Tipo de Documento - Empresa de Acueducto, Alcantarillado y ...

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DEPENDENCIA:

Prog. Unds Ejec.% Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D

Taller de capacitación en produccion mas limpia 80%

Nº de personas

capacitadas/Nº de personas convocadas

100% 20 x

Conformacion del grupo veeduria ambiental comunitaria 1 Grupo Veedor 5% 12 x x

Gestión con propietarios de predios 10% x x x

Coordinación actividades de reforestación 10% x x x x x x x x

Elaboración de informes de seguimiento a plantaciones 0% x x x x

Coordinaciòn personal x x x x

Corrdinación actividades de limpiezax x x x

Envío de informe a Corporinoquiax x x x

Coordinación activdades con constructor de obras x x x

Seguimiento actividades de construcción x x x x x

Envío de informe a Corporinoquia x x x x

COORDINACION CONSTRUCCION DEVIVERO, PARA OBTENER MATERIALOBJETO DE COMPENSACIONESAMBIENTALES A UBICAR EN RELLENOSANITARIO MACONDO Y PTAR.

Coordinación e implementación de vivero 100%

Nº actividades de

construcción ejecutadas/Nº

Actividades totales de

construcción a ejecutar

100% x x x

PLAN DE ACCION

Tipo de Documento Formato

Código 112.00.51.03.03.01

Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008

Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010

UNIDAD AMBIENTAL

COORDINACION EN LA IMPLEMENTACIONDEL PROYECTO CIUDADANO DEEDUCACION AMBIENTAL PROCEDA. PMIUSIVAR

IMPLEMENTACION DE PROYECTO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS FINANCIEROS

COORDINACION IMPLEMENTACIONPROYECTO REFORESTACION RIVERA DECAÑO USIVAR. PMI USIVAR

29Nº Has

efectivamente establecidas



Profesional Unidad Ambiental

Nº limpiezas ejecutadas/Nº

limpiezas programadas



COORDINACION CONSTRUCCION 45UNIDADES SANITARIAS PARAHABITANTES DE RIVERA DE CAÑOUSIVAR. PMI USIVAR

100%

Nº unidades construidas/ Nº unidades programadas a construir

10%

DIRECCION TECNICA

PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN

RESPONSABLE OBSERVACIONES

COORDINACION PROYECTO LIMPIEZA YREMOCION DE LA RIVERA DEL CAÑOUSIVAR (TRIMESTRAL). PMI USIVAR

100% 100%

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DEPENDENCIA:


COORDINACION CONSTRUCCION DEVIVERO, PARA OBTENER MATERIALOBJETO DE COMPENSACIONESAMBIENTALES A UBICAR EN RELLENOSANITARIO MACONDO Y PTAR.

Coordinación e implementación de vivero 100%

Nº actividades de

construcción ejecutadas/Nº

Actividades totales de

construcción a ejecutar

100% x x x

Compensación de siembra de 56 Has 42%

Nº de Has establecidas/Nº total de Has requeridos por Corporinoquia

10% x x x x x x x x x

Compensación de siembra de 785 àrboles 100%

Nº de àrboles sembrados/Nº total de Has

requeridos por Corporinoquia

10% x x x x x x x x x

SEGUIMIENTO A AREAS REFORESTADASPOR COMPENSACIONES AMBIENTALES.

Coordinación de mantenimiento de zonas sembradas con limpia, fertilización, cerramiento y aplicación de plaguicidas

100%

Nº àreas visitadas/ Nº

àreas reforestadas

100% x x x

COORDINACION PAGOS DE SERVICIOSPROFESIONALES A CORPORINOQUIA PORSEGUIMIENTO ANUAL A PERMISOSAMBIENTALES OTORGADOS A LA EAAAY

Pago ($) por 15 visitas de control y seguimiento a proyectos 100%

Nº de pagos realizados/Nº

de pagos totales


100% 13,000,000

COORDINACION PAGO PORPUBLICACIONES A PERMISOSAMBIENTALES TRAMITADOS ANTE LAAUTORIDAD AMBIENTAL

Pago de publicaciones en Corporinoquia exigidas en actos administrativos

100%


de pagos totales


100% 2,000,000 x x x x x x x x x x x x

RESPONSABLE


OBSERVACIONES

UNIDAD AMBIENTAL

COORDINACION PAGO DECOMPENSACIONES AMBIENTALES,EXIGIDOS EN ACTOS ADMISTRATIVOS DECORPORINOQUIA

502,000,000


PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



DIRECCION TECNICA

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DEPENDENCIA:

Prog. Unds Ejec. % Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D

COORDINACION PAGO PORPUBLICACIONES A PERMISOSAMBIENTALES TRAMITADOS ANTE LAAUTORIDAD AMBIENTAL

Pago de publicaciones en Corporinoquia exigidas en actos administrativos

100%


de pagos totales


100% 2,000,000 x x x x x x x x x x x x

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DELPROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRODEL AGUA PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL

Coordinación actividaes definidas en el PUEAA de Yopal 1 Un (1) estudio 100% x x x x x x x x x x x

ELABORACION DE 22 INFORMESTRIMESTRALES Y SEMESTRALES ENCUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DECORPORINOQUIA

Elaboración de informes trimestrales de: PMI Usivar, Fuentes de captación, Vertimientos. Semestrales: PSMV;PDC PTAP, PDC PTAR, Tasas poso y retributivas

100%

Nº de informes

efectuados/Nº de informes exigidos por

Corporinoquia

100% x x x x

Revisión de factura de cobro de tasas x x

Elaboración de informes x x

AFOROS Y MONITOREOS DE FUENTES DECAPTACION, FUENTES RECEPTORAS YPTAR

Realización de aforos y monitoreos trimestrales 24

Nº de aforos y monitoreos realizados

100% x x x x

Definición de predios a adquirir x x

Gestión con propietarios de predios x x

Coordinación compra de predios x x x

62.75%

COORDINACION ADQUISICIÓN DEPREDIOS ALEDAÑOS A LA BOCATOMA DELAS FUENTES ABASTECEDORAS DE LAEAAAY

15 0%


Nºde hectareas adquiridas

PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011



DIRECCION TECNICA



UNIDAD AMBIENTAL

COORDINACION PAGO DE TASAS PORUSO DE AGUA, POR APROVECHAMIENTOFORESTAL Y TASAS RETRIBUTIVAS

4 Nº de pagos realizados 100% 150,000,000

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01

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DEPENDENCIA:

Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D

Diagnostico x x x x x x x x x x x x

Programacion actividades x x x x x x x x x x x x

Programacion actividades x x

cantidades y presupuesto x

Ejecucion Proyecto x x x x x x x x x xEntrega informe x x x x

Programacion actividades x x x

Cantidades y presupuesto x

solicitud de materiales x x xEjecucion Proyecto x x x x x x x x xProgramacion actividades xcantidades y presupuesto x x xConstruccion x x x x xEjecucion de proyectoOrganizar información X X X X X X X XProgramacion actividades X X X X X X X XInicio de limpieza X

Organizar información X X

Estudios Previos X XReposicionEjecucion Proyecto X X X X X X X X X

INSTALACION Y REPOSICION DE REJILLAS PARA SUMIDEROS ALCANTARILLADO

PLUVIAL

UNIDAD ALCANTARILLADO

PLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES

Profesional Unidad Alcantarillado

MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

REPOSICION DE TAPAS DE SEGURIDAD HD PARA POZOS DE INSPECCION

MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC SANITARIO CON EQUIPO DE SUCCION A

PRESION

100%

100%3

25%

PZ REVISADOS/

PZ EXISTENTES

No. MANTENIMIEN

TO

100%

DIRECCION TECNICA



PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



TAPAS INSTALADAS/

TAPAS PROGRAMADA

S

85%

40 KM 38%

150 No. POZOS 80%

100%

REJILLAS INSTALADAS/

REJILLAS PROGRAMADA

S

100%

LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DE ALCANTARILLADO SANIATRIO

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DEPENDENCIA:


Programacion actividades X X

cantidades y presupuesto X X

solicitud de material X X

Ejecucion Proyecto X X X X X X X X X

Organizar información X X

cantidades y presupuesto X X Xsolicitud de materiales X X

Ejecucion del proyecto X X X X X X X X X X

Organizar información X

cantidades y presupuesto X

solicitud de materiales X

Ejecucion proyecto X X X X X X X X X X X X

Organizar información X X X X X X X X X X X X

Estudios Previos X X X X X X X X X X X X

Reposicion X X X X X X X X X X X X

71.80%

UNIDAD ALCANTARILLADO

MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC PLUVIAL

Profesional Unidad de Alcantarillado

MANTENIMIENTO DE CANALES PERIMETRALES ALC PLUVIAL

MANTENIMIENTO SUMIDERO ALC PLUVIAL

ROTURA -ARREGLO PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE

100%

LONGITU DE REDES

LIMPIADAS/LONGOTUD DE

REDES

20%

2 MANTENIMIENTO 100%

100%

No. MANTENIMIEN

TOS REALIZADOS/

No. MANTENIMIEN

TOS SOLICITADOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION A 31/12/2011

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01

48%

100%

No. REPARCHEOS REALIZADOS/

No. REPARCHEOS

PROGRAMADOS

47%



DIRECCION TECNICA



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DEPENDENCIA:


Adquision de Materiales x x

Programacion actividad x

Ejecucion de la Actividad x x x x x

Localizacion x x x x x

Programacion actividad x x x x x x x x x

Desarrollo de la Actividad x x x x x x x x x x

Localizacion de Valvulas x x x x xAdquisicion de materiales x x x

Programacion de Actividad x x x xDesarrollo de la actividad x x x x x x xLocalizacon de acometidas x x x x x x x x x xAdquisicion de materiales x x x x x x x x x xProgramacion de Actividad x x x x x x x x x xDesarrollo de la Actividad x x x x x x x x x xReporte de Daños x x x x x x x x x x x xAdquision de materiales x x x x

Reapacion de Daños x x x x x x x x x x x x

Adquisicion de materiales x x x xLocalizacion de Reparcheos x x x x x

Programación de Actividad x x x x x x x

Desarrollo de la Actividad x x x x x x xProgramación de Actividad x

Desarrollo de la Actividad x x x x x x x x x x x x

Programación de Actividad x

Desarrollo de la Actividad x x x x x x x

67%

200%

56%

60%

100%

140%

58%

67%No. de lavados

35,000,000

REPARACION DE ANDENES Y VIASCAUSADAS POR LA INTERVENCION EN LAREPRACION DE FUGAS

50No. de

reparcheos realizados

60,000,000

MANTENIMIENTO Y LAVADO DEESTRUCTURAS DE LA CAPTACION DE LAQUEBRADA LA TABLONA

52 No. de lavados

RENOVACION DE 25 VALVULAS DE LASDIFERENTES DIAMETROS DE LA RED DEACUEDUCTO DE YOPAL

25 No. valvula

OBSERVACIONES

UNIDAD ACUEDUCTO

MANTENIMIENTO Y ENGRACE DE GUAYASDE LOS PASOS ELEVADO DE LA LINEA DEADUCCION DE LA FUENTE LA TABLONA

3No.

Mantenimientos

Profesional Unidad de Acueducto

RENOVACION DE 1500 ML DE REDESSECUNDARIAS DE ACUEDUCTO EN CASCOURBANO DE YOPAL, 280 MIL METROS DEREDES DE ACUEDUCTO

1500 ml


RESPONSABLE

CONTRUCCION Y REPOSICION DEACOMETIDAS NUEVAS 150

REPARACION SISTEMATICA DE FUGAS ENREDES DE ACUEDUCTO 100%

No. fugas reportadas/no.

fugas reportadas

200,000,000

MANTENIMIENTO Y LAVADO DEESTRCUTURAS DE LA CAPTACION DE LAQUEBRADA LA CALABOZA

15



DIRECCION TECNICA

PLAN DE ACCION

50,000,000

No. acometida


Código 112.00.51.03.03.01

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DEPENDENCIA:


Programación de Actividad x x

Adquision de materiales x x

Desarrollo de la Actividad x x x x

Localizacion de Hidrantes x x x x

Adquisicion de materiales x x

Programacion de Actividad x x x

Desarrollo de la actividad x x x x x x x

Programación de Actividad x

Adquision de materiales x x x

Desarrollo de la Actividad x x

83.18%

LAVADO DE TANQUES PRINCIPALES DEALMACENAMIENTO 2

no. mantenimient

o40,000,000

No se efectuo debido aldaño ocasionado en laPTAP

67%

0%


DIRECCION TECNICA



UNIDAD ACUEDUCTO

MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LAESTACION DE BOMBEO DEL RIO CRAVOSUR

2no.

mantenimiento

50,000,000

Profesional Unidad Acueducto

RENOVACION O INSTALACION DE 12HIDRANTES EN LA RED DE ACUEDUCTODE YOPAL

12 no. hidrante

100%

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



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DEPENDENCIA:


IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD x x x x x x x x x x x x

VISITA DE CAMPO x x x x x x x x x x x x

RECOPILACION DE INFORMACION x x x x x x x x x x x x

PRESENTACION DE ESTUDIOS x x x x x x x x x x x xREVISIONDE DISEÑOS x x x x x x x x x x x x

DETERMINACION DE CANTIDADES x x x x x x x x x x x x

ESTUDIOS DE MERCADO x x x x x x x x x x x x

PRESENTACION DE PRESUPUESTOS x x x x x x x x x x x x

SOLICITUD DE CDP x x x x x x x x x x x xELABORACION FICHA TECNICA x x x x x x x x x x x x

ELABORACION PLIEGOS x x x x x x x x x x x x

FIJACION DE CRONOGRAMA x x x x x x x x x x x x

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD x x x x x x x x x x x x

VISITA DE CAMPO x x x x x x x x x x x x

RECOPILACION DE INFORMACION x x x x x x x x x x x x

PRESENTACION DE ESTUDIOS x x x x x x x x x x x xASIGNACION DE CONTRATO(S) x x x x x x x x x x x x

SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO x x x x x x x x x x x x

SEGUIMIENTO A EJECUCION x x x x x x x x x x x xRECIBO Y LIQUIDACION x x x x x x x x x x x xASIGNACION DE PROCESO x x x x x x x x x x x x

REVISION DE DOCUMENTACION x x x x x x x x x x x x

EVALUACION Y OBSERVACIONES x x x x x x x x x x x x

PRESENTACION DE CALIFICACION x x x x x x x x x x x x

95.0%

12

PLIEGOS PROYECTADOS

vs PLIEGOS REALIZADOS

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS 24

ESTUDIOS PROYECTADOS vs ESTUDIOS REALIZADOS

REALIZACION INTERVENTORIAPROYECTOS RECURSOS PROPIOS 6

INTERVENTORIAS

ASIGNADAS vs INTERVENTOR

IAS EJECUTADAS

100%

70%

100%

100%


ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOSPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 12

ESTUDIOS PROYECTADOS vs ESTUDIOS REALIZADOS

Profesional Oficina de Proyectos

ELABORACION CANTIDADES DE OBRA YPRESUPUESTOS 24

PRESUPUESTOS

PROYECTADOS vs

PRESUPUESTOS

REALIZADOS

ELABORACION DE TERMINOS DEINVITACION


RESPONSABLE

CALIFICACION DE PROPUESTAS YVISITAS TECNICAS 12

PROCESOS ASIGNADOS

vs PROCESOS EVALUADOS

100%

100%

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



DIRECCION TECNICA

OBSERVACIONES

UNIDAD DE PROYECTOS

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DEPENDENCIA:


Realización de interventorias y/o supervisiones a proyectos 3 no. proyectos 133.3% x x x x x x x x x x x x

Programar los turnos de los tecnicos y obreros 12 programacion

publicada 100.0% x x x x x x x x x x x x

Programar las actividades a desarrollar por cada uno de los trabajadores

48 programacion publicada 100.0% x x x x x x x x x x x x

Presentar informes semanales de operación 48 no. de

informes 100.0% x x x x x x x x x x x x

programar y solicitar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos e infraestructura

4no.

mantenimientos

50.0% x x x x x x x x x x x x

sujeto a disponibilidad de recursos para la

ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos

Coordinar y acompañar las visitas de particulares a la PTAR 20 no. visitas 60.0% x x x x x x x

Toma y analisis de muestras 528 no. muestras 100.0% x x x x x x x x x x x x

fue necesario que el laboratorio externo hiciera algunos de los analisis que se habian contemplado inicialmente debido a la falta de reactivos y equipos

Elaboración reporte mensual de resultados de laboratorio 12 no. informes 100.0% x x x x x x x x x x x x

Elaboración reporte trimestral de resultados de laboratorio 4 no. informes 100.0% x x x x

Elabración reporte medición diaria de caudal de salida 12 no. informes 100.0% x x x x x x x x x x x x

Elaboración reporte medicion promedio de caudal de salida 12 no. informes 100.0% x x x x x x x x x x x x

Elaboración reporte medicion de caudal de salida en la ptar durante 24 horas

20 no. informes 100.0% x x x x x x x x x x x x

95.3%

DIRECCION TECNICA



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL "PTAR"

Coordinación del proyecto “OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUASRESIDUALES” DEL MUNICIPIO DE YOPAL

Profesional PTAR

Control de calidad del agua residual en elafluente, efluente y dentro del proceso

Control de caudal afluente y efluente


sujeto a la disponibilidad de

reactivos, insumos y equipos.

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



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DEPENDENCIA:


Dirigir y controlar el monitoreo de la calidad de Agua en la red de acueducto

1500 No. de muestras 100.0% x x x x x x x x x x x x

Se realizaron 288

Dirigir y controlar el monitoreo de la calidad del agua durante el proceso de potabilizacion del agua.


Se realizaron 300

Dirigir y controlar el analisis fisicoquimico y microbiologico de las muestras de Agua recolectadas en la red de acueducto


Se realizaron 288

Dirigir y controlar el analisis fisicoquimico de las muestras puntuales de Agua recolectadas en el proceso de potabilizacion


Se realizaron 300

Dirigir y controlar el analisis fisicoquimico y microbiologico de acueducto veredales.


Se realizaron 36

Control y supervision de la operación de los procesos unitarios de potabilizacion de agua

48 No. de semanas 100.0% x x x x x x x x x x x x

Se realizaron 12

Control de dosis optimas de dosificacion de químicos para la potabilizacion del agua

48 No. de semanas 100.0% x x x x x x x x x x x x

Se realizaron 12

Programar y solicitar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos e infraestructura

4No. de

mantenimientos

75.0% x x x x x x x x x x x x

Se realizaron 1

OBSERVACIONES

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "PTAP"

Garantizar la optima operación del sistema de potabilizacion de agua Profesional PTAP


RESPONSABLE

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



DIRECCION TECNICA

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DEPENDENCIA:


Efectuar interventoria directa de obras y suministros contratados para la PTAP.

100%No de

proyectos a ejecutarse

100% x x x x x x x x x x x x

Sujeto a disponibilidad de recursos para la

ejecución de proyectos de inversion y

optimizacion de infraestructura del

sistema de potabilizacion.

Programacion de turnos de operarios de la PTAP 12

No de registros de turnos de operacion


sujeto a disponibilidad de recursos para la



sistema de potabilizacion. Para el primer trimestre se ha realizado 3 registros de

turnos de operación.

Presentar reportes de caudales captados y suministrados 12

No de registros de caudales de operacion


Para el primer trimestre se ha realizado 3

registros de caudales de operación.

Programar y solicitar insumos químicos para el tratamiento de agua y analisis de laboratorios.

2 No de solicitudes 100% x x x x x x x x x x x x





Control del Indice de Riesgo de Calidad de Agua Potable (IRCA) Res. 2115 / 2007

12

No informes con IRCA

mensual < 5 (Calificacion SIN RIESGO)







Garantizar la optima operación del sistema de potabilizacion de agua Profesional PTAP



DIRECCION TECNICA



PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01

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DEPENDENCIA:


Control de Buenas Practicas Sanitarias (BPS) Res. 000082 / 2009 1

No de reportes con

certificacion sanitaria

FAVORABLE (Puntaje < 10)






Reporte de informe de calidad de agua cruda de fuentes de abastecimiento PTAP

12 No de reportes 20% x x x x x x x x x x x x

Analisis Fisicoquimico de las muestras 6 No de

muestras 50% x x x

Analisis Bacteriologico de la muestras 6 No de

muestras 50% x x x

Reporte a INS de informe de resultados 3 No de reportes 50% x x x

Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI en cumplimiento a los

objetivos Institucionales

1. Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema gestión de la calidad y MECI

1 Actividades 100% x X x x x x x x x x x x DIR. TECNICA

el sistema de gestion de calidad debera ser

reevaluado teniendo en cuenta que la parte de tratamiento no se esta desarrollando bajo las condiciones evaluadas

inicialmente

76.0%


PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01

Garantizar la optima operación del sistema de potabilizacion de agua

Participacion en el ProgramaInterlaboratorios de Calidad de AguaPotable PICAP







DIRECCION TECNICA



Profesional PTAP


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DEPENDENCIA:


1.minimizar los tiempos de respuesta. 13 DIAS 100% x X x x x x x x x x x x El tiempo de respuesta

oscilo entre 6 y 10 días

2.controles de tiempo de atencion por servicio 20 MIN POR TURNO 100% x X x x x x x x x x x x

3.capacitacion en tecnicas de servicio al cliente 2 CAPACITAICONE

S 100% x x

6.capacitar al personal de terreno en requisitos de ley 142 2 CAPACITAICONE

S 100% x x

4.incentivar el uso de la pagina web, para evitar el desplazamiento del usuario hasta la empresa/por medio de avisos en la factura y publicidad en los gotines y eventos de toda la Empresa, asi como en la impresión de toda la papeleria

12 AVISOS 100% x X x x x x x x x x x x

5.visitar los barrios a los cuales aun no ha llegado GOTIN, para recoger las impresiones de nuestros usuarios y ofrecer nuestros servicios en terreno.

12 BARRIOS 100% x X x x x x x x x x x x

6.evaluar periodicamente la satisfaccion de nuestros usuarios. 4000 ENCUESTAS 100% x x

7.Capacitar a los usuarios en obligaciones, derechos y deberes, de y hacia la empresa; evaluar el impacto de ese proyecto iniciado en 2010, y proyectar un refuerzo.

2 CAPACITACIONES 100% x x x

8.actualizar el contrato de condiciones uniformes, para mayor entendimiento de los usuarios.

1 ACTUALIZACION 0% x DIR. COMERCIAL Faltó apoyo de tipo jurídico

9.fortalecimiento de la linea de atc 116 (publicidad en toda la papeleria de la empresa)

12 AVISOS 100% x X x x x x x x x x x x DIR. COMERCIAL

INCREMENTAR LA SATISFACCION DEL USUARIO DE LA EAAAY (PQR)

PQR, -DIR. COMERCIAL

INCREMENTAR LA SATISFACCION DEL USUARIO DE LA EAAAY (PQR)

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



DIRECCION COMERCIAL



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DEPENDENCIA:


1.Realizar las suspenciones con acoples ciegos, para evitar fugas y manipulaicones de los usuarios

600 mes 5% x X x x x x x x x x x x

Debido a que la tubería se encuentra vieja, al

hacer suspensiones con acoples ciegos, causaba

rompimiento con facilidad y se generaban

fugas de agua

2.Abrir 3 Puntos de pago adicionales, uno por comuna, para evitarle el desplazamiento al usuario hasta el sector centrico de la ciudad.

3 puntos 100% x X

3.Iniciar procesos de Cobro coactivo, con los usuarios que tienen deudas de mas de 6 meses.

12 procesos 33% x x x x x x x x x x

Faltó personal de apoyo para el seguimiento a los procesos de cobro

coactivo

4.realizar cortes con dispositivos especiales, para evitar la manipulacion de los usuarios y evitar perdidas de agua.

120 mes 64% x X x x x x x x x x x x

5.realizar jornadas nocturnas y fines de semana, para la deteccion de fraudes e ilegales.

24 jornadas 8% x x x x x xFaltó más

compañamiento para la seguridad

6.mantener una comunicación constante con los usuarios informandoles las fechas de pago. (radio-factura-prensa-via email-etc)

12 AVISOS 100% x X x x x x x x x x x x

7.reportar lo facturado de subsidios cada mes a la diireccion administrativa para su posterior cobro

12 reportes 91% x X x x x x x x x x x x

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RECAUDO DE LA EMPRESA Y

DISMINUIR LA CARTERA

CARTERA DIR. COMERCIAL

Pendiente un reporte el del mes de diciembre

de 2011

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



DIRECCION COMERCIAL



IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RECAUDO DE LA EMPRESA Y

DISMINUIR LA CARTERA

CARTERA - DIR COMERCIAL

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DEPENDENCIA:


1.¡Disminuir los errores de la critica, realizandola en tiempo real (a medida que se va tomando la lectura se va leyendo en oficina). Para lo cual se necesita ampliar el hosting de la empresa.

11REPORTE EN

LINEA DE LECTURAS

0% X x x x x x x x x x xLa idea surgió de una expectativa creada por multiservicios

2. Entregar de manera puntual las facturas. 310000 facturas

entregadas 100% x X x x x x x x x x x x

3.informar a los usuario sobre las fechas de tomas de lectura y entregas de factura.

26000 calendarios 0% xLos recursos economicos fueron escasos

1,Remplazar medidore son submedicion 3000 medidores 40% x x x x x x x x PQR, -DIR.

COMERCIAL

2.ofrecer el servicio de reparaciones internas (fontanero), con la posibilidad de pagarlo por intermedio de la factura.

24 avisos publicitarios 0% X x x x x x x x x x x DIR. COMERCIAL

El proyecto se cancela por falta de recursos financieros.

3.actualizar y monitorear constantemente el estado del catastro de los medidores intalados

2 actualizaciones 0% x x PQR, -DIR.

COMERCIAL

Por falta de personal, fue imposible realizar

esta actividad

1.agilizar los procesos de conexiones nuevas. 1 DIAS 90% X x x x x x x x x x x PQR, -DIR.

COMERCIALcon dos personas

dedicadas a esa tarea

2. Firmar convenion con municios vecinos para la calibracion, capacitacion y asesoria en el tema de micro medicion.

2 convenios 0% x x DIR COMERCIALSe requiere de la

acreditación de calidad del laboratorio

3. fortalecer el convenio de practihogar y analizar la inclusion de mas servicio similares, tales como seguro de vivienda.

1 servicio 0% x x DIR COMERCIAL

Se determinó que lo más conveniente para

los usuarios con PRACTIHOGAR era

continuar unicamente con los

electrodomesticos.4.hacer presencia en ferias y eventos del departamento, ofreciendo nuestros servicios.

5 ferias 100% x x x x x DIR COMERCIAL

DISMINUIR EL INDICE DE AGUAS NO CONTABILIZADAS (perdidas comerciales)

INCREMENTAR LAS VENTAS PORSERVICIOS

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



DIRECCION COMERCIAL



GENERAR Y ANALIZAR LAS FACTURAS DE LOS USUARIOS-FACTURACION Y CRITICA

FACTURACION, CRITICA, DIR. COMERCIAL

VERSION Pagina

1 Página 17 de 39

DEPENDENCIA:


1.cargar todos los meses la informacion de PQR al SUI 12 anual 50% x X x x x x x x x x x x PQR, -DIR.

COMERCIAL

Inconvenientes originados con la

implementación del programa Multiservicios

2.Realizar los cargues tanto mensuale socmo anuales de la informacion comercial (tarifas, usuario, etc) al SUI

12 anual 50% x X x x x x x x x x x x SEC. DIR COMERCIAL

Inconvenientes originados con la

implementación del programa Multiservicios

3.reportar mensualemnte las estadisticas de coberturas y de gestion a la unidad de planeacion

12 anual 50% x X x x x x x x x x x x DIR COMERCIAL

El reporte de la información se dificultó

desde la caída de la PTAP, pues esto generó

dificultad para contabilizar el consumo

promedio de agua potable por parte de los

usuarios.




1 Actividades 85% x X x x x x x x x x x x DIR COMERCIAL

60.19%PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



DIRECCION COMERCIAL



MANTENER ACTUALIZADOS LOSREPORTES A LOS ENTES DE CONTROL

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1 Página 18 de 39

DEPENDENCIA:


CARTELERAS INFORMATIVAS Alimentar las carteleras de la Empresa 30 cartelera 65% x x x x x x X X X X X X Prensa

sujeto a información suministrada por las demas

dependencias

1. Recopilar información en las direcciones y divisiones de la EAAY2. Redacción de la Información3. Presentación para probación en Gerencia4. Envio de la información a través de comunicado

5. Ratificar que la información salió al aire

2. Diseño del Notiacueducto x x x x x x X X X X X3. Revisión y aprobación por Gerencia yDirección Comecial x x x x X X X X X X

1. Acompañamiento a las direcciones dela EAAY en sus actividades pararegistrarlas y archivarlas

18 60% x x x x x x X X X X X

2. Envio de material fotográfico a losmedios x x x x x x X X X X X X3. Digitalización de los expedientes yalmacenamiento formal de los mismos. x x x Prensa

1. Convocatoria a través de boletines ymedios radiales 7 100% x x x x x x x x x x x x2. Acompañamiento y registro delacontecimeinto. 12 100% x x x x x x x x x x x x1. Monitoreo a las 5 emisoras que emitennoticieros 120 75% x x x x x x x x x x x x

2. Si hay información de interéscomunicarla a la Direccióncorrespondiente y Gerencia.

20 x x x x x x x x x x x x

3. En caso de requerirse mostrar lagrabación 20 x x x x x x x x x x x x

COORDINAR RUEDAS DE PRENSA,ENTREVISTAS Y PROGRAMASRADIALES CON ELGERENTE Y LOSDIRECTORES DE CADA ÁREA.

1. Acompañamiento en los espaciosradiales sedidos o comprados paraintervenir en determinados casos

10organización de reuniones informativas

50% x x x x x x x x x x x x PrensaDepende de las acciones

generadas por otras dependencias

ASESORAR A LA GERENCIA EN CAMPAÑASPUBLICITARIAS DE AHORRO DE AGUA,RECICLAJE , BUENA DISPOSICIÓN DEBASURAS.

Intervención con mensajes, textos y otros elementos importantes 40

piezas publicitarias

90% Prensa

78%

REGISTRO FOTOGRAFICO Y FILMICO

banco de imágenes de

eventos, proyectos y

obras

Prensa

Prensa sujeto a información de las demás dependencias

DISEÑAR EL NOTIACUEDUCTOPLASMADO AL RESPALDO DE LAFACTURA

1. Recolección de la información

8 Retiro factura 70%x


LOGÍSTICA Y ACOMPAÑAMIENTO DELAS CAMPAÑAS Y EVENTOS DE LAEAAAY

Asistencia a eventos Prensa Sujeto a los programados

por las Direcciones

MONITOREO DE LOS MEDIOS DECOMUNICACIÓN

grabaciones, recortes de periodicos.

Evidencias de las

intervenciones

75% Prensa Sujeto a las intervenciones realizadas por los usuarios

XPrensa

x

1270%

x x x x X X X X X

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



GERENCIA



PRENSA Y COMUNICACIONES

REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DEBOLETINES DE PRENSA PARA EMITIREN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

97 boletines 100% x x x x x x X X X X

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1 Página 19 de 39

DEPENDENCIA:

Prog. Unds Ejec. Prog.($) Ejec. E F M A M J J A S O N D1.Mensajes de Autocontrol Viaelectronica y escrita 12 mensajes 75% x x x x x x x x x x x x Control Interno

2.Boletin de Control Interno 12 boletines 75% x x x x x x x x x x Control Interno3. Acompañamiento y asesoría 1 gl 100% x x x x x x x x x x x x Control Interno

2. Impulsar la cultura de la autogestión 1. PET con mensajes alusivos a laautogestión 48 pet 0% 1,600,000 x Control Interno

3. Evaluacion y seguimiento a la valoración del riesgo

1. Monitoreo a las accionespropuestas dentro del mapa deriesgos institucional

2 monitoreos 100% x x Control Interno

4.Evaluacion de indicadores 1.Seguimiento a indicadores 12 cuadro resumen 75% x x x Control Interno

1.Auditoria y seguimiento proceso comercial 1 informe 100% x Control Interno

2.Auditoria y seguimiento Proceso Contable y financiero 1 informe 100% x Control Interno

3.Auditoria y seguimiento Proceso de contratación 1 informe 100% x Control Interno

4.Auditoria y seguimiento Proceso de Compras e inventarios 1 informe 100% x Control Interno

5.Auditoria y seguimiento Proceso de archivo y correspondencia 1 informe 100% x Control Interno

6.Auditoria y seguimiento Procesos de Administracion de Personal 1 informe 100% x Control Interno

7.Auditoria y seguimiento procesos operativos 1 informe 100% x Control Interno

6. Evaluación al MECI con base a auditorías y procesos

1.Diagnostico al sistema de controlinterno (dificultades-avances -recomendaciones)

1 informe 100% x Of. Control Interno

1. Informes ContraloriaDepartamental 1 informe 100% x Of. Control Interno

2.Informes Contaduría General de laNación 1 informes 100% x Of. Control Interno

3.Informes DAFP (aplicativo MECI) 1 informes 100% x Of. Control Interno




1 Actividades 100% x X x x x x x x x x x x Control Interno

90%

1. Impulsar una cultura del autocontrol que mejore el cumplimiento de los

objetivos institucionales

5.Auditoria y seguimiento a Procesos

7.Preparacion y elaboracion de los informes requeridos legalmente por los

entes de control


UNIDAD DE CONTROL INTERNO

PROYECTO ACTIVIDADES META COSTOS PROGRAMACIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



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1 Página 20 de 39

DEPENDENCIA:

Prog. Unds Ejec. % Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D

REGISTRO DE PROVEEDORES 1. Implementación formulario y certificacion de proveedores en la pagina web 1

Implementación 100 0 X Planeación

1. Informe de publicación controlsocial según Resolución 115. 1

Informe 100 0 X

2. Diligenciamiento formatoproyectos Contraloria Departamental

1 Formato 100 0 X X

3. Informe de Gestión 2010 aContraloría Departamental. 1

Informe 100 0 X X

4. Informe de ejecución plan deacción 2010 a ContraloríaDepartamental. 1

Informe 100 0 X X

1. Divulgación de Metas PlanEstratégico para la Vigencia 2011 2

Circulares100 0 X X

2. Seguimiento a las metas PlanEstrategico 4

seguimiento80 0 x x x x x x x x x x x x

3. Presentación de Informe a laGerencia y Directores 4

informes80 0 x x x x

4. Coordinación elaboración Plan Estrategico 2012-2015 2 coordinacion-

circulares 0 0 x x x

1.Socializar acto administrativo deadopción del plan de acciónInstitucional 2011

2Circulares /

Acto Administrativo

100 0 X

2. Seguimiento y evaluación Plan deAcción por àreas 4

seguimiento50 0 X X x

3. Presentación de Informe a laGerencia y Directores 4

informes50 0 X X x

4. Apoyo y coordinación elaboración Plan de Acción 2012 2 coordinacion-

circulares 100 0 x x x

1. Socializar el cronograma de compromisos del SUI a cada Dirección

1 circular 100 0 x

2. Realizar mesas de trabajo para conocer limitaciones y establecer compromisos con los responsables de cada topico

4 Actividades 80 0 x x x x

3. Presentar informe de avance y pendientes a gerencia y directores. 4 informes 100 0 X X X

4. Cargar en el SUI la información referente a RUPS y proyectos de Inversión

4 informes 90 0 x x x x x x x x x x x x



ELABORACION DE INFORMES A ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA Planeación

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Planeación

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PLANES DE ACCIÓN

Se presento incumplimiento por

parte de las Direcciones según

Resolución de Adopcion del Plan

Institucional

Se presento informe a la Gerencia y directores de la ejecuión, logros y pendientes del Primer

Trimestre de 2011

COORDINACION ACTIVIDADES SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI-SSPD Planeación

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



UNIDAD DE PLANEACION

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1 Página 21 de 39

DEPENDENCIA:


1. Solicitud y Compilación de información de variables de acuerdo a indicadores de la EAAAY

10 circulares 100 0 x x x x x x x x x x

2. Diligenciamiento ficha metodologica por indicadores de la EAAAY

3 Actividades 100 0 x x x

3. Presentación a Directores, Gerencia y Control Interno 2 informes 80 0 x x x

4. Divulgación en pagina web instucional y otros medios visuales de la Empresa

GL Actividades 100 0 x x x

1. Oficializar el requerimiento según Dec. 3512/2003 a la Gerencia 1 Comunicación

Interna 100 0 x Planeación

2. Coordinación de envio y cargue de información al SICE según requerimientos Decreto 3512/2003, art.14

100% Reportes contratación 80 0 x x x x x x x x x x x Planeación

Sujeto a la disponibilidad de la

información en detalle de las fuentes.


objetivos Institucionales1. Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema gestión de la calidad y MECI

1 Actividades 100 0 x X x x x x x x x x x x Planeación

Se realizo plan de accion de acciones

correctivas y procedimientos de

acuerdo a lo planteado en las mismas.

87.08PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



UNIDAD DE PLANEACION



DIVULGACION Y SOCIALIZACIÓN INDICADORES DE LA EAAAY Planeación

Se realiza solicitud de información de variables de indicadores mediante comunicaciones internas

escritas y outlook oficial, no se ha

presentado informe por la ausencia del

diligenciamiento de la totalidad de fichas de

los procesos.

CARGUE CONTRATACION SICE

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1 Página 22 de 39

DEPENDENCIA:


Revision texto 1 documento ‐ X

Elaboracion proyecto 1 documento ‐ XAdopcion del documento mediante Resolucion 1 documento ‐ X

Socializacion del documento 1 capacitación X

Cruce de informacion de Carteravencida Direccion Comercial 1

Reuniones Grupo Interno de Trabajo IT 100%

X X Xoficina juridica

Investigacion de Bienes del deudor

1 documento100%

X X X oonsultoria-oficina juridica

Actividades de cobro coactivo dirigido por el Coordinador, con acompañamiento de un Profesional en derecho o abogado.

1procesos e informes

100%

XDireccion comercial y oficina juridica

Diseño del contenido del documento . 1 diseño 100% X oficina juridicaAdquisición del sello 1 elemento 100% XSocializacion cambio del procedimiento 1 circular 100% X oficina juridicaInicaciacion de acciones judiciales contra el Departamento de Casanare para la reclamacion de los descuentos Indercas.

% procesos70%

X X X X X X X X X X X X

Estudio Juridico para la reclamacion ante el Municipio de los pagos realizados por concepto de impuesto derivados de los convenios interadministrativos.

% documento

70%


elaboracion conjunta de las actas de liquidacion de convenios y contratos que se hayan derivado de éstos.

% actas80%


Solicitud de equipo mobiliario 1 Comunicación Interna 70%

Organización de expedientescontractuales 100 Expedientes 80%bodega 1 Traslado 80% X X X




1 Actividades 80% 0 x X x x x x x x x x x x oficina juridica

86.9%

Ejecucion cobro coactivo pararecuperacion de cartera

Implementación de nuevas politicaspara la aprobación de Garantias

Continiudad en el proceso de liquidacion de los Convenios

interadministrativosOficina juridica

según numero depropuestas ycontratos a realizarseen la vigencia

Organización de la Oficina Juridica por acumulacion de Archivo de Gestion oficina juridica


PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



OFICINA JURIDICA



Ajuste manual de Contratación de laEAAY

oficina juridica0%

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1 Página 23 de 39

DEPENDENCIA:


Recurso Humano de apoyo a la Gestión Documental.

1. Contratación de personal de apoyo a lafunción archivística. 2 personas 100% 24 11.7 X X XX X X X X X X X X

Gerencia y Dirección Administrativa y

financiera

SE CELEBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0004.11 CON LA SEÑORA SANDRA CORREDOR COMO

APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DEL

ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 12 MESES,

ADEMAS SE TENIA EL APOYO DE UNA PASANTE

DEL SENA

Conocimiento de procesos y tecnologias en Gestión Documental

1. Visita a otras empresas 3 visitas Empresariales 33% 2 0 X X X Archivo y Procesos VISITA AL ARCHIVO DE LA

ALCALDIA DE YOPAL

1.Clasificar documentos GL Documentos 100% 0 X X XX X X X X X X X X Archivo y Procesos

2.Digitalizar documentos GL Documentos 100% 0 X X XX X X X X X X X X Archivo y Procesos

3. Indizar documentos GL Documentos 100% 0 X X XX X X X X X X X X Archivo y Procesos

4. Almacenamiento de documentos GL Documentos 100% 0 X X XX X X X X X X X X Archivo y Procesos

1. Acompañamiento Elaboración Cronograma 2011 para organización de

expedientes Laborales1 cronograma 100% 0 X Archivo y Procesos

1. Actualizacion de la información Institucional 1 proceso 100% 0 X X X Archivo y Procesos

2. Conformación de series y subseries 1 Actos administrat. 100% 0 X X X Archivo y Procesos

3. Acto administrativo para la implementacion de TRD 1 Documentos 0% 0 X

4. Socialización 3 capacitación 0% 0 X X

1.Diagnóstico 1 Documento 100% X X X Archivo y Procesos

2. Análisis de la Información 1 Documento 100% 0 X X X Archivo y Procesos

3. Presentación Proyecto ante Comité Archivo 1 Proyecto 0% 0 X X X Archivo y Procesos

4. Elaboración Acto Administrativo de Adopción 1 Actos

administrat. 0% 0 X Archivo y Procesos

Proyecto de Implementación y aprobación de T.R.D. de la Eaaay ante Consejo

Municipal de Archivos.

SE PRESENTO EL PROYECTO DE TRD AL

CONSEJO MUNICIPAL DE ARCHIVOS

Archivo y Procesos

Diseño e Implementación de Programa de Gestión Documental de la EAAY

SE CONTINUA CON LA CONSOLIDACIÓN DEL P.G.D. DE CONFORMIDAD CON LOS

LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS CON EL

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Archivo y Administración

PRESENTACION PROGRAMA ADMINISTRACION

DOCUMENTAL ORFEO / ACTUALIZACIÓN EN

GESTIÓN DOCUMENTAL Y TABLAS DE RETENCIÓN

Alimentación del software (sistematizacion de información)según Documentos producidos por la empresa series

documentales 16.00 Y 14.00 de la vigencia 2011

EN RELACION A LAS SERIES 14.01 CONTRATOS Y 16.00

COMUNICACIONES OFICIALES SE HAN

CLASIFICADO, DIGITALIZADO,INDIZADO Y

TRAMITADO EL 100% DE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS DURANTE ESTE PERIODO //

SE ACTUALIZO LA SERIE 59.00 SISTEMA GESTION DE

CALIDAD // 01.08 ACTAS COMITE COORDINACION DE

CONTROL INTERNO DEL 2008 AL 2011 // 01.09 ACTAS

DE CONCILIACION Y

Control y seguimiento a organización de Expedientes Laborales

LA EAAAY VINCULO A NURYS ALICIA GARAVITO MARTINEZ

PASANTE DE LA UNIPAMPLONA COMO

APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS HISTORIAS LABORALES.

INICIO DE ACTIVIDADES 22

3. Evaluación y seguimiento al cronograma aprobado 3 Informes 66% 0 X X X Archivo y Procesos

Capacitación Personal de la Oficina de archivo.

1. Participación en Seminarios, Talleres y conferencias que promuevan el

conocimiento y práctica de la Gestión Documental

2 eventos 100% 3 1.5 X X

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



ARCHIVO Y PROCESOS



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1 Página 24 de 39

DEPENDENCIA:


1.Socialización de Compromiso a profesionales de las diferentes áreas 4 socialización 100% 0 X X X X Archivo y Procesos

circulares

memorandos

1. Consulta y Analisis de la Información 1 Documentos 100% 0 X X X Archivo y Procesos

2. Elaboración y Aprobacion de los Procedimientos 6 Procedimietos 100% 0 X Archivo y Procesos

3. Socialización 3 capacitación 100% 0 X X X Archivo y Procesos

1. Traslado Fisico del Archivo 1 Documentos 100% 0 X Archivo y Procesos

2. Organización de los Expedientes 27000 Expedientes (25.000) 100% 0 XX X X X X X Archivo y Procesos

1. Elaboracion del Listado Maestro de Documentos 1 Matriz 100% 0 X Archivo y Procesos

2. Informar de las novedades encontradas al lider de calidad 1 Informe 100% 0 X Archivo y Procesos

3. Actualizacion de la informacion 2 Informe 70% 0 X X Archivo y Procesos

Informes a la Dirección Administrativa y Financiera y Gerencia - Indicadores

1. Informes Semestral de Actividades 2 Informe 100% 0 X X Archivo y Procesos

SE REALIZO UN INFORME SOBRE LOS NUEVOS

PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y EL AVANCE DE LA OFICINA DE ARCHIVO

Y PROCESOS

81.0%

Desagragacion de los Procedimientos de la Oficina de Archivo y Procesos

SE LLEVARON A COMITÉ LOS PROCEDIMIENTOS

DESAGREGADOS Y FUERON APROBADOS // LA

SOCIALIZACION SE HIZO POR MEDIO DE

DATOS//OFICINA DE

Traslado e Inventario del Archivo de la Direccion Comercial al Archivo Central

SE TRASLADO EL ARCHIVO DE LA DIRECCION

COMERCIAL AL ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY Y SE INICIO CON EL PROCESO DE

ORGANIZACIÓN DE LOS

Listado Maestro de Documentos

SE ELABORO LA MATRIZ DENOMINADA LISTADO

MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SGC DE LA EAAAY, CON

LA INFORMACION DISPONIBLE EN LA OFICINA

DE ARCHIVO Y SE INFORMARON LAS

NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SU CORRECCIÓN


Promoción y Divulgación de la Gestión Documental

SE CREO EN EL SERVIDOR LA CARPETA DE PRODCUCCION

DOCUMENTAL, CON ACCESO DIRECTO EN CADA UNO DE

LOS EQUIPOS DE LOS FUNCIONARIOS, CON EL

OBJETIVO DE

2. Uso de medios escritos para el uso de las comunicaciones electrónicas 4 100% 0 X X X X Archivo y Procesos

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



ARCHIVO Y PROCESOS



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1 Página 25 de 39

DEPENDENCIA:


1. Actualización y capacitación en la normatividad vigente 1 Capacitación 0% x x Oficina Recursos

Humanos

2. Parametrizar y administrar la plataforma SOI 1 Aplicativo 100% x x x x x x x x x x x x Oficina Recursos

Humanos

1. Implementación y desarrollo del programa de capacitación 100 personas 80% x x x x x x x x x x x x Oficina Recursos

Humanos

2. Implementación del programa de bienestar social 100 personas 100% x x x x x x x x x x x x Oficina Recursos

Humanos

3. Implementación y desarrollo del sistema de compensaciones y estímulos

100 personas 0% x x x x x x x x x x x x Oficina Recursos Humanos

4. Implementación y desarrollo del programa de inducción y reinducción 100 personas 100% x x x x x x x x x x x x Oficina Recursos

Humanos

1. Revision y actualizacion del P.S.0. 1 Programa 75% x Oficina Recursos Humanos

2. Cordinación de las actividades y conferencias programadas por la ARP 10 Actividades 100% x x x x x x x x x x Oficina Recursos

Humanos

3. actualización panorama de riesgos 1 Programa 75% x Oficina Recursos Humanos

4. Cronograma de actividades 2011 1 Programa 90% x Oficina Recursos Humanos

5. Elaboración de la Matriz de dotación y elementos de protección personal

100 personas 100% x Oficina Recursos Humanos

Presentación oportuna de los informesrequeridos 1. Informe del sui 2011 1 Informe 100% x Oficina Recursos

Humanos

1. selección y organización de los documentos 100 Expedientes 90% x x x x Oficina Recursos

Humanos

2. Conformacion de expedientes 100 Expedientes 100% x x x x Oficina Recursos Humanos

3. Organización en las carpetas 100 Expedientes 100% x x x x Oficina Recursos Humanos

4. organización en las cajas de conservacion final 100 Expedientes 100% x x x x x Oficina Recursos

Humanos


1 Actividades 0% x X x x x x x x x x x x Oficina Recursos Humanos

2. Cronograma de actividades 1 Programa 80% x Oficina Recursos Humanos

3. Registro y documentación necesaria para la continuidad del proceso

100 personas 70% x x x x x x x x x x x x Oficina Recursos Humanos

76.8%

Ajustar al programa de liquidación desalarios y prestaciones sociales de acuerdoa lo exigido por la ley y las politicas de laempresa.

Implementar los programas de Induccióny Reinducción, bienestar social ycapacitación del recurso humano

Implementación y seguimiento delprograma de salud Ocupacional yelementos de dotación y seguridadindustrial

Organización, conservacion yalmacenamiento de las hojas de vida delos trabajadores de acuerdo a lanormatividad vigente

Mantenimiento del Sistema de Gestión dela Calidad y MECI en cumplimiento a losobjetivos Institucionales

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2011 PRIMER SEMESTRE

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



OFICINA RECURSOS HUMANOS



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1 Página 26 de 39

DEPENDENCIA:


1. Distribución adecuada de espacios en la UNIDAD DE TESORERIA, para desempeñar adecuadamente las labores.

1 Análisis y Cuantificación 100% X X X X

Oficina Tesorería y Dirección Administrativa

y Financiera

1, Adquisicion de computadores con tecnologia de punta. 3

Equipos 0% X X

2. Adquisicion de impresora de punto. 1 Impresora 100% X X

1. Participación seminarios en cualquier parte del país 2 Seminarios

0%

2,000,000

0

X X Dirección Administrativa y Financiera

2. Participación Simposios, Talleres en cualquier parte del país 2 Talleres

0%

2,000,000 X X Dirección Administrativa y Financiera

1. Informe mensual de ingresos y gastos 12 Informes 90% X X X X X X X X X X X X oficina Tesoreria

2. Ejecución de pac mensual de gastos 12 Informes 90% X X X X X X X X X X X X oficina Tesoreria

3. Consolidación de PAC en CHIP 4 Informes 90% X X X oficina Tesoreria

1. Revisar y Ajustar los procesos de Pagos e Ingresos de la Unidad de Tesorería de conformidad con el Nuevo Software.

1Manual de

Procesos Pagos ‐ Ingresos

50% X X X Oficina Tesoreria

2. Elaboración de Controles para la entrega de cheques a personas Naturales y jurídicas con la impresión del sello "PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO" Y/O "CONSIGNESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO"

1 Informes 100% X X Oficina Tesoreria

3. Presentación de informe 1 Informes 100% X Oficina Tesoreria

Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI en

cumplimiento a los objetivos Institucionales


1 Actividades 60% 0 x X x x x x x x x x x x Oficina Tesoreria

66.9%

Mejoramiento de la infraestructura dehardware y software


y Financiera

SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS

Capacitación Personal Unidad Tesorería(Eficiencia de Recaudo, Actualización enmaterial Tributaria y Contratación estatal,Análisis Financiero, Mercados Financieros,etc.)

SUJETO A LOS EVENTOS PROGRAMADOS Y

ORGANIZADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES

ESPECIALIZADAS EN TEMAS FINANCIEROS Y

DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS

Presentación de Informes a entes de ControlDE ACUERDO A LOS

FORMATOS ESTABLECIDOS

Controles en Tesorería

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2011 PRIMER TRIMESTRE

Adecuación del espacio y logística de lainfraestructura física de la Unidad deTesorería. (Ley 594 de 2000).

SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS2. Mejoramiento de la infraestructura física para el almacenamiento de los documentos en unidades de conservación y el manejo del archivo de gestión.

1 Análisis y Cuantificación 90% X X X X X X X X X X X X


y Financiera

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



OFICINA DE TESORERIA



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1 Página 27 de 39

DEPENDENCIA:


1. Adquisición de elementos para la organización y conservación del archivo de gestión.

2 Estantes 70% x

Oficina Presupuesto y Dirección

Administrativa y Financiera

2 Construccion de la Estruct. e implementación 1 Suministro y

Montaje 100% x Dirección


3. Organización de los documentos de acuerdo a los lineamientos estabelcidos por la Unidad de Achivo y Correspondencia. 5

Proceso 70% x x x x x x x x x x x x Oficina de Presupuesto

1. Participación seminarios en cualquier parte del pais 2 Seminarios 70% x x

Dirección Administrativa y

Financiera

2. Actualizaciones Presupuestales en Servicios Publicos, en cualquier parte del pais

2 Talleres 50% x x Dirección


3. Participación Diplomados cualquier parte del país 1 Diplomados 0% x

Dirección Administrativa y

Financiera

Cambio de Impresora 1 Maquina 100% xDirección


Ampliacion, adecuacion infraestructura fisica de la oficina de presupuesto

1 Unidad 100% x Oficina de Presupuesto

Cambio de Computadora y accesorios 1 Equipo 80% x Oficina de Presupuesto

1. Ejecucion PAC Mensual Ingresos 12 Informes 100% x x x x xxx x x x x x x Oficina de Presupuesto

2. Ejecuc. de ing. y gastos mensual Contraloria 12 Informes 100% x x x x x x x x x x x x Oficina de Presupuesto

3. Infome mensual en el SIDEF 12 Informes 100% x x x x x x x x x x x x Oficina de Presupuesto

4. Informe y cargue Presupuesto en el SICE 12 Informes 100% x x x x Oficina de Presupuesto

Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI en

cumplimiento a los objetivos Institucionales


1 Actividades 80% 0 x X x x x x x x x x x x Oficina de Presupuesto

80.0%

Adecuación del espacio y logística de lainfraestructura fìsica de la Unidad dePresupuesto .

Capacitación Unidad Presupuesto(Actualización en NormatividadPresupuestal y todo lo relacionado con eltema)

SUJETO A EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ENTIDADES EN TEMAS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS, SUJETOS A LOS COSTOS QUE FIJE

LA INVITACION

Fortalecimiento Unidad de Presupuesto

Presentación de Informes a entes deControl

DE ACUERDO A LOS FORMATOS

ESTABLECIDOS


PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



OFICINA DE PRESUPUESTO



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1 Página 28 de 39

DEPENDENCIA:


MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE)

Implementacion y evaluacion del software Contable que la empresa adquirio verificando todos los procesos, revizando confiabilidad y reportes de acuerdo a las necesidades operativas y legales

1 software 70% x x x x x x x x x x x x

HASTA LA FECHA LA META NO SE HA CUMPLIDO POR

DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE

IMPLEMENTACION

1

estudio de implementacio

n nuevo modelo de contabilidad según las normas

internacionales

50% x x x x x x x x xx x x

1

Elaboracion de manuales de

procesos basado en el nuevo modelo

80% x x x x x x xx x x x x

ADECUACION DEL ESPACIO FISICO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

CONTROLY MEJORAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO 1

Aislamiento del Aire

Acondicionado ya que por

recomendación medica es necesario bajar la

intencidad,sin afectar a los compañeros.


EN LA ACTUALIDAD EL AIRE ACONDICIONADO

PERJUDICA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD YA QUE POR UBICACIÓN NOS ESTA AFECTANDO NUESTRA

SALUD

ADECUACION DEL ESPACIO FISICO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

AISLAMIENTO POR INTERMEDIO DE MODULARES QUE GARANTICEN LA CONCENTRACION EN LAS LABORES

1

Adquirir modulares para

oficina adecuados para no afectar las normales tareas que

desarrollamos, tanto la Unidad de Contabilidad

como alas demas dependencias


DEBIDO AL FLUJO DE PERSONAS QUE VISITAN

LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL AREA

FINACIERA SE HACE NECESARIO AISLAR LOS ESPACIOS PARA MEJORAR

LA CONCENTRACION Y GARANTIZAR LA

PRIVACIDAD DE LAS CONVERSACIONES

DIRRECCION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERAIMPLEMENTACION DEL MODELO DE CONTABILIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE EXPIDA LA

SUPERINTENDENCIO Y LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Contratar proyectos para determinar aspectos contables que

cambiaran con la implementacion del modelo de conatabilidad basado en

las normas internacionales

LA EMPRESA Y SUS DIRECTIVAS NO SE HAN

APROPIADO DE ESTE PROCESO PARA EL CUAL

SE REQUIERE DE CONTRATAR UNA CONSULTORIA

ESPECIALIZADA EN EL TEMA

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



OFICINA DECONTABILIDAD



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1 Página 29 de 39

DEPENDENCIA:


ADQUISICION DE UN SOFTWARE DE ANALISIS FINANCIERO

ADQUIRIR UN SOFTWARE DE ANALISIS FINANCIERO 1

comprar un software de

analisis financiero, ya

que la empresa esta en crecimiento y es necesario contar con la informacion

oportuna para la toma de

deciciones de manera efectiva

0% x x x

CON LA EXPANSION Y EL CRECIMIENTO

EMPRESARIAL QUE ESTA REALIZANDO LA EMPRESA

SE HACE NECESARIO TENER UN CONTROL MAS

EFICIENTE SOBRE LAS RECURSOS PARA PODER OBTENER RESULTADOS

MAS SATISFACTORIOS, Y UNA MANERA PRACTICA ES

REALIZANDO LAS EVALUACIONES

FINANCIERAS A LOS RESULTADOS DE LA

GESTION REALIZADA LA CUAL SE REALIZA BASANDOSE EN EL

ANALISIS FIANCIWERO PARA PODER TOMAR LAS DECICIONES NECESARIAS A TIEMPO PARA GENERAL

EL MAYOR VALOR AGREGADO ALAS FUTURAS

MUEBLE PARA ORGANIZAR ARCHIVO E IMPRESORA

Adquirir un mueble para organizar las diferentes Unidades de

conservacion del archivo activo y ubicar las impresoras a mi cargo

1 mueble 100% x x X X X X X X X X X X

ACTUALIZACION TRIBUTARIA1 TRIBUTARIA 75%

X X X X X X X X X X X X DIAN las fechas dependen de programacion DIAN

ACTUALIZACION NORMAS CONTABLES 1

Normas contables 75%

X X X X X X X X X X X X Contaduria general de la nacion

las fechas dependen de programacion CGN

ACTUALIZACION DISPOSICIONES DE LA SUPER SERVICIOS

1

actualizacion superintenden

cia 75%x x x x x x x x x x x x SSP las fechas dependen de

programacion SSP

INFORMACION EXOGENA1

ACTUALIZACIONES DIAN 75%

x x x x x x x x x x x x DIAN NO HAY PROGRAMACION

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA

1INDETERMINA

DO 75%

x x x x x x x x x x x x

NORNAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

INDETERMINADO 75%

x x x x x x x x x x x x NO HAY PROGRAMACION

ACTUALIZACIONES ENTIDADES DE CONTROL

1Actu entidades

de control 75%X X X X X X X X X X X X ENTES DE CONTROL

las fechas dependen de programacion Entes de

Control

CAPACITACIONES

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01






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1 Página 30 de 39

DEPENDENCIA:


1,cuarto trimestre de 2011 1 informe 100% X Contador Febrero 15 de 20112. Prmier trimestre de 2011 1 informe 100% X Contador Abril 15 de 20113. Segundo trimestre de 2011 1 informe 100% X Contador Julio 15 de 2011

4. Tercer trimestre de 20111 informe 0% X

ContadorOctubre 15 de 2011

Entregar información contable a laCONTRALORIA DEPARTAMENTAL 1. Informe de 2010 cuenta fiscal

1 informe 100% XContador Los primeros 10 días

hábiles

1. Informe anual de 20101 informe 100% X

ContadorEnero 31 de 2011

2. Prmier semestre de 20111 informe 100% X

ContadorJulio 15 de 2011

1. Declaración de renta año 2010 1 renta 100%X

Contador Según cronograma de la DIAN

2. Información exogena año 20101 exogena 100%

XContador Según cronograma de la

DIAN3, declaracion Impuesto alPatrimonio

1 patrimonio 100% x3. Declaración de retefuente 2011 12 declaraciones 75% X X X X X X X X X X X X Contador

Según cronograma de la DIAN

4. Declaración de IVA 2011 6 declaraciones 75% X X X X X X ContadorSegún cronograma de la DIAN

4. Expedir certificados retefuente

20101 certificados 100%

XContador

durante el año1. Declaración de ICA año 2011 6 declaraciones 75% X X X X X X Contador

2. Expedir certificados reteica 20101 certificados 100%

XContador

durante el año




1 Actividades 75% 0 x X x x x x x x x x x x Contador

80.0%

Presentar declaraciones de impuestosmunicipales (MUNICIPIO DE YOPAL)


PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01






Entregar información contable a laCONTADURIA GENERAL DE LA NACION(CHIP)

Entregar información contable a laSUPERINTENDENCIA DE SERVICIOSPUBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)

Presentar declaraciones de impuestosnacionales (DIAN)

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1 Página 31 de 39

DEPENDENCIA:


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN TODOS LOS PROCESOS DE

ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE

1.Seguimiento y mejoramiento a los procesos implementados 3 horas diarias

100%

0 x x x x x x x x x x x x ALMACEN

1. Bienes Muebles. 12 Conteos fisicos100%


2. Activos Fijos. 12 Conteos fisicos100%


3 Bienes Devolutivos y de consumo en uso (Inv. por dependencias y plaqueteo)

4 Conteos fisicos

100%

0 x x x x ALMACEN

4, Generacion de informes y actas de inventario valorizados. 12 infome y actas

100%0 x x x x x x x x x x x x ALMACEN

1,Encerramiento en muro Bodega Villa Maria 1 obra

0%50 x x x ADMINISTRATIVA

2,Construccion caseta vigilancia 1 obra0%

5 x ADMINISTRATIVA

3,Adquisicion de camaras de vigilancia 1 suministro

100%5 x ALMACEN -

ADMINISTRATIVA

4, Construccion de areas de depósito para material de rio 1 obra

0%

50 x x

DIRECCION ADMINISTRATIVA/ ALMACEN- SONIA

RAMIREZ

5,Señalización y demarcación de áreas de acceso, cargue, descargue e identificación de accesorios

1 obra

0%

50 x x

DIRECCION ADMINISTRATIVA/ ALMACEN- SONIA

RAMIREZ

6,Organización y clasificacion de material de acuerdo a sus caracteristicas

6 Dia/ Mensual

100%

0 x x x x x x ALMACEN - ADMINISTRATIVA

7,Baja de bienes inservibles 4 Actas de bajas100%

0 x x x x ALMACEN - ADMINISTRATIVA

1, Ampliacion de Bodega 1 Obra 100%

15 x x x ALMACEN - ADMINISTRATIVA

2,Mejoramientos de muebles para almacenamiento 1 Mantenimiento 100% 10 x x x ADMINISTRATIVA

3,Adquisicion de muebles y estantes de almacenamiento 1 100% 10 x x x ADMINISTRATIVA

4, Organización y clasificacion de accesorios y material de acuerdo a sus catactaristicas 1

horas diarias100%


OPTIMIZACION BODEGA SEDE PRINCIPAL

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



OFICINA DE ALMACEN



INVENTARIO FISICO

OPTIMIZACION BODEGA DE ALMACENAMIENTO VILLA MARIA

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1 Página 32 de 39

DEPENDENCIA:

Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N DSEGUIMIENTO AL PROCESO

IMPLEMENTACION SOFTWARE 1. Seguimiento nuevo software 4 Horas diarias 100% 0 x x x ALMACEN

1. Implementacion 3 horas diarias 100% x x x x x x x x x x ALMACEN2. Seguimiento y control 3 horas diarias 100% x x x x x x x x x ALMACEN

CAPACITACION 1,Seminario y/o curso actualizacion manejo almacen , inventarios y bodegaje a profesional y auxiliares

2 capacitacion 0% 3 x x ALMACEN

1. Contabilidad 4 Informes 100% 0 x x x x ALMACEN2. Dirección Administrativa 12 Informes 100% 0 x x x x x x x x x x x ALMACEN3. Control Interno. 2 Informes 100% 0 x x ALMACEN4. Planeación. 2 Informes 100% 0 x x ALMACEN1,Verificacion de necesidades de mantenimiento 3 informe 100% 20 x x x ALMACEN

2, Mantenimientos preventivo y correctivo 3

Verificaciones y Arreglos. 100% x x x ALMACEN

3. Actualizacion hoja vida equipo 3 Documento 100% 20 x x x ALMACEN1,Verificacion de necesidades de mantenimiento 4 Informe 100% x x x x ALMACEN

2, Mantenimientos preventivo y correctivo 12

Verificaciones y Arreglos. 100%


3. Actualizacion hoja vida vehículo10 Documento 100% x x x x x x x x x x ALMACEN




1 Actividades 100% 0 x X x x x x x x x x x x ALMACEN

84.0%

REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



OFICINA DE ALMACEN



APLICACIÓN LEY GENERAL DE ARCHIVOS

RENDICION DE INFORMES

REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

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1 Página 33 de 39

DEPENDENCIA:


1. Adquisición, Implementación,Migración De Datos, Capacitación,Soporte Y Puesta En FuncionamientoDe Módulos Adicionales Al SistemaIntegrado Tales Como: Sistema DeInformación Gerencial, • ModulosAdicionales De Recursos Humanos(Modulo Selección Y Evaluación,Salud Ocupacional, ModuloBienestar), Sistema De FacturaciónDel Servicio De Aseo Para ElManejo De Los Procesos De LaEmpresa De Acueducto,Alcantarillado Y Aseo De Yopal

3

Programa:Sistema DeInformación Gerencial, •Modulos Adicionales DeRecursos Humanos (Modulo Selección YEvaluación, Salud Ocupacional, Modulo Bienestar), Sistema DeFacturación Del ServicioDe Aseo

40% 150 x x x x x x x x x x xUnd. Sistemas,

Gerencia y Und.Admon Financiera

2. Diagnostico, mantenimientos y rediseño de la red eléctrica, de datos y telefónica de la EAAAY (sede Administrativa)

1

Diagnostico, mantenimientos y rediseñode la redeléctrica, dedatos ytelefónica dela EAAAY

90% 30 x x x x x x x x xUnd. Sistemas,Gerencia yUnd.Admon Financiera

3. Compra de Software y hardware Firewall para protección a los datos e Internet

1 Firewall físico 100% 20 x x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera

4. Adquisicion Software control de impresión en las diferentes maquinas

1Adquisición software de impresión

0% 3 x x xUnd. Sistemas,Gerencia yUnd.Admon Financiera

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



OFICINA DE SISTEMAS



Optimización recursos informáticosEjecución del proyecto

sujeto a disposición presupuestal Vigente

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1 Página 34 de 39

DEPENDENCIA:


5 Estudio e implementación tiempo y asistencia de visitantes y funcionarios a la empresa en las diferentes sedes.

1Implementación tiempo y asistencia

100% 20 x x x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera

6. Compra convertidor de acrobat profesional ult. Vers 2 Programas 0% 3 x x x Und. Sistemas y

Und.Admon Financiera

7. Adquisición de Switchs de Marca administrado 1 Switchs 60% 5 x x x Und. Sistemas y


8. Mantenimiento Preventivo ycorrectivo de computadores,Impresoras, monitores, UPS, switchs, canaletas de datos, voz y eléctrica

2 Mantenimiento semestral 100% 20 x x x x x x

Und. Sistemas,Und.Admon Financieray Contratista.

9. Suministro de Partes para todotipo de equipo de computo y red dedatos.

2 Suministros Anuales 80% 20 x x x x

Und. Sistemas,Gerencia yUnd.Admon Financiera

10. Estudio, análisis, documentacióne Implementación de políticas deseguridad en los sistemas deinformación.

1 Documentación 20% 10 x x x x x x x x x x x

Und. Sistemas,Gerencia, Und.AdmonFinanciera yContratista

11. Dispositivo profesional dealmacenamiento de datos en redpara montaje en Rack con capacidadde cuatro (4) discos durosintercambiables y reemplazables encaliente .

1 Suministro deNAS 0% 15 x x


12. Mantenimiento y soporte delSistema de información que semanejan en la Empresa(Qfdocument)

1

Mantenimiento, actualizacióny Soporteanual sistemaQfdocument

70% 10 x x x x x x x x x x x xUnd. Sistemas,Und.Admon Financieray Contratista.

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



OFICINA DE SISTEMAS





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1 Página 35 de 39

DEPENDENCIA:


13. Mantenimiento y soporte delSistema de información que semanejan en la Empresa (Tiempo yAsistencia)

1

Mantenimiento, actualizacióny Soporteanual sistemaTiempo yAsistencia)

40% 5 x x x x x x x x x x x xUnd. Sistemas,Und.Admon Financieray Contratista.

14. Capacitación al funcionario(s) dela unidad de sistemas en Servidores,Sistemas Operativos, motores debases de datos, Herramientas deOficina, Seguridad en Sistemas deInformación y Redes.

1

Capacitación Semestral entecnología depunta

40% 5 x xUnd. Sistemas,Gerencia y FuncResponsable(s)

15. Potenciar servidores actualesmarca IBM serie "eserie x226" y HPPROLANT ML370G5 en discos durosARRAY, memoria y procesador.

1

Compra dediscos durosARRAY, memoria yprocesador para servidores

0% 10 x x xUnd. Sistemas,Und.Admon Financieray Contratista.

16. Adquisición de una Cintoteca(almacén de los medios magnéticoscomo: Cinta magnética, disquete,cassetes, Discos removibles, CDs,etc.)

1 compra de unaCintoteca 0% 5 x x x


17. Adecuacion eimplementacion en el cuarto desistemas en cuanto a: pisofalso y extintor Automático) 1

compra depiso falso yextintor Automático




OFICINA DE SISTEMAS





PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01

VERSION Pagina

1 Página 36 de 39

DEPENDENCIA:


18. implementacion de la red local:voz, datos, y energia regulada PTAP

1

Implementacion de la redlocal: voz,datos, yenergia regulada PTAP


19. compra de un servidor planta detratamiento de agua potable. 1

Compra deservidor ePTAP

0% 20 x x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera

20. Renovacion de hosting paraalojamiento pagina web 1 Alquiler de

Hosting 100% 3 x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera

21. compra de dominio eaaay.gov.co

1Compra dominio eaaay.gov.co

100% 2 x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera

22. Adquisición de impresoras lasermonocromaticas 2

Compra Impresoras Laser


23. Adquicición de licencias ofice2010 15 Compra

licencias 90% 25 x x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera

24. Compra de computaores conlicencias sistema operativo y deofficce ultima versión

10Computadores con softwarelicenciado

100% 35 x x x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera

25. camaras de seguridad a color luznoche dia, resistente al agua(interperie) con brazo mecanico paragiro de camaras

15

Adquisición decamaras desegurida dia/noche sede administrativa, PTAR y villamaria


OFICINA DE SISTEMAS





PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



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1 Página 37 de 39

DEPENDENCIA:


Actualizacion base de datos

seguimiento y actualizacion de Basede Datos de la hoja de vida de cadaelemento de hardware e imventariode software

4

Actualizaciones en la Base

de Datos

100% 0 x x x x x x x x x x x Unidad de Sistemas

Control y seguimiento del uso de elementos de hardware, software e internet

Control y seguimiento del usoadecuado de computadores,sistemas de informacion, red dedatos, impresoras e Internet

4Controles y

seguimientos en el año

100% 0 x x x x x x x x x x x x Unidad de Sistemas

1. Mantenimiento corectivo tanto de los computadores como los perifericos, Red de Datos y tener Actualizado La hoja de vida de cada Computador, Impresoras, UPS, Switchs entre otros

2. Apoyar las actividades diarias en la Oficina de Sistemas.

3. Elaboración del inventario de Software y Hardware de la Empresa

4. Control y seguimiento a los sistemas de información y cámaras de seguridad




1 Actividades 70% 0 x X x x x x x x x x x x Unidad de Sistemas

62%PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011

Personal Técnico de apoyo a unidad de Sistemas 1

Técnico ó tecnólogo en

Sistemas100% 24 x x x x x x x x x x x x

Und. Sistemas, Gerencia y


Ejecución del proyectosujeto a disposiciónpresupuestal

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



OFICINA DE SISTEMAS



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1 Página 38 de 39

DEPENDENCIA:

Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F MA M J J A S O N D

Realizar el cubrimiento del 100% delMunicipio en la recoleccion de basuradomiciliaria a diario

1024

No de rutas programadas

para recoleccion en

el periodo

98% $ 240,000,000 $ 240,000,000 X X X X X X X X Costos de gasto por combustible

Fortalecer la recoleccion y trasportede los residuos solidos domiciliariosa traves del arrendamiento devehiculos compactadores

3No. De

Vehiculos en ruta

100% $ 640,000,000 $ 560,000,000 X X X X X X X X

Arriendo mensual a todo costo (incluye alquiler de vehiculo,

personal para mantenimiento, costos de mantenimiento) de

vehiculos

Presentar reportes diarios deoperación de cada vehiculo 138

No. De reportes en el

mes 98%

Hojas de ruta de operación de cada

vehiculo de acuerdo al sector

Solicitar y entregar los implementosy elementos de seguridad industrialnecesarios para el buenfuncionamiento operativo de laprestacion del servicio de recoleciony transporte

2 No. de veces por mes 100% x x x x x x x x

Cambio de guantes y tapabocas, otros

elementos necesarios

Mantenimiento de higiene ysalubridad con el lavado pertinentede los vehiculos compactadores ymotocarros luego de ser utilizados enoperación.

1024

No de rutas programadas

para recoleccion en

el periodo

100% $ 14,600,000 $ 14,600,000 x x x x x x x xValor de lavado de

vehiculo por mes de 4,800,000

Realizar el cubrimiento del 100% delMunicipio en las actividades debarrido y limpieza de vias y areaspublicas a diario.

2592No de rutas

programadas al año

98% $ 19,000,000 $ 19,000,000 x x x x x x x xAdquisicion carritos papeleros para los operarios escobitas

Realizar la recoleccion de losresiduos generados por efecto delbarrido y limpieza de vias

24Rutas de

recolecion por mes

100% $ 96,000,000 $ 96,000,000 Alquiler de Vehiculo tipo volqueta

Solicitar y entregar los implementosy elementos de seguridad industrialnecesarios para el buenfuncionamiento operativo de laprestacion del servicio de barrido ylimpieza de vias

2 No de veces por mes 100% x x x x x x x x

Cambio de guantes y tapabocas, otros

elementos necesarios

Garantizar el suministro de bolsaspara la recoleccion efecto del barridoen los tamaños y calidad necesaria

2592No de rutas

programadas al año

100% $ 105,000,000 105,000,000 x x x x x x x xCompra de bolsas para

el periodo total programado

Coordinar las actividades de Poda y Mantenimiento de zonas verdes

Realizar poda y mantenimiento a los separadores publicos y zonas aledañas a los canales pluviales

200No. De

kilómetros podados

100% $ 39,340,000 $ 39,340,000 x x x x x x x x Natalia Garces Gerena

Adquisicion ymantenimiento deguadañas y combustiblepara su operación,compra de insumos deoperación y proteccion,Vallas de proteccion

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01



DIRECCION DE ASEO



Garantizar la optima operación "DEL SISTEMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE

VIAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL"

Natalia Garces Gerena

UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Garantizar la optima operación "DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE

YOPAL"

Natalia Garces Gerena

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DEPENDENCIA:


Elaborar estudio tecnico sobre elreciclaje y aprovechamiento en elMunicipio de Yopal

1 Proyecto Elaborado 100%

Capacitaciones a institucioneseducativas, entidades publicas oprivadas, entre otros

Numero de capacitaciones 20% x x x x x x x x

Programar y ejecutar capacitacionesbimensuales de temas de interes delos recicladores (asociatividad, usode elementos de proteccion, etc)

4 Numero de capacitaciones 40% x x x x x x x x

Gestion para apadrinamiento de recuperadores por insituciones publicas, privadas, usuarios, etc

20Numero de

recuperadores apadrinados

20% x x x x x x x x

Dirigir y controlar el ingreso devehiculos a disposicon diaria en elRelleno Sanitario Macondo

30No. De dias

inspeccionados en el mes

100% x x x x x x x x

Llevar control del sistema de pesajeal Ingreso al sitio de disposicion finalcon el fin de garantizar el cobro delservicio

100%

Dirigir y controlar el monitoreo de lacalidad de Agua subterranea ysuperficial

2No de

monitoreos semestrales

0%

Dirigir y controlar el proceso deoperación en celda 170

No. De toneladas

diarias ingresadas al

100% x x x x x x x x

Dirigir y controlar el cubrimientodiario de la celda de operación 30

No. De dias de cobertura

diaria100% x x x x x x x x

Programar cubrimiento intermediocon material de cobertura 15

No. De dias cubierto con

material60% x x x x x x x x

Controlar la presencia de aves decarroña en el sitio de disposicon final 30

No de dias controlados en

el mes60% x x x x x x x x

Control y supervision alcumplimiento de los parametrosexigidos en el Licencia Ambiental

1No. De

informes presentados

60% x x x x x x x x

Dirigir y controlar el transvase deliquidos lixiviados en la operacióndiaria del relleno sanitario

26000Volumen

almacenado de lixiviado

60% x x x x x x x x

Programar mantenimientos preventivos a los equipos de bombeo 4

No de mantenimient

os30% x x x x x x x x

programar la fumigacion mensual en el area de influencia como medida preventiva de roedores y zancudos

1No de

fumigaciones mensuales

30%

Solicitar los insumos necesarios para la operación 4 No. De

solicitudes 50%

74%

Código 112.00.51.03.03.01



DIRECCION DE ASEO



UNIDAD DE RELLENO SANITARIO

Garantizar la optima operación del sitio de disposicion final de residuos solidos

Domiciliarios

Maria Isabel Rodriguez


Coordinar todas las actividades para la puesta en marcha del PROYECTO DE APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE DE

RESIDUOS SOLIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO

DE ASEO

Maria Quisphi Gonzalez

PLAN DE ACCION


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PLAN DE ACCION 2011

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL LOGRO UNA EJECUCIÓN DEL 73% DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION EN LA VIGENCIA 2011, A

CONTINUACION SE PRESENTA LOS PORCENTAJES EVIDENCIADOS EN CADA UNA DE LAS AREAS Y EL CONSOLIDADO SEGUN LA DIVISION ORGANICA DE LA ENTIDAD.

PLAN DE ACCION


Código 112.00.51.03.03.01

DIRECCIÓN DE ASEO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

APROVECHAMIENTO YRECICLAJE

RELLENO SANITARIO

84.00% 63.00%

GERENCIA, 85.50% DIRECCION TECNICA, 80.51%

DIRECCION COMERCIAL, 60.19%

DIRECCION DE ASEO, 74.00%

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANC,

75.91%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

GERENCIA DIRECCION TECNICA DIRECCION COMERCIAL DIRECCION DE ASEO DIRECCIONADMINISTRATIVA Y

FINANC

PLAN DE ACCION EJECUTADO 31/12/2011

Tipo de Documento - Empresa de Acueducto, Alcantarillado y ...

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