2010 2011 DeltaVentas Netas $ 23,884.20 $ 27,065.70 13%Costo de Producción:Mano de Obra $ 16,800 $ 17,500 Materiales $ 6,000 $ 7,200 Depreciación $ 120 $ 322

$ 22,920 $ 25,022 Utilidad Bruta $ 964 $ 2,044 112%Gastos de administración:Servicios $ 580 $ 689 19%Total Gastos de admon. $ 580 $ 689 19%Utilidad de Operación $ 384 $ 1,355 253%

Razones financieras 2010 2011 DeltaMargen de utilidad= Ut de Op / Vtas netas 1.61% 5.01% 211%Product de la M de O= Ut de Op / M de O 2.29% 7.74% 238%

Energía 45% de matls 2700 3240 20%Product de Energía= Ut bruta / Energía 36% 63% 77%

ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA HIELERA DE OCCIDENTE SA DE CV

ANUAL

Actual OportunidadResultados 725 375Proveedores 250 150Proc. Product. 275 125Personal 275 825Mercado 725 275Gerencia 400 800Total 2650 2550

Resultados

Proveedores

Proc. Product.

Personal

Mercado

Gerencia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Diagnóstico SIGPROLHielo de Occidente S.A de C.V.

Actual Oportunidad

Resultados

Proveedores

Proc. Product.

Personal

Mercado

Gerencia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Diagnóstico SIGPROLHielo de Occidente S.A de C.V.

Actual Oportunidad

# Situación encontrada

GESTION DE GERENCIA1 Falta definir misión y visión por la gerencia2 Faltan los objetivos estratégicos a mediano plazo3 Faltan planes de negocio enfocados a la misión y visión 4

5 No hay comunicación acerca de la importancia del client

6

GESTION DE MERCADO7 La empresa no mide la satisfacción de los clientes8

GESTION DE PROVEEDORES9

10

GESTION DE PERSONAS11

12

13

Poca participación de la gerencia en asociaciones para estudiar nuevos negocios y tecnologías

No se utiliza la información operativa, comercial y financiara para la toma de decisiones

Hay una fuerte relación entre los asuntos de la empresa y los asuntos particulares del director

No hay procedimientos claros para la adquisición de bienes y servicios

En operaciones de compra la empresa no se atiene a las condiciones contractuales

No se da a conocer al personal, la misión, visión y objetivos de la empresa

No se da la capacitación necesaria al personal para ejecutar su trabajo ni en los nuevos planes

El personal no tiene metas de desempeño con base en los objetivos de la empresa

14 No hay evaluaciones de desempeño del personal15 No hay reconocimiento ni estimulos al buen desempeño

16

17

GESTION DE PROCESOS PRODUCTIVOS18

RESULTADOS19 Satisfacción de los clientes20 Satisfacción del personal

21 Horas hombre de capacitación

22 Seguridad en el trabajo

No hay condiciones físicas y ambientales de trabajo adecuadas para el lugar de trabajo

No hay condiciones adecuadas de salud y seguridad de trabajo para el personal

Los productos no se ajustan a los informes de satisfacción de los clientes

Acción de mejora Responsable

Reunión gerencial para definirlas Representante de la direcciónReunión gerencial para definirlas Representante de la direcciónReunión de la dirección y el consejo Dirección general

>Encuesta de satisfacción de clientes >Ventas y mercadotecnia>Desarrollo humano

>Gte de desarrollo humano

Inscripción de la empresa al grupo de industriales de Jalisco y participación en juntas mensuales

>Jtas directores -Dirección gral>Jtas Plantas - Gte de Planta>Jtas Rechum - Gte Deshum>Jtas M Amb - Gte Calidad

>Incluir en la estrategia a 5 años, la importancia del cliente>Misión y visión incluir al cliente>Campaña de difusión el cliente es 1ro.

>Dirección general>Represent de la dirección>Desarrollo humano

>Reunión gerencial para revisión de resultados y planteamiento de objetivos>Implantación de ind. de desempeño y razones financieras

>Dirección general>Director de finanzas

>Elaborar descripción de puesto>Uso de indicadores de desempeño

>Reunión compras, almacen y finanzas.>Elaboración de flujograma de actvs>Elaborar proced de compras

>Gte de Materiales>Gte de finanzas

>Reunión compras, almacen y finanzas.>Elaboración de flujograma de actvs>Elaborar proced de compras

>Gte de Materiales>Gte de finanzas

>Campaña de difusión, mantas, tableros.>Antes de junta de rev de resultados y objetivos leerlos>Elaborar detección de necesidades>Hacer matriz de estaciones de trabajo y operadores>Formación de instructores internos>Hacer plan de capacitación

>Gte de desarrollo humano>Gte de planta>Jefe de capacitación

>Implantar objetivos por área de trabajo>Reunión de difusión de objetivos>Colocar tableros con objts y resultados

>Cada gte de departamento>Gte de desarrollo humano

>Implantar sist desempeño RIO >Gte de planta>Gte de planta

>Ventas y mercadotecnia

Ver punto 11 >Gte de VentasVer punto 12 y 13

Ver punto 12 >Gte de desarrollo humano

Ver punto 16 y 17

>Implantar sist desempeño RIO>Premios a las mejores áreas de prod.>Difusión en tablero de la empresa

>Programa de auditorias de acuerdo a STPS>Plan de mejoras p/satisfacer STPS

>Jefe de seguridad y medio ambiente

>Programa de auditorias de acuerdo a STPS>Plan de mejoras p/satisfacer STPS

>Jefe de seguridad y medio ambiente

>Elaborar QFD>Hacer encuestas y adecuar entregas

>Jefe de seguridad y medio ambiente

>Jefe de seguridad y medio ambiente

Recursos Actividades -SF2015 AvanceDuración Inicio Fin %

Semana FiscalSala de juntas 2 sems 12 14 5Sala de juntas 4 sems 12 16 15Sala de juntas 2 sems 15 16 10

12 52 50

4 sems 15 19 0

2 sems 15 19 0

4 sems 20 242 sems 13 15

4 sems 15 19

4 sems 20 24

4 sems 16 20

8 sems 16 25

6 sems 18 24

>Dinero pago inscripción>1 coordinador de proyectos

1 día al mes todo

el año

>Dinero pago de tableros, mantas y botones para campaña

>Sala de juntas>Computadora

6 sems 12 186 sems 12 18

12 sems 16 29

12 sems 20 33

4 sems 16 20

4 sems 16 204 sems 18 24

4 sems 16 25

12 sems 16 33

Indicador y control

Registro del manual de calidad en sistema de gestiónRegistro del manual de calidad en sistema de gestiónPlan de negocios en junta de consejo debe incluirlos

>Resultados publicados en 2 meses en junta de consejo

>1 proyecto de innovación tecnología al cuatrimestre por departmento> Implantación de matriz de proyectos tecnológicos para seguimiento.

>Obtener califiación aprobatoria 80 en encuesta interna referente a la importancia del cliente con todo el personal

>Revisión en junta de resultados gerencial de indicadores de desempeño

>Procedimiento dado de alta en lista de docuementos del sistema de calidad

>Procedimiento dado de alta en lista de documentos del sistema de calidad

>Procedimiento dado de alta en lista de documentos del sistema de calidad

>Encuesta de conocimiento de misión y visión, calif mínima 80 entre empelados

>Plan de capacitación validado por gte de planta, y dirección, además alta en sistema de calidad

>Tableros colocados en las áreas de trabajo y estimulos en dinero con base en indicadores de desempeño individual

>Sist de desempeño registardo en sistema de calidad

>Auditoria aprobado calificación mínima 95%

>Auditoria aprobado calificación mínima 95%

>Resultados publicados en 2 meses en junta de consejo

>Auditoria aprobado calificación mínima 95%

>Sist de desempeño registardo en sistema de calidad>Tableros de información colocados en el área de trabajo

>Evaluación del producto por mercadotecnia y ventas califaacion minima de 80%

>Tableros colocados en las áreas de trabajo y estimulos en dinero con base en indicadores de desempeño individual>Plan de capacitación validado por gte de planta, y dirección, además alta en sistema de calidad