TABLERO DE CONTROL

Periodo Julio - Septiembre 2017

Tablero de mando: Perú - VIH / SIDA

País: Perú Título de la subvención: Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de

Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú

Componente:

VIH / SIDA

Subvención Nº:

1066-H-PATH

Fecha de inicio:

1 julio de 2016

Financiación total

$12,487,092

Convocatoria: Seleccionar Fase: Seleccionar Receptor principal: Pathfinder International

Periodo de referencia: P7 desde: 01-jul-17 hasta: 30-sep-17 Última calificación: B2

Agente Local del Fondo: PwC (PricewaterhouseCoopers) Gerente de Cartera del Fondo: Lucrecia Palacios

Elaborado por: PATHFINDER INTERNATIONAL Fecha de elaboración del informe: 24-oct-17

DESEMBOLSOS

Periodo de referencia P3

JUL-SEP 16P4

OCT-DIC 16P5

ENE-MAR 17P6

ABR-JUN 17P7

JUL-SEP 17%

DESEMBOLSADO

Presupuesto (en $) 305,446 330,333 957,421 3,575,317 1,794,966

91%Desembolsos por el FM (en $) 690,773 2,815,944 1,476,134 1,387,758 0

Presupuesto acumulado 305,446 635,779 1,593,200 5,168,517 6,963,483

Desembolsos acumulados 690,773 3,506,717 4,982,851 6,370,609 6,370,609

F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

Periodo de referencia

Presupuesto acumulado Desembolsos acumulados

Anterior al periodo de referencia

Periodo de referencia actual

Total gastado y desembolso (en $)

Desembolsado por el Fondo Mundial 6,370,609 0 6,370,609

Gasto RP + desembolso a SRs 1,512,296 515,371 2,027,667

Desembolsado a los Sub Receptores 259,645 212,440 472,085

Gastos de los Sub Receptores 205,993 82,495 288,488

F3: Desembolsos y gastos

Desembolsado porel Fondo Mundial

Gasto RP +desembolso a SRs

Desembolsado a lossubreceptores

Gastos de lossubreceptores

Periodo de referencia actual 0 515,371 212,440 82,495

Anterior al periodo de referencia 6,370,609 1,512,296 259,645 205,993

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

PRESUPUESTO Y GASTOS REALES POR OBJETIVO

Objetivo de la subvención

Presupuesto acumulado (en $)

Gastos acumulados (en $)

%

Módulo 1 957,852 92,887 9.7

Módulo 2 1,182,607 895,869 75.8

Módulo 3 535,434 9,729 1.8

Módulo 4 190,247 2,210 1.2

Módulo 5 2,280,004 0 0.0

Módulo 6 38,089 4,371 11.5

Módulo 7 607,075 17,460 2.9

Módulo 8 1,172,175 821,544 70.1

Total 6,963,483 1,844,070 26.5

F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8

Presupuesto acumulado (en $) 957,852 1,182,607 535,434 190,247 2,280,004 38,089 607,075 1,172,175

Gastos acumulados (en $) 92,887 895,869 9,729 2,210 0 4,371 17,460 821,544

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Último desembolso de fondos: Número de días calendario (Días) esperados (Días) reales

Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF 365Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP 90 ---Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores 15 7

F4: Último ciclo de información y desembolso del RP

RESPONSABLESPRESUPUESTO

US$ EJECUCION

US$ SALDO

US$ % AVANCE

RP - PATHFINDER INTERNATIONAL 5,109,558 1,555,582 3,553,976 30%

SR COSTA - CEPESJU 1,317,052 157,212 1,159,840 12%

SR SELVA - CEDISA 536,873 131,275 405,597 24%

TOTAL 6,963,483 1,844,070 5,119,413 26.5%

INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN

M1: Estado de las condiciones precedentes

Cumplidas No cumplidas, aunque dentro

de plazo No cumplidas y con el plazo

vencido Total Condiciones precedentes 2 6 8

M2: Estado de los principales puestos directivos del RP

Planificados Cubiertos Vacantes Unidad de gestión de proyecto 11 11 0

11 0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cubiertos Vacantes

M4: Número de informes completos recibidos a tiempo

Esperados Recibidos Pendientes Sub SR al SR 0 0 0SR al RP 6 6 0

M3: Acuerdos contractuales (sub receptores)

Identificados Evaluados Aprobados Firmados Que reciben financiación

Subreceptores 2 2 2 2 2

0

6

0

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sub SR al SR

SR al RP

Recibidos Pendientes

INDICADORES MODULARES

CÓDIGO INDICADORMETA

JUL-DIC 2016RESULT %

META

ENE-JUN 2017RESULT %

META

JUL-SEP 2017RESUL %

KP-1a

Porcentaje de HSH al

que le ha llegado

programas de

prevención de VIH;

paquete definido de

servicios.

39,013 7,206 19% 52,940 6,953 13% 26,470 4,011 15%

KP-1b

Porcentaje de MT al

que le ha llegado

programas de

prevención del VIH;

paquete definido de

servicios.

4,448 835 19% 6,811 1,036 15% 3,406 532 16%

KP-3a

Porcentaje de HSH que

se ha sometido a

pruebas de VIH

durante el período de

informe y conocen los

resultados.

35,112 6,656 19% 47,646 6,344 13% 23,823 3,492 15%

KP-3b

Porcentaje de MT que

se ha sometido a

pruebas de VIH

durante el período de

informe y conocen

resultados.

4,039 1,275 32% 6,130 872 14% 3,065 496 16%

CÓDIGO INDICADORMETA

JUL-DIC 2016RESUL %

META

ENE-JUN 2017RESUL %

META

JUN-SEP 2017RESUL %

KP-3e Porcentaje de

Poblaciones Indígenas

que se realizaron la

prueba de VIH durante el

período de informe y

conocen los resultados:

Datem del Marañón y

Condorcanqui.

12,532 13,728 105% 10,850 13,349 123% 5,425 6,655 123%

N° de atenciones

integrales realizadas por

las BMA con

participación de

personal de salud de la

zona (sostenibilidad).

2,000 2,143 107% 5,425 6,890 127% 2,713 3,234 120%

N° de organizaciones

indígenas que participan

activamente en las

acciones de las BMA.

2 6 300% 3 7 233% 2 7 350%

Condorcanqui 4,129

Datem del Marañón 9,220

Condorcanqui 3,839

Datem del Marañón 2,816

CÓDIGO INDICADORMETA

JUL-DIC 2016RESULT %

META

ENE-JUN 2017RESULT %

META

JUL-SEP 2017RESUL %

Nuevos

establecimientos

de salud que

brindan TARGA.

5 2 40% 5 4 80% 2 1 50%

CÓDIGO INDICADORMETA

JUL-DIC 2016RESULT %

META

ENE-JUN 2017RESULT %

META

JUL-SEP 2017RESULT %

TCS-1 Porcentaje de PVV

+15 años que

actualmente reciben

tratamiento

antirretroviral entre

todos los adultos y

niños que viven con

el VIH.

70% 39,821 / 56,887

32,899 / 56,887

58%

80%

45,626 /

57,032

38,592 /

57,03268%

80%

45,626 /

57,032

40,110 /

57,03270%

N° de personas con

VIH que inician

TARGA

3,000 1,610 53% 1,500 811 54%

CÓDIGO INDICADOR META

JUL-DIC 2016

RESULTADO % META

ENE-SEP 2017

RESULTADO %

N° de mecanismos de

políticas públicas

aprobadas y/o

implementadas dirigidas a

proteger, garantizar y

promover los DDHH de las

poblaciones clave y PVV a

nivel regional y/o nacional.

Periodo sin meta. 6 0 0%

CÓDIGO INDICADOR META

JUL-DIC 2016

RESULTADO % META

ENE-SEP 2017

RESULTADO %

N° / % de MCC que realiza vigilancia

del PpR y/o de la situación de

derechos de las poblaciones clave a

nivel nacional o regional.

Periodo sin meta. 10 0 0%

N° de personas que reciben

consejería Post Test en las MCC.Periodo sin meta. 3,840 0 0%

N° / % de MCC que ha participado en

revisiones conjuntas de la DPCVIH o

evaluaciones en los últimos 12 meses.

Periodo sin meta. 10 0 0%

N° / % de MCC que recibió apoyo

técnico para el fortalecimiento

institucional en los últimos 12 meses.

Periodo sin meta. 10 0 0%