TALLER: RENDICIÓN DE CUENTAS

RENDICIÓN DE CUENTASBASE LEGAL

• Ley N° 28056 “Ley Marco del Presupuesto Participativo”

• Decreto Supremo N° 142-2009-EF “Reglamento de la Ley del Presupuesto Participativo”

• Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01 “Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados”

• Ordenanza Municipal N° 013-2013/MDV

VISIÓN DE DESARROLLO AL 2021

Ventanilla comunidad solidaria, próspera, segura y organizada, donde niños, niñas, adolescentes,

ciudadanos y ciudadanas gozan de bienestar social, equidad de género y acceden a educación y salud de calidad. Con desarrollo económico local, que articula micro, pequeñas y grandes empresas; potencia las

actividades ecoturísticas y recreacionales, así como su vinculación con el centro de transformación energética.

Ordenada, consolidada e integrada territorialmente, preserva el medio ambiente y la ecología. Donde la

relación gobierno local, sociedad civil y organizaciones de la comunidad se han consolidado gracias a la

participación ciudadana y la transparencia en la gestión municipal.

Educación de calidad con equidad que promueve el desarrollo humano y el desarrollo local.

Ventanilla saludable, con énfasis en salud materno infantil

Ventanilla promueve la inclusión social de los sectores vulnerables a través de la participación ciudadana y la protección de sus derechos

Ventanilla promotora del desarrollo económico local.

Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente.

Ventanilla preserva el medio ambiente y la ecología.

Comunidad segura, organizada y participativa.

ARTICULACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS CON PRESUPUESTO POR RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012

INGRESOS DEL EJERCICIO 2012

EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO AÑO-2012

El Presupuesto Inicial de Apertura 2012 se incremento en S/. 33’105,609.00 nuevos soles por las mayores transferencias y el Saldo De Balance 2011.

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIA 2012 PIM 2012 EJECUCIÓN DE INGRESOS

% DE EJECUCIÓN

00 Recursos Ordinarios 3,486,510.00 3,517,545.00 3,481,864.65 0.99

07 Fondo de Compensación Municipal 35,699,124.00 42,344,060.00 42,344,058.53 1.00

08 Impuestos Municipales 5,995,718.00 7,834,718.00 7,640,117.02 0.98

09 Recursos Directamente Recaudados 12,488,964.00 12,751,378.00 10,610,194.70 0.83

13 Donaciones y Transferencias 915,302.00 915,302.00 1.00

18 Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas, Regalías Mineras y49,951,337.00 73,342,951.00 72,339,634.71 0.99

19 Operaciones Oficiales de Crédito Interno 21,308.00 21,308.00 1.00

TOTAL 107,621,653.00 140,727,262.00 137,352,479.61 0.98

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO -2012

Recursos Ordinarios 2.5%

FONCOMUN 30.09%

Impuestos Municipales

5.57%

Recursos Direc-tamente Re-

caudados 9.06%Donaciones y Transferencia 0.65%

Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas 52.12%

Operaciones Oficiales de Crédito Interno 0.02%

DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN AÑO - 2012

La Distribución del FONCOMUN fue aprobado con Acuerdo de Concejo N° 123 -2011/MDV-CDV de fecha 27 de Diciembre 2011.

CATEGORÍA DE GASTO MONTO %

Gastos Corrientes 12,300,832.00 34.46%

Gastos de Capital 18,021,635.00 50.48%

Servicio de la Deuda 5,376,657.00 15.06%

TOTAL 35,699,124.00 100.00%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FONCOMUN AÑO - 2012

Gastos Cor-rientes 34.46 %

Gastos de Cap-ital

50.48%

Servicio de la Deuda 15.06%

Gastos CorrientesGastos de CapitalServicio de la Deuda

GASTOS DEL EJERCICIO 2012

GASTOS A NIVEL DE CATEGORÍA AÑO -2012

GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD PIM EJECUCIÓN (%) EJECUCIÓN

I.- GASTOS CORRIENTES 83,092,646.00 75,109,036.41 90.39%

II.- GASTOS DE CAPITAL 57,634,616.00 51,032,522.43 88.54%

TOTAL GASTO ( I+II) 140,727,262.00 126,141,558.84 89.64%

PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN POR CATEGORÍA DE GASTOS AÑO - 2012

I.- GASTOS CORRIENTES II.- GASTOS DE CAPITAL III.- SERVICIO DE LA DEUDA

83,092,646.00

57,634,616.00

-

75,109,036.41

51,032,522.43

-

PIM EJECUCIÓN

GASTOS A NIVEL DE GENÉRICA DEL AÑO -2012EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD PIA 2012 PIM 2012 EJECUCIÓN (%) EJECUCIÓN

I GASTOS CORRIENTES 65,670,827.00 83,092,646.00 75,109,036.41 90.39%

2.1 Personal y Obligaciones Sociales (Planillas únicas, ESSALUD y otros beneficios)

11,672,655.00 11,672,655.00 11,534,458.66 98.82%

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones (Pensionistas, beneficios y Programa de Vaso de Leche)

3,342,029.00 3,433,829.00 3,205,881.60 93.36%

2.3 Bienes y Serivicios (Uniformes, Relleno Sanitario, Combustible, Contrato Administrativo de Servicios (CAS) entre otros)

46,856,062.00 64,362,217.00 57,017,142.48 88.59%

2.4 Donaciones y Transferencias (Mi Perú, Programas Sociales)

2,679,681.00 2,479,681.00 2,479,681.00 100.00%

2.5 Sentencias Judiciales y otras Multas 1,120,400.00 1,144,264.00 871,872.67 76.20%

II GASTOS DE CAPITAL 36,574,169.00 57,634,616.00 51,032,522.43 88.54%

2.4 Donaciones y Transferencias 0.00 200,000.00 200,000.00 100.00%

2.6 Adquisición de Activos no Financieros (Proyectos de Inversión Pública y Bienes de Equipamiento)

36,574,169.00 57,434,616.00 50,832,522.43 88.51%

III SERVICIO DE LA DEUDA 5,376,657.00 0.00 0.00 0.00%

Amortización de la Deuda Interna 5,100,000.00 0.00%

Intereses de la Deuda Interna 276,657.00 0.00%

GASTO TOTAL ( I+II+III) 107,621,653.00 140,727,262.00 126,141,558.84 89.64%

INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO -2012

SERVICIOS PÚBLICOS INGRESOS EGRESOS VARIACIONES

Serenazgo 1,792,085.59 8,001,358.82 22.40%

Parques y Jardines 825,591.72 3,361,117.63 24.56%

Limpieza Pública 2,969,856.08 5,707,634.21 52.03%

Salud (Hospitales Chalacos) 1,774,039.92 6,138,248.33 28.90%

Total 7,361,573.31 23,208,358.99 31.72%

INGRESOS VS GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO -2012

Serenazgo Parques y Jardines Limpieza Pública Salud (Hospitales Chalacos)

1,792,085.59

825,591.72

2,969,856.08

1,774,039.92

8,001,358.82

3,361,117.63

5,707,634.216,138,248.33

INGRESOS EGRESOS

CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO -2012

Cabe señalar que los ingresos por los Servicios Públicos sólo representa el 31.72% de los gastos que realiza la Entidad por brindar un servicio adecuado a la población, como se puede apreciar se subsidia los servicios brindados.

Servicios Públicos Ingresos Egresos Diferencial Subsidio

Total 7,361,573.31 23,208,358.99 -15,846,785.68

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

El Presupuesto Inicial de Apertura 2013 se aprobó con Acuerdo de Concejo Nº 115-2012/MDV-CDV y promulgado con Resolución de Alcaldía Nº 529-2012/MDV-ALC.

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIA 2013

00 Recursos Ordinarios 3,486,510.00

07 Fondo de Compensación Municipal 43,462,872.00

08 Impuestos Municipales 7,288,163.00

09 Recursos Directamente Recaudados 12,962,107.00

13 Donaciones y Transferencias

18 Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas, Regalías Mineras y56,351,002.00

19 Operaciones Oficiales de Crédito Interno

TOTAL 123,550,654.00

DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN AÑO - 2013

La Distribución del FONCOMUN fue aprobado con Acuerdo de Concejo N° 115 -2012/MDV-CDV de fecha 29 de Diciembre 2012.

CATEGORÍA DE GASTO MONTO %

Gastos Corrientes 17,707,168.00 41%

Gastos de Capital (Proyectos de Inversión Pública) 25,755,704.00 59%

TOTAL 43,462,872.00 100.00%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FONCOMUN AÑO - 2013

Gastos Corrientes 41 %

Gastos de Capital 59%

Gastos Corrientes

Gastos de Capital (Proyectos de Inversión Pública)

GESTIÓN 2012

ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

EVENTOS POR EL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LA MUJER 

ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES QUE TRABAJAN CON LOS MÁS VULNERABLES

  

ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

  

ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

  

ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

APOYO EN ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

  

CAMPAÑAS MÉDICAS Y CONSEJERÍA PARA ADULTOS MAYORES

 VISITAS DOMICILIARIAS Y APOYO EN CASOS

SOCIALES MAYORES 

FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA RECIBEN APOYO ADULTOS MAYORES

 

ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

EVENTOS MASIVOS POR EL DÍA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

RESCATE DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A FAMILIAS EN RIESGO

 

TALLERES PREVENTIVOS SOBRE DROGAS

 

• SE FORMALIZARON JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES Y DIFERENTES COMITÉS ELECTORALES PARA PODER CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE CADA ASENTAMIENTO HUMANO.

• SE ORIENTÓ Y CAPACITÓ A COMITÉS ELECTORALES A TRAVÉS DE VEEDORES, ASÍ COMO TAMBIÉN SE BRINDÓ ASESORÍA LEGAL.

• SE CONSIGUIÓ EMPADRONAR A LOS POBLADORES PARA QUE PUEDAN VOTAR EN LAS ELECCIONES DE SUS AA. HH. Y/O POSESIONES INFORMALES.

SE RECONOCIÓ Y JURAMENTO A JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES DE LOS

DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOSEN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PROTECCIÓN Y FAMILIA SE REUNIENDO A

MUJERES LUCHADORAS DE LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS

EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE RENTAS, BRINDANDO APOYO CON SU PERSONAL PARA LA SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE LOS IMPUESTOS PREDIALES Y ARBITRIO MUNICIPALES

APOYO A LA ACCION COMUNAL

BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD

CAMPAÑAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS CON MAYOR SITUACIÓN DE RIESGO EN SALUD DEL DISTRITO. MEGACAMPAÑAS BENEFICIANDO CON ENTREGA DE MEDICINAS. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LA POBLACIÓN CANINA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE. MONITOREO A TRAVÉS DE HEMOGLOBINOMETRÍA Y/O DECISIONES INFORMADAS. SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS A TRAVÉS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE.

FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION

CAMPEONATO DE VÓLEY MIXTO AEROTÓN PLAYERO

FUTBOL

CHIMPUNCITOS “CRECIENDO CON EL FUTBOL”

1ra. COMPETENCIA RALLY XC - VENTANILLA MEGA AEROTON

FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION

I CHAQUISTON PACHACUTECCAMPEONATOS NOCTURNOS

CHIMPUNCITOS “CRECIENDO CON EL FUTBOL”

CLÍNICAS DEPORTIVAS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

PASACALLE DE SENSIBILIZACIÓN POR EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE

MANTENIMIENTO DE BOULEVARES

MANTENIMIENTO A PARQUESMANTENIMIENTO DE LOSAS

DEPORTIVAS MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES

TALLERES EN ASESORÍA EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 01 FERIA LABORAL FERIA GASTRONÓMICA EN EL MARCO

DE LAS FIESTAS PATRIAS

CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA Y OTROS TRÁMITES RELACIONADOS – SUNAT

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES

Rubro de Empresas ColocadosActividades de seguridad privada 162Otras actividades de servicio de comidas 146

Almacenamiento y depósito 124Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados (Grandes Almacenes)

81

Otras actividades de dotación de recursos humanos 70

Otras actividades económicas 42Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador

41

Elaboración de productos alimenticios 32

Limpieza general de edificios. 25Fabricación de productos metálicos para uso estructural 22

Total 745

Se han logrado mejorar las atenciones en el Servicio Municipal del Empleo – SENEP Ventanilla, debido a que se cuenta con mayor personal asignado al área, así como reformulación del proceso de atención que ha permitido reducir el tiempo de atención.

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

CHARLAS A ESTUDIANTES SOBRE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE

TALLERES A DOCENTES DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

 TALLER PSICOMOTRICIDAD

 

CAPACITACIÓN A DIRECTORES SOBRE GESTIÓN EDUCATIVA

CAPACITACIÓN A DIRECTORES SOBRE PREVENCIÓN DE

CONDUCTAS DE RIESGO EN LOS ADOLESCENTES

EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

CENTRAL DE OPERACIONES

SE PERCIBE QUE LOS CONTRIBUYENTES CONFÍAN MÁS EN

SERENAZGO

CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERENAZGO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA

Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos Domiciliarios

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

43,259.867,053.0 65,799.7

58,491.9 62,171.6 68,041.1

118.5Tn/dia

183.7 Tn/dia 180.3

Tn/dia160.3 Tn/dia

170.3 Tn/dia

186.4 Tn/dia

El Servicio de Recolección Nocturno: Incremento de la generación de RR.SS. En 24,781.30 TN (De 43,259.8 Tn/año a 68,041.1 Tn/año) Incremento de la recolección día de RR.SS. En 67.9 Tn/día (De 118.5 TN/día 2007 a 186.4 TN/día año 2012. Frecuencia del servicio de recolección es diaria (antes inter-diaria)

EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA

Servicio de Barrido de avenidas, calles principales y otros espacios públicos (KM/DIA)

Año 2007 Año

2008 Año 2009 Año

2010 Año 2011 Año

2012

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

28,772.632,344.0 33,688.0

57,472.7

76,844.3

103,223.2

78.8km/dia 88.6

km/dia92.3

km/dia

157.5km/dia

210.5km/dia 282.8

km/dia

Incremento en 204 Km/Br/día, de 78.8 en el año 2007 a 282.8 km/Br/día. Año 2012. Incremento de 62 rutas de barrido, 55 en el 2007 a 117 rutas de barrido año 2012.

INVERSIONES MUNICIPALES

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SUR A NORTE DE LA AVENIDA BOLIVIA EN LA

ZONA NORTE

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA AV. LA PLAYA EN EL A.H. PROGRAMA 2000

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. JOSÉ GABRIEL

CONDORCANQUI Y AMAZONAS

CREACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR E GR E4 - PPNP, DISTRITO DE

VENTANILLA

MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO A.H

VIRGEN DE GUADALUPE C.P.M MÍ PERÚ

MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. VIA LOTE 2 EN EL A.H ASOCIACIÓN

DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA ZONA B III SECTOR

MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. Q2 LOTE 3 GRUPO RESIDENCIAL B

SECTOR B2 PPNP

MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. N LOTE 1 CENTRO POBLADO MÍ

PERÚ GRUPO N

CREACIÓN DE VÍAS CON VEREDAS DE LA CALLE SINAÍ Y PALESTINA DEL A.H. MONTES DE SIÓN

MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. V ENTRE LA AV. VENUS Y CALLE EL DORADO DE LA URB. ALMIRANTE MIGUEL

GRAU

MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA URB. ANTONIA MORENO DE CÁCERES

III SECTOR CIUDAD DEL DEPORTE

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA I.E. Nº 4021 EN

PARQUE PORCINO

MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. V2, LOTE 3 DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA

CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO X

GRUPO RESIDENCIAL 4 SECTOR E PROY. ESPECIAL CIUDAD PACHACÚTEC

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA PARA EL

LOCAL DEL PALACIO MUNICIPAL URB. EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE

VENTANILLA

CREACIÓN DE PARQUE NRO. I DEL A. H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE,

DISTRITO DE VENTANILLA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA MZ. Q

LOTE 13 DEL III SECTOR DEL AH. VILLA LOS REYES

PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VEREDAS EN ZONAS DE

ESTACIONAMIENTO DE LA URB. ANTONIA MORENO DE CÁCERES,

Se destaca el primer lugar de la Municipalidad de Ventanilla, en cuanto a la ejecución de inversiones de los gobiernos locales dentro del ámbito de la Provincia del Callao (Municipalidad Provincial y Municipalidades Distritales), durante el año 2012.

PLIEGO PRESUPUESTO % DE AVANCE DE EJECUCIÓN RANKING

Municipalidad Distrital de Ventanilla 55,201,187 49,873,692 90.3%Municipalidad Distrital de Bellavista 4,941,611 2,696,247 54.6%Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso

9,143,473 6,183,107 67.6%

Municipalidad Distrital de la Punta 4,437,307 3,350,659 75.5%Municipalidad Distrital de la Perla 5,684,066 1,596,674 28.1%Municipalidad Provincial del Callao 54,216,109 48,651,437 89.7%Fuente: MEF –Portal de Transparencia Consulta amigable, al 15.01.13Elaboración: Gerencia de Planificación Local y Presupuesto / Equipo de Programación de Inversiones

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES A NIVEL DE MUNICIPALIDAD, AÑO 2012 PROVINCIA DEL CALLAO

LOGROS EN LAS INVERSIONES MUNICIPALES 2012

A nivel de ranking de las municipalidades distritales de Lima Metropolitana (Provincia de Lima y Callao), al cierre del año 2012, la Municipalidad de Ventanilla, se ubica en el primer lugar, en cuanto a niveles de ejecución en monto de inversiones (monto devengado en nuevos soles).

Gobiernos locales (*) PIM Ejecución a nivel de devengado

Ranking

Municipalidad Distrital de Ventanilla 55,201,187 49,873,692 1Municipalidad Distrital de Ate - Vitarte 57,591,951 43,914,835 2Municipalidad Distrital de Villa El Salvador

40,873,228 27,292,512 3

Municipalidad Distrital de Carabayllo 42,987,392 26,070,707 4Municipalidad Distrital de San Martin de Porres

41,313,639 24,884,129 5

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho

44,665,105 24,635,201 6

Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores

28,140,064 22,697,744 7

Municipalidad Distrital de Puente Piedra

38,512,939 18,776,255 8

Municipalidad Distrital de Chorrillos 25,397,170 16,546,163 9Municipalidad Distrital de Miraflores 23,942,215 16,492,094 10Fuente: MEF – Portal de Transparencia Consulta amigable, al 15.01.13Elaboración: Gerencia de Planificación Local y Presupuesto / Equipo de Programación de Inversiones(*) Comprende los 42 distritos de la Provincia de Lima (sin cercado) y los 5 distritos de la Provincia del Callao

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

N° Nombre del proyecto PIM ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1Creación de losa deportiva en el Parque

N° 1 Sector Cerro Cachito, distrito de Ventanilla, Callao-Callao

200,000.00       45 DÍAS

2

Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en la I.E. 5086 "Politécnico Ventanilla", distrito de

Ventanilla, Callao-Callao

500,000.00       45 DÍAS

3

Mejoramiento de los servicios educativos, deportivos y culturales de la IE Belén,

Urb. Satélite, distrito de Ventanilla, Callao-Callao

300,000.00 45 DÍAS

4Rehabilitación de losa deportiva en la Mz.

H-26 del A.H. Kenji Fujimori, distrito de Ventanilla, Callao-Callao

150,000.00 PROYECTO NO PROGRAMADO POR NO SER TÉCNICAMENTE VIABLE

5Creación de parque infantil en la Mz. C8 del A.H. Las Lomas Cono Norte, distrito

de Ventanilla, Callao-Callao300,000.00       45 DÍAS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

N° Nombre del proyecto PIM ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

6

Creación del Centro de Fortalecimiento Para el Liderazgo Distrital CFLD, en la Urb. Antonia Moreno de Cáceres, distrito de

Ventanilla, Callao-Callao

500,000.00       45 DÍAS

7Creación de Parque recreacional en el

AA.HH. Defensores de la Patria, distrito de Ventanilla, Callao-Callao

400,000.00       45 DÍAS

8Mejoramiento de los servicios educativos del

Instituto Tecnológico Agropecuario Parque Porcino, distrito de Ventanilla, Callao-Callao

400,000.00 NO SE PODRÁ PROGRAMAR HASTA QUE SE DÉ SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL SANEAMIENTO DEL TERRENO

9Creación de áreas recreativas y deportivas en el AA.HH. El Mirador de los Humedales

de Ventanilla150,000.00       45 DÍAS

10Creación de losa deportiva en la Mz. B Lt. 15

y 16 del AA.HH. Santa Rosa, CP Mi Perú, distrito de Ventanilla, Callao-Callao

200,000.00 45 DÍAS

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Equipo Técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2014

Omar Marcos ArteagaAlcalde