SREO Material de Apoyo V3[1][1]

Material de apoyo

Unidad de Análisis Económico

Versión 1.3

Febrero 2011

SISTEMA PARA EL REGISTRO DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS

SISTEMA PARA EL REGISTRO DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS Material de apoyo

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INDICE

1. Acceso al Sistema

2. Perfiles de acceso

3. Descripción del proceso

Atención médica

Captura: Unidad Médica

Validación de la Captura: Institución A

Validación del Adeudo: Institución B

4. Apéndice

Acrónimos

Variables

Flujo operativo

Notas


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1. Acceso al sistema

El Sistema para el Registro de Emergencias Obstétricas “EL SISTEMA” está disponible en línea,

la versión de pruebas se encuentra 1en: http://www.aeo.gob.mx/capacitacion/

2. Perfiles de acceso

El “EL SISTEMA” utiliza tres tipos de usuarios:

Captura: personal médico de la unidad donde se brindó la atención derivada de “EL

CONVENIO GENERAL” quien será responsable de capturar el detalle de la atención

después del egreso del paciente. Cada unidad médica del Anexo 1 de “EL CONVENIO”

contará con usuario de este perfil.

Validación de captura: personal médico representante institucional responsable de

verificar la consistencia y veracidad de la información registrada por los usuarios

capturistas de sus unidades médicas, para tal efecto podrá modificar la información

registrada y deberá aprobar el registro para generar la solicitud de pago o en su caso

la cancelación del mismo. También será responsable de llevar a cabo el monitoreo del

cumplimiento de los plazos señalados en “EL CONVENIO GENERAL” y en las POLITICAS

DE USO de este sistema. Cada una de “LAS PARTES” contará con este perfil.

1 Cuando se concluyan las modificaciones al sistema se tendrá la versión de producción en

http://www.aeo.gob.mx.

http://www.aeo.gob.mx/capacitacion/


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Validación de adeudos: personal representante institucional responsable de verificar

la consistencia de la información registrada de las atenciones recibidas por la

población objeto de su cobertura por las cuales se le imputa un adeudo. Es

responsable de aceptar o en su caso rechazar el adeudo. También es responsable de

gestionar al interior de su institución se lleve a cabo el pago en los tiempos y procesos

establecidos en “EL CONVENIO GENERAL” y en las POLITICAS DE USO de este sistema.

Cada una de “LAS PARTES” contará con este perfil.

3. Descripción del proceso

Atención Médica

I. La unidad médica (UM2) de la Institución A3 presta la atención a pacientes (a la mujer y en

su caso al (los) producto(s) de la concepción) dependientes de otra institución.

Captura: Unidad Médica

II. Después del egreso de los pacientes, el usuario de captura de la UM de la Institución A realiza el registro de la atención médica en el “EL SISTEMA” en el modulo: REGISTRO DE PACIENTES

En todos los casos capturados por la UM dependientes de la Institución A, ésta adquiere

la calidad de acreedor y con ello el derecho de cobrar la atención médica prestada.

2 Unidad Médica del Anexo 1 de “EL CONVENIO GENERAL”

3 Institución A: Institución parte de “EL CONVENIO GENERAL”.


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a. Captura la atención de la madre4.

4 La descripción de cada variable se presenta en Apéndice.


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b. Si la madre tuvo hijo(s) nacido(s) vivo(s) entonces se captura la atención de lo(s) hijo(s), o

en su caso si la UM refirió al (los) hijo(s) a otra UM entonces deberá registrar los datos de

referencia.

(Pendiente de definir con el programador el proceso que se instrumentará para estos

casos)

III. ¿El capturista de la Institución A finalizó el registro de la información?

a. NO. Entonces puede seguir actualizando la información capturada en el módulo: Actualizar datos del paciente. Tomar en cuenta que el plazo que tiene la Institución A para solicitar el pago es de 30 días naturales después del egreso del paciente.

b. Si. Entonces puede consultar la cédula del paciente (formato para imprimir).


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Validación de la Captura: Institución A / Usuario de Validación de Captura

IV. El usuario validador debe revisar la información capturada, para ello puede hacer una búsqueda por paciente o ir directamente a la lista de pendientes de validar (tomar en cuenta que el plazo que tiene la Institución A para solicitar el pago es de 30 días naturales después del egreso del paciente):

Al seleccionar un registro, se despliega el resumen de la atención misma que, el validador

de la Institución A, tendrá que revisar y determinar si:

En ésta lista aparecen todos los casos

capturados por las unidades médicas

de la Institución A que están

pendientes de ser aprobados para la

generación del formato de

compensación para cobro del servicio.


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i. El caso tiene inconsistencias de información, entonces debe salir de esta ventana y

corregir la información en el modulo de Actualizar datos del paciente señalado en el

numeral 3, fracción III inciso a.

ii. El caso NO procede, es decir no debe cobrase5, entonces ejecuta el botón: NO PROCEDE;

deberá capturar las razones para no cobrar. Todos casos a los cuales se aplique este

proceso, aparecen en el modulo de: Lista de Pacientes que no proceden para cobro.

5 Las causas para no cobrar pueden ser diversas y es decisión del validador de la captura hacer la solicitud del pago o no,

en este último caso no se elimina el registro del sistema pero no genera pago alguno.


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iii. El caso SI procede, es decir debe cobrase, entonces ejecuta el botón: VALIDAR

Todos casos a los cuales se aplique este proceso, aparecen en el modulo de: Lista de

Pacientes validados.

En ese momento y de manera automática el “EL SISTEMA” genera el Formato de

Compensación que contiene el monto que cobrará la Institución A por el servicio

prestado; genera uno para la madre y uno para cada hijo atendido.

El “EL SISTEMA” identifica por los campos capturados (institución a la que pertenece,

grupo de diagnóstico y cie 10) la fuente de financiamiento para cubrir el pago del servicio,

así como el monto de la compensación.


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Página 11

V. Ahora la Institución A podrá monitorear el proceso de su solicitud de pago.

a. En tanto el deudor6 no fije su postura sobre dicho adeudo el estatus es:

Pendiente de Revisión del Deudor.

b. Cuando el deudor acepta la obligación de pagar el adeudo el estatus es: Listo

para pagar

c. Cuando el deudor rechaza la obligación de pagar el adeudo el estatus es:

Adeudo rechazado.

d. Cuando el deudor registra los datos del pago el estatus es: Obligación pagada.

6 Responsable de pagar la atención médica (de acuerdo a la fuente de financiamiento señalada en cada

formato de compensación)


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Validación del Adeudo: Institución B / Usuario de Validación de adeudos

Llamaremos Institución B7 a la Institución deudora, aquella que deberá cubrir el pago de la

atención médica prestada por la Institución A; misma que aparece en el formato de compensación

en el rubro de fuente de financiamiento.

VI. El usuario validador de la Institución B debe revisar los casos donde es fuente de

financiamiento de las atenciones brindadas por las instituciones participantes del convenio y que fueron capturadas y validadas por ellas en su carácter de acreedoras (Institución A). Para tal efecto debe entrar al modulo: Lista de obligaciones pendientes.

Dicha lista presenta un registro para la madre y uno para cada hijo con sus respectivos

enlaces para el resumen de la atención y formato de compensación.

La Institución B tendrá que revisar cada registro (la información contenida en el

resumen de la atención y en el formato de compensación) y al seleccionar el formato de

compensación deberá determinar si:

7 Institución D: Para la fuente de financiamiento del SMNG y FPGC corresponde a la CNPSS


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a. No pudo identificar la identidad del paciente o tiene forma de comprobar que la atención

médica fue prestada por una de sus unidades médicas y no por una unidad médica de la

Institución A o bien considera que la información registrada es clínicamente inconsistente,

entonces podrá rechazar el adeudo y deberá ejecutar: RECHAZAR. También indicará la

causa y una breve descripción. Estos casos aparecen en el modulo de: Obligaciones

rechazadas

b. Para aceptar la obligación que tiene para pagar ejecuta el botón: VALIDAR8

Todos casos a los cuales se aplique este proceso, aparecen en el modulo de: Lista de

Obligaciones a Pagar.

8 En la parte inferior del formato de compensación


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En esta lista aparecen los casos que deberán pagarse por parte de la Institución B, en

los plazos establecidos en el Anexo II del Convenio de Emergencias Obstétricas.

VII. Cuando la Institución B haya realizado el pago de la obligación debe entrar al modulo

lista de obligaciones a pagar y debe seleccionar el monto del total a pagar del registro correspondiente y capturar el detalle del pago.

4. Apéndice

I. Acrónimos “EL SISTEMA” : Sistema de Registro de Emergencias Obstétricas CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. SESA: Servicios Estatales de Salud SMNG: Seguro Médico para una Nueva Generación FPGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos “EL CONVENIO GENERAL”: El Convenio General de Atención de Emergencias Obstétricas.


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II. Variables: Los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio. a. Registro de la atención materna/ Datos Generales

Campo Tipo-Opciones Descripción Observaciones

NOMBRE(*) Texto

APELLIDO PATERNO (*) Texto

APELLIDO MATERNO Texto

FECHA DE NACIMIENTO (*) Fecha: dd/mm/aaaa

CURP Texto

ENTIDAD DE RESIDENCIA (*) Combo

MUNICIPIO (*) Combo

CALLE (*) Texto

NUMERO Texto

COLONIA (*) Texto

C.P. Texto

TELEFONO Texto

b. Registro de la atención materna/ Datos de la institución de procedencia


INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE (*) Combo:

NINGUNA

IMSS

ISSSTE

SALUD ESTATAL

SEGURO POPULAR

AFILIACIÓN

ESTADO DE AFILIACIÓN Combo

c. Registro de la atención materna/ Datos de la atención médica


SOLICITUD DE LA ATENCIÓN Combo:

DIRECTA

POR TRANSFERENCIA

PACIENTE (*) Combo:

EMBARAZADA

PUERPERA

FECHA Y HORA DE ATENCIÓN (*) Fecha: dd/mm/aaaa Hora:24:60

SEMANAS DE GESTACIÓN (*)

G

P

A

C

OTRO

Texto

DIAGNOSTICO INICIAL (*) Combo

ES UNA EMERGENCIA OBSTETRICA (*)

Combo:

SI

NO

TIPO DE EVENTO Combo:

INGRESO

REINGRESO

TERMINACIÓN DEL EMBARAZO(*)

Combo:

PARTO EUTOCICO


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PARTO DISTOCICO

ABORTO

PARTO ABDOMINAL

LAPARATOMIA

INTERVENCION (ES)

Combo:

PARTO ESPONTANEO

CESAREA

HISTERECTOMIA ABDOMINAL CON LIGADURA SIN EMPAQUETAMIENTO

HISTERECTOMIA ABDOMINAL CON LIGADURA CON EMPAQUETAMIENTO

REPARACION UTERINA

LAPARATOMIA EXPLOARDORA

LAPARATOMIA POR ACRETISMO PLACENTARIO

LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL

REPARACION DE DESGARROS VAGINALES O CERVICALES

NINGUNA

REQUIRIO UCI (*)

Combo:

SI : FECHA Y HORA DE INGRESO A T.I. FECHA Y HORA DE EGRESO DE T.I.

No

GRUPO DE DIAGNOSTICO (*) Combo

DIAGNOSTICO DE EGRESO (*) Combo

FECHA Y HORA DE EGRESO Fecha: dd/mm/aaaa Hora: 24:60

REQUIRIÓ HEMODERIVADOS (*)

MOTIVO DE ALTA (*) Combo:

CURACIÓN

MEJORIA

VOLUNTARIA

DEFUNCIÓN

NÚMERO DE PRODUCTOS (*) Suma:

NÚMERO DE NACIDOS VIVOS

NÚMERO DE DEFUNCIÓN FETAL

EXPEDIENTE MÉDICO (*) Texto

d. Registro de la atención neonatal


AFILIACIÓN

FECHA Y HORA DE NACIMIENTO (*) Fecha: dd/mm/aaaa Hora: 24:60

GENERO (*) H

M

DIAGNOSTICO AL NACER (*)


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FECHA DE INICIO DE TRATAMIENTO (*)

REQUIRIO UCIN (*) SI FECHA y H DE INGRESO A T.I. FECHA y H DE EGRESO DE T.I.

NO

FECHA Y HORA DE EGRESO(*)

DIAGNOSTICO DE EGERESO DEL RECIEN NACIDO (*)

FECHA EN QUE SE DETERMINO EL DIAGNOSTICO DE EGRESO (*)

TIPO DE TRATAMIENTO (*) MEDICO

QUIRURGICO

MOTIVO DE ALTA (*) CURACION

MEJORIA

VOLUNTARIO

DEFUNCION

SANO

EXPEDIENTE MEDICO (*)

MEDICO TRATANTE (*)

CEDULA DEL MEDICO TRATANTE (*)

III. Flujo operativo (PENDIENTE DE MODIFICAR POR NUEVA FUNCIONALIDAD)


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MODULO

REGISTRO DE PACIENTES

1. Registra el caso

PROCESOUSUARIO

2. Determina si es o no EO

NO SI

3.1 Guarda información y

Termina proceso[Se agrega a Lista de pacientes que

no son EO]

3.2 Continua la captura

Usuario: captura 4. ¿Da por terminada la

captura?

NO SI

3.1 Guarda información y

Termina proceso[Se agrega a Lista de pacientes que

no son EO]

3.2 Continua la captura

REGISTROS A COBRAR

ACREEDORACTUALIZAR DATOS

DEL PACIENTEEjemplo: IMSS

NO SI

REGISTRO DE PACIENTES

NO SI

Usuario: validador

Usuario: validador

REGISTROS A PAGAR

DEUDOR

Eje: SESA-Guanajuato

7. Consulta el resumen de

los registros

6.1 Termina captura[Se agrega a lista de

pendientes de validar]

6.2 Se selecciona el

registro y se va apaso 1

NO SI

5.1 ¿Requiere

modificación?

REPORTES

ACTUALIZAR DATOS DEL

PACIENTE

8. Consulta reportes

CEDULAS DE INFORMACION

REPORTES

2 ¿Requiere

modificación?

3.1 Evalua el caso3.2 Se selecciona el

registro y modifica y

regresa a 1

LISTA DE

PENDIENTES DE VALIDAR

4.2 Determina que si

procede para cobro y

genera formatos de

compensación[Envía a lista de casos validados]

4.1 Determina que

no procede [Envía a lista de casos

que no proceden]

1. Revisa los casos

pendientes de validar

9. Consulta reportes

LISTA DE

PACIENTES VALIDADOS

REGISTROS A COBRAR

REGISTROS A COBRAR

1. Revisa los casos

pendientes de aceptar

como obligación de pago[Muestra el resumen de la atención

y los formatos de compensación]

5. Consulta los registros

validados para cobrar

5.2 Termina captura[Se agrega a lista de

pendientes de validar]

8. Consulta[pondrá el estatus de acuerdo a las

acciones del DEUDOR]

ACREEDOR

Ejemplo: IMSS

6. Consulta el resumen de

los registros

7. Consulta lista

LISTA DE

PENDIENTES DE VALIDAR

CEDULAS DE INFORMACION

LISTA DE

PACIENTES QUE NO SON

EMERGENCIA

ACTUALIZAR DATOS

DEL PACIENTE

LISTA DE OBLIGACIONES

RECHAZADAS5 Consulta

2.1 Acepta la

obligación de pago [Envía a lista de obligaciones

a pagar]

2.2 Rechaza la obligación

de pago[Envía a lista de obligaciones

rechazadas]

3 De las obligaciones a

pagar registra

información del pago [Envía a lista de obligaciones

pagadas]

LISTA DE OBLIGACIONES

PENDIENTES

'-Son todos los registros de

todas las listas de casos

validados de todas las UM,

donde la fuente de

financiamiento es la

dependencia del usuario

validador que ingresó al

sistema

LISTA DE OBLIGACIONES A

PAGAR

4 ConsultaLISTA DE OBLIGACIONES

PAGADAS


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IV. Notas

a. En tanto no se libere oficialmente el “EL SISTEMA” será una versión de prueba.

b. El presente documento es un material de apoyo y no sustituye al manual que oficialmente

se entregará con la versión oficial del “EL SISTEMA”.

c. Las pantallas presentadas en este documento son de ejemplo.

d. Los plazos de cada etapa descrita en este documento deberá apegarse a lo plasmado en el

Anexo II del Convenio de Emergencias Obstétricas.

e. Las tarifas y catálogos utilizados por es “EL SISTEMA” deberán apegarse a lo acordado en

el Anexo II del Convenio de Emergencias Obstétricas.

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