Taller de informatica

VALENTINA ROBLEDO COLEGIO TECNICO MENORAH 1002 JM

ITEM CANTIDAD V.unitario VALOR TOTAL

458 45 800.000,0 36.000.000,0

587 55 9.000,0 495.000,0

978 78 3.000,0 234.000,0

Condiciones de pago: Efectivo

Ciudad y fecha: 11 de agosto de 2013

Direccion: Calle 79 45-47b

Plazo de entrega: 2 semanas

Vendedor: Luis Gonzales Carrido

NIT: 254.488.479-3

COTIZACION N°487

Nombre: Laura osorio

nit: 125.458.657-0

Valides de la oferta: 3 dias

cotizado por: Andres Vallen Aceptada: Diego Robledo Atentamente: Valentina Robledo

ARTICULOS Y/O SERVICIOS

medicamentos para la diabetes

betametazonas

acetato de magnesio

VALOR (en letras) treinta y seis millones setecientos veinte nueve mil

pesos……………………………………………sub total 36.729.000,0

36.729.000,0

Observaciones: el precio del iva no va incluido en el valor total

valor total

VALENTINA ROBLEDO COLEGIO TECNICO MENORAH 1002 J.M


458 50 12.000,0 600.000,00$

896 60 15.000,0 900.000,00$

235 45 4.000,0 180.000,00$

458 35 5.500,0 192.500,00$

sbtotal 1.872.500,00$

iva

valor total

NIT:254.488.479-3PEDIDO N° 125

Nombre: Luis David Vargas Conde ciudad y fecha: Bogota D.C,22 dediciembre del 2013

nit: 235.125.487-3 direccion: Calle 10 32-15sur

Cotizado por: Estella Medina Llanos Aceptada por: Valentina

Robledo

condiciones de pago: un primer pago del 50% a la

entrega del pedido, y el restante 50% a 30 dias

plazo de entrega: 25 de julio del 2013

vendedor: Estella Medina Llanos


lamisil

dulcolax

alcohol antiseptico

acetato de aluminio

VALOR (en letras) Un millon ochocientos setenta y dos mik

quinientos pesos…………………………………………………………………..

forma de pago: efectivo

observaciones:


telefono: 4587695

CANTIDAD

45

11

42

20

NIT:254.488.479-3 REMISION N° 4587

nombre: Jounes Ruiz ciudad y fecha: Boota D.C,28 de julio del 2013

nit:458.147.579-5 direccion: Calle 65 25-42

transportadora: servientrega conductor: Alvaro Aponte placa del veiculo: DFE 457

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

REFERNCIA DESCRIPCION

474 esparadapro microporoso

569 acetato de aluminio

589 cura resistente al agua

458 asepxia

OBSERVACIONES: DESPACHADO

POR: Mauricio

Morales

TRANSPORTADO POR:

Alvaro Aponte

RECIVIDO

POR:Jounes

Ruiz

cajas bultos etc..

peso total:



125 45 1.200,00 54.000,00

256 12 20.000,00 240.000,00

458 65 50.000,00 3.250.000,00

458 23 3.200,00 73.600,00

Subtotal 3.617.600,00

IVA 578.816,00

valor total 4.196.416,00

NIT:254.488.479-3

FACTURA N°569

nombre: Pablo Suarez ciudad y fecha: Bogota D.C,26 de julio del 2013

nit:125.458.786-1 direccion: Calle 13 75-23

Cotizado por: Valentina

Robledo

Maria Camila Suarez Rivera

contabilizada por:

Alejandro Alvarez

Aceptada: pablo suarez Atentamente:V

alentina

Robledo

forma de despacho:servientrega plazo de entrega: 1 mes

condiciones de pago:credicontado vendedor: Mario Afonso Dominguez


betametazonas

acido folico

acido glumatico

ambroxol

Valor(en letras) cuatro millones siento noventa y seis mi

cuantrocientos dieciseis pesos…………………………………………..

observaciones:

VALENTINA ROBLEDO CLEGIO TECNICO MENORAH 1002 J.M

FECHA: 5 de agosto del 2013

VALOR

5.000.000,0

3.500.000,0

7.800.000,0

16.300.000,0

CODIGO ghj8

CREDITOS: ELABORADA:

Marcelo Gomez

AUTORIZADA: Sara Nicole

Avila Gomez

NIT:254.488.479-3

NOTA DEBITO N°589

SEÑOR: Diego Arturo Robledo Gomez

DIRECCION: Calle 89 45-20c CUENTA N° 6798

SON:(en letras)

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA

CONCEPTO

pago de factura N° 1458

pago del 30% de la factura N°435

pago de factura N°2348


fecha:

VALOR

2000000

1500000

2500000

6000000

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA

NIT :254.488.479-3

Nota credito N° 789

Señores:Mario Suarez Nit: 458.796.358-1

Direccion: Av 36 58-45b Cuenta N°: 487

contabilizada:

lorena rodriguez

CONSEPTO

Pago de factura N°256

pago de factura N°487

pago del 30% factura N° 125

Son (en letras)

creditos:codigo: F478Elaborada:

Luisa Gomez

Revisada:

Mario

Gonzales

Autorizada:

Margarita

Morales


TELFONO FECHA

Botota D.C 7856932 30 de septiembre 2.000.000,0

TOTAL EFECTIVO

BANCO DAVIVIENDA

NIT: 458-978-467.0

MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS:

NUMERO DE LA CUENTA:

487569348

NUMERO DEL TITULAR DE LA CUENTA: Valentina Robledo

NOMBRE DEL DEPOSITANTE:Gerardo Gomez

REFERENCIA:

8965

RESIVO DE CONSIGNACION N° 789955

CIUDAD


COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA N°865

CODIGO CEUNTA CORRIENTE : 96584271569

ENTIDAD OFICINA D.C NUM DE CUENTA:

DAVIVIENDA

BENEFICIARIOS: Buena Salud y Atencion

FECHA DE EMISION: 15 de

agosto del 2013

OFICINA: distrito

capital

TELEFONO:

4587965

ORDENANTE: Valentina

Robledo

ENTINDAD ORIGINAL:La

misericordia

SUCURSAL:

centro 2

BANCO DAVIVIENDA

NIT: 458.769.356-0

ESTIMADO CLIENTE: nos es grato comunicarle que hemos

abonado en su cuenta, el importe transferencia idicada.

TITULARES DE CUENTA: La

misericordia

REFERENCIA:

k-658

VALOR:

3000000 N° TRANSFERENCIA: 45867

CONCEPTO: pago de factura pendiente


BANCO BBVA

AÑO MES DIA $

2013 agosto 15 500.000,00

La suma de: Quinientos mil pesos

FIRMA

CHEQUE N° 487NIT: 458.236.759-6

Barrio: los laches

Dirección: av 05 45-869c

No 45876921

Paguese a : Tarjeta

VALENTINA ROBLEDO COLEGIO TECNICO MENORHA 1002 J.M

FIRMA

AC

EPTA

DA

C.C

79

13

76

79

LETRA DE CAMBIO N° 4587

REFERENCIA: 45876 LUGAR Y FECHA: 13 de agosto de 2013, bogota D.C.

EL dia: y por esta letra de cambio se serviran

a pagar

orden de la cantidad de

Mario Alfonso Lopez Gonzales

direccion: calle 13 78-30c


PAGARE N° 458 NIT:254.488.479-3

Vence: 30 de sptiembre del 2013

de 400 pagare

Al señor: Julian Morales

Cantidad de: tres millones de pesos

por igual valor recivido en

Nombre: Camilo Andres Hernandes Vargas

Domicilio: Av 39 65-87f


2 5 de nobiembre del 2013 2.000.000,00 Bogota, tarjeta

5 30 de octubre del 2014 7.000.000,00 medellin, cheque

3 10 de diciembre del 2013 3.000.000,00 cauca, efectivo

2 03 de septiembre del 2014 1.000.000,00 Bogota, efectivo

COMPROBANTE DE PAGO N° 458

Ciudad y Fecha: 30 de agosto, Bogota D.C

El Señor Luis Lote Trujillo, denominado en el contrato.

Como vendedor a recibido del señor Julio Lopez denominado en el contrato original como COMPRADOR de, vestidos para

dama,vestidos para caballero y blusas para adolecentes con un valor en efectivo de $4.000.000 en efectivo correspondiente a

la cuota numero 25 del pago del del producto.

El total cancelado hasta el momento, incluida esta cuota, es de dos millones novecientos mil pesos ($1500000) las

partes del comun acuerdo, difiriron que los siguientes pagos se efectuaran de la siguiente manera:

Cuota Fecha de Pago Monto a Pagar Lugar y Forma de Pago

NIT :254.488.479-3

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