Tabela 1- Registo das revisões / alterações do...

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Manual del Sistema de Gestión Integrada Fecha: 15-02-2018 COPIA IMPRESA NO CONTROLADA Pág i de iii

CONTENIDOS

1. OBJETIVOS Y APROBACIÓN 2

1.1. OBJETIVOS DEL MANUAL DEL SGI 2

1.2. NOMINACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL SGI 2

1.3. APROBACIÓN 2

2. PRESENTACIÓN DEL GRUPO ZÜBLIN - STRABAG 2

2.1. SUBDIVISIÓN IV ZÜBLIN STRABAG 2

2.2. GRUPO STRABAG 2

3. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 2

3.1. PERSPECTIVA GENERAL DEL SGI 2

3.2. ALCANCE DEL SISTEMA DE SGI 2

3.3. POLÍTICA DEL SGI 2

3.4. PROCESOS 2

3.5. OBJETIVOS DEL SGI 2

3.6. ESTRUCTURA DOCUMENTAL 2

3.7. RELACIÓN ENTRE DOCUMENTACIÓN Y LOS ESTÁNDARES 2

3.8. CONTEXTO, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS 2

3.9. RIESGOS Y OPORTUNIDADES 2

3.10. ENFOQUE AL CLIENTE 2

3.11. ROLES ORGANIZACIONALES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 2

3.12. PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 2

3.13. CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 2

4. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 2

5. ADJUNTOS 2

6. LISTA DE ENMIENDAS 2

Manual del Sistema de Gestión Integrada Fecha: 15-02-2018 COPIA IMPRESA NO CONTROLADA Pág ii de iii

ADJUNTOS:

Anexo 1 – Política SGI

Anexo 2 – matriz de contexto, necesidades y expectativas

Anexo 2 – matriz de contexto, necesidades y expectativas de procesos centrales operacionales

Manual del Sistema de Gestión Integrada Fecha: 15-02-2018 COPIA IMPRESA NO CONTROLADA Pág iii de iii

1. OBJETIVOS Y APROBACIÓN

1.1. OBJETIVOS DEL MANUAL DEL SGI

Este manual describe el Sistema de Gestión Integrado (SGI) el cual ha sido establecido para Züblin International GmbH SPA como Subdivisión IV perteneciente a STRABAG SE.

Los requisitos para el Sistema se basan en los siguientes estándares:

OSHAS 18001:2007 – Sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional - Requisitos

ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión medio ambiental – Requisitos con orientación para su uso

ISO 9001:2015 – Sistemas de gestión de calidad – Requisitos

Este Manual es una referencia importante para el mapa de procesos del SGI y sirve como uno de los elementos para su difusión. Este Manual está disponible para consulta en la intranet de la empresa y puede ser entregado a partes externas cuando sea requerido.

El Manual aplica para toda la Subdivisión IV y Unidades de Negocio que pueden tener documentos similares a sus niveles respectivos si es necesario.

1.2. NOMINACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL SGI

Los representantes son miembros de la gerencia de la Subdivisión IV para demostrar liderazgo y compromiso con el SGI en sus niveles respectivos al:

Asumir responsabilidad por la efectividad del Sistema.

Asegurar que la política y objetivos del SGI se establezcan y sean compatibles con el contexto, alcance y dirección estratégica de la empresa.

Asegurar la integración de los requisitos del SGI en los procesos de negocio de la organización.

Comunicar la importancia del SGI y estar conforme a sus requisitos.

Promover el uso del enfoque de procesos basado en la gestión de riesgos.

Asegurar que los recursos necesarios para el SGI estén disponibles.

Comprometer, dirigir y apoyar a personas para que contribuyan a la efectividad del SGI.

Asegurar que el SGI obtenga su resultado esperado.

Promover mejoras.

Apoyar a otros roles gerenciales relevantes para demostrar su liderazgo como aplique a sus áreas de responsabilidad.

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En la siguiente tabla se indican los representantes del SGI para cada nivel relevante de la División Constructora de Túneles 2I:

División / Subdivisión / Unidad de Negocio

Nombre

División Constructora de Túneles 2I Edgar Schömig / Marina Humitsch / Franz Urban

Subdivisión IV Mario Theurl / Dirk Pförtner

Unidad de Negocio IV-BB Mario Theurl / Dirk Pförtner

Unidad de Negocio IV-CC Mario Theurl / Dirk Pförtner

Unidad de Negocio IV-DD Mario Theurl / Dirk Pförtner

Tabla 1-1: Representantes del SGI en los varios niveles de la División de Construcción de Túneles

1.3. APROBACIÓN

Este Manual es aprobado por los representantes del SGI de la Subdivisión IV.

_____________________________________________________________ ___ / ___ / ___

(Mario Theurl / Dirk Pfoertner)

2. PRESENTACIÓN DEL GRUPO ZÜBLIN - STRABAG

2.1. SUBDIVISIÓN IV ZÜBLIN STRABAG

Züblin fue fundada en el año 1898 por el ingeniero suizo Eduard Züblin en Estrasburgo (Alsacia). Posteriormente fueron establecidas sucursales en Alemania, Suiza, Austria, Francia e Italia. A partir del año 1953, Züblin expande sus operaciones a Europa y posteriormente al resto del mundo, desempeñando hoy un rol activo en más de 100 países.

Desde 1999 todas las actividades extra-europeas de la Ed. Züblin Ag fueron transferidas a la Züblin International GmbH de la cual Ed. Züblin Ag tiene el 100% de las participaciones.

En Chile, Züblin emprende sus negocios en el año 1987 mediante la construcción de la Central Hidroeléctrica Canutillar para la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa Chile) y posteriormente se establece como filial en Chile.

A partir de fines del año 2000 inicia sus actividades como Züblin International GmbH Chile SpA, definiendo como política participar en las diferentes especialidades de la construcción, principalmente los mercados de la energía y minería, abarcando además los rubros de obras portuarias, obras civiles, movimiento de tierras, inmuebles, infraestructuras, obras hidráulicas, sanitarias y eléctricas.

Züblin pertenece al Holding Internacional Strabag.


2.1.1. MISIÓN

"Lograr prestigio en el mercado, a través de la gestión de proyectos, para satisfacer los requerimientos de nuestros Clientes; basados en el respaldo internacional y lineamientos de nuestra matriz, entregando soluciones respaldadas en nuestro capital humano y tecnológico, promoviendo el respeto por el entorno en que se desarrollan nuestros procesos y buscando la mejora continua en todos los ámbitos de la compañía".

2.1.2. VISIÓN

"Ser referentes en el mercado como una empresa de excelencia en la gestión de proyectos de desarrollo, ingeniería y construcción en obras civiles, energéticas y mineras.”

2.1.3. VALORES

En Züblin declaramos cinco valores que orientan nuestro camino.

Creemos en la fuerza de dichos postulados y buscamos aplicarlos en nuestra tarea diaria.

2.1.4. 5 REGLAS DE SEGURIDAD

En Züblin no existe presión por cumplir una meta de producción que justifique abandonar una actitud disciplinada hacia un trabajo seguro.

En nuestras actividades no hay espacio para las personas que no tomen estas reglas como de primera importancia y el que demuestra un comportamiento inseguro no tiene un puesto entre nosotros.

Nuestro conocimiento y experiencia deben guiarnos al cumplimiento de los procedimientos y estándares de seguridad establecidos por la empresa.

Por lo tanto, exigimos acatar las 5 Reglas de Seguridad.

Por eso siempre:


2.1.5. MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL

Para Züblin International GmbH Chile SpA es una preocupación constante garantizar el derecho de todo trabajador a desarrollar un trabajo que no le produzca deterioro en su salud, y fomentar el más alto grado de salud en el trabajo. Con la finalidad de velar por el logro de estos propósitos, la Gerencia de Prevención de Riesgos ha elaborado el Manual de Salud Ocupacional MA-CORP-002.0-0, en el cual se establecen 4 ejes de gestión estratégica (Evaluación Salud - Higiene Ocupacional - Ergonomía - Vida Sana) y se entregan las directrices corporativas en estas materias.


Los Objetivos Generales Manual Salud Ocupacional son:

• Promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

• Prevenir y controlar la generación de enfermedades profesionales.

2.2. GRUPO STRABAG

STRABAG es un grupo tecnológico para servicios de construcción con base en Europa, líder en innovación y fortaleza financiera. Creamos valor añadido para nuestros clientes al integrar los servicios más diversos y asumir responsabilidad por ellos. Unimos a la gente, materiales y maquinaria en el lugar correcto y en el momento correcto para realizar incluso proyectos complejos de construcción – con puntualidad, de la calidad más alta y al mejor precio.

Gracias al trabajo duro y dedicación de nuestros más de 73.000 empleados, somos una de las pocas empresas capaces de ofrecer servicios a lo largo de toda la cadena de valor de construcción – desde el diseño a la planificación, desde la construcción a servicios de propiedad e instalaciones, desde la operación hasta la demolición. Al mismo tiempo, una densa red de numerosas filiales en muchos países europeos y, cada vez más, en otros continentes ayuda a expandir nuestra área de operación mucho más allá de los límites de Austria y Alemania.


Esta amplia diversificación nos deja en posición de construir de forma costo efectiva y con uso eficaz de los recursos.

Los organigramas del Grupo STRABAG están disponibles en la intranet (STRANET).

Si desea más información, también puede visitar el sitio web www.strabag.com.

A continuación, se muestran proyectos ejemplares recientes.

Figura 2-1: Desarrollo inmobiliario de STRABAG en Tanzende Türme, Hamburgo - Alemania

Figura 2-2: Autopista N17/N18 (Asociación Público Privada) - Irlanda

Figura 2-3: Bryghus / Blox – Dinamarca Figura 2-4: Puente Tamina - Suiza


http://www.strabag.com/

2.2.1. NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES

Mantenemos en mente nuestra visión al planificar nuestro futuro y distribuir nuestros recursos – tales como medios financieros o capacidades de los empleados – dentro de la empresa. Además, permitimos que estos principios rectores nos dirijan en todas nuestras consideraciones (ver Figura 2-5).

Figura 2-5: Principios rectores

Colaboración

Nuestro lema de TEAMS WORK refleja la esencia de lo que importa en la industria de la construcción; principalmente el trabajo de las personas y su cooperación fluida los unos con los otros. La cooperación basada en asociaciones – a pequeña o gran escala, externa o internamente, a lo largo de marcas, países y límites organizacionales – hace posible lo que no puede hacerse solo. Logramos más para nuestras partes interesadas si combinamos nuestras fortalezas, nuestro conocimiento, nuestras ideas y nuestra experiencia. El trabajo basado en asociaciones también se caracteriza por oportunidades iguales y basadas en honestidad, equidad y estima. Para que la colaboración prospere, damos especial énfasis en las relaciones: en el diálogo con los clientes actuales y futuros, por ejemplo, escuchamos activamente para siempre cumplir con sus expectativas al realizar sus proyectos.

Confianza

Al igual que la colaboración, la confianza se hace posible solo por medio de la estima y la honestidad – pero también necesita qué estén involucrados una transparencia y un sentido de responsabilidad. Creemos que la confianza es importante en todas las áreas, y un alto nivel de responsabilidad personal de cada uno de los empleados es uno de nuestros principios


esenciales de gestión. Así como construimos sobre relaciones de negocios a largo plazo, también trabajamos con subcontratistas seleccionados y demostrados con quienes tenemos una relación de trabajo basada en la confianza. Y nuestros proveedores de capital pueden contar con nosotros para manejar de forma honesta los recursos que nos confían.

Solidaridad

Solidaridad significa apoyarse el uno al otro. No solo es importante ver el cómo nos beneficiamos de nuestro éxito y asumir responsabilidad por nuestros fracasos. La solidaridad también es necesaria con respecto a cómo respondemos al éxito y, especialmente, el fracaso de otros.

Espíritu Innovador

La flexibilidad de adaptarse rápidamente a cambios a corto plazo en el mercado se hace posible por nuestra fortaleza de capital, pero también es el resultado de innovación. La innovación es clave para dominar desafíos futuros. Por lo tanto, le damos gran importancia a constantemente desarrollar y mejorar nuestros procesos, sistemas, productos y know-how. Además de las innovaciones técnicas, nuestro modelo de colaboración en base a un concepto de equipos es solo un ejemplo de cómo somos pioneros en términos de innovaciones contractuales en el sector de la construcción.

Compromiso

Siendo proveedores del rango complete para todas las necesidades de construcción, activamente proponemos soluciones – que permiten licitaciones – para optimizar la calidad y costos para nuestros clientes. En el proceso, reconocemos la dedicación y contribución realizada por cada individuo a nuestro éxito.

Humildad

Las auto exigencias – tangibles e intangibles, individuales y aquellas que involucran a la empresa como un todo – siempre deben mantenerse dentro de límites razonables. No debemos olvidar que nuestro éxito depende de la confianza de nuestras partes interesadas, especialmente nuestros clientes y accionistas, y que constantemente debemos trabajar para fortalecer esta confianza. Es por este motivo que nuestras partes interesadas, sus deseos y expectativas, están en el centro de nuestras consideraciones y acciones, de nuestra planificación y ejecución.

Sostenibilidad

La actividad de construcción cambia la forma del mundo en que vivimos en un nivel muy profundo. Las consecuencias para las personas y el medio ambiente son variadas y diversas y – al igual que nuestras construcciones – son duraderas.

El ser conscientes del problema nos requiere actuar a diario. Trabajamos para desarrollar soluciones y tecnologías inteligentes y nosotros unimos a todas las personas involucradas en el proceso de construcción. Juntos asumimos la responsabilidad. Juntos, hay mucho que podemos movilizar. De esta forma, ayudamos a asegurar un mundo sostenible para generaciones futuras.


Respeto

El respeto por los deseos y necesidades justificadas de otros es algo que se acostumbra entre el contratista y el cliente, entre empleados y sus supervisores, entre empresas y sus accionistas, pero no es suficiente. El respeto siempre debe ser acompañado por equidad. Por lo tanto, esperamos esto de ambos lados – incluyendo desde los superiores a sus empleados, por ejemplo, o entre sexos. Promovemos oportunidades equitativas, y buscamos fomentar un ambiente de trabajo caracterizado por acciones justas y libres de acoso de todo tipo, y le damos gran importancia a la protección ambiental y de salud y seguridad ocupacional – no solo en nuestra empresa y para nuestros empleados, sino que también para nuestros socios:

Fiabilidad

Todas las personas dentro y alrededor de nuestra empresa debe ser capaz de contar los unos con los otros. Cada construcción es única, con sus requisitos individuales en cuanto a valoración, diseño, ejecución y operación. Ya que trabajamos de forma disciplinada, nuestros clientes pueden esperar que completemos complejos proyectos de construcción con la calidad acordada, según el programa y dentro del presupuesto. Solo por medio de altos estándares éticos pueden garantizarse colaboraciones confiables. Categóricamente rechazamos la corrupción de cualquier forma.

2.2.2. CAMPOS ESTRATÉGICOS DE STRABAG

Derivado de nuestra visión y alienado con nuestros principios rectores, el Grupo STRABAG ha definido campos estratégicos dentro de los cuales perseguimos prioridades y objetivos estratégicos (ver Figura 2-6).

Figura 2-6: Campo Estratégicos de STRABAG

Durante las últimas 5 décadas, los siguientes factores han contribuido a que el Grupo STRABAG sea una de las empresas internacionales líderes en el campo de construcción de túneles: exitosa ejecución de numerosos proyectos grandes y técnicamente complejos tanto en Europa como en el mundo, desarrollo de métodos de construcción de túneles tecnológica y económicamente


avanzados y, por último, pero no menos importante, personal competente. Dos ejemplos de nuestros sobresalientes proyectos de construcción de túneles son el túnel carretero Rohtang Pass a 3.000 metros sobre el nivel del mar en la región oeste del Himalaya en India y el más grande proyecto de construcción de túneles en las Cataratas del Niagara en Canadá. Nuestros muchos años de experiencia nos permiten utilizar los métodos de construcción y operación más económicos, así como también realizar propuestas innovadoras alternativas. Sentamos la base para un método de construcción amigable con el medio ambiente desde la etapa de planificación. Esto incluye protección de aguas subterráneas, conservación de recursos naturales, reducción de polvo y control de vibración por tronaduras. Antes de licitar los métodos de construcción más adecuados y costo efectivo, por ejemplo, realizamos análisis extensos de las condiciones del subsuelo. Con nuestra experimentada y eficiente fuerza de trabajo, aceptamos el desafío del competitivo mercado actual de la construcción.

Los organigramas para la Subdivisión IV de ZÜBLIN- STRABAG están disponibles en la intranet del Grupo (STRANET).

A continuación, hay fotografías de proyectos recientes.

Figura 2-7: Túnel del Brenero - Austria Figura 2-8: Planta de Energía Hidroeléctrica - Chile


Figura 2-9: Autopista Piedemontana - Italia Figura 2-10: Túnel Graz de la carretera de - Klagenfurt, KAT 2 - Austria

3. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

3.1. PERSPECTIVA GENERAL DEL SGI

El objetivo del SGI es entregar un marco unificado para cumplir con los requisitos de los estándares OSHAS 18001:2007, ISO 14001:2015 y ISO 9001:2015. El Sistema apunta a:

Ser una representación precisa de lo que hacemos, uniendo las mejores prácticas de varias localidades;

Ser simple y fácil de entender;

Ser flexible para incluir todas las unidades de negocio;

Ser ampliable a todos los tipos de proyectos y tener la posibilidad para que los países creen complementos locales;

Permitir que la Subdivisión IV de ZÜBLIN - STRABAG esté enfocada al cliente y cumpla con las mejores prácticas de la industria; y

No añadir capas adicionales de procesos, sino que simplificar y racionalizar procesos existentes.

Los documentos a nivel de Subdivisión se establecieron de acuerdo a las prácticas comunes de las Unidades de Negocio y son, por lo tanto, una representación común de cómo se realizan las actividades. Estos documentos se establecieron en base a las mejores prácticas y también apuntan a ser aplicados de punta a cabo.


3.2. ALCANCE DEL SISTEMA DE SGI

Este SGI aplica a la Subdivisión IV de ZÜBLIN - STRABAG dentro del siguiente alcance:

Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad

“El Desarrollo y Producción en Minería además de Montajes Industriales y obras civiles, en Chile y Sudamérica.”

Se excluye la ingeniería de diseño, la cual es entregada por el cliente”.

3.3. POLÍTICA DEL SGI

La Política del Sistema de Gestión Integrado, provee la información necesaria para el establecimiento y revisión de los objetivos, metas y programas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

La Política del SGI de Züblin, se analiza periódicamente en reuniones de Revisión del Sistema por la Gerencia, para verificar la eventual necesidad de modificarla para su adecuación y/o promoción de la mejora continua de su eficacia.

Esta Política es comunicada y difundida a los empleados en reuniones y capacitaciones dentro de la organización.

3.4. PROCESOS

3.4.1. MAPA DEL PROCESO

La Subdivisión IV de ZÜBLIN - STRABAG ha identificado procesos principales que son relevantes para sus operaciones y la forma en que estos se relacionan se presenta a continuación en el mapa de proceso (ver Figura 3-1).


Figura 3-11: Mapa del proceso

En el anexo N°3 se dan a conocer las entradas y salidas para los procesos centrales operacionales, dando cumplimiento con lo que exige la norma ISO 9001:2015.

3.4.2. DESCRIPCIONES DEL PROCESO

Las descripciones del proceso son las siguientes:

Licitación:

Descripción: Este proceso entrega información precisa para la toma de decisión en cuanto a un proyecto potencial. También incluye las actividades necesarias para adjudicarse contratos, lo cual incluye entregar una oferta al cliente que:

Cumpla con los requisitos del Proyecto (ej. contractuales, de diseño);

Tome en consideración requisitos adicionales (ej. legales, financieros, que surjan del SGI;

Entregue información suficiente sobre la estrategia general de ejecución y los recursos que serán asignados para la ejecución del proyecto.


Entrada del proceso: Decisiones Estratégicas del Grupo, la decisión de licitar por un proyecto específico, información de proyecto y todos los requisitos aplicables.

Salida del proceso: Ofertas a clientes y Adjudicación del contrato.

Ejecución

Descripción: El proceso cubre todas las actividades asociadas a la ejecución de un proyecto; desde el momento en que se entrega al equipo de ejecución, preparación y, finalmente, su ejecución. Su foco es asegurar que el proyecto se desarrolle de acuerdo a las expectativas, que el producto se entregue de acuerdo a los requisitos y que se alcance la satisfacción del cliente.

Entrada del proceso: Datos de la etapa de licitación; requisitos del Proyecto, SGI y legales.

Salida del proceso: Proyecto ejecutado de acuerdo a todos los requisitos; satisfacción del cliente.

Finalización del Proyecto

Descripción: Incluye todas las actividades entre el fin de la ejecución del proyecto y la aceptación final por parte del cliente.

Entrada del proceso: Proyecto ejecutado; información del cliente sobre los defectos durante el periodo de responsabilidad.

Salida del proceso: Aceptación final por parte del cliente.

3.4.3. RESPONSABILIDADES POR LOS PROCESOS

Los distintos niveles de gerencia del Grupo Züblin Strabag para cada proceso central operativo son los responsables de sus actividades internas.

3.5. OBJETIVOS DEL SGI

Los objetivos del SGI están definidos para cada proceso, junto con sus frecuencias de tiempo de medición, acciones, KPI y metas. Estos objetivos, los cuales están definidos a nivel de División, pueden ser adaptados para los requisitos específicos de las unidades organizacionales, como sea solicitado.

Para el proceso del establecimiento y de revisión general de los objetivos y metas del Grupo Züblin- Strabag, se considera:

a) Requisitos de las partes interesadas.b) Requisitos del producto.c) Requisitos legales y otros requisitos aplicables.d) Impactos ambientales significativos y riesgos intolerables.e) Alteración de los procesos.f) Adquisición de equipos nuevos o adjudicación de proyectos.g) Introducción de nuevas tecnologías.h) Demandas de los clientes.i) Informes de revisión del sistema.


j) Histórico de resultados obtenidos en materia de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad.

k) Necesidades específicas detectadas en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad.

Los objetivos y las metas se establecen en las funciones y los niveles pertinentes de la organización.

Los objetivos y las metas son medibles y están asociados con la política del SGI.

Los objetivos y metas de Züblin se describen y controlan por parte de la Gerencia y en obras, el Administrador de Obra es responsable por su seguimiento y control.

3.6. ESTRUCTURA DOCUMENTAL

Los documentos están estructurados en 4 niveles:

Nivel 1: Directrices del Grupo (Konzernrichtlinie – KRL) que son válidas para todo el grupo y solo puede ser enmendadas por la Junta. Las KRL están disponibles en STRANET;

Nivel 2: Política y Manual del SGI – cumpliendo con las KRL, estos son documentos para toda la División que sientan las bases para el sistema de gestión de la División UB2I de STRABAG,

Nivel 3: Procesos y Procedimientos – documentos que describen cómo deben realizarse actividades fundamentales de la División;

Nivel 4: Procedimientos de Operación Estándares, Documentos y Planes Específicos del Proyecto – documentos que describen cómo se realizan actividades específicas junto con los formatos para registrar esas actividades.

Los documentos pueden ser adaptados de los establecidos para toda la División, para la Subdivisión / Unidad de Negocio o a nivel de proyecto. Esta adaptación solo puede ocurrir cuando existen requisitos muy específicos y que necesiten ser tomados en consideración.


Figura 3-12 muestra la estructura de los documentos internos que forman el núcleo del SGI del grupo Züblin - Strabag.

Figura 3-12: Estructura documental del SGI

a. Los documentos estructurales del Sistema de Gestión Integrado corresponden a procedimientos que atienden los requisitos del sistema y son emitidos para implantación por Casa Matriz y los responsables de las áreas.

b. Los procedimientos específicos para los contratos, se elaboran con base en la experiencia de la empresa, en su necesidad y atención a requisitos contractuales específicos para cada contrato. Éstos deben quedar a disposición para consulta del Cliente o personas designadas por él. Siempre que sea exigido contractualmente, estos documentos deben someterse a la aprobación del Cliente. Los procedimientos proporcionados por el cliente para actividades que desarrolla la empresa, son tratados como documentos externos.

3.7. RELACIÓN ENTRE DOCUMENTACIÓN Y LOS ESTÁNDARES

La siguiente tabla (Tabla 3-2) muestra cómo los documentos principales que definen el SGI se relacionan a estándares internacionales.


OSHAS 18001:2007 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 PROCESO / DOCUMENTO

4 Contexto de la organización

4 Contexto de la organización

-

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

MANUAL DEL SGI

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

MANUAL DEL SGI

4.1 Requisitos generales

4.3 Determinar el alcance del sistema de gestión ambiental

4.3 Determinar el alcance del sistema de gestión ambiental

MANUAL DEL SGI

4.4 Sistema de gestión ambiental

4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos

MANUAL DEL SGIMAPA DE PROCESO / LICITACIÓNCONTRATOEJECUCIÓNFINALIZACIÓN DEL PROYECTORECURSOS Y EMPLEADOSSEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

EVALUACIÓN Y MEJORA DE DESEMPEÑO

5 Liderazgo 5 Liderazgo -5.1 Liderazgo y compromiso

5.1 Liderazgo y compromiso

POLÍTICA DEL SGIMANUAL DEL SGIMAPA DE PROCESOLICITACIÓNCONTRATOEJECUCIÓNFINALIZACIÓN DEL PROYECTORECURSOS Y EMPLEADOSSEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD


5.1.1 Liderazgo y compromiso5.1.2 Enfoque al cliente

4.2 Política de SSO

5.2 Política ambiental

5.2 Política POLÍTICA DEL SGIEVALUACIÓN Y MEJORA DE

DESEMPEÑO5.2.1 Establecimiento de la política de calidad5.2.2 Comunicación de la política de calidad



4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad

5.3 Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades

5.3 Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades

MANUAL DEL IMSORGANIGRAMASLICITACIÓNCONTRATOEJECUCIÓNFINALIZACIÓN DEL PROYECTORECURSOS Y EMPLEADOSSEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD


4.3 Planificación 6 Planificación 6 Planificación -6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

LICITACIÓNEJECUCIÓNSEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD


6.1.1 General4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles

6.1.2 Aspectos ambientales

4.3.2 Requisitos legales y otros

6.1.3 Obligaciones de cumplimiento

4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles

6.1.4 Planificación de acción

4.3.3 Objetivos y programa(s)

6.2 Objetivos ambientales y Planificación para lograrlas

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos

POLÍTICA DEL SGILICITACIÓNCONTRATOEJECUCIÓNFINALIZACIÓN DEL PROYECTORECURSOS Y EMPLEADOSSEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDADEVALUACIÓN Y MEJORA DE

DESEMPEÑO

6.2.1 Objetivos ambientales6.2.2 Planificación de acciones para lograr objetivos ambientales

6.3 Planificación de cambios

MANUAL DEL SGIEVALUACIÓN Y MEJORA DE

DESEMPEÑO



4.4 Implementación y orientación

7 Soporte 7 Soporte -

4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad

7.1 Recursos 7.1 Recursos POLÍTICA DEL SGIMANUAL DEL SGILICITACIÓNEJECUCIÓNRECURSOS Y EMPLEADOS (HUMAN RECURSOS; PLANTA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS)EVALUACIÓN Y MEJORA DE

DESEMPEÑO

7.1.1 General 7.1.2 Personas7.1.3 Infraestructura7.1.4 Ambiente para la operación de procesos7.1.5 Recursos de monitoreo y medición7.1.6 Conocimiento organizacional

4.4.2 Competencia, capacitación y concienciación

7.2 Competencia 7.2 Competencia RECURSOS HUMANOS7.3 Concienciación 7.3 Concienciación POLÍTICA DEL SGI

EJECUCIÓNEVALUACIÓN Y MEJORA DE

DESEMPEÑO4.4.3 Comunicación, participación y consulta

7.4 Comunicación 7.4 Comunicación POLÍTICA DEL SGISEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDADEVALUACIÓN Y MEJORA DE

DESEMPEÑO

7.4.1 General7.4.2 Comunicación interna7.4.3 Comunicación externa

4.4.4 Documentación

7.5 Información documentada

7.5 Información documentada


7.5.1 General 7.5.1 General4.4.5 Control de documentos

7.5.2 Creación y actualización

7.5.2 Creación y actualización

4.4.5 Control de documentos4.5.4 Control de documentos

7.5.3 Control de información documentada

7.5.3 Control de información documentada

4.4.6 Control operacional

8 Operación 8 Operación -8.1 Planificación y control operacional

8.1 Planificación y control operacional

LICITACIÓNEJECUCIÓNRECURSOS Y EMPLEADOSSEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD



4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

LICITACIÓNCONTRATOEJECUCIÓN / SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD EVALUACIÓN Y MEJORA DE

DESEMPEÑO

8.2 Requisitos para productos y servicios8.2.1 Comunicación con clientes8.2.2 Determinación de los requisitos para productos y servicios8.2.3 Revisión de los requisitos para productos y servicios8.2.4 Cambios a los requisitos de productos y servicios8.3 Diseño LICITACIÓN

EJECUCIÓN8.3.1 General8.3.2 Planificación de diseño y desarrollo8.3.3 Ingresos para diseño y desarrollo8.3.4 Controles de diseño y desarrollo8.3.5 Egresos de diseño y desarrollo8.3.6 Cambios de diseño y desarrollo


8.4 Control de procesos, productos y servicios provistos externamente

EJECUCIÓNRECURSOS Y EMPLEADOS (ADQUISICIÓN)


8.4.1 General 8.4.2 Tipo y alcance de control8.4.3 Información para proveedores externos




8.5 Provisión de producción y servicio

EJECUCIÓNFINALIZACIÓN DEL PROYECTO

8.5.1 Control de producción y servicio8.5.2 Identificación y rastreabilidad8.5.3 Propiedad perteneciente al cliente o proveedores externos8.5.4 Preservación8.5.5 Actividades post entrega8.5.6 Control de cambios8.6 Liberación de productos y servicio

EJECUCIÓN

8.7 Control de egresos no conformes

EJECUCIÓNEVALUACIÓN Y MEJORA DE

DESEMPEÑO4.5 Chequeo 9 Evaluación de

desempeño9 Evaluación de desempeño

-

4.5.1 Medición y monitoreo de desempeño

9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación

9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación

FINALIZACIÓN DEL PROYECTOSEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDADEVALUACIÓN Y MEJORA DE

DESEMPEÑO9.1.1 General 9.1.1 General

4.5.2 Evaluación de cumplimiento

9.1.2 Evaluación de cumplimiento

9.1.2 Satisfacción del cliente9.1.3 Análisis y evaluación

4.5.5 Auditoría interna

9.2 Auditoría interna

9.2 Auditoría interna


9.2.1 General9.2.2 Programa de auditoría interna

4.6 Revisión de la gerencia




9.3.1 General 9.3.2 Ingresos para la revisión de la gerencia



9.3.3 Egresos para la revisión de la gerencia

4.5.3 Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva

10 Mejoría 10 Mejoría

4.5.3.1 Investigación de incidente

10.1 General 10.1 General SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

EVALUACIÓN Y MEJORA DE DESEMPEÑO4.5.3.2 No

conformidad, acción correctiva y preventiva

10.2 No conformidad y acción correctiva

10.2 No conformidad y acción correctiva

4.1 Requisitos generales

10.3 Mejora continua

10.3 Mejora continua

Tabla 3-2: Relación entre los requisitos de los estándares y los procesos / documentos principales del SGI

3.8. CONTEXTO, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS

Dentro de la Subdivisión IV, el análisis de contexto interno y externo junto con la identificación de las necesidades y expectativas relevantes de terceros ha resultado en una Matriz de Necesidades y Expectativas (ver Anexo 2 – Matriz de Contexto, necesidades y expectativas). Esta matriz después de su análisis dio como resultado el alcance del SGI. Este documento se revisa cuando ocurren cambios relevantes en el contexto, necesidades o expectativas.

3.9. RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La misma evaluación realizada para el contexto, necesidades y expectativas también ha sido usada para identificar los riesgos y oportunidades asociados, con sus respectivos planes de acción, los cuales también se muestran en el Anexo 2 - Matriz de Contexto, necesidades y expectativas.

El riesgo es parte inherente de nuestras actividades y una gran preocupación para nuestros proyectos y Gerencia de División. Por lo tanto, se aplican metodologías conocidas para controlar riesgo, ya sea técnico o comercial, y estos se describen en las KRL y varios procedimientos que se encuentren a lo largo del SGI.


3.10. ENFOQUE AL CLIENTE

A lo largo del proceso, la Gerencia de Subdivisión y Gerencia de la Unidad de Negocio aseguran que el enfoque se mantenga en entregar un servicio que lleve a la satisfacción del cliente. Esto se realiza por medio de:

Análisis de los requisitos del cliente y clarificación cuando surjan dudas.

Análisis y reconocimiento de otros requisitos.

Identificación de los riesgos asociados con cada proyecto y desarrollo de actividades para lidiar con ellos.

Clara comunicación con el cliente desde las etapas iniciales del proyecto.

Asegurar que se cuente con todos los recursos y conocimiento para asegurar cumplimiento de todos los requisitos.

3.11. ROLES ORGANIZACIONALES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

La estructura de gestión de la División y sus Subdivisiones y Unidades de Negocio está definida en el organigrama oficial, disponible en STRANET.

Los procedimientos incluidos en el SGI y los documentos que derivan de ellos establecen las responsabilidades para cada actividad, así como también quién tiene el derecho de aprobar (cuando sea relevante). Estas responsabilidades y autoridades están alineadas con los contenidos de las KRL (especialmente en lo que concierne a autoridades competentes para dar aprobación) y las descripciones internas de trabajo en el proyecto de construcción, así como también los perfiles generales de competencias y trabajo.

3.12. PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS

La necesidad de cambios en el SGI puede surgir de varios recursos:

Cambios en el contexto, necesidades, expectativas y los riesgos y oportunidades asociadas con ellas.

Decisiones corporativas.

Decisiones tomadas dentro de los procesos.

Acciones correctivas.

Requisitos nuevos o cambiados (ej., legales).

Otras fuentes.

En la medida de lo posible, todos los ítems identificados que llevan a cambios en el sistema deben ser analizados durante la revisión de la gerencia y la decisión sobre qué acciones son necesarias debe ser uno de los resultados de la revisión.


Los cambios en la documentación que se definan deben ser revisados por el equipo del SGI (a nivel de División) o los equipos de SHEQ para cambios a nivel de Subdivisión / Unidad de Negocio para asegurar la integridad del sistema.

3.13. CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL

Los empleados de Züblin - Strabag reciben la capacitación necesaria para el desarrollo de sus funciones, de acuerdo con la competencia requerida para la realización de sus actividades, servicios y cargos.

La identificación de las necesidades de capacitación se hace por el responsable de cada área.

Las personas cuyas tareas puedan crear un impacto significativo sobre la calidad y desempeño del producto, sobre el cumplimiento de los requisitos de los clientes, el medio ambiente o implicar riesgos intolerables a la seguridad y salud en el trabajo, reciben la capacitación apropiada.

Los empleados que trabajan en las Obras y Casa Matriz de Züblin, antes de ser contratados son sometidos a un proceso de selección de personal de acuerdo al procedimiento PR-CORP-060-0-2 Reclutamiento selección y contratación del Personal. Además, en cada nivel y función pertinente, son concientizados a través del Curso de Inducción Hombre Nuevo, que es realizado por el Jefe de SGI o quien éste designe en Casa Matriz u Obra, según corresponda.

El Curso de Inducción Hombre Nuevo y la constante capacitación, a través de charlas o inducciones relacionadas con el SGI, tiene como objetivo asegurar que las personas están conscientes de:

a) La importancia de dar conformidad a la política del Sistema de Gestión Integrado, a los procedimientos y requisitos del Sistema de Gestión.

b) Los impactos ambientales significativos y peligros, reales o potenciales, de sus actividades. Además, los beneficios al medio ambiente, a la seguridad y salud en el trabajo, que resulta de la mejora de su desempeño personal.

c) Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política del sistema de gestión integrado, los procedimientos y requisitos del sistema de gestión, incluidos los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias.

d) La pertinencia e importancia de sus actividades y de como ellas contribuyen para alcanzar los objetivos, metas y programas.

e) Las consecuencias potenciales, en cuanto a calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, del incumplimiento de procedimientos operacionales especificados.

La Gerencia de Recursos Humanos es responsable por la gestión de los programas de capacitación, concientización y competencia de Züblin La competencia del personal se asegura con base en la educación, capacitación y/o experiencia apropiada. El proceso de capacitación, concientización y competencia y evaluación de la eficacia de las acciones ejecutadas se establece según lo indicado en el procedimiento PR-CORP-063.0-2 Capacitación. Se mantienen los registros apropiados de la educación, capacitación, habilidades y experiencia en la carpeta de cada trabajador.


Züblin Strabag se asegura de que tiene el personal adecuado con el conocimiento, experticia y cualificaciones profesionales necesarias para la correcta ejecución de sus actividades al implementar una serie de programas.

Contratación de personal: Las características de los nuevos empleados (ej. cualificaciones, experiencia previa) son claramente definidas y evaluadas durante el proceso de reclutamiento.

Desarrollo Profesional Continuo: Asegurar que las cualificaciones, tanto académicas como prácticas, no se vuelvan obsoletas o dejen de estar actualizadas; permitiendo a los trabajadores mejorar sus capacidades o seguir capacitándose.

Capacitación interna y externa: Se hacen capacitaciones en base a las necesidades detectadas por cada Gerente/ Jefe de área y/o los requisitos específicos de un proyecto.

Intercambio de conocimiento y lecciones aprendidas: Las lecciones aprendidas, informes de proyectos, conocimiento y experiencia adquirida con el tiempo se comparten de forma apropiada para asegurar el aumento continuo de competencias dentro de la División.

4. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

SGI – Sistema de Gestión Integrada

KRL – Konzernrichtlinie (Directivas del Grupo)

5. ADJUNTOS

ANEXO 1 – POLÍTICA SGI

ANEXO 2 – MATRIZ DE CONTEXTO, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

ANEXO 2 – MATRIZ DE CONTEXTO, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

6. LISTA DE ENMIENDAS

Versión Fecha de emisión

Preparado por Aprobado porCambios

00 15-02-2018


ANEXO 1

POLÍTICA DEL SGI

Manual del Sistema de Gestión Integrada Fecha: 15-02-2018 COPIA IMPRESA NO CONTROLADA

Anexo 2

FICHAS DE PROCESOS CENTRALES OPERACIONALES


ENTRADA PROCESO SALIDA

ESTUDIO DE PROPUESTA

Decisiones estratégicas del

Grupo Züblin Strabag. Plataforma Strathek. Aprobación Reporte

Carta de Adjudicación del Contrato

Decisión de licitar un proyecto específico

0

Información de proyecto y todos los requisitos aplicables. Decisión de licitar un proyecto específico.

(Bases Técnicas, Documentación

Contractual)

Propuesta Técnica e información

complementaria

Propuesta Económica



EJECUCIÓN DE CONTRATO

Bases Técnicas de Contratación

Propuesta Técnica e información

complementaria

0

Propuesta Económica

Recepción provisoria de las obras ejecutadas

(Estados de pago)

Recepción definitiva de obras al Cliente (a través de caminata

gerencial en terreno con acta de entrega y planos

de construcción.

Carta de adjudicación

del Contrato


EJECUCIÓN DE CONTRATO

Recepción provisoria de las obras ejecutadas

(Estados de pago)

0

Recepción definitiva de obras al Cliente (a través de caminata gerencial en terreno

con acta de entrega y planos de construcción.

Entrega al Cliente informes de cierre del contrato en áreas de

Oficina Técnica; SySO, Medio Ambiente y

Calidad

Recuperación boleta de garantía


Anexo 3

MATRIZ DE CONTEXTO, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVASMAQUINARIA

Las obras (interno) pide hacia Maquinaria* Equipos y servicios que cumplan con los requerimientos de la obra, en forma oportuna y con la calidad requerida

Proveedores* Expectativas técnicas o servicios y plazos bien establecidos de las solicitudes.

Estudios (interno)* Información relacionada con los estudios de proyectos para una entrega optima de propuesta.

CONTABILIDAD

Casa Matriz (Austria- Alemania) (interno) (Lo que casa matriz espera del área).

* Cumplimiento en las fechas estipuladas de los envíos de información respecto a los cierres mensuales (Resultado operacional de obras y costos de los distintos deptos.)

Gerencia General (lo que espera la Grci Gral del área) * Entrega de informes con datos suficientes y de calidad para la toma de decisiones en los tiempos oportunos.

SII, Gobierno* Cumplimiento de los plazos legales de entrega de información y pago de impuestos

Bancos* Informes estandarizados de la información económica y financiera (auditados)

Internos( Estudios, ambiente, compras, RRHH) * Informes, formularios, detalles, certificados.


Obras (Interno) (Lo que el área espera del proyecto)* Envío V° B° facturas para pago.

* Envío información para procesos (flujos mensuales y semestrales)

Clientes (Coldelco, lundin, etc.)

* Requerimientos administrativos (boletas de garantía, pólizas, certificados laborales).

* Cumplimiento de pagos.

Proveedores (externo) lo que ellos esperan de Zublin/Strabag * Cumplimientos de los pagos

Obras (interno) (Lo que el proyecto espera del área)

*Requerimientos de remesas de fondos.

* Requerimientos de pago a proveedores.

Bancos comerciales (externo)* Cumplimiento de los pagos.* Mejoramiento de condiciones de crédito y tasas de intereses.

RECURSOS HUMANOSSindicatos Buenas relaciones- Resolución de quejas y conflictos

Inspección del trabajo Cumplimiento de leyes sociales y laborales

Selección y contratación del personal Personal capacitado para ejercer labores según necesidades de proyectos y casa matriz

Comunidad (externo)

* Otorgar trabajo.* Cuidar el medio ambiente.* Minimizar los impactos que pueda producir nuestro trabajo.

Clientes - Empresa (externo) * Recibir ofertas técnicas y económicas para cada uno de sus proyectos.

Estudio - Otras áreas (interno)* Contar con apoyo y soporte adecuado de los distintos Departamentos tales como: Calidad, medio ambiente, recursos humanos, seguridad, los que entreguen adecuadamente los requerimientos.

Empresa - Estudio - Operación (interno)* Cumplir con los requerimientos de cada proyecto y el cumplimiento en la ejecución para obtener la rentabilidad prevista indicada en el estudio de la propuesta.

Estudio - EmpresaMantener a resguardo la información para los procesos de licitaciones

SERVICIOS GENERALES

Todo el personal usuario de oficinas e instalaciones. * Utilización de oficinas e instalaciones en buen nivel de operatividad.

Proveedores de servicios y subcontratos. * Requerimientos planificados con anticipación.* Pagos oportunos


Municipalidades. * Cumplimiento de obligaciones legales como permisos de edificaciones y patentes.

AutoridadesCumplimiento de requerimientos legales

Proyectos * Dar apoyo, control, seguimiento en la implementación del SGI.

* Estandarizar controles.

Áreas dentro de la organización * Dar apoyo en el control y seguimiento en temas de calidad.

Subcontratos * Apoyo y necesidades claras en las labores a realizar.

Organismos externos* Dar cumplimiento a requisitos.* Cumplimiento de normas (Nacionales e internacionales) EETT y de calidad.

Clientes

* Cumplimiento de los estándares solicitados.* Mantener un sistema controlado.* Dar garantía en temas de seguridad.* Cumplimiento de plazos en fase de construcción.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

Sernageomin

* Cumplimiento reglamento 132, control real del riesgo*Profesionalidad (la profesionalidad implica conocer a profundidad la normativa con todas sus matrices y variantes; resolver los imprevistos, asesorar de la forma más eficaz posible a la empresa).* Capacidad de respuesta al activarse la circular 3335

Servicio Salud

* Conformación de Comité Paritario (Informar)* Investigación de accidentes graves* Cumplir con DS 594* Cumplir todas las materias de Higiene y Seguridad

ACHS* Certificados tasas.* Capacitaciones.* Mediciones de higiene.

Inspección del trabajo * Conformación de Comité Paritario (Informar)* Investigación de accidentes graves

Entidad certificadora * Implementación del SGI nuevas normas

Departamento de Estudios * Planes de gestión para propuestas.

Recursos Humanos* ODI.* Capacitaciones.* HH.

Dirección General de Movilización * Permisos consumidor anual de explosivos.* Autorización de polvorines.

CNS y Cámara Chilena de la Construcción * Promover y mantener bajos índices de seguridad.

Sicep /Regic * Información relacionada con las áreas de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.


PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVASADQUISICIONES

Proveedores de productos (externo)

* Comunicación.* Cumplimiento de pagos.* Consumo constante / Información con respecto al consumo.* Información con respecto a despacho.

Contabilidad y finanzas * Información clara en OC y facturas.* Recepción de documentos adjuntos con facturas.

Maquinaria * Información para adquisición de equipos.

Operaciones y Bodega de proyectos Proyectos * Información clara en OC: Especificaciones técnicas, documentos, cantidades, fechas de entrega, contacto proveedor.

Proveedores de servicios:- Transporte internacional

- Transporte nacional

* Mejor planificación con los tiempos.* Coordinación con aduana / Transporte.* Información/ Especificaciones de cargas transportadas.* Cumplimiento de pagos.

Aduana * Cumplimiento de pagos.* Entrega de información fluida.

MEDIO AMBIENTE

Área de Maquinaria Compromiso y seguimiento de los procedimientos decretados del SGA

Área de AdquisicionesCumplimiento de las especificaciones legales y/o técnicas solicitadas con respecto a materiales y productos

Área de BodegaCumplimiento de las directrices solicitadas, en cuanto al manejo adecuado de productos y la respuesta ante emergencia

Área de Calidad Entregar retroalimentación en relación con el Sistema de Gestión integrado

Área de Estudios Entrega de información completa relacionada con los estudios de proyectos para una óptima entrega de planes para incluir en las propuestasEstablecimiento de plazos de entrega, acorde a necesidades

Autoridades Nacionales y Comunales (Ministerio de Medio Ambiente, SEREMI de Salud, SEC, otros)

Entrega de información y formación de interés en la materia

Cliente / Mandante Entrega de directrices, estándares y compromisos clarosCon ayuda con asuntos compartidos


Proveedores Insumos / ServiciosCumplimiento en la entrega de servicio según especificaciones señaladas

ComunidadManejo adecuado del bien común

Organismos de certificación Proceso de auditorias

PROYECTOS (Operaciones)

Clientes Ordenes de Compra precisasLlegada de los Materiales en tiempoMateriales cumplan con especificaciones y certificacionesProducto terminado que cumpla requisitos según especificaciones técnicas

Organismos legales y reglamentarios Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentariosCumplimiento de las leyes aplicables

Gerencia General (lo que espera la Grci Gral del área)Finanzas y contabilidad Información financiera actualizada para la toma de decisiones

Proyectos Información de avance de proyectos actualizada para presentar a cliente

Áreas de soporte Calidad-Seguridad-medio Ambiente Información actualizada para toma de decisiones


Tabela 1- Registo das revisões / alterações do...

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