TABLA DE CONTROL Y ACCESO Versión 1 · 2019-02-23 · Proceso de Gestión Documental Código TABLA...

Proceso de Gestión Documental Código

TABLA DE CONTROL Y ACCESO Versión 1.0

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TABLAS DE CONTROL DE ACCESO PARA EL

ESTABLECIMIENTO CATEGORÍAS ADECUADAS

DE DERECHOS Y RESTRICCIONES DE ACCESO Y

SEGURIDAD APLICABLES A LOS DOCUMENTOS

Secretaría General Subdirección Administrativa y de Gestión

Humana

GIT Fortalecimiento de las Relaciones con los

Grupos de Interés

Bogotá, Noviembre de 2018

Documento aprobado en Sesión Virtual de Comité MIG No. 27 del

31 de diciembre de 2018



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INDICE

INTRODUCCION …………………………………………………………………………… 3 1. JUSTIFICACIÓN …………………………………………………………………………………. 4 2. ALCANCE …………………………………………………………………………………. 4

3. OBJETIVOS ……………………………………………………………………………………. 4 3.1. OBJETIVO GENERAL ……………………………………………………………………….. 5 3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ……………………………………………………………………….. 5

4. Público al cual está dirigido ………………………………………………………………… 5 5. Requerimientos para la construcción de las TCA ……………………………………. 6 6. Niveles de clasificación de la Información ………………………………………………….. 7 7. Tabla de Control y Acceso para el Establecimiento de

categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos (TCA) …………………………… 8

INDICE DE TABLAS

Tabla: 1 Tabla de Control de Acceso (TCA) …………………………………………………………………. 8

INDICE DE FIGURAS

Figura No. 1 Grupos de Interés MinTIC ………………………………………………………………………. 5



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INTRODUCCIÓN

La modernización administrativa en las Entidades del Estado ha generado diferentes avances encaminados al mejoramiento de la atención de sus grupos de interés, respondiendo a las nuevas necesidades y requerimientos del contexto contemporáneo del país, en donde se hace necesario que las Entidades Públicas generen valor agregado a los mismos. De igual forma, la Gestión Pública en Colombia, a la vanguardia de las exigencias y cambios en el Sector, ha venido desarrollando estrategias que incrementen su gestión que conllevan al proceso de cambio en las organizaciones, en aras de ser eficiente y eficaz y así mismo, garantizar la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos ofreciéndoles servicios de mayor calidad. Es así como, promoviendo la organización técnica de los archivos y garantizando su conservación, su valor histórico y la consulta de los mismos, surge la Ley General de Archivos la cual se encuentra enmarcada en la racionalización del trámite de los documentos de la Administración Pública, es por esto que en el Titulo VI, Artículos 27, 28 y 29 se establecen los primeros lineamientos para el Acceso y Consulta de los documentos de los archivos públicos. Así mismo, nace la directriz impartida por el Archivo General de la Nación, en primera instancia en el Decreto 2609 de 2012, que establece los criterios básicos en materia de Gestión Documental, en su artículo 8 literal (i), como cumplimiento normativo la creación del instrumento archivístico relacionado con las Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos, relacionado entre otros al derecho en el acceso de la información, el cual contempla la alineación de los activos de información de la Entidad (Ley 1712 de 2014) con las series y subseries establecidas en las TRD (agrupaciones documentales) que son susceptibles de uso, consulta y objeto por parte de los grupos de interés. De igual forma, lo anteriormente descrito se encuentra alineado a la nueva política de Gobierno Digital la cual promueve la proactividad y la innovación ciudadana, garantizando un mayor empoderamiento y participación de los grupos de interés en los asuntos del estado.



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1. JUSTIFICACIÓN De acuerdo con el Decreto Reglamentario de la Ley 594 de 2000, Decreto 2609 de 2012 reglamentado por el Decreto 1080 de 2015, la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, se deben crear los instrumentos archivísticos respectivos en Gestión Documental, que garanticen entre otros, la protección de la información contra el acceso, recolección, divulgación, eliminación, alteración y/o destrucción no autorizada. Se crean las Tabla de Control y Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos, así mismo alineadas a la Ley 1712 de marzo 6 de 2014: “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; Artículo 6: "Definiciones"; en especial las correspondientes al del literal b, c y d, y el Titulo III: "Excepciones de Acceso a la Información", en especial en sus artículos 18 y 19 y sus parágrafos, los cuales, aplicados al MINTIC, aunque este ministerio sea una entidad pública, y por ello su información también sea del interés público; es necesario establecer las categorías respectivas alineadas a los activos de información existentes, relacionados con las TRD, series y subseries y tipos documentales que serán objeto de uso, consulta y acceso por los Grupos de Interés.

La protección del acceso de la información va ligado a las restricciones de ley contempladas entre otras: seguridad pública y de bienes (físicos o financieros), información personal e íntima, propiedad intelectual, legales y profesionales, etc. Tal como lo establece la Política de Gobierno Digital, las Tablas de Control de Acceso generan un valor público a los grupos de interés, a través de los habilitadores Transversales que se convierten en elementos fundamentales de Seguridad de la Información, Arquitectura TI y Servicios Ciudadanos Digitales, que permiten el desarrollo de los componentes de TIC para el Estado y TIC para la Sociedad y el logro de los propósitos de dicha Política, los cuales permiten entre otros: “Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de las entidades del Estado, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos. Este habilitante concentra todo lo que antes estaba en el componente de seguridad y privacidad de la información; y facilitar y brindar un adecuado acceso a los servicios de la administración pública haciendo uso de medios digitales, incluye autenticación electrónica, interoperabilidad y carpeta ciudadana”1. La elaboración de las Tablas de Control y Acceso le permite a la Entidad identificar los niveles de riesgos sobre el acceso de la información (vulnerabilidad) y mitigación de los mismos y del impacto que se pueden generar, implementación de controles adecuados de protección de la información, identificación de posibles problemas de seguridad.

1 Tomado de: Manual de Política de Gobierno Digital.



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2. ALCANCE

Las Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos, aplica para los Archivos de Gestión, Central y Centro de documentación Técnica de la entidad teniendo en cuenta los procesos archivísticos aplicados a los mismos (producción hasta disposición final) y será implementado en todas las áreas de la entidad incluidos todos los servidores que manejen y/o produzcan información y documentos de y para la entidad, en aras de mantener la integridad de los documentos en aras de garantizas garantizar el acceso de la información a los grupos de Interés con medidas de seguridad para la protección de la información.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Crear el instrumento archivístico denominado Tabla de Control y Acceso para el Establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos alineado con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1008 de 2018, como atributo a las actividades de seguridad que se deben adelantar con la documentación independiente el medio en que se produce, que contiene la información generada en la Entidad implícita y clasificada de acuerdo a los activos de información y las TRD (series, subseries y tipos documentales).

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Aplicabilidad de los principios de Transparencia y Acceso a la Información

• Clasificación de la series y subseries de acuerdo con la Ley 1712 de 2014: Información pública, Información Pública clasificada e Información Pública Reservada

• Conservar los niveles de protección, acceso, uso, divulgación y seguridad de la información

• Garantizar el acceso de la información a los grupos de Interés con medidas de seguridad para la protección de la información

• Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la Entidad, garantizando su buen uso y la privacidad de la información de acuerdo con el Decreto 1008 de 2018.

4. Público al cual está dirigido

La Tabla de Control y Acceso para el Establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos (TCA), se encuentra dirigida al Comité del Modelo Integrado de Gestión, a la Alta Dirección y a todas las dependencias del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que hacen parte de su estructura organizacional, con el fin de implementar buenas prácticas en la administración y consulta de la



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información, contenidos en los sistemas de información de la Entidad, bases de datos y en los Archivos de Gestión y Central. Así mismo, y en desarrollo de su misión, la Entidad mantiene relación con varios actores identificados como grupos de interés que se encuentran distribuidos de acuerdo con: Figura No. 1 Grupos de Interés MinTIC

Fuente: Elaboración propia

5. Requerimientos para la construcción de las TCA El de acceso a la información se basa en el compromiso continuo de publicar la información pública y responder de buena fe, de manera apropiada, cierta, acertada y posible las solicitudes de acceso recibidas, lo que contribuye de igual forma a la obligación de generar o capturar la información pública. Dentro de los requerimientos base para la construcción de las Tablas de Control y Acceso, se tienen en cuenta:

• Modelo Integrado de Gestión ✓ Objetivos trazados en la Entidad ✓ Procedimientos, procesos y macroprocesos del MIG. ✓ Gestión del Riesgo: análisis, acciones de mitigación entre otros. ✓ Metas Institucionales establecidas ✓ Auditoría y Control

• Instrumentos Archivísticos ✓ PINAR: Plan Institucional de Archivos ✓ PGD: Programa de Gestión Documental ✓ CCD: Cuadro de Clasificación Documental ✓ Inventarios Documentales ✓ Tabla de Retención Documental y Tabla de Valoración Documental vigentes

Gobierno

• Presidencia

• Congreso

• Entidades Adscritas y vinculadas

• Entes Territoriales

• Contraloría

• Procuraduría

• Fiscalía

Sector

• Entidades Adscritas y vinculadas

• Proveedores de Redes y Servicios

• Operadores de Servicios Postales

• Concesionarios

• Medios de Comunicación

• Comunidad Internacional

• Comercializadores

• Académia

• Agremiaciones (ONG´s -Sindicatos)

Ciudadanía

• Usuarios de los productos y/o servicios de las TIC en el país

• Población en situación de vulnerabilidad

Servidores

• Funcionarios públicos del MinTIC

• Contratistas del MinTIC

• Pensionados del sector TIC



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• Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC ✓ Manual general de Seguridad – Oficina TI ✓ Inventario de Activos de Información: análisis ✓ Plan Estratégico de TIC: acceso a la red institucional, carpetas compartidas, roles y perfiles. ✓ Soporte y formato de la información (digital y/o física) ✓ Política de Gobierno Digital

• Recursos ✓ Equipo de Trabajo del Grupo Interno de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de

Interés, con profesionales idóneos en Gestión Documental. ✓ Archivos, documentos e información generada en la Entidad alineado a los procesos

estableciendo etapas del acervo documental de los Archivos de Gestión y Central

• Normatividad ✓ Ley 594 de 2000 ✓ Ley 1712 de 2014 ✓ Decreto 2609 de 2012 ✓ Decreto 1080 de 2015 ✓ Decreto 103 de 2015 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 ✓ Decreto 1008 de 2018 ✓ Acuerdos de confidencialidad (Despacho y funcionarios y/o contratistas)

6. Niveles de clasificación de la Información De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 1712 de 2014: “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; en especial las correspondientes al del literal b, c y d, y el Titulo III: "Excepciones de Acceso a la Información", en especial en sus artículos 18 y 19 y sus parágrafos, se fundan los siguientes criterios de clasificación:

• Información Pública: Toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal. Documentos generados en el ejercicio de sus funciones y sus Y que pueden ser consultados por cualquier ciudadano sin excepción de ley.

• Información Clasificada: toda aquella información pública, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos:

✓ El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011;



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✓ El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad; ✓ Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el

parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.

Parágrafo. Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos personales o privados o bien cuando es claro que la información fue entregada como parte de aquella información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable.

• Información Reservada: Toda aquella información pública cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional: ✓ La defensa y seguridad nacional; ✓ La seguridad pública; ✓ Las relaciones internacionales; ✓ La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras

que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso;

✓ El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales; ✓ La administración efectiva de la justicia; ✓ Los derechos de la infancia y la adolescencia; ✓ La estabilidad macroeconómica y financiera del país; ✓ La salud pública.

7. Tabla de Control y Acceso para el Establecimiento de categorías adecuadas de

derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos (TCA) Tabla: 1 Tabla de Control de Acceso (TCA)

SERIE SUBSERIE TIPO DE ACCESO

ACCIONES CONSTITUCIONALES

Acciones de Cumplimiento INFORMACIÓN PÚBLICA

Acciones de Grupo INFORMACIÓN PÚBLICA

Acciones de Inconstitucionalidad INFORMACIÓN PÚBLICA

Acciones de Tutela INFORMACIÓN PÚBLICA

Acciones Populares INFORMACIÓN PÚBLICA

ACTAS

Actas del Comité Modelo Integrado de Gestión INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas Grupos Comités Primarios INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas de la Mesa Técnica de Estadísticas TIC INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Comité de Control de Cambios INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Comité de Cooperación del Sistema Colombia TIC INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Comité de Conciliación y Defensa Judicial INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Comité de Obligaciones de Hacer INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Comité Consultivo de Radio Comunitaria INFORMACIÓN CLASIFICADA



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Actas de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la Economía Digital


Actas de Reunión del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones


Actas del Comité Directivo INFORMACIÓN RESERVADA

Actas del Consejo de la Medalla al Merito INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Comité de Contratación INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Comité de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Comité de Control y Seguimiento del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones


Actas del Subcomité de Asuntos Precontractuales INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Subcomité de Seguimiento Correctivo y Preventivo INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Subcomité de Seguimiento Ingresos del Fondo INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad


Actas del Comité del Coordinador de Teletrabajo INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas del Comité de Administración de Bienes INFORMACIÓN CLASIFICADA

Actas de Eliminación Documental INFORMACIÓN PÚBLICA

Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo INFORMACIÓN CLASIFICADA

ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL N/A INFORMACIÓN CLASIFICADA

ACUERDOS

Acuerdos de Servicios Estratégicos con Entidades del Sector INFORMACIÓN PÚBLICA

Acuerdos de Liquidación Obligatoria INFORMACIÓN PÚBLICA

Acuerdos de Liquidación Voluntaria INFORMACIÓN PÚBLICA

Acuerdos de Reestructuración de Pasivos INFORMACIÓN PÚBLICA

Acuerdos de Reestructuración Empresarial INFORMACIÓN PÚBLICA

Acuerdos de Reorganización Empresarial INFORMACIÓN PÚBLICA

Acuerdo Extrajudicial de Validación INFORMACIÓN PÚBLICA

Acuerdos de Pago INFORMACIÓN PÚBLICA

ACUERDOS INTERNACIONALES Acuerdos Internacionales de Cooperación INFORMACIÓN PÚBLICA

ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES

N/A INFORMACIÓN RESERVADA

ANTEPROYECTO DE INGRESOS DEL FONDO N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

AUTORIZACIONES DE COMISIONES AL EXTERIOR


AUTORIZACIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS


BALANCES PRESUPUESTALES N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

BOLETINES Boletines de Caja y Bancos Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Boletines de Caja y Bancos Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

BOLETINES INFORMATIVOS N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

BONOS PENSIONALES N/A INFORMACIÓN RESERVADA

CERTIFICACIONES

Certificaciones de Cumplimiento INFORMACIÓN PÚBLICA

Certificaciones para Bono Pensional y Pensiones INFORMACIÓN RESERVADA

Certificaciones de Calidad Estadística INFORMACIÓN PÚBLICA

CERTIFICADOS

Certificados de Disponibilidad Presupuestal Fondo INFORMACIÓN CLASIFICADA

Certificados de Disponibilidad Presupuestal Ministerio INFORMACIÓN CLASIFICADA

Certificados de Ica Iva y Renta INFORMACIÓN PÚBLICA

CIRCULARES N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

COBROS Cobros Coactivos INFORMACIÓN RESERVADA

Cobros Persuasivos INFORMACIÓN RESERVADA

COMPROBANTES CONTABLES Comprobantes Contables de Ajuste INFORMACIÓN PÚBLICA



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Comprobantes Contables de Egreso INFORMACIÓN PÚBLICA

Comprobantes Contables de Ingreso INFORMACIÓN PÚBLICA

Comprobantes de Egresos de Elementos de Consumo INFORMACIÓN PÚBLICA

Comprobantes de Egresos de Elementos Devolutivos INFORMACIÓN PÚBLICA

Comprobantes de Ingresos de Bienes INFORMACIÓN PÚBLICA

Comprobantes de Ingresos de Elementos de Consumo INFORMACIÓN PÚBLICA

Comprobantes de Traslado y Reintegro de Bienes entre Funcionarios

INFORMACIÓN PÚBLICA

COMUNICADOS DE PRENSA N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

CONCEPTOS

Conceptos Técnicos INFORMACIÓN PÚBLICA

Conceptos de Viabilidad a los Proyectos de Inversión INFORMACIÓN PÚBLICA

Conceptos Jurídicos INFORMACIÓN PÚBLICA

Conceptos Técnicos sobre Servicios de Telecomunicaciones INFORMACIÓN PÚBLICA

Conceptos Emitidos INFORMACIÓN PÚBLICA

Conceptos de no Procedibilidad INFORMACIÓN PÚBLICA

Conceptos de no Procedibilidad INFORMACIÓN PÚBLICA

CONCILIACIONES

Conciliaciones Extrajudiciales INFORMACIÓN PÚBLICA

Conciliaciones Bancarias Cuenta Única Nacional INFORMACIÓN PÚBLICA

Conciliaciones Bancarias Fondo INFORMACIÓN CLASIFICADA

Conciliaciones Bancarias Ministerio INFORMACIÓN CLASIFICADA

Conciliaciones Bancarias INFORMACIÓN CLASIFICADA

Conciliaciones de Operaciones Reciprocas INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES


CONTRATOS

Contratos de Arrendamiento del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Arrendamiento del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Ciencia, Tecnología e Innovación del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Comodato del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Comodato del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Compraventa del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Compraventa del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Consultoría del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Consultoría del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Interventoría del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Interventoría del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Obra del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Obra del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Prestación de Servicios del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Prestación de Servicios del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o Apoyo a Gestión del Fondo


Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o Apoyo a Gestión del Ministerio


Contratos de Suministros del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos de Suministros del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos Interadministrativos del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Contratos Interadministrativos del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

CONVENIOS

Convenios de Asociación del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Convenios de Asociación del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

Convenios de Cooperación del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Convenios de Cooperación del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

Convenios Interadministrativos del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Convenios Interadministrativos del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA



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CONVENIOS DEL CODIGO POSTAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA


CUENTAS BANCARIAS Cuentas Bancarias del Fondo INFORMACIÓN RESERVADA

Cuentas Bancarias del Ministerio INFORMACIÓN RESERVADA

CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar de Cuotas Partes Pensionales INFORMACIÓN PÚBLICA

CUENTAS POR PAGAR Cuentas por Pagar de Cuotas Partes Pensionales INFORMACIÓN PÚBLICA

CUOTAS PARTES PENSIONALES Cobro Coactivo INFORMACIÓN PÚBLICA

DECLARACIONES TRIBUTARIAS Clasificación Tributaria Contratistas PN Fondo INFORMACIÓN RESERVADA

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Declaraciones Tributarias de Obra Pública Fondo INFORMACIÓN CLASIFICADA

Declaraciones Tributarias de Obra Pública Ministerio INFORMACIÓN CLASIFICADA

Declaraciones Tributarias de Retención en la Fuente Fondo INFORMACIÓN CLASIFICADA

Declaraciones Tributarias de Retención en la Fuente Ministerio INFORMACIÓN CLASIFICADA

Declaraciones Tributarias Estampillas Fondo INFORMACIÓN CLASIFICADA

Declaraciones Tributarias Estampillas Ministerio INFORMACIÓN CLASIFICADA

Declaraciones Tributarias ICA Fondo INFORMACIÓN CLASIFICADA

Declaraciones Tributarias ICA Ministerio INFORMACIÓN CLASIFICADA

DECRETOS N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

DIAGNÓSTICOS DE POLITICA PÚBLICA DE TI EN POBLACIONES VULNERABLES


EMBARGOS Embargos Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Embargos Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

ESTADOS DE CUENTA N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

ESTADOS FINANCIEROS N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

ESTATUTOS INTERNOS DEL FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES


ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN


ESTUDIOS

Estudios de Radiodifusión Sonora INFORMACIÓN PÚBLICA

Estudios en Materia de Gobierno Digital INFORMACIÓN PÚBLICA

Estudios en Transformación Digital INFORMACIÓN PÚBLICA

Estudios en Materia de Industria de Tecnología de la Información


Estudios Sectoriales INFORMACIÓN PÚBLICA

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS BANCARIOS


EVIDENCIAS DE LA REUNIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL CONSENSO SOCIAL


EVIDENCIAS EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL


FORMULARIOS UNICOS DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN - FURAG


HISTORIALES DE BIENES INMUEBLES N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

HISTORIALES DE VEHÍCULOS N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

HISTORIAS LABORALES N/A INFORMACIÓN RESERVADA

INFORMES

Informes a Entes de Control y Vigilancia INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes a Otros Organismos INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Gestión INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Seguimiento a Ejecución Presupuestal INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Administración de Riesgos INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Arquitectura Institucional - Componente Procesos INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Cultura Organizacional y Apropiación del Modelo Integrado de Gestión




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Informes de Seguimiento a las Políticas de Gestión y Desempeño


Informes de Seguimiento, Control y Mejora INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes del Eje Articulador - Liderazgo, Gestión del Conocimiento e Innovación


Informes de Estadísticas Sectoriales INFORMACIÓN PÚBLICA

Informe de Participación en el Comité de Estabilidad Jurídica INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Comisiones Internacionales INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Gestión Audiovisuales INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Auditorias de Calidad INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Auditorias de Gestión INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Presunto Incumplimiento INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Seguimiento de Calidad INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Comisión INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Control y Seguimiento del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Seguimiento a la Gestión de Ingresos del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Constitución de Cuentas por Pagar INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Ejecución Presupuestal INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Revisión de Autoliquidaciones INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Autenticaciones INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de PQRSD y Derechos de Petición INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Cálculo Actuarial INFORMACIÓN PÚBLICA

Informes de Participación en Comisiones Técnicas o Normativas INFORMACIÓN PÚBLICA

INSCRIPCIÓN DE OPERADORES EN EL REGISTRO POSTAL


INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Banco Terminológico INFORMACIÓN PÚBLICA

Cuadro de Clasificación Documental INFORMACIÓN PÚBLICA

Inventario Documental INFORMACIÓN PÚBLICA

Mapa de Procesos INFORMACIÓN PÚBLICA

Modelos de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos


Tablas de Retención Documental INFORMACIÓN PÚBLICA

Tablas de Valoración Documental INFORMACIÓN PÚBLICA

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Instrumentos de Control de Salida de Expedientes INFORMACIÓN PÚBLICA

Instrumentos de Control de Correspondencia INFORMACIÓN PÚBLICA

Instrumentos de Control de Vehículos INFORMACIÓN PÚBLICA

INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Actas de Baja de Bienes INFORMACIÓN PÚBLICA

Actas de Decomisos de Bienes INFORMACIÓN RESERVADA

Formato de Traslado y Reintegro de Bienes INFORMACIÓN PÚBLICA

INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS


INVENTARIOS

Inventarios de Activos de Información INFORMACIÓN PÚBLICA

Inventarios de Almacén INFORMACIÓN PÚBLICA

Inventarios de Elementos Devolutivos INFORMACIÓN PÚBLICA

Inventarios y Conciliaciones de Activos Fijos INFORMACIÓN PÚBLICA

INVENTARIOS DEL MUSEO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES


INVESTIGACIONES EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


LEGALIZACIONES Legalizaciones de Caja Menor Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Legalizaciones de Viáticos INFORMACIÓN PÚBLICA

LIBROS AUXILIARES Libros Auxiliares de Banco Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitudes Licencias de Cadenas Radiales INFORMACIÓN PÚBLICA



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LICENCIAS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA

Solicitudes Licencias de Emisoras Comerciales INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitudes Licencias de Emisoras Comunitarias INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitudes Licencias de Emisoras de Interés Público INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitudes de Licencias de Trans-móviles INFORMACIÓN PÚBLICA

LIQUIDACIÓN DE DERECHOS N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

MANUALES

Manuales de Procesos y Procedimientos INFORMACIÓN PÚBLICA

Manuales de Contratación INFORMACIÓN PÚBLICA

Manuales de Funciones y de Competencias Laborales INFORMACIÓN PÚBLICA

MATRICES DE OFERTA INSTITUCIONAL N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

NÓMINA N/A INFORMACIÓN CLASIFICADA

NOTIFICACIONES POR AVISO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS


ORDENES DE PAGO Órdenes de Pago del Fondo INFORMACIÓN CLASIFICADA

Órdenes de Pago del Ministerio INFORMACIÓN CLASIFICADA

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD

N/A INFORMACIÓN CLASIFICADA

PLANES

Planes de Salvaguarda Étnicos INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes de Atención a Víctimas y Poblaciones Vulnerables INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes de Equidad de Genero INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes de Acción INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes de Acción Institucionales INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes Estratégicos Sectoriales INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes Institucionales INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes de Divulgación INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes de Mejoramiento de Calidad y Gestión INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes de Mejoramiento para Contraloría INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión Sonora INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes de Mejoramiento INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes de Monitoreo y Evaluación de Ciudades Inteligentes INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes Estratégicos de Gobierno Electronico del Estado INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes de Mejoramiento INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes Anuales de Caja PAC INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes de Inversión del Fondo - Portafolio INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes de Mejoramiento de los Recursos del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes Anuales de Compras INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes Institucionales de Archivos- PINAR INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes de Seguridad Vial INFORMACIÓN PÚBLICA

Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo INFORMACIÓN PÚBLICA

POLÍTICA DE SERVICIOS POSTALES N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

POLÍTICA NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA


POLÍTICAS

Políticas de Divulgación y Promoción de Tecnología de la Información y las Comunicaciones


Políticas de Protección de la Información Pública INFORMACIÓN PÚBLICA

Políticas de Trámites y Servicios de la Información Estatal INFORMACIÓN PÚBLICA

Evaluaciones de Políticas Gestión de Tecnologías de la Información y Seguridad de la Información


Políticas Públicas de Gestión de Tecnologías de la Información y Seguridad de la Información


Políticas de Gobierno Digital INFORMACIÓN PÚBLICA

PROCESO DE ASIGNACIÓN DIRECTA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO


PROCESOS Procesos Sancionatorios en las Actuaciones Administrativas INFORMACIÓN CLASIFICADA



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Procesos Judiciales de Amparo Policivo INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Judiciales de Conflictos de Competencias INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Judiciales de Controversias Contractual INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Judiciales de Laudo Arbitral INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Judiciales de Liquidación Voluntaria INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Judiciales de Nulidad INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Judiciales de Nulidad por Inconstitucionalidad INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Judiciales de Nulidad y Restablecimiento del Derecho INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Judiciales de Reparación Directa INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Judiciales de Restitución de Tierras INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Judiciales Ejecutivos INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Judiciales Ordinario Laboral INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Penales INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Verbales INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos y Actuaciones Administrativas INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Ejecutivos Abiertos de Cobro Coactivo INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Administrativos Sancionatorios INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos de Infraestructura Tecnológica INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Administrativos contra los Proveedores INFORMACIÓN CLASIFICADA

PROCESOS DE INFORMACIÓN SECTORIAL N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA ASIGNACIÓN DE LICENCIAS DE RADIODIFUSIÓN SONORA


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA DEL ESPECTRO


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA PARA ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO


PROCESOS DISCIPLINARIOS Procesos Disciplinarios Verbales INFORMACIÓN RESERVADA

PROCESOS ORDINARIOS

Procesos Ordinarios de Autos Inhibitorios INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Ordinarios de Indagación Preliminar INFORMACIÓN CLASIFICADA

Procesos Ordinarios de Investigación Disciplinaria INFORMACIÓN CLASIFICADA

PROGRAMAS

Programas de Ambiente y Cultura Organizacional INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas Anuales de Auditorias INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas de Vigilancia y Control Preventivos INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas Preventivos de Servicios de Telecomunicaciones INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas Preventivos de Servicios de Radiodifusión Sonora INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas Preventivos de Servicios Postales INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas de Ciudades Inteligentes INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas de Emprendimiento Digital INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas de Tecnologías de la Información en las Entidades del Estado


Programas de Ciudades Inteligentes INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas de Gestión Documental INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas del Sistema Integrado de Conservación Documental INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas de Responsabilidad Social INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas de Servicio al Ciudadano INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas Institucionales de Gestión Ambiental INFORMACIÓN PÚBLICA

Programas de Capacitación, Bienestar, Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo


Programas de Incentivos INFORMACIÓN PÚBLICA

PROYECTOS

Proyectos de Canales de Televisión INFORMACIÓN PÚBLICA

Proyectos de Ley INFORMACIÓN PÚBLICA

Proyectos de Inversión Presupuestal INFORMACIÓN PÚBLICA



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Proyectos de Gestión Internos INFORMACIÓN PÚBLICA

Proyectos Normativos INFORMACIÓN PÚBLICA

Proyectos por Obligaciones de Hacer INFORMACIÓN PÚBLICA

Proyectos Técnicos y Normativos INFORMACIÓN PÚBLICA

Proyectos Normativos y de Reglamentos en Materia de Garantías


Proyectos de Inversión Radio Pública INFORMACIÓN PÚBLICA

Proyectos de Inversión INFORMACIÓN PÚBLICA

Proyectos de Tramites, Servicios, Datos, Transparencia y Participación


Proyectos de Presupuesto del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Proyectos de Presupuesto del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

RECAUDOS N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

REGISTRO DE RADIOAFICIONADOS Y RADIOS ITINERANTES


REGISTROS DE ASOCIACIONES DE RADIOAFICIONADOS Y DE BANDA CIUDADANA


REGISTROS DE GESTIÓN DE GARANTÍAS Y COBRO COACTIVO


REGISTROS DE GESTIÓN DE PLANES DE ACCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA


REGISTROS DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES, REGISTROS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS


REGISTROS DE PARTICIPACIÓN EN COMISIONES TÉCNICAS O NORMATIVAS


REGISTROS DE PROVEEDOR DE CAPACIDAD SATELITAL


REGISTROS PRESUPUESTALES Registros Presupuestales de Compromiso Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Registros Presupuestales de Compromiso Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

REINTEGROS DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MINISTERIO


REQUERIMENTOS DE AJUSTES DE BASES DE DATOS


RESERVAS PRESUPUESTALES Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar del Fondo INFORMACIÓN PÚBLICA

Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIONES

Resoluciones del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones


Resoluciones del Ministerio INFORMACIÓN PÚBLICA

Resoluciones de Subsidios a Internet INFORMACIÓN PÚBLICA

Resoluciones de Subsidios de Telefonía Pública Básica Conmutada


RESOLUCIONES DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS POSTALES

Incorporación en el Registro Postal INFORMACIÓN PÚBLICA

Resoluciones de Habilitación de Servicios Postales de Pago INFORMACIÓN PÚBLICA

Resoluciones de Habilitación de Servicios Postales para Mensajería Expresa


SOLICITUDES DE EMISIONES FILATELICAS N/A INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUDES DENEGADAS, RECHAZADAS O INADMITIDAS SIN EXPEDIENTE EXISTENTE


TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Transferencias Documentales Primarias INFORMACIÓN PÚBLICA

Transferencias Documentales Secundarias INFORMACIÓN PÚBLICA Fuente: Elaboración Propia. Serie, Subseries TRD 2018



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Control de Cambios

Versión Fecha Descripción

1.0 Creación de Documentos

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre: Elvia Visbal Villaba

Cargo Coordinadora GITFRGI

Nombre

Cargo

Nombre GIT Transformación Organizacional

Cargo

TABLA DE CONTROL Y ACCESO Versión 1 · 2019-02-23 · Proceso de Gestión Documental Código TABLA...

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