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Centro Peruano de Formación e Investigación Continua Diplomado Gestión Pública “SNIP y Gerencia de PIP” Ing. Juan Carbonel V.* * Presidente del Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos

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Centro Peruano de Formación e Investigación Continua

Diplomado

Gestión Pública

“SNIP y Gerencia de PIP”

Ing. Juan Carbonel V.*

* Presidente del Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos

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Aspectos Generales

¿Qué es el Sistema Nacional de inversión Pública (SNIP)?

El SNIP es un sistema administrativo descentralizado

cuyo propósito es mejorar la calidad de la inversión

pública y una guía para la asignación de recursos,

mediante el establecimiento de principios, procesos,

métodos y normas técnicas relacionados con el ciclo

de vida del proyecto.

SITUACION ACTUAL SITUACION FUTURA

Calidad de vida

Necesidades insatisfechas

Desarrollo relativo

Marginalidad social

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Aspectos Generales

El SNIP fue creado en el 2000 según Ley 27293 como una

alternativa de mejora de la inversión, debido a la seria

problemática caracterizada por:

* Proyectos ejecutados sin estudios de preinversión

* Proyectos sobredimensionados

* Duplicidad de proyectos

* Proyectos no sostenibles ni rentables

* Proyectos no prioritarios de alto riesgo

*Proyectos con altos impactos ambientales y sociales

negativos

¿Ha cambiado esta situación? ¿Por qué? ¿Cuánto?

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Marco Legal del SNIP

* Ley Nº 27293: Ley que crea el SNIP (creada 28/06/2000 y

modificada por Leyes Nº 28522 y Nº 28802)

* Reglamento de Ley Nº 27293

* Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/ 68.01: Directiva

General del SNIP (publicada 09/04/2011)

* Disposiciones por tipo de proyectos

* Cooperación técnica no reembolsable

* Normatividad ambiental

* Asociación público-privada

* Normativa específica del PIP

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SectorGobierno

Regional

Gobierno

Local

Órganos Resolutivos

Ministro Presidente Alcalde

Oficina de Programación e Inversiones

Unidad(es) Formuladora(s)

Unidad(es) Ejecutora(s)

DGPI

Organización del SNIP

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¿Qué es un PIP?

* Toda intervención limitada en el tiempo

* Utiliza total o parcialmente recursos públicos

* Para crear, ampliar, mejorar, modernizar o

recuperar la capacidad productora de bienes y

servicios

* Beneficios se deben generar durante la vida útil del

proyecto

¿Qué NO es un PIP?

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Proyecto Viable

* Es rentable socialmente y sostenible

* No se trata de un proyecto fraccionado

* UF y OPI tienen competencias legales para formular ydeclarar la viabilidad del proyecto

* Los proyectos no están sobredimensionados respecto ala demanda y beneficios no son sobrestimados.

* Se ha cumplido con los procedimientos del SNIP

* UE debe ceñirse a parámetros de viabilidad paraestudios definitivos y ejecución del proyecto.

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Proyectos Viables

¿Cuándo se dice que un proyecto ha sido exitoso?

¿Cuándo es viable un PIP?

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GERENCIA DE PROYECTOS

DE INVERSION PUBLICA

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Gerencia de Proyectos Públicos

* ¿Qué es la gerencia de proyectos?

* Beneficios de la GP

* Ciclo de vida del proyecto de inversión

* Procesos y áreas de conocimiento

* La triple restricción y la calidad en la GP

* ¿En qué consiste la evaluación de resultado?

* ¿Qué es una evaluación de impacto?

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Gerencia de Proyectos Públicos

La GP es una herramienta para controlar el avance del

proyecto en la etapa de ejecución, a fin de comparar lo

realizado con lo programado, en términos de alcance,

tiempo, costo y calidad. La comparación sólo es válida si

existe una formulación adecuada, que permita una

programación realista de los productos, procesos,

actividades e insumos.

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Gerencia de Proyectos Públicos

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Gerencia de Proyectos Públicos

BENEFICIOS DE LA GP

* Evaluar la performance de los proyectos en términos de

la triple restricción

* Pronosticar lo que sucederá con el PIP si no mejora sus

índices de performance.

* Incrementar la eficiencia en el logro de resultados del

proyecto al medir el nivel de aporte de los productos

desarrollados.

* Optimizar le uso de los recursos públicos, detectando

errores o fallas en el proceso de ejecución.

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Ciclo de Vida del Proyecto

Proceso operativoInstalación completa

Asignación contratos

Decisión invertir

100%

0% FASE I FASE II FASE III FASE IV

CONSTRUCCION

Obras civiles,

manufactura,

instalación,

entregas

PUESTA EN

MARCHA

Pruebas y

arranque

PLANIFICACION

Y DISEÑO

Diseño

básico, costos

cronogramas,

instalación

VIABILIDAD

Factibilidad

PIP, diseño

estratégico,

aprobación

Porcentaje

completado

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Gerencia de Proyectos Públicos

Iniciación Planificación

Seguimiento y Control

Ejecución

Cierre

GRUPOS DE PROCESOS DEL PROYECTO

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Gerencia de Proyectos Públicos

2. Gerencia del Alcance

1. Gerencia de Integración

3. Gerencia del Tiempo

4. Gerencia del Costos

5. Gerencia de la

Calidad

6. Gerencia de Riesgos

10. Gerencia de Interesados

9. Gerencia de Adquisiciones

7. Gerencia de RR HH

8. Gerencia de Comunicaciones

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Proyecto Exitoso

Costo Tiempo

Calidad

Alcance

Satisfaccióndel cliente

Factores de éxito del proyecto

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Proceso de Evaluación

Fase de

Preinversión

Fase de

InversiónFase de

Postinversión

Evaluación

Ex ante

Seguimiento

y Evaluación

Evaluación

Ex post

Evaluación de

Culminación

Seguimiento

Ex post

Evaluación de

Resultados

Evaluación

de impacto

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SEGUIMIENTO Y EVALUACION

PROYECTO DE INVERSION

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Buenas Prácticas de Gestión

AREA DE CONOCIMIENTO PREGUNTAS BASICAS

ALCANCE ¿Qué tenemos que hacer (tareas) para

conseguir el producto a entregar?

TIEMPO ¿Cuál es la duración estimada de cada tarea?

¿En qué secuencia se ejecutarán?

COSTO ¿Cuánto costará el proyecto de inversión?

CALIDAD ¿Qué estándares se deben cumplir?

RIESGOS ¿Qué posibilidad existe de cumplir con la triple

restricción?

RECURSOS HUMANOS ¿Qué habilidades, conocimientos se requieren

para cumplir con el propósito?

COMPRAS ¿Qué recursos debemos contratar?

COMUNICACIONES ¿Cómo comunicaremos y gestionaremos la

información generada en el proyecto?

INTERESADOS ¿Cómo participarán los grupos o personas y su

influencia sobre el proyecto?

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Buenas Prácticas de Gestión

Se adoptará las buenas prácticas difundidas en el Project

Management Body of Knowledge (PMBOK) del PMI®

que coadyuven a un mejor seguimiento de la inversión

pública.

AREA DE CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS

Gestión del Alcance WBS / EDT

Gestión de Tiempos CRONOGRAMA

Gestión de Costos PRESUPUESTO

Gestión de la Calidad ESTANDARES DE CALIDAD

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Gestión del Alcance

1. Planificar el alcance

2. Recopilar requisitos

3. Definir el alcance

4. Crear la EDT

5. Validar el alcance

6. Controlar el alcance

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Gestión del Alcance

El EDT permite desarrollar una clara visión del producto

final y del proceso general que lo va a crear.

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Gestión del Alcance

Para asegurar que el proyecto

incluya todo el trabajo

requerido.

Trabajo omitido:

Retraso y sobrecosto.

Para asegurar que el proyecto

no incluya trabajo innecesario.

Trabajo innecesario:

Dinero malgastado.

Para asegurar que el proyecto

no incluya trabajo no

comprometido

Trabajo no comprometido:

Discrepancia y conflicto con el

cliente.

¿Por qué usar una EDT (WBS)?

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Gestión del Alcance

Alcance del Producto (¿Qué?)

Características y funciones que

definen un producto, servicio o

resultado.

Especificaciones del producto

(Elaboración progresiva, no es un

documento de la gestión proyecto)

Alcance del Proyecto (¿Cómo?)

El trabajo que debe realizarse para entregar

un producto, servicio o resultado, con las

Funciones y características especificadas.

Entregables (Línea Base del Alcance

: Scope Statement, WBS, Diccionario WBS)

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Gestión de Tiempos

1. Definir Actividades

2. Secuenciar Actividades

3. Estimar Recursos

4. Estimar Duración de Actividades

5. Desarrollar

Cronograma

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Gestión de Tiempos

TECNICAS

* Analogía

* PERT

* Juicio de Expertos

Tiempo PA

(Pasado)

Tiempo PB

(Futuro)

VE = (To + 4 Tm + Tp) / 6

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Gestión del Tiempo

Etapa preoperativaEtapa

operativa

• Definición de actividades• Secuenciamiento de actividades• Estimación de duración de actividades• Desarrollo del cronograma

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Gestión de Costos

1. Planificar los costos

2. Estimar los costos

3. Determinar presupuesto

4. Controlar los costos

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Gestión de Costos

Procesos involucrados en la planificación, estimación,

preparación del presupuesto y control de costos, de

manera que el proyecto de inversión pública se pueda

concretar dentro del presupuesto aprobado.

Estimación de costos: desarrolla una aproximación de

los costos de los recursos necesarios para completar las

actividades del cronograma proyecto. Debe

considerarse los posibles cambios incluyendo los riesgos.

Preparación del presupuesto: suma de los costos

estimados de las actividades o paquetes de trabajo, a fin

de establecer una línea base de costo.

Control de costos: influir sobre los factores que generan

variaciones del costo y controlar los cambios en

presupuesto del proyecto.

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Gestión de Costos

TECNICAS* Analogía

* Juicio de Expertos

* Proveedores

Costo PA(Pasado)

Costo PB(Presente)

CE = (Co + 4 Cm + Cp) / 6

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Gestión de Costos

RUBRO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TOTAL

Personal 20,000 20,000 25,000 25,000 90,000

Equipos 8,500 9,300 12,150 6,370 36,320

Consultoría 3,600 5,840 6,990 6,900 23,330

Proveedores 18,600 18,600 23,410 60,610

Capacitación 10,300 10,300 3,600 24,200

Servicios 4,890 4,890 4,890 4,890 19,560

Movilidad 1,100 865 770 2,735

Contingencia* 6,700 5,863 8,360 4,753 25,676

LB Presupuesto 73,690 64,493 91,965 52,283 282,341

(*) 10% del costo estimado

PRESUPUESTO DE COSTOS

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Gestión de Costos

Objetivo: Pintar un consultorio médico (4 paredes)

Pintura: se emplea un tarro de pintura por pared

Duración: una hora en pintar una pared

Costo: cada tarro de pintura cuesta S/. 40

Los costos se imputan cuando ya se han consumido

¿Qué sucede si la brocha se rompe? (Riesgo)

OPCIONES:

1. No hacer nada y continuar pintando como al principio

2. Llamar a Carlos para que me ayude a pintar. Pinta una pared en una hora pero cobrará S/. 45 más otros S/. 12 para la brocha

3. Llamar a José que demora 2 horas en pintar una pared y sólo cobrará el precio de la brocha de S/. 10

4. Apuro el ritmo y pinto 2 paredes en una hora pero de menor calidad (la segunda pared al 50%)

¿Cuál es el plan de acción para reducir la rotura de la brocha?

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Gestión del Proyecto

PROYECTO: un plato de ceviche

Se trata de preparar un rico ceviche y planificarlo en el

tiempo. Para ello, no contamos con ninguno de los

ingredientes necesarios, por lo que se deben ir a comprar

en el mercado que se ubica a 12 minutos de nuestra

casa. Además, sólo contamos con 2 personas para hacer

el plato de ceviche

¿ Qué actividades o tareas debes realizar?

¿ Cuánto dura cada tarea?

¿ Cuánto dura la preparación del ceviche?

¿Cuánto cuesta?

¿ Cuáles son los supuestos que debes considerar? (por

ejemplo, la vajilla está sucia o limpia, la mesa de trabajo

está llena de cosas, etcétera).

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Gestión de la Calidad

1. Planificar

la calidad

2. Asegurar

la calidad3. Controlar

la calidad

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Gestión de la Calidad

Comprende la creación y seguimiento de las políticas y procedimientos para asegurar que un proyecto cumpla con los requerimientos previstos.

La gestión de la calidad del proyecto debe abordar tanto el proyecto como el producto del proyecto de inversión pública

La gestión de la calidad constituye parte importante del proyecto y complementa la dirección del proyecto. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

* Responsabilidad de la gerencia de proyectos

* Satisfacción del cliente

* Mejora continua

* Costos de la no calidad

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Gestión de la Calidad

Niv

el

de

acti

vid

ad

TiempoInicio Fin

INICIO

PLANIFICACION

CONTROL

EJECUCION

CIERRE

Control de la calidad

Aseguramiento de la calidad

Planificación de la calidad

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Gestión de la Calidad

PLANIFICACION DE LA CALIDAD

Consiste en identificar los estándares de calidad relevantes para el proyecto y determinar como satisfacerlos. Juran, Deming, Crosby.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Aplicación de actividades planificadas y sistemáticas relacionadas con la calidad, para asegurar que el proyecto utilice todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos.

CONTROL DE CALIDAD

Involucra la supervisión continua de resultados específicos y la identificación de causas que conducen a resultados insatisfactorios.

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Gestión de la Calidad

COSTO DE LA CALIDAD (CC)

COSTO DE CONFORMIDAD (CDC)

* Costo de prevención: planificación, capacitación, documentación, revisión de equipos, etc.

* Costo de evaluación: pruebas, inspecciones

COSTO DE NO CONFORMIDAD (CNC)

* Costo de fallas internas: desperdicios, reprocesos, mermas

* Costo de fallas externas: pérdidas ocasionadas por disconformidades, juicios, responsabilidades

CC = CDC + CNC

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Gestión de la Calidad

La Calidad debe ser analizada cada vez que haya algún cambio en los componentes de la triple restricción (alcance, costo y tiempo).

Métrica de calidad:

* Producto: fierro de construcción

* Oxidado: se rechaza

* Con pintura: se rechaza

* Libre de óxido y escamas: se acepta

Norma ANSI/PM/99-001 2000 establece la necesidad de implementar indicadores de calidad de los proyectos

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Indicadores de Gestión

PREGUNTAS TIPICAS DE LA GERENCIA

* ¿Cuándo va a terminar el proyecto?

* ¿Cuánto dinero se ha gastado hasta el momento?

* ¿Cuánto va a costar finalmente el proyecto?

* ¿Qué sucede si se presenta un riesgo imprevisto?

* ¿Qué sucede si se reduce el presupuesto del proyecto?

El 70% de proyectos tienen costos mayores a presupuestados y se atrasan.

El 53% de los proyectos terminan en más del 100% del presupuesto inicial y algunos otros, sencillamente, nunca terminan bien.

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Indicadores de Gestión

REQUISITOS DE INDICADORES

* Selectivos: Seleccionar los más importantes

* Simples: Fácilmente comprensibles

* Accesibles: A la obtención de datos

* Bajo costo: Para el acceso a la información y procesamiento de

datos

* Rastreables: Fácil seguimiento y monitoreo

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Indicadores de Gestión

TIPOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO1.1 Indicador de calidad: mide el desempeño de un producto/proceso

relacionado con las necesidades del cliente (satisfacción)

* Número de reclamos

* Porcentaje de usuarios insatisfechos

* Número de modificaciones del proyecto

* Porcentaje de H-P empleadas en reprocesos, limpieza y acarreos

1.2 Indicador de productividad: mide la eficiencia, cantidad de recursos consumidos (H-P, tiempo, H-M, unidades, dinero) para obtener un resultado concreto.

* Cantidad de m2 construidos/dinero gastado

* Productividad de la mano de obra (H-P/m2)

* Productividad de recursos (cantidad de concreto/m2)

* Pérdidas de recursos e insumos (concreto, acero, ladrillos)

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Indicadores de Gestión

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICAConstrucción de muro cuadrado alrededor de un centro educativo inicial. Cada lado dura 1 día de trabajo y un costo de $1,000. Los lados se construyen secuencialmente ¿Cuánto hemos ganado o tenemos exceso de gasto al tercer día? Veamos:

Lado 1: 100% acabado el día 1. Costo $ 1,000Lado 2: 100% acabado el día 3. Costo $ 1,200Lado 3: 50% acabado al día 3: Costo $ 600Lado 4: Sin empezar (0% acabado)

Costo real AC = 1,000 + 1,200 + 600 = $ 2,800Valor ganado EV = 1,000 + 1,000 + 500 = $ 2,500Variación del costo CV = EV – AC =2,500 – 2,800 = - $ 300 Índice de rendimiento de costo CPI = EV/AC = 2,500/2,800 = 0.893

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Indicadores de Gestión

ALCANCE: Satisfacción real usuarios/ Expectativa del usuario

TIEMPO: Tiempo real / Tiempo previsto

COSTO: Costo real / Costo previsto

CALIDAD: No conformidades / Total de entregas

RIESGOS: N° Eventos programados / N° Eventos previstos

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Indicadores de Gestión

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Provienen de la técnica del earned value (valor ganado)

DEFINICIONESPV (Valor planeado): Costo presupuestado del trabajo planeado hasta la fecha

AC (Costo real): costo real invertido del trabajo realizado hasta la fecha

EV (Valor ganado): Costo presupuestado del trabajo realizado hasta la fecha

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Indicadores de Gestión

INDICADOR FORMULA INTERPRETACION

Variación del costo (CV) EV - AC CV > 0 Cumplimiento de presupuesto

CV < 0 Excediendo el presupuesto

Variación del cronograma (SV) EV - PV SV > 0 Cumplimiento del tiempo

SV < 0 Retraso del proyecto

Índice de desempeño del costo (CPI) EV / AC CPI > 1 Cumplimiento de presupuesto

CPI < 1 Excediendo el presupuesto

Índice de desempeño del

cronograma (SPI)

EV / PV SPI > 1 Cumplimiento del tiempo

SPI < 1 Retraso del proyecto

Presupuesto inicial de todo el PIP

(BAC)

Σ Cn Costo total del proyecto

Estimación a la conclusión (EAC) BAC / CPI Cuánto costará el proyecto al finalizar

Estimación hasta la conclusión

(ETC)

EAC - AC Cuánto más costará el proyecto

Variación a la conclusión (VAC) BAC - EAC Variación entre presupuesto y lo que

se espera gastar

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Indicadores de Gestión

Tiempo

S/. Curva Base

Curva S del Proyecto

Avance Real

Avance Planificado

Término Proyectado

Curva Proyectada

Término Planificado

Corte

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Evaluación Ex post

RUBRO EVALUACION DE

CULMINACION

SEGUIMIENTO EX

POST

EVALUACION

RESULTADOS

EVALUACION

DE IMPACTOS

Descripción Perspectivas de la

sostenibilidad del PIP

(disponibilidad de factores

necesarios para la O y M) para

la entrega oportuna de B/S

Cumplimiento de

condiciones que aseguren

la O y M del PIP.

Recomendaciones de la

evaluación de culminación

Evaluación integral

a nivel de

componentes,

objetivo central e

impactos directos

Análisis de

impactos directos

e indirectos y de

sostenibilidad

Tiempo A la culminación de la

ejecución física del PIP

1-2 años después de

culminación

3-5 años después

de iniciada la

operación

Depende de

características del

PIP (M y LP)

Competencia UE OPI UF a través de EEI OPI a través de

EEI

Ámbito de

aplicación

Todos los PIP de acuerdo a

contenidos mínimos (> 3 MM)

según la LC por monto de

inversión

Si es recomendado por la

evaluación de culminación

Depende de LC y

tipo de PIP, se

aplica a todos o una

muestra

Seleccionando uno

o grupo de los PIP

Criterios Eficiencia y sostenibilidad Sostenibilidad Pertinencia,

eficiencia, eficacia,

sostenibilidad e

impactos

Impactos y

sostenibilidad

Involucrados UF-OPI, operador del servicio,

contratistas

UE-Operador del servicio OPI. UE-Operador

del servicio

Operador del

servicio

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Evaluación Ex post

RUBRO EVALUACION DE

CULMINACION

SEGUIMIENTO

EXPOST

EVALUACION

RESULTADOS

EVALUACION

DE IMPACTOS

Propósito Medir la eficiencia de la

ejecución y obtener lecciones

aprendidas. Analizar las

perspectivas de sostenibilidad

en etapa de O&M

Asegurar la O&M adecuado

cuanto menos hasta cumplir

un año de operación. Se

realiza sólo si es indicada

luego de la culminación

Evaluar la

performance del

proyecto y la

transparencia del

procesos

Evaluar si PIP

produjo efectos

deseados en los

beneficiarios y su

satisfacción

Metodología Análisis de documentos del

PIP, entrevistas y reuniones

con ejecutores del PIP

Especificar si se aplica y es

adecuada la organización y

gestión en etapa O&M

Visitas, contacto

con involucrados,

documentos, etc.

Diseño de

experimentos

(aleatorio)

Contenido Resumen ejecutivo.

Evaluación de eficiencia y

sostenibilidad. Lecciones

aprendidas

Información relevante del

estudio de pre inversión.

Especificar las

modificaciones realizadas

Análisis basado en

criterios de

evaluación

Debe incluir desde

encuestas y

entrevistas hasta

trabajos de equipo

Evaluación

de eficiencia

Logro de productos

(componentes)

Tiempo de ejecución

Costo del PIP (a precios

privados)

Generación de

productos con igual

calidad y misma o

menor cantidad de

recursos

Índice de cobertura

Calidad.

Impacto

distributivo

Evaluación

de

sostenibilidad

Evaluar si los beneficios y

resultado se mantienen, así

como riesgos posibles no

identificados

Continuidad de B/S

del PIP durante su

vida útil

Variación de la

producción

Lecciones

aprendidas

Lecciones aprendidas del

proceso de ejecución

Resultado del seguimiento

indicar lecciones obtenidas

Resultado de la

evaluación

Resultado de la

evaluación

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Indicadores de Resultado

Los expresados en el marco lógico (productos o componentes)

INDICADOR U. MEDIDA LB PROGRAMADO

EJECUTADO

VARIACION

MEDIOSVERIFICA

Pozos Unidades 2 7 5 71.4% Conformidad

de obra

Reservorios Unidades 6 12 12 100.0% Conformidad

de obra

Línea impulsión

de agua

Km 12.6 42.5 49.4 116.2% Control in

situ

Red principal Km 60 90.6 112.4 124.1% Control in

situ

PTAR Unidades 0.0 1.0 1.0 100.0% Conformidad

de obra

Conexiones

domiciliarias

Unidades 225 7,848 7,780 99.1% Control in

situ

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Indicadores de Impacto

RUBRO CARRETERA SERVICIOS DE SALUD

Componentes Número de carriles

Longitud de la vía por tramos

Tipo de pavimento

Área construida o rehabilitada

Cantidad y tipo de equipos

provistos

Impactos directos Frecuencia de transporte

Porcentaje de accidentes

Excedente de productos agrícolas,

pecuarios, etc.

Ratio de enfermedades

detectadas y tratadas

adecuadamente

Acciones preventivas contra

enfermedades

Beneficios directos Costo de operación vehicular

Costo de mantenimiento de vía

Mermas de productos

Tarifas de pasajeros y carga

Nivel de cobertura

Utilización Número de pasajeros que usan servicio

Tonelaje de carga

Volumen de tráfico por tipo de vehículo

Número de atenciones realizadas

Pacientes atendidos

Referencias t contra referencias

Disponibilidad Días transitables por año

Velocidad promedio

Cambios en: cobertura

geográfica, horarios, calidad de

servicios, oferta de consultas

externas

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Dinámica

* Determinar el alcance de un proyecto de inversión

pública (EDT)

* Determinar la ruta crítica del proyecto

* Elaborar un presupuesto base del proyecto

* ¿Cómo garantizar la calidad del producto y del

proyecto?