Solicitud Orden Fecha Unidad Solicitante No. de Proveedor...

Fecha Unidad Solicitante Solicitud

No.

Orden de

compras Proveedor Monto Cheque Tipo de Transacción Observación Estatus

01/10/2018 ALMACEN 1 AGUAS CRISTALINA, S.A. 2067 AJUSTE A LA ORDEN DE

COMPRA 259

SE LE HIZO UN AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL PORQUE EL MONTO ESTABA MAL

ENTREGADO

01/12/2018 COORDINACION TECNICA EDUCATIVA

001-18- A 2 MASTER DIRECT PANAMA, S.A.

320..20 1818 COMPRA MENOR DIRECTA DELANTAL VINIL BLANCO

ENTREGADO


001-18-B 3 MASTER DIRECT PANAMA, S.A.

195.10 1819 COMPRA POR CONVENIO

MARCO

DISPENSADOR PARA PAPEL HIGUIENICO INDUSTRIAL

ENTREGADO


001-18- C 4 GILMIR BUSINESS, S.A 82.11 2090 COMPRA POR CONVENIO

MARCO

DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA INDUSTRIAL DE PALANCA

ENTREGADO

31/01/2018 SERVICIOS GENERALES 006-18 5 TKL IMPORT. S.A. 2,297.72 187 COMPRA MENOR DIRECTA IMPLEMENTOS DE PINTURAS

ENTREGADO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INFORME MENSUAL DE ENERO 2018


No.

Orden de

compras Proveedor Monto Cheque Tipo de Transacción Observación Estatus

01/12/2018 DIRECCION GENERAL 002-18 6 HOTEL PUERTA DEL SOL 1271.16 2044 COMPRA MENOR DIRECTA

ALQUILER DE SALON PARA CAPACITACION EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI

ENTREGADO

16/01/2018 C.I.C.I. 003-18 7 COPA AIRLINES 389.92 1820 COMPRA POR CONVENIO

MARCO

PASAJE AEREO PARA CHIRIQUI (DIONICIA Y YESSICA) CAPACITACION

ENTREGADO

17/01/2018 COORDINACION ADMINISTRATIVA

004-18 8 FUMYCSA 2568.00 2080/2086 COMPRA MENOR DIRECTA FUMIGACION BASICA PARA TODO EL AÑO

PARCIAL

18/01/2018 ALMACEN 009-18 9 AGUAS CRISTALINA, S.A. 0.00 ANULADO ANULADO ANULADO

31/01/2018 INFORMATICA 015-18- A 10 CANON PANAMA, S.A. 211.86 2081 COMPRA POR CONVENIO

MARCO IMPRESORAS

MULTIFUNCIONAL ENTREGADO



INFORME MENSUAL DE ENERO 2018


No.

Orden de

compras Proveedor Monto Cheque Tipo de Transacción Observación ENTREGADO


001-18- E 11 IMPRESIONES Z-33 595.00 2040 COMPRA MENOR DIRECTA IMPRESIÓN DE LIBRETAS

ENTREGADO

26/01/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

008-18 12 SUPERA 185.11 2021 COMPRA MENOR DIRECTA

PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL TOYOTA FORTUNER

ENTREGADO

31/01/2018 ALMACEN 010-18- A 13 GILMIR BUSSINES 115.45 2091 COMPRA POR CONVENIO

MARCO

TOALLITAS LIMPIADORAS MICROFIBRAS

REFRENDADO

26/01/2018 ALMACEN 010-18- B 14 INVERSIONES LEALUZ 75.88 2037 COMPRA POR CONVENIO

MARCO VASOS DE FOAM ENTREGADO

26/01/2018 OFICINA DE INFORMATICA 014-18 15 MULTISERVICIOS CLIK (ALBI LEE IKEDA)

529.65 2036 COMPRA MENOR DIRECTA TELEFONO DIGITAL PROPIETARIO CON PANTALLA

ENTREGADO


No.

Orden de

compras Proveedor Monto Cheque Tipo de Transacción Observación ENTREGADO

29/01/2018 DIRECCION GENERAL 009-18 16 AGUAS CRISTALINA, S.A. 234.50 2061 COMPRA POR CONVENIO

MARCO

AGUAS PURIFICADAS PARA GARRAFONES

REFRENDADA


001-18- F 17 COREMUSA 2978.88 185 COMPRA MENOR DIRECTA

MUEBLES DE COCINAS DE DOS PUERTAS Y UNA GAVETA

REFRENDADA


011-18 18 GHLP GROUP, S.A. 2955.34 COMPRA MENOR DIRECTA

RESTAURAR LAS PUERTAS DEL CENTRO ANN SULLIVAN

REFRENDADA

CUADRO N°1 CUADRO N°2

TOTAL ENERO 2018 COMPRAS POR TIPO DE TRANSACCIÓN

ORDENES DE COMPRAS

REALIZADAS

MONTO B/

DETALLE N° DE

O/C MONTO

B/.

18 14,685.68

COMPRAS MENORES DIRECTAS

9 13380.86

ORDENES DE COMPRAS ANULADAS

1 0.00

AJUSTE A ORDEN DE COMPRA

1 0.00

COMPRAS POR CATALOGO

7 1,304.82

0 0.00

TOTAL 18 14,685.68

Fecha Unidad

Solicitante Solicitud

No.

Orden de

compras Proveedor Monto Cheque

Tipo de Transacción

Observación Estatus

02/01/2018 C.I.C.I. 018-18 19 GRAPHIC SOLUTIONS, S.A.

2346.51 188 COMPRA MENOR

DIRECTA IMPRESIÓN DE AFICHES Y REGLAMENTO PARA PADRES

ENTREGADO

02/06/2018 C.I.C.I. 005-19 - E 20 MUEBLERIA Y DECORACIONES LA TROPICAL

245.03 2041 COMPRA POR

CONVENIO MARCO ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL CON 5 GAVETAS

ENTREGADO

16/02/2018 C.I.C.I. 005-18 - B 21 JELLINI, S.A. 224.91 2095 COMPRA POR

CONVENIO MARCO

ESTUCHES DE 4 MARCADORES Y HOJAS PARA LAMINAR TRANSPARENTES

ENTREGADO

16/02/2018 C.I.C.I. 005-18 - A 22 PRODUCTOS PANAMEÑOS


CONVENIO MARCO

CARTONCILLO BLANCO CALIBRE 12 Y CARTULINA DE HILO BLANCO 80 LB

ENTREGADO

02/06/2018 C.I.C.I. 005-18- C 23 BUSINESS SUPPLIER, S.A.


CONVENIO MARCO HOJAS ROTAFOLIO ENTREGADO

02/06/2018

COORDINACION TECNICA EDUCATIVA

001-18 - E 24

INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL (I.P.H.E)

0.00 ANULADO SE REALIZO LA COMPRA POR CAJA MENUDA

ANULADO

02/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

007-18 - A 25 SUPER MATERIALES 290.95 2065 COMPRA MENOR

DIRECTA

CHAMOIS, ESPONJA PARA LAVAR, EXTENCION ELECTRICA, LLAVE AJUSTABLE, DESTORNILLADOR PLANO, CAJA DE HERRAMIENTA

ENTREGADO



INFORME DE FEBRERO 2018

Fecha Unidad


No.

Orden de



Observación ENTREGADO

19/02/2018 PROYECTOS 173-17 26 ALLSYS ERG, S.A. 3214.79 200 AJUSTE

AJUSTE DE TIEMPO Y ADICION DE DOS RENGLONES CON MONTO A LA ORDEN DE COMPRA 254 DEL AÑO 2017.

ENTREGADO

19/02/2018

COORDINACION REGIONAL CASPAN HERRERA Y CHIRIQUI

024-18-B 023-18-B

27 BUSINESS SUPPLIER, S.A.


CONVENIO MARCO TABLERO DE CORCHO DE 4´

X 6´ ENTREGADO

19/02/2018


023-18-A 024-18-A

28 SUPLIDORA COMPLETA, S.A.


CONVENIO MARCO TOSTA HORNOS Y HORNO

MICROONDAS ENTREGADO

20/02/2018


023-18-D 024-18-D

29 ANULADO 0.00 ANULADO

MESAS PLEGABLES , SE APLAZO LA COMPRA POR ORDENES DE ADMINISTRACION Y DIRECCION

ANULADO

20/02/2018


023-18-D 024-18-D

30 ANULADO 0.00 ANULADO

ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL CON 4 GAVETAS, SE CANCELO POR MOTIVO QUE CUANDO SE FUE A PUBLICAR LA ORDEN DE COMPRA, EL PROVEEDOR SE DIO DE BAJA.

ANULADO

20/02/2018


023-18 -E 024-18 -E

31 SENTOSA CORPORATION


CONVENIO MARCO SILLA PLEGABLES PVC ENTREGADO



INFORME DE FEBRERO 2018

Fecha Unidad


No.

Orden de




19/02/2018 C.I.C.I 005-18-C 32 BUSINESS SUPPLIER, S.A.


CONVENIO MARCO

HOJAS BLANCAS PARA ROTAFOLIO TAMAÑO 25" X 30 1/2 , ENGARGOLADORA DE METAL, LAMINADORA PARA PLASTICAR DOCUMENTOS DE 8 1/2 X 11"

ENTREGADO

19/02/2018 C.I.C.I 005-18-F 33 BUSINESS SUPPLIER, S.A.


CONVENIO MARCO

KIT DE 4 MARCADORES NO RELLENABLES PERMANENTES

ENTREGADO

20/02/2018 C.I.C.I 005-18-G 34 BUSINESS SUPPLIER, S.A.


CONVENIO MARCO ROTA FOLIO O PAPELOGRAFO PORTATIL

ENTREGADO

20/02/2018 DEPARTAMENTO DE ALMACEN

027-18 35 AGUAS CRISTALINAS, S.A.


CONVENIO MARCO 55 GARRAFONES VACIOS ENTREGADO

20/02/2018 OFICINA DE INFORMATICA

015-18 B 36 MULTISERVICIOS CLIK (ALBI LEE IKEDA)

0.00 ANULADO SE ANULA POR ORDENES DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

ANULADO

26/02/2018 SERVICIOS GENERALES

033-18 37

EMPRESAS PANAMEÑAS DE INVERSIONES UNIDAS

0.00 ANULADO ANULADO ANULADO

26/02/2018 C.I.C.I 030-18 38 CLAUDIA BONILLA 520.00 2069 COMPRA MENOR

DIRECTA ALMUERZO PARA INDUCCION DE PADRES NUEVOS

ENTREGADO


TOTAL FEBRERO 2018 COMPRAS POR TIPO DE

TRANSACCIÓN

ORDENES DE COMPRAS

REALIZADAS

MONTO B/.

DETALLE N° DE

O/C MONTO

B/.

20 9,102.40


3 3157.46


5 0.00


1 3214.79


11 2,730.15

ACTO PUBLICO/COMPRA MENOR HASTA 30,000.00

0 0.00

TOTAL 20 9,102.40

Fecha Unidad


No.

Orden de



Observación Estatus


026-18 39 INTERNATIONAL QUALITY PRODUCTS, INC

9934.56 206 ACTO PUBLICO/

COMPRA MENOR

MESAS RECTANGULARES, SILLAS DE 10", 12", 14" Y 18", ESTANTES PARA LIBROS.

ENTREGADO

03/05/2018 SERVICIO GENERALES

021-18 40 SOLUCIONES TECNICAS


DIRECTA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

ENTREGADO

20/03/2018 OFICINA DE INFORMATICA

015-18- D 41 FORMAS Y SISTEMAS , S.A.


CONVENIO MARCO TONER NEGRO CANON ENTREGADO


020-18 42 SUPER MATERIALES

1687.96 COMPRA MENOR

DIRECTA ARTICULOS ELECTRICOS ENTREGADO


017-18 43 SOLUCIONES TECNICAS


DIRECTA

CAMBIO DEL AISLANTE DEL ATICO

ENTREGADO

03/06/2018

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA / TESORERIA

031-18 032-18

44 FORMAS EFICIENTES, S.A.


DIRECTA

IMPRESIÓN DE CHEQUES DE RECURSOS HUMANOS Y TESORERIA.

ENTREGADO


036-18 45 MASTER DIRECT PANAMA, S.A

0.00 ANULADO ANULADO ANULADO



INFORME DEL MES DE MARZO 2018

Fecha Unidad


No.

Orden de




03/08/2018 DIRECCION GENERAL 165-17 46 CICAP & CONSULTORES, S.A.

0.00 AJUSTE AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA 255

13/03/2018 ALMACEN 039-18 - A 47 GILMIR BUSINESS, S.A.

1,386.55 179 COMPRA POR

CONVENIO MARCO

BOLSAS DE BASURAS, TOALLITAS DESISNFECTANTES, DESINFECTANTES

ENTREGADO

13/03/2018 ALMACEN 039-18 - B 48 FEAX INTERNACIONAL, S.A.


CONVENIO MARCO DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA, Y AEROSOL

ENTREGADO

13/03/2018 ALMACEN 038-18- C 49 PRODUCTOS DE PRESTIGIO ,S.A.


CONVENIO MARCO DESINFECTANTES EN AEROSOL

ENTREGADO

23/03/2018 ALMACEN 039-18- D 50 GILMIR BUSINESS,

S.A. 114.34 201

COMPRA POR CONVENIO MARCO

TOALLITAS LIMPIADORA MICROFIBRA

ENTREGADO

13/03/2018 ALMACEN 039-18- E 51 CORPORACION LAS ANTILLAS


CONVENIO MARCO LIMPIADOR DE BAÑO ENTREGADO

15/032018 ALMACEN 042-18 52 CORPORACION LAS ANTILLAS


CONVENIO MARCO PAPEL HIGUINICO INDUSTRAL BLANCO

ENTREGADO

Fecha Unidad


No.

Orden de




15/032018 REGIONAL CASPAN CHIRIQUI

023-18- F 53 UTICENTRO DAVID 181.89 182 COMPRA POR

CONVENIO MARCO MUEBLE DE METAL VERTICAL DE 5 GAVETA

ENTREGADO

15/03/2018 REGIONAL CASPAN HERRERA

024-18- F 54 MUBLERIA Y DECORACION LA TROPICAL


CONVENIO MARCO MUEBLE DE METAL VERTICAL DE 5 GAVETA

ENTREGADO

19/03/2018 DIRECCION GENERAL

025-18 55 PANAMADERA 4012.50 205 ACTO PUBLICO/

COMPRA MENOR PARQUE INFANTIL DE MADERA

ENTREGADO

20/03/2018 ALMACEN 027-18 56 AGUAS CRISTALINAS, S.A.

0.00 2075 AJUSTE AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA 035

ENTREGADO


041-48 57 EUROLIF ELEVATOR


DIRECTA MANTENIMIENTO TECNICO DE LOS ELEVADORES

ENTREGADO

27/03/2018 ALMACEN 046-18 58 AGUAS CRISTALINAS, S.A.


CONVENIO MARCO 80 GARRAFONES 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA

ENTREGADO

27/03/2018 SERVICIO GENERALES 044-18 59 GILMIR BUSINESS, S.A.


CONVENIO MARCO DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA INDUSTRIAL

ENTREGADO

28/03/2018 SERVICIO GENERALES 038-18 60 FUMYCSA 535.00 184 COMPRA MENOR

DIRECTA FUMIGACION DE COMEJEN EN PARED DE AULA

ENTREGADO


TOTAL MARZO 2018 COMPRAS POR TIPO DE

TRANSACCIÓN

ORDENES DE COMPRAS

REALIZADAS

MONTO B/.

DETALLE N° DE

O/C MONTO

B/.

22 27,421.41


6 9088.46


1 0.00


2 0.00


11 4,385.89

ACTO PUBLICO/COMPRA MENOR HASTA 30,000.00

2 13947.06

TOTAL 22 27421.41

Solicitud Orden Fecha Unidad Solicitante No. de Proveedor...

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