Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y...
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SEG
UIM
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TO
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REV
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N
CO
MU
NIC
AC
IÓN
Y C
ON
SULT
AIDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
Causas Consecuencias
Riesgo Residual
EVALUACIÓN
TRATAMIENTO
CONTROLES
Probabilidad
Impacto
Diseño del control
Evaluación de eficiencia
Extremo
Moderado
AltoBajo Monitorearlu.
oct ubr e de 2017ma.
mi.
ju.
vi.
sá.
do.2
728
29
1
2 3 4 5 6 7 8
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0
1
1
1
2
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21
222
324
25
26
273
031
Actividad
Fechas de ejecución
Responsable
Fortalecer controles débiles Implementar nuevos controles
MARCO GENERAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO UN
RIESGOS ESTRATÉGICOS
RIESGOS DE PROYECTOS
RIESGOS SISTEMA GESTIÓN
AMBIENTAL
RIESGOS DE PROCESOS
RIESGOS ASOCIADOS A LA ATENCIÓN DEL
PACIENTE
RIESGOS OPERATIVOS
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
RIESGOS SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
RIESGOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
RIESGOS DE FRAUDE
RIESGOS DE AUDITORIA
IMPACTO OPERATIVO
IMPACTO DE CORRUPCIÓN
IMPACTO DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
IMPACTO DE FRAUDE
IMPACTO DE PROYECTOS
IMPACTO ESTRATÉGICO
IMPACTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
IMPACTO RIESGOS SGA
IMPACTO DE ATENCIÓN AL
PACIENTE
IMPACTO DE AUDITORIA
PROBABILIDAD
Riesgo Inherente
CONTEXTO FORTALEZAS
AMENAZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
Análisis DOFA
O
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MAPA DE RIESGOS UNICO POR PROCESO
RIESGOS NIVEL NACIONAL
RIESGOS NIVEL SEDE
RIESGOS NIVEL FACULTAD
RIESGOS NIVEL CENTRO
RIESGOS NIVEL INSTITUTO
RIE
SG
OS
DE
T
RA
SV
ER
SA
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S
SE
DE
RIE
SG
OS
DE
ALC
AN
CE
IN
ST
ITU
CIO
NA
L
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SIGLA NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMULA
IVI Índice de vulnerabilidad inherente
Nivel de exposición de la UN a los riesgos operativos sin tener en cuenta los controles
Promedio ((Probabilidad X
Impacto) / Máximo Vlr (Probabilidad X
Impacto)) antes de controles
IVR Índice de vulnerabilidad residual
Nivel de exposición de la UN a los riesgos operativos teniendo en cuenta los controles
Promedio ((Probabilidad X
Impacto) / Máximo Vlr (Probabilidad X
Impacto)) después de controles
IPEC dism
Índice promedio de eficiencia de los controles implementados por disminución de la calificación del riesgo inherente
% de disminución del riesgo con la aplicación de los controles existentes
(IVI-IVR) / IVI o (1-(IVR/IVI)
IPEC pura
Índice promedio de eficiencia pura de los controles implementados
Media aritmética de eficiencia de controles existentes
∑ % Eficiencia de
controles / # Total de controles
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