FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTECaja y Bancos 130,000.00 Sobregiros y Pagarés BancariosValores Negociables Cuentas por Pagar ComercialesCuentas por Cobrar Comerciales 40,000.00 Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 143.00Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo PlazoExistencias

100,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE

143.00Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE 270,000.00 PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos DiferidosCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones PermanentesInmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)

35,000.00 TOTAL PASIVO

Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo ContingenciasOtros Activos Interés minoritario TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 35,000.00

PATRIMONIO NETOCapital 229,857.00Capital AdicionalAcciones de InversiónExcedentes de RevaluaciónReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados 75,000.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 304,857.00

TOTAL ACTIVO 305,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 305,000.00

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERAGOSTO 2013RUC20212223245APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIGUZMAN EIRL

FECHA GLOSA O DESCRIPCION COD DENOMINACIÓN

1 Por el activo pasivo y patrimonio de la 1 10 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOempresa 101 Caja

104 Cuentas corrientes operativas12 12 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES

121 Facturas emitidas EL SUPER F/ 001-0451121 Facturas emitidas LA ECONOMICA F/. 001-0462

20 20 MERCADERIAS20111 Mercaderias 30 tv de 20"20112 Mercxaderias 20 DVd

33 33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO3321 Edificios3351 Muebles3361 Equipos de computo

39 DEPRECIACION ACUMULADA39131 Edificios39134 Muebles39135 Equipos de computo

42 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES4212 Facturas por pagar La distribuidora f/003-25684212 Facturas por pagar La distribuidora f/001-8626

50 CAPITAL501 Capital Social

5011 Anibal Saavedra5012 Antonio Valderrama5013 Marcelino Quispe

2 Por la centralizacion del libro de compras 33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO336 Equipos de computo

60 COMPRAS601 Mercaderias manufacturadas609 Costos relacionados con las compras

63 GASTOS DE SERV PRESTADOS POR TERCER634 Honorarios636 Luz636 Agua

RRELA

DEL LIBRO O REGISTRO

NÚMERO

CORRELATIV

O

DOCUMENTO SUS

636 Telefono65 OTROS GASTOS

659 Otros gastos - almuerzo en el refugio40 TRIBUTOS

4011 IGV42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

4212 Facturas emitidas46 OTRAS CUENTA SPOR PAGAR

469 Otras cuentas por pagarPor el destino de las compras 20 MERCADERIAS

201 Mercaderias manufacturadas94 GASTOS DE ADMINISTRACION

943 Gastos varios61 VARIACION DE EXISTENCIAS

611 Mercaderia manufacturada79 CARGAS IMP A CTA DE COST Y GASTO

791 Cargas imp a cta de cost y gastosPor la centralizacion del registro ventas 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

1212 Facturas emitidas40 TRIBUTOS

4011 IGV70 VENTAS

7011 Mercaderias manufacturadasPor la centralizacion de reg de planillas 62 GASTOS DE PÈRSONAL

6211 Remuneraciones627 Essalud

40 TRIBUTOS4031 Essalud4032 ONP

407 AFP40173 Renta de 5ª

41 REMUENRACIONES POR PAGAR4111 Remuneraciones por pagar

Por el destino del gasto de planilla 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS941 Gastos de personal

79 CARGAS IMP A CTA DE COST Y GASTO791 Cargas imp a cta de cost y gastos

Por la centralización del debe de caja 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO101.1 dinero en efectivo104.1 cuenta corriente operativa

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES XP4111 sueldos y salarios

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

4212 Boletas y facturas emitidas46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERC.

469.1 Otras cuentas por pagar10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

101.1 dinero en efectivo104.1 cuenta corriente operativa

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES1212 Facturas emitidas

Por la provision de la CTS y las gratificaciones 62 GASTOS DE PERSONAL6214 Gratificaciones6215 Vacaiones6291 CTS

41 PARTICIPACIONES POR PAGAR4114 Gratificaciones

Por el destino del gasto 4115 Vacaiones4191 CTS

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS941 Gastos de personal

79 CARGAS IMP A CTA DE COST Y GASTO791 Cargas imp a cta de cost y gastos

Por la provision de la depreciación 68 VALUACION Y DESVALORIZACION DE ACTIVOS681 Depreciacion acumulada

39 DEPRECIACION ACUMULADA39131 Edificios39134 Muebles39135 Equipos de computo

Por el destino del gasto 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS948 Gastos de depreciación

79 CARGAS IMP A CTA DE COST Y GASTO791 Cargas imp a cta de cost y gastos

Por el costo de ventas 69 COSTO DE VENTA691 Mercaderia manufacturada

20 MERCADERIA201 Mercaderia manufacturada

DEBE HABER

26,650 6,650.00 20,000.00

9,000.00 3,000.00 6,000.00

21,000.00 15,000.00 6,000.00

19,000.00 10,000.00 6,000.00 3,000.00

1,650.00 300.00 600.00 750.00

50,000.00 30,000.00 20,000.00

24,000.00

10,000.00 9,000.00 5,000.00

1,500.00

85,000.00 83,500.00 1,500.00

1,135.60 500.00 271.19 127.12

237.29 250.00

15,729.40

102,865.00

750.00

85,000.00

1,385.60

85,000.00

1,385.60

138,250.00

21,088.98

117,161.02

7,777.22 7,135.06 642.16

1,575.97 642.16 122.48 785.08 26.25

6,201.25 6,201.25

7,777.22

7,777.22

235,400.00 115,250.00 120,150.00

6,201.25 6,201.25

113,925.00

113,925.00 775.00

775.00 241,051.25

120,150.00 120,901.25

115,250.00 115,250.00

2,378.36 1,189.18 594.59 594.59

2,378.36 1,189.18 594.59 594.59

2,378.36

2,378.36

VALUACION Y DESVALORIZACION DE ACTIVOS 154.17

154.17 41.67 50.00 62.50

154.17

154.17

78,150.00

78,150.00

PLANILLA DE REMUNERACIONES

COD NOMBRE CARGO

DEDUCCIONESSISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

RENTA 5ª TOTAL DEDUCCIONESONP TOTAL

001 Leoncio Herrera Arroyo Gerente 2,000.00 75.00 2,075.00 207.50 18.05 31.13 256.68 26.25 282.93002 Victor Alfaro Lopez Contador 1,800.00 75.00 1,875.00 187.50 16.50 36.56 240.56 240.56003 Pedro Fernandez Davila Jefe de ventas 1,200.00 175.74 1,375.74 137.57 12.38 27.24 177.19 177.19004 Wilson Davila Zeballos Vendedor 750.00 75.00 117.16 942.16 122.48 122.48 122.48005 Martin Perez Rivera Vendedor 750.00 117.16 867.16 86.72 7.63 16.30 110.65 110.65

6,500.00 225.00 410.06 7,135.06 122.48 619.29 54.56 111.23 907.56 26.25 933.81960.06

1,602.22

REMUNERACION BASICA

ASIGNACIÓN FAMILIAR

OTRAS REMUNERACIONES

TOTAL REMUNERACION

BRUTA FONDO DE PENSIONES

PRIMA DE SEGURO

COMISIÓN VARIABLE

PLANILLA DE REMUNERACIONES

ESSALUD

1,792.07 186.751,634.44 168.751,198.55 123.82819.68 84.79756.51 78.04

6,201.25 642.16

REMUNERACION NETA

REGISTRO DE VENTAS

FECH

A DE

VCT

O. Y

/O P

AGO

INFORMACION DEL CLIENTE

TOTA

L

TIPO

(TAB

LA10

)

NUM

ERO

EXON

ERAD

A

INAF

ECTA

ISC

IGV

NUM

ERO

7-Jan 01 001 571 06 20004228656 La importadora Sa 45,762.71 701 8,237.29 54,000.00 15-Jan 01 001 572 06 20519663091 XYZ SA 18,644.07 701 3,355.93 22,000.00 23-Jan 01 001 573 06 20004228656 La importadora Sa 24,152.54 701 4,347.46 28,500.00 28-Jan 01 001 574 06 20519663091 XYZ SA 18,644.07 701 3,355.93 22,000.00 23-Jan 03 001 859 06 Javier Mamani 1,483.05 701 266.95 1,750.00 30-Jan 01 001 575 06 20046381836 Hotel Maravilla 8,474.58 701 1,525.42 10,000.00

117,161.02 21,088.98 138,250.00

FECH

A DE

EM

ISIO

N DE

L CO

MPR

OBAN

TE D

E PA

GO

COMPROBANTE DEPAGO O

DOCUMENTO

VALO

R FA

CTUR

ADO

D EL

A EX

PORT

ACIO

N

BASE

IMPO

NIBL

E DE

LA

OPER

ACIÓ

N GR

AVAD

A

C T

A

IMPORTE TOTAL D ELA OPERACIÓN EXONERADA O INAFECTA

OTRO

S TR

IBUT

OS O

CAR

GOS

QUE

NO F

ORM

AN P

ARTE

DE

LA

BASE

IMPO

NIBL

E

NUM

ERO

DE S

ERIE

DE

LA

MAQ

UINA

RE

GIST

RADO

RADOCUMENTO DE

IDENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

TIPO

(TAB

LA)

TIPO

DE

CAM

BIO

FECH

A

TIPO

(TAB

LA)

SERI

E

REFERENCIA DELCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° D

EL

COM

PROB

ANTE

DE

PAGO

REGISTRO DE COMPRASN°

REG

. OP.

FECH

A DE

EM

ISIO

N

FECH

A DE

VCT

O. INFORMACION DEL PROVEEDOR

CTA IMPORTE TOTAL

TIPO NUMERO

TIPO NUMERO IGV IGV

001 3-Jan 01 003 2603 06 20134563898 La distribuidora SA 601 52,000.00 9,360.00 61,360.00 002 3-Jan 01 001 1304 06 20124589633 Transportes Tacna SA 609 1,000.00 180.00 1,180.00 003 7-Jan 01 001 8762 06 20457896322 La importadora SA 601 31,500.00 5,670.00 37,170.00 004 8-Jan 01 001 1358 06 20457889333 Transportes Tacna SA 609 500.00 90.00 590.00 005 14-Jan 01 001 635 06 20457896322 El refugio SRL 659 250.00 45.00 295.00 006 21-Jan 01 001 235685 06 20102032655 Telefono SA 636 271.19 48.81 320.00 007 21-Jan 01 001 363289 06 20204050600 Agua SA 636 127.12 22.88 150.00 008 21-Jan 01 001 356258 06 20456389788 Electrosur SA 636 237.29 42.71 280.00 010 28-Jan 01 001 356 06 10124578961 Aberto Ramirez 634 500.00 500.00 009 31-Jan 01 001 5648 06 20012568999 Los informaticos SA 336 1,500.00 270.00 1,770.00

- 87,385.60 ### - - 500.00 103,615.00

COMPROBANTE DE PAGOODOCUMENTO

ADQUISICIONES GRAVADAS

DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES NO GRAVADAS

VALOR DE LAS

ADQUISICIONES NO

GRAVADASN° DE SERIE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS BY NOMBRES

DENOMINACION O RAZON SOCIAL BASE

IMPONIBLEBASEM

IMPONIBLE

CTA

-

ENTRADASLIBRO CAJA

16 12 4510 SUB DEBE

DIA DETALLEHABER SUB

42104 CAJA CAJA

2-Jan Deposito en cuenta corriente 6,650.00 104 1,180.00 104 1,180.00 4-Jan Se cancela F/. 001-1304 con ch/. 25007 1,180.00 421 1,180.00

9,000.00 121 9,000.00 5-Jan Se cobra y deposita 9,000.00 104 590.00 104 590.00 7-Jan Pago de F7 001-1358 ch/. 25008 590.00 421 590.00

54,000.00 121 54,000.00 9-Jan Cobro de factura 001-0751 y deposita 54,000.00 104 50,000.00 104 50,000.00 10-Jan 50,000.00 421 50,000.00 295.00 104 295.00 16-Jan Paga F/. 001-0635 ch/. 25011 295.00 421 295.00

1,750.00 121 1,750.00 23-Jan Se cobra y deposita F7. 001-0859 1,750.00 104 22,000.00 121 22,000.00 25-Jan Se cobra y deposita f/. 0010572 22,000.00 104

750.00 104 750.00 28-Jan Pago de RC con ch/. 25012-25013-25014 750.00 469 500.00 104 500.00 28-Jan Pago RH 001-0356 con ch/ 25015 500.00 424 500.00

28,500.00 121 28,500.00 23-Jan Se cobra y depsosita f/. 001-0573 28,500.00 104 6,201.25 104 6,201.25 31-Jan Pago de remuneraciones CH/ 25016 6,201.25 411 61,360.00 104 61,360.00 30-Jan Paga F/. 003-2603 con ch/. 28017 61,360.00 421 61,360.00 25.00 104 25.00 31-Jan Nota de Credito del BCP 25.00 469

- 115,250.00 - 120,901.25 358,051.25 363,702.50 113,925.00

20000 Saldo inicial CAJA 242,801.25 6650 Saldo inicial cuenta corriente

384,701.25 Sub total 363,702.50

Saldo del siguiente mes 20,998.75 384701.25 384701.25

CTA. PCGE

PCGE

Se paga con f/. 003-2568 ch/. 25009-25010

LIBRO CAJAsalidas

HABER

4110

11 46VARIOS

104 CTA IMP

6,650.00

9,000.00

54,000.00

1,750.00 22,000.00

750.00

28,500.00 6,201.25

25.00 6,201.25 121,900.00 - 775.00 - -

106650.00

9000.009000.00

54000.0054000.00

1750.001750.00

22000.0022000.00

28500.0028500.00

115250.00 121900.00

237150.00

1046650.00

1180.009000.00

590.0054000.00

50000.00295.00

1750.0022000.00

750.00500.00

28500.006201.25

61360.0025.00

121900.00 120901.25

242801.25

GUZMAN E.I.R.L.ESTADO DE RESUTADOSAL 31 DE AGOSTO DEL 2013

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

Ingresos de Actividades Ordinarias

Ventas Netas de Bienes 84,745.76

Prestación de Servicios -

Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 84,745.76

Costo de Ventas -66,347.46

Ganancia (Perdida) Bruta 18,398.31

Gastos de Ventas y Distribución -5,383.88

Gastos de Administración -3,589.25

Otros Ingresos Operativos

Ganancia (Perdida) Operativa 9,425.17

Ingresos Financieros 1,000.00

Gastos Financieros

Diferencias de Cambio neto -

Otros Gastos

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 10,425.17

Impuesto a las Ganancias 30% 3,127.55

Resultado del Ejercicio 7,297.62

MAYORIZACION

10 11 12 1490000 14500 40000 52000 90000 9000040000 1530 48000 4000014500 143 52000 480052000 23054000090000300001000

25 3318 20 50000

100000 66347 7203450847

39 40 41 4215000 9153 2306 2306 1530 60000

720 12966 1530233732143

45 46 50 5930000 85000 229857 7500 7500

10000 90000

60 61 62 6350847 50847 2889 1059

237

65 67 68 694068 720 66347

70 72 75 7740678 100044068

79 94 95 581297 519 778 75002889 1627 2441720 1155 1733

4068 288 432

CTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

COD DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PERDIDAS GANANCIAS10 357500 18479 339022 33902212 140000 96800 43200 4320014 90000 9000020 150847 66347 84500 8450033 132034 132034 13203439 15720 15720 1572040 23227 15980 7247 724741 2306 230642 1530 61530 60000 6000045 30000 30000 3000046 95000 95000 9500050 319857 319857 31985758 7500 7500 750059 7500 75000 67500 6750060 50847 5084761 50847 5084762 2889 288963 1297 129767 4068 406868 720 72069 66347 66347 6634770 84746 84746 8474677 1000 1000 100079 8973 8973 897394 3589 3589 3589 358995 5384 5384 5384 5384

1040085 1040085 741144 741144 8973 8973 606002 595577 7532110425 10425

171900 606002 85746 85746

SALDOS FINAOLESDEL BALENACE GENRAL

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS POR

FUNCIONPASIVO Y PATRIMONIO

GUZMAN E.I.RL.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2013EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE Pasivos CorrientesEfectivo y Equivalente de efecti 339,022 Otros Pasivos Financieros - Otros Activos Financieros - Cuentas por Pagar Comerciales 60000Cuentas por Cobrar Comerciales 43,200 Otras Cuentas por Pagar 95000Inventarios 84,500 Total Pasivos Corrientes 155000Otros Activos 7,247 Pasivos no CorrientesTotal Activos Corrientes 473,969 Otros Pasivos Financieros 30000

Total Pasivos no Corrientes 30000ACTIVO NO CORRIENTEPropiedad, Planta y Equipo (net 116,314 PATRIMONIOTotal Activos no Corrientes 116,314 Capital Emitido 319857

Capital adicionalTOTAL ACTIVO 590,282 Resultados Acumulados 67500

Reserva Legal 7500Resultado del ejercicio 10425Total Patrimonio 405282

TOTAL DE PASIVO Y PATRI 590282

LIBRO CAJA

16 12 45 10SUB DEBE

DIA DETALLEHABER SUB

42 16 10 11 46VARIOS

CAJA CAJA PCGE CTA IMP4248 104 4248 2-Jan Por el alquiler del local ch/.001 4248 421 4248 40 3202400 104 2400 2-Jan Pago de garantia ch/.001 2400 164 2400 1300

14160 104 14160 2-Jan Pago del seguro ch/.002 14160 421 14160 41 171268496 104 8496 3-Jan Compra de mercaderia ch/.004 8496 421 8496 45 30000

30000 451 30000 4-Jan Por el prestamo adquirido 30000 104 3000010000 104 10000 4-Jan Por la compra de acciones ch/.005 10000 112 10000

350 104 350 4-Jan Pago comision de compra ch/.005 350 469 3502000 104 2000 10-Jan Comprade materiales ch/.006 2000 421 20001180 104 1180 10-Jan Pago al sr. Juan Machaca ch/007 1180 421 1180

15-Jan Por el pago de multa al municipio 320 40948500 121 48500 16-Jan Mercad. vendida a Jorge Mendoza1416 121 1416 17-Jan Por la venta de mercaderia

17-Jan Por el deposito en cta. Cte. 1416 104 14167802 104 7802 18-Jan pago de la f/. 001-158 c/ ch/.008 7802 421 7802

30000 104 30000 19-Jan 30000 451800 104 800 19-Jan Por elpago de inetreses bancarios 800 469 800

22-Jan pago de licencia municipal 1300 406354 168 354 23-Jan Cobro de alquiler dela camioneta

26-Jan Por el pago al sr. Cesar Malaga 826 421 8261770 104 1770 27-Jan Pago al diario correo SA ch/.009 1770 421 1770

29-Jan Pago porcompra de suministros 75 421 7530-Jan Pago por el mantenimiento 600 421 60030-Jan Pago de mantenimiento 400 469 400

17126 104 17126 31-Jan Pago de remuneraciones ch/. 010 17126 411

354 ### ### 100332 180602 135269 41157 2400 31416 ### 1550 48746

0 Saldo inicial

180602 Sub total 135269

Saldo del siguiente mes 45333

180602 180602

CTA. PCGE

Pago de la deuda del dia 4 N/Debito

ALMACEN

FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDOCANT C/U IMPORTE CANT. C/U IMPORTE CANT. C/U IMPORTE

1-Jan Inventario inicial 300 80 240003-Jan Compra de mercaderia 200 90 18000 200 90 180006-Jan Compra de mercaderia 80 95 7600 80 95 7600

16-Jan Venta de mercaderia 300 80 24000 - - -40 90 3600 160 90 14400

80 95 760017-Jan Venta de mercaderia 6 90 540 154 90 13860

80 95 7600

COMPRAS 25600 VENTAS 28140 INVENTARIO FINAL 21460

BANCOFECHA CONCEPTO SUMAS SALDO

DEBE HABER DEBE HABER1-Jan Depposito en cuenta corriente 70000 700002-Jan Porpago de alquiler y garantia con ch/.001 6648 633522-Jan Por el pago del seguro xon ch/. 002 14160 491923-Jan Por el pago del 40% de la mercadria comprada 8496 406964-Jan Por le prestamo adquirido 30000 706964-Jan Por el pago para la compra de acciones ch/ 005 10350 60346

y lacomision de compra10-Jan Por el pago con ch/.006 2000 5834610-Jan Por el pagoal señor juan machaca 1180 5716617-Jan Por el deposito realizado 1416 5858218-Jan Por el pao con ch/.008 7802 5078019-Jan Por el pago de la nota de debito 30800 1998027-Jan Por el pago con ch/.009 1770 1821031-Jan Por el pago deremuneraciones con ch/.010 17126 1084

101416 1003321084

101416 101416

LETRAS POR COBRAR

N/ LETRA FACTURA ACEPTANTEACEPTACION

PLAZO AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC IMPORTE OBSERV.DIA MES AÑO

LETRAS POR PAGAR

N/ LETRA FACTURA EMITENTEACEPTACION

PLAZO AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC IMPORTE OBSERV.DIA MES AÑO

FECHA DE EMISION

FECHA DE EMISION

mj mjhjm mhjm mhjmh104 6650101 6650

4212 1180104 1180101 9000

1212 9000104 9000101 9000

4212 590104 590101 54000

1212 54000104 54000101 54000

4212 50000104 50000

4212 295104 295101 1750

1212 1750104 1750101 1750101 22000

1212 22000104 22000101 22000469 750104 750424 500104 500101 28500

1212 28500104 28500101 28500411 6201.25104 6201.25

4212 61360104 61360469 25104 25