Inicio Selección de DJ Ingreso de Datos Resultado del Cálculo F931 Envío de DJ

Usuario: ROMAN MININI Cerrar Sesión CUIT: 30-60087656-9 Contribuyente: CONSORCIO PROPIETARIOS LA RIOJA 2435 BC MAR IINGRESE... sábado, 02 de octubre de 2021

Declaro que los datos consignados en esteformulario son correctos y completos y queno se ha omitido ni falseado informaciónque deba contener esta declaración, siendofiel expresión de la verdad.

931Declaración Jurada

enPesos concentavosS.U.S.S.

C.U.I.T. 30-60087656-9

Mes - Año Orig. (0) - Rect. (1/9): 0

09/2021 Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina: 1Suma de Rem. 1: 26.125,16Suma de Rem. 2: 26.125,16Suma de Rem. 3: 26.125,16Suma de Rem. 4: 61.120,00Suma de Rem. 5: 26.125,16Suma de Rem. 6: 0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: Nro.Verificador:

Suma de Rem. 7: 0,00

CONSORCIO PROPIETARIOS LA RIOJA 2435 BC MAR I 132047 Suma de Rem. 8: 61.120,00Suma de Rem. 9: 26.125,16Suma de Rem. 10: 22.624,16

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 2435 PLAYA SAN BERNA V 43I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes 3.932,56 a1 - Total de aportes 1.558,56a2 - Aportes a favor 0,00 a2 - Aportes a favor 0,00a3 - Aportes S.S. a pagar 3.932,56 a3 - Aportes O.S. a pagar 1.558,56

b - Asignaciones familiares pagadas 0,00 b1 - Total de contribuciones 3.117,12b1 - Total de contribuciones 5.165,40 b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00b2 - Asignaciones compensadas 0,00b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 2.040,00 Subtotal contribuciones O.S. 3.117,12

Retenciones 0,00Subtotal contribuciones S.S. 3.125,40 Contribuciones O.S. a pagar 3.117,12Retenciones 0,00Contribuciones S.S. a pagar 3.125,40

III - RETENCIONES IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOSSaldo retenciones período anterior 0,00 Monto base de cálculo 0,00Retenciones del período 0,00 Contribuciones, Vales AlimentariosTotal retenciones 0,00 y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00

Percepciones de Vales Aliment. 0,00Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00 V - RENATRESaldo de retenciones a período futuro 0,00 Total Contribuciones RENATRE 0,00

Total Seg. Sepelio UATRE 0,00

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO VII - SEGURO DE VIDACantidad de CUILES con ART 1 45,07 Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 24,35

Remun. con ART 26.125,16 1.719,04 Costo Emisión: 0,00

L.R.T. total a pagar 1.764,11 S.C.V.O. a Pagar: 24,35

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00 Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.501,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN351 - Contribuciones de Seguridad Social 3.125,40 302 - Aportes de Obra Social 1.558,56301 - Aportes de Seguridad Social 3.932,56 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00360 - Contribuciones RENATRE 0,00 312 - L.R.T. 1.764,11352 - Contribuciones de Obra Social 3.117,12 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 24,35935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00Forma de Pago: Efectivo

Descripción de conceptos Código Unidades V.Unitario Remunerativos No Remunerativos Descuentos

SUBTOTAL

RECIBO NºC.U.I.L.

Apellido y nombres Documento Grupo Jerárquico Categoría Tarea Desempeñada Legajo

Banco Depósito SUSS Período FechaIngreso O.Social Básico Forma Pago Cuenta Nº

TOTAL NETO

PeríodoAbonado

Lugar y Fecha de Pago

ObservacionesFirma Empleador

Saez Carlos Ivan 13891244 Empleado 4º Categoría Encarg. no perman. sin 4

01/01/2011 106401 31557.00 Efectivo Banco Provincia de Agosto - 2021 07/09/2021

La Rioja 2435Mes Septiembre-2021 SAN BERNARDO (PARTIDO DE LA COSTA) - 02/10/2021

Sueldo básico 50 1.00 31557.00 31557.00

Cons. de Propietarios BC MAR ICUIT: 30-60087656-9 La Rioja 2435SAN BERNARDO (PARTIDO DE LA COSTA) - 7111 - BUENOS AIRES 20-13891244-3

Antigüedad 53 10.00 599.50 5995.00Ausencias por vacaciones 57 13.00 1301.48 -16919.24Plus Cocheras 59 1.00 1492.40 1492.40Acuerdo Adicional Remunerativo 63 1.00 4000.00 4000.00Redondeo 400 1.00 0.05 0.05Jubilación 410 11.00 26125.16 2873.77INSSJP (Ley Nº 19032) 415 3.00 26125.16 783.75Obra Social 420 3.00 61120.00 1833.60Sindicato 435 3.00 26125.16 783.75Fondo Maternidad, Vida y Desempleo 437 1.00 26125.16 261.25Caja de protección a la familia 440 1.00 26125.16 261.25Art 27 bis 450 0.75 26125.16 195.94

26125.16 0.05 6993.31

19131.90

Diecinueve mil ciento treinta y uno con 90/100.-

0000000282

Descripción de conceptos Código Unidades V.Unitario Remunerativos No Remunerativos Descuentos

SUBTOTAL

RECIBO NºC.U.I.L.

Apellido y nombres Documento Grupo Jerárquico Categoría Tarea Desempeñada Legajo

Banco Depósito SUSS Período FechaIngreso O.Social Básico Forma Pago Cuenta Nº

TOTAL NETO

PeríodoAbonado

Lugar y Fecha de Pago

ObservacionesFirma Empleado

Saez Carlos Ivan 13891244 Empleado 4º Categoría Encarg. no perman. sin 4

01/01/2011 106401 31557.00 Efectivo Banco Provincia de Agosto - 2021 07/09/2021

La Rioja 2435Mes Septiembre-2021 SAN BERNARDO (PARTIDO DE LA COSTA) - 02/10/2021

Sueldo básico 50 1.00 31557.00 31557.00

Cons. de Propietarios BC MAR ICUIT: 30-60087656-9 La Rioja 2435SAN BERNARDO (PARTIDO DE LA COSTA) - 7111 - BUENOS AIRES 20-13891244-3

Antigüedad 53 10.00 599.50 5995.00Ausencias por vacaciones 57 13.00 1301.48 -16919.24Plus Cocheras 59 1.00 1492.40 1492.40Acuerdo Adicional Remunerativo 63 1.00 4000.00 4000.00Redondeo 400 1.00 0.05 0.05Jubilación 410 11.00 26125.16 2873.77INSSJP (Ley Nº 19032) 415 3.00 26125.16 783.75Obra Social 420 3.00 61120.00 1833.60Sindicato 435 3.00 26125.16 783.75Fondo Maternidad, Vida y Desempleo 437 1.00 26125.16 261.25Caja de protección a la familia 440 1.00 26125.16 261.25Art 27 bis 450 0.75 26125.16 195.94

26125.16 0.05 6993.31

19131.90

Diecinueve mil ciento treinta y uno con 90/100.-

0000000282

Recibí conforme de la firma indicada arriba elTOTAL NETO de esta liquidación en pago de miremuneración correspondiente al período indicadoy el duplicado de este recibo

SON PESOS

SON PESOS

Egreso/ /

Egreso/ /

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

CUIT: 30-60087656-9 (521153) 2/2

CONSORCIO: LA RIOJA 02435 - BC MAR I-SAN BERNARDO-BUENOSAIRES

PERIODO: 09/2021 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 21-07953085 VENCIMIENTO: 12/10/2021

CONCEPTO IMPORTE INTERES TOTALFMVDD aporte 261,25 0,00 261,25FMVDD contribución 1045,01 0,00 1045,01Contrib. Solidaria OS CCT 589/10 475,00 0,00 475,00ART 27 bis CCT Aporte 195,94 0,00 195,94ART 27 bis CCT Contribución 195,94 0,00 195,94

TOTAL CONCEPTOS: 2173,14- PAGOS A CUENTA: (0,00)

TOTAL A PAGAR: 2173,14

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 12/10/2021

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo Cheque

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:• Banco de la Nación Argentina• Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyenteTalón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101CUIT: 30-60087656-9 (521153) 2/2CONSORCIO: LA RIOJA 02435 - BC MAR I-SAN BERNARDO-BUENOS AIRESPERIODO: 09/2021 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/10/2021Nº BOLETA: 21-07953085 TOTAL A PAGAR: 2173,14

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de Pago: Efectivo Cheque Cheque Nº: Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

CUIT: 30-60087656-9 (521153) 1/2

CONSORCIO: LA RIOJA 02435 - BC MAR I-SAN BERNARDO-BUENOSAIRES

PERIODO: 09/2021 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 21-07483535 VENCIMIENTO: 12/10/2021

CONCEPTO IMPORTE INTERES TOTALSERACARH Contribución 130,63 0,00 130,63

TOTAL CONCEPTOS: 130,63- PAGOS A CUENTA: (0,00)

TOTAL A PAGAR: 130,63

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 12/10/2021

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo Cheque

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:• Banco de la Nación Argentina• Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyenteTalón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106CUIT: 30-60087656-9 (521153) 1/2CONSORCIO: LA RIOJA 02435 - BC MAR I-SAN BERNARDO-BUENOS AIRESPERIODO: 09/2021 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/10/2021Nº BOLETA: 21-07483535 TOTAL A PAGAR: 130,63

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de Pago: Efectivo Cheque Cheque Nº: Banco:

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

PARTIDO DE LA COSTA - PERSONERÍA GREMIAL 1606 - SAN JUAN Y MORENO - MAR DE AJÓ

CUIT: 30600876569 CLAVE de Consorcio:521153-05 Consorcio: B C Mar I Dirección: Calle: LA RIOJA Nro.: 2435 Localidad:

SAN BERNARDO DEL TUYU

NºBoleta: 002270 Declaración Nº:00000046529

Periodo: 09/2021 Vencimiento: 15/10/2021APORTES DE CONTRIBUCIONES

CONCEPTO IMPORTE INTERES TOTAL

C.P.F. 653,13 0.00 653,13CUOTASINDICAL 783,75 0.00 783,75

TOTAL A PAGAR: 1436,88

Cantidad de Trabajadores: 1 Emisión: 02/10/2021 Son Pesos: mil cuatrocientos treinta y seis

con 88/100

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE

Cheque Nº

C/Banco

CODIGO LINK PAGOS: 52115305 CODIGO PAGO ELECTRÓNICO:

52115305 Lugares habilitados para el Pago:

• Depósito Bancario cuenta de Bco. Pcia.:

Titular: SIND UNICO TRABAJ EDIFICNúmero de Cuenta: 6902-3652/0CUIL/CUIT: 30-66781279-4CBU: 0140325901690200365202CBU Alias: CHUECO.BALDE.PIE

• Banco de la Provincia de Buenos Aires• Link Pagos: Pague CS/CPF ingresando al Home Banking de suBanco, desde un cajero LINK, o desde Link Celular, las 24 horas todoslos días del año. Para mayor información ingrese awww.linkpagos.com.arRubro: Asociaciones y Clubes Ente: S.U.T.E.R.Y.H. Mar de Ajó Código de Barras:

111000227009216531378375014368852115305151020210

Fecha de Emisión:

ORIGINAL

JARA VENEGA FREDY WALTER

Avda San Bernardo 205 Piso:PB Dpto:3- San Bernardo, Buenos Aires

Período Facturado Desde: Hasta: Fecha de Vto. para el pago:

Condición de venta:

Condición frente al IVA:

Apellido y Nombre / Razón Social:

Domicilio Comercial:

02/10/2021 02/10/2021 02/10/2021

02/10/2021

20928329403

CONSORCIO PROPIETARIOS LA RIOJA 2435 BC MAR I

La Rioja 2435 - Playa San Bernardo, Buenos Aires

Otra

CUIT:Ingresos Brutos:Fecha de Inicio de Actividades:

Punto de Venta: Comp. Nro:00002 00000776

Domicilio Comercial:

Razón Social:

CPN Walter Jara Venega

Condición frente al IVA:

RECIBOCCOD. 15

Responsable Monotributo

Consumidor Final

01/07/200420-92832940-3

CUIT: 30600876569

Recibi(mos) la suma de:

en concepto de:3200,00

Honorarios Liquidación de haberes y Cargas Sociales Septiembre 2021

$

3200,00

3200,00

Subtotal c/Bonif.: $

Importe Total: $

CAE N°:Fecha de Vto. de CAE:

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

12/10/202171403319827626

Importe Otros Tributos: $ 0,00

0 0,00

3200,00Subtotal: $

Bonif: % Importe Bonif: $

"Orientacion al consumidor Provincia de Buenos Aires - 0800-222-9042"

EN LA P

ROVINCIA

ELI

MIN

AMOS L

OS IMPUESTOS P

ROVINCIA

LES P

ARA QUE P

AGUES MENOS

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS DE SAN BERNARDO LTDA.

ADHERIDO AL PROGRAMA DE CALIFICACION DECALIDAD DE EMPRESAS PRESTADORAS DESERVICIOS PUBLICOS (DECR. PROV. 2904/00 RESOL192/01 Y 261/01 DEL OCEBA)

Av. Mitre 2660 (7111) - San Bernardo del Tuyú - Partido de La CostaCUIT: 33-51715764-9

UNIDAD DE SERVICIOS5364

RESUMEN DE FACTURAS:0000 - 3379550

FECHA RESUMEN DE FACTURAS:: 07/10/2021

PERIODO FACTURACION: 9/2021

VENCIMIENTO: 01/11/2021

2DO. VENCIMIENTO: 08/11/2021

VTO. PROXIMA FACTURA: 01/12/2021

CESP N°: 32399003826150 / F.VTO. CESP: 07/10/2021

USUARIO / TIT. DEL SERV:

SERV CENTR B.C.MAR I

CHIOZZA 2153

(7111) SAN BERNARDO DEL TUYU

BUENOS AIRESPROPIETARIO: SI

CODIGO DE PAGO ELECTRONICO LINK-BANELCO: 0005364DATOS CATASTRALES: RR05010_S.C

I.V.A: CONSUMIDOR FINAL DNI: 30600876569

El monto de IVA discriminado no puede computarse como credito fiscal.

EL USUARIO ESTA OBLIGADO A RECLAMAR LA FACTURA EN CASO DE NO RECIBIRLA CUATRO (4)DIAS

HABILES ADMINISTRITATIVOS ANTES DE SU VENCIMIENTO (CONTRATO DE CONCESIÓN - ANEXO E ART. 4

INCISO E)

DETALLE DE SU CONSUMO (LA RIOJA 2435)

PERIODO CONSUMO: 27/08 - 26/09

NRO.MEDIDOR EST.ANTERIOR EST.ACTUAL AJUSTE CONSUMO

488824 135793.0 135934.0 0.0 141.0

TARIFAS APLICADASMES KWS CONSUMO VALOR KW CARGO FIJO

9/2021 141.0 3.9688 0.0

CUADROS COMPARATIVOS DE SU CONSUMO DE ENERGIA01/2020 215 01/2021 203

02/2020 312 02/2021 270

03/2020 228 03/2021 167

04/2020 143 04/2021 205

05/2020 153 05/2021 142

06/2020 173 06/2021 154

07/2020 165 07/2021 168

08/2020 112 08/2021 161

09/2020 124 09/2021 141

10/2020 143

11/2020 130

12/2020 134

Decr.Ley 7290/67 0% $0.- Decr.Ley 9038/78 0% $0.-

INDICES OBRAS SANIT: Manten: 0.3 SERV: 1.03

Consumo en Año Base: 154.0

No existen deudas pendientes segun nuestros registros

actualizados con cobranzas y

vencimientos al: 30/09/2021

LIQ. ELEC. DE SERV. PUB. 'B'(18): 0001 - 4071126

ENERGIA ELECTRICACARGO FIJO - ENERGIA RESID.ESTAC. 331.61

CARGO VAR. (KWH) - ENERGIA RESID.ESTAC. 559.60

ICT-ART.5-RES.186/19 MIYSP - ENERGIA RESID.ES 70.22

AJUSTE FACTURACION EE - ENERGIA RESID.ESTAC. 5.44

IVA VENTAS CONSUMIDOR FINAL 21% 203.04

FONDO COMPENSADOR 48.34

LEY 11769 MU 58.01

LEY 11769 RE .01

TOTAL FACTURA 0000-7955535 1276.27

===================================================

LIQ. ELEC. DE SERV. PUB. 'B'(18): 0001 - 4048661

OBRAS SANITARIASOBRAS SANITARIAS 576.69

O.2315/20 G.LAV.TSHI 70.00

ORDENANZA 4397 MUN.LA COSTA 23.07

RES.ASAMBLEA 25/10/14 ART.9 15.00

RESOLUCION ASAMBLEA 30/10/10 10.00

RES.ASAMBLEA 31/10/2015 30.00

CUOTA CAPITALIZACION S/ASAMBLEA 68.00

IVA VENTAS CONSUMIDOR FINAL 21% 129.10

TOTAL FACTURA 0000-7932083 921.86

===================================================

TOTAL FACTURADO 2198.13

Subsidio Estado Nacional: $ 898.82

OBRAS SANITARIAS: $ 921.86

02100921862131200053646793208300000000000007

ENERGÍA: $ 1276.27

02101276272131200053646795553500000000000004

PAGO TOTAL ENERGÍA Y OBRAS SANITARIAS: $ 2198.13

02102198132131200053645337955000000000000009

Domicilio: Calle 56º 534 - La Plata (1900) - Buenos AiresIVA RESPONSABLE INSCRIPTO - C.U.I.T.: 30-70791990-2

Ingresos Brutos: 30-70791990-2 | F.Inicio ACT. 19/04/2002Datos

delUsuario

UNIDAD DE FACTURACIÓN

PARTIDO / PARTIDA USUARIO CONDICIÓN IMPOSITIVA DOCUMENTO NÚMEROINGRESOS BRUTOS

FECHAEMISIÓN

PRÓXIMOVENCIMIENTO

VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

UNIDAD DE FACTURACIÓN PERÍODO

IMPORTE AL VENCIMIENTO

VENCIMIENTO

PARTIDO / PARTIDA

CS UNIDAD DE FACTURACIÓN

PARTIDO / PARTIDA

PERÍODO

IMPORTE AL VENCIMIENTO

BANCO HABILITADO HASTA

VENCIMIENTO

CS

TALÓN PARA EL USUARIO SELLAR AL DORSO

PERÍODO

PropietarioInmueble

Ponderacion Tarifaria

Tarifa vigente Pond. Dias Cargos Precio Pond.Agua

Precio Pond.Cloaca

Precio Pond.Agua/Cloaca

CESP Nro: 32332003767775 Fec. Vto: 31/08/2021

0002212412 ----

123-803921

09-2021 20/10/2021

$ 6.514,68

C - 00000206546581010114598506192010202100000651468000000003

0002212412 ----

123-803921

09-2021 20/10/2021

$ 6.514,68

04/11/2021

Hoja 1

A partir de 01/03/2019 30 $ 55,00 $ 5.328,00 $ 0,00 $ 5.328,00Total neto a facturar 30 $ 55,50 $ 5.328,00 $ 0,00 $ 5.328,00

Cargo Mantenimiento Medidor/es 27,75Cargo Reposición de Medidor/es 27,75Agua - 480.00 M3 5.328,00Subtotal Servicios Prestados ................................ 5.383,50Tasa de Fiscalización y Control 0.01% 0,53Ley 15037 - Art. 57 0% 0,00IVA No Responsable 1.130,65Total Factura ................................................ 6.514,68

01 BME-184977-98 27/06/2021 3789 27/07/2021 3823 34 0.0 Real

de 2

CONSORCIO PROPIETARIOS LA RIOJA 2435

J C CHIOZZA 2153 Piso: Depto: 13

E/ ESQUIU Y STROBEL

7111 - SAN BERNARDO DEL TUYU

CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO BC MAR I

LA RIOJA 2435 Piso: Depto:

E/ ANDRADE Y QUERINI

7111 - SAN BERNARDO DEL TUYU

Liq de Serv.Publicos 'B'-180110-36267214

FC 0114-59850619

0002212412

123-803921 0002289924 No Responsable-Consorcio 30-60087656-9 09-2021 25/08/2021 23/11/2021

20/10/2021

$ 6.514,68

Lo recibimos de 8:30 a 15:30 Hs. en nuestro Centro de Atención al Usuario, AV. LIBERTADOR SAN MARTIN N° 357 - MAR DE AJO

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Esta factura corresponde a su 2do tramo de consumo bimestral

Valuación Fiscal:2328637.00 El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE

RECARGOS POR MORA

Vigente desde el 1º de marzo de 2019, según lo establecido porel Decreto Provincial N° 58-GPBA-19.

Módulos Según Valuación Fiscal Inmobiliaria (VFI)

Mínimos de consumo mensual a facturar según Valuación Fiscal Inmobiliaria (VFI) y Servicios

Alícuota adicionalRango 10= 0,6 Módulo / 10.000 sobre el excedente de 500.000 de VFI.

Baldíos

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Hasta 15 m3

Hasta 17,5 m3

Hasta 20 m3

Hasta 22,5 m3

Hasta 25 m3

Hasta 30 m3

Hasta 35 m3

Hasta 40 m3

Hasta 45 m3

Hasta 50 m3

Hasta 62,5 m3

Hasta 75 m3

Más de 75 m3

15 m3 x Vm3

Primeros 15 m3 ídem anterior excedente x Vm3 x 1.60

Primeros 17,5 m3 ídem anterior excedente x Vm3 x 1.70

Primeros 20 m3 ídem anterior excedente x Vm3 x 1.80

Primeros 22,5 m3 ídem anterior excedente x Vm3 x 1.90

Primeros 25 m3 ídem anterior excedente x Vm3 x 2.00

Primeros 30 m3 ídem anterior excedente x Vm3 x 2.10

Primeros 35 m3 ídem anterior excedente x Vm3 x 2.20

Primeros 40 m3 ídem anterior excedente x Vm3 x 2.30

Primeros 45 m3 ídem anterior excedente x Vm3 x 2.40

Primeros 50 m3 ídem anterior excedente x Vm3 x 2.50

Primeros 62,5 m3 ídem anterior excedente x Vm3 x 3.50

Primeros 75 m3 ídem anterior excedente x Vm3 x 4.50

De 0 a 40.000

De 40.001 a 50.000

De 50.001 a 70.000

De 70.001 a 100.000

De 100.001 a 150.000

De 150.001 a 200.000

De 200.001 a 300.000

De 300.001 a 400.000

De 400.001 a 500.000

De más de 500.000

De 0 a 40.000

De 40.001 a 50.000

De 50.001 a 70.000

De 70.001 a 100.000

De 100.001 a 150.000

De 150.001 a 200.000

De 200.001 a 300.000

De 300.001 a 400.000

De 400.001 a 500.000

De más de 500.000

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Cocheras, Bauleras y Locales Complementarios

VALUACIÓN FISCAL INMOBILIARIA MÓDULOS MENSUALESASIGNADOS

RANGO DECONSUMO

CONSUMO m3MENSUALES

1 2 ORGANISMO DE CONTROL

3 MODIFICACIÓN DE DATOS

4 TARIFA DE INTERÉS SOCIAL

El atraso en el pago de una factura devengará un interés por mora calculado según la Tasa Activa que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de descuento de documentos a treinta días, capitalizable mensualmente. TNAV.Los recargos por mora generados por el pago

de facturas fuera de término serán incluidos en la próxima factura a emitir. Ante cambios en los datos del inmueble, titular

o usuario del servicio, es obligación actualizar dicha información en ABSA (Reglamento del Usuario, art. 45).

Es un descuento destinado a hogares con vulnerabilidad socio-económica, otorgado por la Autoridad del Agua.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Provincial N° 14.989, el Organismo de Control de la prestación de los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales es la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA). www.ada.gba.gov.ar | línea gratuita 0800 444 0579 Orientación al Consumidor Prov. Bs. As. - 0800 222 9042

Servicio de agua y desagües cloacales: el importe surge de multiplicar los valores determinados para el servicio de agua

El importe de las facturas es mensual.

La Tasa de Fiscalización y Control corresponde al 0,01%.

TRAMO

VM: $11,10Valor módulo

La lectura es bimestral. Se cobrará mensualmente un Cargo de Mantenimiento de Medidor y un Cargo de Reposición de Medidor, equivalentes cada uno a 2.5 m3 al Vm3. La tarifa de los usuarios de consumos intensivos del SM que superen los 1000m3 de consumo mensual,se multiplica por un coeficiente de 2.

VM : $11,10Valor Metro Cúbico

TRAMO VALUACIÓN FISCAL INMOBILIARIAm3 ASIGNADOS

Servicio de agua Servicio de agua y desagües cloacales

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