SISTEMA DE GESTION PAGINA : 1 de 90 FECHA : 4/05/2021 Ley ...

8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

901 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11140020ENTIDAD

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES8 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION

DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE BAJA VERAPAZ,

UBICADA EN 9NA. AVENIDA 3-82 ZONA 1, BARRIO EL CENTRO SALAMA, BAJA VERAPAZ,

CORRESPONDIENTE A ENERO A DICIEMBRE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.

DA-35-2020.

60,000.00

98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ

COPROPIEDAD

TOTAL POR PROCESO 60,000.00

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS

DE TRANSPORTE

108 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 201,012 KILÓMETROS AL VEHÍCULO

MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-472FFH,

ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG

E483087289

3,072.00

60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE


MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140FMJ,

MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E483087998

12,904.00

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE


MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METÁLICO, PLACA

P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E483085359

11,110.17



DE TRANSPORTE

111 REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR

PLATINADO, PLACA O-213BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS GENERALES. NPG E483083801

1,565.00



DE TRANSPORTE

112 REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS

METÁLICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SEGURIDAD INTEGRAL. NPG

E483083577

244.96

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

902 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE TRANSPORTE

116 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 33,482 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA,

LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-740BBV, ASIGNADO A LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. NPG 483088846

1,123.43


284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS13 ADQUISICION DE BANNER ROLL UPS A FULL COLOR DE 0.80 DE ANCHO POR 2.00 METROS

DE ALTO, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS.

6,120.00

54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO14 SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LAS AUTORIDADES SUPERIORES, DIRECTORES,

SUBDIRECTORES Y ASESORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, QUE

ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL ACTO PROTOCOLARIO "DECLARACION DEL AÑO LA ETICA

Y PROBIDAD EN EL MARCO BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA", EL DIA

15/01/2021.

12,708.00

5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO143 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES AL ACTO PROTOCOLARIO DE LA

FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADEMICA ENTRE LA CONTRALORÍA

GENERAL DE CUENTAS Y LA UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA

9,000.00

27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

144 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 128,632 KILÓMETROS AL VEHÍCULO

MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS,


E483090603

5,271.26



DE TRANSPORTE

145 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 194,560 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA,

LINEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E483089087

1,464.00


196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO16 SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA AUTORIDADES DE GOBIERNO, CUERPO DIPLOMATICO,

MIEMBROS DE AGENCIAS DE COOPERACION, RECTORES Y REPRESENTANTES DE

CAMARAS EMPRESARIALES, EN EL ACTO PROTOCOLARIO: "DECLARACION DEL AÑO DE

LA ETICA Y PROBIDAD EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE

GUATEMALA".

11,838.00

5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE


LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-737BBV, ASIGNADO A

TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483413070

1,123.43


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

903 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE TRANSPORTE


LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A LA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A RECURSOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS

VULNERABLES. NPG E483413240

1,021.63



DE TRANSPORTE


LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-316BBG, ASIGNADO A LA

DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ. NPG E483414859

1,295.00



DE TRANSPORTE

179 REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II,

MODELO 2009, PLACA O-328BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO.

NPG E483416169

4,434.16



DE TRANSPORTE




1,123.43



DE TRANSPORTE

183 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70,052 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA,



1,642.43



DE TRANSPORTE




5,164.54


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS185 BACK PANEL CON VELCRO Y VARILLAS DE ALUMINIO ESPECIAL PARA MONTAJE DE

STANDS DE 2.30 DE ALTURA X 3.00 MTS. DE ANCHO CON VELCRO, QUE INCLUYA MALETA

DE TRANSPORTE CON RUEDAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

13,700.00



DE TRANSPORTE


MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA

O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

NPG E483415723

9,314.87



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

904 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

187 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 253,970 KILOMETROS AL VEHICULO

MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA

O-718BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA. NPG E483416991

22,800.10



DE TRANSPORTE


MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013 PLACA O-037BBS,

ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN MARCOS. NPG E483417734.

19,135.71


266 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACÉUTICOS

189 JERINGAS PRELLENADAS DE DOBLE CAMARA DE 3 MILILITROS Y 1 AGUJA DESCARTABLE

DE: Clorhidrato de tiamina (vitamina b1) + clorhidrato de piridoxina (vitamina b6) + clorhidrato

de lidocaína + diclofenaco sódico + cianocobalamina (vitamina b12).

17,400.00

4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA

323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y

DE LABORATORIO

196 BALANZA CORPORAL CON CAPACIDAD DE 150 KILOGRAMOS Y SENSORES PARA

MEDICION DE COMPOSICION CORPORAL PARA MANOS Y PIES, PARA USO EN LA CLINICA

NUTRICIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA


3,400.00

68231857 RENOVARE SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

20 ADQUISICION DE MANTAS VINILICAS CON VELCRO DE 2.30 METROS DE ALTO X 3.00

METROS DE ANCHO, A FULL COLOR, CON INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA AÑO DE LA

ETICA Y PROBIDAD 2021.

5,600.00



DE TRANSPORTE

217 REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013. COLOR

PLATINADO, PLACA O-218BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE


4,215.23



DE TRANSPORTE


MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2011, COLOR PLATEADO MICA METÁLICO, PLACA

O-837BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

NPG E483853127

2,040.00



DE TRANSPORTE


MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS MODELO 2013,

ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG

E483852848

6,196.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS225 AZUCAR BLANCA DE 2500 GRS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN

DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

6,534.00


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

905 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

226 DETERGENTE EN POLVO DE 1000 GRAMOS PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE

ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

9,250.00

3486303 TOC RENOJ CECILIO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS227 CLORO LIQUIDA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA


8,649.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA23 COMPRA DE FRIGOBAR, VENTILADORES DE TORRE Y MICROONDAS, PARA USO DEL

DEPARTAMENTO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADEMICOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS.

2,520.00

64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS23 COMPRA DE FRIGOBAR, VENTILADORES DE TORRE Y MICROONDAS, PARA USO DEL

DEPARTAMENTO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADEMICOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS.

3,400.00

64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS230 SANITIZANTE ELIMINA: BACTERIA, MICROORGANISMOS; ESTADO: LIQUIDO; USO:

MULTISUPERFICIES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA


5,400.00



P.V.C.

232 ADQUISICION DE MANTAS VINILICAS EN DIFERENTES MEDIDAS CON ORIENTACION

VERTICAL Y HORIZONTAL, IMPRESION A FULL COLOR CON RUEDO Y OJETES. PARA LA

DIRECCION DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

7,160.00


214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

235 ADQUISICION DE BANDERAS DE INTERIOR INSTITUCIONAL Y DE GUATEMALA TAMAÑO

OFICIAL Y ASTAS PARA BANDERAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE

FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL

6,400.00

29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO235 ADQUISICION DE BANDERAS DE INTERIOR INSTITUCIONAL Y DE GUATEMALA TAMAÑO

OFICIAL Y ASTAS PARA BANDERAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE

FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL

7,600.00

29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS236 ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12,000 BTU PARA

CONTINGENCIAS EN CENTRO DE CABLEADO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

7,188.00

5124611 PATRIMONIOS CONSOLIDADOS SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS241 ADQUISICION DE PURIFICADORES DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO

DE CONTABILIDAD Y LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE AUDITORIA,

DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

5,750.00


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

906 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA

285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS242 CARTUCHO DE MUNICION CALIBRE 9 MILIMETROS, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E483778818; E483779415; E483779695;

E483779989; E483780251.

3,100.00

101917430 IMPU, SOCIEDAD ANONIMA

286 HERRAMIENTAS MENORES243 CINTA METRICA DE 50 METROS/165; CALIBRADOR VERNIER DIGITAL, PARA USO DE LA

DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y

VIVIENDA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

4,467.50

1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS244 COMPRA DE ALCOHOL GEL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , PARA

MANTENER LOS LUGARES DE PUNTO DE DESINFECCION Y DISPENSADORES DE GEL

DURANTE LA PANDEMIA COVID 19

22,000.00

96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD

ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES245 VIDEOPORTERO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA


1,950.00

17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS248 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, PARA LAS OFICINAS DE

DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE CONTRA REVISIONES DE

LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

11,970.00

82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL25 COMPRA DE UN BANCO DE 40 BATERÍAS DE 12 VOLTIOS Y 9 AMPERIOS HORA PARA

SISTEMA DE UPS MARCA TRIPP-LITE, DE 20 KVA CON ACCESORIOS Y TERMINALES NO

GENERICOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA

13.

18,000.00

25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS250 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU, PARA LA OFICINA DE AUDITORES DE

LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE CONTRA REVISIONES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS.

19,875.00

82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

251 TELEVISOR INTELIGENTE DE 32 PULGADAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

2,390.00



FARMACÉUTICOS

256 FRASCOS DE 120 MILILITROS DE ACEBROFILINA 5 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL

DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS.

10,627.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

907 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE CÓMPUTO26 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A

RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS VULNERABLES DE


9,250.00

59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

266 MASCARILLAS, MATERIAL: TELA, TIPO: REUTILIZABLE, COMPRA POR COVID-19. PARA LA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

24,544.00

3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL

174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

INSTALACIONES

268 INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA 250 AMP. PARA LAVADORA Y SECADORA,

UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

ZONA 13.

21,200.00

5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD

328 EQUIPO DE CÓMPUTO27 COMPRA DE DOS ESCANER DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PARA USO DE LA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A SISTEMAS INFORMÁTICOS Y NÓMINAS DE GOBIERNO DE LA


13,700.00

23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

271 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 142,641 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50

COLOR GRIS TITANIO MODELO 2013 PLACA O-034BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE

TOTONICAPAN. NPG E484456318

1,406.00



DE TRANSPORTE



DELEGACION DE RETALHULEU. NPG E484456040

1,474.00



DE TRANSPORTE

273 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 261,865 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA,


DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ NPG E484456520

1,739.00



DE TRANSPORTE


LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-534FNC, ASIGNADO A LA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E484456938

1,982.00



DE TRANSPORTE

275 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 190,225 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA

HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-322BBG, ASIGNADO A LA

DELEGACION DE HUEHUETENANGO. NPG E484457144

1,949.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

908 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


RECREATIVO

277 PANTALLA PARA PROYECTOR AUTOMATICA, PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL

SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIVIENDA DE LA


2,250.00

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y

RECAUDADORES

28 PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 209-2020, EN DOS PAGINAS BLANCO

Y NEGRO. NPG E482218789

81.60

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN28 PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 209-2020, EN DOS PAGINAS BLANCO

Y NEGRO. NPG E482218789

16,320.00

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL


P.V.C.

282 ADQUISICIÓN DE MANTAS VINILICAS A FULL COLOR EN VINIL BRILLANTE ACABADO CON

VELCRO CONTINUO CON MEDIDAS DE 2.30 X 3 METROS.

3,925.00

16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

283 COMPRA DE BATAS NO ESTÉRILES, DESCARTABLES DE MANGA LARGA CON ELASTICO EN

PUÑOS DE POLIPROPILENO, TALLA UNICA. PARA PERSONAL DE LA CLINICA MEDICA DE LA


21,600.00

82204896 DISTMEDIK HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO284 COMPRA DE BANDERAS DE 4.66 METROS DE ALTO POR 2.90 METROS DE ANCHO PARA

INTEMPERIE, EN TELA DE LINO 100% POLIESTER, CON REFUERZOS DE AMBOS LADOS,

MULTICOSTURA Y MOSQUETONES METÁLICOS.

3,600.00

4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL


P.V.C.

287 MANTAS VINILICAS, CON MEDIDAS DE 10.00 METROS DE LARGO X 1.50 METROS DE ALTO,

CON 12 OJETES , 5 SUPERIORES, 5 INFERIORES Y 2 LATERALES REFORZADO. PARA LA

DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

21,250.00

31810500 CASTILLO CABRERA DE MIJANGOS ROKSANDA JAQUELINE

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS294 COMPRA DE BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE PARA USO INDUSTRIAL, CAPACIDAD 47

LITROS, PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1

15,000.00


291 ÚTILES DE OFICINA302 ADQUISICIÓN DE DVD-R PARA MANTENER EN STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

2,500.00

105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINA305 ALMOHADILLA ANCHO 7.5 CMS X 11.5 CMS; CAJA DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD 56

LITROS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS.

825.00

28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

909 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

305 ALMOHADILLA ANCHO 7.5 CMS X 11.5 CMS; CAJA DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD 56

LITROS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS.

7,500.00

28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA

291 ÚTILES DE OFICINA308 MARCADOR RESALTADOR VARIOS COLORES Y BORRADOR PLASTICO BLANCO PARA

LÁPIZ, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS.

3,225.00

321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

311 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 107,016 KM AL VEHICULO MARCA

MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-207BBS ASIGNADO A

TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485033755, NPG

E485033100.

6,385.90



DE TRANSPORTE



DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. NPG 484857886

4,411.55



DE TRANSPORTE


MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-219BBS ASIGNADO A TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E484689126

1,284.00



DE TRANSPORTE

315 REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2007, COLOR

PLATEADO, PLACA MI-60BBN, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE


5,273.55



DE TRANSPORTE


MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-223BBS ASIGNADO A TRANSPORTES


1,366.00



DE TRANSPORTE

317 REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA B2500 MODELO 2007 COLOR GRIS

TITANIUM PLACA MI-016BBN ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

GENERALES. NPG E484687204

2,386.00



DE TRANSPORTE


MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-215BBS,


E484687824, NPG E484688200.

4,073.71


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9010 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE TRANSPORTE


MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA P-188FLG ASIGNADO A TRANSPORTES


1,531.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS32 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE

ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

9,940.00

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINA33 LAPICEROS MEDIANOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E483333034

6,160.00

36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN34 CAJAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, BOLAS DE CAÑAMO, PARA MANTENER EL

STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

741.60


232 ACABADOS TEXTILES34 CAJAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, BOLAS DE CAÑAMO, PARA MANTENER EL

STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

5,325.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN347 PASTAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO (Color: Varios; Material: Cartón) PARA

MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS.

8,850.00

16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL

291 ÚTILES DE OFICINA348 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGO PLASTICO, 20 CENTIMETROS DE LARGO, PARA


CUENTAS.

3,495.00

36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINA35 PAPELERAS DE METAL PARA ESCRITORIO, PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION DE LA


2,125.00

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES351 TONER MLT-D203S (Color: Negro; Uso: Impresora) PARA MANTENER EL STOCK EN LA

SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

9,799.50

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN354 TOALLA DE PAPEL BIODEGRADABLE ( Ancho: 20 Centímetro; Diseño: Rollo; Largo: 275

Metro; Uso: Manos) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA


24,360.00

73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9011 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

356 REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR

PLATINADO PLACA O-216BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE


1,630.00


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS363 SOPORTE PARA PANTALLA O START TV DE 50" 4K, PARA USO DE LAS DELEGACIONES

DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E484927116

6,300.00


296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR364 CAFETERAS (Capacidad(tazas): 100; Material: Acero inoxidable; Voltaje: 110) PARA USO

DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS.

15,800.00

543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS369 CAFE, CLASE: TOSTADO Y MOLIDO, SABOR: CLASICO, PAQUETE DE 400 GRS. PARA


CUENTAS. NPG E485100436

12,000.00

4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINA371 MARCADORES TIPO PERMANENTE (Colores: 200 Negro, 200 Azul, 100 Rojo), PARA


CUENTAS.

850.00

38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINA374 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA (Material: Plástico; Tamaño: Mediano; Tipo: de

Sobremesa) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA


1,490.00



USO PERSONAL

375 MECHA (Material: Algodón de 400 gramos; Uso: Trapear) PARA MANTENER EL STOCK EN LA

SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

965.00

76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS38 SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,

ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

4,500.00

61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD


FARMACÉUTICOS

389 TABLETAS COMPRIMIDAS DE LEVOFLOXACINA 750 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL

DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS ZONA 13.

8,060.00

49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.


USO PERSONAL

394 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL (Uso: Repuesto para dispensador) PARA

MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS.

17,280.00

76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9012 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN41 TOALLA, ANCHO: 20 CENTIMETRO; DISEÑO: ROLLO; LARGO: 180 METRO; MATERIAL:

PAPEL; USO: MANOS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA


24,000.00



DE TRANSPORTE


MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-216BBS,

ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

9,434.00



DE TRANSPORTE

411 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 180,317 KM AL VEHICULO MARCA

CHEVROLET LINEA S-10 COLOR PLATEADO MODELO 2005 PLACA O-152BBS ASIGNADO A

TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485098695, NPG

E485099071

3,414.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO42 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PARA USO DEL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS

2,850.00

5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

434 SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 138,000 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA

LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-220BBS ASIGNADO A

TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E485581639 NPG

E485578085

1,891.00



DE TRANSPORTE

435 SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 199,225 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA

LINEA HILUX MODELO 2011 COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-139DZN ASIGNADO A LA

DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485588781 NPG E485574519

6,299.00



DE TRANSPORTE

436 SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 224,538 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA

LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-730BBG ASIGNADO A

TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG E485576724 NPG

E485588242

3,309.00



DE TRANSPORTE

437 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 149,576 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX

COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009 PLACA O-321BBG ASIGNADO A TRANSPORTES


1,312.00



DE TRANSPORTE


MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-221BBS ASIGNADO A TRANSPORTES


1,159.00


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9013 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE TRANSPORTE

439 REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO

METALICO MODELO 2011 PLACA P-310FPT ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD

INTEGRAL, NPG E485496151

4,950.00



DE TRANSPORTE


LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E485500744

919.83



DE TRANSPORTE


COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2011 PLACA P-949FCJ ASIGNADO A LA DIRECCION DE

SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485502895

919.83



DE TRANSPORTE


COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-735BBV ASIGNADO A TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E485501074

919.83



DE TRANSPORTE



TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E485501392

919.84



DE TRANSPORTE

446 REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS

METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

INTEGRAL. NPG E485504782

319.98



DE TRANSPORTE


LINEA BT-50 COLOR PLATEADO MODELO 2013 PLACA O-033BBS ASIGNADO A

TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E485587807 NPG

E485573598

8,889.00



DE TRANSPORTE


BT-50 COLOR GRIS TITANIO MODELO 2013 PLACA O-036BBS ASIGNADO A LA

DELEGACION DE ESCUINTLA, NPG E485586959 NPG E485587343

3,084.00


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS45 RENOVACION DE SUSCRIPCIONES A EL PERIODICO, DEL 31 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE

ENERO DE 2022, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA


18,850.00


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9014 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

450 SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 191,310 KM AL VEHICULO MARCA

TOYOTA LINEA FORTUNER COLOR GRIS OSCURO MODELO 2011 PLACA P-950FCJ

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E485493624 NPG E485494183

9,697.65



DE TRANSPORTE


COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-729BBV ASIGNADO A TRANSPORTES


930.30



DE TRANSPORTE


LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA

DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E485430797

1,234.93



DE TRANSPORTE

453 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 219,970 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO

MODELO 2012 COLOR GRIS METALICO PLACA P-763FKG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE

SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485432048

3,497.25



DE TRANSPORTE



TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E482735783

1,123.43



DE TRANSPORTE

48 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 174,902 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA.

LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM,

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E482735899

1,662.42



DE TRANSPORTE




1,123.43



DE TRANSPORTE


LINEA PRADO, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO

A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD, NPG E482735988

1,123.43


291 ÚTILES DE OFICINA52 FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, CLIPS ESTANDAR EN CAJITA, SACAGRAPAS, PARA


CUENTAS.

1,095.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9015 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN52 FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, CLIPS ESTANDAR EN CAJITA, SACAGRAPAS, PARA


CUENTAS.

4,150.00



EDIFICIOS

53 SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE POZO MECANICO UBICADO EN EL

SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

22,300.00

78734746 AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA


FARMACÉUTICOS

57 TABLETAS DE ACETAMINOFEN (PARACETAMOL) 500 MG + FENILEFRINA 5 MG +

CLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG + DEXTROMETORFANO 10 MG. PARA USO EN LAS

CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.

7,072.50



FARMACÉUTICOS

58 FRASCOS DE 120 MILILITROS DE FOSFATO DE CODEÍNA 10 MG + MALEATO DE

CLORFENIRAMINA 2 MG + CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG. PARA USO EN LAS

CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA


7,123.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS59 DRON, PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIVIENDA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

21,850.00



FARMACÉUTICOS

61 TABLETAS RECUBIERTAS DE PANTOPRAZOL 40 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL

DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS.

17,388.00

49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.

233 PRENDAS DE VESTIR63 CAMISAS MANGAS LARGAS CON NOMBRES Y TALLAS PERSONALIZADAS, CON LOGO Y

SLOGAN INSTITUCIONALES BORDADOS, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA


20,680.00

7806299 LEMUS GARCIA CARLOS RAFAEL


DE TRANSPORTE

64 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 397,895 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO MARCA

TOYOTA, LINEA PRADO MODELO 2003, COLOR VERDE, PLACA P-061CJX, ASIGNADO A


4,902.04



RECREATIVO

66 PROYECTOR, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN

FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS.

23,460.00

59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9016 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


RECREATIVO

67 DISCO DURO Y ALTAVOZ INALAMBRICO PORTATIL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE

FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE


750.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO67 DISCO DURO Y ALTAVOZ INALAMBRICO PORTATIL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE



16,200.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS68 HORNO MICROONDAS Y FRIGOBAR, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y

CAPACITACION EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA


8,830.00

40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA


DE TRANSPORTE

69 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 157,247 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA,

LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-224BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A


1,141.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS70 CASILLERO DE MADERA (Altura: 1.2 Metro; Ancho: 1.2 Metro; Compartimiento: 16 ; Material:

Madera; Profundidad: 0.3 Metro) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE


9,750.00

15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS71 PURIFICADOR DE AIRE (Área de cobertura: 313 pies cuadrados; Consumo de energía: 55

Vatio; Etapas de filtro: 3 ; Incluye: Control remoto; Voltaje: 120 Voltio) PARA USO DE LA

DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL

GUBERNAMENTAL, Y DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.

8,400.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS72 ESCALERAS DE ALUMINIO Y SILLAS SECRETARIALES ERGONOMICAS CON

APOYABRAZOS, PARA USO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y DIRECCIÓN DE



2,085.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA72 ESCALERAS DE ALUMINIO Y SILLAS SECRETARIALES ERGONOMICAS CON

APOYABRAZOS, PARA USO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y DIRECCIÓN DE



13,125.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9017 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

73 REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR

CHAMPAGNE, PLACA O-221BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE


1,890.00



DE TRANSPORTE

74 REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER

BLANCO II, PLACA O-323BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL. NPG E483086789

1,525.00



DE TRANSPORTE

75 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 152,958 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA,

LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A


1,406.00



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

2020. NPG E482085398

2,823.35

2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS


DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

01/12/2020 AL 02/01/2021. NPG E482065621

1,185.22

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA


DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

01/12/2020 AL 02/01/2021. NPG E482040939

2,111.21

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

02/12/2020 AL 03/01/2021. NPG E482027835

2,560.21


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS, DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO DEL 25/11/2020 AL 24/12/2020. NPG E482202033

1,027.17

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELÉGRAFOSPAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA

ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021. NPG E483088439

10,374.40


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9018 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA



DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021. NPG E484179845

13,370.00




DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021. NPG E485959518

13,299.00




DEL 01-12-2020 AL 31-12-2020. NPG E482117982

9,787.00


113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

FACTURADO AL 01 DE ENERO 2021. NPG E482081244

484.52

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPOR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. NPG E482114630

4,101.03



COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES195 TONER CF226A PARA IMPRESORA HP, CODIGO CF226A, COLOR NEGRO, PARA MANTENER

EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

44,500.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9019 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES253 LICENCIAMIENTO OFFICE 365 (120 LICENCIAS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS.

88,560.00

5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA


INSTALACIONES

29 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL PARA TRANSFERENCIA ELECTRICA

AUTOMÁTICA DE 1,200 AMPERIOS, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 (SERVICIOS MENORES Y MAYORES)

PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.

DA-06-2021.

73,002.00

5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN300 PAPEL HIGIENICO BLANCO (Clase: Rollo; Hoja: Doble; Número de hojas: 620), PARA

MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS.

76,500.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS6 SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA,

RADIO, TELEVISION, SITIOS WEB Y REVISTAS, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO

A DICIEMBRE 2021, SEGÚN ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN OFICIO DC-OF-235-2020.

SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-34-2020.

42,000.00

7082231 VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY


CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO191 COMPRA DE PAPEL BOND GRAMAJE: 75 GRAMOS (S), TAMAÑO: OFICIO; TIPO: LIBRE DE

ACIDO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS ZONA 13

40,425.00

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINA255 LAPIZ TRIANGULAR DE MADERA TIPO: 2 HB, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION

DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

552.00

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9020 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD

CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO259 ADQUISICION DE PAPEL: GRAMAJE 75 GRAMOS; TAMAÑO CARTA: TIPO: LIBRE DE ACIDO;

PRESENTACION: RESMA, SOLICITADO POR ALMACEN PARA MANTENER EL STOCK.

68,400.00

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA


USO PERSONAL

260 ADQUISICION DE CEPILLOS, FORMA: GUSANO; MATERIAL DE CERDAS: PLASTICO; USO:

SANITARIO, SOLICITADO POR ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

765.00



USO PERSONAL

261 ADQUISICION DE AROMATIZANTES ESTADO: SOLIDO; FORMA: PASTILLA; USO: SANITARIO,

SOLICITADO POR ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

4,160.00


291 ÚTILES DE OFICINA340 SACAPUNTAS DE METAL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA


168.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS43 AGUA PURA EN GARRAFON, PARA EL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13.

60,000.00

3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA


COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONÍA174 ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA

GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2021 A DICIEMBRE

2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-10-2020, QUE INDICA 24 MESES DE

SERVICIO DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022.

447,600.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA203 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA

GENERAL DE CUENTAS PARA UN PERÍODO DE 12 MESES, DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 30

DE NOVIEMBRE 2021. ESTA O/C CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30

DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-09-2020.

605,055.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9021 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONÍA247 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, POR UN

PERÍODO DE 24 MESES, A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022.

ESTA O/C CORRESPONDE A UN AÑO DE SERVICIO, PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31

DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-13-2020.

186,576.00


TOTAL POR PROCESO 1,239,231.00

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y

OTROS GASTOS

COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL

28/12/2020. OFICIO NO. 001-2021 DEL 15/01/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-024-2021 DEL DEPARTAMENTO DE

TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80026 DEL BANCO DE GUATEMALA.

25.00

320587 BANCO DE GUATEMALA


OTROS GASTOS


28/12/2020. OFICIO No. 004-2021 DEL 26/01/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA



22.00



OTROS GASTOS





22.00



OTROS GASTOS





25.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9022 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS





25.00



OTROS GASTOS





22.00



OTROS GASTOS





22.00



OTROS GASTOS





22.00



OTROS GASTOS


28/12/2020. OFICIO No. 025-2021 DEL 24/03/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-109-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y

NOTA DE DÉBITO No. 80013 DEL BANCO DE GUATEMALA.

22.00



OTROS GASTOS


28/12/2020. OFICIO No. 026, 027 Y 028-21 DEL 24 Y 29/03/2021, SOLICITADO POR CGC,

OFICIO OF-TC-109-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.

80012, 80018 Y 80019 DEL BANCO DE GUATEMALA (FTE. 41).

66.00



OTROS GASTOS


28/12/2020. OFICIO No. 041 DEL 21/04/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS, OFICIO OF-TC-133-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO

No. 80014 DEL BANCO DE GUATEMALA.

22.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9023 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS


28/12/2020. OFICIOS Nos. 002-2021 DEL 22/01/2021 Y 003-2021 DEL 25/01/2021 ,

SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-029-2021

DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80012 Y 80005 DEL BANGUAT

44.00



OTROS GASTOS


28/12/2020. OFICIOS Nos. 006,007 Y 008-2021 DEL 29/01/2021, SOLICITADOS POR

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-038-2021 DEL

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80021,80022 Y 80023 DEL

BANGUAT.

66.00



OTROS GASTOS





BANGUAT.

66.00



OTROS GASTOS





BANGUAT.

66.00



OTROS GASTOS


28/12/2020. OFICIOS Nos. 038 DEL 16/04/2021, 042 Y 043-2021 DEL 21/04/2021,

SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-133-2021 DEL

DEPTO. DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80029,80015 Y 80016 DEL BANGUAT.

66.00



OTROS GASTOS

COMISIÓN COBRADA RESOLUCIÓN NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 020, 021, 024,

029, 030, 031, Y 032-21 DEL 17, 23, 29 Y 30/03/2021, SOLICITADO POR CGC, OFICIO

OF-TC-109-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80014,

80015, 80008, 80020, 80006, 80007, 80008 DEL BANGUAT.

154.00


472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

CUOTA ANUAL DE MEMBRECÍA DE LA ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE

DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS), CORRESPONDIENTE AL AÑO

2021, POR CUATRO MIL DÓLARES (US$4,000.00) DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN

OCCEFS/AG/2016/008 Y AL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA INSTITUCIÓN.

30,875.08


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9024 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

OCCEFSCGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES

FISCALIZADORAS SUPERIORES



CUOTA DE MEMBRESIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES

FISCALIZADORAS SUPERIORES (INTOSAI). CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 POR 494.00

EUR (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS). SEGUN OFICIO NO.

99_1/8-INT/2021/ORG0038.

4,618.33

INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS

SUPREMAS



DIFERENCIAL CAMBIARIO, DERIVADO DEL PAGO A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE

LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -INTOSAI- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2021,

CONFORME OFICIO No. OF-TC-093-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NOTA DE

DEBITO No. 30012 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.114.

96.19

INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS

SUPREMAS



DIFERENCIAL CAMBIARIO, DERIVADO DEL PAGO A LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA

Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -OLACEFS- CUOTA

MEMBRESIA AÑO 2021, CONFORME OFICIO No. OF-TC-132-2021 DEL DEPARTAMENTO DE

TESORERIA, NOTA DE DEBITO No. 30022 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.670.

28.14

OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO SEGUNDO

DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 23/09/2019, EN EL

INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2019-08267 DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.

01214-2018-00658.

29,923.70

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

411 AYUDA PARA FUNERALESPAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DENIS

JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/01/2021,

FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO.

A-RRHH-027-2021 DEL 27/01/2021.

4,700.00

9407545 LOPEZ PEREZ DE LOPEZ NORA MARIA

412 PRESTACIONES PÓSTUMASPAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR

FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA

08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO

INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DEL 03/03/2020.

4,500.00

23734388 RODRIGUEZ PEREZ INGRID VIVIANA


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9025 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJA BEBERLY

ESMERALDA LOPEZ CARVAJAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO

COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA

INSTITUCIÓN.

2,000.00

7862857 LOPEZ MARCOS VINICIO

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO JAVIER ANDRES

GOMEZ GAITAN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE

CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.

2,000.00

79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO, SEÑOR NIELS

HENRICH HIDALGO HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO


INSTITUCIÓN.

2,000.00

19817479 HIDALGO MENCHU JUAN LUIS

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO JOSE

RODOLFO BENAVENTE SANTIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO


INSTITUCIÓN

2,000.00

9543325 MELGAR CIENFUEGOS MIRNA YOLANDA

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE

ALDEGUNDO ELEAZAR RAMIREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO


INSTITUCIÓN.

2,000.00

1580755K RAMIREZ CHAVEZ NESTOR ELIZARDO

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ANIBAL

FLORES ESPAÑA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE


2,000.00

50115391 FLORES SANABRIA LUIS PEDRO

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ANTONIO

GONZALEZ MEDINA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE


2,000.00

21202257 GONZALEZ RIOS MARIA JOSEFINA

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CARLOS

ALBERTO CACERES LIMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO

DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.

2,000.00

9788654 CACERES ARRIAZA DE MARROQUIN CLAUDIA


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9026 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CARLOS

HUMBERTO QUIÑONEZ HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO


INSTITUCIÓN

2,000.00

17419441 QUIÑONEZ TOCO ELENA

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE EDGAR

ROBERTO MORALES ESCOBAR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO


INSTITUCIÓN.

2,000.00

72910119 MORALES AREVALO OLIVIA LISSETTE

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE GERONIMO

MARTINEZ HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO


2,000.00

1013526K MARTINEZ OVANDO OSMAN VINICIO

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE HUGO

RANDOLFO GIRON, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE


2,000.00

7205627 GIRON URIZAR DE RAMIREZ BELMY EDITH

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JORGE

BONIFACIO CAMILO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE


2,000.00

26370018 BONIFACIO CAMEROS DE RODRIGUEZ CARLA CONCEPCION

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JUAN

ANTONIO VARGAS VALLE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO


INSTITUCIÓN.

2,000.00

37833359 VARGAS MENDEZ GLENDA ASTRID

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JULIO

ADALY ALBEÑO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE


2,000.00

1425834K ALBEÑO DONIS JULIO ADOLFO

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE LUIS

FRANCISCO CASTELLANOS PINELO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO


INSTITUCIÓN.

2,000.00

6061133 CASTELLANOS GUDIEL JORGE GIOVANNI


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9027 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE OSBALDO

FRANCISCO MERIDA GRANADOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO


INSTITUCIÓN.

2,000.00

7654669 MERIDA MERIDA MARVIN OSWALDO

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE OTILIO

ABEL SANTOS OVALLE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO


2,000.00

17277310 SANTOS GALINDO LUIS ALEJANDRO

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ROBERTO

ALFONSO GIRON GABRIEL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO


INSTITUCIÓN.

2,000.00

69319014 GIRON FLORES DE COTTOM ROSENDA

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE SERGIO

RENE CASTRO MARTINEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO


2,000.00

29084695 CASTRO GONZALEZ DE PEREZ LONDI CRISTABEL

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE AURORA

ARGENTINA CABRERA ALVARADO DE CARRILLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50

DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE

LA INSTITUCIÓN.

2,000.00

24464317 CARRILLO CABRERA DE MEJIA ZOE ARGENTINA

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE BLANCA

ESTELA ESTRADA HUERTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO


INSTITUCIÓN.

2,000.00

9584706 OVANDO ESTRADA JUAN JOSE

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE

CATALINA DUQUE MAGAÑA DE PRECIADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL

PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA

INSTITUCIÓN.

2,000.00

66864577 PRECIADO DUQUE ANA LISSETH


ERMELINDA MICAELA TZUNUN TZOC DE TZOC, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50

DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE

LA INSTITUCIÓN.

2,000.00


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9028 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

10230386 TZOC TZUNUN FREDY PEDRO


FAUSTINA ESQUIT DE SERECH, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO


INSTITUCIÓN.

2,000.00

12566950 SERECH ESQUIT BENJAMIN


FELICIANA RAMIREZ AVILA DE CUM, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO


INSTITUCIÓN.

2,000.00

17869587 CUM RAMIREZ CIRIACA FRANCISCA

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE JULIANA

PALMA RECINOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE

CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN

2,000.00

7095813 CARPIO RECINOS CARLOS ALBERTO

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA

AGUSTINA AVILA DE LEON, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO


INSTITUCIÓN.

2,000.00

17214912 PINEDA AVILA SELVIN RAFAEL

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARILINA

BARRIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE


2,000.00

34712496 SANTELIZ BARRIOS DE JIMENEZ MILDRED VERENA

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE OLGA

ESPERANZA ALVARADO SOTO DE RAMIREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL


INSTITUCIÓN.

2,000.00

25781820 RAMIREZ ALVARADO CORNELIA ELIZABETH

426 GASTOS DE ENTIERROPAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ROSA

MARIA PINEDA ROSALES DE CONTRERAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL


INSTITUCIÓN.

2,000.00

65808703 CONTRERAS PINEDA DE FERNANDEZ ROSA MARIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMINIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE

RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-028-2021, CON EFECTOS A

PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2021.

25,140.60


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9029 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

9474900 VILLAFUERTE LEMUS VICTOR ROLANDO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMINIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE


PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2021.

244,324.88


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDA POR

REORGANIZACIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-067-2021, CON EFECTOS A

PARTIR DEL 16 DE MARZO 2021.

50,704.16

7052642 PEREZ CABRERA MILVIA ARGENTINA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDA POR

REORGANIZACIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-067-2021, CON EFECTOS A


289,174.95

7052642 PEREZ CABRERA MILVIA ARGENTINA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE

RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA

10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-181-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE

OCTUBRE 2020.

26,231.04

9876049 GOMEZ RACANCOJ GUSTAVO NEHEMIAS

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE

RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA

10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-181-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE

OCTUBRE 2020.

242,720.00




PARTIR DEL 11 DE ENERO DE 2021.

3,430.89

8012830 LINARES SANDOVAL MARCO TULIO




57,230.38





14,828.38

16654080 MARTINEZ ZUÑIGA HENRY GEOVANNY


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9030 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




113,788.92




PARTIR DEL 15 DE ENERO 2021.

12,396.06

29039177 MIGOYA GRACIAS JOSE ANTONIO




36,757.47





2,661.12

50657402 SANTIAGO RAMIREZ ANDY NOHEL




21,492.73





5,244.20

1326805 AGUILAR LUCERO LUDIM AMILCAR




217,451.64


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE

RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1092-2018, CON EFECTOS

A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2018.

6,252.84

9359613 CHAVEZ MACARIO ESVIN ARNOLDO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE

RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1092-2018, CON EFECTOS

A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2018.

21,406.81



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9031 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020.

14,625.45

3855473 CABALLEROS TABORA DE RIVERA MIRIAM ARAVEY




212,807.72





50,116.50

8274932 ZULETA GUTIERREZ OLGA LIDIA




333,180.00

8274932 ZULETA GUTIERREZ OLGA LIDIA



PARTIR DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2020.

8,850.60

1864 RODAS PACHECO ZOILA MARGARITA




171,873.21





15,033.81

9523758 GUIZAR RUIZ DE LOPEZ ROSA DOLORES




272,050.05





4,561.92

82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9032 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




60,721.56

82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL



PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE MEMBRECIA DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y

DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS).

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, POR OCHO MIL CIEN DOLARES (US$8,100.00) DE

CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 1200/11/2015 LXII DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA

ORGANIZACIÓN.

62,536.78

OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES


55 APORTE PARA CLASES PASIVASPAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE

DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 18270

ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2021.

5,165.20

3378381 TESORERIA NACIONAL


DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 18731,

ELABORADA EN EL MES DE MARZO 2021.

1,691.28



DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL No. 19062,

ELABORADA EN EL MES DE ABRIL DE 2021.

516.53



DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 17822

ELABORADA EN EL MES DE ENERO 2021.

785,398.57




ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2021.

791,638.58




ELABORADA EN EL MES DE MARZO DE 2021.

791,528.95



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9033 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

51 APORTE PATRONAL AL IGSSPAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE

FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 17822 ELABORADA

EN EL MES DE ENERO 2021 Y NOMINA ADICIONAL NO. 17762 DEL MES DE ENERO 2021.

1,818,585.74

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL


FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 18302 DE FEBRERO

2021. Y NOMINA ADICIONAL No. 18270 DEL MES DE FEBRERO DE 2021.

1,835,745.07



FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 18750 DE MARZO

2021. Y NOMINA ADICIONAL No. 18731 DEL MES DE MARZO DE 2021.

1,832,151.13


15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL

PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL

RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO

2021.

1,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA


PERSONAL PERMANENTE



2021.

2,000.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

3,000.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

4,000.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

5,000.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

7,000.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9034 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE



2021.

8,000.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

10,000.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

19,000.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

20,000.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

35,000.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

45,000.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

48,000.00



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON

PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2021.

4,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

10,000.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9035 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

11,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

12,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

13,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

19,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

21,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

36,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

37,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

38,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

41,000.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9036 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

102,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

111,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

120,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

179,000.00



PERSONAL PERMANENTE



AL AÑO 2021.

259,000.00



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

500.00



PERSONAL PERMANENTE



1,000.00



PERSONAL PERMANENTE



2,000.00



PERSONAL PERMANENTE



3,451.61



PERSONAL PERMANENTE



3,500.00



PERSONAL PERMANENTE



4,500.00


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9037 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PERSONAL PERMANENTE



5,000.00



PERSONAL PERMANENTE



5,500.00



PERSONAL PERMANENTE



6,500.00



PERSONAL PERMANENTE



8,451.61



PERSONAL PERMANENTE



10,000.00



PERSONAL PERMANENTE



15,500.00



PERSONAL PERMANENTE



23,983.87



PERSONAL PERMANENTE



25,403.22



PERSONAL PERMANENTE



36,000.00



PERSONAL PERMANENTE



62,387.09



PERSONAL PERMANENTE


CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.

500.00



PERSONAL PERMANENTE



1,000.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9038 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE



2,000.00



PERSONAL PERMANENTE



3,500.00



PERSONAL PERMANENTE



4,000.00



PERSONAL PERMANENTE



4,821.43



PERSONAL PERMANENTE



5,000.00



PERSONAL PERMANENTE



5,500.00



PERSONAL PERMANENTE



6,500.00



PERSONAL PERMANENTE



8,500.00



PERSONAL PERMANENTE



10,000.00



PERSONAL PERMANENTE



15,500.00



PERSONAL PERMANENTE



23,071.43



PERSONAL PERMANENTE



26,625.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9039 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE



36,000.00



PERSONAL PERMANENTE



63,392.86



PERSONAL PERMANENTE


CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

500.00



PERSONAL PERMANENTE



1,000.00



PERSONAL PERMANENTE



1,677.42



PERSONAL PERMANENTE



2,000.00



PERSONAL PERMANENTE



3,500.00



PERSONAL PERMANENTE



4,000.00



PERSONAL PERMANENTE



4,629.03



PERSONAL PERMANENTE



5,000.00



PERSONAL PERMANENTE



6,500.00



PERSONAL PERMANENTE



7,903.22



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9040 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE



10,112.90



PERSONAL PERMANENTE



16,000.00



PERSONAL PERMANENTE



23,500.00



PERSONAL PERMANENTE



26,112.90



PERSONAL PERMANENTE



35,709.68



PERSONAL PERMANENTE



61,548.39



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON

PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL 2021.

500.00



PERSONAL PERMANENTE




1,000.00



PERSONAL PERMANENTE




1,500.00



PERSONAL PERMANENTE




2,000.00



PERSONAL PERMANENTE




3,500.00


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9041 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PERSONAL PERMANENTE




4,000.00



PERSONAL PERMANENTE




4,500.00



PERSONAL PERMANENTE




5,000.00



PERSONAL PERMANENTE




6,500.00



PERSONAL PERMANENTE




7,933.33



PERSONAL PERMANENTE




10,000.00



PERSONAL PERMANENTE




15,716.67



PERSONAL PERMANENTE




23,500.00



PERSONAL PERMANENTE




25,450.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9042 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




37,000.00



PERSONAL PERMANENTE




61,733.33



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON

011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

2021.

22,400.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

24,750.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

54,050.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

67,470.96



PERSONAL PERMANENTE



2021.

81,650.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

95,422.59



PERSONAL PERMANENTE



2021.

106,801.63



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9043 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE



2021.

111,569.38



PERSONAL PERMANENTE



2021.

137,456.46



PERSONAL PERMANENTE



2021.

143,300.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

166,653.24



PERSONAL PERMANENTE



2021.

191,104.85



PERSONAL PERMANENTE



2021.

238,212.92



PERSONAL PERMANENTE



2021.

341,298.39



PERSONAL PERMANENTE



2021.

452,432.30



PERSONAL PERMANENTE



2021.

470,069.35



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9044 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE



2021.

585,238.70



PERSONAL PERMANENTE



2021.

1,040,996.85



PERSONAL PERMANENTE


011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2021.

22,400.00



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

24,750.00



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

52,350.00



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

67,800.00



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

81,650.00



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

95,800.00



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

104,350.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9045 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

114,150.00



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

137,650.00



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

141,392.86



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

168,928.57



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

191,250.00



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

232,600.00



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

341,050.00



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

454,328.57



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

477,562.50



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9046 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

586,939.29



PERSONAL PERMANENTE



FEBRERO 2021.

1,055,800.00



PERSONAL PERMANENTE


011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

2021.

22,400.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

24,750.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

50,250.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

67,800.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

81,650.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

95,800.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

104,350.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9047 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE



2021.

114,150.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

137,650.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

141,500.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

168,258.06



PERSONAL PERMANENTE



2021.

191,250.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

234,600.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

340,650.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

455,100.00



PERSONAL PERMANENTE



2021.

478,041.93



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9048 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE



2021.

585,861.29



PERSONAL PERMANENTE



2021.

1,058,945.16



PERSONAL PERMANENTE




22,400.00



PERSONAL PERMANENTE




24,750.00



PERSONAL PERMANENTE




50,250.00



PERSONAL PERMANENTE




66,750.00



PERSONAL PERMANENTE




81,650.00



PERSONAL PERMANENTE




95,800.00



PERSONAL PERMANENTE




104,350.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9049 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




112,150.00



PERSONAL PERMANENTE




137,650.00



PERSONAL PERMANENTE




141,500.00



PERSONAL PERMANENTE




168,000.00



PERSONAL PERMANENTE




191,250.00



PERSONAL PERMANENTE




234,600.00



PERSONAL PERMANENTE




342,350.00



PERSONAL PERMANENTE




456,100.00



PERSONAL PERMANENTE




479,400.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9050 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




584,433.33



PERSONAL PERMANENTE




1,054,700.00



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL

PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

14,210.00



PERSONAL PERMANENTE




14,490.00



PERSONAL PERMANENTE




29,565.00



PERSONAL PERMANENTE




35,491.76



PERSONAL PERMANENTE




46,565.00



PERSONAL PERMANENTE




61,144.85



PERSONAL PERMANENTE




66,589.20



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9051 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




70,185.34



PERSONAL PERMANENTE




86,741.78



PERSONAL PERMANENTE




91,885.00



PERSONAL PERMANENTE




105,423.39



PERSONAL PERMANENTE




118,121.78



PERSONAL PERMANENTE




152,808.56



PERSONAL PERMANENTE




196,369.02



PERSONAL PERMANENTE




240,560.16



PERSONAL PERMANENTE




275,362.61



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9052 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




308,589.17



PERSONAL PERMANENTE




643,452.31



PERSONAL PERMANENTE



CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.

14,210.00



PERSONAL PERMANENTE




14,490.00



PERSONAL PERMANENTE




28,779.82



PERSONAL PERMANENTE




35,635.00



PERSONAL PERMANENTE




46,565.00



PERSONAL PERMANENTE




61,380.00



PERSONAL PERMANENTE




65,005.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9053 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




71,695.00



PERSONAL PERMANENTE




86,889.83



PERSONAL PERMANENTE




90,616.07



PERSONAL PERMANENTE




106,618.21



PERSONAL PERMANENTE




118,175.00



PERSONAL PERMANENTE




149,225.00



PERSONAL PERMANENTE




196,171.61



PERSONAL PERMANENTE




244,145.18



PERSONAL PERMANENTE




276,508.21



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9054 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




309,312.86



PERSONAL PERMANENTE




652,355.17



PERSONAL PERMANENTE



CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

14,248.71



PERSONAL PERMANENTE




14,490.00



PERSONAL PERMANENTE




27,620.00



PERSONAL PERMANENTE




35,635.00



PERSONAL PERMANENTE




46,565.00



PERSONAL PERMANENTE




61,380.00



PERSONAL PERMANENTE




65,005.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9055 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




71,695.00



PERSONAL PERMANENTE




86,930.00



PERSONAL PERMANENTE




90,675.00



PERSONAL PERMANENTE




106,160.65



PERSONAL PERMANENTE




118,175.00



PERSONAL PERMANENTE




150,395.00



PERSONAL PERMANENTE




196,375.00



PERSONAL PERMANENTE




244,747.41



PERSONAL PERMANENTE




276,560.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9056 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




308,627.58



PERSONAL PERMANENTE




654,280.96



PERSONAL PERMANENTE


PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.

14,285.00



PERSONAL PERMANENTE




14,490.00



PERSONAL PERMANENTE




27,620.00



PERSONAL PERMANENTE




35,125.00



PERSONAL PERMANENTE




46,565.00



PERSONAL PERMANENTE




61,380.00



PERSONAL PERMANENTE




65,005.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9057 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




70,300.00



PERSONAL PERMANENTE




86,930.00



PERSONAL PERMANENTE




90,675.00



PERSONAL PERMANENTE




106,000.00



PERSONAL PERMANENTE




118,175.00



PERSONAL PERMANENTE




150,395.00



PERSONAL PERMANENTE




197,135.00



PERSONAL PERMANENTE




245,065.00



PERSONAL PERMANENTE




277,332.50



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9058 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




307,858.00



PERSONAL PERMANENTE




651,103.00



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE

AL ACUERDO NUMERO A-012-2021.

88,000.00



PERSONAL PERMANENTE




96,000.00



PERSONAL PERMANENTE




200,000.00



PERSONAL PERMANENTE




280,000.00



PERSONAL PERMANENTE




336,000.00



PERSONAL PERMANENTE




368,000.00



PERSONAL PERMANENTE




416,000.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9059 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




456,000.00



PERSONAL PERMANENTE




552,000.00



PERSONAL PERMANENTE




560,000.00



PERSONAL PERMANENTE




680,000.00



PERSONAL PERMANENTE




768,000.00



PERSONAL PERMANENTE




928,000.00



PERSONAL PERMANENTE




1,464,000.00



PERSONAL PERMANENTE




1,816,000.00



PERSONAL PERMANENTE




2,080,000.00



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9060 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE




2,520,000.00



PERSONAL PERMANENTE




4,208,000.00



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE

AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005.

104,617.80



PERSONAL PERMANENTE





106,655.48



PERSONAL PERMANENTE





181,469.27



PERSONAL PERMANENTE





228,102.04



PERSONAL PERMANENTE





343,775.11



PERSONAL PERMANENTE





414,832.64


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9061 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PERSONAL PERMANENTE





448,201.61



PERSONAL PERMANENTE





466,210.98



PERSONAL PERMANENTE





599,153.74



PERSONAL PERMANENTE





640,758.07



PERSONAL PERMANENTE





715,351.83



PERSONAL PERMANENTE





801,135.51



PERSONAL PERMANENTE





1,032,457.07



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9062 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE





1,263,469.11



PERSONAL PERMANENTE





1,426,421.04



PERSONAL PERMANENTE





1,858,136.03



PERSONAL PERMANENTE





1,904,801.52



PERSONAL PERMANENTE





4,483,418.97


423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD

TEMPORAL

PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO

EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO

COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 04 DE OCTUBRE 2020. DE CONFORMIDAD

CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO

1,622.38

38051141 DE LEON MAKEPEACE STEPHANY MAYABEL


TEMPORAL



COMPRENDIDO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2020. DE CONFORMIDAD CON

EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO

7,809.65

22954716 DUQUE SALAZAR LELBA YANETT


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9063 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


TEMPORAL



COMPRENDIDO DEL 14 AL 27 DE DICIEMBRE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17

INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO

724.44

24503339 HERNANDEZ PEREZ DE MALDONADO SANDRA VERONICA


TEMPORAL



COMPRENDIDO DEL 31 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019. DE CONFORMIDAD CON EL

ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO

13,384.30

5816297 QUETZALES DOMINGUEZ MARIA MAGDALENA


TEMPORAL


EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO

COMPRENDIDO DEL 10 AL 23 DE NOVIEMBRE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17

INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO

2,368.33

45344086 PICHIYA BAL EDWIN ALEXANDER


TEMPORAL



COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE 2020 AL 04 DE NOVIEMBRE 2020. DE CONFORMIDAD

CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.

3,673.77

45344086 PICHIYA BAL EDWIN ALEXANDER


TEMPORAL



COMPRENDIDO DEL 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 18 DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD


2,793.59

37011162 VASQUEZ PERALTA HELMER FERNANDO


TEMPORAL



COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO 2020 AL 26 DE MARZO DE 2020. DE CONFORMIDAD CON

EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO

11,150.00

4873815 AGUSTIN GARCIA EFRAIN


TEMPORAL


EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD,

PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ENERO 2020 AL 03 DE MARZO 2020. DE CONFORMIDAD


11,150.00

494190K PEREZ OROXOM RAMON EUGENIO


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9064 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE



11,332.80



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO CON JUSTA CAUSA DEL PUESTO

QUE DESEMPEÑO EN LA INSTITUCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-005-2020,

CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020.

6,335.89

61886858 CAMARA BRAN JULIO FRANCISCO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO CON JUSTA CAUSA DEL PUESTO

QUE DESEMPEÑO EN LA INSTITUCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-005-2020,

CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020.

6,495.00

61886858 CAMARA BRAN JULIO FRANCISCO


PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE



6,394.13



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE



8,140.96



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD,

ESPOSA Y BENEFICIARIA DE FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ HASTA EL

DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE

CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DEL 03/03/2020

10,301.10



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE SALARIO DIFERIDO, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO

VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-353-2020, CON EFECTOS A PARTIR

DEL 01 DE ENERO 2021.

5,069.12



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE

PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO,

SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-002-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE

ENERO 2021.

7,067.14



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9065 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD,

ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DENIS JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN LABORÓ EN

ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR

DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-027-2021 DEL 27/01/2021

3,764.52



PERSONAL PERMANENTE


POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCION,

SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO NO.

A-RRHH-181-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020.

7,271.34



PERSONAL PERMANENTE


POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO

INTENRO NO. A-RRHH-051-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE MARZO 2020.

4,646.90



PERSONAL PERMANENTE



INTERNO NO. A-RRHH-001-2021. CON EFECTOS A PARTIR DEL 11 DE ENERO 2021.

7,243.90



PERSONAL PERMANENTE



INTERNO NO. A-RRHH-1092-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2018

7,271.34



PERSONAL PERMANENTE



INTERNO NO. A-RRHH-284-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020.

9,706.38



PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE SUELDO, DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD,


INTERNO NO. A-RRHH-028-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2021.

9,776.55


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES

LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ

HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE


2,838.99



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9066 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES

LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ

HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE


65,329.30


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES

LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DENIS JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN

LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION

LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-027-2021 DEL

27/01/2021

17,290.76


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES

LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DENIS JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN

LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION

LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-027-2021 DEL

27/01/2021

137,299.95


412 PRESTACIONES PÓSTUMASPAGO DEL 100% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR

DENIS JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA

12/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO

INTERNO NO. A-RRHH-027-2021 DEL 27/01/2021.

75,000.00


412 PRESTACIONES PÓSTUMASPAGO DEL 20% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE

MANDATARIO GENERAL JUDICIAL CON REPRESENTACION Y ADMINISTRATIVO CON

CLAUSULA ESPECIAL DE SU HERMANO UBALDO COBON ESCOBEDO, HIJO Y BENEFICIARIO

DE ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO.

A-RRHH-258-2019.

15,000.00

20084307 COBON RIVERA WALTER ALEJANDRO

412 PRESTACIONES PÓSTUMASPAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR

FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA

08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE

CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DE FECHA 03/03/2020.

18,750.00

107710498 ORTÍZ LARÍOS GRACIELA

412 PRESTACIONES PÓSTUMASPAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR




18,750.00


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9067 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

19965192 ORTIZ LARIOS DE GARCIA ODILIA

412 PRESTACIONES PÓSTUMASPAGO DEL 50% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR




37,500.00


419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

INDIVIDUALES

PREMIO A LA GANADORA DEL CONCURSO DE NIÑO CONTRALOR: ADRIANA MARICRUZ

CAMEY RALIOS, HIJA DEL SEÑOR JOSE AROLDO CAMEY COJOC. SOLICITADO POR LA

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DE LA


500.00

27622193 CAMEY COJOC JOSE AROLDO


INDIVIDUALES

PREMIO PARA LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORA, SEÑORITA Y MADRINA DEL

DEPORTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO 2021 - 2022.

2,000.00

40704513 GARCIA PIVARAL DE URRUTIA NIDIA LISSETH


INDIVIDUALES



2,000.00

47207760 VARGAS PAIZ ASTRID MICHELL


INDIVIDUALES



2,000.00

9523731 SANTA CRUZ CASTILLO DE RODRIGUEZ HEIDI CARINA


PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORÍA

100 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE

JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-25-2021. NPG

E483145386

73,790.32

23551100 PACHECO PUAC PEDRO MARDOQUEO


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9068 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



101 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE


JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-48-2021,

NPG-E483177466.

73,790.32

41162218 BARRIOS GRANADOS MANUEL EDUARDO




CUENTAS , BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE

JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-49-2021

NPG-E483177547.

73,790.32

38955032 PEREZ ESCOBAR GASPAR






E483177709.

73,790.32

49584162 BARRIOS AGUILAR DE LÓPEZ SUSANA LIZETH





JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-44-2021. NPG

E483176990

73,790.32

30870291 GUTIERREZ MENDEZ DE LEMUS LESLIE MARLENY





JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-16-2021.

NPG-E483174858.

73,790.32

8397082 PEREZ ESCOBAR HECTOR ALBERTO

188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA

Y SUPERVISIÓN DE OBRAS




E483165085

73,790.32

71601597 PERNILLO CHACON CESAR STEVE






E483181501

72,177.42

65466942 PAZ ILLESCAS MILENA DEL ROCIO


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9069 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS117 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE


DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-2-2021. NPG

E483172642

148,790.32

25128337 GOMEZ CRUZ WALTER GILDARDO





JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-8-2021 NPG

E483148199

73,790.32

21048339 OROZCO BATEN MARGIT DORIS




CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-60-2021 Y NPG

E483161543.

72,983.87

64977161 ESCOBAR SALAZAR YEFRY EVANIBALDO






E483174092

73,790.32

36863750 CIFUENTES PEREZ ESVIN EDUARDO






E483158844

73,790.32

8762392 RAMOS UTUY DOMINGO WALTER






E483159131

73,790.32

34808442 DE LEON AVILA DE VILLAGRAN ANA RAQUEL





JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No. RRHH-SP-184-12-2021. NPG

E483140384

73,790.32

67266088 ALEJOS ALVAREZ MYNOR ROBERTO


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9070 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






E483142840

73,790.32

13392123 LEM JOM HECTOR AMILCAR






E483142999

73,790.32

76675297 SERRANO CHILIN HERBER ESTUARDO






E483143375

73,790.32

28191730 OJ SHICAY MARIA ANASTACIA






E483143766

73,790.32

28889533 TAHUAL SAQUIY EDGAR ESEQUIAS






E483144061

73,790.32

49870122 MINCHEZ BAUTISTA NURY NOEMI






E483144231

73,790.32

73554219 LOPEZ HERNANDEZ MARLENI BEATRIZ






E483144525

73,790.32

42431204 CRUZ COYOY MARVIN FRANCISCO


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9071 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






E483145017

73,790.32

16190912 CANO TZIC PAULA EUGENIA






E483140201

73,790.32

64357201 ESCOBAR OROZCO POLYNA ALEJANDRA






E483177113

73,790.32

23432454 PIVARAL GUILLEN MANUEL ALEJANDRO






E483176893

73,790.32

56707363 OROZCO RODAS BRENDA GUADALUPE






E483176737

73,790.32

63969793 SANDOVAL HERNÁNDEZ CLAUDIA LETICIA






E483176559

73,790.32

8099421 MACARIO ANIS IMELDA FABIOLA






E483163635

73,790.32

66663598 BIGGS MORALES ELDYN FERNANDO


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9072 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






E483163945

73,790.32

19797451 MORALES JUAREZ DE CASTILLO BRENDA AZUCENA






E483164151

73,790.32

53402820 BARRIOS SERRANO AURA VERONICA






E483164445

73,790.32

17136741 OROZCO MEJIA EDGAR LEONEL






E483164801

73,790.32

25291041 PINTO MORAN CARLOS RENE






E483148482

73,790.32

71809333 DE LA CRUZ BAY KIMBERLY PAMELA





JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-53-2021 NPG

E483175188.

73,790.32

16472241 ARREAGA CANAHUÍ IRMA VERÓNICA






E483258695

73,387.10

5669170 ORDOÑEZ SAENZ SANDRA ESPERANZA


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9073 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






E483259551

73,790.32

9715770 TEXAJ LÓPEZ ANGEL GUILLERMO






E483261289

73,790.32

23236663 RIOS RODRIGUEZ LESTER MARIANO




E483259861

178,548.39

16606981 VARGAS GARCIA ANA WALESKA

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS151 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE



E483260037

148,790.32

90668901 MIRANDA MORALES CARLOS EDUARDO

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS152 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE



E483260231

148,790.32

80173349 LEAL PENSABENE ALEJANDRA

183 SERVICIOS JURÍDICOS153 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE



E483259365

148,790.32

19423853 ZECEÑA SANDOVAL JENNY SABRINA




E483260924

148,790.32

776118K VERAS BURGOS DE BARILLAS THELMA PATRICIA


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9074 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




E483261785

160,693.55

22309454 RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE






E483262420

73,790.32

39146545 TZOC ZARATE CARLOS FERNANDO






E483258768

73,790.32

5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO






E483259160

73,790.32

62938290 BARRIOS LOPEZ OMAR ROBERTO






E483258814

73,790.32

13258354 ESQUIVEL GONZÁLEZ JAIRON LEONEL






E483259721

73,790.32

26403307 TRINIDAD GÓMEZ OTTO RAÚL






E483262013

73,790.32

47436875 GARCÍA RUANO ALEJANDRO JOSÉ


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9075 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






E483262153

73,790.32

36734098 CULAJAY CHACACH OSCAR LEONEL






E483259276

72,580.65

56282192 NAVARRO ORDOÑEZ ELIZABETH MARGARITA






E483261122

72,580.65

26679884 FUENTES FUENTES EBER NEHEMIAS




CUENTAS , BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE

JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-55-2021 NPG

E483163376.

73,790.32

65982843 MORALES DEL CID MARIA DE LOS ANGELES





DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-54-2021 NPG E483163139.

73,790.32

6864104 VASQUEZ OSEIDA RUDI ANIBAL






E483377082

70,967.74

87442639 ALVAREZ AGUIRRE PABLO ANDRE






E483376833

73,790.32

79523331 VELASQUEZ MORALES ANA GABRIELA


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9076 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






E483376477

73,387.10

2947269 XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO




E483261599

148,790.32

70158037 RAMIREZ RUIZ JOSE EMILIO ABIGAIL






E483688312

79,693.55

8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA

183 SERVICIOS JURÍDICOS198 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE

CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-11-2021. NPG

E483800643.

137,500.00

7269617 MUÑOZ URIZAR DE MEDRANO CLAUDIA MARIBEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS199 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE

CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE


E483802298

148,387.10

8399646 CATE APEN BLANCA ROSA




E483800376.

148,500.00

4894200 FIGUEROA GODOY DE GARCIA LIZETH MARIA


CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE

DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-10-2021. NPG

E483803642

148,500.00

1667335 CASTILLO RIVERA MIRIAM ELIZABETH


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9077 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




E483803987

137,500.00

54876168 ESPINOZA LOPEZ MAGDALENA JOCABED




E483797790

137,500.00

3192520 RAMOS FIGUEROA RUDY RODERICO




E483798045

137,500.00

5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY




E483798797

148,500.00

44788436 ARRIOLA LOPEZ HUGO RENE




E483797340

137,500.00

57803838 VALDEZ CASTILLO JEANMY JOHANNA




E483800015

137,500.00

59295236 CANO ESTRADA CARLOS EMILIO




E483799645

148,500.00

50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9078 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


CUENTAS BAJO EL RENGLON 183 DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE


E483797650

137,500.00

87605988 MORALES CARRERA MYNOR RENÉ




E 484969552

130,803.57

68318782 CASTELLANOS MONTUFAR JUAN CARLOS





DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-7-2021. NPG E

485002191

130,803.57

5711169 MUÑOZ ESPINOZA JUAN CARLOS



DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-7-2021. NPG E

485001527

156,964.29

49198599 JUAREZ LUCAS GABRIEL






E 484969099

130,803.57

34790659 AJVIX SICÁN BENJAMIN




CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE


E484973002

125,000.00

25670980 BARRIOS PERALTA BYRON IGNACIO






E484973185

125,000.00

42678447 MERIDA MORALES JOSE CARLOS


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9079 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






E484929542

125,000.00

11980583 DE LEON GOMEZ RENE


CUENTAS BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE


E484969366

130,803.57

16971450 OROZCO OROZCO ROQUELINO ALEXANDER




E484968785

130,803.57

74801511 HUITZ SAC HERMAN PABLO




E484968505

156,964.29

10184147 ARGUETA JUAREZ DAVID ENRIQUE






E484930575

130,803.57

32835760 BUSTAMANTE LOPEZ CLAUDIA LUISANA






E484936476

130,803.57

56361718 ISAACS HERRERA JENEFER FERNANDA






E484929348.

125,000.00

7613377 PINEDA ALBIZUREZ DIAMARA DINORA


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9080 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






E485236095

130,803.57

63375443 BIXCUL GARCIA HERBERTH ABIMAEL






E485235935

130,803.57

1649668K GUTIERREZ ALVARADO CINTHYA ELIZABETH






E485235110

130,803.57

29688655 MIRANDA TOBAR GERARDO ARTURO






E485235412

130,803.57

20239440 CRUZ TOCORA DE HERNANDEZ FERTITA






E485234467

130,803.57

8227934 MARTINEZ GARCIA FILIBERTO RANFERI




E485075105

130,803.57

10177310 VALDEZ VILLELA DE LAZO LUISA MARIA






E485074699

130,803.57

73812617 GALICIA ROMÁN MARIANGEL


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9081 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



455 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE

CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-86-2021.

NPG E486187195.

118,951.61

48311200 TORRES ROSALES NORBERTO JAVIER




NPG E486184323.

142,741.94

42103983 URRUTIA SARMIENTO DORA LUZ




NPG E486183688.

118,951.61

2479080K DONIS GONZALEZ CARLOS ALBERTO






NPG E486174336.

118,951.61

18088716 CUYÁN CARACÚN VICTOR MANUEL






NPG E486183017.

118,951.61

34693696 HERNÁNDEZ ARÉVALO CAROL ENEIDA






NPG E486182347.

118,951.61

31689752 GALICIA CASASOLA LAURA ESTEFANÍ





JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-15-2021 NPG

E483142654.

73,790.32

24199311 ROMAN VASQUEZ FLORIDALMA


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9082 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






E483181285.

72,580.65

43961924 PEREZ LOPEZ MYNOR NEHEMIAS





JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-68-2021 NPG

E483181706.

72,177.42

67353703 SAY HUITZ DAVID MAURICIO






E483159506.

73,790.32

28778618 HERRERA RUSTRIAN BEATRIZ ADRIANA





DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-58-2021 Y NPG

E483161144.

73,790.32

38046067 HERNANDEZ QUEVEDO ROLANDO DAVID






E483140597

73,790.32

7558260 COTTOM GONZALEZ EDGAR LEONEL






E483148784

73,790.32

39694186 ORTÍZ SALAZAR JOSÉ LEONEL






E483181021

72,983.87

27980235 BONILLA JOSE HUMBERTO


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9083 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






E483141666

73,790.32

6915493 LACAN GARCIA ERWIN MOISES





DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-52-2021. NPG

E483162515.

73,790.32

51635992 DE LEON OROZCO YESENIA FRANCISCA






E483141372

73,790.32

87738325 DIONICIO SALAZAR ERICK OTTONIEL






E483140759

73,790.32

76605140 MORALES RAMÍREZ GABRIELA AZUCENA






E483180777

72,177.42

1292492K OROZCO JUAREZ OSCAR ARLINI






E483180483

72,177.42

9539182 ARMAS PEREZ JULIO CESAR






E483147893

73,790.32

18861024 GUZMAN VASQUEZ AUDI SAUL


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9084 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






E483174416.

73,790.32

30093201 LOPEZ YOC YANIRA ALEJANDRA






E483173827.

73,790.32

19603398 XUYA ALVARADO JOEL






E483177369.

73,790.32

31210392 GUTIERREZ CONTRERAS LONIE MAHOMED






E483177245.

73,790.32

12828815 DE LEÓN CASTILLO DE HERNÁNDEZ JENNY LUCRECIA






E483173576.

73,790.32

55560768 CASTAÑEDA CASTELLANOS ILEANA MARIBEL






E483177814.

73,790.32

12929484 FUENTES NAVARRO GEVERLIN AMILCAR






E483173215.

73,790.32

8479437 MORALES HERNANDEZ ELIBERTO


8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9085 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASASPAGO DE LA TASA DE ALCANTARILLADO, DEL EDIFICIO ZONA 13 DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR NO. 13600835, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2020. NPG E482386231

18,240.21

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

113 TELEFONÍAPAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 7940 0572 INSTALADA EN LA DELEGACIÓN DE

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE DEL MES

DE DICIEMBRE 2020. NPG E482130784

121.56



DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

01/12/2020 AL 02/01/2021. NPG E482054484

1,359.00



DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

02/12/2020 AL 03/01/2021. NPG E482038586

1,361.35



DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

03/12/2020 AL 04/01/2021. NPG E482039795

1,844.17



DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

10/12/2020 AL 11/01/2021. NPG E482106778

947.60



DELEGACION DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL PERIODO

01/12/2020 AL 02/01/2021. NPG E482088125

863.19


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, PERIODO AL 09/04/2021. NPG E485741113

1,385.03



CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-89061, PERIODO AL 08/04/2021. NPG E485740052

104,807.60



CUENTAS ZONA 2, PERIODO AL 13/04/2021. NPG E486156281

14,502.96



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9086 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-89061, PARA EL PERIODO DEL 07/12/2020 AL

07/01/2021. NPG E482109041

95,597.45


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. F-88905, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

07/12/2020 AL 11/01/2021. NPG E482148152

13,132.01


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. F83050, PERIODO AL 09/04/2021. NPG E485740710

13,385.01


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA

GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 08/12/2020 AL 08/01/2021. NPG E482109076

1,119.66


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. CONTADOR NO. F83050, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 08/12/2020 AL 08/01/2021. NPG E482109092

12,456.63


113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE

MARZO 2021, DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA


23,247.98


113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE

LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG

E482294477

539.00




E482294477

548.43




E482294477

574.75



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9087 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



E482294477

576.33




E482294477

582.15




E482294477

624.09




E482294477

629.35




E482294477

631.51




E482294477

640.57




E482294477

646.51




E482294477

673.41




E482294477

681.59



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9088 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



E482294477

684.17




E482294477

691.45




E482294477

721.35




E482294477

734.59




E482294477

739.63




E482294477

740.41




E482294477

746.37




E482294477

851.27


113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL

EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO TERMINADO AL 01 DE ABRIL 2021. NPG E486184641

23,217.72



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9089 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, LINEA 24178700 DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482212241

23,192.39


113 TELEFONÍAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, LINEA 24178700 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL

EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO TERMINADO AL 01 DE FEBRERO 2021. NPG E483400726

23,217.72


111 ENERGÍA ELÉCTRICASERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2021 AL 09/03/2021, CONTADOR NO.

F83050. NPG E484718886

13,828.96




J-84944. NPG E484718355

1,518.66




F-89061. NPG E484719602

112,699.42




F-88905. NPG E484801821

15,923.24


111 ENERGÍA ELÉCTRICASERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. F83050 DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2021 AL

05/02/2021. NPG E483519464

12,420.84


111 ENERGÍA ELÉCTRICASERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. F-88905 DEL EDIFCIO DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

11/01/2021 AL 11/02/2021. NPG E483519758

14,056.05


111 ENERGÍA ELÉCTRICASERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. F-89061 DEL EDIFICIO DE LA


07/01/2021 AL 04/02/2021. NPG E483519863

95,087.37



8:11.33HORA :

4/05/2021FECHA :

9090 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

abrilenero




11140020ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICASERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. J-84944 DEL EDIFICIO DE LA


08/01/2021 AL 05/02/2021. NPG E483518980

1,349.19



24,208,052.55TOTAL POR ENTIDAD


SISTEMA DE GESTION PAGINA : 1 de 90 FECHA : 4/05/2021 Ley ...

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