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  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

    FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

    ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

    TEMA:

    PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDADBASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 PARA LA EMPRESA

    INTERINOX S.A. EN LA CIUDAD DE QUITO.

    AUTOR:

    SARA ESTEFANA MONCAYO

    !"#$%&'!&()*"&+,-.*&

    INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORA

    CONTADOR P/BLICA AUTORIADA

    DIRECTOR:

    DR. FELIPE REVELO

    ##-*(3#.#43.#

    QUITO5 DM5 ENERO DEL 2016

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    M*7+%* F-*#! S++ E!"#$+7+ 2016. P-+7"#+&,#7"*4# 37 S,!"#&+ 4#

    G#!",;7 4# C+-,4+4

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    AGRADECIMIENTOS

    Quiero agradecer a Dios porque es quien permite que se haga lo que

    emprendo, quien me da la bendicin de tenerme con vida y darme la salud,

    sabidura, y paciencia para seguir cada da luchando por mis metas y mi

    felicidad

    A &,! M+&@ por ser esa gua y esa fuerza que necesitaba en las largas

    noches, en los desvelos en los malos momentos, por su paciencia y amor

    incondicional

    A &, '+4# por darme su amor por su apoyo, por ser

    A &, )#&+7* porque l ha sido mi ejemplo de vida a seguir, un eje

    fundamental en la familia de perseverancia, lucha, rectitud e inteligencia

    para dar cada paso y denitivamente es un ejemplo vivo de que si se hace y

    ejerce lo que uno ama la vida es ms fcil

    Quiero agradecerle a mi esposo por su amor por su apoyo incondicional por

    tantas alegras y ense!anzas, por la comprensin y la mano que da a da

    nos damos para seguir cumpliendo los objetivos planteados

    " mis maestros por haberme impartido durante todos estos a!os de estudio

    sus valiosos conocimientos los que ahora me permiten ser la autora de este

    cuento#

    De manera especial a mi $utor Dr# %elipe &evelo por haberme ayudado con

    el desarrollo de mi tesis, por su ayuda y su valioso tiempo para poder

    culminar esta etapa de mi vida

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    DEDICATORIA

    A D,*! por darme la bendicin de tener

    A &, &+4# por su apoyo, su paciencia, su sabidura, su amor incondicional

    a pesar de los malos momentos, por saber darme una palabra de aliento

    cuando me senta cada, y una mano que nunca me dejo caer

    A &, '+4# por su amor, por su apoyo y por saberme guiar con la palabras

    adecuadas para ir por buen camino

    A &, E!'*!*

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    AUTORIACIN DE LA AUTORA INTELECTUAL

    'o, ()*+"') %)&-. ."&" -.$-%"*/", en calidad de autor del trabajo de

    investigacin o $esis realizada sobre PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMADE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008PARA LA EMPRESA INTERINOX S.A. EN LA CIUDAD DE QUITOautorizohacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que

    contiene esta obra, con nes estrictamente acadmicos o de investigacin#

    os derechos que como autora me corresponde, con e0cepcin de la

    presente autorizacin seguirn vigentes a mi favor, de conformidad con lo

    establecido en los artculos 1, 2, 3,45 y dems pertinentes de la ey de

    6ropiedad /ntelectual y su &eglamento#

    Quito, a 78 de enero del 9742

    ()*+"') %)&-. ."&" -.$-%"*/"

    +#/# 4:9945754;

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    CONTENIDO

    CAPITULO I

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    CAPTULO I

    1. GENERALIDADES

    1.1 ANTECEDENTES HISTRICOS

    INTERINOX S.A. nace como una microempresa creciendo y desarrollndose

    hasta actualmente convertirse en una pequea empresa con alrededor de !

    tra"a#adores de planta y $ administrativos% que han diseado y construido%

    centenares de equipos que se encuentran &uncionando a plena satis&acci'n en

    muchas industrias ecuatorianas y tam"i(n en al)unas &uera del pa*s% tam"i(n

    hay un e+perimentado )rupo de in)enieros especiali,ados en diseo mecnico%

    soldadura% metalur)ia% neumtica% electr'nica% materiales% que son los que les

    dan unos aca"ados de primera a cada uno de los equipos &a"ricados.

    INTERINOX S.A. &ue constituida en la cuidad de quito% -apital de la Rep"lica

    del Ecuador un de /iciem"re de 00!% con un capital de $ 111.111 de

    sucres siendo sus socios el seor 2ohnny 3a,mio y el seor 4ernn Reinoso%

    los mismos que a lo lar)o de ! aos que lleva la empresa en el mercado han

    sa"ido sacarla adelante y hacerla crecer cada ve, mas.

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    Su sede es en la ciudad de 5uito y presta sus servicios a presti)iosas

    empresas de todo el Territorio Ecuatoriano.

    Es una empresa especiali,ada en el diseo% la construcci'n y el monta#e de

    equipos industriales en acero ino+ida"le% los equipos que se han hecho han

    sido destinados para las alimenticias% &armac(uticas% licoreras entre otras%

    donde se requiere aca"ados 116 sanitarios para que no e+ista nin)n tipo de

    contaminaci'n o descomposici'n de los productos% y para otro tipo de equipos

    como las qu*micas% petroleras% papeleras en donde el acero de"e ser

    resistente a la corrosi'n% es el requisito &undamental.

    7os equipos normalmente incluyen elementos actuadores electromecnicos%

    neumticos e hidrulicos y tam"i(n los sistemas electr'nicos de medici'n y

    control automtico con 3-7. 83ro)ramma"le 7o)ic -ontroller% en espaol

    -ontrolador 7')ico 3ro)rama"le.9

    En pocas pala"ras los 37- es un dispositivo electr'nico que puede ser

    programado por el usuario y se utili,a en la industria para rso!vr

    pro"!masde secuencias en la maquinaria o procesos%a#orra$do %ostos en

    mantenimiento& a'm$ta$do !a %o$(ia"i!idad de los equipos.

    INTERINOX S.A. ha ido creciendo en "ase a un tra"a#o plani&icado% ordenado y

    so"re todo de calidad% que a pesar de no contar con un sistema de calidad ha

    ido aplicando al)unos principios importantes de calidad en sus procesos y

    poder as* cumplir con los o"#etivos esta"lecidos que principalmente es

    8-lientes Satis&echos9

    1.) ASPECTOS ORGANI*ACIONALES

    7a empresa cuenta con los si)uientes departamentos:

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    ;erencia ;eneral /epartamento de

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    En este departamento se reali,a todo el proceso administrativo= conta"le es

    decir recepci'n de &acturas% in)resos pa)os adems se mane#a lo que son

    impuestos% roles de pa)o% recepci'n de llamadas.

    Es importante que el mane#o de este departamento se lo ha)a de una manera

    ordenada y correcta% ya que en este se controla el &lu#o de dinero y eso

    depender la liquide, de la empresa% el pa)o a proveedores% pa)o de sueldos%

    compra de material etc.

    P!a$ta

    Es el sitio en donde se encuentran todos los o"reros y un #e&e de planta% aqu*

    se construyen los equipos de acuerdo al diseo hecho por el departamento de

    diseo

    El continuo crecimiento de la empresa% la pro)resiva demanda de tra"a#os y la

    )ran cantidad de competencia en el mercado hace que la empresa se e+i#a el

    me#orar los procesos tanto de diseo% producci'n y entre)a como los

    &inancieros > conta"les en donde en esta investi)aci'n nos vamos a en&ocar

    El sistema de )esti'n de calidad que se est proponiendo en esta investi)aci'n

    ayudara directamente al departamento administrativo=conta"le para me#orar los

    procesos y procedimientos% delimitar &unciones% reducci'n de costos y

    desperdicios% aumentar renta"ilidad produciendo as* mayores in)resos y as*

    lo)raremos tener no solo clientes satis&echos si no clientes leales

    1.ASPECTOS LEGALES

    Se considera empresa a toda unidad que e#er,a una actividad econ'mica% la

    cual inicia con un capital% un domicilio social y el o"#etivo es el intercam"io de

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    GERENTE

    GENERAL

    GERENTE

    DE

    VENTAS

    GERENTE

    DE INGENIERIA

    JEFEDE

    DISEO

    JEFEDE

    PLANTA

    .),D"D)& )%-& Binanciero y si elmonto es mayor a [111%11 solicitaautori,aci'n al ;erente ;eneral para laemisi'n de la MOrden de -ompraNacional. Env*a copia al proveedornacional por &a+ o por e=mail.

    !. Env*a copia por e=mail o por &a+ de la

    Orden de -ompra al 2e&e de 3lanta.0. Reali,a se)uimiento a la compra hasta elque 2e&e de 3lanta in&orme la recepci'n

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    2. 37ANTA P 2. -O3RAS W-OTIZA-IONES

    2. -O3RAS W -OTIZA-IONES

    total del material tele&'nicamente1. Reali,a la recepci'n de materiales y

    accesorios y compara especi&icacionesde acuerdo a Orden de -ompra. Sicumplen especi&icaciones% aprue"a&actura% sella con la inscripci'n MReci"ido

    -on&orme% &irma y la env*a al 2e&e de-ompras

    . Re)istra los materiales de la Orden deRequisici'n que reci"i'.

    D. Anota el estado de la ;esti'n de -ompraen \S > Stoc]% M3 > 3edido% MR- >Reci"ido -ompleto^

    @. Re)istra Orden de -ompra que envi' alproveedor

    . 4ipervincula con la respectiva Orden de-ompra

    $. Reci"e &actura% veri&ica precios de la&actura contra orden de compra y autori,ael pa)o con sello y &irma en cada &acturay entre)a a 2e&e Administrativo=Binanciero.

    Q. Resalta en ne)rilla cuando veri&ica &acturay re)istra el nmero de la &actura

    . Si la &actura presenta no con&ormidadescomunica al proveedor para la acci'ncorrectiva.

    !. Si no cumplen especi&icaciones% in&ormainmediatamente por tel(&ono al 2e&e de-ompras.

    0. Reali,a el reclamo tele&'nicamente o porescrito al proveedor.

    D1. Si el reclamo es solucionado% comunica al

    2e&e de 3lanta. -aso contrario autori,a a2e&e de 3lanta reali,ar la devoluci'n y)estiona nuevamente la compra 8ir a

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    2. 37ANTA

    2. -O3RAS W -OTIZA-IONES

    punto 9.

    D. Fna ve, reci"idos todos los materiales yaccesorios de un *tem de una O3trans&iriere la lista de materiales y

    accesorios comprados de ese *tem desdeel &ile M-ompras Reali,adas

    "9 -O3RAS INTERNA-IONA7ES

    . In&orma al 2e&e de -ompras la MOrden de3roducci'n &orma I=R=O3=!

    D. En "ase a la Orden de 3roducci'n%re)istra en &ile MRequisiciones y -ompras

    Reali,adas los materiales primarios deimportaci'n a ser comprados con&orme ala Orden de Requisici'n 8I=R=OR=D!9.

    @. Emite Solicitud de -oti,aci'n a3roveedores Internacionales 8I=R=S-3=D9 y completa la matri, de Selecci'n de3roveedores por 3roducto 8I=R=S33=09

    . /ecide el proveedor por producto$. Emite la MOrden de -ompra Internacional

    &ormas: I=R=O-I=D@. Env*a copia alproveedor internacional por &a+ o por e=

    mail.Q. Env*a copia por e=mail o por &a+ de la

    Orden de -ompra Internacional al 2e&e de3lanta y al 2e&e Administrativo >Binanciero.

    . Reali,a pa)o al proveedor a trav(s de)iros internacionales o trans&erencias"ancarias

    !. Reali,a se)uimiento a la compra hasta elque 2e&e de 3lanta in&orme la recepci'ntotal del material tele&'nicamente

    0. Solicita emisi'n de 3'li,a de Se)uros alproveedor de Se)uros v*a e=mail.1. -ontacta con el A)ente A&ian,ado v*a e=

    mail so"re el inicio de la importaci'n. -ompleta requisitos solicitados por el

    A)ente A&ian,ado de AduanasD. Reali,a pa)o de anticipo a A)ente

    A&ian,ado@. Reali,a se)uimiento a los trmites de

    desaduani,aci'n. -oordina con el A)ente A&ian,ado la

    recepci'n de la mercader*a$. -oordina la transportaci'n de la

    mercader*a hasta la planta de Interino+

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    ;ERENTE ;ENERA7

    ;ERENTE ;ENERA7 P 2EBEA/INISTRATI

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    Solicitud de -oti,aci'n a 3roveedores

    Orden de -ompra Nacional

    Orden de -ompra Internacional

    Orden de Requisici'n

    4o#a de Investi)aci'n de 3recio

    Interinox s.a.MANUAL DE CALIDAD REV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 6 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    -ICHA DE PROCESO

    C:digo PR.RPRA0Pro%so Reali,aci'n delproducto. Recepci'n yalmacenamiento de materiales

    Edi%i:$ 4444

    Rvisi:$ 4444

    ENTRADASBactura de compra

    ACTI+IDADESRecepci'n% clasi&icaci'n y almacenamiento del material omateria prima% control de stoc] de materiales% in&orme al #e&e

    -ompra so"re materiales o materias primas en d(&icit.

    SALIDASodelo de Recepci'n y almacenamiento de materiales

    R%'rsos N%sarios

    Inventario en soporte ma)n(tico

    Ordenes de compras

    Bacturas de compra

    Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria

    Orden de compra

    Bactura de -ompra

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    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA H 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    Do%'m$ta%i:$ G$rada:

    In&orme de recepci'n

    Inventario de materiales

    Stoc] de ateriales y %materia prima

    RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta

    COLA6ORA 2e&e de -ompra

    ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral

    INDICADORES DE-INICIN -R0ULA

    I$di%ador 1*Amero de materiales comprados< *Amero de materiales

    compradosB477

    I$di%ador )*Amero de materiales recepcionados< *Amero de materiales

    recepcionadosB477

    I$di%ador Nmero de materiales almacenadosP Nmero de materialesalmacenadosY11

    CONTENIDO

    3rop'sito

    Alcance

    Responsa"le

    3rocedimiento

    Re&erencia

    Ane+o.

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA H 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

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    E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE

    CALIDAD

    APRO6ADO

    NO06RE NO06RE

    -ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA

    -IR0A -IR0A

    SECCIONES

    1. PROPOSITO

    /e&inir el procedimiento para ase)urar la calidad de los materiales% accesorios% suministros)enerales y dems elementos mecnicos% neumticos% el(ctricos% electr'nicos% hidrulicos% etc.que in)resan a la planta o a la o&icina.

    ). ALCANCE

    -ontempla a los materiales% accesorios% suministros )enerales y dems elementos mecnicos%neumticos% el(ctricos% electr'nicos% hidrulicos% etc. que in)resan% a la planta o a la o&icina.

    . PROCEDI0IENTO

    2EBE /E 37ANTA

    a9 ATERIA7ES 5FE IN;RESAN A 7A

    37ANTA

    . Reci"e los materiales con Bactura y

    ;u*a de Remisi'n del 3roveedor.

    D. -ompara contra la orden de compra

    @.

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    2EBE /E -O3RAS

    . Todos los otros elementos se

    dispondrn en armario MElementos

    !. Siempre que se necesite sacar de

    stoc] al)n material% se descar)ar

    tam"i(n el equivalente del mismo enla "ase de datos M-ontrol de

    Inventario de Interino+ para poder

    controlar las unidades en e+istencia

    del mismo.

    0. -uando lo requiera controlar el

    Stoc] e+istente en la 3lanta mediante

    el Re)istro -ontrol de Stoc] de

    ateriales% que se )enera como un

    in&orme en la "ase de datos M-ontrol

    de Inventario de Interino+

    "9 ATERIA7ES 5FE IN;RESAN A 7A

    OBI-INA

    . Reci"e los materiales y accesorios

    con Bactura y ;u*a de Remisi'n del

    3roveedor.

    D. -ompara contra la orden de compra

    @.

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    Q. RE-ERENCIAS

    I=3=RA= M3rocedimiento Recepci'n y Almacenamiento de ateriales

    /. DE-INICIONES

    ateriales: ateria prima% suministros )enerales y dems elementos mecnicos%

    pneumticos% el(ctricos% electr'nicos% hidrulicos% etc.

    ateria 3rima: 3lanchas% "o"inas% per&iles% tu"os% platinas% e#es% varillas% etc.

    Suministros ;enerales:

    o A"rasivos: )ratas% li#as% &lap dis]% espon#as% discos de des"aste y de corte

    Interinox s.a.MANUAL DE CALIDAD REV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 0 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    o aterial de Aporte: electrodos% varillas de aporte%

    o 5u*micos: thinner% pinturas% poliol e isocianato% pe)amentos% cidos% pastaspara pasivar% aceites y lu"ricantes

    o aterial de empaque: mas]in) tape% cinta de em"ala#e% cartones% papel

    trans&er% papel ]ra&to Repuestos: electrodos y "oquillas para equipo de plasma% antorchas% tar#etas

    electr'nicas% etc.o Equipos de Se)uridad Industrial: )uantes de cuero% )uantes de caucho%

    cascos% visores% vidrios y micas para cascos para soldar% tapones auditivos%arneses% ropa y cal,ado de tra"a#o% l*neas de vida% mosquetones% )a&as%cinturones antilum"al)ia% e+tintores% etc.

    o 4erramientas: &le+'metros% "rocas% machuelos% amoladoras% llaves% martillos%playos de presi'n% tecles% cadenas y "andas% etc.

    o Torniller*a: pernos% tuercas% arandelas

    o aterial de limpie,a: Cypes% esco"as% &undas de "asura% papel hi)i(nico% etc.

    o

    ;ases: Ar)'n

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    Accesorios: Todos los accesorios de tu"er*as como codos% tees% &errules% uniones%

    vlvulas% "ridas% etc.

    Elementos mecnicos: otores% motorreductores% piones% catalinas% chumaceras%

    rodamientos% pernos% etc.

    Elementos el(ctricos: -ontactores% ca"les% man)ueras

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    R%'rsos N%sarios

    Equipo tecnol')ico

    Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria

    Orden de 3roducci'n

    Apro"aci'n del 3lano

    Do%'m$ta%i:$ G$rada:

    3lano Binal

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 2 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    RESPONSA6LE

    ;erente de In)enier*a > 2e&e de /iseo > 2e&e de 3royectosEspeciales.

    COLA6ORA 2e&e de 3lanta

    ES IN-OR0ADO ;erente )eneral

    INDICADORES DE-INICIN -R0ULA

    I$di%ador 1 Nmero de planos solicitadosP Nmero de planos solicitados Y11

    I$di%ador ) Nmero de planos apro"ados P Nmero de planos apro"ados Y11

    I$di%ador Nmero de planos con&eccionadosP Nmero de planos con&eccionadosY11

    CONTENIDO

    3rop'sito

    Alcance

    Responsa"le

    3rocedimiento

    Re&erencia

    Ane+o.

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    E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE

    CALIDAD

    APRO6ADO

    NO06RE NO06RE

    -ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA

    -IR0A -IR0A

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    SECCIONES

    1. PROPOSITO

    /ocumentar los m(todos utili,ados para ase)urar que el producto yP' cumple con lasespeci&icaciones t(cnicas y de calidad del cliente.

    ). ALCANCE

    -ontempla a todos los equipos a &a"ricar o servicios.

    . PROCEDI0IENTO

    ;. IN;ENIERIA D. Ela"ora MOrden de 3roducci'n

    @. -uando es un equipo a disearse% re)istra 8Nmerode Serie de Equipos Ba"ricados9 y env*a dichonmero al 2. de /iseo o 2. de 3royectos Especialespara que ela"oren la placa de identi&icaci'n se)n elInstructivo 83lacas de Identi&icaci'n de EquiposBa"ricados9

    . A"re &'lder de tra"a#o e inicia el archivo dedocumentaci'n del mismo% coloca nom"re delcliente% denominaci'n del tra"a#o% numeracronol')icamente y re)istra en el &ile: MRE;ISTROS;ENERA7ESP-arpetas.+ls e incluye Bactura > 3ro&orma y toda la in&ormaci'n de respaldo provista porel cliente y el ;.

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    ;. ;ENERA7 P ;. IN;ENIERIA P 2. /ISEO P2. 3ROWE-TOS ES3E-IA7ES P ;.

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    ;. IN;ENIERIA

    2. /ISEO P 2. 3ROWE-TOS ES3E-IA7ES

    2. 37ANTA

    2. /ISEO P 2. 3ROWE-TOS ES3E-IA7ES

    MAS GFI7T cuando sean solicitados y los archivan

    9. RESPONSA6LE

    ;erente de In)enier*a > 2e&e de /iseo > 2e&e de 3royectos Especiales.

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALES IMC02 PGINA 4# SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    56/113

    . RE-ERENCIAS

    Instructivo Re)istro y archivo de planos.

    Instructivo 3lacas de Identi&icaci'n de Equipos Ba"ricados

    /. DE-INICIONES

    AS GFI7T: 3lano tal cual &ue construido

    . ANE?OS

    Orden de 3roducci'n

    3lan de In)enier*a

    3lano

    Bactura 3ro=&orma

    Env*o de planos

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 6 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    -ICHA DE PROCESO

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    57/113

    C:digo PR.RPPPro%so Reali,aci'n delproducto. 3roducci'n

    Edi%i:$ 4444

    Rvisi:$ 4444

    ENTRADAS Orden de producci'n

    ACTI+IDADESEli)e material% revisa stoc]% selecciona procesos y actividades

    -omprue"a calidad del equipo% corri)e los planos

    SALIDAS3roducto terminado

    R%'rsos N%sarios

    ateriales e insumos

    Recursos Tecnol')icos

    Recursos humanos

    Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria

    Orden de producci'n

    Stoc] de materiales

    3lanos

    Do%'m$ta%i:$ G$rada:

    3roducto terminado

    3lanos corre)idos

    RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta

    COLA6ORA ;erente In)enier*a% 2e&e de calidad% ;rupo de tra"a#o

    ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral

    INDICADORES DE-INICIN -R0ULA

    I$di%ador 1 Nmero de productos solicitadosP Nmero de productos solicitadosY11

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    58/113

    I$di%ador )Nmero de productos terminados P Nmero de productos terminadosY11

    Interinox s.a.MANUAL DE CALIDAD

    REV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 8 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    CONTENIDO

    3rop'sito

    Alcance

    Responsa"le

    3rocedimiento

    Re&erencia

    Ane+o.

    E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE CALIDAD APRO6ADO

    NO06RE NO06RE

    -ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA

    -IR0A -IR0A

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 8 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    SECCIONES

    1. PROPOSITO

    /e&inir el procedimiento para plani&icar% controlar y monitorear los procesos de producci'n.

    ). ALCANCE

    -ontempla todo el proceso productivo.

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    59/113

    . PROCEDI0IENTO

    .1 PLANI-ICACION DE LA PRODUCCION

    ;.

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    60/113

    !. Asi)na tareas a )rupos de tra"a#o 8aestro yAyudante9% entre)a:

    -ontrol de 3rocesos y Operaciones

    3lanos

    ateriales primarios

    Imparte instrucciones de &a"ricaci'n% mediante la&orma MInstrucciones de Tra"a#o cuando la situaci'n loamerite.

    0. Reci"e MOrdenes de -ompra Nacional demateriales complementarios y accesorios

    1. Reci"e materiales complementarios y accesorios ylos almacena se)n 3rocedimiento MRecepci'n yAlmacenamiento de ateriales

    . Si el equipo requiere servicios de terceros% ela"ora MOrden de Tra"a#o a Terceros

    D. Transporta materiales y entre)a a terceroscon#untamente con planos cuando la situaci'n loamerite.

    @.

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    61/113

    ;RF3OS /E TRAGA2OS

    2. 37ANTA

    ;RF3OS /E TRAGA2OS

    2. -A7I/A/ P 2. 37ANTA

    0. Arman el equipo se)n 3lano e Instrucciones deTra"a#o

    D1. Supervisan armado del equipo

    D. Si el equipo cumple con las especi&icacionesaprue"a el armado% caso contrario el )rupo detra"a#o reali,a a#ustes y correcciones. 8Ir a 09.

    DD. E#ecutan procesos de pulido% aca"ado% pasivado%pintura% colocaci'n de placa de identi&icaci'n% etc.del equipo &a"ricado.

    D@. Reali,a Inspecci'n de calidad del equipo terminadocon&orme a MInstructivo de Inspecci'n de Equipos

    Terminados y re)istra resultados dependiendo delequipo en las &ormas: MActa de 3rue"as4idrostticas de Recipientes% MActa de 3rue"as al

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    62/113

    ;. IN;ENIERIA P 2. 37ANTA

    2. 37ANTA P 2. 3ROWE-TOS ES3E-IA7ES

    2. 37ANTA

    @. Reali,an prue"as de &uncionamiento% a#ustes encaso de ser necesario y entre)an el equipo alcliente.

    @D. -orri)e los planos utili,ados en la &a"ricaci'n cones&ero de ro#o y coloca el sello de caucho MASGFI7T y entre)a a 2e&e de /iseo o a 2e&e de3royectos Especiales.

    @@. Fna ve, entre)ados todos los *tems de una Ordende 3roducci'n completa in&ormaci'n de la misma%&irma y entre)a al ;erente de In)enier*a.

    9. RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta

    . RE-ERENCIAS

    anual de -alidad

    Instructivo de Inspecci'n de Equipos Terminados

    3rocedimiento de 3roducci'n

    3rocedimiento de Recepci'n y Almacenamiento de ateriales

    3rocedimiento /espacho de 3roducto Terminado

    /. DE-INICIONES

    No Aplica

    . ANE?OS

    -ontrol de 3rocesos y Operaciones

    Bactura 3ro=&orma

    Orden de 3roducci'n

    3resupuesto Anual ;eneral

    Orden de -ompra Nacional -rono)rama de 3roducci'n

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    63/113

    Orden de Requisici'n

    Orden de Tra"a#o a Terceros

    ;u*a de Remisi'n

    Acta de 3rue"as 4idrostticas de Recipientes

    Acta de 3rue"as al

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    64/113

    R%'rsos N%sarios

    3roducto terminado

    Recursos 4umanos

    Recursos tecnol')icos

    Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria

    3'li,a de Se)uro

    Bactura

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDAD REV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 6 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    Do%'m$ta%i:$ G$rada:

    ;u*a de Remisi'n

    RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta

    COLA6ORA 3ersonal de la 3lanta

    ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral

    INDICADORES DE-INICIN -R0ULA

    I$di%ador 1 Nmero de productos solicitadosPNumero de productos solicitadosY11

    I$di%ador )Nmero de productos despachadosPNumero de productosdespachadosY11

    CONTENIDO

    3rop'sito

    Alcance

    Responsa"le

    3rocedimiento

    Re&erencia

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    65/113

    Ane+o.

    E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE

    CALIDAD

    APRO6ADO

    NO06RE NO06RE

    -ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA

    -IR0A -IR0A

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 6 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    SECCIONES

    1. PROPSITO

    /e&inir el procedimiento para mantener la calidad del producto durante el proceso de despacho.

    ). ALCANCE

    -ontempla a los productos terminados

    . PROCEDI0IENTO

    ;ERENTE ;ENERA7

    2EBE /E 37ANTA

    3ERSONA7 /E 37ANTA

    . -ontrata p'li,a de se)uro de car)a% transporte ydescar)a cuando el contrato lo especi&ica o cuando (lo el cliente lo estiman conveniente.

    a9 3RO/F-TOS 5FE NO RE5FIEREN E5FI3O/E -AR;A /E TER-EROS

    . Imparte instrucciones de car)a del producto unave, autori,ado el despacho por el ;erente deIn)enier*a

    D. ovili,an el producto hasta el sitio de car)a

    @. Reali,an la car)a del equipo mediante &uer,acolectiva.

    . F"ican el equipo de acuerdo al tipo de transporte

    directamente asentados en sus propias "ases opatas o en camas o "ases especialmente&a"ricadas cuando el caso lo amerita

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    66/113

    2EBE /E 37ANTA

    8especialmente el caso de tanques o silosverticales que no pueden via#ar parados9.

    $. Su#etan el producto al veh*culo transportadormediante cuerdas% cadenas% "andas yprotecciones con los de"idos cuidados para nocausar daos al equipo.

    Q. Inspecciona y aprue"a la su#eci'n del producto

    . Ela"ora la M;u*a de Remisi'n% &irma y hace&irmar al transportista el ori)inal y las dos copias.Ad#unta a la )u*a ori)inal% la &actura ori)inal yenv*a al cliente con el transportista en un so"re.Entre)a tam"i(n la primera copia al transportistay archiva la se)unda copia.

    !. Autori,a la salida del transportista

    2EBE /E 37ANTA P TER-EROS

    2EBE /E 37ANTA

    3ERSONA7 /E 37ANTA P TER-EROS

    "9 3RO/F-TOS 5FE RE5FIEREN E5FI3O/E -AR;A /E TER-EROS

    . 3lani&ican la movili,aci'n y la car)a del productouna ve, autori,ado el despacho por el ;erente;eneral.

    D. Inspecciona el equipo de car)a y los elementosde amarre como: cadenas% ca"les% estro"os% Fs.etc. y autori,a el uso del equipo.

    @. Imparte instrucciones de car)a del equipo. Autori,a y supervisa la movili,aci'n% la car)a y el

    amarre del producto$. ovili,an el producto utili,ando los equipos

    propios o de terceros hasta el sitio de car)adentro o &uera del )alp'n.

    Q. Reali,an la car)a del producto mediante equipoespeciali,ado: montacar)as% "ra,os hidrulicos%)ras telesc'picas% Cinches% camas "a#as%

    plata&ormas% etc.. Se u"ica el producto de acuerdo al tipo detransporte directamente asentados en suspropias "ases o patas o en camas o "asesespecialmente &a"ricadas cuando el caso loamerita 8especialmente el caso de tanques o silosverticales que no pueden via#ar parados9.

    !. Su#etan el producto al veh*culo transportadormediante cuerdas% cadenas% "andas yprotecciones con los de"idos cuidados para nocausar daos al equipo.

    0. Inspecciona y aprue"a la su#eci'n del producto1. Ela"ora la M;u*a de Remisi'n% &irma y hace

    &irmar al transportista el ori)inal y las dos copias.Ad#unta a la )u*a ori)inal la &actura ori)inal yenv*a al cliente con el transportista en un so"re.

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    67/113

    2EBE /E 37ANTA

    Entre)a tam"i(n la primera copia al transportistay archiva la se)unda copia.

    . Autori,a la salida del transportista

    9. RESPONSA6LE

    2e&e de 3lanta. RE-ERENCIAS

    No aplica

    /. DE-INICIONES

    No Aplica

    . ANE?OS

    ;u*a de Remisi'n

    Bactura

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 6H 4#

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    68/113

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    -ICHA DE PROCESO

    C:digo PR.RP +Pro%so Reali,aci'n delproducto.

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    69/113

    RESPONSA6LE ;erente de Binanciero% -liente.

    ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral

    INDICADORES DE-INICIN -R0ULA

    I$di%ador 1 Nmero de productos coti,ados P Nmero de productos coti,adosY11

    I$di%ador ) Nmero de productos vendidos P Nmero de productos vendidosY11

    I$di%ador Nmero de encuesta de satis&acci'n de cliente e+terno P Nmero deencuesta de satis&acci'n de cliente e+ternoY11

    CONTENIDO

    3rop'sito

    Alcance

    Responsa"le

    3rocedimiento

    Re&erencia

    Ane+o.

    E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE

    CALIDAD

    APRO6ADO

    NO06RE NO06RE

    -ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA

    -IR0A -IR0A

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 69 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    SECCIONES

    1. PROPOSITO

    /e&inir el procedimiento para ase)urar que los productos y servicios cumplan con lasespeci&icaciones t(cnicas y de calidad e+i)idas por el cliente e+terno.

    ). ALCANCE

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    70/113

    -ontempla a todos los procesos relacionados con el cliente 8antes de la venta% en la venta yla postventa9.

    . PROCEDI0IENTO

    @-&-*$- D- C-$".

    @-&-*$- D- C-*$". < &-6#

    +)(-&+/"

    +/-*$-

    @# @-*-&" < @# C-*$".

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    71/113

    @# @-*-&" < @# /*@-*/-&/"

    @# C-*$".

    ?# "D(/*/.$&"$/C) K %/*"*+/-&)

    +/-*$-

    @# C-*$". < &-6# +)(-&+/"

    @# @-*-&" < @# C-*$". < ?#

    /*@-*/-&/" < &-6# +)(-&+/"

    ?# +"/D"D

    +ostos en base a la informacin depunto 9 y guarda en leGcotiza

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    72/113

    6edido de +otizacin

    %actura 6roFforma

    )rden de 6roduccin

    &eclamo de +liente -0terno

    -ncuesta de .atisfaccin del +liente -0terno

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA H2 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    -ICHA DE PROCESO

    C:digo PR.DRG Pro%so/irecci'n. Revisi'n

    )erencialEdi%i:$ 4444

    Rvisi:$ 4444

    ENTRADAS-rono)rama de revisiones )erenciales% crono)rama de

    auditor*as

    ACTI+IDADES-on&ecci'n del in&orme de resultados del sistema )esti'n de la

    -alidad% reali,aci'n de auditorias

    SALIDAS In&orme y actas de reuni'n

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    73/113

    R%'rsos N%sarios

    3ersonal administrativo

    Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria

    /nforme de "uditoras /nternas

    &eclamos del cliente e0terno

    .eguimiento y (edicin de )bjetivos

    -stado de acciones preventivas y correctivas

    +onformidad de los procesos y del producto

    +ambios que podran afectar al sistema de calidad

    "decuacin de la poltica de calidad

    "cciones de seguimiento de revisiones gerenciales anteriores#

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALES IMC02 PGINA H 4# SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    Do%'m$ta%i:$ G$rada:

    Acta de Reuni'nRESPONSA6LE ;erente ;eneral

    COLA6ORA 2e&e de -alidad

    ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral

    INDICADORES DE-INICIN -R0ULA

    I$di%ador 1Nmero de Auditor*as pro)ramadas P Nmero de Auditor*aspro)ramadasY11

    I$di%ador )Nmero de Auditor*as reali,adas P Nmero de Auditor*asreali,adasY11

    I$di%ador Nmero de in&ormes de Auditor*as reali,adas P Nmero de in&ormes deAuditor*as reali,adasY11

    CONTENIDO

    3rop'sito

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    74/113

    Alcance

    Responsa"le

    3rocedimiento

    Re&erencia

    Ane+o.

    E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE

    CALIDAD

    APRO6ADO

    NO06RE NO06RE

    -ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA

    -IR0A -IR0A

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA H 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    SECCIONES

    1. PROPOSITO

    /e&inir el procedimiento para conducir las revisiones )erenciales del Sistema de -alidad deINTERINOX S.A..

    ). ALCANCE

    -ontempla todo el sistema de calidad adoptado para cumplir con los requerimientos de lanorma ISO 011:D11!.

    . PROCEDI0IENTO

    2. -A7I/A/

    ;. ;ENERA7

    1. Ela"ora crono)rama de revisiones )erenciales delsistema de calidad% en &orma: I=R=-AIR;=1$M-rono)rama de Auditor*as Internas y Revisiones;erenciales. Se e#ecutan por lo menos una ve, alao. Adems se reali,an reuniones del -omit( de-alidad 8reuniones )erenciales9 cada ve, queamerite hacerlo.

    ). Se ase)ura que los miem"ros del -omit( de -alidad

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    2. -A7I/A/

    sean noti&icados con ! horas de antelaci'n a lareuni'n% se in&orma el lu)ar y hora. Ftili,aMemorando y el e=mail.

    . 3repara para la revisi'n )erencial el In&orme deResultados del Sistema de ;esti'n de -alidad.

    9. 3reside las reuniones de revisi'n% del -omit( de-alidad. 7a reuni'n cu"re la si)uiente a)enda:

    a9 In&orme de Auditor*as Internas"9 Reclamos del cliente e+ternoc9 Se)uimiento y edici'n de O"#etivosd9 Estado de acciones preventivas y correctivase9 -on&ormidad de los procesos y del producto&9 -am"ios que podr*an a&ectar al sistema de calidad)9 Adecuaci'n de la pol*tica de calidadh9 Acciones de se)uimiento de revisiones )erenciales

    anteriores.

    . Redacta las actas de las reuniones y mantiene losre)istros en MActa de Reuni'n

    9. RESPONSA6LE ;erente ;eneral

    /. RE-ERENCIAS

    M3rocedimiento Revisi'n ;erencial

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA H 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    . DE-INICIONES

    A'ditoria I$tr$aE+amen reali,ado al Sistema de -alidad de la Or)ani,aci'n para

    medir el )rado de cumplimiento de la norma aplicada.

    Rtroa!im$ta%i:$ d! %!i$t In&ormaci'n proporcionada por el cliente e+terno% tilpara corre)ir o prevenir de&ectos y% me#orar el producto o servicio.

    Co$(ormidad d !os pro%sos & prod'%to ;rado de cumplimiento deespeci&icaciones del producto o e&iciencia de los procesos.

    ComitJ d Ca!idad InstanciadelSistema de ;esti'n de la -alidadcon&ormado por las)erencias y #e&aturas de la compa*a.

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    2. ANE?OS

    MActa de Reuni'n

    Memorando

    M-rono)rama de Auditor*as Internas y Revisiones ;erenciales

    MResultados de Auditor*as Internas MReclamos del -liente E+terno

    MSe)uimiento a Indicadores de ;esti'n

    MAcciones correctivas

    MAcciones preventivas

    MIn&orme de Resultados del Sistema de ;esti'n de -alidad

    Interinox s.a. MANUAL DE CALIDAD REV. N*.: 7

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA HH 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    -ICHA DE PROCESO

    C:digo PR.D0CPro%so /irecci'n. e#ora

    continua

    Edi%i:$ 4444

    Rvisi:$ 4444

    ENTRADASResultado del Sistema de ;esti'n de la -alidad.

    ACTI+IDADESEla"ora in&ormes% anali,a pro"lemas% implementa acciones de

    me#ora del Sistema de ;esti'n de -alidad.

    SALIDASIn&orme del Sistema de ;esti'n de -alidad. Ruta de -alidad.

    R%'rsos N%sarios

    3ersonal administrativo

    Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria

    Resultados de auditor*as del Sistema de ;esti'n de calidad

    Do%'m$ta%i:$ G$rada:

    In&ormes de Sistema de ;esti'n de la -alidad

    Ruta de -alidad

    RESPONSA6LE 2e&es de `reas

    COLA6ORA 2e&e -alidad% -omit( -alidad% /ueos de 3rocesos

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral

    INDICADORES DE-INICIN -R0ULA

    I$di%ador 1 Nmero de 3ro"lemas in&ormados P Nmero de 3ro"lemasin&ormadosY11

    I$di%ador )Nmero de soluciones propuestas P Nmero de soluciones propuestasY11

    I$di%ador Nmero de soluciones implementadas P Nmero de solucionesimplementadas Y11

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741

    INGENIERIA Y FABRICACION DEEQUIPOS INDUSTRIALES IMC02 PGINA H8 4# SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    CONTENIDO

    3rop'sito

    Alcance

    Responsa"le

    3rocedimiento

    Re&erencia

    Ane+o.

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DECALIDAD

    APRO6ADONO06RE NO06RE

    -ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA

    -IR0A -IR0A

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA H9 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    SECCIONES

    1. PROPOSITO

    /e&inir el procedimiento para me#orar continuamente la e&icacia del Sistema de ;esti'n de la-alidad de Interino+ S.A.

    ). ALCANCE

    -ontempla el uso de la pol*tica de calidad% los o"#etivos de la calidad% los resultados de lasauditor*as internas% el anlisis de datos% las acciones correctivas y preventivas% la revisi'n por ladirecci'n y reclamos del cliente e+terno.

    . PROCEDI0IENTO

    2EBE /E -A7I/A/

    -OIT /E -A7I/A/

    . Recopila in&ormaci'n proporcionada por losdueos de proceso respecto a reportes deedici'n de O"#etivos% Se)uimiento deIndicadores de ;esti'n% Auditoria Interna%Acciones -orrectivas% Acciones 3reventivas yReclamos del -liente E+terno

    D. Ela"ora In&orme de Resultados del Sistema de;esti'n de la -alidad% suministra copias a losmiem"ros del -omit( de -alidad y di&unde alpersonal a trav(s de la e+hi"ici'n en carteleras oe=mail.

    @. 3lani&ica la me#ora continua del Sistema de;esti'n de la -alidad a trav(s del anlisis de lain&ormaci'n suministrada por el Asistente de ;.;eneral.

    . Se encar)an de anali,ar los pro"lemas eimplementar las acciones de me#ora del Sistemade ;esti'n de la -alidad en reunionesperi'dicas utili,ando la Ruta de la -alidad.

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    /FEOS /E 3RO-ESOS

    9. RESPONSA6LE

    2e&es de `rea

    . RE-ERENCIAS

    M3rocedimiento de e#ora -ontinua

    /. DE-INICIONES

    ComitJ d Ca!idad+ima instancia dentro de la estructura or)ani,acional%con&ormada por el ;erente ;eneral% ;erentes de Operaciones% Asesor T(cnico%Asistente de ;. ;eneral e Inspectores T(cnicos.

    R'ta d !a Ca!idad Secuencia ordenada de actividades que aplicadossistemticamente producen la me#ora continua de los procesos y del sistema de)esti'n de la calidad.

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALES IMC02 PGINA 80 4# SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    . ANE?OS

    Se)uimiento y edici'n de O"#etivos

    Resultados de Auditoria Interna

    Acciones -orrectivas

    Acciones 3reventivas

    In&orme de Reclamos del -liente E+terno Se)uimiento de Indicadores de ;esti'n

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    In&orme de Resultados del Sistema de ;esti'n de -alidad

    Ruta de la -alidad

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 82 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    -ICHA DE PROCESO

    C:digo PR.ARHPro%soApoyo. Recursoshumanos

    Edi%i:$ 4444

    Rvisi:$ 4444

    ENTRADAS3roceso contrataci'n de personal

    ACTI+IDADES-ontrata personal% detectan necesidades de capacitaci'n% se

    Ela"ora y e#ecuta plan de capacitaci'n% determina clima la"oral

    SALIDASIn&orme so"re necesidades de capacitaci'n

    In&orme so"re clima la"oral% di&icultades y acciones a desarrollar

    R%'rsos N%sarios 3ersonal administrativo

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    -apacitadores

    Recursos tecnol')icos

    Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria

    MEvaluaci'n del /esempeo MA)enda de Inducci'n

    M-ali&icaci'n del 3ersonal

    M-ontrol de -apacitaci'n Interna M

    M-apacitaci'n y Entrenamiento del 3ersonal.

    M3ro)rama Anual de -apacitaci'n

    MEvaluaci'n del -lima 7a"oral

    MEvaluaci'n Eventos de -apacitaci'n

    M/etecci'n de Necesidades de -apacitaci'n

    Do%'m$ta%i:$ G$rada:

    In&orme de -lima 7a"oral

    In&orme de -apacitaci'n

    Interinox s.a.MANUAL DE CALIDAD REV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 8 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    RESPONSA6LE ;erente ;eneral

    COLA6ORA 2e&e de -alidad

    ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    INDICADORES DE-INICIN -R0ULA

    I$di%ador 1Numero de eventos de capacitaci'n pro)ramados P Numero de eventosde capacitaci'n pro)ramadosY11.

    I$di%ador )

    Numero de eventos de capacitaci'n reali,ados P Numero de eventos de

    capacitaci'n reali,adosY11.

    I$di%ador Nmero de tra"a#adores capacitados P Nmero de tra"a#adorescapacitadosY11.

    CONTENIDO

    3rop'sito

    Alcance

    Responsa"le

    3rocedimiento

    Re&erencia

    Ane+o.

    E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE

    CALIDAD

    APRO6ADO

    NO06RE NO06RE

    -ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA

    -IR0A -IR0A

    Interinox s.a.MANUAL DE CALIDAD REV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 8 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    SECCIONES

    1. PROPOSITO

    /e&inir el procedimiento para ase)urar la implementaci'n de los su"sistemas de recursoshumanos y la plena satis&acci'n del personal de INTERINOX S.A.

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    ). ALCANCE

    -ontempla a los su" procesos de reclutamiento% selecci'n% contrataci'n% cali&icaci'n%capacitaci'n y entrenamiento% evaluaci'n del clima la"oral.

    . PROCEDI0IENTO

    .1 RECLUTA0IENTO SELECCIN 7 CONTRATACION

    ;. ;ENERA7

    2. A/INISTRATI

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    2. -A7I/A/

    ;. ;ENERA7

    2. -A7I/A/

    .9F E+ALUACION DEL DESE0PE>O

    ;. ;ENERA7

    2. -A7I/A/

    .F CLI0A LA6ORAL

    ;. ;ENERA7P2. -A7I/A/

    . Identi& ica las necesidades de capacitaci'n yentrenamiento del personal en &unci'n de lascompetencias del puesto de tra"a#o y los resultadosde la Evaluaci'n del /esempeo% M/etecci'n deNecesidades de -apacitaci'n.

    D. -on la in&ormaci'n anterior ela"ora el 3ro)rama

    Anual de -apacitaci'n.@. Aprue"a el 3ro)rama Anual de -apacitaci'n.. Gusca empresas didcticas e instructores

    cali&icados% e+ternos o internos.$. E#ecuta 3ro)rama de -apacitaci'nQ. Re)istra la asistencia a la capacitaci'n en &orma:

    M-ontrol de -apacitaci'n Interna. Al t(rmino del evento aplica MEvaluaci'n Eventos de

    -apacitaci'n.!. 7lena re)istro de capacitaci'n y entrenamiento del

    personal en &orma: M-apacitaci'n y entrenamientodel 3ersonal.

    . Aplica el instrumento Evaluaci'n del /esempeo%&orma: al personal de planta y administrativo.

    D. 7as cali&icaciones o"tenidas se resumen en la&orma: M-ali& icaci'n del 3ersonal y sonconsiderados para posi"les incrementos salariales.

    @. Recopila las necesidades de capacitaci'nidenti&icadas en la &orma: M/etecci'n deNecesidades de -apacitaci'n% que sirven de "asepara ela"orar el 3ro)rama Anual de -apacitaci'n.

    . Aplica el instrumento Evaluaci'n del -lima7a"oral% al personal t(cnico y administrativo paraconocer y corre)ir los &actores de insatis&acci'ndel personal.

    D. Ela"ora in&orme de resultados Memorando.@. Implementa acciones correctivas y preventivas

    para corre)ir los &actores de insatis&acci'n delpersonal.

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    9. RESPONSA6LE ;erente ;eneral

    . RE-ERENCIAS

    Manual de Bunciones

    /. DE-INICIONES

    C!ima La"ora!con#unto de elementos que rodean al tra"a#ador en su lu)ar de tra"a#o% yque le otor)an satis&acci'n al tra"a#ador y aumentan el compromiso con la empresa.

    Compt$%ias -on#unto de caracter*sticas que de"e poseer el titular del car)o%relacionadas con la personalidad% aptitudes% ha"ilidades% destre,as 8caracter*sticassu"yacentes de los tra"a#adores9.

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 8H 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    . ANE?OS

    MEvaluaci'n del /esempeo

    MA)enda de Inducci'n

    M-ali&icaci'n del 3ersonal M-ontrol de -apacitaci'n Interna M

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    M-apacitaci'n y Entrenamiento del 3ersonal.

    M3ro)rama Anual de -apacitaci'n

    MEvaluaci'n del -lima 7a"oral

    MEvaluaci'n Eventos de -apacitaci'n

    M/etecci'n de Necesidades de -apacitaci'n

    Memorando

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 89 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    -ICHA DE PROCESO

    C:digo PR.ORCEPro%so Reclamos de-lientes E+ternos

    Edi%i:$ 4444

    Rvisi:$ 4444

    ENTRADASReclamo del -liente E+terno

    ACTI+IDADESRecepci'n y anlisis del reclamo del cliente e+terno

    Respuesta y comunicaci'n con el paciente

    SALIDASIn&orme de reclamo

    R%'rsos N%sarios

    3ersonal administrativo

    -apacitadores

    Recursos tecnol')icos

    Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria

    In&orme de Reclamo del cliente

    Orden de producci'n

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    Re)istro de acciones correctivas

    Re)istro de acciones preventivas

    Do%'m$ta%i:$ G$rada:

    In&orme de Reclamo

    RESPONSA6LE ;erente de

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    3. PROCEDIMIENTO

    a) Reclaos !enerales

    GERENTE DE ENT!"#G. GENER!$

    %E&E DE !RE!

    GERENTE DE ENT!"

    ") Reclaos #or $alla %el #ro%&cto

    '. Recepta los (Reclamos del Cliente Externo) en

    forma* +,R,RCE,- y los canali/a al 0rea

    involucrada.

    . Reali/a seguimiento a los reclamos del cliente

    con los 1efes de 0rea involucrados.

    2. !nali/a el reclamo e implementa acciones

    correctivas para solucionar el reclamo del clientey las registra en las formas* +,R,RCE,-

    (Reclamos del Cliente Externo) y +,R,!C,34

    (!cciones Correctivas).

    -. Devuelve a entas la forma (Reclamos del

    cliente externo) para su arc5ivo.

    6. "e comunica con el cliente para conocer su grado

    de satisfaccin con la solucin del reclamo.

    7. Elabora +nforme de Reclamos del Cliente

    Externo en la forma* +,R,+RCE,-78 con la

    frecuencia indicada en la 9atri/ de

    Caracteri/acin de :rocesos.

    '. Recepta el reclamo del cliente y lo canali/a al0rea de produccin.

    . Contacta con el cliente para verificar el da;o o

    servicio solicitado.

    2. Elabora

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    GERENTE DE ENT!"# G.GENER!$

    %E&E DE :$!NT!

    :ER"

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    93/113

    G. DE ENT!"#G. GENER!$

    %E&E DE C!$+D!D

    '. RESPONSA(LE Gerente de entas

    *. RE+ERENCIAS

    :rocedimiento Reclamos del Cliente Externo

    ,. DE+INICIONES

    No !plica

    -. ANEOS

    Reclamos del Cliente Externo

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    -on&ormaci'n y evaluaci'n de las medidas preventivas

    SALIDAS3lan de medidas preventivas

    R%'rsos N%sarios

    3ersonal administrativo

    Recurso humano

    Recursos tecnol')icos

    Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria

    /eterminaci'n no con&ormidades

    -on&ecci'n plan de medidas preventivas Evaluaci'n del plan de medidas preventivas

    Do%'m$ta%i:$ G$rada:

    3lan de medidas preventivas

    RESPONSA6LE 2e&e de `rea

    COLA6ORA 2e&e de 3lanta% ;erente de

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    1. PROPOSITO

    /e&inir el procedimiento para eliminar las causas de no con&ormidades potenciales paraprevenir su ocurrencia.

    ). ALCANCE

    -ontempla a todas las reas de la empresa.

    . PROCEDI0IENTO

    ;ERENTES P 2. AREA P E5FI3OS /EE2ORAIENTO

    TO/O E7 3ERSONA7

    ;ERENTES P 2. AREAP E5FI3OS /EE2ORAIENTO

    2. -A7I/A/

    . /eterminan las no con&ormidades potenciales ysus causas.

    D. Evalan la necesidad de actuar para prevenir laocurrencia de no con&ormidades.

    @. /eterminan las acciones preventivas necesarias.

    . 3articipan en la implementaci'n de las accionespreventivas

    $. Re)istra en el &ormato MAcciones 3reventivaslas acciones preventivas tomadas.

    Q. Evalan los resultados de las accionespreventivas implementadas.

    . /ocumenta los nuevos procedimientos 8siamerita9.

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    9. RESPONSA6LE 2e&es de `rea

    . RE-ERENCIAS No ap!i%a

    /. DE-INICIONES No ap!i%a

    . ANE?OSAcciones 3reventivas

    E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE

    CALIDAD

    APRO6ADO

    NO06RE NO06RE

    -ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA

    -IR0A -IR0A

    Interinox s.a.MANUAL DE CALIDAD REV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 96 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    -ICHA DE PROCESO

    C:digo PR.OAC Pro%soAcci'n -orrectivaEdi%i:$ 4444

    Rvisi:$ 4444

    ENTRADAS/eterminaci'n de las no con&ormidades

    ACTI+IDADESEvaluaci'n de las no con&ormidades

    -on&ormaci'n y evaluaci'n de las medidas preventivas

    SALIDAS3lan de medidas preventivas

    R%'rsos N%sarios

    3ersonal administrativo

    Recurso humano

    Recursos tecnol')icos

    Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria

    /eterminaci'n no con&ormidades

    -on&ecci'n plan de medidas correctivas

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    Evaluaci'n del plan de medidas correctivas

    Do%'m$ta%i:$ G$rada:

    3lan de medidas correctivas

    RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta

    COLA6ORA 2e&e de `rea% ;erente de

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    98/113

    ;ERENTESP 2. AREAP E5FI3OS /EE2ORAIENTO -ONTINFO

    2. -A7I/A/

    2. AREA

    2. -A7I/A/

    . En "ase a los reclamos del cliente e+terno% a lasno con&ormidades encontradas en los procesos%a las no con&ormidades encontradas en lasauditor*as internas y e+ternas% se inicia elanlisis de causalidad a trav(s de herramientasde la calidad como Mtormenta de ideas% yMdia)rama por qu(=por qu(L

    D. Identi&ican las causas ra*ces de la nocon&ormidad.

    @. Esta"lecen las acciones correctivas%responsa"les y &echas l*mites de e#ecuci'n y lasre)istran en &orma MAcciones -orrectivas.

    . Inician la implementaci'n de las acciones

    correctivas.

    $. Revisan la e&icacia de las acciones correctivas

    Q. /ocumenta los cam"ios% re=ela"oraprocedimientos si es del caso% comunica al personala&ectado y re)istra la nueva versi'n en M7istaaestra de /ocumentos

    . Reali,an se)uimiento para ase)urar que lasacciones correctivas han sido implementadase&ica,mente.

    !. Administra las acciones correctivas y ela"orain&orme mensual que sirve de entrada para laRevisi'n ;erencial% en MIn&orme de No-on&ormidades y Acciones -orrectivas

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    99/113

    9. RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741

    INGENIERIA Y FABRICACION DEEQUIPOS INDUSTRIALES IMC02 PGINA 99 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    . RE-ERENCIAS

    M3roceso de -ompras

    /. DE-INICIONES

    Prod'%to $o %o$(orm -ualquier producto que no cumpla con las especi&icacionesde &a"ricaci'n.

    A%%i:$ %orr%tivaAcci'n tomada para eliminar las causas de una no con&ormidad% deun de&ecto o de cualquier otra situaci'n indesea"le e+istente% para evitar su repetici'n.

    A%%i:$ prv$tivaAcci'n tomada para eliminar las causas de una no con&ormidad%de un de&ecto o de cualquier otra situaci'n indesea"le potencial% con el &in de evitar quese produ,ca.

    . ANE?OS

    M3roducto No -on&orme

    M-ontrol de 3rocesos y Operaciones

    MOrden de Requisici'n

    MInspecci'n de Transportadoras

    MInspecci'n de Equipos Especiales

    MInspecci'n de Recipientes

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    100/113

    E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE

    CALIDAD

    APRO6ADO

    NO06RE NO06RE

    -ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA

    -IR0A -IR0A

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741

    INGENIERIA Y FABRICACION DEEQUIPOS INDUSTRIALES

    IMC02 PGINA 100 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    -ICHA DE PROCESO

    C:digo PR.OCPNCPro%so -ontrol del3roducto no con&orme

    Edi%i:$ 4444

    Rvisi:$ 4444

    ENTRADAS/eterminaci'n de productos no con&orme

    ACTI+IDADESRevisa y evaluaci'n el productos no con&orme

    Emite nueva orden de compra

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    101/113

    SALIDAS3lan de medidas preventivas

    R%'rsos N%sarios 3ersonal administrativo

    Recurso humano

    Recursos tecnol')icos

    Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria

    -ontrol de 3rocesos y Operaciones

    3roducto No -on&orme

    Inspecci'n de Transportadoras

    Inspecci'n de Equipos Especiales

    Inspecci'n de Recipientes

    Do%'m$ta%i:$ G$rada:

    Orden de -ompra

    RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta

    COLA6ORA 2e&e de `rea% #e&e de -ompras% Todo el personalES IN-OR0ADO ;erente ;eneral

    INDICADORES DE-INICIN -R0ULA

    I$di%ador 1Nmero de productos no con&ormes P Nmero de productos nocon&ormes Y11.

    I$di%ador )Nmero de productos no con&ormes evaluadasP Nmero de productosno con&ormes evaluadas Y11.

    I$di%ador Nmero de productos no con&ormes resueltasP Nmero de productosno con&ormes Y11.

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 101 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    1. PROPOSITO

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

    102/113

    /e&inir el procedimiento para prevenir la utili,aci'n de productos no con&ormes.

    ). ALCANCE

    -ontempla a los productos que in)resan% los productos que estn en proceso y productosterminados.

    . PROCEDI0IENTO

    2. 37ANTAP 2. -O3RAS W-OTIZA-IONES

    ;. IN;ENIERIA

    aF 0ATERIALES 7 ACCESORIOS

    . /eterminan la e+istencia de producto nocon&orme en la recepci'n de materiales yaccesorios.

    D. Separan el producto no con&orme y lo identi&icancomo tal mediante la inscripci'n M3RO/F-TONO -ONBORE.

    @. Re)istra el producto no con&orme con la

    naturale,a de la no con&ormidad y la acci'ncorrectiva en el &ormato: M3roducto No-on&orme

    . Revisa la no con&ormidad y evala el producto

    $. Si el producto es apto para otras aplicaciones% loacepta% caso contrario lo recha,a.

    Q. Inicia nuevo proceso de compras se)n

    procedimiento M3roceso de -ompras pararempla,ar el producto no con&orme.

    . Si el producto no es apto para otrasaplicaciones% autori,a la devoluci'n al 2e&e de-ompras

    !. 4ace e&ectiva la devoluci'n o autori,a al 2e&e de3lanta hacer la devoluci'n

    "F PARTES

    . /etermina la e+istencia de partes del equipo no

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    2. -O3RAS W -OTIZA-IONES

    ;. IN;ENIERIA

    2. -O3RAS W -OTIZA-IONES

    2. 37ANTA

    con&ormes sean estas &a"ricadas en la 3lanta oen talleres de terceros.

    !. Revisa las no con&ormidades de las partes ydecide si se reprocesa o se recha,a% medianteel &ormato: M-ontrol de 3rocesos y Operaciones

    0. Si la parte es para reproceso% de&ine la acci'ncorrectiva de manera ver"al y escrita en el&ormato: M3roducto No -on&orme

    1. Si la parte es recha,ada la in)resan al inventarioo la env*an a la chatarra% en cualquier casode"en ordenar la &a"ricaci'n de una nueva parte

    . En caso de requerir materiales y accesorios para&a"ricar la nueva parte% emite una MOrden deRequisici'n al 2e&e de -ompras

    %F EBUIPO TER0INADO

    . /eterminan la e+istencia de nocon&ormidades en el equipo mediante las&ormas: M-ontrol de 3rocesos y Operaciones3roducto No -on&orme % MInspecci'n deTransportadoras MInspecci'n de Equipos

    Especiales bnspecci'n de Recipientes

    D. /eterminan acciones correctivas para resolverlas no con&ormidades de manera ver"al y escritamediante el &ormato M3roducto No -on&orme?

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    2. 37ANTA P ;. IN;ENIERUA P 2.3ROWE-TOS ES3E-IA7ES P 2. -A7I/A/

    9. RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta

    . RE-ERENCIAS

    I=3=-=1!: M3roceso de -ompras

    /. DE-INICIONES

    Prod'%to $o %o$(orm -ualquier producto que no cumpla con lasespeci&icaciones de &a"ricaci'n.

    A%%i:$ %orr%tivaAcci'n tomada para eliminar las causas de una nocon&ormidad% de un de&ecto o de cualquier otra situaci'n indesea"le e+istente% paraevitar su repetici'n.

    A%%i:$ prv$tivaAcci'n tomada para eliminar las causas de una nocon&ormidad% de un de&ecto o de cualquier otra situaci'n indesea"le potencial% con el &inde evitar que se produ,ca.

    . ANE?OS

    M3roducto No -on&orme

    M-ontrol de 3rocesos y Operaciones

    MOrden de Requisici'n

    MInspecci'n de Transportadoras

    MInspecci'n de Equipos Especiales

    MInspecci'n de Recipientes

    E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE

    CALIDAD

    APRO6ADO

    NO06RE NO06RE

    -ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA

    -IR0A -IR0A

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    -ICHA DE PROCESO

    C:digo PR.OAI Pro%soAuditor*a Interna

    Edi%i:$ 4444

    Rvisi:$ 4444

    ENTRADAS-rono)rama de Auditor*as Internas

    ACTI+IDADESEla"ora% revisa% e#ecuta y evaluaci'n el plan de auditor*as

    3ropone medidas preventivas y correctivas

    SALIDAS3lan de medidas preventivas y correctivas

    emorandum

    R%'rsos N%sarios

    3ersonal administrativo

    Recurso humano

    Recursos tecnol')icos

    Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria

    M3lan de Auditoria Interna

    MResultado de Auditoria Interna

    M-rono)rama de Auditor*as Internas y Revisiones ;erenciales

    MReporte de No -on&ormidad

    M-ali&icaci'n de Auditores Internos

    Memorando

    MRuta de la -alidad

    Do%'m$ta%i:$ G$rada:

    3lan de medidas correctivas y preventivas

    emorandum

    RESPONSA6LE 2e&e de -alidad

    COLA6ORA Auditor% 2e&e rea auditada

    ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral

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    INDICADORES DE-INICIN -R0ULA

    I$di%ador 1Nmero de auditor*as pro)ramadas P Nmero de auditor*aspro)ramadas Y11.

    I$di%ador )

    Nmero de auditor*as reali,adas P Nmero de auditor*as reali,adas

    Y11.

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 106 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    1. PROPOSITO

    /e&inir el procedimiento para e#ecutar las auditor*as internas de calidad.

    ). ALCANCE

    -ontempla a todos los procesos y documentaci'n del Sistema de -alidad de INTERINOXS.A.

    . PROCEDI0IENTO

    2. -A7I/A/ . Ela"ora en el mes de /iciem"re el M-rono)ramade Auditor*as Internas y Revisiones ;erencialespara el si)uiente ao en el &ormato pro)ramandoal menos una auditoria y una revisi'n )erencial

    al ao y lo pu"lica en las carteleras de la O&icinay de la 3lanta.

    D. 3repara el M3lan de Auditor*as Internascon&orme al M-rono)rama de Auditor*as Internasy Revisiones ;erenciales al menos @1 d*asantes de la &echa pro)ramada para la auditoria.

    @. /etermina los auditores que conducirn lasauditor*as internas% pudiendo ser &uncionarios deINTERINOX S.A. o e+ternos% de acuerdo al

    si)uiente per&il: Tener la con&ian,a del ;erente ;eneral y

    "uen nivel de aceptaci'n en el )rupo

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    AF/ITOR INTERNO

    A"ierto a nuevos paradi)mas

    A&n de cola"oraci'n con la empresa

    4a"er sido cali&icado como Auditor Interno%se)n el &ormato: M-ali&icaci'n de AuditoresInternos

    . -omunica mediante Memorando acerca delM3lan de auditoria interna a los AuditoresInternos determinados.

    $. 3repara lista de elementos a ser auditadoscon&orme al M3lan de Auditor*as Internas preparado porel 2e&e de -alidad usando el &ormato MResultado deAuditoria Interna

    Q. Reali,a la auditoria utili,ando el &ormato:MResultado de Auditoria Interna preparadopreviamente.

    . 3repara parcialmente un MReporte de No-on&ormidad9 por cada no con&ormidadencontrada hasta el casillero: No con&ormidad yloPlos entre)a a 2e&e de `rea auditada.

    !. Reali,an el anlisis de las causas% determinanlas acciones correctivas y proponen las &echas dereali,aci'n y las re)istran completando elPlos in&orme8s9MReporte de No -on&ormidades. Si amerita8n9 usan la

    MRuta de la -alidad

    0. Entre)a elPlos Mreporte8s9 de no con&ormidadesal 2e&e de -alidad.

    1. In&orma y presenta los re)istros de las auditor*asinternas a ;erencia ;eneral y mantiene archivode los mismos.

    . Reali,an se)uimiento a las acciones correctivas%para compro"ar su e#ecuci'n y medir su e&icacia

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    2. AREA AF/ITA/A P AF/ITOR

    AF/ITOR INTERNO

    2. -A7I/A/

    ;. ;ENERA7P 2. -A7I/A/

    9. RESPONSA6LE 2e&e de -alidad

    . RE-ERENCIAS

    Norma ISO 011:D11!

    /. DE-INICIONES

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    A'ditoria E+amen sistemtico e independiente con el &in de determinar si lasactividades y los resultados relativos a la calidad satis&acen las disposicionespreesta"lecidas y si estas disposiciones son aplicadas en &orma e&ectiva y sonapropiadas para alcan,ar o"#etivos.

    No %o$(ormidadNo satis&acci'n de un requisito especi&icado.

    . ANE?OS

    M3lan de Auditoria Interna

    MResultado de Auditoria Interna

    M-rono)rama de Auditor*as Internas y Revisiones ;erenciales

    MReporte de No -on&ormidad

    M-ali&icaci'n de Auditores Internos

    Memorando

    MRuta de la -alidad

    E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE

    CALIDAD

    APRO6ADO

    NO06RE NO06RE

    -ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA

    -IR0A -IR0A

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 109 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    -ICHA DE PROCESO

    C:digo PR.OC-RPro%so -ontrol deBormatos y Re)istros

    Edi%i:$ 4444

    Rvisi:$ 4444

    ENTRADASRecepci'n de la in&ormaci'n de las reas

    ACTI+IDADESEla"ora los &ormatos del plan de calidad

    odi&ica los &ormatos del plan de calidad

    SALIDAS 7ista aestra de Archivadores de Re)istros

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    R%'rsos N%sarios

    3ersonal administrativo Recurso humano

    Recursos tecnol')icos

    Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria

    7ista aestra de Bormatos

    7ista aestra de Re)istros

    7ista aestra de Archivadores de Re)istros

    Do%'m$ta%i:$ G$rada:

    7ista aestra de Archivadores de Re)istros

    RESPONSA6LE 2e&e de -alidad

    COLA6ORA 2e&e `rea

    ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral

    INDICADORES DE-INICIN -R0ULA

    I$di%ador 1 Nmero de archivos re)istrados P Nmero de archivos re)istrados Y11.

    I$di%ador )Nmero de &ormatos re)istrados P Nmero de &ormatos re)istradosY11.

    Interinox s.a.

    MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7

    FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE

    EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 110 4#

    SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

    1. PROPOSITO

    /e&inir el procedimiento para disear los &ormatos e identi&icar% archivar y mantener los re)istrosdel Sistema de ;esti'n de la -alidad.

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    ). ALCANCE

    -ontempla a todos los &ormatos y re)istros de calidad requeridos por el sistema de )esti'n dela calidad.

    . PROCEDI0IENTO

    ;ERENTESP 2. AREA

    2. -A7I/A/

    aF -OR0ATOS NUE+OS

    . Recopila in&ormaci'n en con#unto con )erentes y#e&es de rea para ela"orar los &ormatos.

    D. /isea los &ormatos que pertenecen al Sistema de-alidad

    @. -odi&ica los &ormatos de acuerdo al si)uientee#emplo: M-ontrol de documentos e+ternos reci"idosen el que: la primera letra identi&ica a la empresa lase)unda letra identi&ica que es un Re)istro lassi)uientes letras son las si)las que identi&ican alnom"re del re)istro y% a continuaci'n% dos d*)itosidenti&ican el nmero de &ormato.

    . Ela"ora M7ista aestra de Bormatos que posee estain&ormaci'n: No.% T*tulo del Bormato% -'di)o% Bechade Emisi'n% Revisi'n No.% Becha de Revisi'n.

    $. Ela"ora M7ista aestra de Re)istros que posee estain&ormaci'n: T*tulo del Re)istro% -'di)o% Fsuarios%Tiempo de Retenci'n y /isposici'n Binal delRe)istro concluido el tiempo de retenci'n% ArchivarBisP/i)% 3ath% -'di)o Archivador.

    Q. Ela"ora M7ista aestra de Archivadores deRe)istros que posee esta in&ormaci'n: No.% T*tulodel Archivador% -'di)o% -ontenido.

    . Entre)a los Bormatos a las di&erentes reas a trav(sdel sistema y reali,a el se)uimiento so"re lautili,aci'n de los mismos.

    !. Aplican los &ormatos re)istrando las evidencias delas acciones relacionadas a cada proceso.

    0. Archivan los re)istros di)italmente yPo &*sicoscon&orme a lo indicado en lista maestra de re)istros%

    en lo que respecta al medio y su u"icaci'n.

  • 7/25/2019 Tesis Final Original

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    ;ERENTES P2. AREA

    1. En la semana de cada ao% controlan los archivosde los di&erentes re)istros para ase)urar queaquellos que han cumplido el tiempo m*nimo deretenci'n sean retirados y se cumpla con lodispuesto en 7ISTA AESTRA /E RE;ISTROS.

    ;ERENTESP 2. AREA

    2. -A7I/A/

    ;ERENTESP 2. AREAP 2. -A7I/A/

    2. -A7I/A/

    "F 0ODI-ICACIN DE LOS -OR0ATOS

    . Solicitan al 2e&e de -alidad reali,armodi&icaciones en Bormatos.

    D. Reali,a las modi&icaciones respectivas en los&ormatos

    @. Revisan y aprue"an las modi&icaciones con loque se o"tiene una nueva versi'n del Bormato.

    . Actuali,a la M7ista aestra de Bormatos.

    $. Reempla,a el &ormato anti)uo por la nuevaversi'n y archiva el anti)uo

    Q. In&orma a los usuarios respectivos de la emisi'nde una nueva versi'n de un Bormato.

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    9. RESPONSA6LE 2e&e de -alidad

    . RE-ERENCIAS

    7ista aestra de Bormatos

    7ista aestra de Re)istrosy7ista aestra de Archivadores de Re)istros/. DE-INICIONES

    -ormatosSon documentos prediseados en "lanco 8sin datos9 por INTERINOX S.A.que se utili,an para reca"ar o asentar in&ormaci'n re&erente al proceso oprocedimiento.

    Rgistro/ocumento que suministra evidencia o"#etiva de las actividades e&ectuadaso de resultados alcan,ados.

    Rgistro d! Sistma d Gsti:$ d Ca!idad /ocumento del Sistema de ;esti'n de

    -alidad que utili,ando un &ormato prediseado suministra evidencia o"#etiva de lasactividades e&ectuadas o de resultados alcan,ados Ar%#ivo pasivoEs el lu)ar donde se u"ica la documentaci'n que actualmente ha

    de#ado de ser utili,ada. Lista 0astra d -ormatosEs una lista donde constan todos los &ormatos con el No.%

    T*tulo del Bormato% -'di)o% Becha de Emisi'n% Rev. No.% Tiempo de retenci'n ydisposici'n &inal.

    N'va +rsi:$Se trata de un documento o &ormato que entra en vi)encia tan prontocomo ha sido modi&icado% revisado y apro"ado.