficit de aulas : 13.05%Principal va de acceso : Carretera asfaltada

Km. Capital de provincia : 22ndice de accesibilidad : 2Poblacin sin servicio de agua : 82.60 %Poblacin sin servicio de desage : 99.60 %Poblacin sin servicio elctrico : 91.10 %

Actividad EconmicaSus actividades principales son la agricultura, la confeccin de ceramiosy tejidos de algodn; y la extraccin artesanal de sal y yeso.Es uno de los pocos distritos donde se cultiva el algodn de colores fifo(lila) y otros, es decir, el algodn nativo peruano o del pas"(Gossypium barbadense), que se ha conservado a lo largo de miles deaos junto con las tcnicas ancestrales de su cultivo y de su hilado ytejido. Estas actividades son motivo de un interesante estudio delarquelogo norteamericano James Vreeland. Asimismo, la confeccinde sus vasijas mediante el tableteo es una tcnica heredada de pocasprehispnicasUna de las actividades ms dinmicas y rentables es tal vez laextraccin de yeso en forma artesanal, pero que slo da ocupacin aun reducido nmero de trabajadores. El grueso de la poblacin se veobligado a salir temporalmente a trabajar en el transplante de arroz oen otros cultivos, as como a migrar a los valles de La Libertad, Piura,Jan, Bagua o el Ro Mayo (San Martn).

Ingresos FamiliaresDe acuerdo a la informacin obtenida del ndice de Desarrollo Humanodel ao 2006, elaborado por el PNUD, se tiene que el ingreso promediofamiliar mensual para el distrito de Mrrope es de S/. 361.60.

Prevalencia de Enfermedades Digestivas, tropicales ydermatolgicas.Para obtener los caos de morbilidad general en la ciudad de Mrrope seha recurrido a las estadsticas del Ministerio de Salud de la ReginLambayeque


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CUADRO N 02

Accesibilidad y medios de transporte ms comunes, costos detransporte de pasajeros y de carga.

Para llegar a la ciudad de Mrrope el medio de transporte ms comndesde la ciudad de Chiclayo es en combi, siendo el costo por pasajerode S/. 2.00, y para transporte de carga el costo del flete es de S/. 0.05por Kg.

CUADRO N 03ACCESIBILIDAD DESDE LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO

Desde Hasta Distan.(Km.)

Tiempo(hora:min)

Tipo deva

Estado

Chiclayo Mrrope 30.0 0 : 30 Afirmada Bueno

PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSUSLTA EXTERNAAO 2006

N GRUPO DE CAUSASDPTO

LAMBAYEQUEDISTRITO DE

MORROPE

1 Infecciones agudas vias respiratorias 203,732 7,3342 Enfermedades infecciosas intestinales 47,748 1,7193 Otras infecciones agudas vias respiratorias 46,404 1,6714 Enfermedades cavidad bucal 44,434 1,6005 Otras efermedades sistema urinario 29,973 1,0796 Enfermedades cronicas vias respiratorias 22,629 8157 Helmintiasis 21,918 7898 Desnutricin 17,599 6349 Dermatitis y eczemas 16,192 583

10 Enfermedades de la piel y tejido subcutane 14,668 52811 Las dems causas 275,442 9,916

T O T A L 740,739 26,667

FUENTE: Estadsticas del Ministerio de Salud - Dpto. Lambayeque

0

10002000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASOS

CAUSAS

N DE CASOS DE MORBILIDAD - MORROPE


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Servicios Pblicos

Energa elctrica, en la ciudad de Mrrope se dispone de este servicioen forma permanente, las 24 horas del da. El 90% de la poblacincuenta con este servicio y el 10% no cuenta con electricidad.

Agua, la poblacin de la localidad de Mrrope tiene en un 80%conexiones para el servicio de agua potable. El servicio se brinda de 4 a5 horas por da.Alcantarillado, El 60% de la poblacin tiene servicio de alcantarillado,las redes del sistema son de tubera de CSN, PVC, pero en su mayoralas instalaciones tienen en promedio 30 aos de antigedad. Nocuentan con sistema de tratamiento de aguas residuales.Limpieza Publica, la ciudad cuenta con servicio deficiente derecoleccin de residuos slidos, el que se realiza con un volquete de 6m3 todos los das, existe zonas por donde no circula dicho volquete. Laciudad no cuenta actualmente con un sistema de tratamiento de

residuos slidos.Telfono, existen cabinas telefnicas de servicio publico, el 10% de lapoblacin dispone con telfono fijo en sus domicilios, un 40% cuentacon telefona mvil.

Educacin, las tasa de alfabetismo (saben leer y escribir) en el Distritode Morrope segn el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda del ao2005 es de 78.79% y la tasa de analfabetismo (no sabe leer ni escribir)segn el mismo censo es del 21.21%.En lo que respecta a la informacin estadstica del sector educativo, lopodemos mostrar en dos niveles:A nivel de Distrito, segn fuentes del Ministerio de Educacin, elDistrito de Morrope tiene al ao 2007 las siguientes cifras educativas,tanto de centros pblicos como privados, por nivel educativo, alumnosmatriculados, nmero de docentes, centros o programas y N desecciones, las mismas que se muestran a continuacin:

ANivEl Centro Poblado, la localidad de Mrrope cuenta con los siguientescentros o Instituciones educativas:

Nivel Inicial: Las carmelitas ( Estatal), cuenta con 04 secciones Simn Bolvar ( Privado) Las Semillitas (Privado)Primaria: Inca Garcilazo de La Vega, siendo las cifras mas significativas lossiguientes, al ao 2006:Cdigo Modular : 0346346Cdigo de local : 284739

NIVEL EDUCATIVO MATRICULA DOCENTES CENTROS OPROGRAMAS

SECCIONES

Inicial 1,511 40 45 58Primaria 7,588 285 47 353

Secundaria 2,913 110 11 85Tcnico-Productiva 128 7 3 6

TOTAL 12,140 442 106 502


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Alumnos matriculados : 1,145 (1 a 6 Grado)Hombres : 584Mujeres : 561Discapacitados : 08Total de docentes : 28

N de secciones : 30Conectado a red de agua : siConectado a red de desage: siCon electricidad : siCon 5 o + PCs : siInternet : siSecundaria: Inca Garcilazo de La VegaCdigo Modular : 0453076Cdigo de local : 678538Alumnos matriculados : 812 (1 a 5 Ao)

Discapacitados : 03Total de docentes : 23N de secciones : 19Conectado a red de agua : siConectado a red de desage: siCon electricidad : siCon 5 o + PCs : siInternet : si

Salud, la poblacin de la ciudad de Mrrope cuenta con un Centro deSalud perteneciente a la Red de Salud de Lambayeque del Ministerio deSalud.

IDH, el ndice de desarrollo humano es un indicador estadsticocompuesto que mide el adelanto medio del pas en lo que respecta a lacapacidad humana bsica y refleja cuan largo es el camino que ha derecorrer un pas para mejorar las tres opciones esenciales: longevidad,nivel educacional y nivel de vida; de todos sus habitantes.

Adems demuestra que cuando las personas disponen de estas trescapacidades bsicas pueden estar en condiciones de tener accesotambin a otras oportunidades.Los valores mximos y mnimos para cada habitante son variables y seexpresa en una escala de 0 y 1 notndose para este caso unacalificacin mediana bajo.

La diferencia entre el valor mximo posible del IDH y el valor del IDHalcanzado revela la insuficiencia del pas respecto al IDH ideal.

El ndice de Desarrollo Humano distrital en el ao 2006, del PNUD, paraMrrope tiene un valor de 0.5771, este valor coloca al distrito en un nivelde pobreza MUY BAJA.


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2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

a. Problema principal a resolver.

El problema principal se ha definido como:

Causas Directas: Insuficiente capacidad de recoleccin de residuos slidos. Inadecuada disposicin final de residuos slidos. Deficiente gestin del servicio de recoleccin de residuos

slidos. Inadecuadas practicas de higiene de la poblacin

Causas Indirectas: Insuficientes unidades de recoleccin. Ineficiente diseo de rutas. Limitada capacidad de almacenamiento de residuos slidos. Inexistencia de parque de manejo de residuos slidos.

Desorganizacin de rea responsable del servicio. Inexistencia de educacin y orientacin en manejo de RR. SS.

Efectos Directos: Acumulacin de basura que contamina el medio ambiente. Presencia de focos infecciosos. Proliferacin de moscas y roedores. Generacin de gases txicos y malos olores.

Efectos Indirectos: Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin. Deterioro del paisaje natural y urbano

Efecto Final: Incremento de la morbilidad general y deterioro del medio

ambiente en Mrrope.

El rbol de causas y efectos se resume en el diagrama que sepresenta a continuacin.

DEFICIENTE MANEJO DE LOS RESIDUOSSLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE

MRROPE


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INCREMENTO DE LA MORBILIDAD GENERALY DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA

CIUDAD DE MORROPE

INEFICIENTEDISEO DE RUTASE INSUFICIENTES

HORAS DERECOLECCIN

INADECUADADISPOSICIN FINAL

DE RESIDUOSSLIDOS

DEFICIENTE GESTIN DELSERVICIO DE RECOLECCIN DE

RESIDUOS SLIDOS

INADECUADAS PRCTICAS DEHIGIENE DE LA POBLACIN

INSUFICIENTESUNIDADES DERECOLECCIN

REA RESPONSABLE DELMANEJO DE RR SS.DESORGANIZADA

INEXISTENCIA DE EDUCACIN YORIENTACIN DEL MANEJO DE

LOS RESIDUOS SLIDOS

INSUFICIENTE CAPACIDADDE RECOLECCIN DERESIDUOS SLIDOS

INCREMENTO DE LOS GASTOSDE ATENCIN EN SALUD DE LA

POBLACIN

DEFICIENTE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOSURBANOS EN LA CIUDAD DE MORROPE

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

INEXISTENCIA DEPARQUE DE

MANEJO DE RR SS

PRESENCIA DE FOCOSINFECCIOSOS

ACUMULACIN DE BASURAQUE CONTAMINA EL MEDIO

AMBIENTEPROLIFERACIN DE MOSCAS Y

ROEDORES

GENERACIN DE GASESTXICOS Y MALOS OLORES

LIMITADACAPACIDAD DE

ALMACENAMIENTODE RESIDUOS

SLIDOS

DETERIORO DEL PAISAJENATURAL Y URBANO


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b. Propuestas de soluciones anteriores.

No se tienen antecedentes de propuestas de soluciones anteriores alproblema de mejorar el servicio de recoleccin y el realizar unadecuado manejo final de los residuos slidos de Mrrope.

c. Posibilidades y Limitaciones.

Posibilidades

Siendo uno de los objetivos principales de la Municipalidad Distritalde Mrrope, contribuir a mejorar el nivel de vida de la poblacinmediante la ejecucin de proyectos de saneamiento, es que hatomado la decisin de llevar a cabo este proyecto para lo cual sedispone de los recursos econmicos propios en el presupuesto delao 2009, as mismo cuenta con la capacidad tcnica y

administrativa para implementar una solucin al problema, para laejecucin del proyecto Construccin del Parque Municipal deManejo de Residuos Slidos de Mrrope, materia del presentedocumento.

Existe predisposicin por parte de los beneficiarios e institucionesdel rea de influencia del proyecto para llevar a cabo la ejecucin delpresente por ser de carcter prioritario para satisfacer lasnecesidades bsicas de saneamiento de la poblacin.

Limitaciones

Consideramos que en el corto plazo no existen restricciones nilimitacin alguna para la ejecucin del proyecto debido a que elentorno macro-econmico actual del pas es estable y se cuenta conla tecnologa respectiva existiendo los recursos materiales, humanosy financieros para llevar a cabo las inversiones del proyecto.


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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

La solucin al problema principal constituye el objetivo central o propsitodel proyecto, el mismo que se ha definido como:

Entre los objetivos especficos tenemos:

Reducir los gastos de atencin en salud de la poblacin

Mejorar el paisaje natural y el ornato de la ciudad

Eliminar la acumulacin de la basura en las calles

Mejorar la calidad del medio ambiente de la zona

Eliminar los focos infecciosos generados en la ciudad

Eliminar la proliferacin de moscas y roedores

Eliminar la emisin de gases txicos y los malos olores

El rbol de medios y fines se muestra en el siguiente esquema:

EFICIENTE MANEJO DE LOS RESIDUOS SLIDOSURBANOS EN LA CIUDAD DE MRROPE


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REDUCCIN DE LA MORBILIDAD GENERAL YMEJORA DEL MEDIO AMBIENTE EN LA

CIUDAD DE MORROPE

EFICIENTE DISEODE RUTA

ADECUADADISPOSICIN FINAL

DE RESIDUOSSLIDOS

ADECUADA GESTIN DELSERVICIO DE RECOLECCIN DE

RESIDUOS SLIDOS

ADECUADAS PRCTICAS DEHIGIENE DE LA POBLACIN

SUFICIENTESUNIDADES DERECOLECCIN

REORGANIZACIN DE LAUNIDAD RESPONSABLE DEL

MANEJO DE RR. SS.

EXISTENCIA DE EDUCACIN YCONOCIMIENTO DEL MANEJO DE

LOS RR. SS

SUFICIENTE CAPACIDADDE RECO LECCIN DERESIDUOS SLIDOS

REDUCCIN DE LOS GASTOS DEATENCIN EN SALUD DE LA

POBLACIN

EFICIENTE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOSEN LA CIUDAD DE MORROPE

RBOL DE MEDIOS Y FINES

EXISTENCIA DEPARQUE DE

MANEJO DE RRSS.

ELIMINACIN DE FOCOSINFECCIOSOS

ELIMINACIN DE LA BASURAY MEJORA DEL MEDIO

AMBIENTE

ELIMINACIN DE MOSCAS YROEDORES

ELIMINACIN DE GASESTXICOS Y MALOS OLORES

CAPACIDAD DEALMACENAMIEN

TO DE RR. SS.

MEJORA DEL PAISAJE NATURAL YURBANO


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2.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ALTERNATIVAS

A. MEDIO FUNDAMENTAL:Suficientes Unidades de Recoleccin:

AccionesA.1. Adquisicin de una unidad para la Recoleccin deResiduos Slidos.

B. MEDIO FUNDAMENTAL:Eficiente diseo de ruta.

AccionesB.1. Rediseo de Ruta.

C. MEDIO FUNDAMENTAL:

Capacidad de Almacenamiento de Residuos Slidos

AccionesC.1. Adquisicin de contenedores y tachos

D. MEDIO FUNDAMENTAL:Existencia de Parque de Manejo de Residuos Slidos

AccionesD.1. Construccin de Parque de Manejo de Residuos Slidosen el terreno ubicado a 12 Km. Al norte de Mrrope, a 0.5 Kmal costado de la carretera Panamericana Sector A(Mutuamente Excluyente)

D.2. Construccin de Parque de Manejo de Residuos Slidosen el terreno ubicado a 15 Km. Al sur de Mrrope, a 0.5 Km alcostado de la carretera Panamericana Sector B (MutuamenteExcluyente)

E. MEDIO FUNDAMENTAL:Reorganizacin de la unidad encargada del manejo de

residuos slidosAccionesE.1 Reorganizar unidad de gestin del servicio de RR. SS.E.2 Equipamiento de la unidad de servicios de RR. SS.E.3 Capacitar la personal del rea

F. MEDIO FUNDAMENTAL: Existencia de Educacin yconocimiento del Manejo de Residuos Slidos

Acciones

F.1. Implementar un plan para Educar a la Poblacin enbuenos hbitos y mejor manejo de Residuos Slidos


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ALTERNATIVAS

De la combinacin de las acciones de cada uno de los mediosfundamentales se obtiene las siguientes alternativas:

Alternativa 1:

- Adquisicin de una unidad para la recoleccin de ResiduosSlidos

- Rediseo de ruta- Adquisicin de tachos y contenedores- Construccin del Parque de Residuos en el sectorA- Reorganizar Unidad de Gestin.- Equipamiento de la Unidad de gestin- Capacitar al personal administrativo y operativo responsable.

- Implementar plan para Educar a la poblacin en hbitos ymanejo de R.S.

A. Alternativa 2:

- Adquisicin de una unidad para la recoleccin de ResiduosSlidos

- Rediseo de ruta- Adquisicin de tachos y contenedores- Construccin del Parque de Residuos en el sector B- Reorganizar Unidad de Gestin.- Equipamiento de la Unidad de gestin- Capacitar al personal administrativo y operativo responsable.- Implementar plan para Educar a la poblacin en hbitos y

manejo de R. S.


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EFICIENTEDISEO DE RUTA

SUFICIENTESUNIDADES DERECOLECCIN

EXISTENCIA DEPARQUE DE

MANEJO DE RRSS

REORGANIZACINDE LA UNIDAD

RESPONSABLE DELMANEJO DE RR. SS.

Adquisicinde una unidad

deRecoleccinde Residuos

Slidos

Rediseo deRutas

Adquisicinde tachos y

contenedores

Construccin de

Parque deTratamientode RR. SS.A 15.5 Km.

Construccin de

Parque deTratamiento RR. SS.

A 12.5 Km.

Equipamiento de la

unidad deservicios de

RR. SS.

Alternativas de SolucinABRIL - 2008

ALTERNATIVA DESOLUCIN N 1

ALTERNATIVA DESOLUCIN N 2

MediosFundamentales

Acciones

ALTERNATIVAS

CAPACIDAD DEALMACENAMIENT

O DE RR. SS

Capacitar alpersonal de

la unidad

Reorganizarla unidad deGestin delservicio de

RR. SS.

EXISTENCIA DEEDUCACIN Y

CONOCIMIENTODEL MANEJO DE

RR.SS.

Implementarplan para

educar a laPoblacin en

buenos Hbitosy mejor manejo

de R. S.


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de 2.00 m de longitud (enterrados 0.50 m) y con 4 filas dealambres de pas (cada 0.30 m de distancia). En la parte alta ybaja se construir muros de contencin de concreto ciclpeo, deuna altura de 2.50 m y ancho entre 0.5 a 1.00, y con unacimentacin de 0.50 m de altura y 2.00 de ancho.

La caseta controlSe ubican a la entrada al parque y es de 2.50 x 2.50. Laconstruccin es simple con cimientos de piedra y cemento,paredes de adobe. El techo ser de madera con cobertura decalamina.

Modulo para guardiana y almacnSe ubican en la parte alta del parque, desde donde se puededivisar con facilidad toda el rea del terreno y alrededores, susdimensiones son de 8.00 x 5.00 m., la guardiana cuenta con dos

ambientes para: cocina-comedor y un dormitorio, y el almacn esun solo ambiente.La construccin es simple con cimientos de piedra y cemento,paredes de ladrillo. Las puertas y ventanas deben seracondicionadas para proteccin contra moscas. Las puertasdeben llevar, eventualmente, un sistema de contrapuertas y lasventanas una malla metlica. El techo ser de madera concobertura de calamina.

Los servicios higinicosSe construirn dos letrinas al costado de la guardiana y almacn,las mismas que contarn con un tanque sptico y un pozo depercolacin.

Servicio de aguaSe tiene previsto la construccin de un tanque cisterna, desdedonde se bombear el agua mediante una motobomba al tanqueelevado, de aqu se realizar la distribucin del agua hacia losSSHH y las plantas de produccin de compost y humus.

La planta de produccin de compost

Es un rea de terreno cubierta por un techo de calaminasostenida por columnas de madera rolliza de 4 de dimetro(promedio), vigas de madera de 6 x 4, correas de 3x3 y lasvaras de 1 x 1 . El rea total es de 924 m2, con dimensionesde 21.00 m por un lado y 44.00 m por el otro.Al terreno se realizar una limpieza y nivelacin que favorezca elflujo de los lixiviados hacia los drenajes (pendiente promedio 1%),luego se realizar un apisonado con rodillo vibratorio y finalmentela colocacin de una capa de material arcilloso de 15 cm deespesor, para evitar que los lquidos lixiviados se filtre y produzcala contaminacin de suelos y aguas subterrneas.

Se construirn canaletas de drenaje para reunir el agua deescorrenta tanto de lquidos lixiviados como del regado de loscmulos de compost, la base y paredes de dichas canaletas


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mediante la colocacin plstico para que la recogida y transportede lquidos sea ms eficiente. Estas canaletas van en el sentidode la pendiente del terreno, hacia la parte baja para unirse en uncanal comn que conduce a la poza de lixiviacin. En unasegunda etapa el terreno se puede impermeabilizar con geo

membrana para una mejor impermeabilizacin del suelo, evitandoas la infiltracin de lquidos de lixiviado al terreno.El techo tiene una inclinacin para el escurrimiento del agua delluvia ser dada por la inclinacin del propio terreno. Lascalaminas sern instaladas sobre una palizada hecha de listonesde madera.Las columnas son en un total 125 en el rea. Descansan sobrezapatas de cimiento de 0.40 x 0.40 m y una profundidad de 0.60m.La duracin promedio del proceso de produccin de compost,debido al clima clido, es de tres meses (en zonas fras cuatro

meses).

Pozas para produccin de HumusPara el mayor rendimiento econmico de la produccin decompost como abono, este compost se transformara en humusen unas pozas para compost aadindole a este compostestircol de vaca y lombriz (Yesenia fectida, Roja californiana)para que se diese la fermentacin de la materia orgnica finaldando lugar a un abono mucho ms rico en nutrientes y con unmayor costo.Se construirn dos pozas para la produccin de humus, cuyasdimensiones sern 1.00 x 6.00 y 0.60 m de altura. Se construirncon ladrillo de soga y sobre el terreno natural, sin base. Elsustrato (mezcla de compost y estircol de vaca, dosificacin 1:3)se fermentar durante un mes, tiempo despus del cual secolocar la lombriz descrita en el prrafo anterior.En el proceso de produccin de humus, es necesario tener laasesora tcnica conveniente y permanente control.

El tanque de residuos peligrososEs un tanque o buzn en forma cilndrica, totalmente cerrado en

su base y lados, con una tapa de metal en su parte superior. Esuna estructura de 2.00 m de profundidad, por 1.50 m de dimetrointerior. Debe ir enclavado en el terreno y sobresalir slo a unapequea altura respecto de la superficie. Se ubica a una distanciamnima de 10 m. de la poza de evaporacin. El espesor de supared ser de 0.10 m y el de base y techo de 0.15 m.Este tanque est destinado al depsito de los residuos txicos opeligrosos como las pilas, bateras, jeringas y otros de hospital ofarmacias. Estos son de reducida produccin en la ciudad en lamedida en que la mayor parte producida por los centros de saludser incinerada en sus propias instalaciones. De ser necesarios

nuevos buzones en el futuro se debern abrir en lasinmediaciones del buzn actual, sellndose el buzn previo.


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Las celdas del vertedero sanitario.Se trata de la parte crucial del parque, se ubica en la zona nortedel terreno y consiste en un rea en la cual se ha diseado untotal de 05 celdas o franjas paralelas de 12.00 m de ancho por80.00 de largo. Estas sern los espacios en los cuales se har el

depsito y cobertura de los residuos slidos de disposicin final.La celda no es ms que una franja de terreno en el cual se harealizado una nivelacin y limpieza mnima, y cuyo terreno ysistema de drenaje ser similar al realizado en las plantas de precompostaje y de compostaje, en la primera etapa del proyectoeste trabajo solo se realizar en la primera celda que tendr unavida til promedio de 4 aos, luego se proceder a realizar lostrabajos en el resto de celdas, segn el avance de llenado deresiduos slidos inorgnicos no reciclables. No se requiere mayorexcavacin que la necesaria para la limpieza y un movimiento detierras slo lo necesario para obtener la tierra con la que se debe

cubrir la basura.Para la delimitacin y llenado de celdas se colocar postes demadera rolliza de 8.00 m de altura (enterrado 2.00 m), y sepintar dichos postes cada 2.00 m para ir verificando niveles, asmismo cada celda tendr un talud a los costados y en la partedelantera un talud de 1 (pendiente = 45%), se colocarn sogaspara ir dando forma a dichos taludes.

Las chimeneas de respiracinLas chimeneas consisten en tubos de PVC 6 (de desage,liviano) de dimetro, los que sern perforados con orificios de en hileras en forma de espiral a todo lo largo. Estos tubos sernatados a un lado de los postes de madera y una vez cubiertoscon los materiales de relleno cumplirn la funcin de ventilacin yrespirador.

Los canales de drenaje y conduccin de aguas de escorrenta ylixiviadosSon canales abiertos en la superficie del terreno con el objeto defacilitar la recoleccin de las aguas de lixiviado procedentes delrelleno sanitario. Sus dimensiones son de 0.40 m. de

profundidad, 0.30 m. de ancho.Los canales son simples, con una base y paredes de plsticocomo anteriormente se mencion y van rellenadas de piedra dedistinto tamao por capas paralelas hasta emparejarse con lasuperficie del suelo. Los canales se juntan en un canal mayor deconduccin ubicada en la parte baja, el que conduce las aguashacia la poza de lixiviados.Este tipo de canales tambin se construirn en la zona de pre-compostaje y compostaje, y cuyas aguas tambin irn adesembocar en la poza de evaporacin.

La poza de aguas lixiviadasEs una cavidad abierta en el suelo que servir de depsito paralos fluidos procedentes del vertedero sanitario y de la zona de


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produccin de compost y humus, estas pozas servirn paratratamiento primario de aguas lixiviadas. Tiene una profundidadtotal de 1.50 m, un borde libre de 0.40m, en el fondo susdimensiones son de 2.50 x 5.50 y en la superficie 4.00 x 7.00(talud 1:2). Se realizar una impermeabilizacin con material

arcilloso de 0.30 m de espesor tanto en el fondo como en lasparedes.

C. Capacitacin en la administracin, operacin ymantenimiento del personal que quedar a cargo del manejode residuos slidos municipales.

Se implementar un plan de capacitacin para el personal acargo de la administracin, operacin y mantenimiento delParque Municipal de Manejo de Residuos slidos, en este

componente se contemplan tres acciones:- Contratacin del equipo a cargo de la capacitacin.- Diseo del plan de capacitacin.- Ejecucin del plan de capacitacin.

D. Educacin ambiental y participacin ciudadana en el manejode residuos slidos domiciliarios

Se implementar una campaa de educacin dirigida a lapoblacin de la ciudad de Mrrope, en hbitos de higiene ymanejo de residuos slidos en sus domicilios, en estecomponente tambin se contemplan tres acciones:- Contratacin del equipo a cargo de la campaa de educacin.- Diseo del plan de campaa.- Ejecucin del plan de campaa.

2.6. ANALISIS CUANTITATIVO DE ALTERNATIVAS

Para las alternativas identificadas se realizado el anlisisconsiderando diferentes aspectos tales como: costos, Tiempo, gradode concentracin, riesgos sociales, impacto ambiental, etc. Acontinuacin en el Cuadro N 04 se muestra el anlisis cuantitativode para cada una de las alternativas.La cuantificacin se ha realizado asignando a cada uno de loscriterios utilizados un coeficiente de ponderacin que va de 1 5.Las puntuaciones ms elevadas significan un mayor grado deimportancia. Se ha multiplicado el valor asignado a cada alternativapor el coeficiente, obteniendo como resultado valores ponderados.La suma Total de estas puntuaciones constituye la valoracin final delas estrategias consideradas. La mayor puntuacin corresponde a laalternativa ms deseable, que en este caso se ha obtenido para la

Alternativa 1 (84 Puntos) del sistema de Tratamiento de ResiduosSlidos y la menor puntuacin para la Alternativa 2 del mismosistema (66 Puntos).


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CUADRO N 04ANLISIS CUANTITATIVO DE ALTERNATIVAS

Fuente Elaboracin Propia

2.7. Estructura Analtica del Proyecto

Con la informacin obtenida y que ha sido utilizada para la pre -seleccinde la alternativa que se perfila como viable, se ha construido la EstructuraAnaltica del Proyecto (EAP), lo cual consiste en confeccionar un diagramadel rbol de objetivos ajustado con la alternativa seleccionada resultante,pero elaborada con cuatro niveles jerrquicos: Fin, Propsito,Componentes y Actividades. El fin y el propsito se toman del rbol deobjetivos original, mientras que los componentes y actividades se

construyen a partir de la informacin producto de los estudios de viabilidadfinanciera, econmica, social, legal y ambiental que se utilizaron para elanlisis de alternativas. Asimismo, esta EAP ser utilizada para laelaboracin de la matriz del marco lgico de la Alternativa seleccionada elproyecto. En el diagrama siguiente se muestra la EAP.

CRITERIOS Coeficiente

Calificacin Valor Calificacin Valor

Costos 4 3 12 2 8

Tiempo 2 3 6 3 6

Concetracin en losBeneficiarios

5 4 20 2 10

Riesgos Sociales 3 2 6 2 6

Impacto Ambiental 4 3 12 3 12

Impacto de Gnero 4 3 12 3 12

Viabilidad 4 4 16 3 12

TOTAL 84 66

ALTERNATIVA 1Construccin de Parque

Municipal de Manejo deRR. SS. ( Sector "A" )

ALTERNATIVA 2Construccin de Parque

Municipal de Manejo de RR.SS. ( Sector "B" )


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EFICIENTE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOSURBANOS EN LA CIUDAD DE MORROPE

REDUCCIN DE GASTOS ENATENCIN DE SALUD DE LA

POBLACIN

MEJORA DEL PAISAJENATURAL Y URBANO

REDUCCIN DE LA MORBILIDADGENERAL Y MEJORA DEL MEDIO

AMBIENTE EN OT MORROPE

COMPONENTE 1SUFICIENTESUNIDADES DERECOLECCIN

COMPONENTE 2

EFICIENTE DISEODE RUTA

COMPONENTE 4EXISTENCIA DE

PARQUE DE MANEJORR. SS.

COMPONENTE 5REORGANIZACIN DE

LA UNIDADRESPONSABLE DELMANEJO DE RR. SS.

Estructura Analtica del ProyectoABRIL - 2008

Adquisicin de Unidad deRecoleccin de Residuos

SlidosRediseo de Ruta

Construccin de Parque deTratamiento de Residuos

Slidos a 12.5 Km Sector A

Equipamiento de laUnidad de Gestin de

RR. SS

Capacitar al PersonalOp. y Adm. De la Unidad

COMPONENTE 3CAPACIDAD DE

ALMACENAMIENTO DERR.SS.

ELIMINACIN DE LABASURA Y MEJORA DEL

MEDIO AMBIENTE

ELIMINACIN GASES YMALOS OLORES

ELIMINACI{ON DEMOSCAS Y ROEDORES

ELIMINACIN DE FOCOSINFECCIOSOS

Adquisicin de Tachos yContenedores

Reorganizar la Unidad deGestin del Servicio de

RR. SS.

COMPONENTE 5EXISTENCIA DEEDUCACIN Y

CONOCIMIENTO DELMANEJO DE RR.SS.

Implementar Plan paraeducar a la poblacin enbuenos hbitos y manejo

de RR.SS.

Construccin de Parque deTratamiento de Residuos

Slidos a 15.5 Km Sector B


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________________________________________

MODULO III

FORMULACION Y EVALUACION

___________________________________


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II. FORMULACION Y EVALUACIN

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

El perodo de diseo est condicionado a las diferentes variaciones de los

factores econmicos, crecimiento de la poblacin, calidad del material autilizar y la tecnologa que se usa. Ponderando estos criterios esrecomendable que el proyecto sirva a una mayor cantidad de familias en ellmite de su periodo de vida til. As tenemos que la recomendacin delMinisterio de Salud - Digesa para proyectos de tratamiento y manejo deResiduos Slidos el periodo de diseo es de 10 aos.

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

La demanda actual esta constituida por la necesidad de las familias decontar con un servicio de manejo de los residuos slidos generados en la

ciudad de Mrrope y Su Anexo Cruz de Mdano, esta demanda est enfuncin del crecimiento de la poblacin, y de la cantidad de residuosgenerados por persona por da. De acuerdo a la caracterizacin realizadaen diferentes poblaciones del pas, la recoleccin de basura promedio porpersona por da (GPC) considerado en presente proyecto es de 0.5 kg porbeneficiario:

Poblacin (al 2009) : 10,843 habitantesGeneracin Per cpita : 0.50 kg/da/personaGeneracin por da : 8.938 TM /daGeneracin por mes : 268.14 TM / mesGeneracin por ao : 3,217.68 TM / ao

3.2.1. Anlisis de la Demanda

Para estimar la demanda del servicio de tratamiento de residuosslidos se ha realizado el clculo de los parmetros de diseo en elAnexo A, de donde se ha obtenido las siguientes variables ysupuestos:

Poblacin al ao 2009 : 10,843 habitantesTasa de crecimiento poblacional : 2.80 %Nmero de habitantes por vivienda : 5.0Cobertura del servicio de : ao 1: 80%

Ao 20: 95 %


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CUADRO N 05ANALISIS DE LA DEMANDA

3.3. ANLISIS DE LA OFERTA

3.3.1. Oferta sin Proyecto

La poblacin de la ciudad de Mrrope recibe un serviciodeficiente de recoleccin de residuos slidos y limpieza pblicaActualmente no existe el servicio de tratamiento de residuosslidos, debido a que no se cuenta con un parque de Manejode Residuos Slidos, debido a ello para el presente perfil, laoferta optimizada es igual a cero.

AO Poblacin Cobertura Poblacin No. PPC PRODUCCION

servida a hab./fam. (kg/hab/da) TOTAL Organica InorganicaTotal Total no reciclable

(%) kg/ao Tn/ao Tn/ao Tn/ao Tn/ao(4) = (2) * (3) (6) = (4) / (5) (7) = 365 * (4)*(6) (8)= (7)/1000 (9) = 0.60 * (8) (10) = 0.4 * (8) (11)=0.60 *(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 10843 60% 6506 5 0.5 1,187,345.00 1187.35 712.41 474.94 284.96

1 11147 80% 8918 5 0.5 1,627,535.00 1627.54 976.52 651.02 390.612 11455 82% 9393 5 0.5 1,714,222.50 1714.22 1,028.53 685.69 411.413 11767 83% 9767 5 0.5 1,782,477.50 1782.48 1,069.49 712.99 427.794 12083 85% 10271 5 0.5 1,874,457.50 1874.46 1,124.68 749.78 449.875 12405 87% 10792 5 0.5 1,969,540.00 1969.54 1,181.72 787.82 472.696 12731 88% 11203 5 0.5 2,044,547.50 2044.55 1,226.73 817.82 490.697 13062 90% 11756 5 0.5 2,145,470.00 2145.47 1,287.28 858.19 514.918 13398 92% 12326 5 0.5 2,249,495.00 2249.50 1,349.70 899.80 539.889 13739 93% 12777 5 0.5 2,331,802.50 2331.80 1,399.08 932.72 559.6310 14086 95% 13382 5 0.5 2,442,215.00 2442.22 1,465.33 976.89 586.13

R.S. Orgnicos

R.S. Inorgnicos Totales

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

3000.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TONELADAS

AOS

PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

P roducc in Total P roducc in Inorgnica no recic lable P rod. Inorganica Total


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CUADRO N 06RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTA ACTUALMENTE

Descripcin Cantidada) Personal

Chofer 01

Personal de Recoleccin y transporte 04Personal para limpieza pblica 09

b) MaquinariaVolquete FORD 800 de 6 m3 01

c) Equipo y HerramientasContenedor 00Tachos de basura 03Escobas 10Palanas 10

Rastrillos 10

3.3.2. Oferta con Proyecto

El proyecto contempla la construccin de un Parque Municipalde manejo de residuos slidos, el cual procesar todos losdesechos producidos y recolectados en la ciudad de Mrrope ysus barrios colindantes.

La vida til de dicho parque ser de 10 aos, y en donde se va

ha procesar 21,369.13 TM acumuladas, entre residuos slidosorgnicos (60 %) e inorgnicos (40%). Con los residuos slidosorgnicos se producir compost y humus, el primero es uninsumo para mejoramiento de suelo agrcola y el segundo esabono para la agricultura, dichos insumos van ha generaringresos para la municipalidad. De los residuos slidosinorgnicos aproximadamente el 40% lo constituyen materialesreciclables (plsticos, vidrios, metales, cartn y papel) y el 60 %restante, que no son reciclables, irn al relleno sanitario.Para el parque municipal de residuos slidos se cuenta con unrea total de 10 Ha, de las cuales se utilizar un aproximado de4.1 Ha, distribuidas de la siguiente manera:

SSHH, Caseta de control y cuarto Mq. 79 m2Guardiana y Almacn : 70 m2Compostaje y Prod. de Humus : 520 m2Accesos y circulacin : 2,500 m2rea de Depsito R.S.Inorg.No reciclables 4,800 m2

Estacionamiento : 100 m2

Area de reciclaje : 260 m2

rea verde : 8,000 m2

rea para tratamiento de lixiviados: 27 m

2

rea libre : 24,644 m2AREA TOTAL 41,000.00 m2


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CAPACIDAD Y AREA REQUERIDA PARA LA DISPOSICIONFINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS INORGANICOS NORECICLABLES (RELLENO)

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

Con los resultados obtenidos sobre la demanda y la ofertaproyectadas del servicio de manejo de residuos slidos se haelaborado el correspondiente balance oferta - demandaproyectado que se presentan en el siguiente cuadro y grfico:

5. CAPACIDAD Y AREA REQUERIDA PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOSINORGANICOS NO RECICLABLES (VERTEDERO SANITARIO)

Datos e informacin bsica para calculo de capacidad del Relleno SanitarioFUTURA

Produccin per cpita 0.5 kg/dia / habPoblacin futura 14,086 habDensidad de compactacin 0.5 Tn/m3Perodo de diseo 10 aosAltura promedio de relleno 6.00 m

ClculosProduccin total diaria: 7043 kg/dia

7.043 Tn/dia

Generacin de residuos 14.086 m3 /da

Volumen requerido en el periodo de diseo 51,413.90 m3 (residuos slidos)Volumen total requerido 64,267.38 m3 (Vol. Total R.S.+Cobertura)

(20% cobertura=tierra)Capacidad Total de almacenamiento en peso 25,706.95 Tn

Area total requerida: 10,711.23 m21.071 ha

Clasificacin de Residuos SlidosOrganicos 60 %Inorgnicos 40 %

Tomando en cuenta que slo el 40% del total de residuos van al relleno santario (por ser materia inorga-

nica) y el otro 60% van a la planta de produccin de compost (materia orgnica), tenemos lo siguiente:

Area requerida para Relleno 0.428 HsVolumen total requerido 20,565.56 m3Capacidad de almacenamiento requerida 10,282.78 TM

De similar manera dividimos los slidos orgnicos e inorgnicos, segn datos obtenidos de la caracterizacinde los residuos slidos, asi tenemos:

Reciclables 55 %No reciclables 45 %

Area requerida para Vertedero Sanitario 0.193 Hs => CeldasVolumen total requerido 9,254.50 m3 Longitud 80.00 mCapacidad de almacenamiento requerida 4,627.25 TM Ancho 12.00 m

No. De celdas 5.00Area Total 0.48 Hs


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CUADRO N 07BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL AREA DE DEPOSITO DERESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS NO RECICLABLES

AO Demanda R.S. Inorg. No reciclables OFERTA BALANCE

ANUAL ACUMUL. OFERTA-DEMANDA

l/s l/sTn/ao Tn/ao Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto(1) (2) (3)=Item 3.2 (4)=Item 3.3.1 (5)=(3)-(1) (6)=(4)-(2)

0 284.96 284.96 284.96 284.96 0.00 0.001 390.61 675.57 284.96 5655.53 -105.65 4979.962 411.41 1086.98 284.96 5655.53 -126.45 4568.553 427.79 1514.77 284.96 5655.53 -142.83 4140.764 449.87 1964.64 284.96 5655.53 -164.91 3690.895 472.69 2437.33 284.96 5655.53 -187.73 3218.206 490.69 2928.02 284.96 5655.53 -205.73 2727.517 514.91 3442.93 284.96 5655.53 -229.95 2212.608 539.88 3982.81 284.96 5655.53 -254.92 1672.72

9 559.63 4542.44 284.96 5655.53 -274.67 1113.0910 586.13 5128.57 284.96 5655.53 -301.17 526.96

100.00

1100.00

2100.00

3100.00

4100.00

5100.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TN/AO

AOS

BALANCE OFERTA DEMANDA

Demanda Acumulada Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto


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3.5. COSTOS

3.5.1. Costos en la situacin sin proyecto

SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA

Los costos sin proyecto, tanto a precios privados comosociales, estn representados por los gastos necesarios paraque la infraestructura funcione sin ninguna mejora, es decir,slo los costos de operacin y mantenimiento del sistemaactual. A continuacin se muestran dichos costos para el ao 1

COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOA PRECIOS PRIVADOS S/. 229,188.84COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOA PRECIOS SOCIALES S/. 199,394.29

3.5.2. Costos en la situacin con proyecto

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS

ALTERNATIVA 1: Construccin de parque municipal de manejode residuos slidos a 12.5 Km. De la ciudad de Mrrope alcostado de la carretera Panamericana.

Precios Privados

- Costos de Inversin : S/. 919,487.93

- Costos Incr. Anuales de O&M (ao 1): S/. 59,556.00

Precios Sociales

- Costos de Inversin : S/. 750,612.22- Costos Incr. Anuales de O&M (ao 1): S/. 51,813.72

A continuacin se presentan los costos de inversin y costosde operacin y mantenimiento, valorados a precios privados y aprecios sociales de la alternativa 1:

Observacin: Los costos de O y M se han calculadoconsiderando un incremento de 5% anualmente, que incluye loscostos de mantenimiento Rutinario y Operativo.


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CUADRO No. 08PARQUE MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS:

ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

CUADRO N 9PARQUE MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS:

ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

COSTOS

PARQUE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS: ALTERNATIVA 1Costos incrementales a precios Privados (en Nuevos Soles)

RUBRO PERIODO0 1 2 3 4 5 10

SITUACION CON PROYECTOA) INVERSIN 919,487.93 - - - - - -INFRAESTRUCTURA (CD) 372,954.03 - - - - - -COSTO TERRENO -COMPRA DE COMPACTADORA 384,000.00COMPRA DE CONTENEDORES, EQUIP. Y HERRAM. 12,500.00CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 12,000.00 - - - - - -CONFORMACION DE UNIDAD DE GESTION 7,500.00 - - - - - -GASTOS GENERALES (10 % CD) 37,295.40 - - - - - -UTILIDAD (10 % CD) 37,295.40 - - - - - -ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (5% CD) 18,647.70PRE-INVERSION (0% CD) - - - - - - -EXPEDIENTE TECNICO (5 % CD) 18,647.70 - - - - - -SUPERVISION DE OBRA (5 % CD) 18,647.70 - - - - - -

B)COSTOS DE O&M - 288,744.84 291,776.66 294,840.32 297,936.14 301,064.47 317,205.78COSTOS DE OPERACIN 173,246.90 175,066.00 176,904.19 178,761.68 180,638.68 190,323.47COSTOS DE MANTENIMIENTO 115,497.94 116,710.66 117,936.13 119,174.46 120,425.79 126,882.31

TOT. COSTOS CON PROYECTO 919,487.93 288,744.84 291,776.66 294,840.32 297,936.14 301,064.47 317,205.78

SITUACION SIN PROYECTOA)COSTOS DE O&M - 229,188.84 229,188.84 229,188.84 229,188.84 229,188.84 229,188.84

COSTOS DE OPERACIN 137,513.30 137,513.30 137,513.30 137,513.30 137,513.30 137,513.30COSTOS DE MANTENIMIENTO 91,675.54 91,675.54 91,675.54 91,675.54 91,675.54 91,675.54

COSTOS INCREMENTALES 919,487.93 59,556.00 62,587.82 65,651.48 68,747.30 71,875.63 88,016.94

COSTOSPARQUE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS: ALTERNATIVA 1Costos incrementales a precios Sociales (en Nuevos Soles)

RUBRO PERIODO0 1 2 3 4 5 10

SITUACION CON PROYECTOA) INVERSIN 750,612.22 - - - - - -INFRAESTRUCTURA (CD) 305,822.30 - - - - - -COSTO TERRENO -COMPRA DE COMPACTADORA 322,560.00COMPRA DE CONTENEDORES, EQUIP. Y HERRAM. 9,875.00CAPACIT ACION Y EDUCACION SANITARIA 1 0,8 00 .0 0 - - - - - -CONFORMACION DE UNIDAD DE GESTION 6,750.00 - - - - - -GASTOS GENERALES (10 % CD) 30,582.23 - - - - - -

UTILIDAD (10 % CD) 30,582.23 - - - - - -ESTUDIO DE IMPACT O AMBIENT AL (5 % CD) 1 5,2 91 .1 2 - - - - - -PRE-INVERSION (0% CD) - - - - - - -EXPEDIENTE TECNICO (5 % CD) 9,174.67 - - - - - -SUPERVISION DE OBRA (5 % CD) 9,174.67 - - - - - -

B)COSTOS DE O&M - 251,208.01 253,845.69 256,511.07 259,204.44 261,926.09 275,969.03COSTOS DE OPERACIN - 150,724.81 152,307.41 153,906.64 155,522.66 157,155.65 165,581.42COSTOS DE MANTENIMIENTO - 100,483.20 101,538.28 102,604.43 103,681.78 104,770.44 110,387.61



COSTOS DE OPERACIN - 119,636.57 119,636.57 119,636.57 119,636.57 119,636.57 119,636.57COSTOS DE MANTENIMIENTO - 79,757.72 79,757.72 79,757.72 79,757.72 79,757.72 79,757.72



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ALTERNATIVA 2: Construccin de parque municipal de manejode residuos slidos a 15.5 Km. de la ciudad de MrropePrecios Privados

- Costos de Inversin : S/. 1054,671.97- Costos Incr. anuales de O&M (ao 1): S/. 68,868.00

Precios Sociales

- Costos de Inversin : S/. 902,919.71- Costos Incr. anuales de O&M (ao 1): S/. 59,915.16

A continuacin se presentan los costos de inversin y costosde operacin y mantenimiento, valorados a precios privados y aprecios sociales para la alternativa 2:

CUADRO N 10PARQUE MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS:

ALTERNATIVA 2COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

COSTOSABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 2Costos incrementales a precios Privados (en Nuevos Soles)

PERIODO0 1 2 3 4 5 10

SITUACION CON PROYECTOA) INVERSIN 919,487.93 - - - - - -INFRAESTRUCTURA (CD) 372,954.03 - - - - - -COSTO TERRENO - - - - - - -

COMPRA DE VOLQUETE 384,000.00COMPRA DE CONTENEDORES, EQUIP. Y HERRAM. 12,500.00 - - - - - -CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 12,000.00 - - - - - -CONFORMACION DE UNIDAD DE GESTION 7,500.00 - - - - - -GASTOS GENERALES (10 % CD) 37,295.40 - - - - - -UTILIDAD (10 % CD) 37,295.40 - - - - - -ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (5% CD) 18,647.70 - - - - - -PRE-INVERSION (0% CD) - - - - - - -EXPEDIENTE TECNICO (5 % CD) 18,647.70 - - - - - -SUPERVISION DE OBRA (5 % CD) 18,647.70 - - - - - -

B) COSTOS O&M - 336,264.84 339,795.62 343,363.47 346,968.79 350,611.96 369,409.72COSTOS DE OPERACIN - 201,758.90 203,877.37 206,018.08 208,181.27 210,367.18 221,645.83COSTOS DE MANTENIMIENTO - 134,505.94 135,918.25 137,345.39 138,787.52 140,244.78 147,763.89





RUBRO


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41

CUADRO No. 11PARQUE MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS:

ALTERNATIVA 2COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

COSTOSPARQUE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS: ALTERNATIVA 2

Costos incrementales a precios Sociales (en Nuevos Soles)

PERIODO0 1 2 3 4 5 10

SITUACION CON PROYECTOA) INVERSIN 750,612.22 - - - - - -INFRAESTRUCTURA (CD) 305,822.30 - - - - - -COSTO TERRENO - - - - - - -COMPRA DE VOLQUETE 322,560.00COMPRA DE CONTENEDORES, EQUIP. Y HERRAM. 9,875.00 - - - - - -CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 10,800.00 - - - - - -CONFORMACION DE UNIDAD DE GESTION 6,750.00 - - - - - -GASTOS GENERALES (10 % CD) 30,582.23 - - - - - -UTILIDAD (10 % CD) 30,582.23 - - - - - -ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (5% CD) 15,291.12 - - - - - -

PRE-INVERSION (0% CD) - - - - - - -EXPEDIENTE TECNICO (5 % CD) 9,174.67 - - - - - -SUPERVISION DE OBRA (5 % CD) 9,174.67 - - - - - -

B)COSTOS DE O&M - 292,550.41 295,622.19 298,726.22 301,862.85 305,032.41 321,386.46COSTOS DE OPERACIN - 175,530.25 177,373.31 179,235.73 181,117.71 183,019.45 192,831.88COSTOS DE MANTENIMIENTO - 117,020.16 118,248.88 119,490.49 120,745.14 122,012.96 128,554.58





RUBRO


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42

3.6. BENEFICIOS

El proyecto beneficiar directamente a 2,169 familias en el ao 1 y a 2,817en el ao 10, tendr un impacto general positivo en la salud de lapoblacin as como en el medio ambiente fsico, biolgico y social.

3.6.1 Beneficios sin ProyectoActualmente la Municipalidad de Mrrope, por el servicio de limpiezapblica cobra una tarifa de S/. 3.00 por familia. Multiplicando el nmero defamilias por la tarifa se obtiene los beneficios sin proyecto, que semuestran en el cuadro siguiente:

CUADRO N 12

BENEFICIOS SIN PROYECTO

3.6.2 Beneficios con Proyecto

Con la implementacin del proyecto se obtendrn beneficios adicionalesque corresponden a la venta del abono orgnico (Compost, Humus). Parael clculo de los ingresos por ventas del abono se ha utilizado lossiguientes parmetros:

CUADRO N 13

Rendimiento Fsico :MP/PT = 2.8 a 1 ( Materia Prima/ProductoTerminado

Fuente: Ficha Tcnica N 6 - CONAM Pag. 51Unidad de Medida : qq quintal1 TM : 20 Quintales

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6) = (4)/(5) (7) (8) = (6)*(7)

S/. S/.

0 10,843 60% 6,506 5 1,301 3 3,903.001 11,147 80% 8,918 5 1,784 3 5,352.002 11,455 82% 9,393 5 1,879 3 5,637.00

3 11,767 83% 9,767 5 1,953 3 5,859.004 12,083 85% 10,271 5 2,054 3 6,162.005 12,405 87% 10,792 5 2,158 3 6,474.006 12,731 88% 11,203 5 2,241 3 6,723.007 13,062 90% 11,756 5 2,351 3 7,053.008 13,398 92% 12,326 5 2,465 3 7,395.009 13,739 93% 12,777 5 2,555 3 7,665.0010 14,086 95% 13,382 5 2,676 3 8,028.00

No. DeHab/Fam.

No. DeFamilias

Tarifa BeneficiosAO Poblacin CoberturaPoblacinServida


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43

Precio por qq :S/.12.00

Alternativa 1

CUADRO N 14BENEFICIOS CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1

Alternativa 2


ALTERNATIVA 2

PPC PRODUCCION Produccin

(kg/hab/da) TOTAL Inorganica

kg/ao Tn/ao Tn/ao

(6)=(4) /(5) (7) = 365 * (4) *(6) (8)= (7) /1000 (10)=0.4* (8)

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6)=(4)/(5) (7) (8)=(6)*(7)(6) (7) (8)

(9)(10)

(10)=(9)*(20)

(11) (12)=(10)*(11) (13)=(8)+(12)

Produccin Total

0 10,843 60% 6,506 5 1301 3 3,903.00 0.5 1,187,345.00 1187.35 249 475 4,984 12.00 0.00 0.00

1 11,147 80% 8,918 5 1,784 3 5,352.00 0.5 1,627,535.00 1627.54 342 651 6,839 12.00 82,068 .00 87,420 .002 11,455 82% 9,393 5 1,879 3 5,637.00 0.5 1,714,222.50 1714.22 360 686 7,203 12.00 86,436 .00 92,073 .00

3 11,767 83% 9,767 5 1,953 3 5,859.00 0.5 1,782,477.50 1782.48 374 713 7,483 12.00 89,796 .00 95,655 .00

4 12,083 85% 10,271 5 2,054 3 6,162.00 0.5 1,874,457.50 1874.46 394 750 7,875 12.00 94,500.00 100,662.00

5 12,405 87% 10,792 5 2,158 3 6,474.00 0.5 1,969,540.00 1969.54 414 788 8,274 12.00 99,288.00 105,762.00

6 12,731 88% 11,203 5 2,241 3 6,723.00 0.5 2,044,547.50 2044.55 429 818 8,589 12.00 103,068.00 109,791.00

7 13,062 90% 11,756 5 2,351 3 7,053.00 0.5 2,145,470.00 2145.47 450 858 9,009 12.00 108,108.00 115,161.00

8 13,398 92% 12,326 5 2,465 3 7,395.00 0.5 2,249,495.00 2249.50 473 900 9,450 12.00 113,400.00 120,795.00

9 13,739 93% 12,777 5 2,555 3 7,665.00 0.5 2,331,802.50 2331.80 490 933 9,793 12.00 117,516.00 125,181.00

10 14,086 95% 13,382 5 2,676 3 8,028.00 0.5 2,442,215.00 2442.22 513 977 10,256 12.00 123,072.00 131,100.00

EnQuintales

Preciopor

S/.qq

Ventas deAbono

Orgnico

BeneficiosCon Proyecto

AO PoblacinCobertur

aPoblacinServida

AbonoOrgnico

TM

No. DeHab/Fa

m.

No. DeFamilias

TarifaBeneficios

sin Proyecto

PPC PRODUCCION Produccin

(kg/hab/da) TOTAL Inorganica

kg/ao Tn/ao Tn/ao

(6)=(4) /(5) (7) = 365 * (4) *(6) (8)= (7) /1000 (10)=0.4* (8)

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6)=(4)/(5) (7) (8)=(6)*(7) (6) (7) (8) (9) (10) (10)=(9)*(20) (11) (12)=(10)*(11) (13)=(8)+(12)

Produccin Total

0 10,843 60% 6,506 5 1301 3 3,903.00 0.5 1,187,345.00 1187.35 249 475 4,984 12.00 0.00 0.00

1 11,147 80% 8,918 5 1,784 3 5,352.00 0.5 1,627,535.00 1627.54 342 651 6,839 12.00 82,068 .00 87,420 .00

2 11,455 82% 9,393 5 1,879 3 5,637.00 0.5 1,714,222.50 1714.22 360 686 7,203 12.00 86,436 .00 92,073 .00

3 11,767 83% 9,767 5 1,953 3 5,859.00 0.5 1,782,477.50 1782.48 374 713 7,483 12.00 89,796 .00 95,655 .00

4 12,083 85% 10,271 5 2,054 3 6,162.00 0.5 1,874,457.50 1874.46 394 750 7,875 12.00 94,500.00 100,662.00

5 12,405 87% 10,792 5 2,158 3 6,474.00 0.5 1,969,540.00 1969.54 414 788 8,274 12.00 99,288.00 105,762.00

6 12,731 88% 11,203 5 2,241 3 6,723.00 0.5 2,044,547.50 2044.55 429 818 8,589 12.00 103,068.00 109,791.00

7 13,062 90% 11,756 5 2,351 3 7,053.00 0.5 2,145,470.00 2145.47 450 858 9,009 12.00 108,108.00 115,161.00

8 13,398 92% 12,326 5 2,465 3 7,395.00 0.5 2,249,495.00 2249.50 473 900 9,450 12.00 113,400.00 120,795.00

9 13,739 93% 12,777 5 2,555 3 7,665.00 0.5 2,331,802.50 2331.80 490 933 9,793 12.00 117,516.00 125,181.00

10 14,086 95% 13,382 5 2,676 3 8,028.00 0.5 2,442,215.00 2442.22 513 977 10,256 12.00 123,072.00 131,100.00

EnQuintales

Preciopor

S/.qq

Ventas deAbono

Orgnico

BeneficiosCon Proyecto

AO PoblacinCobertur

aPoblacinServida

AbonoOrgnico

TM

No. DeHab/Fa

m.

No. DeFamilias

TarifaBeneficios

sin Proyecto


44/67


44

3.6.3 Beneficios Incrementales

El flujo de los beneficios incrementales corresponde a la diferenciaentre los beneficios con proyecto y los beneficios sin proyecto. Parael presente estudio los beneficios son iguales para ambasalternativasA precios privados


ALTERNATIVA 1

A Precios Sociales


ALTERNATIVA 1

0 0 0 0

1 87,420.00 5,352.00 82,068.00

2 92,073.00 5,637.00 86,436.00

3 95,655.00 5,859.00 89,796.00

4 100,662.00 6,162.00 94,500.00

5 105,762.00 6,474.00 99,288.00

6 109,791.00 6,723.00 103,068.00

7 115,161.00 7,053.00 108,108.00

8 120,795.00 7,395.00 113,400.00

9 125,181.00 7,665.00 117,516.00

10 131,100.00 8,028.00 123,072.00

BeneficiosIncrementales S/.

AO(1)

Beneficios ConProyecto S/.

Beneficios SinProyecto S/.

0 0 0 0

1 73,462.18 4,497.48 68,964.71

2 77,372.27 4,736.97 72,635.29

3 80,382.35 4,923.53 75,458.82

4 84,589.92 5,178.15 79,411.76

5 88,875.63 5,440.34 83,435.29

6 92,261.34 5,649.58 86,611.76

7 96,773.95 5,926.89 90,847.06

8 101,508.40 6,214.29 95,294.12

9 105,194.12 6,441.18 98,752.94

10 110,168.07 6,746.22 103,421.85

Beneficios ConProyecto S/.

Beneficios SinProyecto S/.

BeneficiosIncrementales S/.

AO(1)


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45

3.7 EVALUACIN

3.7.1 Mtodo de Costo Beneficio:

Comparando los beneficios y costos incrementales se obtiene elFlujo de Fondos incremental con el cual se obtiene los indicadoreseconmicos que miden la rentabilidad del proyecto

A. Pecios Privados:

CUADRO N 18

B. Pecios Sociales:

CUADRO N 19

CONCLUSIN

Como se puede apreciar tanto a precios privados como a preciossociales la Alternativa N 1 es la que tiene los mejores indicadores,si bien es cierto que no nos indican una buena rentabilidad, ya que el

VAN es Negativo, la TIR es negativa (menor que el 11%) y larelacin Beneficio Costo es menor que la unidad, se puede concluirque desde el punto de vista privado no es un a buena alternativa denegocio para la municipalidad distrital de Mrrope, pero desde elpunto de vista social, es una necesidad urgente para la poblacin ypor lo tanto se justifica llevar a cabo el proyecto

3.7.2 Mtodo de Costo Efectividad

Mtodo Costo Efectividad

Cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto o elesfuerzo de hacerlo demanda elevados costos, a nivel de perfil,se aplica el mtodo Costo Efectividad, que compara

INDICADORES ALT: 1 ALT: 2

Valor Actual Neto (VAN) (S/. 685,190.57) (S/. 1,051,431.23)

Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00% 0.00%

Relacin Beneficio Costo (B/C) 0.43 0.35

INDICADORES ALT: 1 ALT: 2

Valor Actual Neto (VAN) (S/. 567,072.08) (S/. 882,506.66)

Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00% 0.00%

Relacin Beneficio Costo (B/C) 0.43 0.35


46/67


46

alternativas que generan idnticos beneficios, seleccionandoaquella que logra los objetivos deseados al mnimo costo.

ndice Costo Efectividad.Este mtodo consiste en expresar los costos de cada una de

las alternativas del Proyecto en trminos de cuota anual, cuyovalor actualizado es igual al VAC de los costos del Proyecto.Para su clculo se aplica la siguiente frmula:

ICE = VAC (Inversin y CO&M) / (Poblacin beneficiaria)

Donde:ICE = ndice de costo efectividad.VAC = valor actual de costos a precios sociales.Tasa de descuento social = 11%

ICEtotal = ICE PR

ICE total = ndice Costo efectividad totalICE PR = ndice Costo efectividad Planta de Residuos Slidos.

A. ICE DEL COMPONENTE PLANTA DE RESIDUOSSLIDOSDatos Bsicos Inversin en infraestructura Costos de O & M Poblacin que sera beneficiada por el servicio del

parque de Municipal de Manejo de Residuos Slidos

Dicha informacin y el ICE resultante se muestra en elcuadro siguiente:

CUADRO N 20PARQUE MUNICIPAL DE RESIDUOS SLIDOS

INDICE DE COSTO EFECTIVAD DELALTERNATIVA 1

AO COSTOS A PRECIOS PRIVADOS POBLACIONINVERSION O&M TOTAL SERVIDA

RELL.SANIT.0 919,487.93 919,487.93 10,8431 59,556.00 59,556.00 11,1472 62,587.82 62,587.82 11,4553 65,651.48 65,651.48 11,7674 68,747.30 68,747.30 12,0835 71,875.63 71,875.63 12,4056 75,036.81 75,036.81 12,7317 78,231.17 78,231.17 13,0628 81,459.08 81,459.08 13,3989 84,720.89 84,720.89 13,73910 88,016.94 88,016.94 14,086

Valor Actual Costos (en Soles) : VAC = S/. 1,337,147.51Promedio de poblacion beneficiaria 12617Indice Costo Efectividad (en Soles) IC 105.98 /beneficiario


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47


CUADRO N 22

PARQUE MUNICIPAL DE RESIDUOS SLIDOS


AO COSTOS A PRECIOS PRIVADOS POBLACIONINVERSION O&M TOTAL TOTAL

RELL.SANIT.0 919,487.93 919,487.931 107,076.00 107,076.00 11,1472 110,606.78 110,606.78 11,4553 114,174.63 114,174.63 11,7674 117,779.95 117,779.95 12,0835 121,423.12 121,423.12 12,405

6 125,104.55 125,104.55 12,7317 128,824.63 128,824.63 13,0628 132,583.77 132,583.77 13,3989 136,382.38 136,382.38 13,739

10 140,220.88 140,220.88 14,086Valor Actual Costos (en Soles) : VAC 1,628,017.21Promedio de poblacion beneficiaria 12617Indice Costo Efectividad (en Soles) IC 129.03 /beneficiario


AO COSTOS A PRECIOS SOCIALES POBLACIONINVERSION O&M TOTAL SERVIDA

RELL.SANIT.0 750,612.22 750,612.22 10,8431 51,813.72 51,813.72 11,1472 54,451.40 54,451.40 11,4553 57,116.78 57,116.78 11,7674 59,810.15 59,810.15 12,083

5 62,531.80 62,531.80 12,4056 65,282.02 65,282.02 12,7317 68,061.12 68,061.12 13,0628 70,869.40 70,869.40 13,3989 73,707.17 73,707.17 13,73910 76,574.74 76,574.74 14,086

Valor Actual Costos (en Soles) : VAC = 1,113,976.05Promedio de poblacion beneficiaria 12617Indice Costo Efectividad (en Soles) ICE 88.29 /beneficiario


48/67


48


B. CONCLUSION

El ICE del Parque Municipal de tratamiento de Residuos slidospor poblador beneficiario, a precios privados, es de:

Alternativa 1: S/. 105.98


El ICE del Parque de municipal de Manejo de Residuos slidos

por poblador beneficiario, a precios sociales, es de:



Como el ICE de Alternativa 1 es menor que ICE de la Alternativa 2,en ambos casos, la Alternativa 1 es la ms favorable, ya que tienelos mejores indicadores de Costo Efectividad.


AO COSTOS A PRECIOS SOCIALES POBLACIONINVERSION O&M TOTAL TOTAL

RELL.SANIT.0 750,612.22 750,612.221 93,156.12 93,156.12 11,1472 96,227.90 96,227.90 11,4553 99,331.93 99,331.93 11,7674 102,468.56 102,468.56 12,0835 105,638.12 105,638.12 12,4056 108,840.96 108,840.96 12,7317 112,077.43 112,077.43 13,0628 115,347.88 115,347.88 13,3989 118,652.67 118,652.67 13,73910 121,992.17 121,992.17 14,086

Valor Actual Costos (en Soles) : VAC = 1,367,032.70Promedio de poblacion beneficiaria 12617Indice Costo Efectividad (en Soles) ICE 108.35 /beneficiario


49/67


49

3.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

3.8.1. Anlisis de Sensibilidad

Se ha efectuado una simulacin considerando que, en cada una de lasalternativas:

a. Los costos de inversin son 15% mayor a los estimados originalmente.b. Los costos de operacin y mantenimiento son 15 % mayor a los

estimados originalmente.Los indicadores de rentabilidad resultantes se presentan en los siguientescuadros:

CUADRO No. 24

CUADRO No. 25


INCREMENTO DE LA INVERSION (%) 15AO COSTOS A PRECIOS SOCIALES POBLACION

INVERSION O&M TOTAL SERVIDARELL.SANIT.

0 863,204.05 863,204.051 51,813.72 51,813.72 111472 54,451.40 54,451.40 114553 57,116.78 57,116.78 117674 59,810.15 59,810.15 120835 62,531.80 62,531.80 12405

6 65,282.02 65,282.02 127317 68,061.12 68,061.12 130628 70,869.40 70,869.40 133989 73,707.17 73,707.17 13739

10 76,574.74 76,574.74 14086Valor Actual Costos (en Soles) : VAC = 1,226,567.88Promedio de poblacion beneficiaria 12617Indice Costo Efectividad (en Soles) ICE = 97.22 /beneficiario


50/67


50

CUADRO No. 26

CUADRO No. 27


INCREMENTO DE LA INVERSION (%) 15AO COSTOS A PRECIOS SOCIALES POBLACION

INVERSION O&M TOTAL TOTALRELL.SANIT.

0 863,204.05 863,204.051 93,156.12 93,156.12 111472 96,227.90 96,227.90 114553 99,331.93 99,331.93 117674 102,468.56 102,468.56 120835 105,638.12 105,638.12 124056 108,840.96 108,840.96 127317 112,077.43 112,077.43 130628 115,347.88 115,347.88 133989 118,652.67 118,652.67 13739



INCREMENTO DE COSTOS DE O&M (%) 15AO COSTOS A PRECIOS SOCIALES POBLACION

INVERSION O&M TOTAL SERVIDACON ALCANT.

0 750,612.22 750,612.221 59,585.78 59,585.78 111472 62,619.11 62,619.11 114553 65,684.30 65,684.30 11767

4 68,781.67 68,781.67 120835 71,911.57 71,911.57 124056 75,074.32 75,074.32 127317 78,270.29 78,270.29 130628 81,499.81 81,499.81 133989 84,763.25 84,763.25 13739



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51

3.9. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION

La Municipalidad Distrital de Mrrope crear una Unidad de Gestinindependiente, la cual tendr la siguiente estructura orgnica.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURALUNIDAD DE GESTION DEL SERVICIO DE PARQUE DE

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS


INCREMENTO DE COSTOS DE O&M (%) 15AO COSTOS A PRECIOS SOCIALES POBLACION

INVERSION O&M TOTAL SERVIDACON ALCANT.

0 750,612.22 750,612.221 107,129.54 107,129.54 111472 110,662.09 110,662.09 114553 114,231.72 114,231.72 117674 117,838.84 117,838.84 120835 121,483.84 121,483.84 124056 125,167.10 125,167.10 127317 128,889.04 128,889.04 130628 132,650.06 132,650.06 133989 136,450.57 136,450.57 1373910 140,291.00 140,291.00 14086

Valor Actual Costos (en Soles) : VAC = 1,459,495.77Promedio de poblacion beneficiaria 12617Indice Costo Efectividad (en Soles) ICE = 115.68 /beneficiario

MUNICIPALIDAD

DE MRROPE

GERENCIA

MUNICIPAL


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52

3.10. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad est referida a la posibilidad que el proyecto generelos beneficios esperados para la poblacin a lo largo de toda su vidatil. En este sentido se ha analizado con referencia a:

a. Los arreglos institucionales previstos para las fases depre - operacin y operacin del proyecto.

Estos consisten en un plan de funcionamiento y mantenimientodel Sistema Integral y Sostenible de Gestin de ResiduosSlidos (SIGRES) de Mrrope, el cual estar a cargo de laMunicipalidad Provincial de Mrrope, despus que la obra hayasido transferida por la Unidad Ejecutora.

b. La Capacidad de gestin de la organizacin encargada delproyecto en su etapa de inversin y operacin.

La institucin encargada de la ejecucin en la etapa de

inversin ser una institucin o empresa, que cuente con laexperiencia necesaria, con los recursos y personal calificadopara ejecutar este tipo de infraestructura de saneamiento. Las

JEFE RESPONSABLE DE

LA UNIDAD DE GESTIN

PRODUCCIN DELSERVICIO

COMERCIALIZACINDEL SERVICIO

ADMINISTRACIN

Operacin del sistema

Mantenimiento de Sistema

Cobranzas

Compras

Pagos

Facturacin

Padrn de Usuarios

Contabilidad


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53

actividades operativas estarn a cargo de la MunicipalidadProvincial de Mrrope, y que tendr su cargo la administraciny operacin del Parque de Manejo de de residuos slidos en elmbito de su localidad.

c. La disponibilidad de recursos.

Los recursos financieros provenientes de fuentes definanciamiento pblicas y privadas estn asegurados y sonsuficientes para la ejecucin de la obra, en tanto el proyectodemuestre su viabilidad tcnica, social, ambiental y econmica.

d. La participacin de los beneficiarios.

La Unidad ejecutora, una vez que concluye la obra, lo transfierea la Municipalidad Provincial de Mrrope que es la entidad

responsable de la Operacin, Mantenimiento y Administracindel SISGRES Mrrope.

Por la prestacin de estos servicios, la poblacin beneficiadase compromete a realizar sus pagos mensuales en formapuntual y oportuna, con el fin de garantizar el funcionamientonormal y continuo del proyecto. La facturacin del servicio delimpieza pblica y tratamiento de los residuos slidos serealizar en forma conjunta.

La poblacin en general actualmente no paga tarifa alguna porlos servicios que recibe, El ingreso familiar promedio estimadoen la zona es de S/. 361.60. De acuerdo a la normatividadvigente se considera el 5% del ingreso familiar para pago delos servicios.

La tarifa sugerida para el pago de los servicios de saneamien

SISGRES MORROPE

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