SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TACNA · PEI SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TACNA Hacia...

PEI

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TACNA

Hacia un mejor horizonte… para TACNA

Plan Estratégico Institucional

PEI, 2015 – 2017.

Tacna, diciembre del 2014.

Plan Estratégico Institucional – PEI

Sociedad de Beneficencia Publica de TACNA| Calle ZELA 426 - Cercado

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PRESIDENTE DEL

DIRECTORIOS DE LA SBPT

Abog. JOSE FRANCISCO MONROY CARDENAS

DIRECTORIO

Prof. AMALIA DEL ROSARIO ESPINOZA GIL DE

EYZAGUIRE. Abog. LESLIE INGRID ROSEMBERG VILLARROEL

Prof. MARITZA MERCEDES PINO QUISPE Obst. NORMA ESTHER MARTINEZ HUANCA

GERENTE GENERAL

Abog. FRANCIA YANIRA EYZAGUIRE ZAPATA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

Lic. Adm. JULIO FRANCISCO COPARE QUISPE

EQUIPO TECNICO

Presidente de Comisión.

Ingº MAGDALENA BEATRIZ JOYO DE LA CRUZ Miembros de Comisión.

Lic. ROGER CARLOS CARPIO GUILLERMO Bach. SUSANA VELARDE BERMEJO

Sra. ELIANA FELICITA HURTADO ZEGARRA.

ASESORAMIENTO

M.Sc. ABEL SARAVIA ANGLES



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INTRODUCCION

La Sociedad de Beneficencia Pública del Tacna, es una entidad pública, de

conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el fin primordial es “hacer el

bien” a la población vulnerable deprimida y en estado de abandono y riesgo social,

como entidades benéficas por excelencia, el significado etimológico de “bene

facere bien hacer” significa “hacer el bien a los más necesitados”, lo cual se refleja

a través de servicios integrales de bienestar y promoción social complementarias

de los fines sociales y tutelares del estado.

La Sociedad de Beneficencia Pública del Tacna elabora un Plan Estratégico

Institucional 2015 - 2017, según los lineamientos de la Directiva Nº 001-2014-

CEPLAN, DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO

ESTRATÉGICO SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, con

la intención de establecer un proceso sistemático construido sobre el análisis

continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual

genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos

estratégicos institucionales establecidos.

.



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CONTENIDO

Pag.

I. Características Generales. 05

II. Síntesis de la Fase Estratégica. 10

III. Visión y Misión de la Institución. 19

IV. Objetivos Estratégicos Institucionales. 22

V. Acciones y Ruta Estratégicas Institucionales. 27

VI. Identificación de la Ruta Estratégica. 29

VII. Anexos. 33

Anexos Nº 01 de (02) dos sesiones del taller de la formulación del PEI. 33

Anexos Nº 02 Diagnostico. 35

Anexo Nº 03 Presupuesto Institucional. 44

Anexo Nº 04 Fichas Técnicas descriptiva de Proyectos. 47



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I. CARACTERISTICAS GENERALES.

1.1. Naturaleza jurídica de la Sociedad de la Beneficencia Pública de

Tacna.

La Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna – SBPT. Es una entidad

pública, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y

Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Decreto

Supremo Nº 003-2012-MIMP, Ley Nº 26918 Ley de Creación para la

Población en Riesgo, que forma parte del Sistema Nacional para la

Población en Riesgo, el Decreto Supremo 004-2010-MIMDES que Dicta

medidas para el funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia Pública

y Juntas de Participación Social y demás normas correspondientes.

La Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna, es un organismo público

dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP, de

acuerdo a su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por D.S.

Nº 003-2012-MIMP.

La Jurisdicción de la Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna, es el

ámbito de la Provincia de Tacna, su domicilio legal se encuentra en la

ciudad de Tacna, su sigla es “SBPT”.



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1.2. Base Legal

- Decreto Supremo N° 008-98-PROMUDEH – Aprueban Normas Reglamentarias de Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social. 07-08-98.

- Dec. Leg. N° 1098 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

- Resolución Ministerial N° 738-2002-MIMDES – Precisan que la designación de Funcionarios en Cargos de Confianza de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social se efectúa por Resolución del Presidente del Directorio respectivo. 01-01-2003.

- Ley N° 28822 – Ley Marco para el Fortalecimiento y Saneamiento de las Sociedades de Beneficencia Pública que no reciben Transferencias del Tesoro Público. 22-07-2006.

- Resolución de Secretaria de Descentralización N° 053-2007-PCM/SD – Aprueban Directiva sobre Normas Específicas para la Transferencia de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social del INABIF. 30-12-2007.

- Ley 27638 – Ley que autoriza a las Beneficencias Públicas que realizan actividad Empresarial para la Consecución de sus Fines a adquirir bienes y contratar servicios directamente vinculados a dicha actividad mediante adjudicación directa. 16-01-2002.

- Decreto Supremo N° 004-2010-MIMDES, Decreto Supremo que dicta medidas para el funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social. 10 – 06 – 2010

- Decreto Supremo Nº 010-2010-MIMDES, Funciones y competencias correspondientes a cada uno de los niveles de Gobierno respecto de las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social en el marco del proceso de Descentralización. 25 – 12 – 2010.

- Decreto Supremo Nº 003-2012-MIMP, Aprueban Reglamento de y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 26 – 06 – 2012.

- Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, Directiva general del proceso de planeamiento estratégico sistema nacional de planeamiento estratégico. 04-04-2014.



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1.3. Fines y competencias de la SBPT.

Son fines y competencias de la Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna:

1. Tiene como finalidad la promoción, atención y apoyo a niños,

adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos y, en general, a toda persona en

situación de riesgo, abandono o con problemas psíquicos, sociales o

corporales que menoscaben su desarrollo humano;

2. En cumplimiento a su finalidad, son competentes para la construcción,

habilitación, conservación y administración de albergues, centros de

acogida, asilos, cementerios, locales funerarios y el desarrollo de cualquier

proyecto directamente vinculado a la finalidad señalada en el numeral

precedente;

3. Concordar la finalidad establecida en los literales anteriores con el

cumplimiento estricto de la voluntad de los donantes, instituyentes y

aportantes, de acuerdo con la política social de ayuda desinteresada a los

grupos más necesitados.



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1.4. Objetivos generales de la SBPT.

Son Funciones Generales de la Beneficencia Pública de Tacna:

1. Ejecutar condiciones de promoción social, atención y apoyo a niños,

adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos y, en general, a toda persona en

situación de riesgo, abandono o con problemas psíquicos, sociales o

corporales que menoscaben su desarrollo humano.

2. Lograr la adecuación, mejoramiento, construcción, habilitación,

conservación y administración de albergues, centros de acogida, asilos,

cementerios, locales funerarios y el desarrollo de cualquier proyecto

directamente vinculado a la finalidad.

3. Cumplir estrictamente la voluntad de los donantes, instituyentes y

aportantes y Captar, canalizar y/o aplicar el aporte voluntario de la

colectividad para la ejecución de Actividades y Obras de Bien Social de

acuerdo con la política social de ayuda desinteresada a los grupos más

necesitados.

.



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1.5. Estructura orgánica de la SBPT.

La Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna, para el cumplimiento de

sus objetivos y fines cuenta con la siguiente Estructura Orgánica:

1. Órganos de Alta Dirección

1.1 Directorio

1.2 Presidencia y,

1.3 Gerencia

2. Órgano de Control y Supervisión

2.1. Órgano de Control Institucional

3. Órganos de Asesoramiento

3.1 Oficina de Asesoría Legal

3.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4. Órganos de Apoyo

4.1. Unidad de Logística.

4.2. Unidad de Contabilidad y Tesorería

4.4. Unidad de Recursos Humanos

5. Órganos de Línea

5.1 Dirección de Desarrollo Económico

5.1.1 División de Cementerio y Servicios Funerarios.

5.2 Dirección de Desarrollo Social

5.2.1 División de Red de Lideres

5.2.2 División de Comedor Social

5.2.3 División de Centro de Atención Residencial del Adulto Mayor

“San Pedro”



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II. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA

Información estratégica

Dinámica Poblacional.

Según el Censo del 2007 reporta una concentración en la zona urbana de la

provincia de Tacna con más del 91% de la población producto de la

dinámica de las actividades económicas, las oportunidades de empleo y la

migración hacia una mejor calidad de vida.

La población de la Región Tacna se encuentra en un lento proceso de

envejecimiento. La mayor proporción de la población se encuentra

comprendida entre los 15 y 40 años de edad. Este tipo de estructura

poblacional traerá consigo cambios en los perfiles de morbilidad y

mortalidad.

Gráfico N° 01: Tacna – Pirámide Poblacional 1993-2007 (%)

El promedio nacional de Esperanza de Vida al Nacer se estima que se

elevará a 75.1 años para el año 2015, similar a la proyección del promedio

en Tacna, con una mayor esperanza de vida al nacer de las mujeres en

78,10 años, frente a los 72.30 para los varones en promedio según las

proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e

Informática.



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Cuadro N° 01: Tacna – Esperanza de Vida al nacer, 2010-2015 y 2015-2020

Elevadas tasas de migración de las zonas andinas de regiones vecinas

generan un despoblamiento de la zona rural alto andina.

Cuadro N° 02: Distribución de habitantes por provincia de Tacna

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Gráfico N° 02

NACIONAL TACNA NACIONAL TACNA

HOMBRES 71.50 71.60 72.50 72.30

MUJERES 76.80 77.00 77.80 78.10

TOTAL 74.1 74.20 75.1 75.1

TOTAL2010-2015 2015-2020

TACNA: ESPERANZA DE VIDA AL NACER, 2010-2015 Y 2015-

2020



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Situación de la Salud.

La tasa de mortalidad infantil al 2011 por 1,000 nacidos vivos fue de 9.7, la

primera causa de mortalidad infantil fue, el Retardo de Crecimiento Fetal,

desnutrición, gestación corta y bajo peso al nacer.

En el año 2009, la desnutrición crónica a nivel regional muestra un

comportamiento de 4.2% y en el 2008 fue de 5%; estos valores son bajos

respecto al promedio nacional y otros departamentos del país, sin embargo,

los porcentajes son mayores cuando se observa por micro redes, donde

algunos están por encima del promedio regional, siendo las más

resaltantes; la zona Alto Andina con el 20% de desnutridos crónicos, Tarata

13%, Candarave 11%, Litoral 9%, Frontera 8%, Jorge Basadre 6% y Cono

Sur 5%. (Distrito Gregorio Albarracin Lanchipa)

Los servicios de salud se concentran en la Provincia de Tacna con un total

de 80 establecimientos, con 325 camas disponibles, 220 son del Ministerio

de Salud. La capacidad instalada del Hospital III “Daniel Alcides Carrión”

(EsSalud) de Calana es utilizada en un 100%.

Según resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007, en la Región

Tacna el 35,1% de la población cuenta con algún tipo de seguro de salud,

es decir, 101 mil 264 personas; no obstante el 64,9% de la población se

encuentra aún desprotegida, lo que equivale a 187 mil 517 personas.

Según los resultados de la ENDES Continua 2009, del total de

adolescentes de 15 a 19 años el 14,6 por ciento ya estuvo alguna vez

embarazada, de éstas el 13,0 por ciento ya son madres y el 1,6 por ciento

están gestando por primera vez; estos resultados difieren de los obtenidos

en la ENDES 2000, en la cual estos valores eran inferiores a los actuales.

La provincia con mayor porcentaje de madres precoces de 12 a 14 años es

Tacna (0,6%). En cuanto al porcentaje de madres adolescentes de 15 a 19

años, la provincia que presentan el mayor porcentaje, es Tarata (18,2%),

según el CENSO 2007.

Es importante señalar que para el 2011, el 40.1% de la población del

departamento de Tacna contaba con algún seguro de salud, observándose

que el 25.3% estaba afiliado solamente al Seguro Social de Salud



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(EsSalud), el 9.8% solamente al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 6.1% a

otro tipo de seguro.

Gráfico N° 3

POBLACIÓN CON SEGURO DE SALUD, REGIÓN TACNA, 2007-2011

Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Oficina General de Planificación.

Educación

Según el CENSO 2007, el 3,7% de personas de 15 y más años de edad,

no saben leer ni escribir en el departamento de Tacna, según el género se

observa que las disparidades aún existen entre hombres y mujeres, la

mujeres muestran tasas de analfabetismo más altas (5,8%), en

comparación al de los hombres (1,5%).

La Evaluación Censal 2011, en comprensión lectora en el área urbana la

región de Tacna alcanza el 49.5% en el nivel 2, mientras que en el área

rural el 24,6% en el nivel 2 existiendo una brecha de 24.9% entre dichas

zonas, en la evaluación de matemática en el nivel 2 en el área urbano

29.4% y 12.4%, existiendo una brecha de 17,0%, El incremento de la tasa

de analfabetismo es que el proceso migratorio que vive la región trae

consigo también población con bajo nivel educativo o con mayor índice de

analfabetismo.

El departamento de Tacna en promedio se encuentra en una situación

relativamente óptima pues el 65 % de sus locales escolares cuentan con los



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servicios de agua, desagüe y electricidad por red pública. Sin embargo, la

brecha es elevada cuando el análisis se realiza a nivel de distritos. El

distrito Alto de la Alianza, de la Provincia de Tacna, tiene el 100 por ciento

de sus locales escolares conectados a agua, desagüe y electricidad por red

pública; mientras que en Sama, en la misma provincia, solo el 12,5 por

ciento de los locales escolares están abastecidos por estos servicios.

Gráfico N° 4

Pobreza

En la región de Tacna la tasa de pobreza al año 2009, según informe

técnico de la evolución de la pobreza del INEI, fue de 17.5%, comparado

con la nacional de 34.8%. Entre los años 2004 y 2009 la incidencia de la

pobreza se redujo en 7.2%. Entre las provincias de la región, Tarata es la

mayor afectada con un 45.7%; por otro lado, la provincia de Jorge Basadre

alcanzó el 5.7% siendo el porcentaje más bajo de pobreza total a nivel

provincial, tal como se observa en el siguiente gráfico:



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Gráfico N° 5

Fuente: INEI – Mapa de Pobreza Provincial y Distrital/2009

PEA

Según categoría ocupacional, la población ocupada de la región es

mayoritariamente independiente (36,6 por ciento) y asalariado privado

(30,8por ciento). El sector público da empleo al 14,4 por ciento de la PEA

ocupada y casi un 10 por ciento es Trabajador Familiar no Remunerado.

Violencia familiar y sexual se encuentra en proceso de crecimiento debido a

factores directos como la alta migración y a la pérdida de valores.

Gráfico N° 6

1/ Incluye a empleados y obreros privados.



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2/ Incluye a obreros y empleados del sector público.

Fuente: Ministerio de Trabajo.

- La mayor proporción de la población se encuentra comprendida entre

los 15 y 40 años de edad. La población del Departamento de Tacna se

encuentra en un lento proceso de envejecimiento. Este tipo de

estructura poblacional traerá consigo cambios en los perfiles de

morbilidad y mortalidad.

- La Esperanza de Vida al Nacer se estima que se elevará a 75.9 años

para el año 2015, con una mayor esperanza de vida al nacer en el sexo

femenino (78,6 años), según las proyecciones realizadas por el Instituto

Nacional de Estadística e Informática.

- La tasa de mortalidad infantil al 2011 por 1,000 nacidos vivos fue de

9.7, la primera causa de mortalidad infantil fue, el Retardo de

Crecimiento Fetal, desnutrición, gestación corta y bajo peso al nacer.

- En el año 2009, la desnutrición crónica a nivel regional muestra un

porcentaje de 4.2% y en el 2008 fue de 5%; estos valores son bajos

respecto al promedio nacional y otros departamentos del país, sin

embargo, los porcentajes son mayores cuando se observa por micro

redes, donde algunos están por encima del promedio regional, siendo

las más afectadas: la zona Alto Andina con el 20% de desnutridos

crónicos, Tarata 13%, Candarave 11%, Litoral 9%, Frontera 8%, Jorge

Basadre 6% y Cono Sur 5%.

- Los servicios de salud se concentran en la Provincia de Tacna con un

total de 80 establecimientos, con 325 camas disponibles, 220 son del

Ministerio de Salud. La capacidad instalada del Hospital III “Daniel

Alcides Carrión” (EsSalud) de Calana es utilizada en un 100%.

- Según resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007, en la

Región Tacna el 35,1% de la población cuenta con algún tipo de seguro

de salud, es decir, 101 mil 264 personas; no obstante el 64,9% de la

población se encuentra aún desprotegida, lo que equivale a 187 mil

517 personas.

- Según los resultados de la ENDES Continua 2009, del total de

adolescentes de 15 a 19 años el 14,6 por ciento ya estuvo alguna vez

embarazada, de éstas el 13,0 por ciento ya son madres y el 1,6 por

ciento están gestando por primera vez; estos resultados difieren de los

obtenidos en la ENDES 2000, en la cual estos valores eran inferiores a



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los actuales. La provincia con mayor porcentaje de madres precoces de

12 a 14 años es Tacna (0,6%). En cuanto al porcentaje de madres

adolescentes de 15 a 19 años, la provincia que presentan el mayor

porcentaje, es Tarata (18,2%), según el CENSO 2007.

- Según el CENSO 2007, el 3,7% de personas de 15 y más años de

edad, no saben leer ni escribir en el departamento de Tacna, según el

género se observa que las disparidades aún existen entre hombres y

mujeres, la mujeres muestran tasas de analfabetismo más altas (5,8%),

en comparación al de los hombres (1,5%).

- Se observa en la Evaluación Censal 2011, en Comprensión Lectora en

el área urbana la región de Tacna alcanza el 49.5% en el nivel 2,

mientras que en el área rural el 24,6% en el nivel 2 existiendo una

brecha de 24.9% entre dichas zonas, en la evaluación de matemática

en el nivel 2 en el área urbano 29.4% y 12.4%, existiendo una brecha

de 17,0%.

- En la región de Tacna, el abastecimiento de agua vemos que en el área

urbana no tiene el 7.73%(1,698), siendo esto en los nuevos

asentamientos humanos que se vienen habilitando en la ciudad de

Tacna, siendo Viñani la zona más sobresaliente, en el área rural

tenemos que el 92.26% (20,248) siendo esto todo un reto para las

autoridades de turno, para que en área rural puedan contar con servicio

de agua potable. (ENAHO 2010)

- Entre los servicios básicos, destaca la energía eléctrica cómo el servicio

de mayor cobertura en los hogares de Tacna, el 98,2 % de los hogares

tenían acceso a este servicio. Los hogares más beneficiados fueron los

del área urbana, donde el servicio cubre al 98,4 %; en el área rural el

97,3 % disponía de este servicio. Sin embargo, es en el área rural

donde se dio el mayor incremento (69,4 %).

Índice de Desarrollo Humano

Según el informe sobre Desarrollo Humano en Perú 20131, la región

Tacna se ubicó en el puesto 5 del ranking respecto a todos los departamentos del Perú, con un IDH de 0,5553. A nivel deprovincias, Jorge Basadre presenta el mayor Índice de Desarrollo Humano (0,6315) ubicándose en el puesto 4 respecto a todas las provincias del Perú. En

1Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2013). Anexo Metodológico.



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segundo lugar, se encuentra la provincia deTacna con un IDH de 0,5722 (puesto 12), Candarave con 0,3528 y Tarata con 0,3318 (ocupan los puestos 91y 107 respectivamente).

Cuadro 3: Region Tacna: Indice de Desarrollo Humano Según Provincias.

Provincia Indice de Desarrollo Humano

Población Esperanza de Vida al nacer

Población con educación secundaria completa

Años de Educación

(Población 25 y más)

Ingreso familiar per cápita

IDH Ranking

Habitantes

Ranking

Años Ranking

% Ranking

Años

Ranking

N.S. mes

Ranking

Tacna 0.555 5 328 915 20 76.11 5 81.9 2 9.8 4 765.9 5

Tacna 0.5722 12 302 852 15 76.45 42 83.47 2 10.7 6 777.8 17

Candarave 0.3528 91 8 435 190 70.87 137 62.90 50 7.2 88 327.9 118

Jorge Basadre

0.6315 4 9 641 188 73.86 82 66.37 40 10.5 8 1281.5 1

Tarata 0.3318 107 7 987 193 77.63 24 71.40 25 8.1 60 218.0 170

Nota: El ranking es respecto a todas las provincias del Perú. Fuente: PNUD – Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2009.

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH de Perú, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, fue de 0,737 puntos en 2013, con lo que se situó en el puesto 77 de la tabla de 177 países.

Población Económicamente Activa – PEA En la región de Tacna, el 37.0% de la población económicamente activa ocupada (PEA ocupada), trabaja en el sector privado, según resultados de la Encuesta Nacional de Hogaressobre Condiciones de vida y pobreza (ENAHO) continua 2011. Analizando la clasificación por estructura de mercado, según orden de importancia, se observa que del 37.0% de trabajadores del sector privado, el mayor porcentaje laboro en empresas de 2 a 9 trabajadores (22.8%), en menor proporción en empresas de 50 a más trabajadores (8,3%) y en empresas de 10 a 49 trabajadores solo el 5,9% En segundo lugar se ubican los trabajadores independientes o también llamados trabajadores por cuenta propia, que representaron el 36,6% de la población ocupada. Cabe mencionar que la categoría de trabajadores independientes agrupa a los profesionales, técnicos, no profesionales y no técnicos, que son demandantes y ofertantes de trabajo a la vez. En tercer lugar, se ubica el sector público que concentró el 14,3% de la población ocupada. En menor medida, los trabajadores familiares no remunerados concentran el 9,7%; así como los trabajadores del hogar y practicantes el 2,4%.

http://www.datosmacro.com/idh/peru



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PEI

III. VISIÓN Y MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

Visión del Perú al año 2021:

Visión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, PESEM

2013 - 2016.

VISIÓN DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TACNA,

PEI 2015 - 2017.

“El Perú, mujeres y varones, así como niños y niñas, adolecentes,

personas adultas mayores, personas con discapacidad, población

desplazada y migrantes internos ejercen sus derechos en igualdad de

condiciones y oportunidades, sin discriminación “

Ser una Institución Benéfica líder, sólida y autosostenible, que

mejore la calidad de vida de la población vulnerable, articulada al

sector público y privado en un proceso permanente de

sensibilización a la sociedad civil.

Somos una sociedad democrática en la que prevalece el estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales

oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente,

participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno

empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar

competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para

propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.



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PEI

Misión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

MISIÓN DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TACNA.

PEI 2015 - 2017.

Brindar un servicio social integral de calidad a niños, niñas,

adolescentes, mujeres y adultos mayores en situación de riesgo

contribuyendo a mejorar su calidad de vida mediante el

fortalecimiento de fuentes productivas y alianzas estratégicas con

entidades públicas, privadas y sociedad civil.

Somos el ente rector de las políticas nacionales y sectoriales con enfoque

de género sobre mujer y poblaciones vulnerables que diseña, establece,

promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas a favor de las mujeres,

niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad,

desplazadas y migrantes internos, para garantizar el ejercicio de sus

derechos y una vida libre de violencia, desprotección y discriminación en

el marco de una cultura de paz.



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PEI

Valores Institucionales

La familia de la Beneficencia Pública de Tacna practicamos los siguientes

valores:

Honestidad

Solidaridad

Responsabilidad.

Trabajo en equipo

Respeto

Moral

Identificación

Lealtad

Dignidad



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PEI

IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.

4.1. Lineamientos al Plan de Estratégico de Desarrollo Nacional.

Ejes Estratégicos

MATRIZ DE OBJETIVOS

Objetivos Nacionales

Prioridades del PEDN Actualizado en proceso de aprobación

• Derechos Humanos

• Inclusión Social y programas sociales

Derechos fundamentales y

dignidad de las personas

Eje 1, Derechos fundamentales y dignidad de las personas

Derechos humanos, discriminación, violencia de género, inclusión social,

participación política e interculturalidad.

1.- Plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las personas

Ejercicio efectivo de los derechos humanos y dignidad de las personas con

inclusión social de la población más pobre y vulnerable



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PEI

Alineamiento estratégico del sector con el PEDN

4.2. Objetivo estratégico general y específico PESEM.

Objetivo estratégico general.

Niñas y niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con

discapacidad, desplazados y migrantes internos en situación de

vulnerabilidad, ejercen sus derechos, acceden a servicios sociales de

calidad y fortalecen sus familias.

Objetivo estratégico especifico.

Se considera los lineamientos estratégicos y bloques temáticos.

BLOQUES TEMATICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS

Familias 1: Fortalecer a las familias como instituciones democráticas, igualitarias, equitativas e inclusivas que permiten la formación, socialización, cuidado y protección de sus miembros.

Derechos fundamentales y dignidad de las personas

Ejercicio de derechos y acceso a servicios sociales de calidad de

niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con

discapacidad, desplazados y migrantes internos en situación de

vulnerabilidad.



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PEI

Niños, niñas y

adolescentes.

2: Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Personas Adultas

mayores

3: Promover y proteger los derechos de las personas adultas mayores para coadyuvar a un envejecimiento activo.

Personas con

discapacidad

4: Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Desplazados y migrantes

internos

5: Contribuir a la protección, atención y ayuda humanitaria a la población desplazada y migrante interno.

Población 6: Considerar los cambios demográficos en las políticas y planes del país que contribuyan al desarrollo social y económico de la población.

Población en Riesgo 7: Contribuir a garantizar la atención y restitución de los derechos de la población en situación de riesgo y abandono.

Voluntariado 8: Fortalecer el voluntariado a nivel nacional, orientado al desarrollo, bienestar e inclusión social.

:



25

PEI

4.2. Objetivo estratégico institucional general y específico SBPT.

Objetivos Estratégico Institucional General

Objetivos Estratégico Institucional Específicos

OEIE1. Generar las

condiciones para

mejorar la prevención,

protección, atención y

ayuda humanitaria, a la

población objetivo,

mejorando la cobertura y

propiciando las

condiciones que

aseguren la atención.

OEIE 2. Promover la

inversión privada y

propia así como

fortalecer la capacidad

operativa en el

incremento del

patrimonio, rentabilidad,

organización y

desarrollo de unidades

productivas.

OEIE 3. Fortalecer la

capacidad estratégica

organizacional basada en

resultados, orientada a la

eficiencia y eficacia de la

administración pública.

Garantizar el acceso de niñas y niños, adolescentes, personas adultas

mayores y población desplazada, en situación de riesgo y vulnerabilidad

social, a sus derechos y servicios de protección social.



26

PEI

Resultados

Resultado Final Resultados específicos

Acceso de niñas y niños,

adolescentes, personas adultas

mayores y población desplazada,

en situación de riesgo y

vulnerabilidad social a los

servicios de protección social que

brinda la Sociedad de

Beneficencia Pública de Tacna.

Servicio social con atención de calidad y

calidez a niñas y niños, adolescentes,

personas adultas mayores y población

desplazada, en situación de riesgo y

vulnerabilidad social.

Incrementar sustancial y sosteniblemente

los ingresos en las diferentes áreas

productivas, a través de la entrega de

productos y servicios de calidad con

ambientes adecuados y funcionales, que

garanticen la prestación de servicios

sociales y el desarrollo óptimo de las

unidades productivas.

Procesos administrativos por resultados,

eficientes y eficaces que mejoran la

competitividad institucional con recursos

humanos sensibilizados, motivados,

calificados, ubicados en función a su perfil

profesional y técnicos en las diferentes

áreas, trabajando armónicamente en

equipo



27

PEI

V. ACCIONES Y RUTA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.

Acciones estratégicas institucionales priorizadas

Desarrollo Social - Asistencial

Objetivos Estratégico

Institucional

Específicos

Acciones Estratégicas Institucionales

OEIE1. Generar las

condiciones para

mejorar la prevención,

protección, atención y

ayuda humanitaria, a

la población objetivo,

mejorando la cobertura

y propiciando las

condiciones que

aseguren la atención

1.- Difundir a la colectividad los programas sociales a través de los

diferentes medios (radio, tv, internet, otros).

2.- Consolidar el programa de voluntariado y aliados estratégicos.

3.- Implementación del programa de monitoreo en los casos

sociales: visitas domiciliarias, consejería familiar, etc.

4.- Impulsar acciones operativas y de gestión del Desarrollo Social

de la SBPT.

5.- Implementación de un programa de rehabilitación para los

adultos mayores.

Desarrollo Económico - Productivo


Institucional

Específicos


OEIE 2. Promover la

inversión privada y

propia así como

fortalecer la capacidad

operativa en el

incremento del

patrimonio,

rentabilidad,

organización y

desarrollo de unidades

productivas.

1.- Formulación y ejecución de proyectos de inversión económico y

social.

2.- Conseguir financiamiento para actividades, proyectos que

permitan mejorar los ingresos económicos de las unidades

productivas.

3.- Implementar las Actividades productivos y Talleres

Ocupacionales.



28

PEI

Desarrollo Estratégico Organizacional


Institucional

Específicos


OEIE 3. Fortalecer la

capacidad estratégica

organizacional basada

en resultados,

orientada a la

eficiencia y eficacia de

la administración

pública.

1.- Conducción superior de alta dirección.

2.- Gestionar y suscribir convenios con entidades públicas y

privadas.

3.- Renovar, implementar y actualizar periódicamente el hardware y

software informático institucional.

4.- Implementar instrumentos de gestión y de planeamiento, de

acuerdo con la normatividad agiles y simplificados.

5.- Desarrollar acciones de mejoramiento de los canales de

comunicación y desempeño organizacional.

PEI

VI. IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA.

6.1. PROGRAMACION DE ACCIONES INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES.

Acciones/actividades

Unidad de Medida

Meta

Responsable

2015 2016 2017

OEIE1. Generar las condiciones para mejorar la prevención, protección, atención y ayuda humanitaria, a la población objetivo, mejorando la cobertura y propiciando las condiciones que aseguren la atención

1.- Difundir a la colectividad los programas sociales a través de los diferentes medios (radio, tv, internet, otros).

1.1.- Gestionar y Difundir los programas sociales para sensibilizar a la sociedad civil y compartir el desarrollo de las acciones sociales que promueve nuestra entidad

Acción 12 GG / DDS 4 4 4

1.2.- Realizar programa radial para dar a conocer los programas sociales de la SBPT.

Programa 4 DDS 2 1 1

1.3.- Campaña de sensibilización y promoción del cuidado del adulto mayor


1.4.- Campaña estimulación y desarrollo de habilidades para los niños y niñas


2.- Consolidar el programa de voluntariado y aliados estratégicos.

2.1.- Elaboración y ejecución del plan de voluntariado y aliados estratégicos a la labor social de la SBPT.

Plan 3 DDS 1 1 1

3.- Implementación del programa de monitoreo en los casos sociales: visitas domiciliarias, consejería familiar, etc.

Plan 12 DDS 4 4 4

3.1.- Atención ambulatoria de visitas y seguimiento de casos social.

Acciones 200 DDS 60 70 70

4.- Impulsar acciones operativas y de gestión del Desarrollo Social de la SBPT.

4.1.- Evaluaciones nutricionales a la población objetivo así como la calidad nutricional de los alimentos procesados.

Acciones 18 DDS 6 6 6



30

PEI

4.2.- Apoyo con material didáctico a los niños, adolescentes y jóvenes en riesgo social.

Personas 600 DDS 200 200 200

4.3.- Intercambio de experiencias de trabajo con otras organizaciones de adultos mayores de la localidad de las Regiones vecinas y del País de Chile.

Acción 3 DDS 1 1 1

4.4.- Desarrollar talleres de sensibilización a representantes de la sociedad civil organizada.

Talleres 6 DDS 2 2 2

4.5.- Apoyo integral a los adultos mayores en situación de riesgo y abandono social.

Personas 125 DDS-CARAM

40 40 45

4.6.- Fortalecimiento en actividades de promoción social a adultos mayores.

Acción 16 DDS 6 5 5

4.7.- Realización de actividades tipo espectáculo público no deportivo.

Acción 3 DDS / GG 1 1 1

OEIE 2. Promover la inversión privada y propia así como fortalecer la capacidad operativa en el incremento del patrimonio, rentabilidad, organización y desarrollo de unidades productivas. 1.- Formulación y ejecución de proyectos de inversión económico y social.

1.1.- Plan de Desarrollo productivo.

Plan 2 DDE 1 0 1

1.2.- Establecer los proyectos de impacto social y económico de las

unidades orgánicas.

Documento 3 DDE 1 1 1

1.3.- Elaboración de perfiles de proyectos sociales y económicos.

Documento 12

DDE 4 4 4

1.4.- Elaboración de expedientes

de proyectos sociales y económicos.

Documento 12

DDE 4 4 4

2.- Conseguir financiamiento para actividades, proyectos que permitan mejorar los ingresos económicos de las unidades productivas.

2.1.- Gestionar la presentación de Proyectos productivos y sociales en la búsqueda de financiamiento.

Documento 12

DDE / DDS 4 4 4

3.- Implementar Actividades productivos y Talleres Ocupacionales.

3.1.- Capacitación y talleres técnico ocupacionales y de productividad a los adolescentes, jóvenes y adultos mayores en riesgo social.

Talleres 9 DDE/ DDS 3 3 3

3.2. Formular el Estudio de Impacto Ambiental – EIA.


3.4.- Elaborar el Plan turístico de Plan 3 DDE 1 1 1



31

PEI

recorrido en el Cementerio General.

3.5.- Actualización de costos, para la comercialización de ataúdes.


3.6.- Elaborar y actualizar el Plan Marketing.

Plan 3 DDE 1 1 1

OEIE 3. Fortalecer la capacidad estratégica organizacional basada en resultados, orientada a la eficiencia y eficacia de la administración pública. 1.- Conducción superior de alta dirección.

1.1. Gestionar apoyo interinstitucional con las diversas entidades públicas y privadas que nos permitan mantener el desarrollo social y económico proyectado.

Acciones` 30 Presidencia` 10 10 10

2.- Gestionar y suscribir convenios con entidades públicas y privadas.

Documento 20 GG / Unidad Operativas

8 6 6

3.- Renovar, implementar y actualizar periódicamente el hardware y software informático institucional.

3.1.- Implementación y mantenimientos sistemas informáticos

administrativos.

Acción 2 GG 1 0 1

3.2.- Implementación y mantenimiento de la página web institucional

Documento 2 GG 1 1 1

4.- Implementar instrumentos de gestión y de planeamiento, de acuerdo con la normatividad agiles y simplificados.

Documento - OPP, URH, UCT y UL.

- - -

5.- Desarrollar acciones de mejoramiento de los canales de comunicación y desempeño organizacional.

Acciones - GG y URH. - - -



32

PEI

6.2. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

PROYECTOS LOCALIZACION

PRESUPUESTO

2015

2016

2017

CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SEBASTIAN SORS DE DOS PISOS - I ETAPA

Cementerio General de Tacna

355,619.00 x

CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO LUJO SANTA MARIA DE DOS PISOS - II ETAPA


373,210.00 x

CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SEBASTIAN SORS DE DOS PISOS - II ETAPA


355,619.00 x

CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SEBASTIAN SORS DE DOS PISOS - III ETAPA


355,619.00 x

CERCO PERIMETRICO NUEVO CEMENTERIO SECTOR MAGOLLO

Sector Magollo Tacna

761,354.00 x

CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO LUJO SANTA MARIA DE DOS PISOS - III ETAPA


373,210.00

x

CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SEÑOR DE LOS MILAGROS DE DOS PISOS - I ETAPA


382,670.00

x

CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SEÑOR DE LOS MILAGROS DE DOS PISOS - II ETAPA


367,387.00

x

CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SEÑOR DE LOS MILAGROS DE DOS PISOS - III ETAPA


367,387.00

x

CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS PARA PARVULOS NIÑO MANUELITO


45,300.00

x

CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE TACNA


850,000.00

x

CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SANTA ROSA DE DOS PISOS - I ETAPA


420,937.00

x

CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SANTA ROSA DE DOS PISOS - II ETAPA


404,126.00

x

CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SANTA ROSA DE DOS PISOS - III ETAPA


404,126.00

X

CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS PARA PARVULOS NIÑO MANUELITO - III ETAPA


49,830.00

X

TOTAL 5,866,394.00



33

PEI

VII. ANEXOS.

7.1. Anexos Nº 01 de (02) dos sesiones del taller de la formulación del PEI.



34

PEI



35

PEI

7.2. Anexos Nº 02 Diagnostico.

7.2.1. DESARROLLO SOCIAL.

RECURSOS HUMANOS

Se cuenta con el siguiente personal

Administradora

Médico General

Psicóloga

Asistenta Social

Nutricionista

Enfermera

Técnicas en enfermería

Personal Técnica en Fisioterapia

Personal de Cocina

Personal de Lavandería

Personal de Limpieza y mantenimiento

ANALISIS FODA:

FORTALEZAS:

1. Se cuenta con profesionales aptos para el desempeño laboral.

2. Ambientes de material noble e infraestructura propia.

3. Se brinda atención integral (vivienda, alimentación, medicamentos y recreación)

OPORTUNIDADES

1. Se cuenta con donaciones Municipales e Instituciones Públicas y Privadas.

2. Convenios con Instituciones para que realicen prácticas pre profesionales.

DEBILIDADES:

1. Falta de recursos económicos para la atención del centro

PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS

1. Gestionar y comprometer a muchas más instituciones con donativos.



36

PEI

2. Gestionar prácticas y/o voluntariados en cuidado y atención para los albergados

3. Realizar colectas públicas

4. Fomentar las capacitaciones en Geriatria para todo el personal que labora en el

CARAMSP

DIVISION DEL COMEDOR SOCIAL ALFONSO ASTETE CASTILLA

En el Comedor Social actualmente se brinda atención a 70 comensales diarios, y la

población que hace uso de este servicio son familias en estado de precariedad económica

y también para niños, niñas y adolescentes que trabajan alrededor del Cementerio

General.

ESTRUCTURA :

Se cuenta con ambientes propios lo cuales están distribuidos de la siguiente manera:

1. Cocina amplia

2. Área para la distribución de los alimentos

3. Área para los comensales

4. Patio para lavar los servicios

5. Servicios higiénicos para damas y caballeros

RECURSOS HUMANOS

1. Administrador

2. Personal encargado para la preparación de los alimentos.

3. Personal de limpieza y mantenimiento

4. Personal de apoyo para la venta de tickets

ANALISIS FODA

1. Se cuenta con personal capacitado

2. Ambientes propios

3. Se brinda atención diaria

OPORTUNIDADES

1. Se reciben donaciones por parte de Instituciones como víveres entre otros

DEBILIDADES

1. Falta de recursos económicos para poder mejorar la atención de los comensales.

2. Estructura del Comedor Social en mal estado

3. Costo por debajo del mercado

AMENAZA

1. Falta de seguridad para el Comedor

2. Incremento de Comensales



37

PEI

DIVISION DE LA RED DE LÍDERES

La actualidad de la Red de Lideres se cuenta con un padrón de 50 niños y adolescentes

en situación de abandono y riesgo social.

Una de las principales funciones que cumple la Red de Lideres es brindar capacitaciones

a través de talleres y actividades recreativas con la finalidad de lograr personas útiles a

nuestra sociedad.

7.2.2. DESARROLLO ECONOMICO

INFRAESTRUCTURA

Esta Dirección no cuenta con una oficina propia, en la actualidad se viene atendiendo al

usuario en el segundo piso de la Institución.

RECURSOS HUMANOS

La Dirección de Desarrollo Económico cuenta con el siguiente personal:

01 Director 01 Apoyo Administrativo

ANALISIS DE FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

FORTALEZAS

Se cuenta con profesionales aptos para la revisión y aprobación de expedientes técnicos.

Oferta de servicios funerarios a precios razonable en el mercado.

Ofertamos infraestructura para Servicios Funerarios con apoyo del sector público.

Oferta de servicio completo a grupos sociales mayoritarios.

OPORTUNIDADES

- Elaboración de Expedientes Técnicos para nuevas construcciones de pabellones de nichos en el Cementerio General y ejecutar las nuevas construcciones.

- Mejorar la iluminación interna del Cementerio General de Tacna



38

PEI

- Refacción de las veredas internas del cementerio que se encuentran en su mayoría deterioradas.

- Se sugiere se haga las instalaciones necesarias, ya que es muy riesgoso para el

personal que trabaja en el turno nocturno.

DEBILIDADES

Falta de un ambiente físico para una mejor funcionabilidad.

Actualización de Expedientes Técnicos de Proyectos.

Falta de capacitación al personal en las áreas productivas.

Presupuestos limitados para actividades y personal.

AMENAZAS

Los servicios funerarios del sector privado tienden de abarcar todo el mercado

existente.

La creación de nuevos Cementerios distritales, municipales.

El personal del sector privado los Servicios Funerarios están más capacitados y

predispuestos a la mejor atención del público.

SERVICIO FUNERARIO “SAN PEDRO”

INFRAESTRUCTURA:

Nuestro Servicio Funerario San Pedro cuenta con una construcción antigua de adobe y de

techo de madera y esteras, en la que se ocupa para la administración, almacén de

ataúdes y velatorio.

RECURSOS HUMANOS.

01 Administradora

01 auxiliar de ventas y chofer



39

PEI


FORTALEZAS:

Se brinda atención adecuada a los clientes desde hace varios años, siendo la

primera en el mercado de servicios funerarios.

Se cuenta con local propio

Se trabaja en equipo empleando la comunicación para el logro de los objetivos de

la Institución.

OPORTUNIDADES:

Se cuenta con Tablones de madera que serán utilizados en los trabajos que

realizarán en el Taller de Carpintería.

Se brinda publicidad a los servicios funerarios.

DEBILIDADES:

Es una preocupación para nuestra área el retraso del Gobierno Regional de Tacna de

construirnos los ambientes solicitados en su oportunidad, en los actuales terrenos del

Servicio Funerario.

Falta de implementación de vehículos para los servicios funerarios de calidad.

Falta de Infraestructura para los servicios funerarios , incluyendo la Sala de

Tanatología

Falta de Implementación total del Taller de Carpintería

Personal no capacitado para atención y atraer a más clientes

Implementar el marketing de servicios.



40

PEI

AMENAZAS:

Perder clientes por la incrementación de nuevas empresas de servicios

funerarios.

CEMENTERIO GENERAL DE TACNA

INFRAESTRUCTURA:

Contamos con un cementerio propio con un área aproximadamente de 8 has.

Con una antigüedad de más de 165 años, en la que se ocupa para

administración, Almacén de herramientas y útiles; y servicios higiénicos.

RECURSOS HUMANOS.

01 Administrador

05 Personal de Mantenimiento y limpieza

03 Personal de Seguridad y Vigilancia


FORTALEZAS:

Se atiende a los clientes desde hace 165 años, siendo la primera empresa líder

en el mercado funerario de la región.

Se cuenta con local propio con buena ubicación estratégica.

Se trabaja en equipo empleando la comunicación para el logro de los objetivos de

la Institución, como la petición de terreno para un Nuevo Cementerio.

Conocimiento amplio del personal sobre los servicios funerarios, que se debe

continuar capacitando en función a los servicios.



41

PEI

OPORTUNIDADES:

Demanda normal de nuevos pabellones de nichos, terrenos y tumbas de parte

de nuestros usuarios.

Alianzas con instituciones y empresas privadas de la región.

Políticas Públicas de apoyo a la población económicamente necesitada.

Gestionar para la SBPT la transferencia de 17 hectáreas para el nuevo cementerio

en la zona de mogollo.

DEBILIDADES:

Capacidad próxima a agotarse

Inseguridad en los Mausoleos y Nichos por falta de personal para vigilancia.

Veredas en mal estado, aproximadamente el 70 %.

Faltan escaleras para el público.

Pozos deteriorados

Falta de un crematorio

Mínimo espacio para construir Pabellones de Nichos, tumbas y mausoleos.

Falta de implementación del PAMA (Programa de Adecuación y Manejo

Ambiental).

Falta de presupuestos para restauración de nichos antiguos del Cementerio

General.

AMENAZAS:

Incremento de nuevas empresas funerarias en la región, (por parte de los municipios Distritales).

Probables movimientos sísmicos en la región.

Incremento constante de la mano de obra en el sector de construcción civil.

Absorción o transferencia de la institución al gobierno local.



42

PEI

OBRAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PARA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2015 - 2017

ACTIVIDADES Y /0 PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

2015

2016

2017

Construcción de Pabellones de Nichos.

OBRA

13

4

5

4

Construcción Cerco Perimétrico para el Nuevo Cementerio General Sector Magollo – Tacna.

OBRA

1

1

Habilitación de Cochera en ex San Ramón

INSTALACION

1

1

Actualización del Proyecto para la Puesta en Operación de la Casa Prendaria de la Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna.

DOCUMENTO

1

1

Ejecución del Proyecto – Casa Prendaria

ACTIVIDAD

1

1

Actualización de Expediente Técnico Construcción de Veredas en el Cementerio General de Tacna.

EXPEDIENTE

1

1

Construcción de veredas del Cementerio General de Tacna.

OBRA

1

1

Elaboración del Perfil de la Farmacia “San Pedro”.

DOCUMENTO

1

1

Elaboración del Expediente Técnico de la Farmacia “San Pedro”.

EXPEDIENTE

1

1

Puesta en Marcha de la Farmacia “San Pedro”.

UNIDAD

1

1



43

PEI

Elaboración de Expediente Técnico del Campo Deportivo Multiuso “San Pedro”

EXPEDIENTE

1

1

Ejecución del Proyecto Campo Deportivo Multiuso “San Pedro”.

OBRA

1

1

Implementación de un Ambiente Almacén en Unanue 880.

INSTALACIÓN

1

1

Implementación de un Nuevo Velatorio.

ACTIVIDAD

1

1

Elaboración de Perfil de la Panadería Social “San Pedro”.

EXPEDIENTE

1

1

Elaboración del Expediente Técnico de Panadería Social “San Pedro”.

EXPEDIENTE

1

1

Ejecución del Proyecto Panadería Social “San Pedro”.

INSTALACIÓN

1

1

Elaboración de Perfil de Hotel Sors

EXPEDIENTE

1

1

Elaboración del Expediente Técnico de Hotel Sors.

EXPEDIENTE

1

1

Ejecución del Proyecto Panadería Social San Pedro.

INSTALACIÓN

1

1

Formular y aplicar un plan de Marketing.

DOCUMENTO

3

1

1

1

Difundir publicitariamente los servicios funerarios y del Cementerio que se brindan a la población.

SERVICIO

36

12

12

12



44

PEI

7.3. Anexo Nº 03 Presupuesto Institucional.

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2015

TOTAL 2015

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3113820.00

Venta de Bases para Licitación 1200.00

Otros Bienes 60000.00

Otros Derechos Administrativos 2833452.00

Edificios e Instalaciones 108000.00

Servicios Funerarios 5040.00

Servicios de Comedor 81840.00

OTROS INGRESOS 12144.00

Intereses por Depósitos 144.00

Otros Ingresos Diversos 12000.00

Sub Total: 3113820.00

DONACIONES 25200.00

Transferencias Voluntarias 25200.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 233065.00

Del Gobierno Nacional 233065.00

TOTAL: 3372085.00



45

PEI

RDR RDR OTROS ADQ.ACTIVOS PROYECTOS TOTAL

2.1 2.3 2.5 2.6 2.6 PRESUPUESTO

Remuneraciones Bienes y Servicios Otros Gtos. 2015

DIRECTORIO 68688.00 31280.00 1000.00 100968.00

GERENCIA 51700.00 71700.00 2500.00 125900.00

RECURSOS HUMANOS 90917.00 34540.00 800.00 126257.00

LOGISTICA 72894.00 95504.00 10200.00 178598.00

ALMACEN 29361.00 19037.00 1400.00 49798.00

PATRIMONIO 29305.00 33195.00 50000.00 350.00 112850.00

OCI 27761.00 25745.00 7100.00 60606.00

CONTABILIDAD 56121.00 57765.00 3600.00 117486.00

TESORERIA 48265.00 6360.00 7000.00 2500.00 64125.00

SECRETARIA 29361.00 3700.00 3100.00 36161.00

OPD 80352.00 20400.00 2300.00 103052.00

DESARROLLO SOCIAL 50741.00 60396.00 2300.00 113437.00

DESARROLLO ECONOMICO 50741.00 51366.00 1200.00 103307.00

RED DE LIDERES 0.00 22320.00 1200.00 23520.00

CARAMS 88202.00 290597.00 3000.00 381799.00

CEMENTERIO 104558.00 138775.00 850.00 244183.00

SERV. FUNERARIO 46881.00 54090.00 55200.00 156171.00

COMEDOR 17521.00 60420.00 3500.00 81441.00

UADA 23161.00 3600.00 1400.00 28161.00

CESANTES 0.00 0.00 0.00 0.00

PROYECTOS (*) 0 0 0 906000 906000.00

966530.00 1080790.00 57000.00 103500.00 906000.00 3113820.00

(*)

1, Cobstruccion de Nichos Sebastian Soors (1 etapa) S/.320000,00 ( 240 Nichos x Etapa)

2, Construccion de Nichos Santa Maria (1 etapa) 360000.00 (240 Nichos x Etapa)

3.Construccion de Nichos Santa Maria Tipo Lujo 226000.00 (Saldo)

PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA) 2015 POR AREAS R.D.R.



46

PEI

TRANSF. TRANSF. TRANSF. TOTAL

2.1 2.2 2.3 PRESUPUESTO

Remuneraciones Pensiones Bienes y Servicios 2015

DIRECTORIO 0.00

GERENCIA 0.00

RECURSOS HUMANOS 0.00

LOGISTICA 10246.00 10246.00

ALMACEN 0.00

PATRIMONIO 0.00

OCI 18641.00 18641.00

CONTABILIDAD 15042.00 15042.00

TESORERIA 11285.00 200.00 11485.00

SECRETARIA 0.00

OPD 10651.00 10651.00

DESARROLLO SOCIAL 0.00

DESARROLLO ECONOMICO 0.00

RED DE LIDERES 0.00

CARAMS 51500.00 25200.00 76700.00

CEMENTERIO 43555.00 43555.00

SERV. FUNERARIO 10605.00 10605.00

COMEDOR 9996.00 9996.00

UADA 11614.00 11614.00

CESANTES 0.00 39730.00 0.00 39730.00

PROYECTOS (*) 0.00

0.00

0.00

193135.00 39730.00 25400.00 258265.00

PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA) 2015 POR AREAS DONACIONES Y TRANSF.



47

PEI

7.4. Anexo Nº 04 Fichas Técnicas descriptiva de Proyectos

ANEXOS

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TACNA · PEI SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TACNA Hacia...

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