FORMATO SNIP 04FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS INFORMTICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y LA ATENCIN A LA CIUDADANA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCIN03 ADMINISTARCIN Y PLANEAMIENTOPROGRAMA003 ADMINISTARCINSUBPROGRAMA0006 ADMINISTRACIN GENERALRESPONSABLE FUNCIONAL PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS4. UNIDAD FORMULADORA NOMBREGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Persona Responsable de Formular el PIP MenorIng. Luis Manayay Asenjo

Persona Responsable de la Unidad Formuladora Ing. Israel

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/RegionalSectorPliegoUnidad Ejecutora

Gobierno provincialDepartamentoProvinciaUnidad Ejecutora

Gobierno DistritalDepartamentoProvinciaDistritoUnidad Ejecutora LAMBAYEQUEFERREAFE KAARIS YYY

FONAFEUnidad Ejecutora

ETESGrupoSub GrupoUnidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad EjecutoraIng. Organo Tcnico ResponsableIng.

6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTOLAMBAYEQUEPROVINCIAFERREAFEDISTRITOKAARISLOCALIDADKAARIS

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Descipcin de la situacin actualLA AUSENCIA DE SISTEMAS INFORMTICOS PERSONALIZADOS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS NO PERMITE UNA ADECUADA GESTIN ADMINISTRATIVA Y POR CONSECUENCIA OFRECE UN PSIMO SERVICIO INSTITUCIONAL A LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE KAARIS. POR ELLO RESULTA DE SUMA IMPORTANCIA IMPLEMENTAR SOLUCIONES INFORMATICAS QUE LOGREN AUTOMATIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGNICAS DE LA MUNICIPALIDAD ,DE TAL FORMA QUE, SE FACILITE Y DINAMICE LA GESTIN ADMINISTRATIVA, OPTIMIZNDOSE ELSERVICIO DE ATENCIN A LA CIUDADANA.

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)Valor Actual1.- Sistemas Informticos Personalizados de acuerdo a la Unidad Orgnica.12.- Gestin administariva dinmica y eficiente.03.- Atencin al usuario eficiente.08. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Limitado acceso a examenes preventivos del Cncer en el ., del distrito de ., provincia de ..,

NDescripcin de las principales causas (mximo 6)Causas IndirectasCausa 1Insuficiente capacidad operativa y funcional en los servicios a la ciudadanaNo existencia de Sistemas Informticos personalizados.Causa 2Insuficiente recursos humanos .Causa 3Limitadas acciones de capacitacin.Causa 6Inexistencia de Sistemas Informricos que pemritan mejorar la gestin administrativa .Falta de concientizacin de la importancia de implementar tecnologas informticas innovadoras que permitan mejorar los servicios que brinda la municipalidad.

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripcin del objetivo centralAdecuada gestin administrativa y Mejoramiento del servicio de atencin a la ciudadana, del distrito de Kaaris, provincia de Ferreafe

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)Valor Actual (*)Valor al final del Proyecto (*)1.- Implementacin de Sistemas Informticos Personalizados y equipos complementarios.198%

9.2. Medios Fundamentales

NDescripcin medios fundamentales1Existencia de Sistemas Informticos Personalizados.Presencia de equipos de cmputo y equipos complementarios.nConcientizacin de la importancia de tecnologas informticas innovadoras.

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Descripcin de cada Alternativa analizadaComponentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)Acciones necesarias para lograr cada resultadoN de beneficiaros directosAlternativa 1: Implementacin de Software Informticos, que automaticen las funciones de las Unidades Orgnicas y permitan el acceso de la ciudadana ,al servicio ,desde cualquier parte del mundo. Resultado 01: Existencia de Software Informticos.Adquisicin de Software Informticos Personalizados (Lenguaje Programacin PHP)13,038

Resultado 02: Presencia de equipos de cmputo y complementarios( equipos de oficina,scanner, servidores,redes,antenas)Adquisicin de equipos de cmputo, de oficina,servidores , redes y antenas , servicio de digitalizacin de documentos,fotocopiadoras,sacnners.

Resultado 03: Concientizacin de la importancia de tecnologas informticas innovadoras .Capacitacin en el uso de los sistemas informticos y aplicativos.

Resultado 01

Resultado 02

Resultado 03

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)Nmero de aos del horizonte de evaluacin1(Entre 5 y 10 aos)Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

ServicioDescripcinUnidad de MedidaAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 9Ao 10

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

ServicioDescripcinUnidad de MedidaAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 9Ao 10

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros ysupuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

ServicioUnidad de MedidaAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 9Ao 100procedimientos00000000examenes0000000

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecucinNTIPO DE EJECUCIN
achavez: achavez:Sealar la que correspondaElegir Modalidad de Ejecucin (X)1ADMINISTRACIN DIRECTA2ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATAx3ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)4ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR 5ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Principales RubrosUnidad de MedidaCantidadCosto UnitarioCosto total a precios de mercadoExpediente TcnicoGLB1.008,000.008,000.00Costo Directo1,101,000.00Resultado 1GLB1.00420.000.00420,000.00Resultado 2GLB1.00600,000.00600,000.00Resultado 3GLB1.0056,500.0056,500.00SupervisinGLB1.0011,500.0011,500.00Gastos GeneralesGLB1.005,000.005,000.00Total1,101,000.00

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales RubrosCosto total a precios de mercadoFactor de correccin Costo a precios sociales Expediente Tcnico8,000.007,550.00Costo Directo1,101,000.001,047,900.00Resultado 1420,000.00418,000.00Resultado 2600,000.00550,000.00Resultado 356,500.0056,200.00 Supervisin11,500.0011,350.00Gastos Generales5,000.004,800.00Total1,101,000.001,047,900.00

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado72.24

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

DescripcinCosto de InversinVP.CO&MVP.Costo totalSituacin sin Proyecto0.00Alternativa 10.00Alternativa 20.00Costos incrementalesAlternativa 10.00Alternativa 20.00

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios123456nAhorro de tiemposAhorro de costos

Valor Presente de los Beneficios Sociales:

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios socialesRealizar el diagnstico temprano de este tipo de cncer, as como promover estilos de vida saludables en las usuarias.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)Mejoramiento de la calidad del servicio que brinda la municipalidad a los ciudadanos de Kaaris que implica el acceso de manera rpida y oportuna( desde cualquier parte del mundo) al Acervo Documentario que generan las diferentes Unidades Orgnicas de la Municipalidad ,ya sea por efectos de inters social,colectivo o personal;Asimismo la seguridad de los archivos, dado su condicin de documento digitalizado,

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

Indique la Evaluacin Social a Usar: Costo BeneficioCosto efectividadxAmbos

VAN social1,728,133.33

17.2 Costo-Efectividad

VAC social1,901,331.66

Indicador de efectividad y/o eficaciaValorDescripcin44,088examenes

Costo- Efectividad43.13

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales RubrosTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IVTOTALExpediente Tcnico100100Costo Directo100100Resultado 1100100Resultado 2100100Resultado 3100100Supervisin100100Gastos Generales100100

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales RubrosTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IVTOTALExpediente Tcnico8,000.00100.00Costo Directo1,101,000.00100.00Resultado 1420,000.00100.00Resultado 2450,000.0100.00Resultado 356,500.0100.00Supervisin11,500.0100.00Gastos Generales5,000.0100.00

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIPMunicipalidad Distrital de Kaaris

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No x

SI

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimientoDocumentoEntidad / OrganizacinCompromiso

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

No

SixMedidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastreAccin 1Digitalizacin de todo el Acervo Documental

Accin 2

Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOSMEDIDAS DE MITIGACINCOSTO (S/.)Durante la EjecucinImpacto 1:Impacto n:Durante la OperacinImpacto 1:Impacto n:

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN6/22/1523. FIRMAS

Ing. Luis A. Manayay AsenjoResponsable de la Unidad Formuladora

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin PblicaResolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A

Pgina &P de &N

ArbolesRBOL DE CAUSA - EFECTO

RBOL DE OBJETIVOS

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Acciones mutuamente excluyente

EFECTO FINALIncremento de la morbi-mortalidad asociado al Cncer en la poblacin asignada a Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ, ZZZEFECTO INDIRECTOIncremento de enfermedades por lesiones celulares y tejidos asociados a neoplasiasEFECTO INDIRECTOTardo diagnstico y tratamiento de los tipos de patologas oncolgicas que se presentenEFECTO DIRECTODemanda desatendida e insatisfechaEFECTO DIRECTOAunmento innecesario de los tiempos y costos de los procesos de atencin de los pacientesPROBLEMA CENTRALLimitado acceso a exmenes preventivos del Cncer en el Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ,ZZZCAUSA DIRECTAInsuficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de apoyo al diagnsticoCAUSA DIRECTAExistencia de barreras socio-econmicas y culturales que limitan la demanda de este servicioCAUSA INDIRECTA 1Insuficiente infraestructura para la prestacin del servicioCAUSA INDIRECTA 2Insuficiente recursos humanos para la atencin del servicioCAUSA INDIRECTA 3Insuficiente equipamiento adecuadoCAUSA INDIRECTA 4Limitadas acciones y tcnicas de mantenimnientoCAUSA INDIRECTA 5Falta de sensibilizacin a la poblacin en temas de prevencin y control de CncerFIN ULTIMODisminucin de la morbi-mortalidad asociado al Cncer en la poblacin asignada a Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ, ZZZFIN INDIRECTOPrevencin de enfermedades por lesiones celulares y tejidos asociados a neoplasiasFIN INDIRECTOOportuno diagnstico y tratamiento de los tipos de patologas oncolgicas que se presentenFIN DIRECTODemanda atendida y satisfechaFIN DIRECTODisminucin de tiempos y costos de los procesos de atencin de los pacientesOBJETIVO CENTRALAdecuado acceso a exmenes preventivos del Cncer en el Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ,ZZZMEDIO 1ER NIVELSuficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de apoyo al diagnsticoMEDIO 1ER NIVELReduccin de barreras socio-econmicas y culturales que limitan la demanda de este servicioMEDIO FUNDAMENTAL 1Suficiente infraestructura para la prestacin del servicioMEDIO FUNDAMETAL 2Suficientes recursos humanos para la atencin del servicioMEDIO FUNDAMENTAL 3Existencia de equipamiento adecuadoMEDIO FUNDAMENTAL 4Presencia de acciones y tcnicas de mantenimnientoMEDIO FUNDAMENTAL 5Sensibilizacin a la poblacin en temas de prevencin y control de CncerMEDIO FUNDAMENTAL 1(Impresindible)Suficiente infraestructura para la prestacin del servicioMEDIO FUNDAMETAL 2Suficientes recursos humanos para la atencin del servicioMEDIO FUNDAMENTAL 3Existencia de equipamiento adecuadoMEDIO FUNDAMENTAL 4Existencia de acciones y tcnicas de mantenimnientoMEDIO FUNDAMENTAL 5Sensibilizacin a la poblacin en temas de prevencin y control de CncerAccin 1.1Construccin de Infraestructura Accin 1.2Adquisicin de consultorios mdicos mviles

Accin 1.3Construccin de Infraestructura Accin 1.4Construccin de Infraestructura Accin 2.1Contar con recursos humanos en cantidad suficiente y capacitado para la atencin del servicioAccin 3.1Adquisicin de equipos para examenes preventivos Accin 4.1Capacitacin en el uso y programacin de labores de mantenimiento peridico de los equiposAccin 5.1Campaas de difusin para la prevencin y el despistaje del Cncer

Pob. y Demanda

Estimacin de la Poblacin de Referencia

Poblacin Estimada - 2012Poblacin de Referencia 1,113,408% Po. Que se percibe enferma (60.3%) (1)671,385% Pob. Que atenderan los Hospitales MINSA (12.2%)(2) 81,909(1) ENAHO 2001 Pag. 240 -251 -253(2) ENAHO 2001 Pag. 242

GRUPOS DE EDADSEXOTOTAL%MF0 - 42,7822,6085,3906.6%5 - 92,5702,5855,1556.3%10 - 142,9792,9305,9097.2%15 - 193,3073,5406,8478.4%20 - 243,3923,7247,1168.7%25 - 293,3323,6787,0108.6%30 - 343,0133,4136,4267.8%35 - 392,6883,0165,7047.0%40 - 442,5993,0245,6236.9%45 - 492,4342,8095,2436.4%50 - 542,2252,6134,8385.9%55 - 591,8332,0783,9114.8%60 - 641,4371,7243,1613.9%65 - 691,1621,4622,6243.2%70 - 741,0711,3332,4042.9%75 - 798921,0941,9862.4%80 +1,0211,5412,5623.1%281

TOTAL38,73743,17281,909100.0%

POBLACIN POTENCIAL MUJERESPOBLACIN POTENCIAL HOMBRES

Clculos AuxiliaresV. AbsolutoClculos AuxiliaresV. AbsolutoPoblacin de Referencia43,172Poblacin de Referencia38,737Poblacin Femenina No Objetivo17,515Poblacin Masculina No Objetivo29,405Poblacin Femenina de 21 a 65 aos25,657Poblacin Masculina de 45 a 65 aos8,214Poblacin Femenina de 40 a 65 aos12,589Poblacin Masculina de 50 a 70 aos6,898Registros de Oncologa 2012463Registros de Oncologa 2012380

Registros Oncolgicos por Tipo de caso y sexo 2012LOCALIZACIN2012LOCALIZACIN2012Cuello del tero113Estomago44Mama84Glndula Prosttica42Estmago26Bronquios, Pulmn20Otros tumore malignos de Piel17Otros tumores malignos de Piel20Bronquios, Pulmn15Leucemia Linfoide17Leucemia Linfoide11Testculo18No especificado197No especificado219Total casos mujeres463Total casos varones380MUJERESPoblacin de Referencia (i)43,172Poblacin Demandante Potencial (ii)Cuello de terode 21 a 65 aos25,657ColposcopiaCrioterapiaPoblacin Demandante Efectiva (iii)2,1661,652Poblacin Demandante (iv)113113Poblacin Demandante Generada (v)2,0531,539Poblacin Demandante Efectiva Atendida (vi)2,1661,652(i) Poblacin de la zona de intervencin(ii) Poblacin femenina considerada por el Programa para realizarce exmenes de Estmago(iii) = (iv) + (v)(iv) % de Poblacin que actualmente se realiza exmenes (Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica)(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada = 10% x (1 - % Pob. Que se efecta act. Este tipo de exmenes) x (ii) (vi) Pob. Que efectivamente puede atenderse con la intervencin (dadas la capacidad de oferta y preferencias de los usuarios)NOTASPoblacin que No se hace exmenes , pero se motiva a hacerlo por la implementacin del equipo (supuesto)8.0%6.0%

DEMANDA TOTALPeriodoAoDemanda02,0133,81812,0143,91722,0154,01932,0164,1240.02642,0174,23152,0184,34162,0194,45472,0204,56982,0214,68892,0224,810102,0234,935

Total 10 aos44,088Promedio (2014 - 2023)4,409Fuente: INEI-Censos Nacionales: 1993-2007Tasa de crecimiento promedio anual: 2.6%

PeriodoPROCEDIMIENTOSColposcopiaCrioterapia02,1661,65212,2221,69522,2801,73932,3391,78542,4001,83152,4621,87962,5261,92872,5921,97882,6592,02992,7282,082102,7992,136

Brecha

PeriodoAoDemandaOfertaBrecha020123,8180-3,818120133,9170-3,917220144,0190-4,019320154,1240-4,124420164,2310-4,231520174,3410-4,341620184,4540-4,454720194,5690-4,569820204,6880-4,688920214,8100-4,8101020224,9350-4,935Total 10 aos44,088-44,088Promedio (2013 - 20224,409-4,409Elaboracin Propia

Presupuesto Pre-Operativo 1

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N 1

Obra:Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Marco del Programa Estratgico de Prevencin y Control de Cncer en el ., Distrito de , Provincia de,.Dpto:

Ubicacin:Provincia:Fecha:Distrito:

INVERSIN A PRECIOS DE MERCADOINVERSIN A PRECIOS SOCIALES

temPartidasUnidadCantidadPrecioParcialTotal S/.Total S/.

01.00.00EQUIPAMIENTO (1)01.01.00 A.- SUMINISTRO (Equipo)190,000.00163,555.7001.01.01 VideocolposcopioUND1.0065,000.0065,000.0001.01.02 Pistola de criocirugaUND1.0012,000.0012,000.0001.01.03 Termo criogenico para nitrogeno lquido de 25lUND1.003,000.003,000.0001.01.04 Unidad de electrocirugaUND1.00110,000.00110,000.0001.02.00 B.- SUMINISTRO (Mobiliario)3,100.0001.02.04 Biombo metlico de 02 cuerposUND2.00200.00400.0001.02.05 Cama clnica metlica para adultoUND1.001,800.001,800.0001.02.06 Mesa metlica rodable para multiple usoUND2.00450.00900.00

SUB-TOTAL 1193,100.00163,555.70

temPartidasUnidadCantidadPrecioParcialTotal S/.Total S/.03.00.00PROMOCIN DE SERVICIOActividad1.001.007,800.007,800.007,090.20Campaas de difusin para la prevencin y el despistaje del Cncer04.00.00GASTOS ADMINIST. E IMPREVISTOSGlobal1.000.023,013.503,013.502,552.43

SUB-TOTAL 210,813.509,642.63

MONTO DE INVERSIN S/.203,913.50173,198.33(1) La partida referida a CAPACITACIN, ser consignada dentro de los requerimientos que se solicite a la empresa proveedora, como se detalla en las especificaciones tcnicas de la alternativa presentada. En donde la Capacitacin en el uso y operacin y la Capacitacin tcnica en el mantenimiento del equipo, se contemplan en un mnimo de 10 horas, dentro del primer mes, y sern dirigidos tanto al personal asistencial encargado de su uso, as como por el personal de mantenimiento encargado. Siendo dictado ambos por personal certificado por el fabricante. De otro lado tambin se considera la presentacin de un programa anual de mantenimiento preventivo detallado.(2) Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULANTES se detallar de acuerdo el caso del estado de los ambientes para el funcionamiento del programa, en caso sea adecuaciones menores se incluir como parte de las Especificaiones Tcnicas de los equipos que sean asumidos por la empresa proveedora de equipos.(*) y (**) El costo del Expediente Tcnico y la Supervisin se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestrutura), al considerar slo equipamiento se asumen estos como cero "0".

Oper y Mant sin PY

COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"APRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)DescripcinUnidad de medidaCantidadCosto unitario anual a precios de mercado (S/.)Factor de conversinCostos a precios sociales (S/.)A. RECURSOS HUMANOS115,884.000.91105,338.56Personal de salud nombradoMdicoUnd157,432.00Tcnico especializadoUnd134,452.00Asistente de servicioUnd124,000.00B. INSUMOS0.000.850.00Insumos mdicos y material de oficinaGlb10.00C. SERVICIOS GENERALES5,400.000.854,573.80Mantenimiento de infraestructuraGlb12,400.00Mantenimiento de equiposGlb10.00Servicios bsicosGlb13,000.00TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO121,284.00109,912.36Fuente: Sistema de informacin de costos e ingresos del Hospital de HuachoAnexo SNIP 10-parametros de evaluacin

Oper y Mant con PY

COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "CON PROYECTO"A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)A. RECURSOS HUMANOS - Alternativa 1 y 2RubroRemu. S/.Tiempo (Meses)12345678910Programa Mdico de Nuevo Personal ContratadoMdico120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Enfermera120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00RemuneracinMdico2,500.001230,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00Enfermera1,000.001212,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.00Sub Total con Impuestos42,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.0042,000.00Remuneracin del Personal Sin Proyecto (1)115,884.00115,884.00115,884.00115,884.00115,884.00115,884.00115,884.00115,884.00115,884.00115,884.00Costo Directo Total a P.M.157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00Costo Directo Total a P.S. Factor (*) 0.91143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56(1) Se considera el monto total de la remineracin del personal de salud y administrativo en el serviciop en la Situacin "Sin Proyecto"(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

B. INSUMOS - Alternativa 1 y 2ConceptoUnidadPrecio Unitario12345678910ColposcopiaGlobal58.00128,868.14132,218.72135,656.40139,183.47142,802.24146,515.10150,324.49154,232.93158,242.98162,357.30CrioterapiaGlobal18.0030,516.8931,310.3332,124.4032,959.6333,816.5934,695.8235,597.9136,523.4537,473.0638,447.36Consejera en la Prevencin de Cncer de Cuello de teroGlobal8.0131,377.1532,192.9633,029.9833,667.0034,123.0034,584.0035,052.0035,526.0036,007.0036,495.00Costos de los Insumos (Otros)Global2.329,088.019,324.309,566.739,815.4710,070.6710,332.5110,601.1510,876.7811,159.5811,449.73Costo Directo Total a P.M.199,850.20205,046.31210,377.51215,625.57220,812.50226,127.42231,575.55237,159.16242,882.63248,749.39Costo Directo Total a P.S. Factor (*) 0.85169,273.12173,674.22178,189.75182,634.86187,028.18191,529.93196,144.49200,873.81205,721.59210,690.74(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de EvaluacinElaboracin Propia

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 1ConceptoUnidadCantidadPrecio UnitarioAnualCada 5 aosMantenimiento de InfraestructuraMes122,640.0031,680.0038,016.00Mantenimiento de Equipos (1)Global119,000.0019,000.0038,000.00Servicios Bsicos (agua, luz, telfono) (2)Mes12275.003,300.003,300.00Costo Directo Total a P.M.53,980.0079,316.00Costo Directo Total a P.S. Factor (*) 0.8545,721.0667,180.65(1) El costo de mantenimiento anual de equipos se considera como el 10% del valor total de equipos a adquirir. El porcentaje de participacin responde a porcentajes sustraidos de la experiencia en obras de mantenimiento similares. De otro lado se considera cada 5 aos un costo de mantenimiento correctivo equivalente al 20% del costo anual.(2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervencin con proyecto.(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 2ConceptoUnidadCantidadPrecio UnitarioAnualCada 5 aosMantenimiento de InfraestructuraMes122,640.0031,680.0038,016.00Alquiler de Equipos (**)Global157,000.0057,000.0057,000.00Servicios Bsicos (agua, luz, telfono) (2)Mes12275.003,300.003,000.00Costo Directo Total a P.M.91,980.0098,016.00Costo Directo Total a P.S. Factor (*) 0.8577,907.0683,019.55(1) Se estima que el costo por alquiler de equipos representa el 30% del valor total de los equipos en el mercado, en el que se incluye los costos de mantenimiento que incurrir la empresa arrendataria y los gastos administrativos necesariospara su implementacin. El porcentaje de participacin responde a% sustraidos de proyectos similares.(2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervencin con proyecto.(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1(Clculo a Precios de Mercado)Componente del C.D Aos12345678910A. Recursos Humanos157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00B. Insumos199,850.20205,046.31210,377.51215,625.57220,812.50226,127.42231,575.55237,159.16242,882.63248,749.39C. Servicios Generales53,980.0053,980.0053,980.0053,980.0079,316.0053,980.0053,980.0053,980.0053,980.0079,316.00Costo Total a Precios de Mercado S/.411,714.20416,910.31422,241.51427,489.57458,012.50437,991.42443,439.55449,023.16454,746.63485,949.39

(Clculo a Precios Sociales)Componente del C.D Factor de Conversin (*)Aos12345678910A. Recursos Humanos0.91143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56B. Insumos0.85169,273.12173,674.22178,189.75182,634.86187,028.18191,529.93196,144.49200,873.81205,721.59210,690.74C. Servicios Generales0.8545,721.0645,721.0645,721.0645,721.0667,180.6545,721.0645,721.0645,721.0645,721.0667,180.65Costo Total a Precios Sociales S/.358,510.74362,911.84367,427.37371,872.48397,725.39380,767.54385,382.11390,111.43394,959.20421,387.94(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2(Clculo a Precios de Mercado)Componente del C.D Aos12345678910A. Recursos Humanos157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00157,884.00B. Insumos199,850.20205,046.31210,377.51215,625.57220,812.50226,127.42231,575.55237,159.16242,882.63248,749.39C. Servicios Generales91,980.0091,980.0091,980.0091,980.0098,016.0091,980.0091,980.0091,980.0091,980.0098,016.00Costo Total a Precios de Mercado S/.449,714.20454,910.31460,241.51465,489.57476,712.50475,991.42481,439.55487,023.16492,746.63504,649.39

(Clculo a Precios Sociales)Componente del C.D Factor de Conversin (*)Aos12345678910A. Recursos Humanos0.91143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56143,516.56B. Insumos0.85169,273.12173,674.22178,189.75182,634.86187,028.18191,529.93196,144.49200,873.81205,721.59210,690.74C. Servicios Generales0.8577,907.0677,907.0677,907.0677,907.0683,019.5577,907.0677,907.0677,907.0677,907.0683,019.55Costo Total a Precios Sociales S/.390,696.74395,097.84399,613.37404,058.48413,564.29412,953.54417,568.11422,297.43427,145.20437,226.84(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

Costos Incrementales

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 1En Nuevos Soles (S/.)Costo de InversinAo0123456789101. Total Inversin203,913.502. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto411,714.20416,910.31422,241.51427,489.57458,012.50437,991.42443,439.55449,023.16454,746.63485,949.393. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto121,284.00121,284.00121,284.00121,284.00121,284.00121,284.00121,284.00121,284.00121,284.00121,284.00COSTOS INCREMENTALES203,913.50290,430.20295,626.31300,957.51306,205.57336,728.50316,707.42322,155.55327,739.16333,462.63364,665.39

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1En Nuevos Soles (S/.)Costo de InversinAo0123456789101. Total Inversin173,198.332. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto358,510.74362,911.84367,427.37371,872.48397,725.39380,767.54385,382.11390,111.43394,959.20421,387.943. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36COSTOS INCREMENTALES173,198.33248,598.38252,999.48257,515.01261,960.12287,813.04270,855.19275,469.75280,199.07285,046.85311,475.59

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 2En Nuevos Soles (S/.)Costo de InversinAo0123456789101. Total Inversin57,000.002. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto449,714.20454,910.31460,241.51465,489.57476,712.50475,991.42481,439.55487,023.16492,746.63504,649.393. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto121,284.00121,284.00121,284.00121,284.00121,284.00121,284.00121,284.00121,284.00121,284.00121,284.00COSTOS INCREMENTALES57,000.00328,430.20333,626.31338,957.51344,205.57355,428.50354,707.42360,155.55365,739.16371,462.63383,365.39

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 2En Nuevos Soles (S/.)Costo de InversinAo0123456789101. Total Inversin48,279.002. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto390,696.74395,097.84399,613.37404,058.48413,564.29412,953.54417,568.11422,297.43427,145.20437,226.843. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36COSTOS INCREMENTALES48,279.00280,784.38285,185.48289,701.01294,146.12303,651.94303,041.19307,655.75312,385.07317,232.85327,314.49

CE

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1CONCEPTOVACT TOTALAOS0123456789101. Inversin173,198.33173,198.332. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto2,433,513.20358,510.74362,911.84367,427.37371,872.48397,725.39380,767.54385,382.11390,111.43394,959.20421,387.943. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36Costos Incrementales173,198.33248,598.38252,999.48257,515.01261,960.12287,813.04270,855.19275,469.75280,199.07285,046.85311,475.59VACSN (T.D. 9%)1,901,331.661,728,133.33Beneficiarios (Total del Horizonte)44,088COSTO EFECTIVIDAD ALT 0143.13

TOTALInversin ALT 01173,198.33VNA ALT 011,728,133.33VACT ALT 011,901,331.66

TOTALBeneficios ALT 0144,088VACT ALT 011,901,331.66CE ALT 0143.13

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2CONCEPTOVACT TOTALAOS0123456789101. Inversin48,279.0048,279.002. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto2,622,542.25390,696.74395,097.84399,613.37404,058.48413,564.29412,953.54417,568.11422,297.43427,145.20437,226.843. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36109,912.36Costos Incrementales48,279.00280,784.38285,185.48289,701.01294,146.12303,651.94303,041.19307,655.75312,385.07317,232.85327,314.49VACSN (T.D. 9%)1,965,441.371,917,162.37Beneficiarios (Total del Horizonte)44,088COSTO EFECTIVIDAD ALT 0144.58

TOTALInversin ALT 0248,279.00VNA ALT 021,917,162.37VACT ALT 021,965,441.37

TOTALBeneficios ALT 0244,088VACT ALT 021,965,441.37CE ALT 0244.58

Sensibilidad Alt 1SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1

CasosBeneficiosCostos de InversinVANVACCECasosBenefiCostos de InversinVANVACIndicador de ResultadoALT 0144,088173,198.331,728,133.331,901,331.6643.13ALT 0144,088173,198.331,728,133.331,901,331.6643.13

Sensibilizando la inversinSensibilizando las atenciones

Variacion %Ratio C/EVariacion %Ratio C/EALT 0140%44.7020%42.4730%44.3015%42.6120%43.9110%42.7710%43.525%42.94043.13043.13-10%42.73-5%43.33-20%42.34-10%43.56-30%41.95-15%43.82

ALTERNATIVA 01DESCRIPCIONINVERSIONSIN SENSIB. (S/.)CON SENSIB. (S/.)20.00%Expediente Tcnico349,759419,711Infraestructura7,763,9779,316,773Supervisin524,639629,566Equipamiento980,0001,176,000Sub Total9,618,37511,542,050Gastos Administrativos961,8381,154,206Imprevistos480,919577,103TOTAL11,061,13213,273,3582,212,226

Sensibilidad Alt 2SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2

CasosBeneficiosCostos de InversinVANVACCECasosBenefiCostos de InversinVANVACIndicador de ResultadoALT 0144,08848,279.001,917,162.371,965,441.3744.58ALT 0144,08848,279.001,917,162.371,965,441.3744.58

Sensibilizando la inversinSensibilizando las atenciones

Variacion %Ratio C/EVariacion %Ratio C/E40%45.0220%44.4030%44.9115%44.4420%44.8010%44.4810%44.695%44.53044.58044.58-10%44.47-5%44.64-20%44.36-10%44.70-30%44.25-15%44.77

ALTERNATIVA 01DESCRIPCIONINVERSIONSIN SENSIB. (S/.)CON SENSIB. (S/.)20.00%Expediente Tcnico349,759419,711Infraestructura7,763,9779,316,773Supervisin524,639629,566Equipamiento980,0001,176,000Sub Total9,618,37511,542,050Gastos Administrativos961,8381,154,206Imprevistos480,919577,103TOTAL11,061,13213,273,3582,212,226

Horizonte de Evaluacin

ACTIVIDADESPERIODO 0Ao 1Ao 2()Ao 10123456FASE DE INVERSIN1Elaboracin de expediente tcnico2Elaboracin de bases4Licitacin y contratacin del equipamiento6Conformidad de los Equipos7Mejoras en la gestin del servicio8Campaas de sensibilizacin9Informe de cierre del PIPFASE DE POST INVERSIN10Operacin y mantenimiento

Anexos

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N 1

Obra:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL ., DISTRITO DE , PROVINCIA DE ,.Dpto:Ubicacin:Provincia:Fecha:Apr-13Distrito:INVERSIN A PRECIOS DE MERCADOINVERSIN A PRECIOS SOCIALES

ItemPartidasUnidadCantidadPrecioParcialTOTAL S/.TOTAL S/.01.00.00EQUIPAMIENTO (1)01.01.00A.- SUMINISTRO (Equipo)190,000.00163,555.7001.01.01Videocolposcopiound1.0065,000.0065,000.0001.01.02Pistola de criocirugiaund1.0012,000.0012,000.0001.01.03Termo criogenico para nitrogeno lquido de 25lund1.003,000.003,000.0001.01.04Unidad de electrocirugaund1.00110,000.00110,000.0001.02.00B.- SUMINISTRO (Mobiliario)3,100.0001.02.04Biombo metlico de 02 cuerposund2.00200.00400.0001.02.05Cama clnica metlica para adultound1.001,800.001,800.0001.02.06Mesa metlica rodable para usos mltiplesund2.00450.00900.00SUB TOTAL 01193,100.00163,555.7002.00.00Promocin del ServicioActividad1.001.007,800.007,800.007,090.20Campaas de difucinn para la prevencin y el control del Cncer03.00.00Gastos administrativos e ImprevistosGlobal1.000.023,013.503,013.502,552.43SUB TOTAL 0210,813.509,642.63

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M. 203,913.50173,198.33

PRESUPUESTO DE INVERSINAlternativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.)

CLCULOS A PRECIOS SOCIALESTANGIBLES

ItemComponente del C.D.% ParticipacinMonto Participacin x Comp. C.D.Factor de Conversin (*)Parcial01.00.00EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO100%193,100.000.85163,555.70SUB TOTAL 01163,555.70

INTANGIBLES

ItemDescripcinUnidadCantidadFactor de Conversin (*)Parcial05.00.00Promocin del ServicioGlobal1.000.917,090.2006.00.00Gastos administrativos e ImprevistosPorcentaje0.852,552.43SUB TOTAL 029,642.63

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.S. 173,198.33(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin