Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de …³n Social Descripción de Acciones (Solo...
54
MUNICIPIO DE: Presupuesto Basado en Resultados Municipal Dependencia General Proyecto Dependencia Auxiliar Identificador A00 100 TECAMAC PbRM-08c METAS DE ACCIONES POR PROYECTO ENTE PÚBLICO: 2016 Trimestre Denominación Secretaría Particular Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas) Programado Avance Abs % Avance Acumulado Anual % Variación Trimestral Secretaría Particular Abs MUNICIPIO DE TECAMAC Variación Anual Unidad de Medida Programada Anual Código de Acción Periodo Trimestral Función / Subfunción Programa / Subprograma Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016 0101 Legislación / Legislación 0101 Legislativo / Legislación 02 Coordinación Y Seguimiento Legislativo Enero-Marzo FInalidad 01 Gobierno 1 pesos 1,381,839.00 1,338,480.22 43,358.78 3.14 1,338,480.22 92.19 17,139,151.00 15,800,670.78 Firma de convenios de trabajo entre el ayuntamiento y el Diputado Local y F Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto Variacion (%) 17,139,151.00 92.19 1,338,480.22 REVISÓ ELABORÓ AUTORIZÓ
Transcript of Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de …³n Social Descripción de Acciones (Solo...
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
100
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Particular
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Particular
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0101 Legislación / Legislación
0101 Legislativo / Legislación
02 Coordinación Y Seguimiento Legislativo
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 1,381,839.00 1,338,480.22 43,358.78 3.14 1,338,480.22 92.19 17,139,151.00 15,800,670.78Firma de convenios de trabajo entre el ayuntamiento y el Diputado
Local y F
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
17,139,151.00 92.19 1,338,480.22
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
100
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Particular
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Particular
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0804 Otros Servicios Generales / Acceso A La Información Pública Gubernamental
0101 Transparencia / Transparencia De La Función Pública
01 Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 88,828.00 65,735.85 23,092.15 26.00 65,735.85 81.77 360,662.00 294,926.15Difusión de la Información en todo el municipio para vincular a la
ciudadan
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
360,662.00 81.77 65,735.85
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
100
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Particular
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Particular
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0603 Protección Social / Familia E Hijos
0101 Prestaciones Potestativas / Prestaciones Socioeconómicas
04 Apoyos Económicos
Enero-Marzo
FInalidad 02 Desarrollo Social
1 pesos 12,746,062.00 34,607,765.60 -21,861,703.60 -171.52 34,607,765.60 56.48 79,526,062.00 44,918,296.40Optimización del Uso de los Recursos
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
79,526,062.00 56.48 34,607,765.60
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
122
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Información, Planeación, Programación y Evaluación
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Información, Planeación, Programación y Evaluación
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
0501 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control Presupuestal
06 Seguimiento Y Control Presupuestal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 166,702.00 118,135.16 48,566.84 29.13 118,135.16 83.92 734,782.00 616,646.84Creación de POA´s por Área Administrativa para su evaluación
correspondient
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
734,782.00 83.92 118,135.16
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
152
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Atención a la Mujer
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Atención a la Mujer
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0608 Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
0502 El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Participación Social De La Mujer
01 Fomento A La Cultura De Equidad De Género
Enero-Marzo
FInalidad 02 Desarrollo Social
1 pesos 133,501.00 82,703.40 50,797.60 38.05 82,703.40 87.40 656,558.00 573,854.60Construcción de Instalaciones de preparación integral para la mujer
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
656,558.00 87.40 82,703.40
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A01
103
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Comunicación Social
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Comunicación Social
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0803 Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
0101 Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
03 Difusión Y Comunicación Institucional
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 846,142.00 574,334.84 271,807.16 32.12 574,334.84 92.44 7,592,246.00 7,017,911.16Acercamiento de los medios en las localidades
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
7,592,246.00 92.44 574,334.84
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A01
110
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Acción Cívica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Acción Cívica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0803 Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
0101 Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
03 Difusión Y Comunicación Institucional
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 8,425,351.00 2,228,931.27 6,196,419.73 73.54 2,228,931.27 93.40 33,749,429.00 31,520,497.73Organización de concursos para inivolucrar a la sociedad con los
personajes
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
33,749,429.00 93.40 2,228,931.27
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A02
102
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Derechos Humanos
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Derechos Humanos
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0204 Justicia / Derechos Humanos
0101 Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
03 Desarrollo Institucional Para Los Derechos Humanos
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 91,693.00 67,494.02 24,198.98 26.39 67,494.02 82.44 384,275.00 316,780.98Capacitación y acercamiento con la sociedad para su desarrollo
integral y l
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
384,275.00 82.44 67,494.02
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B01
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 406,969.00 365,443.71 41,525.29 10.20 365,443.71 79.19 1,755,800.00 1,390,356.29Formular y Expedir manuales internos por área administrativa
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,755,800.00 79.19 365,443.71
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B01
108
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Oficialía Conciliadora
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Oficialía Conciliadora
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0301 Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
01 Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 234,408.00 160,555.52 73,852.48 31.51 160,555.52 83.25 958,590.00 798,034.48Divulgación del Bando Municipal
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
958,590.00 83.25 160,555.52
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C01
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 330,503.00 257,832.61 72,670.39 21.99 257,832.61 82.08 1,438,745.00 1,180,912.39Realización de estudios de factibilidad de obras
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,438,745.00 82.08 257,832.61
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C02
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 300,419.00 249,123.60 51,295.40 17.07 249,123.60 81.00 1,311,122.00 1,061,998.40Se llevan a cabo acciones contempladas en los programas de
educación ambien
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,311,122.00 81.00 249,123.60
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C03
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 321,520.00 251,865.55 69,654.45 21.66 251,865.55 83.15 1,495,047.00 1,243,181.45Equipamiento y dotación de materiales entregados
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,495,047.00 83.15 251,865.55
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C04
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 370,633.00 247,827.46 122,805.54 33.13 247,827.46 85.18 1,672,412.00 1,424,584.54Construcción de obras específicas para la debida captación de
aguas pluvial
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,672,412.00 85.18 247,827.46
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C05
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 307,290.00 229,319.74 77,970.26 25.37 229,319.74 82.66 1,322,737.00 1,093,417.26Colocación de Stands exclusivos para la difusión de los diversos
programas
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,322,737.00 82.66 229,319.74
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C06
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 244,815.00 264,538.78 -19,723.78 -8.06 264,538.78 75.48 1,078,755.00 814,216.22Vigilar la aplicación de la reglamentación en todo el territorio
municipal
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,078,755.00 75.48 264,538.78
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C07
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 309,222.00 241,761.17 67,460.83 21.82 241,761.17 82.16 1,355,344.00 1,113,582.83Elaboración de estudios de movilidad urbana dentro del municipio
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,355,344.00 82.16 241,761.17
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C08
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 370,871.00 259,164.68 111,706.32 30.12 259,164.68 84.33 1,653,485.00 1,394,320.32Elaboración de estudios de movilidad urbana dentro del municipio
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,653,485.00 84.33 259,164.68
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C09
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 340,551.00 244,126.66 96,424.34 28.31 244,126.66 83.81 1,507,885.00 1,263,758.34Organización de torneos deportivos en zonas con mayor indice de
actividades
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,507,885.00 83.81 244,126.66
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C10
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 331,488.00 251,711.64 79,776.36 24.07 251,711.64 82.96 1,477,606.00 1,225,894.36Capacitación con programas a través de la STPS e Instituciones
Educativas p
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,477,606.00 82.96 251,711.64
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C11
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 320,843.00 261,122.31 59,720.69 18.61 261,122.31 81.92 1,444,577.00 1,183,454.69Instalación de luminarias solares en parques y avenidas
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,444,577.00 81.92 261,122.31
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C12
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 329,112.00 247,678.95 81,433.05 24.74 247,678.95 82.98 1,455,598.00 1,207,919.05Cobro de multas y sanciones para el comercio informal
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,455,598.00 82.98 247,678.95
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C13
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 313,921.00 236,332.96 77,588.04 24.72 236,332.96 82.65 1,362,080.00 1,125,747.04Dotación de insumos que permitan una producción agrícola óptima
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,362,080.00 82.65 236,332.96
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
D00
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0301 Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
0102 Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
01 Audiencia Pública Y Consulta Popular
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 151,834.00 98,642.83 53,191.17 35.03 98,642.83 85.48 679,569.00 580,926.17Recorrido en todo el municipio del Presidente Municipal y
autoridades local
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
679,569.00 85.48 98,642.83
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
D00
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 748,393.00 385,174.57 363,218.43 48.53 385,174.57 90.07 3,878,502.00 3,493,327.43Elaboración y actualización constante de los reglamentos
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
3,878,502.00 90.07 385,174.57
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
D00
109
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Registro Civil
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Registro Civil
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0801 Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
0103 Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
02 Operación Registral Civil
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 1,403,503.00 786,831.09 616,671.91 43.94 786,831.09 86.80 5,963,096.00 5,176,264.91Disminuir los tiempos de respuesta para la obtención de la
documentación de
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
5,963,096.00 86.80 786,831.09
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
D00
114
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Control Patrimonial
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Control Patrimonial
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
0603 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
01 Control Del Patrimonio Y Normatividad
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 800,934.00 119,256.20 681,677.80 85.11 119,256.20 96.37 3,289,755.00 3,170,498.80Elaboración de Manuales de Procedimientos y de Organización de
la Dirección
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
3,289,755.00 96.37 119,256.20
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
E00
120
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Administración y Desarrollo de Personal
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Administración y Desarrollo de Personal
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
0601 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidores Públicos
01 Administración De Personal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 17,400,880.00 21,548,646.17 -4,147,766.17 -23.84 21,548,646.17 70.06 71,971,802.00 50,423,155.83Elaboración de perfiles de acuerdo al área
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
71,971,802.00 70.06 21,548,646.17
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
F00
124
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Obras Públicas
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Obras Públicas
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0201 Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
0105 Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
03 Control Y Supervisión De Obras Públicas
Enero-Marzo
FInalidad 02 Desarrollo Social
1 pesos 36,184,392.00 3,636,991.22 32,547,400.78 89.95 3,636,991.22 97.30 134,516,155.00 130,879,163.78Realización de estudios de factibilidad de obras
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
134,516,155.00 97.30 3,636,991.22
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
F01
123
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Desarrollo Urbano
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Desarrollo Urbano
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0308 Coordinación De La Política De Gobierno / Territorio
0102 Política Territorial / Planeación, Operación Y Control Urbano
03 Seguimiento Y Control De Las Disposiciones Y Autorizaciones De Desarrollo Urbano
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 1,300,295.00 1,833,591.97 -533,296.97 -41.01 1,833,591.97 63.35 5,002,393.00 3,168,801.03Vigilar la aplicación de la reglamentación en todo el territorio
municipal
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
5,002,393.00 63.35 1,833,591.97
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
G00
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0104 Protección Ambiental / Reducción De La Contaminación
0103 Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
02 Promoción De La Cultura Ambiental
Enero-Marzo
FInalidad 02 Desarrollo Social
1 pesos 17,435.00 125,954.76 -108,519.76 -622.42 125,954.76 -8.50 116,084.00 -9,870.76Se llevan a cabo acciones contempladas en los programas de
educación ambien
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
116,084.00 -8.50 125,954.76
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
H00
125
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Servicios Públicos
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Servicios Públicos
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0101 Protección Ambiental / Ordenación De Desechos
0101 Gestión Integral De Desechos / Coordinación Intergubernamental Para La Gestión Integral De Los Desechos
01 Manejo De Residuos Sólidos
Enero-Marzo
FInalidad 02 Desarrollo Social
1 pesos 1,193,439.00 126,453.22 1,066,985.78 89.40 126,453.22 97.73 5,560,320.00 5,433,866.78Implementar programas de reciclaje en todo el municipio
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
5,560,320.00 97.73 126,453.22
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
H00
125
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Servicios Públicos
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Servicios Públicos
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0206 Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
0103 Modernización De Los Servicios Comunales / Coordinación Para Servicios Públicos Municipales
01 Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
Enero-Marzo
FInalidad 02 Desarrollo Social
1 pesos 9,338,041.00 6,176,774.86 3,161,266.14 33.85 6,176,774.86 83.90 38,374,623.00 32,197,848.14Rehabilitación de espacios públicos y difusión del uso adecuado de
los espa
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
38,374,623.00 83.90 6,176,774.86
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
H00
127
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Alumbrado Público
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Alumbrado Público
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0204 Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
0102 Alumbrado Público / Alumbrado Público
01 Alumbrado Público
Enero-Marzo
FInalidad 02 Desarrollo Social
1 pesos 953,258.00 761,540.00 191,718.00 20.11 761,540.00 83.11 4,509,100.00 3,747,560.00Instalación de luminarias solares en parques y avenidas
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
4,509,100.00 83.11 761,540.00
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
H00
145
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Panteones
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Panteones
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0206 Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
0103 Modernización De Los Servicios Comunales / Coordinación Para Servicios Públicos Municipales
02 Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
Enero-Marzo
FInalidad 02 Desarrollo Social
1 pesos 2,543.00 37,007.48 -34,464.48 -1,355.27 37,007.48 -91.72 19,303.00 -17,704.48Construcción y ampliación de la infraestructura municipal de
panteones
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
19,303.00 -91.72 37,007.48
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
H00
154
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Vialidad y Transporte
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Vialidad y Transporte
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0501 Transporte / Transporte Por Carretera
0304 Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre / Vialidades Primarias
02 Modernización De Vialidades Primarias
Enero-Marzo
FInalidad 03 Desarrollo Económico
1 pesos 54,884.00 900.00 53,984.00 98.36 900.00 99.87 691,180.00 690,280.00Elaboración de estudios de movilidad urbana dentro del municipio
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
691,180.00 99.87 900.00
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
I01
101
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Secretaría Técnica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Secretaría Técnica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0207 Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Desarrollo Regional
0102 Coordinación Intergubernamental Regional / Políticas Publicas Intergubernamentales Para El Desarrollo Regional
04 Planeación, Control Y Evaluación De Programas Para El Desarrollo Social
Enero-Marzo
FInalidad 02 Desarrollo Social
1 pesos 840,677.00 1,333,777.65 -493,100.65 -58.66 1,333,777.65 74.83 5,298,200.00 3,964,422.35Evaluación de los resultados obtenidos en asistencia social
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
5,298,200.00 74.83 1,333,777.65
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
I01
142
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Deporte
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Deporte
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0401 Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Deporte Y Recreación
0101 Cultura Física Y Deporte / Cultura Física
02 Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
Enero-Marzo
FInalidad 02 Desarrollo Social
1 pesos 723,865.00 581,997.00 141,868.00 19.60 581,997.00 84.19 3,682,001.00 3,100,004.00Organización de torneos deportivos en zonas con mayor indice de
actividades
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
3,682,001.00 84.19 581,997.00
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
I01
153
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Atención a la Salud
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Atención a la Salud
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0301 Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad
0102 Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
01 Promoción De La Salud
Enero-Marzo
FInalidad 02 Desarrollo Social
1 pesos 1,532,295.00 1,063,383.50 468,911.50 30.60 1,063,383.50 84.04 6,662,782.00 5,599,398.50Colocación de Stands exclusivos para la difusión de los diversos
programas
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
6,662,782.00 84.04 1,063,383.50
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
J00
144
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Gobernación
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Gobernación
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0301 Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
0103 Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
05 Seguimiento Y Evaluación De Las Políticas Gubernamentales
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 337,754.00 427,283.39 -89,529.39 -26.51 427,283.39 72.39 1,547,462.00 1,120,178.61Identificación de la problemática en las colonias del municipio
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,547,462.00 72.39 427,283.39
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
K00
134
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Auditoría Financiera
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Auditoría Financiera
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0304 Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
0101 Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
01 Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 429,261.00 342,638.10 86,622.90 20.18 342,638.10 90.54 3,622,461.00 3,279,822.90Establecimiento de metas para su debida evaluación de ejecución
del gasto
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
3,622,461.00 90.54 342,638.10
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
L00
115
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Ingresos
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Ingresos
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
0201 Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
01 Captación Y Recaudación De Ingresos
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 30,413,453.00 23,672,690.38 6,740,762.62 22.16 23,672,690.38 73.33 88,759,643.00 65,086,952.62Incrementar la recaudación en base a la lista de contribuyentes y
establec
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
88,759,643.00 73.33 23,672,690.38
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
L00
116
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Egresos
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Egresos
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
0204 Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
01 Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 7,884,816.00 3,738,933.54 4,145,882.46 52.58 3,738,933.54 89.89 36,988,247.00 33,249,313.46Aplicación de un sistema integrado con diversos elementos que
son monitorea
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
36,988,247.00 89.89 3,738,933.54
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
L00
116
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Egresos
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Egresos
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0101 Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda / Deuda Pública Interna
0102 Deuda Pública / Servicio De La Deuda Pública
02 Amortización De La Deuda (Capital)
Enero-Marzo
FInalidad 04 Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores
1 pesos 37,526,146.00 4,085,449.01 33,440,696.99 89.11 4,085,449.01 96.71 124,214,616.00 120,129,166.99Gestión de recursos provenientes del Financiamiento
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
124,214,616.00 96.71 4,085,449.01
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
L00
116
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Egresos
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Egresos
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0201 Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles Y Órdenes De Gobierno / Transferencias Entre Diferentes Niveles Y Órdenes De Gobierno
0101 Transferencias / Transferencias Intergubernamentales
04 Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales
Enero-Marzo
FInalidad 04 Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores
1 pesos 9,350,000.00 7,709,770.00 1,640,230.00 17.54 7,709,770.00 77.72 34,600,000.00 26,890,230.00Apoyar el desarrollo de los grupos vulnerables de la población
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
34,600,000.00 77.72 7,709,770.00
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
L00
116
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Egresos
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Egresos
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0401 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores / Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
0101 Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores / Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
01 Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores
Enero-Marzo
FInalidad 04 Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores
1 pesos 12,000,000.00 25,049,661.81 -13,049,661.81 -108.75 25,049,661.81 47.63 47,831,973.00 22,782,311.19Pagar oportunamente la deuda pública
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
47,831,973.00 47.63 25,049,661.81
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
L00
118
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Catastro Municipal
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Catastro Municipal
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0801 Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
0202 Modernización Del Catastro Mexiquense / Sistemas Municipales De Información Catastral
01 Información Catastral Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 499,200.00 286,140.86 213,059.14 42.68 286,140.86 86.36 2,098,384.00 1,812,243.14Firma de convenios con la iniciativa privada
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
2,098,384.00 86.36 286,140.86
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
L00
119
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Contabilidad
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Contabilidad
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
0502 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
03 Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 116,114.00 236,327.49 -120,213.49 -103.53 236,327.49 46.97 445,611.00 209,283.51Capacitar a los servidores del área responsable
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
445,611.00 46.97 236,327.49
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
M00
155
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Area Juridica
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Area Juridica
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0305 Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
0101 Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La Entidad
04 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 312,573.00 219,594.28 92,978.72 29.75 219,594.28 84.42 1,409,452.00 1,189,857.72Dar seguimiento a las denuncias presentadas por el ayuntamiento
con las ins
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
1,409,452.00 84.42 219,594.28
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
N00
132
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Desarrollo Comercial y de Servicios
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Desarrollo Comercial y de Servicios
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0102 Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General / Asuntos Laborales Generales
0102 Empleo / Fomento A La Creación Del Empleo
02 Colocación De Trabajadores Desempleados
Enero-Marzo
FInalidad 03 Desarrollo Económico
1 pesos 119,071.00 199,997.39 -80,926.39 -67.96 199,997.39 60.47 505,964.00 305,966.61Capacitación con programas a través de la STPS e Instituciones
Educativas p
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
505,964.00 60.47 199,997.39
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
N01
130
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Desarrollo Agrícola y Ganadero
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Desarrollo Agrícola y Ganadero
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0201 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
0103 Desarrollo Agrícola / Coordinación Y Gestión De Las Políticas Para El Desarrollo Agropecuario
01 Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Para El Desarrollo Agropecuario
Enero-Marzo
FInalidad 03 Desarrollo Económico
1 pesos 7,556.00 250.00 7,306.00 96.69 250.00 99.55 55,189.00 54,939.00Dotación de insumos que permitan una producción agrícola óptima
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
55,189.00 99.55 250.00
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
O00
141
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Educación
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Educación
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0506 Educación / Otros Servicios Educativos Y Actividades Inherentes
0201 Modernización De La Educación / Mejoramiento De La Calidad Educativa
01 Fortalecimiento De La Calidad Educativa
Enero-Marzo
FInalidad 02 Desarrollo Social
1 pesos 172,503.00 148,183.73 24,319.27 14.10 148,183.73 83.50 898,184.00 750,000.27Equipamiento y dotación de materiales entregados
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
898,184.00 83.50 148,183.73
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
L.C.P. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
Q00
104
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Seguridad Pública
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Seguridad Pública
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0701 Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
0101 Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
01 Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 35,905,321.00 30,186,945.47 5,718,375.53 15.93 30,186,945.47 83.47 182,578,048.00 152,391,102.53Selección de los jóvenes de la localidad elegida que sean
susceptibles de r
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
182,578,048.00 83.47 30,186,945.47
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MUNICIPIO DE:
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
Q00
105
TECAMAC
PbRM-08cMETAS DE ACCIONES POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO: 2016
Trimestre
Denominación
Protección Civil
Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)Programado Avance
Abs%
AvanceAcumulado
Anual %
Variación Trimestral
Protección Civil
Abs
MUNICIPIO DE TECAMAC
Variación AnualUnidad de
MedidaProgramada
AnualCódigo de
Acción
Periodo Trimestral
Función / Subfunción
Programa / Subprograma
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016
0702 Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
0103 Protección Civil / Monitoreo De Fenómenos Perturbadores Y Manejo De Emergencias
03 Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
Enero-Marzo
FInalidad 01 Gobierno
1 pesos 3,430,992.00 4,313,392.55 -882,400.55 -25.72 4,313,392.55 71.63 15,203,140.00 10,889,747.45Atender Eficientemente las Emergencias en el Municipio
Presupuesto Autorizado
Anual por Proyecto
Presupuesto Ejercido Acumulado
al Trimestre por ProyectoVariacion (%)
15,203,140.00 71.63 4,313,392.55
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
