TOMO III - JaliscoHØctor PØrez Plazola DIRECTOR DE PUBLICACIONES Lic. Luis Gonzalo JimØnez...

SÁBADO 29 DE DICIEMBREDE 2001

G U A D A L A J A R A , J A L I S COT O M O C C C X L

19SECCIÓN X

Volumen III

2

S á b a d o 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 1 . N ú m e r o 1 9 . S e c c i ó n X

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DELESTADO DE JALISCOLic. Francisco Javier Ramírez Acuña

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNOHéctor Pérez Plazola

DIRECTOR DE PUBLICACIONESLic. Luis Gonzalo Jiménez Sánchez

Registrado desde el 3 de septiembre de 1921.Trisemanal: martes, jueves y sábados.Franqueo pagado. Publicación Periódica.Permiso Núm. 0080921.Características 117252816.Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

3


Presupuesto de Egresos 2002

Volumen III

4


5


Estimado de Ingresos 2002

Concepto del Ingreso Monto Total

IMPUESTOS 1,176,333,664.00

DERECHOS 1,473,878,537.00

PRODUCTOS 340,913,375.00

APROVECHAMIENTOS 548,735,298.00

CAPTACIÓN DIRECTA (SUB-TOTAL) 3,539,860,874.00 3,539,860,874.00

PARTICIPACIONES FEDERALES 12,686,016,512.00 12,686,016,512.00

APORTACIONES RAMO 33 11,747,396,121.00 11,747,396,121.00

APORTACIÓN FEDERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 1,430,336,126.00 1,430,336,126.00

FONDO DE FORTALECIMIENTO ESTATAL (RAMO 23) 959,726,792.00 959,726,792.00

TOTAL 30,363,336,425.00 30,363,336,425.00

6


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9


Nº Programa de Gobierno Monto %

01 ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN 13,012,811,106.11 42.55%

02 MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA TODOS LOS JALISCIENSES 454,253,146.32 1.49%

03 EQUIDAD E IGUALDAD PARA EL DESARROLLO HUMANO 821,595,157.64 2.69%

04 PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 54,056,679.33 0.18%

05 ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES 245,385,000.00 0.80%

06 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL 3,598,771,393.25 11.77%

07 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 6,837,221.00 0.02%

08 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAREGULATORIA PARA LA INVERSIÓN 404,258,997.38 1.32%

09 INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FINANCIAMIENTOPARA EL DESARROLLO 86,143,040.00 0.28%

10 INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS 262,936,373.00 0.86%

11 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y FORTALECIMIENTODE MERCADOS 114,322,327.00 0.37%

12 COOPERACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNOPARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 1,432,000.00 0.00%

13 IMPULSO AL LIDERAZGO NACIONAL Y AL POSICIONAMIENTOINTERNACIONAL DE JALISCO 18,147,637.00 0.06%

14 DESARROLLO SUSTENTABLE 275,409,499.11 0.90%

15 REGIONALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 160,688,567.82 0.53%

16 COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN METROPOLITANAY DE SU REGIÓN 110,000,000.00 0.36%

17 VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTALDE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 97,029,383.00 0.32%

18 MODERNIZACIÓN JURÍDICA Y RESPETO A LOS DERECHOSHUMANOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICAY PROCURACIÓN DE JUSTICIA 821,581,181.07 2.69%

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2002

Presupuesto por Programas de Gobierno

10


19 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y MUNICIPAL DESEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 18,045,063.00 0.06%

20 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORESPÚBLICOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓNDE JUSTICIA 35,010,632.00 0.11%

21 EFECTIVIDAD EN LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,PREVENCIÓN, READAPTACIÓN SOCIAL Y PROCURACIÓNDE JUSTICIA 285,702,959.00 0.93%

22 COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA Y LAS VÍCTIMASDEL DELITO 284,118,906.80 0.93%

23 MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURAY TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓNDE JUSTICIA 449,450,827.48 1.47%

24 MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOSGUBERNAMENTALES 878,063,941.57 2.87%

25 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 54,191,778.89 0.18%

26 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 50,448,830.61 0.16%

27 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER EJECUTIVO 234,606,274.89 0.77%

28 DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE SISTEMASDE INFORMACIÓN 79,209,064.26 0.26%

29 PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA HACIENDA PÚBLICA 479,468,031.69 1.57%

30 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 546,069,850.00 1.79%

31 GOBIERNO CERCANO, COMUNICADOR E INCLUYENTE 80,948,937.78 0.26%

32 FORTALECIMIENTO DE LOS PODERES DEL ESTADO 634,610,307.00 2.08%

33 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS 44,602,461.00 0.15%

34 FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO 5,882,051,425.00 19.23%

Total General: 30,582,258,000.00 100.00%

Nº Programa de Gobierno Monto %

11


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16


P.G. Partida Descripción Monto

01 ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN

1101 Sueldo base 1,854,740,595.79

1103 Sueldos Compactados 3,033,658,460.61

1104 Sobresueldos 107,172,142.20

1105 Sueldos, demás Percepciones y Gratificación Anual 11,640,000.00

1202 Gratificados 209,119.84

1203 Compensaciones a sustitutos de profesoras en estado grávido y personal docente con licencia prejubilatoria 11,795,613.54

1207 Honorarios por Servicios Profesionales 679,000.00

1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 58,949,857.65

1302 Asignación específica para personal docente 500,000.00

1303 Previsión social múltiple para personal de educación y salud 46,453,548.15

1304 Compensaciones a Directores de preescolar, primaria y secundaria; inspectores, prefectos y f.c. 41,279,038.08

1305 Compensaciones para material didáctico 37,839,688.68

1306 Compensaciones por titulación a nivel licenciatura T-3, MA y DO 1,287,410.14

1309 Compensaciones por nómina 11,062,254.60

1311 Prima vacacional y dominical 60,216,791.23

1312 Aguinaldo 309,756,616.39

1316 Asignación docente 127,778,116.52

1318 Servicios cocurriculares 161,273,186.15

1321 Gratificaciones Genéricas 121,444,652.98

1323 Homologación 29,027,433.04

1324 Ayuda para actividades de organización y supervisión 27,313,988.68

1325 Estímulo por el día del Servidor Público 256,390.00

1401 Cuotas a pensiones 100,038,794.21

1402 Cuotas para la vivienda 57,411,201.37

1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 131,391,202.75

1405 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 38,248,153.59

1501 Fondo de retiro 20,102,153.56

1502 Estímulos al personal 68,250.16

1601 Ayuda para despensa 62,572,537.56

1602 Ayuda para pasajes 342,683.00

1603 Otras Ayudas 17,691,716.00

1604 Ayuda para actividades de esparcimiento 2,211,790.71

1801 Impacto al salario en el transcurso del año 281,723,493.04

1901 Salarios, gratificación anual y otras percepciones y retribuciones por seguridad social 2,605,803,472.89Total Capítulo 9,371,939,353.11

2101 Material de oficina 1,566,000.00

2102 Material de limpieza 173,000.00

2103 Material didáctico 18,668,800.00

2104 Material estadístico y geográfico 16,900.00

2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 20,000.00

2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 35,000.00

2201 Alimentación para servidores públicos estatales 97,000.00

2202 Alimentación para internos 14,668,400.00

2204 Utensilios para el servicio de alimentación 144,400.00

2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 80,225.00

2503 Medicinas y productos farmacéuticos 100,000.00

2506 Materiales y suministros médicos 92,400.00

2507 Materiales y suministros de laboratorio 51,870.00

2601 Combustibles 166,000.00


Clasificación Presupuestal por Programa de Gobierno y Partidas

17



2602 Lubricantes y aditivos 3,000.00

2701 Vestuario, uniformes y blancos 455,000.00

2702 Prendas de protección 25,000.00

2703 Artículos deportivos 24,975.00Total Capítulo 36,387,970.00

3101 Servicio postal 6,000.00

3103 Servicio telefónico 216,000.00

3104 Servicio de energía eléctrica 6,000.00

3105 Servicio de agua potable 6,000.00

3204 Arrendamiento de equipo de cómputo 57,000.00

3205 Arrendamiento de vehículos 60,000.00

3402 Fletes y maniobras 420,000.00

3404 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 11,000.00

3405 Seguros 61,000.00

3409 Otros Impuestos y derechos 56,000.00

3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 51,000.00

3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 4,330,283.00

3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 171,000.00

3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas 89,000.00

3601 Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales 850,000.00

3604 Servicio de telecomunicaciones 150,000.00

3701 Pasajes 1,142,000.00

3702 Viáticos 4,277,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 6,436,000.00Total Capítulo 18,395,283.00

4214 Instituto de la Madera, Celulosa y Papel 1,041,000.00

4217 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (C.A.P.E.C.E.) 526,028,000.00

4244 OPD Servicios de Salud Jalisco 1,623,111,000.00

4245 OPD Hospital Civil de Guadalajara 1,174,273,000.00

4246 Instituto Jalisciense de Cancerología 13,880,000.00

4247 Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos 6,048,000.00

4248 Instituto Jalisciense de Salud Mental 42,710,000.00

4249 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos 3,780,000.00

4287 Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (IPROVIPE) 51,000,000.00

4301 Pensiones 20,000,000.00

4304 Becas 19,587,900.00

4306 Pre y Premios 318,000.00

4307 Ayuda a Instituciones sin Fines de Lucro 25,148,000.00

4411 Comision de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco 5,000,000.00Total Capítulo 3,511,924,900.00

5101 Mobiliario 1,164,100.00

5102 Equipo de oficina 270,000.00

5103 Equipo educacional y recreativo 53,500.00

5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 1,442,000.00

5205 Maquinaria y equipo electrónico 10,000.00

5206 Equipo de computación electrónico 197,000.00Total Capítulo 3,136,600.00

6223 Infraestructura en zonas marginadas 71,027,000.00Total Capítulo 71,027,000.00

Total Programa de Gobierno 13,012,811,106.11

02 MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA TODOS LOS JALISCIENSES

1101 Sueldo base 87,017,003.27

1103 Sueldos Compactados 59,912,502.73

1104 Sobresueldos 2,502,187.05

1203 Compensaciones a sustitutos de profesoras en estado grávido y personal docente con licencia prejubilatoria 188,641.50

1207 Honorarios por Servicios Profesionales 4,361,000.00

1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 596,832.62

1302 Asignación específica para personal docente 228,000.00


18



1304 Compensaciones a Directores de preescolar, primaria y secundaria; inspectores, prefectos y f.c. 415,200.00

1305 Compensaciones para material didáctico 284,521.05

1306 Compensaciones por titulación a nivel licenciatura T-3, MA y DO 21,166.50

1309 Compensaciones por nómina 161,449.80


1312 Aguinaldo 12,542,295.14




1323 Homologación 3,421,280.60

1324 Ayuda para actividades de organización y supervisión 632,627.01

1325 Estímulo por el día del Servidor Público 2,108,980.00





1501 Fondo de retiro 74,798.76


1602 Ayuda para pasajes 1,449,444.00

1603 Otras Ayudas 396,463.00

1604 Ayuda para actividades de esparcimiento 86,224.90


1901 Salarios, gratificación anual y otras percepciones y retribuciones por seguridad social 48,389,337.85Total Capítulo 268,272,451.32

2101 Material de oficina 310,850.00








2301 Materias primas 5,000.00


2403 Materiales complementarios 55,000.00

2404 Material eléctrico 55,000.00

2501 Sustancias químicas 5,000.00










3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 24,000.00



3206 Arrendamientos especiales 10,000.00

3303 Estudios Diversos 822,800.00

3304 Capacitación Especializada 315,000.00

3401 Almacenaje, embalaje y envase 9,000.00


3403 Servicios de Vigilancia 6,000.00

19




3405 Seguros 50,000.00



3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 82,000.00



3601 Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales 7,681,000.00

3602 Impresiones de papelería oficial 260,000.00

3603 Espectáculos culturales (para uso exclusivo de las Secretarías de Turismo, de Educación y de Cultura) 7,838,110.00


3701 Pasajes 975,850.00

3702 Viáticos 1,400,040.00


4215 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud 41,000,000.00

4221 Instituto Cultural Cabañas 7,903,000.00

4222 Consejo Estatal de la Cultura y las Artes 0.00

4256 Consejo Estatal de Población 2,766,600.00

4263 Aportación Estatal para el Desarrollo de Infraestructura en los Municipios 3,000,000.00

4283 Parque de la Solidaridad 6,151,000.00

4295 Aportación al Consejo Promotor del Museo del Niño 45,000,000.00

4298 Aportación para la Promoción, Fomento y Difusión para la Cultura y las Artes del Estado 800,000.00

4306 Pre y Premios 39,000.00

4307 Ayuda a Instituciones sin Fines de Lucro 32,130,000.00Total Capítulo 138,789,600.00

5101 Mobiliario 345,700.00



5104 Bienes artísticos y culturales 361,000.00

5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 30,000.00

5206 Equipo de computación electrónico 336,000.00

5301 Vehículos y equipo terrestre 810,000.00Total Capítulo 2,724,700.00

6341 Infraestructura cultural 16,000,000.00Total Capítulo 16,000,000.00

8101 Erogaciones Contingentes 40,000.00Total Capítulo 40,000.00

Total Programa 454,253,146.32

03 EQUIDAD E IGUALDAD PARA EL DESARROLLO HUMANO

1101 Sueldo base 127,518,517.80



1201 Honorarios por servicios personales 17,556,000.00

1202 Gratificados 1,880.16

1203 Compensaciones a sustitutos de profesoras en estado grávido y personal docente con licencia prejubilatoria 404,744.96




1305 Compensaciones para material didáctico 1,259,451.33

1307 Compensaciones adicionales 18,469,000.00



1312 Aguinaldo 120,075,968.69


1317 Gratificaciones 241,000.00



1323 Homologación 199,769.48

20










1603 Otras Ayudas 68,400.00








2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,209,000.00

2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 3,583,500.00






2401 Materiales de construcción y de reparación 150,000.00



2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 3,860.00






2701 Vestuario, uniformes y blancos 1,224,860.00




3104 Servicio de energía eléctrica 40,023,255.00

3105 Servicio de agua potable 8,469,000.00

3201 Arrendamiento de edificios y locales 15,282,400.00




3405 Seguros 25,540.00



3601 Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales 620.00

3602 Impresiones de papelería oficial 1,489,400.00


3701 Pasajes 309,800.00

3702 Viáticos 918,700.00


4103 Comisión Estatal de Derechos Humanos 39,248,000.00

4234 Instituto Estatal de la Juventud 6,000,000.00

4235 Instituto Estatal de la Mujer 6,000,000.00

4253 Instituto Jalisciense de Asistencia Social 431,000.00

21



4304 Becas 25,914,100.00

4306 Pre y Premios 313,000.00


5101 Mobiliario 1,840,400.00

5102 Equipo de oficina 2,039,060.00



5701 Edificios y locales 1,000,000.00

5702 Terrenos 3,000,000.00Total Capítulo 8,392,710.00

Total Programa de Gobierno 821,595,157.64

04 PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

1101 Sueldo base 17,422,977.52

1103 Sueldos Compactados 46,648.20

1104 Sobresueldos 4,136.40

1303 Previsión social múltiple para personal de educación y salud 3,564.00



1311 Prima vacacional y dominical 243,451.78

1312 Aguinaldo 2,419,857.77

1321 Gratificaciones Genéricas 6,800.00



1401 Cuotas a pensiones 872,228.28

1402 Cuotas para la vivienda 523,336.37


1405 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 348,464.71

1601 Ayuda para despensa 681,143.28





1901 Salarios, gratificación anual y otras percepciones y retribuciones por seguridad social 38,675.07Total Capítulo 28,034,494.33



2103 Material didáctico 54,600.00









2601 Combustibles 1,182,000.00


2701 Vestuario, uniformes y blancos 69,000.00Total Capítulo 2,931,900.00


3102 Servicio telegráfico 3,000.00



3201 Arrendamiento de edificios y locales 303,600.00





22




3405 Seguros 226,000.00









3701 Pasajes 250,350.00

3702 Viáticos 1,822,500.00


4263 Aportación Estatal para el Desarrollo de Infraestructura en los Municipios 14,400,000.00Total Capítulo 14,400,000.00

5101 Mobiliario 246,000.00





5301 Vehículos y equipo terrestre 1,100,000.00Total Capítulo 2,355,500.00


05 ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES

4251 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF) 230,227,000.00

4252 Instituto Cabañas 15,158,000.00Total Capítulo 245,385,000.00


06 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL

1101 Sueldo base 35,510,474.84



1201 Honorarios por servicios personales 950,000.00







1312 Aguinaldo 4,932,342.07


1323 Homologación 843.96












23






















3103 Servicio telefónico 1,340,000.00





3207 Subrogaciones 100,000.00




3405 Seguros 360,000.00









3701 Pasajes 413,000.00

3702 Viáticos 1,307,000.00


4211 Universidad de Guadalajara 3,224,034,000.00

4212 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco 28,235,000.00

4213 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco 18,800,000.00

4216 Instituto Descentralizado Estatal de Formación para el Trabajo (IDEFT) 5,010,000.00

4218 Universidad Tecnológica 14,800,000.00

4219 Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) 82,935,000.00

4228 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 13,500,000.00

4229 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente 3,718,000.00

4233 Colegio de Educacion Profesional Tecnica del Estado de Jalisco 106,083,000.00

4307 Ayuda a Instituciones sin Fines de Lucro 7,028,000.00Total Capítulo 3,504,143,000.00

5101 Mobiliario 3,445,700.00






5301 Vehículos y equipo terrestre 171,000.00

24



Total Capítulo 4,446,200.008101 Erogaciones Contingentes 100,000.00

Total Capítulo 100,000.00Total Programa de Gobierno 3,598,771,393.25

07 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

1101 Sueldo base 587,160.00


1312 Aguinaldo 81,552.00




1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 72,877.00




1801 Impacto al salario en el transcurso del año 67,615.00Total Capítulo 944,221.00



2701 Vestuario, uniformes y blancos 20,000.00Total Capítulo 50,000.00





3701 Pasajes 150,000.00

3702 Viáticos 150,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 25,000.00Total Capítulo 816,300.00

4225 Instituto Jalisciense de la Calidad 5,000,000.00Total Capítulo 5,000,000.00

5101 Mobiliario 5,250.00

5206 Equipo de computación electrónico 21,450.00Total Capítulo 26,700.00


08 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORA REGULATORIA PARA LA INVERSIÓN

1101 Sueldo base 24,961,148.00


1312 Aguinaldo 3,466,832.00








1801 Impacto al salario en el transcurso del año 2,810,431.38Total Capítulo 40,184,629.38








25






2402 Estructuras y manufacturas 12,000.00










2702 Prendas de protección 30,000.00Total Capítulo 3,220,300.00









3405 Seguros 1,770,000.00








3701 Pasajes 164,000.00

3702 Viáticos 2,789,730.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 278,938.00Total Capítulo 8,755,068.00

6321 Planeación del desarrollo urbano y vivienda 2,000,000.00

6322 Planeación, ordenación y regulación de asentamientos humanos 4,000,000.00

6331 Mantenimiento de la red de comunicaciones terrestres 180,599,000.00

6332 Ampliación de la Red de Comunicaciones Terrestres 162,500,000.00

6343 Infraestructura vial 3,000,000.00Total Capítulo 352,099,000.00


09 INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

1101 Sueldo base 1,020,276.00


1312 Aguinaldo 141,704.00








1801 Impacto al salario en el transcurso del año 117,498.00Total Capítulo 1,639,440.00



3702 Viáticos 24,000.00

26




4226 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 4,997,000.00

4227 Fondo de Ciencia y Tecnología 21,440,000.00

4288 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 14,000,000.00


4315 Apoyos a Proyectos Productivos Rurales 33,643,000.00Total Capítulo 84,078,000.00


10 INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS

1101 Sueldo base 12,794,838.00


1312 Aguinaldo 1,777,060.00











2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 8,110,200.00


2602 Lubricantes y aditivos 1,020,000.00




3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 1,161,000.00

3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 2,000.00


3701 Pasajes 35,000.00

3702 Viáticos 80,000.00


4293 Aportación a la Promoción Económica del Estado 300,000.00

4299 Comite para el Fomento y Proteccion Pecuaria, A.C. 11,000,000.00


4311 Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ) 110,802,000.00Total Capítulo 123,102,000.00

5501 Herramientas y máquinas-herramienta 10,000.00

5502 Refacciones y accesorios mayores 820,000.00Total Capítulo 830,000.00

6211 Caminos rurales 12,800,000.00

6221 Infraestructura productiva rural 49,486,880.00

6222 Infraestructura pesquera y acuícola 8,595,700.00

6224 Fomento de actividades productivas, agroindustriales y de comercialización 34,670,420.00

6232 Infraestructura forestal, silvícula y de la fauna 100,000.00Total Capítulo 105,653,000.00


27



11 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MERCADOS

1101 Sueldo base 13,905,287.00


1312 Aguinaldo 1,931,289.00














2507 Materiales y suministros de laboratorio 11,910.00Total Capítulo 119,580.00





3303 Estudios Diversos 1,836,000.00







3701 Pasajes 2,420,550.00

3702 Viáticos 3,178,990.00


4224 Instituto de la Artesanía Jalisciense 12,604,000.00

4286 Fomento al Turismo en Puerto Vallarta. 4,234,000.00

4292 Aportación a la Promoción Turística del Estado 4,459,000.00

4293 Aportación a la Promoción Económica del Estado 4,630,000.00

4297 Consejo Estatal de Promoción Económica 44,983,000.00







12 COOPERACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 60,000.00Total Capítulo 60,000.00



3702 Viáticos 522,000.00



28



13 IMPULSO AL LIDERAZGO NACIONAL Y AL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE JALISCO

1101 Sueldo base 6,696,036.00


1312 Aguinaldo 930,003.00
















2204 Utensilios para el servicio de alimentación 500.00



2503 Medicinas y productos farmacéuticos 500.00



2602 Lubricantes y aditivos 12,000.00Total Capítulo 403,140.00












3405 Seguros 39,000.00

3409 Otros Impuestos y derechos 550.00








3701 Pasajes 1,263,100.00

3702 Viáticos 1,024,200.00

3704 Traslado de personal 100,000.00


4293 Aportación a la Promoción Económica del Estado 140,000.00Total Capítulo 140,000.00


29



5202 Maquinaria y equipo industrial 40,000.00

5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 100,000.00Total Capítulo 222,000.00

Total Programa 18,147,637.0014 DESARROLLO SUSTENTABLE

1101 Sueldo base 31,643,257.00





1312 Aguinaldo 4,394,888.00
















2203 Alimentación de animales 40,000.00




























3405 Seguros 709,000.00




30









3701 Pasajes 352,000.00

3702 Viáticos 1,070,000.00


4231 Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco 13,237,000.00

4261 Procuraduría de Desarrollo Urbano 13,667,000.00

4263 Aportación Estatal para el Desarrollo de Infraestructura en los Municipios 6,000,000.00

4265 Comision Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco 91,186,000.00


4312 Fideicomiso para la Administración de Programas de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO) 21,866,000.00

4313 Fideicomiso Bosque de la Primavera 1,353,000.00Total Capítulo 149,899,000.00



5201 Maquinaria y equipo agropecuario 30,000.00




5301 Vehículos y equipo terrestre 1,500,000.00

5401 Equipo médico 5,000.00

5402 Instrumental médico 2,000.00


5502 Refacciones y accesorios mayores 800,000.00

5703 Indemnizaciones y expropiaciones de inmuebles 4,000,000.00Total Capítulo 7,297,000.00

6231 Protección y preservación ecológica 25,800,000.00

6312 Infraestructura para drenaje y alcantarillado 500,000.00

6341 Infraestructura cultural 500,000.00

6342 Infraestructura deportiva, de esparcimiento y recreación 500,000.00

6343 Infraestructura vial 4,000,000.00

6344 Infraestructura para prestación de servicios públicos 1,000,000.00

6346 Electrificación 5,500,000.00

6411 Inversión regional y de apoyo municipal 2,500,000.00

6412 Inversión metropolitana 10,000,000.00

6413 Obras sociales y de contingencias 1,000,000.00

6421 Obras en coordinación 1,000,000.00Total Capítulo 52,300,000.00



15 REGIONALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO

1101 Sueldo base 22,382,207.00



1312 Aguinaldo 3,108,631.00






31








2201 Alimentación para servidores públicos estatales 2,500.00Total Capítulo 53,500.00










3603 Espectáculos culturales (para uso exclusivo de las Secretarías de Turismo, de Educación y de Cultura) 100,000.00

3701 Pasajes 230,000.00

3702 Viáticos 570,000.00

3801 Gastos de ceremonial y de orden social 60,000.00Total Capítulo 1,467,700.00

4266 Fondo de regionalizacion 110,000,000.00

4292 Aportación a la Promoción Turística del Estado 9,046,000.00Total Capítulo 119,046,000.00






16 COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN METROPOLITANA Y DE SU REGIÓN

6422 Fondo consejo metropolitano 110,000,000.00Total Capítulo 110,000,000.00


17 VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

1101 Sueldo base 23,526,077.00



1312 Aguinaldo 3,267,503.00

















32









2703 Artículos deportivos 20,000.00Total Capítulo 786,310.00




3302 Capacitación Institucional 100,000.00











3701 Pasajes 380,000.00

3702 Viáticos 420,000.00


4254 Industria Jaliscience de Rehabilitación Social (I.N.J.A.L.R.E.S.O.) 5,634,000.00

4272 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 50,000,000.00Total Capítulo 55,634,000.00








18 MODERNIZACIÓN JURÍDICA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

1101 Sueldo base 401,810,721.00




1310 Gratificaciones por nómina por servicios de seguridad 1,354,000.00


1312 Aguinaldo 55,286,214.00









33




2102 Material de limpieza 1,120,000.00





2201 Alimentación para servidores públicos estatales 1,183,600.00











2503 Medicinas y productos farmacéuticos 2,520,000.00



2601 Combustibles 21,200,000.00




2703 Artículos deportivos 30,000.00

2802 Materiales de seguridad pública (para uso exclusivo de la áreas de Seguridad Pública) 482,000.00Total Capítulo 125,031,290.00





3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 1,350,000.00






3405 Seguros 3,500,000.00


3413 Gastos en Actividades de Seguridad Pública 150,000.00



3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas 1,697,000.00




3701 Pasajes 1,230,000.00

3702 Viáticos 4,490,000.00


4257 Consejo Ciudadano de Seguridad Publica, Prevención y Readaptación Social 3,300,000.00Total Capítulo 3,300,000.00

5101 Mobiliario 800,000.00









34





5801 Equipo de seguridad pública (para uso exclusivo de las áreas de Seguridad Pública) 500,000.00Total Capítulo 3,090,000.00



19 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

1101 Sueldo base 9,593,030.00


1312 Aguinaldo 1,332,359.00












2507 Materiales y suministros de laboratorio 50,000.00Total Capítulo 1,105,000.00




3701 Pasajes 20,000.00

3702 Viáticos 50,000.00Total Capítulo 997,000.00




20 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SEGURIDAD PÚBLICA


1101 Sueldo base 16,976,899.00


1312 Aguinaldo 2,357,916.00













35



















3101 Servicio postal 343.00












3701 Pasajes 21,479.00

3702 Viáticos 82,305.00Total Capítulo 2,677,397.00





5402 Instrumental médico 20,000.00Total Capítulo 155,032.00


21 EFECTIVIDAD EN LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN, READAPTACIÓN SOCIAL


1101 Sueldo base 139,683,803.00




1312 Aguinaldo 19,102,872.00














36





2601 Combustibles 14,648,000.00




2801 Sustancias y materiales explosivos (para uso exclusivo de áreas de Seguridad Pública) 1,000.00









3405 Seguros 3,800,000.00




3505 Mantenimiento y conservación de Material y Equipo de Seguridad Pública (para uso exclusivo de las Secretarías

de Vialidad y Transporte, de Procuraduría General de Justicia y de Seguridad Pública) 1,000.00


3701 Pasajes 30,000.00

3702 Viáticos 1,179,520.00Total Capítulo 17,734,920.00

5101 Mobiliario 300,000.00





5801 Equipo de seguridad pública (para uso exclusivo de las áreas de Seguridad Pública) 1,000.00Total Capítulo 1,557,000.00


22 COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA Y LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

1101 Sueldo base 136,386,304.00



1312 Aguinaldo 18,931,675.00






1503 Indemnizaciones por accidente en el trabajo 1,000,000.00











37







2601 Combustibles 10,461,756.52










3505 Mantenimiento y conservación de Material y Equipo de Seguridad Pública (para uso exclusivo de las Secretarías

de Vialidad y Transporte, de Procuraduría General de Justicia y de Seguridad Pública) 150,000.00




3701 Pasajes 183,568.00

3702 Viáticos 1,827,448.00


4258 Centro de Atención a Víctimas del Delito 3,694,000.00

4271 Unidad Estatal de Protección Civil 36,900,000.00Total Capítulo 40,594,000.00

5101 Mobiliario 129,000.00




5501 Herramientas y máquinas-herramienta 20,000.00Total Capítulo 352,300.00



23 MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA PARA

LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

1101 Sueldo base 23,447,356.00


1312 Aguinaldo 3,256,565.00
















2401 Materiales de construcción y de reparación 1,306,500.00



38













3405 Seguros 5,326,000.00




3701 Pasajes 118,000.00

3702 Viáticos 542,000.00


4259 Fideicomiso Programa de Seguridad (FOSEG) 384,774,000.00





5208 Equipo para semaforización (para uso exclusivo de la Secretaría de Vialidad y Transporte) 11,700,000.00

5501 Herramientas y máquinas-herramienta 464,000.00Total Capítulo 12,365,223.00


24 MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES

1101 Sueldo base 204,312,748.11




1207 Honorarios por Servicios Profesionales 2,754,000.00



1304 Compensaciones a Directores de preescolar, primaria y secundaria; inspectores, prefectos y f.c. 2,898,977.28





1312 Aguinaldo 31,870,310.20

1315 Remuneraciones por horas extraordinarias 4,650,000.00

1316 Asignación docente 397,813.32

1317 Gratificaciones 3,300,000.00

1318 Servicios cocurriculares 490,615.04









39



1501 Fondo de retiro 26,666,714.72



1603 Otras Ayudas 144,400.00





2102 Material de limpieza 3,586,380.00



2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,136,000.00







2401 Materiales de construcción y de reparación 2,376,600.00

2402 Estructuras y manufacturas 1,450,500.00

2403 Materiales complementarios 1,382,406.00

2404 Material eléctrico 2,080,300.00






2601 Combustibles 21,441,191.33





2901 Placas para registro 100,000.00Total Capítulo 56,816,642.53





3105 Servicio de agua potable 1,920,050.00


3202 Arrendamiento de terrenos 7,000.00

3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 3,060,660.00




3207 Subrogaciones 1,068,000.00



3304 Capacitación Especializada 2,823,500.00




3404 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 2,140,071.80

3405 Seguros 18,777,000.00

3406 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 15,000.00

3409 Otros Impuestos y derechos 4,510,750.00

3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 2,264,126.80



3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas 10,244,400.00

40






3603 Espectáculos culturales (para uso exclusivo de las Secretarías de Turismo, de Educación y de Cultura) 50,000.00


3605 Programa Tarifa Especial 10,000,000.00

3701 Pasajes 3,192,671.80

3702 Viáticos 7,583,248.20


3801 Gastos de ceremonial y de orden social 540,000.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 4,297,821.20

3804 Gastos menores 150,000.00Total Capítulo 179,319,481.34


4308 Ayudas al Subsistema Transferido Integrado 1,666,000.00Total Capítulo 15,041,000.00

5101 Mobiliario 4,944,194.60

5102 Equipo de oficina 4,355,742.40





5203 Maquinaria y equipo de construcción 53,200.00



5206 Equipo de computación electrónico 10,005,676.00

5207 Maquinaria y equipo diverso 46,000.00

5301 Vehículos y equipo terrestre 35,639,000.00

5304 Vehículos y equipo auxiliar de transporte 170,000.00





5602 Animales de reproducción 50,000.00

5701 Edificios y locales 40,000,000.00

5702 Terrenos 3,000,000.00

5703 Indemnizaciones y expropiaciones de inmuebles 21,700,000.00

5802 Complementarias 300,000.00Total Capítulo 123,476,890.20

6344 Infraestructura para prestación de servicios públicos 40,000,000.00Total Capítulo 40,000,000.00

8101 Erogaciones Contingentes 1,626,000.00Total Capítulo 1,626,000.00


25 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

1101 Sueldo base 31,473,801.00


1312 Aguinaldo 4,371,361.00









41



















2703 Artículos deportivos 2,500.00Total Capítulo 967,564.90




3405 Seguros 1,404,000.00






3701 Pasajes 72,500.00

3702 Viáticos 249,000.00Total Capítulo 2,481,086.36




5207 Maquinaria y equipo diverso 5,000.00


5501 Herramientas y máquinas-herramienta 8,000.00Total Capítulo 285,500.00


26 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

1101 Sueldo base 25,808,974.00




1312 Aguinaldo 3,578,623.00
















42























3405 Seguros 574,500.00









3701 Pasajes 545,800.00

3702 Viáticos 774,000.00






5301 Vehículos y equipo terrestre 150,000.00Total Capítulo 428,200.00



27 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER EJECUTIVO

1101 Sueldo base 27,769,374.63





1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 651.38







43



1312 Aguinaldo 3,942,881.48




1322 Estímulos de antigüedad 12,610,000.00





















2202 Alimentación para internos 2,000.00


















3302 Capacitación Institucional 5,016,000.00



3402 Fletes y maniobras 7,924,600.00


3405 Seguros 32,883,500.00








3701 Pasajes 493,900.00

3702 Viáticos 1,838,300.00

3802 Congresos, convenciones y exposiciones 92,008.00

44



Total Capítulo 51,489,798.724262 Subsidios a Municipios 10,800,000.00

4301 Pensiones 801,000.00

4303 Pagos de Defunción 2,316,000.00Total Capítulo 13,917,000.00

5101 Mobiliario 295,600.00






5502 Refacciones y accesorios mayores 20,000.00Total Capítulo 851,600.00


28 DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1101 Sueldo base 29,550,688.50











1312 Aguinaldo 4,113,021.82





























45




















3701 Pasajes 332,300.00

3702 Viáticos 409,200.00


5101 Mobiliario 630,750.00




5206 Equipo de computación electrónico 2,974,024.00Total Capítulo 4,916,224.00


29 PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA HACIENDA PÚBLICA

1101 Sueldo base 124,075,295.00




1312 Aguinaldo 17,232,677.00

























46



2901 Placas para registro 131,559,000.00Total Capítulo 138,642,160.00














3701 Pasajes 1,035,140.00

3702 Viáticos 2,487,000.00


4262 Subsidios a Municipios 24,194,000.00

4273 Participación Estatal del Convenio de Desarrollo Social 14,300,000.00

4307 Ayuda a Instituciones sin Fines de Lucro 135,000.00Total Capítulo 38,629,000.00

5101 Mobiliario 186,800.00

5102 Equipo de oficina 400,000.00Total Capítulo 586,800.00

8202 Erogaciones imprevistas (para uso exclusivo de la Secretaría de Finanzas) 50,000,000.00Total Capítulo 50,000,000.00


30 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA














3701 Pasajes 148,000.00


9101 Amortización de la deuda pública 241,643,550.00

9201 Intereses de la deuda pública 240,000,000.00

9901 ADEFAS por servicios personales 16,500,000.00

9902 ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales 40,421,000.00

9903 Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores 7,150,000.00Total Capítulo 545,714,550.00


47



31 GOBIERNO CERCANO, COMUNICADOR E INCLUYENTE

1101 Sueldo base 13,713,908.54







1312 Aguinaldo 1,908,069.44













1603 Otras Ayudas 800.00

1604 Ayuda para actividades de esparcimiento 951.41


1901 Salarios, gratificación anual y otras percepciones y retribuciones por seguridad social 3,000.00Total Capítulo 22,057,419.26










2402 Estructuras y manufacturas 800.00
















3405 Seguros 176,000.00








48




3701 Pasajes 182,961.20

3702 Viáticos 668,498.80


3801 Gastos de ceremonial y de orden social 6,460,000.00









32 FORTALECIMIENTO DE LOS PODERES DEL ESTADO

1101 Sueldo base 2,359,113.00




1312 Aguinaldo 327,655.00



















Total Capítulo 258,200.00







3701 Pasajes 33,000.00

3702 Viáticos 100,000.00


3802 Congresos, convenciones y exposiciones 87,100.00


4101 Poder Legislativo 221,681,000.00

4111 Supremo Tribunal de Justicia 130,068,000.00

4112 Consejo General del Poder Judicial 239,039,000.00

4113 Tribunal Electoral 16,153,000.00

4114 Tribunal de lo Administrativo del Estado 19,835,000.00

49



4412 Programa de Homologación de Defensores de Oficio 2,500,000.00

Total Capítulo 629,276,000.00




33 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS

1101 Sueldo base 2,660,868.00


1312 Aguinaldo 369,565.00

























3701 Pasajes 60,000.00

3702 Viáticos 100,000.00


4102 Consejo Electoral del Estado 39,185,000.00Total Capítulo 39,185,000.00




5301 Vehículos y equipo terrestre 360,090.00Total Capítulo 525,090.00


34 FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO

1101 Sueldo base 4,401,288.00


1312 Aguinaldo 611,284.00








50










2601 Combustibles 88,000.00Total Capítulo 381,300.00






3701 Pasajes 12,000.00


4121 Participaciones a Municipios por Ingresos Estatales 415,604,000.00

4122 Participaciones a Municipios por Ingresos Federales 3,388,580,000.00

4131 Fondo de Infraestructura Social Municipal 708,178,000.00

4132 Fondo de Fortalecimiento Municipal 1,359,924,000.00

4232 Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez 1,300,000.00

4307 Ayuda a Instituciones sin Fines de Lucro 973,000.00Total Capítulo 5,874,559,000.00


5102 Equipo de oficina 5,000.00Total Capítulo 33,000.00

Total Programa de Gobierno 5,882,051,425.00Total General 30,582,258,000.00

51


No. Dependencia Monto %

01 PODER LEGISLATIVO32 FORTALECIMIENTO DE LOS PODERES DEL ESTADO 221,681,000.00 100.00%

Total Dependencia 221,681,000.00 0.72%02 DESPACHO DEL GOBERNADOR26 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 6,726,302.28 100.00%

Total Dependencia 6,726,302.28 0.02%03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO02 MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA TODOS LOS JALISCIENSES 2,766,600.00 1.42%



17 VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 4,414,273.00 2.26%

22 COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA Y LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 36,900,000.00 18.90%

24 MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES 84,850,991.13 43.47%


27 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER EJECUTIVO 14,943,862.00 7.66%

28 DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 7,826,353.00 4.01%

32 FORTALECIMIENTO DE LOS PODERES DEL ESTADO 5,334,307.00 2.73%

33 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS 5,417,461.00 2.78%

34 FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO 1,300,000.00 0.67%

Total Dependencia 195,194,010.13 0.64%04 SECRETARÍA DE FINANZAS24 MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES 46,277,421.00 8.40%


29 PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA HACIENDA PÚBLICA� 462,389,749.69 83.95%

30 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 355,300.00 0.06%

31 GOBIERNO CERCANO, COMUNICADOR E INCLUYENTE� 2,496,102.00 0.45%

34 FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO 8,465,425.00 1.54%

Total Dependencia 550,766,095.69 1.80%05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO01 ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN 51,000,000.00 6.58%

02 MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA TODOS LOS JALISCIENSES 14,151,000.00 1.83%


08 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORA REGULATORIA PARA LA INVERSIÓN 400,252,412.38 51.65%


16 COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN METROPOLITANA Y DE SU REGIÓN 110,000,000.00 14.20%


Total Dependencia 774,917,914.38 2.53%06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL01 ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN 72,105,835.00 14.81%

09 INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO� 35,282,440.00 7.25%





Total Dependencia 486,829,602.26 1.59%07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA07 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 5,000,000.00 2.65%

08 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORA REGULATORIA PARA LA INVERSIÓN 4,006,585.00 2.12%

09 INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO� 50,860,600.00 26.96%


Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2002Asignación Presupuestal por Unidad Presupuestal por Programa de Gobierno

52



11 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MERCADOS 83,499,598.00 44.27%12 COOPERACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 1,432,000.00 0.76%13 COOPERACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 10,632,479.00 5.64%15 REGIONALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 4,687,036.00 2.48%24 MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES 22,161,781.96 11.75%27 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER EJECUTIVO 150,000.00 0.08%

Total Dependencia 188,631,233.96 0.62%08 SECRETARÍA DE TURISMO07 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 1,837,221.00 3.20%11 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MERCADOS 30,822,729.00 53.67%13 IMPULSO AL LIDERAZGO NACIONAL Y AL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE JALISCO 218,890.00 0.38%15 REGIONALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 14,136,805.36 24.62%24 MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES 9,064,637.00 15.78%28 DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1,348,663.00 2.35%

Total Dependencia 57,428,945.36 0.19%09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN01 ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN 9,988,621,060.22 66.92%02 MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA TODOS LOS JALISCIENSES 277,356,903.78 1.86%03 EQUIDAD E IGUALDAD PARA EL DESARROLLO HUMANO 749,914,872.64 5.02%04 PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 706,902.83 0.00%06 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL 3,534,327,101.79 23.68%24 MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES 164,040,392.02 1.10%27 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER EJECUTIVO 188,529,717.37 1.26%28 DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 15,987,824.63 0.11%31 GOBIERNO CERCANO, COMUNICADOR E INCLUYENTE� 6,387,581.26 0.04%

Total Dependencia 14,925,872,356.54 48.81%

10 SECRETARÍA DE CULTURA02 MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA TODOS LOS JALISCIENSES 132,166,336.54 85.22%24 MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES 22,920,967.00 14.78%

Total Dependencia 155,087,303.54 0.51%11 SECRETARÍA DE SALUD01 ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN 2,901,084,210.89 90.98%02 MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA TODOS LOS JALISCIENSES 23,300,565.00 0.73%03 EQUIDAD E IGUALDAD PARA EL DESARROLLO HUMANO 19,062,000.00 0.60%05 ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES 245,385,000.00 7.70%

Total Dependencia 3,188,831,775.89 10.43%12 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE20 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SEGURIDAD

PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 14,148,299.00 3.84%22 COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA Y LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 213,362,010.80 57.95%23 MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA PARA

LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 37,534,158.48 10.19%24 MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES 87,900,294.48 23.87%27 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER EJECUTIVO 10,800,000.00 2.93%28 DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1,238,732.00 0.34%31 GOBIERNO CERCANO, COMUNICADOR E INCLUYENTE 3,208,305.52 0.87%

Total Dependencia 368,191,800.28 1.20%13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN24 MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES 196,228,854.72 79.04%25 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 12,515,147.26 5.04%27 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER EJECUTIVO 19,495,623.52 7.85%28 DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 20,022,857.63 8.07%

Total Dependencia 248,262,483.13 0.81%

53



14 CONTRALORÍA DEL ESTADO24 MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES 6,437,082.00 12.67%

25 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 41,676,631.63 82.04%

27 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER EJECUTIVO 684,072.00 1.35%


Total Dependencia 50,800,321.63 0.17%15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA17 VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 418,268,569.80 79.62%



20 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS




Total Dependencia 525,330,889.80 1.72%16 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO15 REGIONALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 128,447,309.46 80.19%


29 PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA HACIENDA PÚBLICA� 17,078,282.00 10.66%

Total Dependencia 160,174,487.46 0.52%17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES13 IMPULSO AL LIDERAZGO NACIONAL Y AL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE JALISCO 7,296,268.00 5.82%



31 GOBIERNO CERCANO, COMUNICADOR E INCLUYENTE 68,856,949.00 54.91%

Total Dependencia 125,403,033.33 0.41%18 PARTICIPACIONES34 FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO 3,804,184,000.00 100.00%

Total Dependencia 3,804,184,000.00 12.44%19 DEUDA PÚBLICA30 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 545,714,550.00 100.00%

Total Dependencia 545,714,550.00 1.78%20 PODER JUDICIAL32 FORTALECIMIENTO DE LOS PODERES DEL ESTADO 407,595,000.00 100.00%

Total Dependencia 407,595,000.00 1.33%21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN06 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL 8,824,973.88 81.11%



22 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS



23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

17 VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD PÚBLICA






20 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SEGURIDAD

PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 15,943,906.00 1.29%

54



21 EFECTIVIDAD EN LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN,

READAPTACIÓN SOCIAL Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA� 285,702,959.00 23.18%


23 MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA� 411,916,669.00 33.43%


Total Dependencia 1,232,314,489.27 4.03%24 APORTACIONES A MUNICIPIOS34 FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO 2,068,102,000.00 100.00%

Total Dependencia 2,068,102,000.00 6.76%25 CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO33 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS 39,185,000.00 100.00%

Total Dependencia 39,185,000.00 0.13%27 PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO14 DESARROLLO SUSTENTABLE 13,667,000.00 100.00%


28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE14 DESARROLLO SUSTENTABLE 67,093,319.11 100.00%

Total Dependencia 67,093,319.11 0.22%29 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO02 MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA TODOS LOS JALISCIENSES 4,511,741.00 6.58%




Total Dependencia 68,525,764.50 0.22%30 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL06 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL 55,619,317.58 100.00%

Total Dependencia 55,619,317.58 0.18%Total General 30,582,258,000.00

55


N° Dependencia Total %

01 PODER LEGISLATIVO 221,681,000.00 0.72%

02 DESPACHO DEL GOBERNADOR 6,726,302.28 0.02%

03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 195,194,010.13 0.64%

04 SECRETARÍA DE FINANZAS 550,766,095.69 1.80%

05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 774,917,914.38 2.53%

06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 486,829,602.26 1.59%

07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 188,631,233.96 0.62%

08 SECRETARÍA DE TURISMO 57,428,945.36 0.19%

09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 14,995,872,356.54 49.03%

10 SECRETARÍA DE CULTURA 155,087,303.54 0.28%

11 SECRETARÍA DE SALUD 3,188,831,775.89 10.43%

12 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 368,191,800.28 1.20%

13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 248,262,483.13 0.81%

14 CONTRALORÍA DEL ESTADO 50,800,321.63 0.17%

15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 525,330,889.80 1.72%

16 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 160,174,487.46 0.52%

17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES 125,403,033.33 0.41%

18 PARTICIPACIONES 3,804,184,000.00 12.44%

19 DEUDA PÚBLICA 545,714,550.00 1.78%

20 PODER JUDICIAL 407,595,000.00 1.33%

21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 10,880,003.88 0.04%

22 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 39,248,000.00 0.13%

23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN

Y READAPTACIÓN SOCIAL 1,232,314,489.27 4.03%

24 APORTACIONES A MUNICIPIOS 2,068,102,000.00 6.76%

25 CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO 39,185,000.00 0.13%

27 PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO 13,667,000.00 0.04%

28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 67,093,319.11 0.22%

29 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 68,525,764.50 0.22%

30 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 55,619,317.58 0.18%

30,582,258,000.00 100.00%


Resumen por Unidades Presupuestales

56



Clasificación Presupuestal por Objeto del Gasto

01 PODER LEGISLATIVO

Código Concepto Por Partida Por Capítulo

01 00 4101 Poder Legislativo 221,681,000.00

Total Capítulo 221,681,000.00Total Dependencia 221,681,000.00

02 DESPACHO DEL GOBERNADOR

02 00 1101 Sueldo base 2,740,872.00

02 00 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 10,000.00

02 00 1311 Prima vacacional y dominical 37,474.00

02 00 1312 Aguinaldo 374,734.00

02 00 1325 Estímulo por el día del Servidor Público 120,910.00

02 00 1401 Cuotas a pensiones 134,904.00

02 00 1402 Cuotas para la vivienda 80,940.00

02 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 334,880.00

02 00 1405 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 53,964.00

02 00 1601 Ayuda para despensa 89,724.00

02 00 1602 Ayuda para pasajes 63,720.00

02 00 1801 Impacto al salario en el transcurso del año 299,180.28


02 00 2101 Material de oficina 6,000.00

02 00 2102 Material de limpieza 5,000.00

02 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,000.00

02 00 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 8,000.00

02 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 60,000.00

02 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 3,000.00

02 00 2301 Materias primas 1,000.00

02 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 5,000.00

02 00 2404 Material eléctrico 5,000.00

02 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 5,000.00

02 00 2601 Combustibles 136,000.00

02 00 2602 Lubricantes y aditivos 4,000.00

02 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 26,000.00


02 00 3101 Servicio postal 5,000.00

02 00 3103 Servicio telefónico 385,000.00

02 00 3104 Servicio de energía eléctrica 213,000.00

02 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 6,000.00

02 00 3207 Subrogaciones 100,000.00

02 00 3304 Capacitación Especializada 5,000.00

02 00 3404 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 6,000.00

02 00 3405 Seguros 404,000.00

02 00 3409 Otros Impuestos y derechos 58,000.00

02 00 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 9,000.00

02 00 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 3,000.00

57



02 00 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 202,000.00

02 00 3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas 6,000.00

02 00 3602 Impresiones de papelería oficial 12,000.00

02 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 67,000.00

02 00 3701 Pasajes 109,000.00

02 00 3702 Viáticos 109,000.00


02 00 5101 Mobiliario 52,530.00

02 00 5102 Equipo de oficina 23,590.00

02 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 91,880.00

02 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 150,000.00


02 00 8101 Erogaciones Contingentes 100,000.00

Total Capítulo 100,000.00Total Dependencia 6,726,302.28

03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

03 00 1101 Sueldo base 66,326,162.00

03 00 1201 Honorarios por servicios personales 6,710,000.00

03 00 1207 Honorarios por Servicios Profesionales 2,148,000.00



03 00 1312 Aguinaldo 9,211,931.00

03 00 1325 Estímulo por el día del Servidor Público 2,975,810.00

03 00 1401 Cuotas a pensiones 3,316,237.00

03 00 1402 Cuotas para la vivienda 1,989,770.00

03 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 8,232,182.00

03 00 1405 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 1,326,583.00

03 00 1601 Ayuda para despensa 2,715,096.00

03 00 1602 Ayuda para pasajes 1,911,420.00

03 00 1801 Impacto al salario en el transcurso del año 7,548,007.13




03 00 2103 Material didáctico 111,700.00

03 00 2104 Material estadístico y geográfico 43,000.00




03 00 2202 Alimentación para internos 2,000.00

03 00 2203 Alimentación de animales 8,000.00



03 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 99,000.00

03 00 2402 Estructuras y manufacturas 49,000.00

03 00 2403 Materiales complementarios 86,000.00


58



03 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 6,000.00


03 00 2506 Materiales y suministros médicos 5,000.00

03 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 156,100.00

03 00 2601 Combustibles 1,429,000.00



03 00 2702 Prendas de protección 10,000.00

03 00 2703 Artículos deportivos 33,000.00


03 00 3101 Servicio postal 25,700.00

03 00 3102 Servicio telegráfico 4,000.00

03 00 3103 Servicio telefónico 2,482,000.00

03 00 3104 Servicio de energía eléctrica 1,356,000.00

03 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 1,507,000.00

03 00 3202 Arrendamiento de terrenos 7,000.00


03 00 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo 35,000.00

03 00 3205 Arrendamiento de vehículos 41,000.00

03 00 3207 Subrogaciones 100,000.00

03 00 3302 Capacitación Institucional 45,000.00

03 00 3303 Estudios Diversos 734,200.00


03 00 3401 Almacenaje, embalaje y envase 14,850.00

03 00 3402 Fletes y maniobras 136,650.00

03 00 3403 Servicios de Vigilancia 50,000.00


03 00 3405 Seguros 1,811,000.00





03 00 3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas 3,000,000.00

03 00 3601 Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales 2,378,720.00

03 00 3602 Impresiones de papelería oficial 1,464,250.00


03 00 3701 Pasajes 891,900.00

03 00 3702 Viáticos 1,417,000.00

03 00 3704 Traslado de personal 250,650.00

03 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,362,000.00


03 00 5101 Mobiliario 840,200.00



03 00 5205 Maquinaria y equipo electrónico 75,000.00

03 00 5206 Equipo de computación electrónico 365,000.00

03 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 1,202,090.00

03 00 5501 Herramientas y máquinas-herramienta 10,000.00

03 00 5502 Refacciones y accesorios mayores 20,000.00




03 04 4271 Unidad Estatal de Protección Civil 36,900,000.00

59



03 07 4256 Consejo Estatal de Población 2,766,600.00

03 11 4232 Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez 1,300,000.00

03 13 4235 Instituto Estatal de la Mujer 6,000,000.00


04 SECRETARÍA DE FINANZAS

04 00 1101 Sueldo base 150,188,300.00


04 00 1207 Honorarios por Servicios Profesionales 991,000.00

04 00 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 2,318,000.00

04 00 1311 Prima vacacional y dominical 2,085,943.00

04 00 1312 Aguinaldo 20,859,456.00

04 00 1315 Remuneraciones por horas extraordinarias 3,000,000.00










04 00 2101 Material de oficina 2,100,000.00




04 00 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 2,976,880.00

04 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 1,488,500.00












04 00 2601 Combustibles 1,485,620.0004 00 2602 Lubricantes y aditivos 24,400.0004 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 648,220.0004 00 2702 Prendas de protección 10,000.0004 00 2703 Artículos deportivos 63,000.0004 00 2901 Placas para registro 131,559,000.00


04 00 3101 Servicio postal 163,000.0004 00 3102 Servicio telegráfico 1,500.00

60





04 00 3105 Servicio de agua potable 100,000.00



04 00 3206 Arrendamientos especiales 120,000.00

04 00 3207 Subrogaciones 90,000.00

04 00 3303 Estudios Diversos 1,500,000.00




04 00 3405 Seguros 1,782,000.00



04 00 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 6,439,000.00

04 00 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 1,181,130.00





04 00 3701 Pasajes 1,487,990.00

04 00 3702 Viáticos 2,961,200.00

04 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 215,000.00


04 00 4262 Subsidios a Municipios 24,194,000.00

Por Acuerdo del C. Gobernador 11,177,000.00

Fondo compensatorio a Municipios 13,017,000.00


04 00 5101 Mobiliario 312,800.00



04 00 5206 Equipo de computación electrónico 2,500,000.00




04 00 8202 Erogaciones imprevistas (para uso exclusivo de la Secretaría de Finanzas) 50,000,000.00


04 01 4307 Ayuda a Instituciones sin Fines de Lucro 135,000.00

Instituto de Administracion Publica 135,000.00


Indetec 973,000.00


05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

05 00 1101 Sueldo base 42,611,016.00




05 00 1312 Aguinaldo 5,918,205.00

61





























05 00 2601 Combustibles 3,242,000.00





05 00 3101 Servicio postal 60,000.00





05 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 134,000.00


05 00 3207 Subrogaciones 30,000.00



05 00 3404 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 190,000.0005 00 3405 Seguros 2,861,000.0005 00 3409 Otros Impuestos y derechos 600,000.0005 00 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 105,000.0005 00 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 606,000.0005 00 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 1,554,000.0005 00 3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas 510,000.0005 00 3601 Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales 1,795,000.0005 00 3602 Impresiones de papelería oficial 310,000.00


62



05 00 3701 Pasajes 608,000.00

05 00 3702 Viáticos 3,982,000.00



05 00 4263 Aportación Estatal para el Desarrollo de Infraestructura en los Municipios 6,000,000.00


05 00 5101 Mobiliario 100,000.00






05 00 5703 Indemnizaciones y expropiaciones de inmuebles 4,000,000.00


05 00 6312 Infraestructura para drenaje y alcantarillado 500,000.00

05 00 6321 Planeación del desarrollo urbano y vivienda 2,000,000.00

05 00 6322 Planeación, ordenación y regulación de asentamientos humanos 4,000,000.00

05 00 6331 Mantenimiento de la red de comunicaciones terrestres 180,599,000.00

05 00 6332 Ampliación de la Red de Comunicaciones Terrestres 162,500,000.00

05 00 6341 Infraestructura cultural 500,000.00

05 00 6342 Infraestructura deportiva, de esparcimiento y recreación 500,000.00

05 00 6343 Infraestructura vial 7,000,000.00

05 00 6344 Infraestructura para prestación de servicio públicos 1,000,000.00

05 00 6346 Electrificación 5,500,000.00

05 00 6411 Inversión regional y de apoyo municipal 2,500,000.00

05 00 6412 Inversión metropolitana 10,000,000.00

05 00 6413 Obras sociales y de contingencia 1,000,000.00

05 00 6421 Obras en coordinación 1,000,000.00

05 00 6422 Fondo consejo metropolitano 110,000,000.00




05 04 4283 Parque de la Solidaridad 6,151,000.00

05 05 4307 Ayuda a Instituciones sin Fines de Lucro 8,000,000.00

Parque Metropolitano 8,000,000.00

05 07 4287 Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado

(IPROVIPE) 51,000,000.00

05 08 4231 Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco 13,237,000.00

05 10 4265 Comision Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco 91,186,000.00

Construcción y Rehabilitación de Plantas de tratamiento 13,000,000.00

Gastos de Operacion 74,988,000.00

Consejo para el seguimiento del Acuerdo de la Cuenca Lerma-Chapala 3,198,000.00


06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

06 00 1101 Sueldo base 41,152,818.00



06 00 1312 Aguinaldo 5,715,651.00

63





















06 00 2301 Materias primas 526,000.00

06 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 9,232,000.00





06 00 2501 Sustancias químicas 15,000.00





06 00 2601 Combustibles 3,997,000.00

06 00 2602 Lubricantes y aditivos 1,048,000.00





06 00 3101 Servicio postal 38,000.0006 00 3102 Servicio telegráfico 9,000.0006 00 3103 Servicio telefónico 1,474,700.0006 00 3104 Servicio de energía eléctrica 410,000.0006 00 3105 Servicio de agua potable 66,050.0006 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 2,176,000.0006 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 181,000.0006 00 3205 Arrendamiento de vehículos 45,200.0006 00 3207 Subrogaciones 100,000.0006 00 3303 Estudios Diversos 101,200.0006 00 3304 Capacitación Especializada 167,000.0006 00 3402 Fletes y maniobras 20,000.0006 00 3404 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 15,000.0006 00 3405 Seguros 1,620,000.0006 00 3409 Otros Impuestos y derechos 503,000.0006 00 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 176,380.00

64






06 00 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo

específico 15,000.00

06 00 3601 Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales 610,000.00



06 00 3701 Pasajes 971,000.00

06 00 3702 Viáticos 2,632,700.00



06 00 4299 Comite para el Fomento y Proteccion Pecuaria, A.C. 11,000,000.00


Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes A.C 545,000.00

Consejo Para el Fondo de la Calidad de la Leche y sus Derivados A.C. 1,000,000.00

Comite Regional de Proteccion, Inspeccion y Fomento de los Recursos

Naturales de la Sierra de Quila A.C 2,045,000.00

06 00 4311 Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ) 110,802,000.00

06 00 4312 Fideicomiso para la Administración de Programas de Desarrollo Forestal

del Estado de Jalisco (FIPRODEFO) 21,866,000.00

06 00 4313 Fideicomiso Bosque de la Primavera 1,353,000.00

06 00 4315 Apoyos a Proyectos Productivos Rurales 33,643,000.00


06 00 5101 Mobiliario 148,000.00


06 00 5103 Equipo educacional y recreativo 42,000.00

06 00 5201 Maquinaria y equipo agropecuario 35,000.00

06 00 5202 Maquinaria y equipo industrial 20,000.00

06 00 5203 Maquinaria y equipo de construcción 1,200.00




06 00 5207 Maquinaria y equipo diverso 26,000.00


06 00 5401 Equipo médico 5,000.00

06 00 5402 Instrumental médico 17,000.00



06 00 5602 Animales de reproducción 50,000.00



06 00 6211 Caminos rurales 12,800,000.00

06 00 6221 Infraestructura productiva rural 49,486,880.00

06 00 6222 Infraestructura pesquera y acuícola 8,595,700.00

06 00 6223 Infraestructura en zonas marginadas 71,027,000.00

06 00 6224 Fomento de actividades productivas, agroindustriales y de comercialización 34,670,420.00

06 00 6231 Protección y preservación ecológica 4,000,000.00

06 00 6232 Infraestructura forestal, silvícola y de la fauna 100,000.00




65



07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

07 00 1101 Sueldo base 23,459,713.00

07 00 1201 Honorarios por servicios personales 50,000.00




07 00 1312 Aguinaldo 3,258,291.00

























07 00 2601 Combustibles 437,000.00




07 00 3101 Servicio postal 139,760.00






07 00 3207 Subrogaciones 100,000.00





07 00 3405 Seguros 866,000.00



66









07 00 3701 Pasajes 1,968,360.00

07 00 3702 Viáticos 3,357,320.00



07 00 4293 Aportación a la Promoción Económica del Estado 5,070,000.00

Apoyos al Sector Público y Privado 5,070,000.00


Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) 2,000,000.00


07 00 5101 Mobiliario 427,000.00








07 01 4297 Consejo Estatal de Promoción Económica 37,920,000.00

Aportación a la Promoción Económica del Estado (Inversión

y Promoción de Empleo) 37,920,000.00

07 01 4297 Consejo Estatal de Promoción Económica (Gastos de Operación) 7,063,000.00

07 02 4224 Instituto de la Artesanía Jalisciense 12,604,000.00


Sistema Estatal de Informacion Jalisco 9,998,000.00


Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco 4,790,000.00

07 05 4225 Instituto Jalisciense de la Calidad 5,000,000.00

07 06 4288 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 14,000,000.00

07 07 4226 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 4,997,000.00

07 08 4227 Fondo de Ciencia y Tecnología 21,440,000.00


08 SECRETARÍA DE TURISMO

08 00 1101 Sueldo base 13,888,174.00





08 00 1312 Aguinaldo 1,928,910.00






67



08 00 1601 Ayuda para despensa 517,440.0008 00 1602 Ayuda para pasajes 365,352.0008 00 1801 Impacto al salario en el transcurso del año 1,587,716.36


08 00 2101 Material de oficina 274,000.0008 00 2102 Material de limpieza 38,000.0008 00 2103 Material didáctico 41,000.0008 00 2104 Material estadístico y geográfico 17,000.0008 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 18,000.0008 00 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 333,000.0008 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 58,000.0008 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 11,000.0008 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 93,000.0008 00 2402 Estructuras y manufacturas 5,000.0008 00 2403 Materiales complementarios 42,000.0008 00 2404 Material eléctrico 20,000.0008 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 2,000.0008 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 15,000.0008 00 2601 Combustibles 561,000.0008 00 2602 Lubricantes y aditivos 4,000.0008 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 129,000.00


08 00 3101 Servicio postal 15,000.0008 00 3103 Servicio telefónico 1,087,000.0008 00 3104 Servicio de energía eléctrica 233,000.0008 00 3105 Servicio de agua potable 39,000.0008 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 316,000.0008 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 181,000.0008 00 3205 Arrendamiento de vehículos 130,000.0008 00 3206 Arrendamientos especiales 743,000.0008 00 3207 Subrogaciones 100,000.0008 00 3303 Estudios Diversos 100,000.0008 00 3304 Capacitación Especializada 112,000.0008 00 3401 Almacenaje, embalaje y envase 20,000.0008 00 3402 Fletes y maniobras 178,000.0008 00 3404 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 55,000.0008 00 3405 Seguros 270,000.0008 00 3409 Otros Impuestos y derechos 63,000.0008 00 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 74,000.0008 00 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 30,000.0008 00 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 354,000.0008 00 3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas 161,000.0008 00 3601 Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales 4,614,000.0008 00 3602 Impresiones de papelería oficial 55,000.0008 00 3603 Espectáculos culturales (para uso exclusivo de las Secretarías

de Turismo, de Educación y de Cultura) 100,000.0008 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 30,000.0008 00 3701 Pasajes 1,498,500.0008 00 3702 Viáticos 1,823,400.0008 00 3801 Gastos de ceremonial y de orden social 60,000.0008 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,346,000.00


68




Apoyo a Casa Museo Luis Barragán 484,000.00


08 00 5101 Mobiliario 139,000.00










08 01 4292 Aportación a la Promoción Turística del Estado 1,815,000.00

Aportacion a la Promocion Turistica del Estado. Guadalajara 1,815,000.00

08 02 4286 Fomento al Turismo en Puerto Vallarta. 4,234,000.00


Aportacion a la Promocion Turistica del Estado. Fomento al Turismo

Otros Proyectos. 9,046,000.00


Aportacion a la Promocion Turistica del Estado. Costalegre. 2,644,000.00


09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

09 00 1101 Sueldo base 2,058,533,000.00

09 00 1103 Sueldos Compactados 3,307,952,000.00

09 00 1104 Sobresueldos 115,116,000.00

09 00 1105 Sueldos, demás Percepciones y Gratificación Anual 11,640,000.00


09 00 1202 Gratificados 211,000.00

09 00 1203 Compensaciones a sustitutos de profesoras en estado grávido y personal

docente con licencia prejubilatoria 12,389,000.00



09 00 1302 Asignación específica para personal docente 728,000.00

09 00 1303 Previsión social múltiple para personal de educación y salud 50,446,000.00

09 00 1304 Compensaciones a Directores de preescolar, primaria y secundaria;

inspectores, prefectos y f.c. 45,807,000.00

09 00 1305 Compensaciones para material didáctico 39,603,000.00

09 00 1306 Compensaciones por titulación a nivel licenciatura T-3, MA y DO 1,867,000.00

09 00 1307 Compensaciones adicionales 18,469,000.00

09 00 1309 Compensaciones por nómina 12,385,000.00


09 00 1312 Aguinaldo 444,475,000.00

09 00 1316 Asignación docente 135,142,000.00

09 00 1317 Gratificaciones 241,000.00

09 00 1318 Servicios cocurriculares 170,610,000.00

09 00 1321 Gratificaciones Genéricas 130,867,000.00

09 00 1322 Estímulos de antigüedad 12,610,000.00

09 00 1323 Homologación 32,780,000.00

09 00 1324 Ayuda para actividades de organización y supervisión 29,779,000.00

69







09 00 1501 Fondo de retiro 21,911,000.00



09 00 1603 Otras Ayudas 17,944,000.00

09 00 1604 Ayuda para actividades de esparcimiento 2,858,000.00


09 00 1901 Salarios, gratificación anual y otras percepciones y retribuciones

por seguridad social 2,885,358,000.00

Total Capítulo 10,469,330,356.54


09 00 2102 Material de limpieza 1,392,000.00

09 00 2103 Material didáctico 21,694,000.00


09 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,206,000.00



09 00 2202 Alimentación para internos 20,164,000.00


09 00 2301 Materias primas 10,000.00


09 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 1,027,000.00








09 00 2601 Combustibles 3,643,000.00


09 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 1,651,000.00

09 00 2702 Prendas de protección 389,000.0009 00 2703 Artículos deportivos 484,000.00


09 00 3101 Servicio postal 94,000.0009 00 3102 Servicio telegráfico 15,000.0009 00 3103 Servicio telefónico 9,644,000.0009 00 3104 Servicio de energía eléctrica 40,009,000.0009 00 3105 Servicio de agua potable 8,469,000.0009 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 15,274,000.0009 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 970,000.0009 00 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo 104,000.0009 00 3205 Arrendamiento de vehículos 591,000.0009 00 3206 Arrendamientos especiales 60,000.0009 00 3207 Subrogaciones 90,000.0009 00 3302 Capacitación Institucional 496,000.0009 00 3303 Estudios Diversos 2,030,000.00

70




09 00 3402 Fletes y maniobras 8,639,000.00



09 00 3405 Seguros 35,766,000.00


09 00 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 1,095,000.00

09 00 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 6,000,000.00





09 00 3603 Espectáculos culturales (para uso exclusivo de las Secretarías

de Turismo, de Educación y de Cultura) 2,491,000.00


09 00 3701 Pasajes 2,402,000.00

09 00 3702 Viáticos 10,134,000.00



09 00 4301 Pensiones 801,000.00

09 00 4303 Pagos de Defunción 2,316,000.00

09 00 4304 Becas 45,502,000.00

09 00 4306 Pre y Premios 670,000.00


Ayuda a Instituciones sin Fines de Lucro. 23,434,000.00

Aportación a la Academia Municipal Taurina 400,000.00

Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco 468,000.00

09 00 4308 Ayudas al Subsistema Transferido Integrado 1,666,000.00


09 00 5101 Mobiliario 6,515,000.00

09 00 5102 Equipo de oficina 2,626,000.00


09 00 5104 Bienes artísticos y culturales 193,000.00


09 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 2,135,000.00





09 00 5304 Vehículos y equipo auxiliar de transporte 170,000.00




09 00 5701 Edificios y locales 1,000,000.00

09 00 5702 Terrenos 3,000,000.00

09 00 5703 Indemnizaciones y expropiaciones de inmuebles 100,000.00




09 01 4233 Colegio de Educacion Profesional Tecnica del Estado de Jalisco 106,083,000.00

Aportacion Estatal 4,752,000.00

Ramo 33 101,331,000.00

09 02 4211 Universidad de Guadalajara 3,224,034,000.00

71



Aportación Federal 1,430,337,000.00

Aportacion Estatal 1,793,697,000.00

09 03 4212 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco 28,235,000.00

09 04 4213 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco 18,800,000.00


Consejo Nacional de Fomento Educativo 5,540,000.00


Patronato de Fomento Educativo 1,488,000.00


Colegio de Jalisco 4,500,000.00

09 08 4214 Instituto de la Madera, Celulosa y Papel 1,041,000.00

09 09 4215 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud 41,000,000.00

Infraestructura Deportiva 9,000,000.00

09 11 4218 Universidad Tecnológica 14,800,000.00

09 12 4217 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas

(C.A.P.E.C.E.) 526,028,000.00

Infraestructura Educativa Estatal 284,219,000.00

09 12 4217 Gastos de Operacion 24,978,000.00

09 12 4217 Infraestructura Educativa Ramo 33 206,831,000.00

09 12 4217 Infraestructura Educativa en Zonas Marginadas 10,000,000.00

09 13 4216 Instituto Descentralizado Estatal de Formación para el Trabajo (IDEFT) 5,010,000.00

09 14 4295 Aportación al Consejo Promotor del Museo del Niño 45,000,000.00

09 15 4219 Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) 82,935,000.00

09 15 4219 Ramo 33 57,935,000.00

09 16 4228 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 2,000,000.00

Instituto Tecnológico de Zapopan 2,000,000.00


Instituto Tecnológico de Puerto Vallarta 3,700,000.00


Instituto Tecnológico de Arandas 2,000,000.00


Instituto Tecnológico de Chapala 1,800,000.00


Instituto Tecnológico de Lagos de Moreno 2,000,000.00

09 21 4229 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente 3,718,000.00


Instituto Tecnologico de Tequila 2,000,000.00

Total Capítulo 4,121,712,000.00Total Dependencia 14,925,872,356.54

10 SECRETARÍA DE CULTURA

10 00 1101 Sueldo base 44,785,210.00





10 00 1312 Aguinaldo 6,220,113.00




72


























10 00 2601 Combustibles 569,000.00





10 00 3101 Servicio postal 71,000.00




10 00 3207 Subrogaciones 50,000.00



10 00 3401 Almacenaje, embalaje y envase 9,000.00



10 00 3405 Seguros 810,000.00









de Turismo, de Educación y de Cultura) 7,493,110.00


10 00 3701 Pasajes 793,850.00

10 00 3702 Viáticos 796,040.00



73



10 00 4263 Aportación Estatal para el Desarrollo de Infraestructura

en los Municipios 3,000,000.00

10 00 4298 Aportación para la Promoción, Fomento y Difusión para la Cultura

y las Artes del Estado 800,000.00


Aportación Estatal para el Convenio con el Consejo Nacional

para la Cultura y las Artes 1,930,000.00


10 00 5101 Mobiliario 284,500.00








10 00 6341 Infraestructura cultural 16,000,000.00




10 01 4221 Instituto Cultural Cabañas 7,903,000.00


Operacion del Sistema Jalisciense de Radio y T.V. 5,000,000.00


Orquesta Filarmonica y Otros Programas Culturales. 16,000,000.00


11 SECRETARÍA DE SALUD

11 00 1101 Sueldo base 11,941,779.00

11 00 1303 Previsión social múltiple para personal de educación y salud 2,976.00



11 00 1312 Aguinaldo 1,658,584.00






11 00 1502 Estímulos al personal 68,250.16



11 00 1603 Otras Ayudas 386,179.00





74



11 00 2103 Material didáctico 1,447,000.00













11 00 2601 Combustibles 530,000.00






11 00 3101 Servicio postal 68,000.00












11 00 3405 Seguros 111,000.00









de Turismo, de Educación y de Cultura) 395,000.00


11 00 3701 Pasajes 270,000.00

11 00 3702 Viáticos 613,000.00




Apoyo a Instituciones y Programas para la Prevencion del Sida 1,200,000.00


11 00 5101 Mobiliario 95,000.00




75








Cruz Roja Delegacion Jalisco 648,000.00

11 02 4251 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF) 230,227,000.00

Provisión para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar 3,629,000.00

Ramo 33 91,395,000.00


11 06 4252 Instituto Cabañas 15,158,000.00


Organizacion de Invidentes Unidos de Jalisco 139,000.00

11 08 4253 Instituto Jalisciense de Asistencia Social 431,000.00


Asilo Club de Leones 1,494,000.00

Salas de Velación 1,612,000.00

Unidad Asistencial para Indigentes 6,816,000.00

Centros de Capacitación 5,386,000.00

Centro de Terapias Especiales 654,000.00

Asilo Leónidas K. Demos 2,530,000.00

11 09 4244 OPD Servicios de Salud Jalisco 1,623,111,000.00

Ramo 33 1,488,584,000.00


Infraestructura de Salud en Zonas Marginadas 10,000,000.00

Aportación Estatal al Programa de Ampliación de Cobertura 8,770,000.00

11 10 4245 OPD Hospital Civil de Guadalajara 1,174,273,000.00

Ramo 33 315,385,000.00


11 10 4301 Pensiones 20,000,000.00

Aportación al Convenio de Pensionados y Jubilados del OPD Hospital

Civil de Guadalajara 20,000,000.00

11 11 4246 Instituto Jalisciense de Cancerología 13,880,000.00

11 13 4247 Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos 6,048,000.00

11 14 4248 Instituto Jalisciense de Salud Mental 42,710,000.00

11 15 4249 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos 3,780,000.00

11 16 4411 Comision de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco 5,000,000.00


12 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

12 00 1101 Sueldo base 168,688,970.00




12 00 1310 Gratificaciones por nómina por servicios de seguridad 3,172,000.00


12 00 1312 Aguinaldo 23,418,105.00


76







12 00 1503 Indemnizaciones por accidente en el trabajo 1,000,000.00














12 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 1,450,000.00








12 00 2601 Combustibles 13,000,000.00





12 00 2802 Materiales de seguridad pública (para uso exclusivo de la áreas

de Seguridad Pública) 65,000.00

12 00 2901 Placas para registro 100,000.00


12 00 3101 Servicio postal 22,000.00







12 00 3207 Subrogaciones 100,000.00





12 00 3405 Seguros 3,672,000.00






77



12 00 3505 Mantenimiento y conservación de Material y Equipo de SeguridadPública (para uso exclusivo de las Secretarías de Vialidad y Transporte,de Procuraduría General de Justicia y de Seguridad Pública) 150,000.00

12 00 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria

y equipo de trabajo específico 100,000.00




12 00 3605 Programa Tarifa Especial 10,000,000.00

12 00 3701 Pasajes 299,700.00

12 00 3702 Viáticos 2,231,000.00



12 00 4262 Subsidios a Municipios 10,800,000.00

Municipalización Vialidad 10,800,000.00


12 00 5101 Mobiliario 325,000.00





12 00 5208 Equipo para semaforización (para uso exclusivo de

la Secretaría de Vialidad y Transporte) 11,700,000.00


12 00 5401 Equipo médico 12,000.00




12 00 5802 Complementarias 300,000.00





Centro de Investigación de la Vialidad y el Transporte 4,657,000.00


Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio

del Transporte Publico del Estado 1,932,000.00


13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

13 00 1101 Sueldo base 44,408,247.00





13 00 1312 Aguinaldo 6,167,818.00

13 00 1315 Remuneraciones por horas extraordinarias 1,650,000.00

78



13 00 1317 Gratificaciones 3,300,000.00






13 00 1501 Fondo de retiro 25,000,000.00






















13 00 2601 Combustibles 706,000.00






13 00 3101 Servicio postal 44,500.00



13 00 3105 Servicio de agua potable 1,815,000.00





13 00 3207 Subrogaciones 100,000.00

13 00 3302 Capacitación Institucional 4,500,000.00





13 00 3405 Seguros 1,404,000.00






79






13 00 3701 Pasajes 384,000.00

13 00 3702 Viáticos 385,300.00



13 00 5101 Mobiliario 2,600,000.00

13 00 5102 Equipo de oficina 2,827,000.00

13 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 1,020,000.00



13 00 5401 Equipo médico 30,000.00



13 00 5701 Edificios y locales 40,000,000.00

13 00 5702 Terrenos 3,000,000.00



13 00 6344 Infraestructura para prestación de servicios públicos 40,000,000.00




14 CONTRALORÍA DEL ESTADO

14 00 1101 Sueldo base 28,267,004.00




14 00 1312 Aguinaldo 3,925,968.00


















80



14 00 2301 Materias primas 100.00









14 00 2601 Combustibles 494,200.00







14 00 3102 Servicio telegráfico 500.00




14 00 3207 Subrogaciones 63,000.00




14 00 3403 Servicios de Vigilancia 500.00


14 00 3405 Seguros 810,000.00









14 00 3701 Pasajes 29,000.00

14 00 3702 Viáticos 210,000.00



14 00 5101 Mobiliario 44,000.00











81



15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

15 00 1101 Sueldo base 245,441,032.00







15 00 1312 Aguinaldo 33,575,810.00

















15 00 2202 Alimentación para internos 520,000.00











15 00 2601 Combustibles 22,000,000.00








15 00 3101 Servicio postal 80,000.00




15 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 1,400,000.00

82




15 00 3207 Subrogaciones 20,000.0015 00 3302 Capacitación Institucional 100,000.0015 00 3303 Estudios Diversos 50,000.0015 00 3304 Capacitación Especializada 500,000.0015 00 3402 Fletes y maniobras 60,000.0015 00 3404 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 100,000.0015 00 3405 Seguros 3,695,000.0015 00 3406 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 15,000.0015 00 3409 Otros Impuestos y derechos 480,000.0015 00 3413 Gastos en Actividades de Seguridad Pública 150,000.0015 00 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 270,000.0015 00 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 80,000.0015 00 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 3,800,000.0015 00 3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas 450,000.0015 00 3601 Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales 810,000.0015 00 3602 Impresiones de papelería oficial 700,000.0015 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 100,000.0015 00 3701 Pasajes 1,000,000.0015 00 3702 Viáticos 3,900,000.0015 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 200,000.00


15 00 5101 Mobiliario 500,000.0015 00 5102 Equipo de oficina 600,000.0015 00 5103 Equipo educacional y recreativo 20,000.0015 00 5206 Equipo de computación electrónico 250,000.0015 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 500,000.0015 00 5401 Equipo médico 5,000.0015 00 5801 Equipo de seguridad pública (para uso exclusivo de las áreas

de Seguridad Pública) 500,000.00Total Capítulo 2,375,000.00

15 00 8101 Erogaciones Contingentes 120,000.00Total Capítulo 120,000.00

15 01 4272 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 50,000,000.0015 02 4258 Centro de Atención a Víctimas del Delito 3,694,000.00


16 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

16 00 1101 Sueldo base 18,166,774.0016 00 1201 Honorarios por servicios personales 300,000.0016 00 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 54,000.0016 00 1311 Prima vacacional y dominical 252,301.0016 00 1312 Aguinaldo 2,523,149.0016 00 1325 Estímulo por el día del Servidor Público 801,380.0016 00 1401 Cuotas a pensiones 908,341.0016 00 1402 Cuotas para la vivienda 544,974.0016 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 2,254,843.0016 00 1405 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 363,368.0016 00 1601 Ayuda para despensa 683,124.0016 00 1602 Ayuda para pasajes 483,000.0016 00 1801 Impacto al salario en el transcurso del año 2,069,233.46


83
















16 00 2601 Combustibles 652,000.00









16 00 3207 Subrogaciones 70,000.00





16 00 3405 Seguros 615,000.00






16 00 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 37,000.00




16 00 3701 Pasajes 50,000.00

16 00 3702 Viáticos 455,000.00



16 00 4266 Fondo de regionalizacion 110,000,000.00

16 00 4273 Participación Estatal del Convenio de Desarrollo Social 14,300,000.00


16 00 5101 Mobiliario 100,000.00





84





17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES

17 00 1101 Sueldo base 29,592,486.00




17 00 1312 Aguinaldo 4,110,064.00


























17 00 2601 Combustibles 1,945,000.00




17 00 3101 Servicio postal 121,000.00






17 00 3207 Subrogaciones 100,000.00






17 00 3405 Seguros 3,105,000.00

85











17 00 3701 Pasajes 1,400,000.00

17 00 3702 Viáticos 1,754,000.00

17 00 3704 Traslado de personal 350,000.00

17 00 3801 Gastos de ceremonial y de orden social 7,000,000.00


17 00 3804 Gastos menores 150,000.00


17 00 5101 Mobiliario 159,000.00











18 PARTICIPACIONES

18 00 4121 Participaciones a Municipios por Ingresos Estatales 415,604,000.00

Aportación al Fideicomiso al Turismo en Puerto Vallarta 30,684,000.00

Aportación al Fideicomiso al Turismo en los Municipios

del Interior del Estado 3,282,000.00

Aportación al Fideicomiso al Turismo en San Juan de los Lagos 1,373,000.00

Participaciones Municipios por Ingresos Estatales 360,651,000.00

Aportación al Fideicomiso al Turismo de la Zona Metropolitana 19,614,000.00

18 00 4122 Participaciones a Municipios por Ingresos Federales 3,388,580,000.00


19 DEUDA PÚBLICA

19 00 9101 Amortización de la deuda pública 241,643,550.00

19 00 9201 Intereses de la deuda pública 240,000,000.00

19 00 9901 ADEFAS por servicios personales 16,500,000.00

19 00 9902 ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales 40,421,000.00

86



19 00 9903 Devolución de ingresos percibidos indebidamente

en ejercicios fiscales anteriores 7,150,000.00


20 PODER JUDICIAL

20 00 4111 Supremo Tribunal de Justicia 130,068,000.00

20 00 4112 Consejo General del Poder Judicial 239,039,000.00

20 00 4113 Tribunal Electoral 16,153,000.00

20 00 4114 Tribunal de lo Administrativo del Estado 19,835,000.00

20 00 4412 Programa de Homologación de Defensores de Oficio 2,500,000.00

Programa de Homologación de Defensores de Oficio 2,500,000.00


21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

21 00 1101 Sueldo base 5,740,539.00





21 00 1312 Aguinaldo 797,286.00




21 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 712,498.00




21 00 1801 Impacto al salario en el transcurso del año 637,912.88







21 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 57,000.0021 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 1,000.0021 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 6,000.0021 00 2402 Estructuras y manufacturas 6,000.0021 00 2404 Material eléctrico 10,000.0021 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 1,000.0021 00 2601 Combustibles 103,000.0021 00 2602 Lubricantes y aditivos 3,000.0021 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 20,000.00


21 00 3101 Servicio postal 16,000.0021 00 3103 Servicio telefónico 74,000.0021 00 3104 Servicio de energía eléctrica 36,000.0021 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 35,000.00

21 00 3207 Subrogaciones 30,000.00

87





21 00 3405 Seguros 54,000.00








21 00 3701 Pasajes 10,000.00

21 00 3702 Viáticos 25,000.00


21 00 5101 Mobiliario 100,000.00








22 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

22 00 4103 Comisión Estatal de Derechos Humanos 39,248,000.00


23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

23 00 1101 Sueldo base 392,551,927.00





23 00 1312 Aguinaldo 54,215,820.00











23 00 2102 Material de limpieza 1,200,000.00


88







23 00 2202 Alimentación para internos 89,122,000.00



23 00 2301 Materias primas 10,000.00








23 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 2,900,000.00



23 00 2601 Combustibles 21,974,000.00


23 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 4,638,000.00



23 00 2801 Sustancias y materiales explosivos (para uso exclusivo

de áreas de Seguridad Pública) 1,000.00




23 00 3101 Servicio postal 30,000.00








23 00 3207 Subrogaciones 450,000.00

23 00 3302 Capacitación Institucional 500,000.00





23 00 3405 Seguros 8,640,000.00






23 00 3505 Mantenimiento y conservación de Material y Equipo de

Seguridad Pública (para uso exclusivo de las Secretarías de Vialidad y

Transporte, de Procuraduría General de Justicia y de Seguridad Pública) 1,000.00

23 00 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de

trabajo específico 1,582,430.00



89




23 00 3701 Pasajes 996,520.00

23 00 3702 Viáticos 3,029,520.00



23 00 4259 Fideicomiso Programa de Seguridad (FOSEG) 384,774,000.00


Ramo 33 260,264,000.00


23 00 5101 Mobiliario 700,000.00



23 00 5201 Maquinaria y equipo agropecuario 26,000.00







23 00 5401 Equipo médico 40,000.00




23 00 5801 Equipo de seguridad pública (para uso exclusivo

de las áreas de Seguridad Pública) 1,000.00




23 01 4257 Consejo Ciudadano de Seguridad Publica, Prevención

y Readaptación Social 3,300,000.00


Programa de Telefonia Rural 1,052,000.00

23 03 4254 Industria Jaliscience de Rehabilitación Social (I.N.J.A.L.R.E.S.O.) 5,634,000.00

Total Capítulo 9,986,000.00Total Dependencia 1,232,314,489.27

24 APORTACIONES A MUNICIPIOS

24 00 4131 Fondo de Infraestructura Social Municipal 708,178,000.00

24 00 4132 Fondo de Fortalecimiento Municipal 1,359,924,000.00


25 CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO

25 00 4102 Consejo Electoral del Estado 39,185,000.00

Gastos de Operacion 39,185,000.00


90



27 PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO

27 00 4261 Procuraduría de Desarrollo Urbano 13,667,000.00


28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

28 00 1101 Sueldo base 20,418,167.00





28 00 1312 Aguinaldo 2,835,852.00


















28 00 2601 Combustibles 1,127,200.00





28 00 3101 Servicio postal 15,000.00









28 00 3405 Seguros 600,000.00






28 00 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

de trabajo específico 95,000.00

91






28 00 3701 Pasajes 75,000.00

28 00 3702 Viáticos 206,000.00



28 00 5101 Mobiliario 50,000.00






28 00 6231 Protección y preservación ecológica 21,800,000.00




29 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

29 00 1101 Sueldo base 16,991,487.00





29 00 1312 Aguinaldo 2,359,927.00























92







29 00 2601 Combustibles 1,130,300.00






29 00 3101 Servicio postal 26,660.00








29 00 3207 Subrogaciones 20,000.00





29 00 3405 Seguros 425,540.00









29 00 3701 Pasajes 285,150.00

29 00 3702 Viáticos 1,421,200.00



29 00 4263 Aportación Estatal para el Desarrollo de Infraestructura en los Municipios 14,400,000.00


29 00 5101 Mobiliario 1,246,000.00









29 01 4234 Instituto Estatal de la Juventud 6,000,000.00


93



30 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

30 00 1101 Sueldo base 27,856,350.00





30 00 1312 Aguinaldo 3,868,917.00























30 00 2601 Combustibles 368,000.00




30 00 3101 Servicio postal 24,000.00







30 00 3207 Subrogaciones 100,000.00




30 00 3405 Seguros 360,000.00





94







30 00 3701 Pasajes 267,000.00

30 00 3702 Viáticos 630,000.00



30 00 5101 Mobiliario 132,000.00








Total General 30,582,258,000.00

95


Concepto Esperado recaudar 2001

IMPUESTOS 1,065,577,645.00

DERECHOS 629,271,000.00

PRODUCTOS 345,164,985.00

APROVECHAMIENTOS 599,645,173.00

CAPTACIÓN DIRECTA 2,639,658,803.00

PARTICIPACIONES FEDERALES 11,808,856,444.00

SUBTOTAL 14,448,515,247.00

OTROS INGRESOS 213,577,627.00

CREDITO BANOBRAS FORTEM 440,000,000.00

SUBTOTAL OTROS INGRESOS 653,577,627.00

SUBTOTAL 15,102,092,874.00

RAMO 33 SERVICIOS EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 6,625,268,258.00

RAMO 33 SERVICIOS SALUD 1,692,753,637.00

OTROS FONDOS RAMO 33 2,461,538,467.00

APORTACION FEDERAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 244,218,454.00

SUBTOTAL 11,023,778,816.00

FONDO DE FORTELECIMIENTO ESTATAL (RAMO 33) 900,560,000.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (UdeG) 1,342,156,447.00

TOTAL 28,368,588,137.00

Estimado de Ingresos 2001

96


U.P. D E P E N D E N C I A TOTAL %

01 PODER LEGISLATIVO 169,889,000.00 0.60%

02 DESPACHO DEL GOBERNADOR 7,072,851.44 0.02%

03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 221,018,716.55 0.77%

04 SECRETARÍA DE FINANZAS 937,734,192.92 3.29%

05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 867,126,323.19 3.04%

06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 416,233,587.76 1.46%

07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 153,565,229.54 0.54%

08 SECRETARÍA DE TURISMO 48,908,885.09 0.17%

09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 13,691,743,240.60 47.97%

10 SECRETARÍA DE CULTURA 127,196,130.73 0.45%

11 SECRETARÍA DE SALUD 2,977,116,508.41 10.43%

12 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 310,249,495.73 1.09%

13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 160,844,079.00 0.56%

14 CONTRALORÍA DEL ESTADO 41,305,734.02 0.14%

15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 434,937,675.51 1.52%

16 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 50,598,999.78 0.18%

17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES 102,866,890.23 0.36%

18 PARTICIPACIONES 3,651,262,738.00 12.79%

19 DEUDA PÚBLICA 595,140,897.00 2.08%

20 PODER JUDICIAL 370,272,000.00 1.30%

21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 10,240,883.13 0.04%

22 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35,414,000.00 0.12%

23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓNY READAPTACIÓN SOCIAL 1,089,265,938.76 3.82%

24 APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,958,576,150.00 6.86%

25 CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO 36,282,000.00 0.13%

26 PROCURADURÍA SOCIAL 0.00 0.00%

27 PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO 13,667,000.00 0.05%

28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTEPARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 66,490,444.61 0.23%

TOTAL 28,545,019,592.00 100.00%

Estimado de Gasto 2001 (por Unidad Presupuestal)

97


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,114

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28

FEBR

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2,05

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228,

820

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529,

843

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80,9

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,677

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MAR

ZO2,

066,

647

2,14

4,95

22,

131,

587

5,05

1,29

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224,

356

2,54

3,16

711

,408

,932

27,5

70,9

35

ABRI

L2,

077,

532

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6,01

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813

5,64

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236,

071

2,55

6,56

110

7,49

5,52

712

4,54

7,05

9

MAY

O2,

088,

473

2,16

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0,02

510

,690

,950

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25,9

27

JUN

IO2,

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473

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687

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,848

,174

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53,9

28

JULI

O2,

110,

530

2,38

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848

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5,14

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588

2,59

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810

,635

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27,7

90,8

63

AGO

STO

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982

2,18

8,31

35,

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346

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846

10,6

57,6

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,417

,314

SEPT

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575

2,19

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624,

596

10,3

35,6

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,508

,141

OCT

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144,

052

2,37

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424

5,58

7,93

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307,

668

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954

,075

,320

71,3

37,6

40

NO

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2,15

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140

2,22

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616,

929

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315

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25

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21

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59

FEBR

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338

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353,

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,517

,411

MAR

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1,99

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MAY

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JUN

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JULI

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1

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S U M A R I OSÁBADO 29 DE DICIEMBRE DE 2001

NÚMERO 19. SECCIÓN XTOMO CCCXL

Decreto 19450se autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estadopara el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 dediciembre del año 2002 y su Plantilla de Personal Anexa.

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