Tipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES...

Comprobante del documento

Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,407Referencia: FACTURA 3240Título: COMPRA DE PLACAS DUROCK, CANAL Y TORNILLOSAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: GM MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.Tipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES

Datos del proveedor:

Nombre: GM MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CVBanco: Banorte Operación Estatal #0732

Etiqueta:

Fecha: 25/08/2015Póliza Contpaq: 1875

Folio del proceso: 361

Productos y Servicios

Código

2471010005

2471010005

2421010003

2421010003

2471010006

2471010006

2421010004

Descripción

POSTES ESTRUCTURALES 6

POSTES ESTRUCTURALES 6

PANEL PERMA BASE 1.22X2,

PANEL PERMA BASE 1.22X2,

TORNILLO 1" PUNTA DE BOF

TORNILLO 1" PUNTA DE BOF

CINTA DE REFUERZO, FIBR£

Precio Unitario

$81

$82

$89

$89

$21

$22

$70

99

12

84

89

99

02

03

Cantidad

13

1

5

1

3

1

1

Subtotal

$1,065

$82

$449

$89

$65

$22

$70

87

12

20

89

97

02

03

Impuestos

$0

$0

$0

Su

$0

$0

$0

00

00

00

00

00

00

00

Total

$1,065.

$82

$449

$89

$65

$22

$70

87

12

20

89

97

02

03

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5124024710601150101E0001 Artículos metálicos para la construcción5124024210601150101E0001 Cemento y productos de concreto

$1,235.9*$609.12

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Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,407Referencia: FACTURA 3240Título: COMPRA DE PLACAS DUROCK, CANAL Y TORNILLOS Fecha: 25/08/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 1875Proceso: GM MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.Tipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 361


Nombre: GM MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CVBanco: Banorte Operación Estatal #0732

Etiqueta:

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se;211210039600000000000000 GM Material Diseño y Construcción, SA de CV $1,845 10111200000300004000000000 Banorte Operación Estatal #0732 $1,845.10826000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Ejercido $1,235 98827000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Pagado $1,235 98826000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Ejercido $609 12827000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Pagado $609 12

Observaciones

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5124024710601150101E0001 Artículos metálicos para la construc EJERCIDO $1,235,985124024710601150101E0001 Artículos metálicos para la construc PAGADO $1,235.985124024210601150101E0001 Cemento y productos de concreto EJERCIDO $609.125124024210601150101E0001 Cemento y productos de concreto PAGADO $609.12

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Plantilla: CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOEvento: 438Referencia: FACTURA 3240Titulo: COMPRA DE PLACAS DUROCK, CANAL Y TORNILLOSAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: GM MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.VTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES


Nombre: GM MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV

Fecha: 25/08/2015Póliza Contpaq: 2353


Etiqueta:


Código Descripción Precio Unitario Cantidad

2471010005 POSTES ESTRUCTURALES 6

2471010005 POSTES ESTRUCTURALES 6

2421010003 PANEL PERMA BASE 1.22X2,

2421010003 PANEL PERMA BASE 1.22X2,

2471010006 TORNILLO 1" PUNTA DE BOR

2471010006 TORNILLO 1" PUNTA DE BOR

2421010004 CINTA DE REFUERZO, FIBR£

$81.99 13 '

$82.12 1

$89.84 5

$89.89 1

$21.99 3

$22.02 1

$70.03 1

Subtotal Impuestos Total

$1,065.87 $0.00 $1,065.87

$82.12 $0.00 $82.12

$449.20 $0.00 $449.20

$89.89 $0.00 $89.89

$65.97 $0.00 $65.97

$22.02 $0.00 $22.02

$70.03 $0.00 $70.03


Cuenta Nombre

5124024710601150101E0001 Artículos metálicos para5124024210601150101E0001 Cemento y productos de

la construcciónconcreto

Importe

$1,235.9í$809.12

Pólizas contables

Cuenta Nombre825000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Devengado826000QOOOOOOOOOOOOOOOOO Presupuesto de Egresos Ejercido825000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Devengado826000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Ejercido

Cargo

$1,235.98

$609.12

Abono Segmento Nombre del set

$1,235.98

$609.12

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Plantilla: CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOEvento: 438Referencia: FACTURA 3240Título: COMPRA DE PLACAS DUROCK, CANAL Y TORNILLOSAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: GM MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.Tipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES



Etiqueta:

Fecha: 25/08/2015Póliza Contpaq. 2353


Observaciones


Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5124024710601150101E0001 Artículos metálicos para la construc DEVENGADO5124024710601150101E0001 Artículos metálicos para la construc EJERCIDO5124024210601150101E0001 Cemento y productos de concreto DEVENGADO5124024210601150101E0001 Cemento y productos de concreto EJERCIDO

$1,235.98

$609.12

$1,235.98

$609.12

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Plantilla: ORDEN DE COMPRAEvento. 452Referencia: REQ. 005Título: COMPRA DE PLACAS DUROCK, CANAL Y TORNILLOSAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: GM MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.Tipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES

Datos del proveedor.

Nombre: GM MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CVCalle:Colonia: Municipio:Etiqueta:

Fecha.Póliza Contpaq

Folio del proceso:

25/08/20152351

361

Exterior:RFC:

Estado:Interior:


Código

2471010005

2471010005

2421010003

2421010003

2471010006

2471010006

2421010004

Descripción

POSTES ESTRUCTURALES 6.35


PANEL PERMA BASE 1.22X2.44

PANEL PERMA BASE 1 .22X2.44

TORNILLO 1" PUNTA DE BORCA


CINTA DE REFUERZO, FIBRA DE

Precio Unitario

$

$

$

$

5

$

81

82

89

89

21

22

70

99

12

84

89

.99

02

03

Cantidad

13

1

5

1

0

11

Subtotal

S 1,065.87

$82.12

$ 449.20

$ 89.89

$ 65.97

$ 22.02

$ 70.03

Impuestos

$

S

$

$

$

$

$

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total

$ 1,065

$ 82.12

87

$ 449.20

$ 89.89

$ 65.97

$ 22.02

$ 70.03



5124024710601150101E00015124024210601150101E0001

Artículos metálicos para la construcciónCemento y productos de concreto

$ 1,23598$609.12

Pólizas contables

Cuenta Nombre

8220000000000000000000(Presupuesto de Egresos por Ejercer824000QOOOOOOOOOOOOOOO(Presupuesto de Egresos Comprometido8220000000000000000000(Presupuesto de Egresos por Ejercer8240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido

Cargo

$1,235.98

$609.12

AbonoSegmentcNombre del segme

$1,235.98

$609 1 2

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Plantilla ORDEN DE COMPRAEvento: 452Referencia: REO. 005Titulo: COMPRA DE PLACAS DUROCK, CANAL Y TORNILLOS Fecha 25/08/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 2351Proceso: GM MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.Tipo de proceso. COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 361


Nombre: GM MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV RFC.Calle: Exterior: Interior:Colonia: Municipio. Estado:Etiqueta:

Observaciones

APLICACIÓN DE DESCUENTO DIRECTO AL ARTÍCULO PANEL PERMA BASE 1.22X2 44 12.7M POR LA NOTA DE CRÉDITO DECON NÚMERO DE FOLIO: 129 SERIE: GMD POR LA CANTIDAD DE $1,800.90


Cuenta Descripción Momento Cargo Abono

5124024710601150101E0001 Artículos metálicos para ia construcciói POR EJERCER $ 1,235985124024710601150101E0001 Artículos metálicos para la construcciót COMPROMETIDO $ 1,235.985124024210601150101E0001 Cemento y productos de concreto POR EJERCER $ 609.125124024210601150101E0001 Cemento y productos de concreto COMPROMETIDO 3609.12

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Plantilla: RECEPCIÓN DE BIENEvento: 482Referencia: FACTURA 3240 GNFTitulo: COMPRA DE PLACAS DUROCK, CANAL Y TORNILLOSAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: GM MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.VTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES


Nombre: GM Material Diseño y Construcción, SA de CVCalle: Exterior:Colonia: Municipio:Etiqueta:

FechaPóliza Contpaq:

Folio del proceso:

25/08/20152352

361

RFC:

Estado:Interior:


Código

2471010005

2471010005

2421010003

2421010003

2471010006

2471010006

2421010004

Descripción



PANEL PERMA BASE 1 .22X2.44





Precio Unitario

$81.99

$ 82 12

$ 89.84

$ 89.89

$21.99

$2202

$ 70.03

Cantidad

13

i

;>13

i!

Subtotal

$ 1,06587

$82 12

$ 449.20

$ 89.89

$ 65.97

$ 22.02

$ 70.03

Impuestos

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Total

$ 1,065.87

$82.12

$ 449.20

$ 89.89

$ 65.97

$ 22.02

$ 70.03



5124024710601150101E00015124024210601150101EOO01


$ 1,235.98$609.12

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Plantilla: ORDEN DE COMPRAEvento 452Referencia: REQ. 005Título: COMPRA DE PLACAS DUROCK, CANAL Y TORNILLOSAutorización PRE-AUTORIZADO

Proceso: GM MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C V.Tipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES



Calle:Colonia: MunicipioEtiqueta:

Fecha:Póliza Conípaq:

Folio del proceso-

25/08/20152351

361

Exterior:RFC:

Estado:Interior:


Código

2471010005

2471010005

2421010003

2421010003

2471010006

2471010006

2421010004

Descripción








Precio Unitario

$

8

S

$

$

81.99

82.12

89.84

89.89

21.99

22.02

70.03

Cantidad

1 3

1

5

1

-'i

1

i

Subtotal

$ 1,065.87

$82.12

$ 449.20

$ 89.89

$ 65.97

$ 22.02

$ 70.03

Impuestos

$0.00

$0.00$0.00

$0.00

$0.00

$0.00$0.00

Total

$ 1,065.

$82.12

87

$ 449.20

$ 89.89

$ 65.97

$ 22.02

$ 70.03



5124024710601150101E00015124024210601150101E0001


$ 1,23598$609.12

Pólizas contables

Cuenta Nombre

8220000QOOOOOOOOOOOOOO!Presupuesto de Egresos por Ejercer824QOOQOOOOOOOOOOOOOOO!Presupuesto de Egresos Comprometido8220000000000000000000(Presupuesto de Egresos por Ejercer8240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido

Cargo

$1,235.98

$609.12

AbonoSegmentcNombre del segmt

$1,23598

$609.12

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Impresión NBX1 Página 1 de

IMHSIS

Reporte de Transferencias SPEI BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.RFC: BMIN-930209-927

25/08/2015 02:12P.M.

Cuenta/ CLASE Ordenante

Nombre del Ordenante

RFC o CURP del OrdenanteMonedaID TerceroNombre del BeneficiarioCuenta/ CLABE BeneficiarioRFC BeneficiarioBanco DestinoImporte a TransferirIVA

Fecha AplicaciónNúmero de ReferenciaConcepto de PagoClave de RastreoConfirmaciónComisiónIVA ComisiónCapturóFecha CapturaEjecutóFecha de Ejecución

Autorizó 1:Fecha Autorización 1:Autorizó 2:Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:Fecha Autorización 3:AutExcepción 1:Fecha AutExcepción 1:AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:Modo de Ejecución

Nombre del Archivo

0253990732

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONAMETROPOLITANA DUTZ030120HP8

MXPGMD0510065D9G.M. MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV014320655018216211GMD0510065D9

Santander$1,845.10$0.0025/08/20151

COMPRA DE PLACAS DUROCK, CANAL Y TORNILL8846CAP4201508250270640812

OK. OPERACIÓN EFECTUADA$8.90

$1.42

Nayeli Marlene Villareal Rentería25/08/2015 14:10:04 p.m.

SILVIA GONZÁLEZ

25/08/2015 14:12:07 p.m.

Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en laciudad de México, D.F.Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de laInstitución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso nomayor a 90 dias naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante;México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33} 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

https://nbem.banorte.com/ /NBXI/Corporativa/Transferencias/SPEI.aspx

W&*J

25/08/2015

&uad',!c¡a;o

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

SOLiCITUD DE PAGO Folio

Arca / Proyecto Solicitante | RMSG

Fecha Solicitud

Fecha RequeridaPago

Concepto

Beneficiario~

Forma de Pago

Observaciones

Agosto 25 del

Agosto 25 del

2015

2015

Compra de placas durock,

No Asignación / nn9

Área / Proyecto

importe: $1,845.10

canal y tornillos

GM. MATERIAL DISEÑO Y CONTSTRUCCIÓN SA DE CV

ChequeDepósito

Transferencia XBanco

NóminaCuenta

Santander Ol ADI_ v 014320655018216211L/LAbt. A

( Partida Presupuesta! 24?1 y 2471 Tornillos)Se adjuntan datos de banco

Vo. B

Mtra. Sonia G. A

CodlficaclórkRE-̂ 2-01 I Versión: E

líampodtt RoteTción: 12 años

Planeación

Ing. Carlos Alberto Sainz

inicia Vigencia de V0n,¡ótv 03-Sep-12 Raíz: PRA02 Fecha de liberación 1ra. versión: ÍJ-Ene-09

Arc-hive en; Servicios administrativos y contables: Anexa a la poíiza contable

EGRESO

Revisión Ciip

Momento:

c h a : £*-&*'

Nombre:.

F i r m a : .

fsH EGRESOg^g Revisión Clip

Momento:

Nombre :

i r m a :.

GM MATERIAL DÉSEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.DOMICILIO RSCAL R.F.C, : GMD0510065D9 COMPROBANTE FISCAL DIG¡TJü

AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN No. 557 ARTESANOS, CR 44200,GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO TEL. 3825-4651, 3826-2137

TEL . 01(33)3825-4651, 01(33)3826-2137

email: [email protected]

F A C T U R A

UNIV. TEC. DÉLA ZONA METROPOLITANA DEGDLCARRETERA A SANTA CRUZ KM. 4.5, COL. STA. CRUZ DE LAS FLORES, C.P.. 45640, TLAJOMULCO DEZUÑIGA, JALISCO. RFC: UTZ030120HP8

ENVIAR A:

No. VENDEDOR: 2No. CLIEhfTE: 1345 No. SALIDA: 12483

SERIE: GMF

FOLIO: 3240

FECHA: 2015~08-25T12:42:09FORMA DE PAGO:

Pago en una soia exhibiciónMÉTODO DE PAGO Y CUENTA:

TRANSFERENCIA

RÉGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

CANTIDAD

14

6

4

1

Ha-s1ÍKjSM™'1T?»«

UNIDAD CLAVE

pz GALV-0019

pz CPN-05119

% CTN-10013

RO CFV-10045

"• irlvííBS!

DESCRIPCIÓN

POSTE ESTRUCTURA I. 6.35X3.05 C20 GALV

PANEL PERMABASE 1.22X2.44 12.7 MM

TORNILLO 1 " PUNTA DE BROCA TFR- 1 1 8

CINTA FIBRA DE VIDRIO 4" X 45 ML.

% DESC

0.00

0.00

O.OÜ

0.00

SUBTOTAL

DESCUENTO

I.V.A.

P/U

70.6896

336.2068

18.9655

60.3448

IMPORTE

989.G5/

2,01 7.24 ̂

75.86

60.35

3,143.10

0.00

502.90

TOTAI 3,646.00

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 2008fefb-8ada-4c2b-b7d7*ae0555e 15366

Fecha y hora de certificación: 2015-08-25712:42:13

Sello digital del CFDI:DtOKTJ8qOKfr/nLGYa6FOCsVK3KtezO5NMDImLeaN/qUWhHQ9WWoPy7sB16ht4rkvojxCUSaBy52PwbeUXpNtTFmj2mKAQK4QmzcUKPEpGYaUjVwJTd6ytOqzoy4grKioLNdwuln8r+WPi/gQnSEET641UbsvHTu3IWg32eYz/4=

Número de serie del Certificado de Sello Digital : Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000202708710 00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|(1.0|2008fefb-8ada-4c2b-b7d7-ae0555e15366¡2015-08-25T12:42:13|DtOKTJ8qOKfr/nLGYa6FOCsVK3KtezO5NMDImLeaN/qUWhHQ9WWoPy7sBI6ht4rkvojxCUSaBy52PwbeUXpNtTFmjZmKAQK+QmzcUKPEpGYaUjVwJTd6ytOqzoy4grKioLNdwuln8r+WPi/gQnSEEr641UbsvKTu3IWg32eYz/4=|00001000000202809550||

Sello digital del SAT:mw2L5fWbgbfoGDVX14OLMP92gCmoOK4r2qSbK7FleUTBHFsbYiKOkSz7dSFVyF<s5m6nuKBmVH9/Aq2Wd2z3LWJOeSQvdxZvmFXZK27XujTySSbnMwo4crh4S1aDsiYjT3/AxXPyLPnnf/NKnw3sZ5S28Dg/CW5W2RjP01dSQRvO=

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por internet Página 1 de

SHCP SAT gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por e! SAT

Folia Fisral

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor

GMD0510065D9

Folio Fiscal

20Q8FEFB-8ADA-4C2B-37D7-AE0555E15366

Total del CFDI

$3,646.00

Nombre o Razón Social del

Emisor

GM MATERIAL DISEÑO YCONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2015-08-25112:42:09

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

UTZ030120HP8

Fecha Certificación SAT

2015-08-25712:42:13

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social delReceptor

UNIV. TEC DE LA ZONAMETROPOLITANA DE GDL.

PAC que Certificó

AUR100128NN3

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fíle:///C:/Users/ALEJAN~l/AppData/Local/Temp/Low/FT3T9K97.htm 25/08/2015

GM MATERIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

ornuooM

Domicilio fiscal R.F.C. : GMD0510065D9

Caite: AV. ENRIQUE DtAZ DE LEÓN No. 557, Col ARTESANOS, CP: 44200,GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO TEL. 3825-4651,3826-2137

Expedido enCalle: AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN No. 557, Col. ARTESANOS, CP: 44200,GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO TEL. 3825-4651, 3826-2137

Lugar de expedición GUADALAJARA, JALISCO

Devolución: ( 13<5 } UNIV. TEC. DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL.

Galle: CARRETERA A SANTA CRUZ KM. 4.5, Col. STA. CRUZ DÉLAS FLORES, CP¿5640, TLAJOMULCO DE/UÑIGA, JALISCO. RFC: UTZ030120HP8

Vendedor : 2Enviara: Calle: FACTURX 3034

Comprobante fiscal digital

Serie:GMD

Folio: 129

Fecha : 2015-08-25T12:30 42

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y cuenta:No identificado

Régimen fiscal:

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

Cantidad Unidad Clavo Descripción %Desc I ' /U Importe

SC FO-07024 RECUBRIMIENTO PROTEKTO PLUS 22.7 KG 0.00 258.7500 1,552.501

SubtotalDescuentoI.E.P.S.

I.V.A.

1,552.500.000.000.000.00

248.40

Total

UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 90/100 M.N.

"Este documento es un;, representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 73D76K91-9BA2-479E-AEE6-5755683A16DE

Fecha y horade certificación: 2015-08-25T12:30:50

Sello digital del CFDI:W3w8ZldCVus3vfsrB3ufa/rtvtLv¡l7FcVvzFOh/RJWSrwvrZYoGZNA8nTb2p3Sk8rV3aVaMeOqYvgH+Wgeh9TmWOyOfgR49INzVCyVhlp2EBaliPKeg51xgLOrl:',4is3t5tujWxaofSvldGBOqHxhlZOZp2rUXI5tyRd5ifDyKO=

Número de serie del Certificado de Sello Digital: Número de serie del Certificado de Sello Digital del

00001000000202708710 00001000000301021501

Cadena original del com ,)lemento de certificación digital del SAT:

||1.0|73D76F91-9BA2-479EAEE6-5755683A16DE|2015-08-25T12:30:50|W3w8ZldCVus3vfsrB3ufa,vlvtLvil7FcVvzFOh/RJWSrwvrZYoGZNA8nTb2p3Sk8rV3aVaMeOqYvgH+Wgeh9TmWOyOfgR49INzVCyVhlp2cBaliPKeg51xgLOr,24is3t5tujWxaofSvtdGBOqHxhEOZp2rUXI5tyRd5lfDyKO=p0001000000301021501||

Sello digital del SAT:HBh5rUfuGbwkx8FlvbWse3iG+Ya9HREImlOh4uqDslS54vkx2aV/vf52qLWkC5IZZ7eE1lXkD7Xp3bKz8wRa9Mlkal8wNjLNIjWFrML3/oZOScixw+Hb/E9tzel<5dTMsMWgaJAjCxEDv8TgUs1PJxR7XWo48cnbiaeUcOJD4Q^

tmllído por

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Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de í

SHCP SAT

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Polio Fiscal

gob.mx

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de ía imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor

GMD0510065D9

Folio Fiscal

73D76F91-9BA2-479E-AEE6-5755683A16DE

Total del CFDI

$1,800.90

Nombre o Razón Social del

Emisor

GM MATERIAL DISEÑO YCONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2015-08-25112:30:42

Efecto del Comprobante

egreso

RFC del Receptor

UTZ030120HP8

Fecha Certificación SAT

2015-08-25712:30:50

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social delReceptor

UNIV. TEC. DELAZONAMETROPOLITANA DE GDL

PAC que Certificó

TSP080724QW6

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file:///C:/Users/ALEJAN~l/AppData/LocaI/Temp/Low/YDAMN638.htm 25/08/2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

REQUISICIÓN DE COMPRAUSO EXCLUSIVO CONTROL PRESUPUESTA!.

SafldaípigjgÁrea soiiciíante: Rectoría

No. Requisición:

fecha recepción:̂

E-maíl: recto.riaijaiuízmq.edi

Fecha requerida de entrega:

Fecha elaboración:

21/08/2014

18/08/2015

No Asignación / Proyecto 1 Descripción Materia[para Acondicionar Laboratorio deTurísmo

ítem

1234

567e91011121314151617181920

Descripción detallada (especificaciones)

Postes estructurales 6.35cm x 3.05mHojas de duruck 1/2" medida 2.44cm x l,22cmPijas punta broca i"Cinta de Reruer7o, Fibra de vidrio 4", AS mis

•

Unidad

i14'

Cantidad

146

40C1

Precio Unitario

$ 48.61$ 333.75$ 20.75$ 60.35

Total

$ 680.54$ 2,002.50$ 83.00$ 60.35

$

*$$$$$$$$

$$$$$$

sinIVA

X

Iva

S 103.89S 320-40S 13.28S 9.66SSSSSSS$$$$$$$I$

Total

Total Neto

$ 789.43S 2,322.90$ 96.28$ 70.01

$S$S$SS$SS$SS$SS$ 3,278.61

Proveedor sugerido

GM Materia! Diseñal

NOTA 1: CUANDO LA CANTIDAD DE LA SOLICITUD EXCEDA LOS ÍTEMS ANEXARLOS EN OTRA REQUISICIÓNNOTA 2: CUALQUIER DATO QUE SE OMITA QUEDARA A CONSIDERACIÓN DE RMSG ,

Observaciones: Materiaijiafa Acondicionar Laboratorio de Tunsmo j

Jefe depto/ Dir. área

José de Jesús ChaviraFirma solicitante

Rectorí^Cresupuesto Autorizado

^^

Wtro35í6^rTa"gSíBT/ora GálvezFirma autorización

Vo.-Bo. Recftrio? Materiales/

/ ÜJ*

/ ¿T /\o tfáYron tugo\ Firma

Dlr, de Administración y Finanzas

•

Mira. Sonra Aguuilar MoralesFirma

Codificación: RE-A01-01

Tiempo de Retención: 1 Año

Versión: E

Raiz: PRA-01

Inicia Vigencia de Versión: 03-sep-2G12 JFecha Liberación 1ra. Versión: Q5-JUÍ-20Q6

Archive en: Carpeta oe Compras aaaa

Buenas tardes.

El motivo del presente, es para solicitar de la manera mas atenta y de acuerdo a ladevolución del RECUBRIMIENTO PROTEKTO PLUS 22.7 KGS 6 piezas, código FCN-07024 yque hacen un monto de $ 1,800.90 iva incluido.

Esta devolución, se puede depositar a la cuenta:

BANORTECuenta 0251073631Clabe 072320002510736318a nombre de: Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Favor de confirmar de recibido e! presente.

Sin mas de momento, recibe saludos cordiales.

Alte

Hola Alejandro, con gusto te proporciono los datos paratransferencia., ya te mande la factura por outlook en caso deque no te llegue me avisas para reenviar la factura.

Cuenta 65501821621Clabe interbancaria 014320655018216211Banco SantanderG.M. Material Diseño y Construcción, SA de CV

Saludos !!!

Tipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES...

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Transcript of Tipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES...