EXPOSICION DEL DR. HUGO SIVINA HURTADO, PRESIDENTE DELPODER JUDICIAL, ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y

CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

PODER JUDICIAL DEL PERUPODER JUDICIAL DEL PERU

SUSTENTACION DEL PROYECTOSUSTENTACION DEL PROYECTODE PRESUPUESTO PARA EL AÑODE PRESUPUESTO PARA EL AÑOFISCAL 2004 DEL SECTOR PODERFISCAL 2004 DEL SECTOR PODER

JUDICIALJUDICIAL

22INDICEINDICE

• Situación Actual

• Proyecto de Presupuesto 2004 Pliego PoderJudicial

• Demanda Adicional 2004 Pliego Poder Judicial

• Proyecto de Presupuesto Pliego Academia dela Magistratura

• Situación Actual

• Proyecto de Presupuesto 2004 Pliego PoderJudicial

• Demanda Adicional 2004 Pliego Poder Judicial

• Proyecto de Presupuesto Pliego Academia dela Magistratura

INDICEINDICE

• SITUACION ACTUAL• SITUACION ACTUAL

33

44SITUACION ACTUAL – Organos JurisdiccionalesSITUACION ACTUAL – Organos Jurisdiccionales

ORGANO JURISDICCIONAL 2001 2002 2003

Salas Supremas 06 06 06Salas Superiores 108 116 119Juzgados Especializados 767 772 781Juzgados de Paz Letrado 373 373 374

TOTAL 1 254 1 267 1 280

55SITUACION ACTUAL – Recursos HumanosSITUACION ACTUAL – Recursos Humanos

CARGO Nº DE PERSONAS

Vocal Supremo 36Vocal Superior 431Juez Especializado 816Juez de Paz Letrado 375Auxiliares Jurisdiccionales 6 101Administrativos 2 841TOTAL 10 600

Nota: Existen además 1, 456 servidores contratados bajo la modalidad deServicios No Personales.

66SITUACION ACTUAL – Presupuesto per cSITUACION ACTUAL – Presupuesto per cáápitapita

INDICADOR

Presupuesto Operativo Per Cápita 2004 38

Monto del Presupuesto 454 856Nº de Trabajadores 12 056

Nota: Incluye Servicios No Personales y no considera el Presupuestoasignado para el rubro de Obligaciones Previsionales y Gastosde Capital.

(En Miles de Nuevos Soles)

NUMERO DE MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL POR CONDICION

77SITUACION ACTUAL - TitularidadSITUACION ACTUAL - Titularidad

CATEGORIA TITULARES PROVISIONALES SUPLENTES

Vocal Supremo 12 23 01*Vocal Superior 280 103 48Juez Especializado 289 110 417Juez de Paz Letrado 145 2 228TOTAL 726 238 694% 44% 14 42

56%56%* Representante de Abogados en CEPJ* Representante de Abogados en CEPJ

88

PAIS APROBACION COBERTURA CIUDADANA POBLACIONAL

COLOMBIA (1999) 65% 10 007

BOLIVIA (1999) 44% 11 813

ECUADOR (1998) 21% 14 027

PERU (1998) 21% 16 614

VENEZUELA (1998) 16% 20 157

CHILE (1997) 12% 29 841

COBERTURA POBLACIONAL = POBLACION / NUMERO DE MAGISTRADOS

SITUACION ACTUAL – Indicadores RegionalesSITUACION ACTUAL – Indicadores Regionales

99

PAIS PRESUPUESTO % PRESUPUESTO (miles US$) NACIONAL

COLOMBIA 347 632 4.62%

BOLIVIA 64 167 3.00%

VENEZUELA 653 060 2.39%

PERU 132 319 1.03%*

CHILE 155 340 0.83%

ECUADOR 20 949 0.74%* Para CAJ fue de 1.43%FUENTE: COMISION ANDINA DE JURISTAS AÑO 2000

SITUACION ACTUAL – Indicadores RegionalesSITUACION ACTUAL – Indicadores Regionales

1010SITUACION ACTUAL - Carga ProcesalSITUACION ACTUAL - Carga Procesal

AÑO NUMERO VARIACION EXPEDIENTES ACUMULADA

(en miles) (en %)2000 1 8932001 1 980 52002 2 127 122003 * 2 316 222004 * 2 506 32

* Carga Procesal Proyectada

1111SITUACION ACTUAL – Indicadores de CargaSITUACION ACTUAL – Indicadores de Carga

AÑO RESOLUCION PRODUCTIVIDAD CONGESTION

2001 0.80 524 1.222002 0.78 507 1.442003 (*) 0.83 549 1.542004 (*) 0.84 558 1.71(*) Proyectado

RESOLUCION = EXPEDIENTES RESUELTOS / EXPEDIENTES INGRESADOS

PRODUCTIVIDAD = EXPEDIENTES RESUELTOS / NUMERO DE MAGISTRADOS

CONGESTION = EXPEDIENTES PENDIENTES / EXPEDIENTES RESUELTOS

INDICEINDICE

• PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PLIEGO PODER JUDICIAL

• PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PLIEGO PODER JUDICIAL

1212

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE MONTO %

Recursos Ordinarios(Tesoro Público) 481 600 87

Recursos Directamente Recaudados 72 000 13(Ingresos Propios)

TOTAL 553 600 100

1313PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PLIEGO PODER JUDICIALPLIEGO PODER JUDICIAL

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)(En Miles de Nuevos Soles)

MONTO %GASTO CORRIENTE 473 600 98Personal y Obligaciones Sociales 229 204 48

Obligaciones Previsionales 77 296 16

Bienes y Servicios 166 380 34

Otros Gastos Ctes. 720 0

GASTO DE CAPITAL 8 000 2Inversiones 8 000 2

TOTAL 481 600 100

1414PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

PLIEGO PODER JUDICIALPLIEGO PODER JUDICIAL

CONCEPTO MONTO %

Bienes y Servicios 74 612 45

Gastos Operativos 86 777 52

Sentencias Judiciales 4 991 3

TOTAL 166 380 100

1515PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

PLIEGO PODER JUDICIALPLIEGO PODER JUDICIAL

DISTRIBUCION DE BIENES Y SERVICIOS CON CARGO ARECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)

(En Miles de Nuevos Soles)

AÑO MONTO %

2001 131 826 100

2002 113 358 86

2003 77 416 59

2004 74 612 57

1616PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

PLIEGO PODER JUDICIALPLIEGO PODER JUDICIAL

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS CON CARGO ARECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)

(En Miles de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES CON CARGOA RECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)

(En Miles de Nuevos Soles)

AÑO MONTO %1998 61 000 100

1999 57 000 93

2000 41 000 67

2001 27 837 46

2002 8 600 14

2003 8 000 13

2004 8 000 13

1717PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

PLIEGO PODER JUDICIALPLIEGO PODER JUDICIAL

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS(Ingresos Propios)

(En Miles de Nuevos Soles)

MONTO %GASTO CORRIENTE 68 552 95

Bienes y Servicios 1 592 2

Otros Gastos Ctes. 66 960 93

GASTO DE CAPITAL 3 448 5

Inversiones 548 1

Otros Gastos de Capital 2 900 4

TOTAL 72 000 100

1818PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

PLIEGO PODER JUDICIALPLIEGO PODER JUDICIAL

INDICEINDICE

• DEMANDA ADICIONAL 2004PLIEGO PODER JUDICIAL

• DEMANDA ADICIONAL 2004PLIEGO PODER JUDICIAL

1919

DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADADEMANDA ADICIONAL PRIORIZADAPODER JUDICIALPODER JUDICIAL

Proceso de Reestructuración 49 945

Creación de Organos Jurisdiccionales 36 763

Gastos Operativos de Magistrados 3 079

Inversión 40 600

T O T A L 130 388

2020

(En Miles de Nuevos Soles)

DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADADEMANDA ADICIONAL PRIORIZADAPODER JUDICIALPODER JUDICIAL

PROCESO DE REESTRUCTURACION 49 946

RESPETAR LOS DERECHOS DEL USUARIO 3 708Creación de la Defensoría del Usuario Judicial 1 993Ejecución de Medidas de Transparencia 958Mejorar la atención al Usuario 757

POLITICA ANTICORRUPCION 195Instalación de una Unidad de Control Patrimonial 195

VAN...

2121

(En Miles de Nuevos Soles)

DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADADEMANDA ADICIONAL PRIORIZADAPODER JUDICIALPODER JUDICIAL

VIENEN… 3 903

REFORMA DE LA JUSTICIA CIVIL 11 128Creación de Juzgados en materia Comercial 7 695Interconexión CentraI de Notif. y Juzg. Civiles 1 240Mejorar el servicio del Archivo Central 2 193

REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL 34 915Plan Descarga Procesal en Reos en Cárcel 23 447Equipamiento informático Juzgados Penales 11 468

T O T A L 49 946

2222

(En Miles de Nuevos Soles)

DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADADEMANDA ADICIONAL PRIORIZADAPODER JUDICIALPODER JUDICIAL

CREACION DE ORGANOS JURISDICCIONALES 36 763

ORGANOS JURISDICCIONALES 2002 2003/ TOTAL 2004

Distritos Judiciales 2 2Salas Superiores 6 5 11Salas Mixtas 2 2Juzgados Especializados 6 12 18Juzgados Mixtos 1 9 10Juzgados De Paz Letrados 57 57Juzgados De Paz 67 67

TOTAL 15 152 167

2323

(En Miles de Nuevos Soles)

DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADADEMANDA ADICIONAL PRIORIZADAPODER JUDICIALPODER JUDICIAL

TOTAL DE INVERSIONES 40 600

INVERSION COMPROMETIDA 25 191

OTROS PROYECTOS CON VIABILIDAD 15 409

2424

(En Miles de Nuevos Soles)

INDICEINDICE

• PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PLIEGO ACADEMIA DE LAMAGISTRATURA - AMAG

• PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PLIEGO ACADEMIA DE LAMAGISTRATURA - AMAG

2525

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE MONTO %

Recursos Ordinarios 6 755 88(Tesoro Público)

Recursos Directamente Recaudados 955 12(Ingresos Propios)

TOTAL 7 710 100

2626PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

PLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURAPLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

2727PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

PLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURAPLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)(En Miles de Nuevos Soles)

GRUPO GENERICO MONTO %

Personal y Oblig. Sociales 2 207 33

Bienes y Servicios 4 143 61

Otros Gastos Ctes. 405 6

TOTAL 6 755 100

2828PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

PLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURAPLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

PROYECTO 2004 VS. PRESUPUESTO 2003FUENTE RECURSOS ORDINARIOS

(En Miles de Nuevos Soles)

GRUPO GENERICO 2004 2003 DIFER.

Personal y Oblig. Sociales 2 207 2 060 147

Bienes y Servicios 4 143 4 548 (405)

Otros Gastos Corrientes. 405 374 31

TOTAL 6 755 6 982 (227)