SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14.001: … DE REVISION PO… · diferentes fases del desarrollo...

Elaboró Ing. Aura Martínez. Profesional 01 Ambiental

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Revisó Ing. Vicente García Parra, Subgerente de Distribución

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Aprobó Ing. Vicente García Parra, Subgerente de Distribución

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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14.001: 2004.

Ejecución 2016

TEMAS TRATADOS

A. Resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con

los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba.

B. Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las

quejas.

C. El desempeño ambiental de la organización.

D. Cumplimiento de los objetivos y metas.

E. El estado de las acciones correctivas y preventivas.

F. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas

llevadas a cabo por la dirección.

G. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los

requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos

ambientales.

H. Las recomendaciones para la mejora.

A. LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EVALUACIONES

DE CUMPLIMIENTO

Se realizó una Auditoría de control Interno en el año 2016; A través del grupo

auditor formado por la Empresa se realizó una visita al área Ambiental la cual

permitió evidenciar el estado del sistema y determinar hallazgos que promovieran

la prevención y mejora continua.

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

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Hallazgos Acciones correctivas Evidencias

1. La profesional 01 ambiental debe continuar en el último trimestre del presente año las actividades de formación y capacitación a todas las dependencias de la empresa en materia ambiental tal como lo establece la política aprobada mediante acta de junta directiva de fecha 18 de agosto de 2015. Sólo se evidencian capacitaciones en conservación de bosques y reforestación.

Se realizó talleres de educación ambiental:

1. Fenómeno del niño 2. Taller cambio climático 3. Taller de residuos sólidos 4. Contaminación ambiental

Se anexa listado de asistencia

2. La profesional 01 ambiental debe realizar la gestión ambiental integral de acuerdo con lo definido en los planes de manejo ambiental aprobados por la autoridad ambiental para los siguientes proyectos:

a. Año 2013 guía ambiental proyecto Capricho

b. Año 2014 solicitar guía ambiental a la CDA proyecto Acacias

c. Año 2015 guía ambiental proyecto electrificación Vorágine

d. Año 2016 guía ambiental proyecto Libertad

a) Se efectuó visita técnica Ambiental a la vereda el Retiro en la finca Charcolandia sitio que fue propuesto por el comité de Corpolindosa para realizar la medida de compensación de la resolución DSGV 015 DE 2013 del proyecto Capricho en dicho lugar se evidencia que existe un nacimiento de agua el cual puede ser protegido por la reforestación que sugiere la medida de compensación. La corporación CDA en el mes de noviembre de 2016 junto con el comité de Corpolindosa aprueban el lugar para realizar la medida de compensación por parte de ENERGUAVAIRE S.A ESP. b) Se solicitó ante la corporación CDA la resolución de aprobación de la guía ambiental para el proyecto acacias. La corporación aun no la ha emitido. c. Para el 2016 no se ha efectuado

a. Se anexa acta de reunión de la corporación CDA donde aprueban el lugar para realizar la medida de compensación. b. No se tiene documento c. La dirección manifestó que para el año 2017 se realizaría la medida de compensación. d. anexo CD guía ambiental

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la medida de compensación d. Se efectuó visita técnica ambiental al PROYECTO: " CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS VEREDAS: POSTOSI ALTO, CAÑO AZUL, CAÑO BARROSO, EL RECREO, PORVENIR, CAÑO SECO, LA FLORIDA, ALTO CACHAMA CAÑO RINCÓN, SAN FRANCISCO, CAÑO BLANCO, LAS PAVAS, CONQUISTA BAJA Y LA FORTALEZA, - DEL MUNICIPIO DEL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE", se verifica el inventario forestal indicado la guía ambiental del contrato de obra N° 227 del 2015, asimismo comprobado que las fuentes hídricas que están dentro del proyecto no tengan ninguna afectación.

3. La profesional 01 ambiental debe gestionar con los proveedores de la Empresa relaciones que motiven y sensibilicen el uso de buenas prácticas en el manejo ambiental, previniendo la contaminación desde la fuente, controlando los aspectos ambientales significativos de nuestras operaciones y minimizando los impactos y riesgos ambientales.

Se solicitó al área de almacén el listado de proveedores de la Empresa mediante oficio, aun no tenemos respuesta.

Ver anexo oficio.

4. La profesional 01 ambiental debe presentar a la subgerencia de distribución y a la gerencia para

En el meses de octubre y noviembre se entregaron los archivos del SGA existentes para la revisión por parte

Se anexa archivo con documentos existentes aún no

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su aprobación el programa ambiental de la Empresa, plan de acción, procedimientos, matrices, guías y demás documentos que conformen el sistema ambiental; finalmente socializarlos ante el comité de calidad y MECI. Estos documentos una vez aprobados deben ser socializados y cargados en el sitio WEB de la Empresa dentro del nuevo esquema de publicaciones.

del sugerente de Distribución por medio del chat interno de la Empresa los archivos presentados fueron: Formato de Emergencias Ambientales, Formato de Solicitud de Poda, Formato de Reporte de Podas Diario, Plan de Acción 2016, Formato de Seguimiento Ambiental para Proyectos de Obra, Formato Emergencia Ambientales, Formato Inventario General de Residuos, Lista de Chequeo Principal para Diagnóstico Ambiental, Matriz de Identificación de Aspectos Legales, Plan de Contingencia Ambiental, Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales, Procedimiento para identificación de aspectos e impactos Ambientales, Requerimiento Ambiental para las diferentes fases del desarrollo de un proyecto, Matriz identificación de aspectos e impactos ambientales, Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales.

se encuentran aprobados por parte de la Subgerencia de Distribución y Gerencia

5. La profesional 01 ambiental debe presentar a la dirección de planeación y con copia a la subgerencia de distribución, el informe de gestión ambiental efectuado entre el 01 de enero al 30 de septiembre del presente año.

Se presentó información referente al SGA a la subgerencia de distribución para revisión.

No se encuentra en el área de planeación

6. Con relación al cumplimiento de las normas legales relacionadas con el manejo de los PCB, presentar requisición a la gerencia para que apruebe la

Aún no se ha elaborado el documento

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contratación con un laboratorio certificado el análisis de PCB para los transformadores de la empresa. Esto se necesita para presentar resultados al IDEAM.

7. Con respecto a ZNI la subgerencia de distribución como responsable del sistema ambiental debe tener conocimiento de los proyectos de electrificación que ha gestionado la Empresa con listado de beneficiarios; esta información es necesaria para llevar un control relacionado con la ejecución de recursos cuyo objeto es la contratación de sistemas solares fotovoltaicos que son fuentes no convencionales de tipo renovable.

El área de ZNI realizo entrega de informe en el cual expone los lugares y usuarios donde se presta el servicio de energía fotovoltaica

Se Anexa informe

B. COMUNICACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS,

INCLUIDAS LAS QUEJAS

Durante el período comprendido entre el 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2016,

el area Ambiental a través de Servicio al Cliente y el Centro de Control de

Energuavaire, recibió 31 solicitudes de PQR, Los principales reportes, quejas y

peticiones estuvieron orientados a la solicitud de poda y tala de arboles que se

encontraban interfiriendo con las lineas de energia. Se anexa tabla de PQR

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C. EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN

Dando cumplimiento al sistema de gestión ambiental se elaboró Formato de

Emergencias Ambientales, Formato de Solicitud de Poda, Formato de Reporte de

Podas Diario, Formato de Seguimiento Ambiental para Proyectos de Obra,

Formato Emergencia Ambientales, Formato Inventario General de Residuos, Lista

de Chequeo Principal para Diagnóstico Ambiental, Matriz de Identificación de

Aspectos Legales, Plan de Contingencia Ambiental, Procedimiento para la

0

5

10

15

20

25

30

35

Derechode

petición

QuejaAmbient

al

SolicitudAmbient

al

TotalSolicitud

es

SERVICIO ALCLIENTE 2 1 17

CENTRO DE CONTROL 4

TOTAL 31

SOLI

CIT

UD

ES

CLASIFICACION DE RADICADOS POR CANALES DE RECEPCION

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Identificación de Requisitos Legales, Procedimiento para identificación de

aspectos e impactos Ambientales, Requerimiento Ambiental para las diferentes

fases del desarrollo de un proyecto, Matriz identificación de aspectos e impactos

ambientales, Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales. se anexa

carpeta con documentos.

-Teniendo en cuenta todo el proceso para realizar inventarios forestales Se

efectuó inventario forestal del municipio de El Retorno, La Libertad y Calamar con

el fin de realizar el proceso de podas en el año 2016. Obteniendo por parte de la

corporación CDA la Resolución DSGV 201 del 18 de noviembre 2016 por el cual

se otorga un permiso sobre aprovechamiento forestal de árboles aislados a favor

de Energuaviare SA ESP.

-Realizando seguimiento al contrato 101 de Mantenimiento preventivo y correctivo

de especies arbóreas a continuación se expone una tabla en la cual se plasman

todos los individuos intervenidos dentro del municipio del Retorno, en los barrios 1

de Noviembre, el Recreo, el Jardín, el Progreso, Quindío, Centro, Lagos,

Urbanización la Libertad, piscina municipal, además de sus veredas y sitios

críticos de este como vereda San Isidro, el Unilla, San Lucas, Caño Raya Alto,

Caño Trueno, Caño Grande, las Pavas, Marina, Finca Soler, Finca Luis Vázquez y

Finca el Cóndor; dando como resultado 388 árboles podados.

Mantenimiento preventivo y correctivo de especies arbóreas en la

inspección de La Libertad

Especies Arbóreas intervenidas en la Inspección de la Libertad en su vía Principal,

Polideportivo, Hospital, y vereda Pueblo Nuevo; dando como resultado 38 árboles

podados.

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Mantenimiento preventivo y correctivo de especies arbóreas en el municipio

de Calamar

Especies Arbóreas Intervenidas en el Municipio de Calamar en los Barrios

Comuneros, 1 de mayo, la Paz, Centro, la Independencia, Octavio Vargas, Villa

Alicia, Malvinas y en las veredas aledañas el Diamante, las Damas, Caño Raya

Alta y Finca los Mangos; dando como resultado 265 árboles podados


de San José del Guaviare

Especies Arbóreas Intervenidas en municipio de San José en los Barrio 20 de

Julio, El Remanso, El Modelo, El dorado, Copsagua, Santander, Bello Horizonte,

Popular, Divino Niño, Santa Rosita, Las Villas, El Mosquito, Los Comuneros, El

Porvenir, San Ignacio, primero de mayo, la granja, San Jorge y las Veredas Playa

Guio, Buena vista, Puerto Tolima, El Retiro; dando como resultado 1171 árboles

podados.


de Puerto Concordia, Meta

Municipio de Puerto Concordia, Meta en los Barrios El Divino Niño, El

Diamante, El Retiro y Primera de Mayo y las Veredas El Viso, Pela Bobos y

El Trincho; dando como resultado 120 árboles podados.

Mantenimiento de Podas realizadas a Especies arbóreas líneas de baja y

media tensión se realizaron cuatro podas durante el año en las cuales se

intervinieron 1822 especies arbóreas que interferían con las líneas de

energía

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Mantenimiento correctivo y preventivo de la línea 115kV, se realizaron Tres

(3) podas en caliente según consignación programada 187 km y seis (6)

podas en frio según requerimientos del servicio.

- Con el propósito de dar cumplimiento a la Resolución 0222 del 15 de Diciembre

de 2011del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) “Por la cual se

establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y desechos

que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)”.

Se realizó cargue del inventario de transformadores a la página del IDEAM,

reportando 548 transformadores que corresponde a los años de 2012 al 2015.

- Se efectuó solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados ante la

corporación para el desarrollo sostenible CDA así mismo se realizo solicitó de

ocupación de cause para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EJE DE

LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 115kV (GRANADA – SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)

SOBRE EL CRUCE DEL RIO GUAVIARE. la corporación CDA otorga resolución

DSGV 110 el 13 de julio de 2016 donde autoriza un aprovechamiento de árboles

aislados; así mismo, adjudica resolución DSGV 082 del 16 de junio de 2016 por la

cual otorga un permiso de ocupación de cause, playa y lechos a favor de

Energuaviare SA ESP. De igual forma para el mes de diciembre CORMACARENA

deja en firme la Resolución PS-GJ.1.2.6.16.0712 por medio de la cual se autoriza

cesión total de los derechos y obligaciones en la licencia ambiental de la línea

115kV Granada – San José del Guaviare a Energuaviare S.A ESP.

- Con el propósito de mantener la línea libre de vegetación se realizó visita de

inspección a la línea 115kV verificando los puntos críticos para de esta forma

efectuar el correspondiente mantenimiento preventivo o correctivo de la

vegetación que este en contacto. Asimismo se adelantó visita a la Empresa

COPALMAS SAS, zona donde se encuentra una plantación de palmas de aceite,

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estas en su proceso de crecimiento hacen contacto con la línea 115kV y genera

que el sistema se salga, esta visita se debe hacer año tras año al corredor de la

línea y efectuaría el debido mantenimiento.

D. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

A través de diversas campañas de toma de conciencia, información y

capacitación, el área Ambiental ha buscado fortalecer la cultura y compromiso con

el desarrollo sostenible.

TALLERES DE

EDUCACION

AMBIENTAL

LUGAR PERSONAL TALLERES FECHAS ANEXO

Causas,

consecuencias y

conservación de

bosques.

subestación 18 personas 2 02/04/2016 Planilla de

asistencia

Mantenimiento de

podas

EMPRESA

JMT.S.A.S 9 personas 1 09/05/2016

Planilla de

asistencia

Fenómeno del niño Subestación 14 personas 1 03/06/2016 Planilla de

asistencia

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Celebración día por el

ambiente en paz San Jorge ll 25 personas 1 29/09/2016

Planilla de

asistencia

Taller cambio climático

y fenómeno del niño

Corregimiento

el Capricho 45 personas 4 22/11/2016

Planilla de

asistencia

Taller de residuos

sólidos.

Oficina

principal 11 personas 1 20/12/2016

Planilla de

asistencia

Residuos sólidos y

cambio climático. Subestación 7 personas 2 27/12/2016

Planilla de

asistencia

Contaminación

ambiental

Corregimiento


Planilla de

asistencia

Deforestación,

fenómeno del niño,

residuos sólidos y

contaminación

ambiental.

Corregimiento

Libertad. 13 personas 1 07/12/2016

Planilla de

asistencia

Residuos sólidos y

cambio climático.

Oficina

principal 15 personas 2 00/12/2016

Planilla de

asistencia

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RESISTRO FOTOGRAFICO CAPACITACION AMBIENTAL

Reciclaje, residuos

sólidos.

Corregimiento


Planilla de

asistencia

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FOLLETOS DE EDUCION AMBIENTAL

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ENERGUAVAIRE S.A ESP, participó en la semana ambiental programada por el

CIDEA en los dias 31 de Mayo al 3 de Junio, realizando una campaña sobre

reciclaje en la cual se elabroraron materas con llatas recicladas aportandolas al

parque divino niño, asi mismo se realizo recorrido Al embalse la maria

visualizando los niveles de agua de este, además hubo una presentacion

institucional por parte de la empresa Empoaguas dando una descripcion general

del funcionamiemto del embalse.

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA AMBIENTAL

Semana ambiental Semana ambiental

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El área ambiental efectuó acompañamiento a las actividades de reforestación en

el humedal San Jorge ll, dicha actividad fue efectuada por la corporación CDA en

acompañamiento de diversas instituciones como la alcaldía municipal de San

José, batallón, Policía Nacional, Sena y Energuaviare S.A ESP. Para esta

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actividad La Empresa entrego a la corporación CDA 300 Plántulas de especies

protectores para la conservación del humedal.

E. EL ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

En atención a las actividades que desarrolla la Oficina de Control Interno en el

acompañamiento y verificación de los Procesos del área ambiental se efectuó

auditoria en el año 2016,dando cumplimiento a las recomendaciones efectuadas

se inicia con un diagnóstico ambiental en los procesos de ENERGUAVIARE S.A

E.S.P para ello es necesario controlar los aspectos e impactos ambientales

asociados a las actividades de la Empresa, esto por medio de la formulación e

implementación del Sistema de Gestión Ambiental, se realizó un Diagnóstico

Ambiental con el fin de determinar las medidas apropiadas de gestión ambiental

que tiene como finalidad la implementación del programa de residuos sólidos, El

desarrollo de este Diagnostico se realizó en seis (6) grandes etapas, para el año

2016 se realizaron las etapas 1y 2, se anexa lista de chequeo oficina principal y

subestación.

ETAPA ACTIVIDAD

Planificación

Revisión de bibliografía referente a un diagnóstico ambiental y la gestión de residuos

Determinación del alcance de la investigación

Determinación de los impactos ambientales a evaluar

Definición de las herramientas para la toma de datos como tablas o formatos de verificación

Toma de datos y de Información Identificación de prácticas y procedimientos de manejo ambiental existentes

Identificación de maquinaria, materias

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primas, insumos e impactos ambientales, característicos de las actividades de la Empresa

Toma de registros fotográficos de la ejecución de actividades y malas prácticas de gestión ambiental (productos químicos, vertimientos, emisiones, residuos y consumo de recursos naturales)

Entrevista al personal frente a la gestión ambiental actual de la Empresa

Diagnóstico situacional

Documentación del diagnóstico ambiental

Descripción de actividades de mantenimiento mediante tablas y formatos

Descripción de materias primas, insumos y maquinaria

Descripción de la metodología de gestión ambiental existente

Determinación de la significancia de impactos ambientales.

Gestión de residuos

Elaboración de diagramas de flujo para operaciones generadoras de residuos

Clasificación de residuos

Documentación de procedimientos Elaboración del manual de procedimientos para la gestión de residuos, definiendo responsables y el alcance

Estructuración y presentación del proyecto

Consolidación del documento

Redacción de documento final.

Presentación del Documento

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REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Inadecuada disposición de residuos oficina principal

Inadecuada disposición de residuos oficina principal

Disposición inadecuada de residuos oficina principal

Mala disposición de residuos oficina principal

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Mala disposición de residuos oficina subestación




De igual forma se realizó las recomendaciones en cuanto a procesos propios del

área dando como resultado:

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- En cuanto al cumplimiento en actividades de formación y capacitación a todas las dependencias de la empresa en materia ambiental se realizó diversos talleres dando un cumplimiento de 100%

- En cuanto a realizar la gestión ambiental integral de acuerdo con lo definido en los planes de manejo ambiental aprobados por la autoridad ambiental para los siguientes proyectos: Año 2013 guía ambiental proyecto Capricho Año 2014 solicitar guía ambiental a la CDA proyecto Acacias Año 2015 guía ambiental proyecto electrificación Vorágine Año 2016 guía ambiental proyecto Libertad Las actividades realizadas se encuentran en un proceso del 40%

- Se solicitó el listado de proveedores al área de almacén para realizar

talleres de sensibilización y motivación y el uso de buenas prácticas en el

manejo ambiental no se tuvo respuesta de esta área 50%

- Se presentó documentos como formatos, plan de acción, procedimientos,

matrices a la subgerencia de distribución para su aprobación y finalmente

socializarlos ante el comité de calidad y MECI. Estos documentos se

revisaron por el subgerente de distribución y falta aprobación por la

gerencia 50%.

- No se realizó requisición a la gerencia para que apruebe la contratación con

un laboratorio certificado el análisis de PCB para los transformadores de la

empresa.

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- El área de ZNI realizo entrega de informe en el cual expone los lugares y

usuarios donde se presta el servicio de energía fotovoltaica 100%

F. EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RESULTANTES DE LAS

REVISIONES PREVIAS LLEVADAS ACABO POR LA DIRECCIÓN

Para las vigencias anteriores no se conoce acciones de seguimiento de Revisión

por la Dirección.

G) LOS CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS, INCLUYENDO LA EVOLUCIÓN

DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS RELACIONADOS

CON SUS ASPECTOS AMBIENTALES

Descripción del Cambio Efecto Positivo /Negativo Posibles Acciones

Incumplimiento de la

resolución 0222 de 2011

Sanciones civiles o cierre de la

Empresa por incumplimiento

de los mismos.

Realizar reporte anual de

transformadores al IDAM.

Realizar toma, muestra y

análisis de transformadores.

Cumplimiento con la

normatividad y aplicabilidad de

los procesos ambientales en

proyectos de expansión

eléctrica

El incumpliendo de la

normatividad Ambiental puede

ocasionar sanciones de tipo

fiscal y penal por detrimento a

los recursos naturales

Realizar solicitud de permisos

ambientales antes del inicio de

obra.

Desarrollar la Guía Ambiental

de conformidad con los

modelos establecidos por la

CDA y entrega de estas antes

del inicio de la obra.

Exigir por parte del supervisor

del contrato o firma

interventora del cumplimiento

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de las mismas.

Cumplimiento con las medidas

de compensación

establecidas por los entes

regulatorios

El incumplimiento de las

medias ocasionara sanciones

económicas y penales para la

Empresa

Realizar medias de

compensación en los plazos

establecidos por las

corporaciones.

H) RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

Para el cumplimiento de los programas del SGA se hace necesario la asignación

de presupuesto para la adquisición de elementos.

Continuar con actividades direccionadas a la proteccion del medio ambiente a

nivel empresarial y particualar

Adelantar los ajustes necesarios al proceso Gestión Ambiental para que articule

los aspectos misionales referentes a la sostenibilidad ambiental y social.

Para el cumplimiento de los programas del SGA se hace necesario Terminar de

documentar los procedimientos para revision y aprobacion.

Aprobacion del Sistema de Gestion Ambiental por parte de la Subgerencia de

Distribucion y Gerencia COPIA C

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