SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CODICO: MDC-HJCS … · Gestión de la Calidad, define políticas...

“Nuestro compromiso es la salud de la gente”

HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM Código: MDC-HJCS

MANUAL DE CALIDAD Versión: 02

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Página: 1 de 35

SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA CALIDAD

CODICO: MDC-HJCS

2008


HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM Código: MC-HJCS-00


SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Página:

CONTENIDO DEL MANUAL DE CALIDAD

INTRODUCCION 1. PRESENTACION DEL HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM 1.1 GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 1.2 RESEÑA HISTORICA 1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 1.4 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 2. OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GENERAL 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 3. CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD 4. COMITÉ DE CALIDAD 4.1 OBJETIVO 4.2 ALCANCE 4.3 RESPONSABILIDADES





5. PLANEACION ESTRATEGICA 5.1 MISION 5.2 VISIÓN 5.3 POLÍTICA DE CALIDAD 5.4 OBJETIVOS DE CALIDAD 6. ALCANCE Y EXCLUSIONES 6.1 ALCANCE 6.2 EXCLUSIONES 7. MAPA DE PROCESOS 7.1 SUBPROCESOS 8. CARACTERIZACION DE PROCESOS 8.1 CARACTERIZACION DE GERENCIA 8.2 CARACTERIZACION DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA 8.3 CARACTERIZACION DE AMBULANCIA 8.4 CARACTERIZACION DE MEDICINA GENERAL 8.5 CARACTERIZACION DE ODONTOLIGIA 8.6 CARACTERIZACION DE HOSPITALIZACION Y ATENCION AL PARTO 8.7 CARACTERIZACION DE VACUNACION





8.8 CARACTERIZACION DE PROMOCION Y PREVENCION 8.9 CARACTERIZACION DE FARMACIA 8.10 CARACTERIZACION DE LABORATORIO CLINICO 8.11 CARACTERIZACION DE TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIA 8.12 CARACTERIZACION DE ARCHIVO CLINICO 8.13 CARACTERIZACION DE CENTRAL DE CITAS 8.14 CARACTERIZACION DE ENFERMERIA 8.15 CARACTERIZACION DE TALENTO HUMANO 8.16 CARACTERIZACION DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABILIDAD 8.17 CARACTERIZACION DE PRESUPUESTO Y TESORERIA 8.18 CARACTERIZACION DE FACTURACION 8.19 CARACTERIZACION DE SIAU 8.20 CARACTERIZACION DE COMUNICACIÓN INFORMATIVA 8.21 CARACTERIZACION DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 8.22 CARACTERIZACION DE ALMACEN 8.23 CARACTERIZACION DE MANTENIMIENTO 8.24 CARACTERIZACION DE CONTROL INTERNO 8.25 CARACTERIZACION DE ASESOR JURIDICO





8.26 CARACTERIZACION DE SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 6. MATRIZ DE RELACIÓN PROCESO vs. REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NTC-GP 1000:2004





INTRODUCCION

El manual de calidad es estructurado bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de

Calidad basado en los requisitos de la Norma NTCGP 1000:2004, para todas las

actividades que desarrollan el Hospital Jorge Cristo Sahium, con el ánimo de incrementar

la satisfacción de la comunidad rosarense y usuarios en general en la prestación del

servicio.

Este documento representa el perfil característico para poner en práctica un Sistema de

Gestión de la Calidad, define políticas de calidad, sus objetivos, el alcance del sistema,

sus exclusiones, caracterización de procesos y subprocesos que asegure la calidad del

servicio y cumple con la normatividad legal vigente dispuesta en la ley 872 del 2003 y en

el decreto reglamentario 4110 del 2004, el cual adopta la Norma Técnica de Calidad en la

Gestión Pública 1000:2004 (NTC-GP) que permite, la eficacia y efectividad de los

procesos administrativos y de servicio, enfocado hacia la total satisfacción del cliente, en

beneficio del mismo y personal idóneo comprometido con la calidad.





1. PRESENTACION DEL HOSPITAL JORGE CRISTO

SAHIUM

1.1 GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

Objeto social El Hospital Jorge Cristo Sahuim ESE se encarga de prestar

servicios en salud del primer nivel de complejidad a la

población rosarense y de su área de influencia, con atención

oportuna, eficiente y eficaz en las diferentes áreas mediante

acciones de promoción y prevención de enfermedades, con

el fin de satisfacer las necesidades de la población.

Constitución

Sector económico Servicios

Representante legal Yelitza Lilibeth Hernández González

NIT 807004631-3

Dirección Calle 5 N° 7-49 barrio centro

Teléfonos 5700836 – 5701827

La E.S.E. Hospital Jorge Cristo Sahium del municipio del

Villa del Rosario, fue creado mediante acuerdo N° 043

proferido por el honorable Concejo municipal el día 16 de

Septiembre de 1998.





1.2 RESEÑA HISTORICA

Los servicios del puesto de Salud de Villa del Rosario iniciaron en el año de 1962,

cuando el medico Gabriel Gómez dona el terreno para la construcción del puesto

de salud el cual fue construido por los vecinos de la localidad, para prestar

servicios de salud hasta el año de 1987; sufriendo una transformación,

convirtiéndose en unidad básica dependiente del Hospital Erasmo Meòz;

Prestando servicios médicos las 24 horas del día.

Siendo Director del Hospital Erasmo Meòz el DR. Eduardo Benítez y alcalde

municipal el DR. Octavio Martínez Acuña se inicia las obras de construcción de

algunos servicios en diciembre de 1994, como la sala de hospitalización, sala de

partos y sala de cirugía.

En el año de 1997 se conformo un grupo liderado por el coordinador de la unidad

básica villa del rosario el DR. Juan Alberto Bitar Mejìa y un grupo interdisciplinario

quienes inician su trabajo coordinado con el programa sistemas municipales de

salud descentralizados con apoyo técnico del servicio seccional de salud del

departamento.

Después de tres años de arduas labores se logra el cumplimiento de los requisitos

exigidos para la descentralización de los servicios de salud en el municipio.





Según Acuerdo del Concejo Municipal Nº 043 del 16 de septiembre de 1998, por

medio del cual se transforma de unidad básica en “E.S.E” Empresa Social Del

Estado; cumpliendo con el requisito básico para la transformación.

En el año 2000 por Gestión del Alcalde municipal el Doctor Octavio Martínez

acuña y la gobernación del departamento; se firma el documento de

descentralización que faculta al municipio para prestar los servicios de salud; del 1

de abril al 30 de junio del 2000, existió un periodo de transición donde se dependía

administrativa y financieramente del servicio seccional de salud.

Desde el 1 de julio hasta el 27 de diciembre del 2000; se nombro gerente

encargado de la E.S.E al Doctor Juan Alberto Bitar Mejìa, quien fue nombrado

gerente por un periodo fijo de tres años y posteriormente fue ratificado en el cargo

como gerente de la E.S.E Hospital Jorge Cristo Sahium por un segundo periodo

de tres años en el cargo.

De acuerdo al crecimiento poblacional y la demanda de los servicios se crea la

necesidad de presentar un proyecto de ampliación y dotación de la planta física de

la E.S.E ante el ministerio de salud.

El cual fue ejecutado en los años 2002 y 2003 cuando se construyeron las áreas

de consulta externa, urgencias, hospitalización, laboratorio clínico y áreas

administrativas; en la administración del Dr. Ingmar Abel Sánchez Espinel,





inaugurada el 07 de agosto del 2003 con la presencia del Dr. Diego Palacios

Betancourt Ministro de protección social.

En la actualidad la E.S.E cuenta con una sala de cirugía la cual fue dada al

servicio en el mes de marzo del 2005 con la realización de 30 cirugías de

esterilización quirúrgica.

Se construyó la sala de rayos X y se adquirieron los equipos de radiología para la

prestación del servicio.




1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENTE

COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA. COMITÉ DE AUDITORIA DE HISTORIAS CLINICAS. COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA. COMITÉ DE COMPRAS. COMITÉ DE CALIDAD. COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL “COPASO”. COMITÉ DE ETICA MÉDICA. COMITÉ TECNICO CIENTIFICO.

JURIDICA

PLANEACIO

JUNTA DIRECTIVA

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMTIVA Y FINANCIERA

AREA RECURSO HUMANO

AREA FACTURAC. Y

CARTERA

AREA CONTAB

Y PPTO

AREA ALMACEN E NVENT

AREA SERVICIOS GENERALE

S

SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD

MEDCINA GENERAL

ODONTOLOGIA

APOYO DIAGNOST.

Y TERAPEUTICO

URGENCIAS

AREA ARCHIVO

CLINICO

AREA ADMISION Y CITAS

SANEA

MIENTO

RAYOS X

LABORATORIO

TERAPIA RESPIRATORIA

PROMOC. Y

PREVENC. .

NUTRICION

FARMACIA

ENFERME

RIA

S I A U





1.4 PORTAFOLIO DE SERVICIOS

CENTROS DE ATENCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL “JORGE CRISTO SAHIUM” DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

HOSPITAL SEDE CENTRAL PUESTO DE SALUD DE LA PARADA

PUESTO DE SALUD DE LOMITAS CENTRO DE SALUD DE SANTA BARBARA CENTRO DE SALUD DE JUAN FRIO CENTRO DE SALUD PALOGORDO

SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN EL HOSPITAL “JORGE CRISTO SAHIUM” DE VILLA DEL ROSARIO Y SU RED DE SERVICIOS

CONSULTA MEDICA GENERAL CONSULTA DE NUTRICION Y DIETETICA CONSULTA ODONTOLÓGICA GENERAL CONSULTA DE TERAPIA RESPIRATORIA Y FÍSICA HOSPITALIZACION MEDICINA GENERAL ATENCIÓN DE PARTOS DE BAJA COMPLEJIDAD





URGENCIAS COMPLEJIDAD BAJA LABORATORIO CLINICO GENERAL RX ECOGRAFIA TRASLADO DE PACIENTES TERRESTRE BÁSICO SANEAMIENTO AMBIENTAL PROMOCION Y PREVENCIÓN (RESOLUCIÓN 412/007) CONSULTA MEDICA GENERAL PARA ADOLESCENTES ACTIVIDADES DEL PLAN DE ATENCIÓN BASICA (CIRCULAR

052/2002)

TALENTO HUMANO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

DE DIRECCIÓN

GERENTE CONTROL INTERNO ASESOR JURÍDICO

ATENCIÓN AL USUARIO

19 MEDICOS GENERALES





06 MEDICOS S.S.O. 01 ENFERMERO 01 ENFERMERA ESPECIALISTA 01 ENFERMERA S.S.O. 03 ODONTOLOGOS GENERALES 01 ODONTOLOGA S.S.O. 02 AUXILIARES DE ODONTOLOGIA 01 HIGIENISTA ORAL 13 AUXILIARES DE ENFERMERIA 03 BACTERIOLOGOS 02 BACTERIOLOGOS S.S.O. 02 FISIOTERAPEUTAS 01 NUTRICIONISTA 08 AUXILIARES DE PROMOCION Y PREVENCION 01 TECNICO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

05 CONDUCTORES DE AMBULANCIA

APOYO LOGISTICO





SUB-GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS

RESOLUCION 412

PARA EL POS. Subsidiado

ACCIONES DE PROTECCION ESPECÍFICA

VACUNACION SEGÚN ESQUEMA DEL PROGRAMA PAI ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL ATENCION DEL PARTO ATENCION DEL RECIEN NACIDO ATENCION EN PLANIFICACION FAMILIAR A HOMBRES Y MUJERES

ACCIONES DE DETECCION TEMPRANA

DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENORES DE 10 AÑOS)

DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL DESARROLLO

DEL JOVEN ( 10-29 AÑOS) DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL ADULTO (

MAYORES DE 45 AÑOS)





DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL EMBARAZO DETECCION TEMPRANA DEL CANCER DE CUELLO UTERINO DETECCION TEMPRANA DEL CANCER DE SENO DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DE LA AGUDEZA

VISUAL

ACCIONES DE INTERES EN SALUD PÚBLICA

BAJO PESO AL NACER ALTERACIONES ASOCIADAS A LA NUTRICION INFECCION RESPIRATORIA AGUDA ENFERMEDAD DIAREICA AGUDA TUBERCULOSIS PULMUNAR MENINGITIS MENINGOCOCCICA ASMA BRONQUIAL FIEBRE REUMATICA VICIOS DE RETRACCION DE ESTRABISMOS CATARATAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL HIPERTENSIÓN ARTERIAL MENOR MUJER MALTRATADA





DIABETES JUVENIL Y DEL ADULTO LESIONES PRENEOPLASICA LEPRA MALARIA DENGUE LEISHMANIASIS FIEBRE AMARILLA

SERVICIOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN EDAD FERTIL ESPECIFICAMENTE ADOLESCENTES

CONSULTA MEDICA GENERAL ASESORIAS EN SASER POR PROFESIONAL ESPECIALIZADO PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES Y MUJERES VACUNACION CON TD A MEJERES EN EDAD FERTIL ATENCIÓN DEL PARTO DE BAJO RIESGO CONTROL PRENATAL DE LA GESTANTE DE BAJO RIESGO DETECCIÓN TEMPRANA DEL CANCER DE CUELLO UTERINO DETECCIÓN TEMPRANA DEL CANCER DE SENO





DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN

SEXUAL, VIH DETECCIÓN TEMPRANA DE LA SIFILIS CONGENITA REALIZACION DE POMEROY ( Sala de Cirugía dotada por la GTZ) REALIZACION DE ENCUENTROS JUVENILES ( Por intermedio de la red

Juvenil apoyada por GTZ)

Los servicios en SASER se plantearon ofertarlos gracias a la asesoría del proyecto SASER apoyados por la cooperación técnica alemana GTZ, dentro de los resultados esperados de la ejecución del proyecto es que las instituciones apliquen un portafolio de servicios en Salud Sexual y Reproductiva, especifica para la población joven del municipio de Villa del Rosario.

PAQUETE DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL AMBULATORIO

CESÁREAS HERNIORRAFÍAS POMEROY CATARATAS VASECTOMÍA





2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Garantizar a los usuarios de los servicios de salud el mayor beneficio, a un costo razonable y con el mínimo riesgo posible (Artículo 4, Decreto 2174 de 1.996).

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Garantizar parámetros mínimos de calidad en la atención en salud. Promover el desarrollo de una cultura de calidad Fomentar la sana competencia con base en la calidad y beneficio del usuario. Estimular el desarrollo de un sistema de información sobre calidad Crear condiciones para la participación de los usuarios en el mejoramiento de

los servicios. Brindar capacitación a los funcionarios acorde con las necesidades de su

cargo.





3. CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD

El manual de calidad debe revisarse cada año y actualizarse si es necesario, en tal caso debe ser aprobado nuevamente por el gerente

El manual debe estar disponible en los puntos de uso (para quienes lo

requieran en el desarrollo de su labor). El acceso al documento, debe ser realizado en forma sencilla





4. COMITÉ DE CALIDAD

Con el propósito de apoyar el proceso de implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad, se definió un comité de calidad que está integrado por los responsables de las siguientes áreas: Gerencia YELITZA LILIBETH HERNANDEZ Subgerente de servicio de salud CARLOS ALBERTO RINCON Subgerente administrativo y financiero JAIME MESA CORREA Dos representantes de personal medico ALVARO RIVERA JAVIER ALCAREZ Representante del personal de enfermería GALDIZ TORRES HERNANDEZ Representante de odontología SOL ALGEN GELVEZ Representante de Laboratorio clínico MELVIN BELTRAN Representante de fisioterapia NEIFY TIBIZAY ABRIL Representante de recursos humanos JAIME MESA CORREA

4.1 OBJETIVO

Servir como apoyo fundamental para mejorar la implementación de la norma del sistema de gestión de calidad NTC-GP 1000:2004 y MECI 1000:2005

4.2 ALCANCE

El alcance del comité de calidad abarca desde el seguimiento y mejora de la implementación del sistema de gestión de calidad NTC-GP 1000:2004 y MECI 1000:2005 hasta el cumplimiento de las acciones de mejora, teniendo en cuenta y asegurando la promoción de la toma de conciencia de cumplir con los requisitos del cliente en todos los niveles de la institución.





4.3 RESPONSABILIDADES

Revisar y mejorar continuamente la implementación de las normas

anteriormente mencionadas. Apoyar continuamente el funcionamiento del sistema de gestión de calidad. Revisar continuamente la tendencia de los indicadores y sus resultados en los

procesos. Tomar acciones preventivas y/o correctivas en los casos en los que los

indicadores arrojen resultados negativos, o se encuentren no conformidades. Estar al tanto de la información requerida a los dueños de los procesos. Identificar los procesos de la organización y colaborar con la estructura del

mapa de procesos. Asegurar el despliegue y cumplimiento de la Política y los Objetivos de Calidad. Hacer presencia en las diferentes revisiones por la dirección y opinar en cada

uno de los diferentes temas tratados en dicha reunión. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de cualquier

necesidad de mejora. Solicitar recursos necesarios para el buen desempeño del sistema. Discutir y revisar las versiones vigentes y mejorar los documentos del sistema

de gestión de calidad.





5. PLANEACION ESTRATEGICA

5.1 MISION

La E.S.E Hospital “Jorge Cristo Sahium” es una IPS que presta servicios de salud de Primer Nivel de Complejidad, de alta calidad, dirigido a la población Rosariense y su área de influencia, con atención humanizada; enfocada en acciones de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad con talento humano capacitado; recursos tecnológicos e infraestructura física adecuada, buscando la satisfacción de nuestros usuarios con criterios de Oportunidad, Eficiencia y Eficacia.

5.2 VISIÓN

La E.S.E Hospital “Jorge Cristo Sahium”, pretende ser para el año 2010, la entidad líder a nivel departamental en la prestación de servicios de salud de Primer Nivel de Complejidad; ampliando nuestro Portafolio de Servicios para obtener un mejor posicionamiento en el mercado, en busca de transformarnos a corto plazo en una IPS de Segundo Nivel de Complejidad.

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD

La E.S.E Hospital Jorge Cristo Sahium de Villa del Rosario Nivel I de complejidad, ofrece servicios de promoción y prevención de enfermedades y atención en salud, basándose en una cultura organizacional orientada a la excelente prestación del servicio, reconociendo y satisfaciendo las necesidades de los usuarios y su entorno, brindando una atención pertinente y oportuna con calidez humana, talento humano competente e idóneo, así mismo con una infraestructura y sistema de información confiable, trabajando con la filosofía de la eficacia y efectividad, comprometidos con el crecimiento institucional, el mejoramiento continuo, el





desarrollo integral de las comunidades y el cumplimiento de las normas legales y sociales

5.4 OBJETIVOS DE CALIDAD

Prestar un servicio de excelente calidad que garantice el bienestar de la

comunidad del Municipio de Villa del Rosario y su área de influencia.

Brindar una atención con calidad mediante la prestación de servicios seguros, oportunos, confiables, integrales, accesibles y pertinentes que garantice el bienestar físico, mental y social de los usuarios, comunidad, clientes internos y demás interesados.

Asegurar la disponibilidad, calidad y uso adecuado de los recursos físicos,

financieros y de información requeridos, así como la conducta ética, compromiso y competencia del personal a través de la gestión efectiva de sus procesos.

Garantizar la operación, mantenimiento, ajuste y mejora continua del SGC, para satisfacer la demanda de servicios de salud del Municipio de Villa del Rosario, con sujeción a las normas legales, reglamentarias e institucionales que le aplican.





6. ALCANCE Y EXCLUSIONES

6.1 ALCANCE

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad del E.S.E Hospital Jorge Cristo Sahium de Villa del Rosario, aplica a los servicios de salud (primer nivel de atención) a la población del Municipio de Villa del Rosario, asignada por contratación con la Dirección Local de Salud, con las diferentes Empresas Promotoras de Salud (E.P.S), las Administradoras del Régimen Subsidiado (A.R.S), las Administradoras de Planes de Beneficios (A.P.B) y con Empresas Sociales del Estado (E.S.E), también se prestan los servicios a las personas particulares que los solicitan. La prestación de nuestros servicios garantiza a los usuarios, la seguridad de aportarles calidad de vida con el mínimo riesgo durante el proceso.

6.2 EXCLUSIONES

7.3 Diseño y desarrollo de los servicios, ya que no aplica para la realización de nuestros servicios (productos).





7. MAPA DE PROCESOS

URGENCIAS SERVICIOS

HOSPITALARIOS

CONSULTA

EXTERNA

APOYO

CLINICO

GESTIÓN

FINANCIERA

GESTIÓN DE

SUMINISTROS

GESTIÓN DE ASESORIAS Y CONTROLES

GESTIÓN DE SERVICIO AL

CLIENTE

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO





7.1 SUBPROCESOS

GERENCIA

SUBPROCESOS GERENCIALES

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA

CONTINUA

PLANEACION Y

GESTIÓN ESTRATEGICA MEJORAMIENTO CONTINUO

SUBPROCESOS MISIONALES

CONSULTA EXTERNA

MEDICINA

GENERAL

ODONTOLOGIA

SERVICIOS HOSPITALARIOS

HOSPITALIZACION Y

ATENCION AL PARTO

URGENCIAS

URGENCIAS

AMBULANCIA





SUBPROCESOS DE APOYO

APOYO CLINICO GESTIÓN DE TALENTO

HUMANO GESTIÓN FINANCIERA

VACUNACION

PROMOCION Y

PREVENCION

FARMACIA

LABORATORIO

CLINICO

TERAPIA FISICA Y

RESPIRATORIA

ARCHIVO CLINICO

CENTRAL DE CITAS

RAYOS X

TALENTO

HUMANO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO Y

TESORERIA

FACTURACION





GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE

GESTIÓN DE SUMINISTROS GESTIÓN DE ASESORIAS Y CONTROLES

SIAU

COMUNICACIÓN

INFORMATIVA

COMUNICACIÓN

ORGANIZACIONAL

ALMACEN Y SUMINISTROS

MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE CONTROL

INTERNO

CONTROL DE LA

LEGISLACION

SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE

SALUD





8. CARACTERIZACION DE PROCESOS

En la caracterización de los procesos del Hospital Jorge Cristo Sahium se manejaron los siguientes aspectos: Proceso Nombre del proceso Subproceso Nombre del subproceso a caracterizar Objetivo del subproceso Se describe lo que busca lograr el subproceso,

objetivo principal Alcance Define los limites del proceso, desde el inicio de las actividades del

proceso hasta la finalización del mismo Responsable Encargados de cumplir con los objetivos del proceso Proveedores Se menciona que dependencia de la alcaldía, proceso o parte

interesada externa (proveedor, cliente) entrega de entrada para poder ejecutar la actividad

Entradas (insumos) Es el producto, servicio, documento, información, etc que

es entregado por el proveedor, cliente, dependencia; para dar inicio al desarrollo de la actividad

Actividades Se describe las actividades que realiza para el desempeño del

proceso Salidas Se describe los resultados obtenidos después de realizada la

actividad, donde se entrega producto, servicio, documento, información, que se le entrega a otra dependencia, parte interesada, cliente, proceso

Clientes Se describe que proceso, dependencia de la alcaldía o parte

interesada externa, recibe después de ejecutada la actividad





Recursos Descripción de los recursos físicos, humanos y tecnológicos necesarios para dar cumplimiento al objetivo del subproceso.

Documentos asociados Documentación que se maneja interna y externamente para el desempeño del subproceso

Requisitos legales y reglamentarios Requisitos legales y reglamentarios por la cual se debe regir para el funcionamiento del subproceso

Indicadores Permite medir y evaluar el desempeño del proceso Riesgos Se describe brevemente los riesgos que se le pueden presentar que

inhiban el buen funcionamiento de sus funciones





6. MATRIZ DE RELACIÓN PROCESO vs. REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NTC-GP

1000:2004

PROCEOS DEL SGC REQUISITOS DE LA NTCGP 1000.2004

PLANEACION Y

GESTIÓN ESTRATE

GICA

MEJORAMIENTO

CONTINUO

URGENCIAS

CONSULTA

EXTERNA

SERVICIOS HOSPITALA

RIO

APOYO CLINICO

GESTIÓN DEL

TALENTO HUMANO

GESTIÓN FINANCIERA

GESTION DESUMINISTROS

GESTIÓN DE

SERVICIO AL

CLIENTE

GESTIÓN DE

ASESORIAS Y

CONTROLES

4

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.4.1

5.4.2

5.5

5.5.1

5.5.2






PLANEACION Y

GESTIÓN ESTRATE

GICA

MEJORAMIENTO

CONTINUO

URGENCIAS

CONSULTA

EXTERNA

SERVICIOS HOSPITALA

RIO

APOYO CLINICO

GESTIÓN DEL

TALENTO HUMANO

GESTIÓN FINANCIERA


GESTIÓN DE

SERVICIO AL

CLIENTE

GESTIÓN DE

ASESORIAS Y

CONTROLES

5.5.3

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

6

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.4

7

7.1

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3






PLANEACION Y

GESTIÓN ESTRATE

GICA

MEJORAMIENTO

CONTINUO

URGENCIAS

CONSULTA

EXTERNA

SERVICIOS HOSPITALA

RIO

APOYO CLINICO

GESTIÓN DEL

TALENTO HUMANO

GESTIÓN FINANCIERA


GESTIÓN DE

SERVICIO AL

CLIENTE

GESTIÓN DE

ASESORIAS Y

CONTROLES

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.6

8

8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4






PLANEACION Y

GESTIÓN ESTRATE

GICA

MEJORAMIENTO

CONTINUO

URGENCIAS

CONSULTA

EXTERNA

SERVICIOS HOSPITALA

RIO

APOYO CLINICO

GESTIÓN DEL

TALENTO HUMANO

GESTIÓN FINANCIERA


GESTIÓN DE

SERVICIO AL

CLIENTE

GESTIÓN DE

ASESORIAS Y

CONTROLES

8.3

8.4

8.5

8.5.1

8.5.2

8.5.3

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