SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SISTEDA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

2013

95.1 – BG – MDN - R002 - 03

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

95.1 – BG – MDN - R002 - 03

Políticas de Desarrollo Administrativo

Reporte III Trimestre 2013

Política Requerimientos % Avance Propuesto para el 2013 Señalar 3 actividades relevantes llevadas

a cabo en el trimestre

Requerimientos Generales

Conformación de Comités 0%

1.La socialización y monitoreo del Plan de Acción institucional se ha realizado mediante actividades tales como: Reuniones permanentes con los jefes de la dependencias que integran el Hospital, seguimiento permanente por medio del Aplicativo Suite Empresarial, el cual es diligenciado por cada uno de los usuarios responsables.

2.Se realizo la elaboración de la Política Cero Papel, en donde se incluye las política de manejo de datos y protección de la información.

3.Trimestralmente se realiza el reporte del tablero presidencial, con el cual se ha evidenciado que se ha aumentado la satisfacción de los usuarios en relación a los servicios ofrecidos de acuerdo al nivel de complejidad III y IV, en un 85%. Durante el trimestre se realizaron tres capacitaciones con la participación de personal medico y paramédico.

Formulación del plan estratégico sectorial (cuatrienal)

100%

Formulación del plan estratégico institucional (indicativo cuatrienal)

100%

Formulación del plan de acción anual 100%

Monitoreo y evaluación de los planes 79,8% Plan Acción Anual

75% Mega

Socialización de los planes 75%

Caracterización de ciudadanos y grupos de interés 100%

Publicación de Información de la entidad. 75%

Programa de Gestión Documental – PGD. 100%

Cuadro de Clasificación Documental – CCD. 100%

Tablas de Retención Documental – TRD. 100%

Inventarios Documentales. 100%

Implementación de una política editorial y de actualización

100%

Elaboración de políticas de seguridad de la información y manejo de datos personales

50%

Política Requerimientos % Avance Propuesto para el

2013

Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en

el trimestre

1. Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y metas del gobierno 75% Tablero de Control

Presidencial

EL Hospital realizó tres capacitaciones programadas en el periodo: 1.Capacitación de 60 personas entre

enfermeros, médicos generales y especialistas en ortopedia, cirugía general y anestesia de las Fuerzas que asisten al Grupo Avanzado de Trauma GATRA.

2. Grupo MARTE Escuela de Infantería,

Salud Operacional de las Brigadas. 3.Grupo GMAD, funcionarios de la

Divisiones 2, 3, 4, 6,7

Políticas de Desarrollo Administrativo

Reporte III Trimestre 2013

Políticas Componentes Requerimientos % Avance Propuesto

para el 2013 Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en el trimestre

2. Transparencia, Participación y

Servicio al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos

100%

1. Se participó en el evento de rendición de cuentas a la ciudadanía; buenas prácticas en defensa de lo publico, realizada por el DAFP, en donde se obtuvo el tercer puesto en el concurso de fotografía.

2.Se están adelantando programas con

los niños pacientes de Pediatría con el apoyo de la sala familiar Ronald Macdonalds, se está programando la creación de la sala familiar de Ronald Macdonalds con pacientes infantiles de Oncología. De otra parte el Hospital está trabajando en el programa de la Lactancia Materna en coordinación con la Secretaría de Salud.

3.Se realizó reunión con los pacientes

del Área de Oncología; para conocer las necesidades con el fin de dar soluciones y entregar un servicio humanizado y de calidad.

Transparencia y Acceso a la Información pública

Rendición de cuentas Formulación de la Planeación

75%

Participación Ciudadana

Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad

75%

Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales

80%

Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de elaboración de normatividad

75%

Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad

75%

Consulta en línea para la solución de problemas

75%

Definición de los programas y servicios que pueden ser administrados y ejecutados por la comunidad

75%

Inclusión de normas sobre participación ciudadana relacionadas directamente con la entidad, en su normograma

75%

Identificación de experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad

75%

Políticas de Desarrollo Administrativo

Reporte III Trimestre 2013

Políticas Componentes Requerimientos % Avance

Propuesto para el 2013

Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en el trimestre

2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de Cuentas

Identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la entidad

75%

1. El área de Atención al usuario realiza la atención mediante canales electrónicos como la página web de la Institución en donde se han atendido 1,819 solicitudes por este medio hasta el III trimestre de 2013.

2. De igual manera la oficina de Atención al

Usuario realiza atención de forma presencial , documental y telefónico atendiendo 4.640 solicitudes hasta el III trimestre de 2013.

3. Se están realizando actividades con

espacios de diálogo así: con los usuarios de Oncología, alianzas que han beneficiado a los niños, pacientes y familiares durante su estancia en el Hospital, se está programando la reunión con pacientes renales de la Institución, participación en el día Nacional de Rendición de cuentas del DAFP, Se elaboró cronograma y planeación para llevar a cabo la Audiencia Pública y Rendición de Cuentas del Hospital Militar

Acciones de Información a través de la utilización de medios de comunicación masivos, regionales y locales o comunitarios para facilitar el acceso a la misma

75%

Acciones de Información por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a ésta

75%

Implementación Apertura de Datos 0%

Definición de metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados

75%

Acciones de Diálogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de rendición de cuentas

75%

Acciones de Incentivos 75%

Cronograma del conjunto de acciones seleccionadas 75%

Realización de la Convocatoria a eventos definidos 75%

Elaboración y publicación de memorias (Principales conclusiones y compromisos) de los eventos de rendición de cuentas

75%

Evaluación individual de las acciones de Rendición de Cuentas

75%

Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas

75%

Servicio al Ciudadano

Esquemas de atención por múltiples canales electrónicos 75%

Esquemas de atención por múltiples canales no electrónicos

75%

Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

75%

Políticas de Desarrollo Administrativo

Reporte III Trimestre 2013

Políticas Componentes Requerimientos % Avance Propuesto para

el 2013

Señalar 3 actividades

relevantes llevadas a cabo en el

trimestre

3. Gestión del Talento Humano

Plan Estratégico de Talento Humano

Elaboración y actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales

0% 1. Convenios Docente

Asistenciales SENA.

2.Celebración cumpleaños, Torneo Inter-empresas

3.Capacitación de

funcionarios, con corte a Agosto de 2013 se han capacitado 114 funcionarios.

Acuerdos de Gestión 14%

Planeación del Recurso Humano

28%

Clima Organizacional 0%

Registro permanente en el SIGEP

15%

Plan Anual de Vacantes Plan Anual de Vacantes 30%

Capacitación Plan de Capacitación 83%

Bienestar e Incentivos Plan Bienestar e Incentivos 85%

Políticas de Desarrollo Administrativo

Reporte III Trimestre 2013

Políticas Componentes Requerimientos % Avance

Propuesto para el 2013

Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en el trimestre

4. Eficiencia Administrativa

Gestión de la Calidad

Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad

75% 1. En cuanto a la implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad se aplica el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en salud, la cual está implementado al 100% y está en acciones de mejora de acuerdo a la norma.

2.Teniendo en cuenta las buenas prácticas para

reducir consumo de papel, se está realizando el envió de comprobantes de pago de personal de planta mediante correo electrónico institucional Outlook.

3. Se están enviando las novedades de los

funcionarios a la dependencia encargada mediante correo electrónico institucional.

4.Se realizó la actualización de la información de

los trámites y/o servicios con cada jefe de dependencia del Hospital Militar con el fin de actualizarlos en el siguiente trimestre en la página www.suit.gov.co.

5. Se está fortaleciendo la cultura del uso del

correo electrónico institucional y las prácticas de impresión a doble cara, reutilización de papel usado por una cara, lectura en pantalla reducción del documento en tamaño y fuentes al imprimir.

Implementación y Mantenimiento del Sistema de Control Interno

75%

Eficiencia Administrativa y Cero Papel

Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel

60%

Elaboración de documentos electrónicos

0%

Procesos y procedimientos internos electrónicos

0%

Racionalización de Trámites

Identificación de Trámites 75%

Priorización de trámites a intervenir

75%

Racionalización de Trámites 75%

Elaboración de certificaciones y constancias en línea

0%

Elaboración de formularios para descarga

0%

Interoperabilidad 0%

Políticas de Desarrollo Administrativo

Reporte III Trimestre 2013

Políticas Componentes Requerimientos % Avance Propuesto

para el 2013 Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en el trimestre

2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos

100% 1.Identificación de la

problemática del Hospital Militar, en cuanto a su estructura organizacional.

2.Establecimiento de las

acciones para dar solución a los problemas identificados

. 3.Acercamiento con el GSED

quienes están consultaron con Presidencia la viabilidad de la posibilidad de que el Hospital Militar pueda iniciar un proceso de reestructuración con el apoyo de una consultoría externa

4. Eficiencia Administrativa Modernización Institucional

Solicitud de asesoría para acompañar el proceso de reforma organizacional

75%

Elaboración del Estudio Técnico para la reforma organizacional

15%

Elaboración de memoria justificativa

15%

Solicitud de concepto técnico favorable frente a la reforma organizacional

20%

Solicitud de concepto de viabilidad presupuestal

20%

Registro en el SIGEP de la reforma organizacional

0

Justificación técnica de reformas salariales

0

Políticas de Desarrollo Administrativo

Reporte III Trimestre 2013

Políticas Componentes Requerimientos % Avance

Propuesto para el 2013

Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en el trimestre

4. Eficiencia Administrativa

Gestión de Tecnologías de Información

Revisión del plan de ajuste tecnológico 15% Gestión de Tecnologías de la Información: 1.Verificación de estructura organizacional,

estándares y políticas de la unidad de informática (plan de ajuste tecnológico).

2.Verificación del estado de la red del

HOMIC con el fin de establecer faltantes para implementación de IPV6.

3.Monitoreo del funcionamiento del canal

de Ravec con SIIF y con otros aplicativos del estado

Gestión Documental

1. Se realizó la recepción de los inventarios de gestión de las diferentes áreas y servicios del HOMIC.

2. Estos inventarios se encuentran en

depósito y custodia en archivo central de la Institución.

3. En cuanto a la organización documental

el área de archivo trabaja bajo los lineamientos establecidos en los procesos como: Organización de documentos, Recepción de documentos (inventarios), sistematización de los inventarios, consulta y préstamo de documentos

Elaboración del Protocolo de Internet IPv6

1%

Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información

0%

Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC-

5%

Gestión Documental

Planeación documental 20%

Producción documental 0%

Gestión y trámite 75%

Organización documental 50%

Transferencia documental 60%

Disposición de documentos 14%

Preservación documental a largo plazo 50%

Valoración documental 0%

Políticas de Desarrollo Administrativo

Reporte III Trimestre 2013

Políticas Componentes Requerimientos % Avance Propuesto para

el 2013

Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo

en el trimestre

5. Gestión Financiera

Programación y Ejecución Presupuestal

Programación y Ejecución Presupuestal

75,38%

1. Seguimiento mensual a los proyectos de inversión en el SPI.

PAC Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC

45,14%

Proyectos de inversión Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión

75%

Plan Anual de Adquisiciones Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

75%

Políticas de Desarrollo Administrativo

Reporte III Trimestre 2013

Políticas de Desarrollo Administrativo

Reporte III Trimestre 2013

Observaciones, limitantes y dificultades:

• Una de las limitantes es nuestro sistema de información • • • • • •

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