SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta...

24
MUNICIPIO DE: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL Dependencia General Proyecto Dependencia Auxiliar Identificador A00 215 TECAMAC PbRM-08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO ENTE PÚBLICO: Trimestre Denominación Área de Atención a Usuarios Nombre de la meta de actividad Meta Meta Abs % % Variacion ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS TE Variación Unidad de Medida Programada ID Avance Trimestral de Metas de Actividad Programa Presupuestario SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE 01030101 Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno 010301010201 Audiencia Pública Y Consulta Popular Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % % Meta Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020 DIRECCION GENERAL Programacion Anual 1 Usuarios 115,000.00 40,452.00 -74,548.00 40,452.00 -17.34 430,000.00 -74,548.00 Usuarios atendidos 26.74 9.41 26.74 115,000.00 9.41 -17.34 2 Quejas 1,080.00 3,950.00 2,870.00 3,950.00 66.44 4,320.00 2,870.00 Quejas atendidas 25.00 91.44 25.00 1,080.00 91.44 66.44 3 Reporte de fugas 1,440.00 1,200.00 -240.00 1,200.00 -4.17 5,760.00 -240.00 Reportes de fugas atendidas 25.00 20.83 25.00 1,440.00 20.83 -4.17 4 Contratos 925.00 295.00 -630.00 295.00 -17.03 3,700.00 -630.00 Contratos elaborados 25.00 7.97 25.00 925.00 7.97 -17.03 5 Certificados 950.00 486.00 -464.00 486.00 -12.21 3,800.00 -464.00 Certificados de no adeudo expedidos 25.00 12.79 25.00 950.00 12.79 -12.21 6 Certificados 75.00 104.00 29.00 104.00 9.67 300.00 29.00 Certificados de no servicio expedidos 25.00 34.67 25.00 75.00 34.67 9.67 7 Trámites de cambio 391.00 244.00 -147.00 244.00 -9.40 1,564.00 -147.00 Cambios de propietario 25.00 15.60 25.00 391.00 15.60 -9.40 Total 2,231,464.00 C. Tania Judith Avendaño Servín Titular de la Unidad de Atención a Usuarios REVISÓ ELABORÓ AUTORIZÓ C. Fidel Zamora Ramírez Director General Daniel Francisco González Santillán Titular de la U. de Planeación, P. y E.

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MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

A00

215

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Atención a Usuarios

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01030101 Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

010301010201 Audiencia Pública Y Consulta Popular

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

DIRECCION GENERAL

Programacion Anual

1Usuarios 115,000.00 40,452.00 -74,548.00 40,452.00 -17.34 430,000.00 -74,548.00Usuarios atendidos 26.74 9.41 26.74 115,000.00 9.41-17.34

2Quejas 1,080.00 3,950.00 2,870.00 3,950.00 66.44 4,320.00 2,870.00Quejas atendidas 25.00 91.44 25.00 1,080.00 91.44 66.44

3Reporte de fugas 1,440.00 1,200.00 -240.00 1,200.00 -4.17 5,760.00 -240.00Reportes de fugas atendidas 25.00 20.83 25.00 1,440.00 20.83-4.17

4Contratos 925.00 295.00 -630.00 295.00 -17.03 3,700.00 -630.00Contratos elaborados 25.00 7.97 25.00 925.00 7.97-17.03

5Certificados 950.00 486.00 -464.00 486.00 -12.21 3,800.00 -464.00Certificados de no adeudo expedidos 25.00 12.79 25.00 950.00 12.79-12.21

6Certificados 75.00 104.00 29.00 104.00 9.67 300.00 29.00Certificados de no servicio expedidos 25.00 34.67 25.00 75.00 34.67 9.67

7Trámites de cambio 391.00 244.00 -147.00 244.00 -9.40 1,564.00 -147.00Cambios de propietario 25.00 15.60 25.00 391.00 15.60-9.40

Total 2,231,464.00

C. Tania Judith Avendaño Servín

Titular de la Unidad de Atención a Usuarios

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C. Fidel Zamora Ramírez

Director General

Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

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MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

A00

230

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Planes y Programas

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

010502050107 Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

DIRECCION GENERAL

Programacion Anual

1Proyecto 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Realizar el proyecto de PBRM que se integra al

presupuesto 2020

100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00

2Asesoría 22.00 21.00 -1.00 21.00 -2.86 35.00 -1.00Brindar asesorías en materia de indicadores 62.86 60.00 62.86 22.00 60.00-2.86

3Asesoría 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 15.00 0.00Brindar asesorías en materia de evaluación 13.33 13.33 13.33 2.00 13.33 0.00

4Reporte 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00Elaborar los reportes de avances de metas e

indicadores trimestrales

25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 0.00

5Programa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Elaborar el Programa Anual de Evaluación del

ODAPAS Tecámac

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6Reporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Elaborar los reportes de evaluación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7Proyecto 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Generar un Banco de Información Estadísticas del

ODAPAS Tecámac

100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00

8Actualización 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00Actualizar periódicamente el Banco de Información

Estadística del ODAPAS

25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 0.00

Total 322,108.00

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C. Fidel Zamora Ramírez

Director General

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

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MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

A00

232

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Difusión Social

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01080401 Transparencia

010804010101 Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

DIRECCION GENERAL

Programacion Anual

1Actualización 18.00 15.00 -3.00 15.00 -4.29 70.00 -3.00Actualizar la información pública de oficio relativa

al año 2020

25.71 21.43 25.71 18.00 21.43-4.29

2Solicitud respondida 5.00 1.00 -4.00 1.00 -10.00 40.00 -4.00Responder a las solicitudes de información a

través del SAIMEX

12.50 2.50 12.50 5.00 2.50-10.00

3Recurso de revisión 5.00 0.00 -5.00 0.00 -25.00 20.00 -5.00Dar atención a los recursos de revisión que

puedan ser generados

25.00 0.00 25.00 5.00 0.00-25.00

4Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados

(SPH)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5Informe mensual 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Elaborar el informe de la Unidad de Transparencia

de manera mensual

25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00

Total 440,508.00

C. Janett Valeria García Zavala

Tutular de la Unidad de Transparencia

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C. Fidel Zamora Ramírez

Director General

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 4: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

A00

234

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Cultura del Agua

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua

020203010204 Cultura Del Agua

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

DIRECCION GENERAL

Programacion Anual

1Minutas de pláticas 15.00 0.00 -15.00 0.00 -25.00 60.00 -15.00Brindar pláticas en escuelas para la

concientización del cuidado del agua

25.00 0.00 25.00 15.00 0.00-25.00

2Eventos 1.00 0.00 -1.00 0.00 -25.00 4.00 -1.00Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y

ahorro del agua

25.00 0.00 25.00 1.00 0.00-25.00

3Tríptico distribuido 300.00 6.00 -294.00 6.00 -24.50 1,200.00 -294.00Entrega de material didáctico para el ahorro de

agua (trípticos)

25.00 0.50 25.00 300.00 0.50-24.50

4Diseños elaborados 15.00 12.00 -3.00 12.00 -5.00 60.00 -3.00Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales

para difundir el eficiente

25.00 20.00 25.00 15.00 20.00-5.00

5Videos elaborados 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00Elaboración de videos con el tema del cuidado del

agua

25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 0.00

Total 330,220.00

C. Janett Valeria García Zavala

Encargada de Cultura del Agua

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C. Fidel Zamora Ramírez

Director General

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

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MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

B00

202

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Padrones, Lecturas y Facturación

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos

010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Programacion Anual

1Reporte de actualiza 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 6.00 0.00Actualizar el padrón de usuarios nuevos

bimestralmente

33.33 33.33 33.33 2.00 33.33 0.00

2Reporte mensual 3.00 2.00 -1.00 2.00 -8.33 12.00 -1.00Elaborar reporte de usuarios al corriente de

manera mensual

25.00 16.67 25.00 3.00 16.67-8.33

3Toma de lectura 155,362.00 116,551.00 -38,811.00 116,551.00 -8.15 476,466.00 -38,811.00Toma de lecturas del consumo de agua 32.61 24.46 32.61 155,362.00 24.46-8.15

4Estados de cuenta 133,916.00 129,556.00 -4,360.00 129,556.00 -0.56 780,412.00 -4,360.00Entrega de estados de cuenta a usuarios de

servicio doméstico

17.16 16.60 17.16 133,916.00 16.60-0.56

5Medidor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00Adquisición de medidores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 8,505,222.00

Lic. Karina González Muñoz

Subdirectora de Recaudación

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

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MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

B00

203

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Contabilidad y Presupuesto

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

010502050203 Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Programacion Anual

1Proyecto de presup. 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Realizar presupuesto de egresos e ingresos 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00

2Informe 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Elaborar la cuenta pública del Organismo 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00

3Póliza 650.00 291.00 -359.00 291.00 -9.97 3,600.00 -359.00Realizar pólizas de Ingresos, egresos, diario y

ctas por pagar y digitaliza

18.06 8.08 18.06 650.00 8.08-9.97

4Declaración de impto 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 24.00 0.00Realizar el pago de impuestos del Organismo 25.00 25.00 25.00 6.00 25.00 0.00

5Informe financiero 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Elaborar los informes financieros del organismo y

remitirlos al OSFEM

25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00

Total 1,389,686.00

Lic. Elizabeth Martínez García

Auxiliar admin. Depto. de Contabilidad

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

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MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

B00

205

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Ingresos

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos

010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Programacion Anual

1Factura expedida 112,000.00 108,107.00 -3,893.00 108,107.00 -0.91 430,000.00 -3,893.00Expedición de facturas al usuario 26.05 25.14 26.05 112,000.00 25.14-0.91

2Convenio de pago 3,750.00 2,063.00 -1,687.00 2,063.00 -11.25 15,000.00 -1,687.00Elaborar convenios de pago 25.00 13.75 25.00 3,750.00 13.75-11.25

Total 30,158,522.00

Lic. Karina González Muñoz

Subdirectora de Recaudación

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

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MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

B00

208

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Rezago y Cobranza

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos

010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Programacion Anual

1Campaña 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Campañas de difusión de pago anual 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00

2Reporte 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Elaborar reporte de usuarios al corriente

mensualmente

25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00

3Reporte 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Elaborar reporte de usuarios morosos

mensualmente

25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00

4Inspección 1,157.00 856.00 -301.00 856.00 -6.50 4,628.00 -301.00Inspecciones por anomalías 25.00 18.50 25.00 1,157.00 18.50-6.50

5Restricción 2,900.00 1,854.00 -1,046.00 1,854.00 -9.02 11,600.00 -1,046.00Restricciones de servicio 25.00 15.98 25.00 2,900.00 15.98-9.02

6Reconexión 1,450.00 1,285.00 -165.00 1,285.00 -2.84 5,800.00 -165.00Reconexiones de servicio 25.00 22.16 25.00 1,450.00 22.16-2.84

7Medidor instalado 2,700.00 2,500.00 -200.00 2,500.00 -5.26 3,800.00 -200.00Instalación de medidores 71.05 65.79 71.05 2,700.00 65.79-5.26

8Campaña 1.00 0.00 -1.00 0.00 -33.33 3.00 -1.00Campañas de estimulación al pago (estímulos

fiscales, regularización, otra)

33.33 0.00 33.33 1.00 0.00-33.33

Total 4,055,436.00

Lic. Karina González Muñoz

Subdirectora de Recaudación

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 9: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

B00

209

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Recursos Humanos

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados

010502060101 Administración De Personal

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Programacion Anual

1Expediente 15.00 96.00 81.00 96.00 135.00 60.00 81.00Realizar los expedientes del nuevo personal del

Organismo

25.00 160.00 25.00 15.00 160.00 135.00

2Expediente 200.00 180.00 -20.00 180.00 -4.44 450.00 -20.00Actualización de los expedientes del personal del

Organismo

44.44 40.00 44.44 200.00 40.00-4.44

3Reporte quincenal 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 24.00 0.00Realizar reportes de altas y bajas del personal 25.00 25.00 25.00 6.00 25.00 0.00

4Reporte quincenal 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 24.00 0.00Realizar el reporte de incidencias de retardos y

ausencias del personal

25.00 25.00 25.00 6.00 25.00 0.00

5Reporte de nómina 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 24.00 0.00Elaborar la nómina del personal quincenalmente 25.00 25.00 25.00 6.00 25.00 0.00

Total 19,072,767.00

Lic. Haide Alvarado Suárez

Jefa de Depto. de Recursos Humanos

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 10: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

B00

210

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados

010502060201 Adquisiciones Y Servicios

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Programacion Anual

1Reporte de actualiza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Mantener actualizado constantemente el catálogo

de proveedores

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2Reporte trimestral 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00Realizar el reporte de necesidades de materiales

del área y los subdepartam

25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 0.00

3Expediente de

compra

88.00 154.00 66.00 154.00 18.86 350.00 66.00Comprobación de compras 25.14 44.00 25.14 88.00 44.00 18.86

4Reporte mensual 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Elaboración de reportes mensuales de entradas y

salidas de almacén

25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00

Total 5,839,882.00

Jair Efrain Enciso Ramírez

Jefe de Depto. de Recursos Materiales

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 11: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

B00

211

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Finanzas

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos

010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Programacion Anual

1Reporte 85.00 77.00 -8.00 77.00 -2.46 325.00 -8.00Realizar los reportes de cortes de caja diarios 26.15 23.69 26.15 85.00 23.69-2.46

2Depósito bancario 85.00 78.00 -7.00 78.00 -2.19 320.00 -7.00Resguardar los recursos financieros en Inst.

bancarias para su mejor manejo

26.56 24.38 26.56 85.00 24.38-2.19

3Informe 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Elaborar los estados financieros del ODAPAS

Tecámac de manera mensual

25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00

4Informe 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Realizar análisis financieros para la toma de

decisiones

25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00

5Arqueo de caja 15.00 0.00 -15.00 0.00 -25.00 60.00 -15.00Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de

recaudación

25.00 0.00 25.00 15.00 0.00-25.00

Total 50,158,576.00

Lic. Elizabeth Martínez García

Auxiliar admin. Depto. de Contabilidad

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 12: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

B00

212

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Administración

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados

010502060102 Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Programacion Anual

1Curso / Taller 1.00 2.00 1.00 2.00 25.00 4.00 1.00Capacitar al personal con cursos y talleres

enfocados según sus áreas

25.00 50.00 25.00 1.00 50.00 25.00

2Programa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Creación de un programa de incentivos para el

personal del organismo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3Directorio Actualiza 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Actualizar el directorio del personal del Organismo 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00

4Perfiles de Puestos 20.00 7.00 -13.00 7.00 -32.50 40.00 -13.00Actualización de perfiles de puestos. 50.00 17.50 50.00 20.00 17.50-32.50

5Organigrama 18.00 7.00 -11.00 7.00 -55.00 20.00 -11.00Elaboración de organigramas particulares por

cada área del Organismo

90.00 35.00 90.00 18.00 35.00-55.00

6Manual Actualizado 10.00 7.00 -3.00 7.00 -15.00 20.00 -3.00Actualización de Manuales de Organización 50.00 35.00 50.00 10.00 35.00-15.00

7Manual Actualizado 10.00 7.00 -3.00 7.00 -15.00 20.00 -3.00Actualización de Manuales de Procedimientos 50.00 35.00 50.00 10.00 35.00-15.00

Total 2,763,350.00

C. Juana Marlen Ramos Castelán

Subdirectora de Administración

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 13: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

B00

213

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Adquisiciones

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados

010502060201 Adquisiciones Y Servicios

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Programacion Anual

1Bitácora 720.00 832.00 112.00 832.00 3.89 2,880.00 112.00Elaboración de bitácoras de combustible 25.00 28.89 25.00 720.00 28.89 3.89

2Servicio de Mtto. 30.00 19.00 -11.00 19.00 -9.17 120.00 -11.00Brindar mantenimiento preventivo a las unidades

móviles

25.00 15.83 25.00 30.00 15.83-9.17

3Servicio de Mtto. 15.00 5.00 -10.00 5.00 -16.67 60.00 -10.00Brindar mantenimiento correctivo a las unidades

móviles

25.00 8.33 25.00 15.00 8.33-16.67

4Verificación 26.00 10.00 -16.00 10.00 -15.38 104.00 -16.00Tramitar la verificación de emisión de gases

contaminantes a las unidades m

25.00 9.62 25.00 26.00 9.62-15.38

5Seguro tramitado 52.00 0.00 -52.00 0.00 -100.00 52.00 -52.00Tramitar el aseguramiento del parque vehicular 100.00 0.00 100.00 52.00 0.00-100.00

6Reemplacamiento 19.00 0.00 -19.00 0.00 -100.00 19.00 -19.00Tramitar el reemplacamiento de las unidades que

lo requieran

100.00 0.00 100.00 19.00 0.00-100.00

7Refrendo tramitado 52.00 14.00 -38.00 14.00 -73.08 52.00 -38.00Tramitar refrendo o tenencia de las unidades

móviles

100.00 26.92 100.00 52.00 26.92-73.08

Total 8,033,190.00

Jair Efrain Enciso Ramírez

Jefe de Depto. de Recursos Materiales

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C.P. Olga Molina Hernández

Directora de Finanzas y Administración

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 14: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

C00

218

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Construcción, Control y Supervisión

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado

020103010101 Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1Metro lineal 900.00 0.00 -900.00 0.00 -10.00 9,000.00 -900.00Construcción de colector integral de aguas

pluviales Tecámac

10.00 0.00 10.00 900.00 0.00-10.00

2Metro lineal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00Construcción de red sanitaria en Av. Valle San

Miguel (Fracc. Valle San Ped

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3Metro lineal 828.00 509.00 -319.00 509.00 -38.53 828.00 -319.00Construcción de red sanitaria en varias calles,

Col. 1ro de Marzo.

100.00 61.47 100.00 828.00 61.47-38.53

Total 7,952,834.00

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace Administrativo de la D.O.M.C

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mtto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 15: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

C00

218

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Construcción, Control y Supervisión

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua

020203010201 Construcción De Infraestructura Para Agua Potable

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Perforación pozo profundo en Real Toscana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Perforación pozo profundo en Ojo de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Perforación pozo en Lomas de Tecámac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Perforación pozo en San Martín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Perforación pozo en Ozumbilla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6Metro lineal 1,200.00 969.00 -231.00 969.00 -15.66 1,475.00 -231.00Construcción de red hidráulica en varias calles,

Colonia 1ro. de Marzo

81.36 65.69 81.36 1,200.00 65.69-15.66

Total 45,159,444.00

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace Administrativo de la D.O.M.C

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mtto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 16: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

C00

220

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Operación

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado

020103010102 Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1Servicio de desazolv 225.00 492.00 267.00 492.00 16.18 1,650.00 267.00Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor 13.64 29.82 13.64 225.00 29.82 16.18

2Servicio de desazolv 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 22.00 0.00Realizar el desazolve de cárcamos de aguas

residuales

18.18 18.18 18.18 4.00 18.18 0.00

Total 6,117,244.00

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace Administrativo de la D.O.M.C

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mtto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 17: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

C00

220

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Operación

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado

020103010202 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1M3 de A.R. 1,067,256.00 573,979.39 -493,276.61 573,979.39 -10.40 4,743,360.00 -493,276.61Tratamiento de aguas residuales acorde a la

normatividad vigente

22.50 12.10 22.50 1,067,256.00 12.10-10.40

2M3 de cloro 20.00 19.40 -0.60 19.40 -1.50 40.00 -0.60Adquisición de cloro para la cloración de Aguas

Residuales (A.R.)

50.00 48.50 50.00 20.00 48.50-1.50

3Supervisión 4.00 5.00 1.00 5.00 8.33 12.00 1.00Supervisión del equipo electromecánico en el

tratamiento de A.R.

33.33 41.67 33.33 4.00 41.67 8.33

4Análisis 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R.

acorde a la normatividad

50.00 50.00 50.00 1.00 50.00 0.00

Total 4,971,064.00

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace Administrativo de la D.O.M.C

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mtto y Construc.

Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 18: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

C00

220

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Operación

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua

020203010205 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1Cilindro de gas clor 150.00 70.00 -80.00 70.00 -12.82 624.00 -80.00Adquirir gas cloro para desinfectar el agua potable 24.04 11.22 24.04 150.00 11.22-12.82

2Paquete 0.00 1.00 1.00 1.00 50.00 2.00 1.00Adquirir reactivos necesarios para verificar Ph y

cloro residual del A.P.

0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00

3Análisis 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 10.00 0.00Análisis físico-químicos y microbiológicos para

verificar calidad del A.P.

10.00 10.00 10.00 1.00 10.00 0.00

4M3 de agua 8,524,839.00 8,127,483.30 -397,355.70 8,127,483.30 -1.12 35,520,162.00 -397,355.70Suministro de agua potable a la población 24.00 22.88 24.00 8,524,839.00 22.88-1.12

5Supervisión 20.00 19.00 -1.00 19.00 -0.83 120.00 -1.00Supervisión de fuentes de abastecimiento 16.67 15.83 16.67 20.00 15.83-0.83

6Supervisión 45.00 143.00 98.00 143.00 54.44 180.00 98.00Supervisión de las líneas de Agua Potable (A.P.) 25.00 79.44 25.00 45.00 79.44 54.44

Total 163,989,675.00

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace Administrativo de la D.O.M.C

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mtto y Construc.

Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 19: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

C00

227

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Mantenimiento

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado

020103010102 Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1Reparación 17.00 12.00 -5.00 12.00 -6.25 80.00 -5.00Reparación de fracturas en la tubería de drenaje 21.25 15.00 21.25 17.00 15.00-6.25

2Servicio de Mtto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 8,073,613.00

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace Administrativo de la D.O.M.C

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Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mtto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 20: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

C00

227

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Mantenimiento

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado

020103010202 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1Servicio de Mtto. 2.00 5.00 3.00 5.00 37.50 8.00 3.00Mantenimiento a motor y soplador de plantas de

tratamiento de A.R.

25.00 62.50 25.00 2.00 62.50 37.50

2Servicio de Mtto. 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 10.00 0.00Mantenimiento a tableros de control de plantas de

tratamiento de A.R.

20.00 20.00 20.00 2.00 20.00 0.00

3Servicio de Mtto. 1.00 2.00 1.00 2.00 25.00 4.00 1.00Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas

de tratamiento de A.R.

25.00 50.00 25.00 1.00 50.00 25.00

4Pieza 2.00 3.00 1.00 3.00 8.33 12.00 1.00Adquisición de accesorios y refacciones para el

mantenimiento a la infraest

16.67 25.00 16.67 2.00 25.00 8.33

Total 1,700,336.00

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace Administrativo de la D.O.M.C

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Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mtto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 21: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

C00

227

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Mantenimiento

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua

020203010205 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1Servicio de Mtto. 36.00 19.00 -17.00 19.00 -8.33 204.00 -17.00Servicios de mantenimiento a sistemas de

cloración de Agua Potable

17.65 9.31 17.65 36.00 9.31-8.33

2Servicio de Mtto. 15.00 22.00 7.00 22.00 11.29 62.00 7.00Mantenimiento al equipo electromecánico de

pozos

24.19 35.48 24.19 15.00 35.48 11.29

3Fuga reparada 2,050.00 1,793.00 -257.00 1,793.00 -2.97 8,650.00 -257.00Reparación de fugas de agua en líneas de

distribución

23.70 20.73 23.70 2,050.00 20.73-2.97

4Válvula con Mtto. 12.00 15.00 3.00 15.00 5.00 60.00 3.00Mantenimiento correctivo de válvulas

seccionadoras en la red pública

20.00 25.00 20.00 12.00 25.00 5.00

5Servicio de cambio 59.00 213.00 154.00 213.00 65.53 235.00 154.00Servicios de cambio de llaves de paso 25.11 90.64 25.11 59.00 90.64 65.53

Total 20,311,148.00

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace Administrativo de la D.O.M.C

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mtto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 22: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

C00

233

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Estudios y Proyectos

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

02020101 Desarrollo Urbano

020201010502 Proyectos Para Obras Públicas

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1Presupuesto

elaborad

4.00 3.00 -1.00 3.00 -12.50 8.00 -1.00Elaboración de presupuestos de obra 50.00 37.50 50.00 4.00 37.50-12.50

2Expediente único 0.00 3.00 3.00 3.00 37.50 8.00 3.00Integración de expedientes únicos de obra pública

del ODAPAS Tecámac

0.00 37.50 0.00 0.00 37.50 37.50

3Plano elaborado 4.00 3.00 -1.00 3.00 -12.50 8.00 -1.00Elaboración de planos de los proyectos de obra 50.00 37.50 50.00 4.00 37.50-12.50

4Matriz elaborada 48.00 36.00 -12.00 36.00 -12.50 96.00 -12.00Elaboración de matrices de costos 50.00 37.50 50.00 48.00 37.50-12.50

5Memoria fotográfica 0.00 3.00 3.00 3.00 37.50 8.00 3.00Elaboración de memorias fotográficas por obra 0.00 37.50 0.00 0.00 37.50 37.50

6Informe 4.00 3.00 -1.00 3.00 -3.13 32.00 -1.00Informes de supervisión de obra 12.50 9.38 12.50 4.00 9.38-3.13

Total 161,412.00

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Enlace Administrativo de la D.O.M.C

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

Director de Operación, Mtto y Construc.

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 23: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

D00

214

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Patrimonio

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados

010502060301 Control Del Patrimonio Y Normatividad

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

UNIDAD JURÍDICA

Programacion Anual

1Levantamiento físico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Realizar levantamientos físicos del inventario de

manera periódica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2Resguardo otorgado 0.00 50.00 50.00 50.00 25.00 200.00 50.00Realizar los respectivos resguardos de los bienes

muebles

0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00

3B.M. etiquetado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00Realizar el etiquetado de los bienes muebles

(B.M.)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4Reportes de B.M. 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Registrar los nuevos bienes adquiridos durante el

año

25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00

5B.M. dado de baja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00Realizar las bajas de los bienes muebles que se

encuentren inservibles

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1,242,258.00

C. Ibeth C. Martinez Zamora

Escargada del Depto. de Patrimonio

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

Directora de Jurídico

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Page 24: SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · Enero-Marzo % % Programada Alcanzada Meta Meta % Meta % Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad Programada Alcanzada 2020

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

D00

228

TECAMAC

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área Jurídica

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS

TE

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01030501 Asistencia Jurídica Al Ejecutivo

010305010105 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad

Programada Alcanzada

2020

UNIDAD JURÍDICA

Programacion Anual

1Asesoría impartida 25.00 27.00 2.00 27.00 2.00 100.00 2.00Brindar asesorías jurídicas a las áreas

administrativas y operativas

25.00 27.00 25.00 25.00 27.00 2.00

2Expediente Legal 5.00 1.00 -4.00 1.00 -26.67 15.00 -4.00Demandas en contra del ODAPAS Tecámac

atendidas

33.33 6.67 33.33 5.00 6.67-26.67

3Resolución 10.00 16.00 6.00 16.00 15.00 40.00 6.00Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales

atendidas

25.00 40.00 25.00 10.00 40.00 15.00

4Notificación 20.00 26.00 6.00 26.00 8.57 70.00 6.00Notificaciones jurídicas presentadas conforme al

marco jurídico normativo

28.57 37.14 28.57 20.00 37.14 8.57

5Convenio 4.00 2.00 -2.00 2.00 -20.00 10.00 -2.00Utilizar medios de mediación y conciliación entre

las partes en conflicto

40.00 20.00 40.00 4.00 20.00-20.00

6Documento recibido 300.00 265.00 -35.00 265.00 -3.18 1,100.00 -35.00Recepción de documentación en general por

oficialía de partes

27.27 24.09 27.27 300.00 24.09-3.18

7Expediente revisado 100.00 120.00 20.00 120.00 8.00 250.00 20.00Revisar y cotejar la documentación recibida de las

AAyO en el Archivo Gral.

40.00 48.00 40.00 100.00 48.00 8.00

8Expediente digitaliz 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 250.00 0.00Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo

General

40.00 40.00 40.00 100.00 40.00 0.00

9Actualización

semana

12.00 9.00 -3.00 9.00 -6.67 45.00 -3.00Actualización de la base de datos del Archivo

General

26.67 20.00 26.67 12.00 20.00-6.67

Total 403,592.00

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares

Auxiliar Jurídico

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

Directora de Jurídico

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.