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Bogotá, D.C., Julio 5 de 2009

Tesis doctoral Trabajo de Grado

Señores BIBLIOTECA GENERAL Ciudad Estimados Señores:

La suscrita DARLENE ANDREA MANRIQUE ARIZA , con C.C. No. 53 124 486 , autora del trabajo de grado titulado DISEÑO DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO presentado y aprobado en el año 2009 como requisito para optar al título de INGENIERO(A) INDUSTRIAL ; autorizo a la Biblioteca General de la Universidad Javeriana para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad Javeriana, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en Biblos, en los sitios web que administra la Universidad, en Bases de Datos, en otros Catálogos y en otros sitios web, Redes y Sistemas de Información nacionales e internacionales “Open Access” y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad Javeriana.

Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD-ROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.

Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna; puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. _____________________ Darlene Andrea Manrique Ariza C.C. 53 124 486 de Bogotá NOTA IMPORTANTE: El autor certifica que conoce las derivadas jurídicas que se generan en aplicación de los principios del derecho de autor. C. C. FACULTAD INGENIERÍA PROGRAMA ACADÉMICO INGENIERÍA INDUSTRIAL

X

FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO: DISEÑO DE UN

PLAN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO SUBTÍTULO, SI LO TIENE: ________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

AUTOR O AUTORES

Apellidos Completos Nombres Completos

MANRIQUE ARIZA

DARLENE ANDREA

DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO


PULIDO MORENO

LUIS MANUEL

ASESOR (ES) O CODIRECTOR


TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: INGENIERO(A) INDUSTRIAL FACULTAD: INGENIERÍA PROGRAMA: Carrera X Licenciatura ___ Especialización ____ Maestría ____ Doctorado ____ NOMBRE DEL PROGRAMA: INGENIERÍA INDUSTRIAL NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA: JORGE ALBERTO SILVA RUEDA CIUDAD: BOGOTA AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2009 NÚMERO DE PÁGINAS 155 TIPO DE ILUSTRACIONES:

Ilustraciones

Tablas, gráficos y diagramas Planos Fotografías

SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento ACROBAT READER

MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica):NINGUNO

Duración del audiovisual: ___________ minutos.

Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ Beta Cam

____ Mini DV ____ DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 ____

Otro. Cual? _____

Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______

Número de casetes de audio: ________________

Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente al trabajo de

grado): _________________________________________________________________________

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial): _______________________________________________________________________________

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Unidad de Procesos Técnicos de la Biblioteca General en el correo [email protected], donde se les orientará).

ESPAÑOL INGLÉS

PRONÓSTICOS DE DEMANDA . DEMAND FORECAST . INVESTIGACIÓN DE MERCADOS . MARKET RESEARCH . PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN . PRODUCTION PLANNING . PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS. MAINTENANCE SCHEDULE . DISTRIBUCIÓN DE PLANTA . PLANT DISTRIBUTION . ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA . ECONOMIC VIABILITY STUDY . .

mailto:[email protected]

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres): ESPAÑOL Este trabajo comprende el diseño de un plan de producción para una empresa manufacturera del sector de fabricación de artículos plásticos. . Como primera medida, se procedió a realizar un diagnóstico de la situación actual de la organización, con lo cual se determinaron sus debilidades, fortalezas, oportunidades y los recursos con los que esta contaba. Posteriormente, se realizó la predicción de la demanda a un año, por medio de pronósticos, para los productos actuales y de una serie de productos nuevos mediante investigación de mercados. Para dimensionar todos los recursos necesarios con los que debería contar la empresa para satisfacer esta demanda futura, se desarrollaron planes agregados de producción, un plan maestro de producción, la programación de requerimiento de materiales y una distribución de planta que permitiera una circulación eficiente y eficaz de materiales y trabajadores. Por otra parte, se desarrolló y diseño una adecuada programación de mantenimientos de máquinas y una serie de controles (calidad, inventarios, etc), para gestionar de forma adecuada la implementación del plan de producción y contrarrestar debilidades encontradas con respecto a este tema mediante el diagnóstico de la situación inicial de la empresa. Finalmente se dimensionó la inversión necesaria para el cumplimiento de este plan, y se realizó la evaluación del plan de producción diseñado.

INGLÉS This work involves the design of a production plan for a manufacturing company of plastic products. As a first step, it was proceeded to make a diagnosis of current status of the organization, to identified their weaknesses, strengths, opportunities and resources that are counting. Subsequently, the prediction of the demand was made for a year, by forecasts for current products and a series of new products through market research. To gauge the required resources with which the company should have to satisfy this future demand, many methodologies were developed, like; plans of aggregate production, master production plan, material requirements programing and distribution plan, that would allow an efficient and effective movement materials and workers. . On the other hand, was developed and designed a maintenance shedule of machines and a series of controls (quality, inventory, etc.) to manage properly the implementation of the production plan and to offset weaknesses that were identified in this regard by diagnosis of the initial situation of the company. . Finally a measure of the investment necessary were made, for the fulfillment of this plan, and also an evaluation of the viability of the entire production design. .

DISEÑO DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

DARLENE ANDREA MANRIQUE ARIZA

TRABAJO DE GRADO

DIRECTOR: LUIS MANUEL PULIDO MORENO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C. 2008

DISEÑO DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

DARLENE ANDREA MANRIQUE ARIZA

Trabajo presentado para optar por el título de ingeniero industrial.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C. 2008

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION ................................ ................................ ................................ ...12

OBJETIVOS................................ ................................ ................................ ........... 13

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................ ................................ .............. 13

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA................................ ................................ ..14

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL ................................ ................................ ..........14

1.2. MISIÓN ................................ ................................ ................................ .......14

1.3. VISIÓN ................................ ................................ ................................ ........14

1.4. ORGANIGRAMA ................................ ................................ ......................... 14

1.5. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS................................ ................................ 15

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA................... 17

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y RECURSOS ACTUALES................................ ................................ ................................ .........17

2.2. DIAGRAMA DE BLOQUES ................................ ................................ .........19

2.3. UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA ................................ ........20

2.4. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA PLANTA................................ .................. 21

2.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA................................ .......................... 24

3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ................................ ................................ ......27

3.1. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS ACTUALES.....28

3.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE PROYECTOS................................ ..36

3.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA TOTAL................................ .................... 49

4. PLAN DE PRODUCCIÓN ................................ ................................ .................. 51

4.1. PLANEACIÓN AGREGADA ................................ ................................ ........51

4.2. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS ................................ ...................... 60

4.3. PROGRAMACION DE MANTENIMIENTOS DE MÁQUINAS...................... 68

4.4. MECANISMOS DE CONTROL................................ ................................ ....73

5. DISEÑO DE DISTRIBUCION DE PLANTA................................ ....................... 77

5.1. DEFINICIÓN DEL LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN ................................ 77

5.2. CALIFICACIÓN DE CRITERIOS ................................ ................................ .77

5.3. EVALUAR CADA TÉCNICA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEFINIDOS ................................ ................................ ................................ ........78

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................ ................................ .....79

5.5. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN................................ ..................... 80

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD ................................ ................................ ............... 85

6.1. INVERSIÓN ................................ ................................ ................................ .85

6.2. ESTADOS FINANCIEROS ................................ ................................ ..........86

7. CONCLUSIONES ................................ ................................ .............................. 91

8. RECOMENDACIONES ................................ ................................ ...................... 93

9. BIBLIOGRAFÍA ................................ ................................ ................................ ..95

ANEXOS ................................ ................................ ................................ ................ 96

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Lista de productos con molde propio para el sector avícola. ................... 15

Tabla 2: Lista de piezas servicio de inyección a terceros. ................................ .....16

Tabla 3 Cálculo de la capacidad instalada................................ ............................. 20

Tabla 4: Análisis DOFA................................. ................................ ......................... 26

Tabla 5: Análisis DOFA................................. ................................ ......................... 27

Tabla 6: Clasificación de piezas por familias. ................................ ........................ 31

Tabla 7: Demanda total en cantidades de piezas de la Familia 1. ......................... 32

Tabla 8: Pronóstico familia 1................................. ................................ ................. 33

Tabla 9: Pronóstico familia 2................................. ................................ ................. 34

Tabla 10: Pronóstico familia 3................................. ................................ ............... 35

Tabla 11: Demanda de Asientos para gradería del 2009................................. ......38

Tabla 12: Ficha técnica de encuestas................................. ................................ ...40

Tabla 13: Resultados de las encuestas. ................................ ................................ 42

Tabla 14: Población del año 2009 al año 2013 ................................ ...................... 46

Tabla 15: Población de estratos objetivo, del año 2009 al año 2013 ..................... 47

Tabla 16: Población de estratos objetivo que poseen mascotas, del año 2009 al año 2013 ................................ ................................ ................................ ................ 47

Tabla 17: Población objetivo con interés de compra, del año 2009 al año 2013 ...48

Tabla 18: Mercado objetivo que va ha ser atendido, del año 2009 al año 2013 ....48

Tabla 19: Demanda mensual estimada del Petfeed para el año 2009................... 49

Tabla 20: Demanda total por Familias de productos................................. ............. 50

Tabla 21: Costos por operario de inyectoras. ................................ ........................ 52

Tabla 22: Costos de contratación y capacitación................................ ................... 52

Tabla 23: Costos de despido ................................ ................................ ................. 53

Tabla 24: Descripción de planes agregados. ................................ ......................... 55

Tabla 25: Datos generales por familias................................. ................................ .58

Tabla 26: Resumen de planes por familias. ................................ ........................... 58

Tabla 27: Fuerza de trabajo plan inventario cero por familias (número de trabajadores)................................. ................................ ................................ .........59

Tabla 28: Plan maestro de producción. ................................ ................................ .61

Tabla 29: Plan maestro de producción ajustado ................................ .................... 64

Tabla 30: Sistemas de producción................................ ................................ .........65

Tabla 31: Programación de mantenimiento por semanas. ................................ .....71

Tabla32: Muestra por tamaño de lote. ................................ ................................ ...75

Tabla 33: Ponderación de criterios. ................................ ................................ .......78

Tabla 34: Evaluación de técnicas de distribución en planta................................. ..78

Tabla 35: Resumen de inversión. ................................ ................................ ..........85

Tabla 36: Flujo de caja del año 2008 al 2013. ................................ ....................... 87

Tabla 37: Balance general del año 2008 al 2013. ................................ .................. 88

Tabla 38: Estado de resultados del año 2008 al 2013. ................................ ..........89

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Organigrama. ................................ ................................ ....................... 15

Gráfico 2. capacidad instalada y capacidad utilizada................................ .........21

Gráfico 3. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ................................ ............................. 23

Gráfico 4. crecimiento del sector de plásticos y de la empresa......................... 25

Gráfico 5: Comportamiento de datos de la familia 1. ................................ ........34



Gráfico 8: Distribución de la población de Bogotá por estratos......................... 46

Gráfico 9: Explosión de materiales, comedero manual. ................................ .....60

Gráfico 10: Aplicativo Excel, requerimiento de materiales. ................................ ....67

Gráfico 11: Ficha Técnica de maquinaria para mantenimiento .............................. 69

Gráfico 12: Ubicación de partes de la máquina inyectoras. ................................ ...70

Gráfico 13: Distribución de planta actual VS Distribución de planta propuesto......82

Gráfico14: diagrama de recorrido ................................ ................................ ..........83

Gráfico 15: diagrama de flujo ................................ ................................ ................. 84

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A: DIAGRAMA DEL PROCESO DE INYECCIÓN ................................ ....97

ANEXO B: ESPECIFICACIONES DE CADA MÁQUINA................................ ........98

ANEXO C: SUPLEMENTOS................................ ................................ ................ 100

ANEXO D: DIAGRAMAS DE FLUJO ACTUALES ................................ ............... 102

ANEXO E: LISTA DE CHEQUEO ................................ ................................ ........106

ANEXO G: DEMANDA ESTIMADA DEL ASIENTO PARA GRADERÍAS ............ 120

ANEXO H: FORMATO ENCUESTA Y FICHAS DE APOYO ............................... 121

ANEXO I: CALCULÓ DE LA MEDIA DEL TIEMPO DE FABRICACIÓN DE LAS PIEZAS POR CADA UNA DE LAS FAMILIAS ................................ ..................... 124

ANEXO K: COSTOS DE ALMACENAMIENTO ................................ ................... 129

ANEXO L: COSTO MARGINAL DE AGOTADO ................................ .................. 131

ANEXO M: ESPECIFICACIÓN DE MÁQUINA TEMPSA ................................ .....132

ANEXO N: PLANES AGREGADOS................................ ................................ .....133

ANEXO O: DESAGREGACIÓN ................................ ................................ ........... 140

ANEXO P: EXPLOSIONES DE MATERIALES ................................ .................... 141

ANEXO Q: CÁLCULO MULTIVARIANZA ................................ ............................ 144

ANEXO R: PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN ................................ ............... 145

ANEXO S: FORMATO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS ....................... 149

ANEXO T: FORMATO PARA EL CONTROL PRIMARIO DE CALIDAD .............. 150

ANEXO U: FORMATO PARA EL CONTROL SECUNDARIO DE CALIDAD .......151

ANEXO W: FORMATO PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS................................ ................................ ................................ ..........152

ANEXO X: AMORTIZACIÓN DE L CRÉDITO BANCARIO ................................ ..153

ANEXO Y: NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ................................ .....154

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GLOSARIO

Ciclo de inyección: Periodo durante el cual se realiza el proceso de transformación, para obtener una pieza de plástico determinada. Comprende la fase de llenado, compactación, enfriamiento y expulsión de la pieza.

Husillo: Componente de la máquina inyectora. Tornillo, que actúa como pistón para dar paso al plástico fundido por la boquilla hacia el molde.

Material Original: Material plástico que no ha sido procesado, para la producción de piezas plásticas.

Material reciclado: Plástico reutilizado.

Pellets: Hace referencia a la presentación comercial del plástico en forma de pequeños gránulos.

Plástico: Son polímeros sintéticos que pueden ser moldeados en alguna de las fases de su elaboración.

Polímeros: Los polímeros son materiales que están constituidos por muchas unidades llamadas monómeros. Son la materia prima con que se preparan los plásticos.

Polímeros naturales: Son aquellos que proceden de los seres vivos. (Caucho)

Polímeros sintéticos: Son aquellos que se obtienen por síntesis ya sea en una industria o en un laboratorio. (Polietileno ”PLHD”, Polipropileno “PP”, etc.)

Rebabar: Actividad que consiste en cortar los excesos de material de la periferia de las piezas resultantes del proceso de inyección.

Termoplásticos: Material polímetro que puede fundirse y moldearse varias veces.

Termoestables: Material polímetro que puede fundirse y moldearse una sola vez.

11

Unidad de cierre: Es la prensa de la máquina inyectora; que se cierra con un sistema de presión hidráulico o mecánico.

Vela: Residuo plástico resultante del ciclo de inyección, el cual es producido por el conducto o canal de transporte de material del husillo al molde.

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INTRODUCCION

Actualmente las pymes representan cerca del 90% del total de las empresas colombianas, según Asobancaria. Sin embargo la gran mayoría de estas presentan problemas por falta de competitividad en el mercado, ya que en la mayor parte de los casos no cuentan con sistemas o metodologías que ayuden a gestionar el funcionamiento de las organizaciones para aumentar la eficiencia y eficacia de sus procesos.

La planeación de los procesos productivos en el caso de empresas manufactureras es una gran oportunidad que puede llegar a ofrecer ventajas competitivas debido a que involucra actividades que permiten adelantarse a las necesidades del mercado por medio de la predicción y así, definir y dimensionar todos los recursos necesarios para suplir dicha demanda futura.

Una adecuada planeación debe complementarse con una serie de mecanismos de control de procesos para asegurar la efectividad de dicho plan, lo cual se logra de forma exitosa siempre y cuando el recurso humano involucrado, este comprometido con todas aquellas actividades que proporcionen mejoras para la organización, las cuales se traducen en forma general, en el uso apropiado de todos los recursos utilizados para generar ingresos, buscando la mayor eficiencia posible, lo que finalmente genera un aumento de productividad.

Una organización productiva es sinónimo de una empresa competitiva, por lo que la empresa involucrada en este trabajo debe empezar a implementar las técnicas necesarias para tal fin, para que de esta manera, en un mediano y largo plazo, logre posicionarse fuertemente en el mercado como una empresa sólida y rentable.

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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar el diseño de un plan de producción y distribución en planta para una empresa del sector de fabricación de productos de plástico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desarrollar una estimación de la demanda de los productos actuales y los proyectos planteados por la empresa mediante pronósticos y estudio de mercados respectivamente.

• Desarrollar un plan de producción que incluya los modelos adecuados de pronósticos, administración del inventario, planeación agregada, mecanismos de control y planeación del programa de mantenimiento de máquinas, que necesita la empresa para garantizar la satisfacción de la demanda estimada.

• Determinar la mejor distribución en planta, que permita obtener el nivel adecuado de flujo de materiales, para garantizar el cumplimiento del plan de producción diseñado.

• Evaluar económicamente el diseño del plan de producción y distribución de planta para la empresa de fabricación de productos de plástico.

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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL La empresa fue creada en Agosto del 2006, y está dedicada a la fabricación de productos plásticos en polietileno, polipropileno, poliestireno, para el sector avícola, para los cuales la organización cuenta con una gama de moldes propios.

Adicionalmente, presta servicio de inyección y servicio de mecanizado de moldes y troqueles a terceros, representados en diferentes empresas del sector de muebles escolares, auto partes y otros artículos industriales y para el hogar.

1.2. MISIÓN1 Fabricar artículos plásticos de alta calidad, dentro de un marco innovador y de mejoramiento continuo, para satisfacer y cumplir con las expectativas de nuestros clientes.

1.3. VISIÓN2 Ser una empresa líder en el sector de manufactura de artículos plásticos, gracias a la excelente calidad, servicio y precios competitivos de sus productos.

1.4. ORGANIGRAMA La organización estructural de la empresa, está representada en el siguiente organigrama:

1 Información proporcionada por los directivos de la empresa.

2 Ibid.

15

Gerente general

Director diseño Director

Producción Director administrativo

Operario

GRÁFICO 1. ORGANIGRAMA.

Fuente: Entrevista con directivos de la empresa.

1.5. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

En la Tabla 1 se muestran los productos y piezas inyectadas, para las cuales la empresa cuenta con moldes propios.

Tabla 1: Lista de productos con molde propio para el sector avícola.

Fuente: Información suministrada por los directivos de la empresa.

PRODUCTO PIEZAS INYECTADAS

Tolva Plato Traba

Vástago Gancho

Comedero manual

12 Kg.:

Pita

Tolva Plato

Vástago

Bebedero de volteo

2 galones:

16

A continuación se presentan las principales piezas que son inyectadas a terceros.

Tabla 2: Lista de piezas servicio de inyección a terceros.

PRODUCTO PIEZAS INYECTADAS

Muebles escolares: Brazo Asiento adulto Espaldar adulto Asiento kínder Espaldar kínder Cepillos industriales: Plantilla Dispensador de concentrado: Lateral Balancín Soporte Tanque Brazo Bandeja Comedero 8kg: Tolva Plato Bebedero R 2gal: Tolva Plato

Fuente: Información suministrada por los directivos de la empresa.

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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y RECURSOS ACTUALES

Para iniciar el proceso de inyección, se realiza el montaje del molde en la inyectora. Este montaje se efectúa con ayuda de una diferencial, que levanta el molde para que este sea ubicado en la unidad de cierre de la máquina.

Cuando el molde está centrado en la unidad de cierre, se fija con bridas, y finalmente se ajusta el sistema de refrigeración; que consiste en una serie de mangueras que son conectadas al molde para proveerlo de agua fría, logrando que por medio del flujo interno del líquido en el molde, éste pueda ser enfriado.

Por otra parte, la máquina es programada con los parámetros de inyección preestablecidos de acuerdo a las especificaciones de la pieza y la prueba del molde.

La prueba del molde se realiza cuando se va a inyectar una nueva pieza, para establecer los adecuados parámetros de inyección (tiempo ciclo, temperatura, presión, carga, etc.).

El plástico que se utiliza en la inyección es proporcionado por el cliente en los servicios de tercerización y por proveedores para los productos propios, el cual puede ser reciclado u original, cuya presentación comercial es bultos de 25 Kg. (Material original) y 30 Kg. (Material reciclado).

El contenido del bulto de plástico es divido en dos partes para ser mezclado manualmente con la dosis correspondiente de colorante, que depende del tono del color que requiere cada pieza.

La mezcla es vertida manualmente en la tolva alimentadora de la máquina, en donde el material es dosificado al cilindro calefactor para ser plastificado u homogenizado.

18

Este plástico fundido, es inyectado por el husillo a presión en las cavidades del molde. Cuando se completa el llenado del molde, el contenido de este, es enfriado, obteniendo como resultado la pieza plástica.

A continuación la pieza es rebabada, para eliminar los excesos de material y retirar la vela.

Las piezas son organizadas, almacenadas y contadas, para ser finalmente entregadas al cliente, en el caso de servicio de inyección.

En el caso de productos propios, las trabas de los comederos son ensambladas manualmente con la pita y el gancho y son empacadas en bolsas pláticas. En los bebederos, las manijas son ensambladas a la tolva y con las demás piezas (platos y vástagos) de los productos, se agrupan y se empacan con zunchos por separado, para ser enviadas a los clientes. A continuación se presenta el diagrama de operaciones del proceso de inyección. El diagrama de operaciones del proceso de inyección se encuentra en el anexo A.

19

2.2. DIAGRAMA DE BLOQUES Proceso general de producción de artículos plásticos

20

2.3. UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA A continuación se presenta el cálculo de la capacidad instalada de la fábrica:

Tabla 3 Cálculo de la capacidad instalada

Inyectoras

Tiempo promedio3 ciclo de inyección. (min.)

R.F. %

Suplemen- tos4

Tiempo Estándar5(min.)

Capacidad promedio instalada (piezas/hora)

Klöckner W. 1,3 100 39 1.81 33

XT-1000 0,6 100 35 0.81 74

Fiser 1,4 100 39 1.95 31

Total 4.65 138

Fuente: Datos (tiempos) suministrados por los directivos de la empresa.

Capacidad instalada de producción mensual:

CPM = 138piezas/hora * 16horas * 25 días = 55.200 piezas/mes

La empresa cuenta con tres máquinas inyectoras, una tolva secadora, un centro de mecanizado, diferencial. Las especificaciones de cada máquina se encuentran en el Anexo B.

Actualmente en promedio, la empresa está haciendo uso tan solo de un 30% de esta capacidad.

3 Cada pieza tiene dimensiones y peso diferentes, lo cual implica que el tiempo del ciclo de inyección sea variable de una pieza a otra. 4 Ver Anexo C.

5 Tiempo estándar = Tiempo observado * Rating Factor * (1+ suplementos).

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En el siguiente gráfico se presenta la capacidad utilizada.

GRÁFICO 2. CAPACIDAD INSTALADA Y CAPACIDAD UTILIZADA

Fuente: Entrevista con directivos de la empresa.

2.4. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA PLANTA

La planta de producción cuenta con un área total de 330 m2, la cual está conformada por una zona de parqueadero de 10 (largo) x 3.8 (ancho) metros. Al costado izquierdo se encuentran las oficinas y el acceso a oficinas de los pisos superiores. Después de la zona de parqueadero, se encuentra ubicada la máquina inyectora Windsor. Frente a esta, se encuentra la inyectora XT-100, seguida de la inyectora Fiser, más adelante existen zonas utilizadas para el almacenamiento de materiales, herramientas, moldes y otros elementos.

CAPACIDAD INSTALADA-VS-CAPACIDAD UTILIZADA

0% 5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

100%

Mar- 07

Abr- 07

M ay- 07

Jun- 07

Jul- 07

Ago- 07

Sep- 07

Oct- 07

Nov- 07

Dic- 07

Ene- 08

Feb- 08

MES

CA

NT.

PIE

ZAS

DESAPROVECHAMIENTO SERVICIO DE INYECCIÓN PRODUCTOS PROPIOS

22

El centro de mecanizado está ubicado a 13,65 metros del área donde se encuentran las inyectoras. En esta zona, además de la máquina, se encuentran ubicados en la periferia, muebles para el almacenamiento de herramientas, piezas de trabajo y partes de moldes. También hay una oficina para realizar el diseño de piezas y control de máquina.

Por otro lado, a partir de diagramas de flujo del proceso de cambio de molde presentado en el Anexo D , se puede observar que existe un número significativo de transportes, ya que en este proceso el operario realiza un recorrido total 75 metros, debido a que la distribución de equipos y maquinaria en la planta, no favorece a una circulación corta y sin retrocesos de trabajadores.

En el proceso de inyección, el total de transportes del operario es de 162 metros (Inyección de un lote de 400 piezas). Este recorrido obedece a que en ocasiones es necesario trasladar las piezas del lugar de almacenamiento inicial a otro espacio más distante, para despejar el lugar, y empezara a almacenar en él, un nuevo lote de producción, generando demoras innecesarias en el proceso.

En el siguiente gráfico se puede evidenciar dos zonas identificadas como zona A y zona B, las cuales desde antes de la conformación oficial de la empresa, se han utilizado como zona de almacenamientos de desperdicios de plástico y metal, como de herramientas desechadas, algunas piezas y repuestos de las máquinas.

23

GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Fuente: Autora.

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DIAGRAHA DE DISTRI BUC ION DE PL ANTA FECHA: 2H3-2DDS ESCALA I:D,DD6

DlSENADO POR: Andreo Honrique

24

2.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con la información presentada sobre la distribución actual de la planta, existen dos zonas (A y B) que no están siendo utilizadas de forma efectiva y que representan el 16% del área total de la planta de producción, por lo que se debe buscar la forma de utilizar estos espacios disponibles de la manera más ventajosa para el buen funcionamiento de la planta. Además, en el diagrama de flujo del anexo D se puede evidenciar un número significativo de transportes, como se nombró con anterioridad, lo que finalmente se traduce en costos ocultos generados en la planta, por lo cual se debe buscar una distribución que logre reducirlos al máximo.

Por otra parte, se desarrolló una lista de chequeo (ver anexo E) para determinar las necesidades y falencias en los procesos productivos de la empresa, la cual fue diligenciada en conjunto con los directivos de la misma y de esta manera se definieron algunos de los temas que se iban a solucionar en este trabajo.

Según los resultados de la lista de chequeo se encontraron grandes falencias por la falta de metodologías de planeación y programación de actividades enfocadas al proceso productivo de la empresa y la vez se evidenció la falta de control en los mismos.

Cada punto de la lista de chequeo fue calificado con valores de 1 a 5, donde cinco significa una aplicación adecuada y eficaz de los temas señalados y uno, inexistencia del aspecto evaluado. Posteriormente se midió el impacto que tenía en la empresa cada uno de los ítems y con esto se escogieron los temas de mayor impacto para la empresa, y a la vez, los que presentaron la puntuación más baja, para atacar esas falencias en el presente proyecto.

Los aspectos de mayor impacto y con la calificación más baja fueron:

§ Medición del nivel de defectos. § Eficiencia planeación del proceso de producción § Eficiencia de la distribución de planta § Programación de la producción § Programación de mantenimiento de máquinas

25

Como se puede observar en el gráfico 4, la empresa no está creciendo de acuerdo a como lo está haciendo el sector del plástico, por lo que se crea la necesidad de establecer nuevas estrategias para potencializar el uso de los recursos con el fin de lograr un mayor crecimiento y aumentar la participación en el mercado, lo que originará una organización más sólida y rentable.

GRÁFICO 4. CRECIMIENTO DEL SECTOR DE PLÁSTICOS Y DE LA EMPRESA

INDICES DE VENTAS TRIMESTRALES

-0,17 0,499,40

175,7 182,5

166,3

-1,009,00

19,0029,0039,0049,0059,0069,0079,0089,0099,00

109,00119,00129,00139,00149,00159,00169,00179,00189,00199,00

2007-III 2007-IV 2008-I

TRIMESTRE

IND

ICE AGROMEK CORP

SECTOR: PRODUCTOS DEPLÁSTICO

Fuente: DANE y datos proporcionados por los directivos de la empresa.

Partiendo de la definición de la MISION y la VISION de la empresa, presentadas en el capítulo inicial del trabajo, y siguiendo la metodología propuesta por el grupo consultor de BOSTON para el desarrollo de procesos de planeación estratégica en la universidad de HARVARD en 1959, con los grupos directivos, tácticos y operativos de la empresa se desarrolló la matriz DOFA, que se presenta en la tabla 4.

EMPRESA

26

Tabla 4: Análisis DOFA.

DEBILIDADES OPORTUNIDADES Falta de capital de trabajo, ya que en ocasiones no se cuenta con la liquidez suficiente para la compra de materias primas y el desarrollo de nuevos productos.

No se cuenta con variedad de productos propios.

Sub-utilización significativa de la capacidad de producción.

Poco desarrollo en el área de ventas, ya que no cuenta con un departamento de ventas estructurado.

Desarrollo de nuevos productos, debido a que la empresa tiene maquinaria necesaria para la fabricación de moldes.

El gobierno está aumentando apoyo financiero a pymes.

Alianzas estratégicas con otras empresas, con un área de ventas desarrollado.

FORTALEZAS AMENAZAS Experiencia en el sector del plástico.

Alta capacidad de producción.

Creciente competencia del mercado internacional, con precios bajos.

Competencia local con precios bajos

Fuente: Autora.

De acuerdo a la información presentada en el Análisis DOFA, se evidencia una gran oportunidad en el desarrollo de nuevos productos, la cual se mencionará más adelante con más detalle.

Los cruces DO, FA, DA y FO que permiten la generación del plan estratégico y táctico de la organización no se tienen en cuenta para el presente trabajo, pues su objetivo principal se encuentra en la mejora del proceso productivo, no obstante se entregarán a la gerencia de la empresa, como contribución inicial a un posible desarrollo de una planeación a largo plazo que se pueda desarrollar a futuro.

27

3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

La estimación de la demanda es el primer paso para la elaboración del plan de producción de la empresa.

Esta estimación se realizó para los productos actuales y para una serie de nuevos productos definidos previamente como resultado de una decisión de la gerencia de la empresa, basada en un estudio de mercado, el desarrollo de una alianza estratégica, y en algunos proyectos en los que los directivos habían estado planteando la posibilidad de enfocar su línea de producción, los cueles se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 5: Análisis DOFA.

ESTADO DE DESARROLLOS LÍNEA DE

PRODUCTOS

PRODUCTOS

PIEZAS

NIN

GU

NO

PLA

NO

S

MO

LDES

PRO

DU

CO

C

OM

PL.

PROYECCIÓN DE DESARROLLO DEL

PROYECTO

BASE X MODULO

ESPALDAR

MODULO ASIENTO

EQUIPOS DE OFICINA

SILLAS SECRETARIA

BRAZOS

MAYO 2009

TOLVA PLATO TRAVA

BÁSTAGO TOLVA PLATO MANIJA

COMEDERO MANUAL

TRAVA

X

PLATO X

ALIMENTACIÓN DE ANIMALES

COMEDERO-BEBEDERO PERROS Y

GATOS ESTRUCTURA

DICIEMBRE 2008 EQUIPOS ESTADIO

ASIENTOS ESTADIOS ASIENTO X

DICIEMBRE2008 Fuente: Autora.

28

3.1. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS ACTUALES

Existen diferentes métodos de pronósticos, lo cuales se clasifican principalmente en subjetivos y objetivos.

Los métodos subjetivos se basan en el juicio humano, para lo cual existen varias técnicas, tales como:

§ Agregados de la fuerza de ventas: En este tipo de pronóstico la fuente de información subjetiva es la fuerza de ventas de la compañía, quienes presentan sus estimados de lo que venderán durante el próximo año. Estos estimados pueden ser números individuales o varios números, como estimados pesimistas, más probables, y también optimistas.

§ Encuestas al cliente: Estás pueden señalar tendencias futuras y cambiar los patrones de preferencias. Sin embargo estas deben diseñarse con mucho cuidado para garantizar que los datos resultantes sean estadísticamente imparciales y representativos de la base de los clientes.

§ Juicio de opinión ejecutiva: Cuando no existe registro del pasado, como en el caso de nuevos productos, la opinión de un experto puede ser la única fuente de información para preparar pronósticos. Por lo tanto, el enfoque se basa en combinar sistemáticamente las opiniones de expertos para obtener un pronóstico.

§ El método Delphi: Este método se basa en solicitar las opiniones de los expertos, quienes expresan sus opiniones mediante una encuesta de muestra individual para después ser recopiladas y resumidas, presentando especial atención.

Los métodos objetivos, son aquellos en los que el pronóstico se deriva de un análisis de datos, los cuales se clasifican en:

29

§ Métodos causales: Son aquellos que usan datos provenientes de fuentes distintas a las series que se están pronosticando. Estos métodos son comunes para predecir fenómenos económicos como el producto interno bruto y el producto nacional bruto.

§ Métodos de series de tiempo: Son aquellos que utilizan valores pasados en cuanto al fenómeno que se desea predecir. En el análisis de las series de tiempo se intenta aislar los patrones que surgen con mayor frecuencia, como la tendencia, estacionalidad, ciclos y aleatoriedad. A continuación se presentan los métodos existentes:

§ Promedios móviles: Es un método de pronóstico común para series estacionarias, en el cual, un promedio móvil de orden N es sencillamente el promedio aritmético de las observaciones N más recientes.

§ Suavizamiento exponencial: Es un método popular para series de tiempo estacionarias, en donde los datos recientes se ponderan de tal manera que esta disminuya exponencialmente en la medida que los datos se hacen antiguos.

§ Análisis de regresión: Es un método que ajusta una línea recta a un conjunto de datos.

§ Método Holt: Es un tipo de suavizamiento exponencial doble, diseñado para dar seguimiento a series de tiempo con tendencia lineal.

§ Método Winters: Es un tipo de suavizamiento exponencial triple, el método requiere la definición de tres componentes, una señal base en el tiempo cero, la tendencia o pendiente, y un componente estacional multiplicativo.

§ Promedios móviles autorregresivos (ARIMA): Este método explota posibles dependencias entre valores de la serie de periodo a periodo, ya que la consideración de estas dependencias puede mejorar sustancialmente los pronósticos. Los modelos autorregresivos y los procesos de promedios móviles son dos modelos de series de tiempo con correlación. Además al ser un

30

método integrado, haciendo referencia a la diferenciación, lo cual significa; derivar una nueva serie que es igual a las primeras diferencias de los valores sucesivos de la serie original, y por otro lado, la diferenciación es un medio para eliminar la tendencia y el crecimiento polinomial.

§ Simulación: Es una técnica muy poderosa para abordar problemas complejos, en la cual se recrean los aspectos clave de la dinámica de la situación actual, y es una alternativa muy popular cuando un problema es demasiado complejo para modelarse matemáticamente.

Para este caso, se aplicó un método de pronóstico objetivo de series de tiempo, ya que se contaba con información histórica de ventas, lo cual permite obtener mayor certeza en los resultados.

Para desarrollar las proyecciones de este estudio, se empezó con la recopilación de datos históricos de la demanda por cantidad de piezas inyectadas, para lo cual se tomaron en cuenta los datos del periodo comprendido entre Enero de 2006 y Octubre de 2008. Estos datos se clasificaron en tres familias, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

§ Peso en Kg. de las piezas, ya que como se muestra en el anexo B, las máquinas tienen diferentes capacidades en cuanto a peso y por lo tanto, cada pieza puede ser procesada en una o dos máquinas determinadas. Por lo que se definieron tres rangos de pesos que se presentan en la tabla 6

§ Tipo de piezas, para lo cual se estableció un tipo de piezas que son para servicio de inyección y otro que comprenden las piezas de productos propios

En la tabla 5 se presentan las características de cada familia.

31

Tabla 6: Clasificación de piezas por familias.

FAMILIA

PIEZAS

Rangos de pesos de las piezas en Kg.

Tipo de piezas

Inyectora de procesamiento

Asiento adulto

Espaldar adulto

Tolva 18 Kg. Brazo

Espaldar kínder

Asiento kínder Fiser

Plato 18 Kg. Windsor Plantilla

Plato R. 2 Gal. Tolva R. 2 Gal.

Balancín Lateral

Plato 8 Kg. Tolva 8 Kg.

Soporte Brazo 2

Tapa Tanque

Familia 1

Bandeja

0.08-1.2 Servicio de inyección

Vástago beb. Vástago com. Familia2 Traba com.

0-0.08 Productos propios XT-1000

Tolva com. Plato com. Fiser Tolva beb. Windsor

Familia 3

Plato beb.

0.08-1.2 Productos propios

Fuente: Autora.

Finalmente para escoger el tipo de método de series de tiempo más adecuado en este caso, se realizó un análisis de los datos históricos presentados en el anexo F por cada una de las familias para identificar su patrón de comportamiento.

32

En los datos correspondientes a la familia 1 se encontró que la demanda de algunas piezas no es constante durante los meses del año, por lo tanto se decidió tener en cuenta para el estudio aquellos que representan el mayor porcentaje de las ventas totales, ya que son los que producen un mayor impacto para la empresa.

En la 7 se presenta la demanda total por cada pieza de la familia 1, y el correspondiente porcentaje que tienen sobre las ventas totales.

Tabla 7: Demanda total en cantidades de piezas de la Familia 1.

PRODUCTO TOTAL PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Asiento adulto 62.797 24,50% 24,50% Espaldar adulto 62.191 24,30% 48,80% Tolva 18 kg. 33.926 13,20% 62,00% Brazo 32.861 12,80% 74,80% Espaldar kínder 15.811 6,20% 81,00% Asiento kínder 15.385 6,00% 87,00% Plato 18 kg. 7.622 3,00% 90,00% Plantilla 4.589 1,80% 91,80% Plato R. 2 Gal. 4.438 1,70% 93,50% Tolva R. 2 Gal. 3.392 1,30% 94,80% Balancín 2.300 0,90% 95,70% Lateral 2.059 0,80% 96,50% Plato 8 Kg. 1.944 0,80% 97,30% Tolva 8 Kg. 1.755 0,70% 98,00% Soporte 1.685 0,70% 98,60% Brazo 2 1.050 0,40% 99,00% Tapa 1.023 0,40% 99,40% Tanque 1.009 0,40% 99,80% Bandeja 457 0,20% 100,00% TOTAL 256.294 100,00%

Fuente: Autora.

33

De acuerdo con la información presentada en la tabla 7 los primeros cinco productos representan el 81% de la demanda total, por lo que estos productos constituirán la demanda de familia 1. Y en las demás familias se tomarán en cuenta la totalidad de piezas correspondientes a cada una de ellas.

Al estudiar el comportamiento de cada una de las familias, no se identificó una tendencia ni estacionalidad definida, por lo que se optó por la utilización del modelo ARIMA, que por las características nombradas con anterioridad, es el que más se ajusta a las necesidades de este estudio.

A continuación se presentan los resultados del pronóstico de cada una de las tres familias para el año 2009, realizado por medio del programa ARMA add-in desarrollado por Kurt Annen6.

Tabla 8: Pronóstico familia 1.

Fuente: Autora.

6 Ver www.web-reg.de.

FAMILIA 1 Period IR Forecast

1 0,56 3.145 2 -0,43 2.448 3 0,35 2.750 4 0,80 2.962 5 0,33 2.831 6 0,38 2.690 7 0,22 2.472 8 0,25 2.507 9 0,54 2.579

10 0,30 2.425 11 0,25 2.352 12 0,36 2.304

34

GRÁFICO 5: COMPORTAMIENTO DE DATOS DE LA FAMILIA 1.

Actual & Fitted

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Actual

Fitted

Fuente: Autora.



1 0,16 250 2 0,36 194 3 0,70 36 4 0,37 86 5 0,36 68 6 -0,12 117 7 0,22 51 8 0,03 34 9 0,31 5

10 -0,00 24 11 0,10 32 12 -0,06 24

Fuente: Autora.

35


Actual & Fitted

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ActualFitted

Fuente: Autora.



1 -0,01 190 2 -0,01 184 3 -0,01 178 4 -0,01 172 5 -0,01 166 6 -0,01 161 7 -0,01 155 8 -0,01 150 9 -0,01 145

10 -0,01 140 11 -0,01 135 12 -0,01 131

Fuente: Autora.

36


Actual & Fitted

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ActualFitted

Fuente: Autora.

3.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE PROYECTOS

3.2.1. ASIENTO ESTADIO

Para el desarrollo de este nuevo producto dentro del portafolio de productos de la empresa, se partió del análisis DOFA mostrado en este trabajo y en el cual se estableció como oportunidad para la empresa, la importancia de desarrollar nuevos productos con la tecnología existente e igualmente la conformación de alianzas estratégicas para aumentar el nivel de impacto que genera la reducida fuerza de ventas con la que actualmente cuenta la empresa.

37

Partiendo de lo anterior, y utilizando los planos de un producto elaborado tiempo atrás por la empresa, se logró una alianza de este tipo, que se describe a continuación y en la cual, la autora colaboró directamente:

En Julio de 2008, se establecieron las condiciones para crear una alianza estratégica para la fabricación y comercialización de asientos para graderías de estadios, coliseos y parques, entre la empresa y una empresa aliada, la cual es una compañía proveedora de elementos en estructuras metálicas de recreación, mobiliario urbano, mobiliario de oficinas y productos para la industria, a nivel nacional e internacional. Ya que se encontró una gran oportunidad en el mercado dichos asientos, por los contactos que maneja la empresa aliada con gobernaciones de diferentes departamentos en Colombia y en Panamá, y el conocimiento de proyectos para licitar un gran volumen de este producto.

El propósito de esta alianza es el de desarrollar una ventaja competitiva, aprovechando la experiencia en producción y desarrollo de productos plásticos de la empresa y las habilidades y contactos comerciales de la empresa aliada. Para la cual organización fabricará este producto dando exclusividad a la empresa aliada.

En la alianza, cada empresa aportó el 50% de los costos de fabricación del molde del producto y se acordó que la producción estaría a cargo en su totalidad por la empresa y la comercialización y distribución del producto por parte de la empresa aliada.

Como se trata de un nuevo producto, la estimación de la demanda se llevó a cabo mediante métodos de pronóstico subjetivos, combinando el juicio de opinión ejecutiva y el de agregados de la fuerza de ventas. La información se obtuvo mediante una entrevista con los directivos de la empresa aliada, respaldada con un formato con preguntas puntuales sobre las ventas esperadas y metas de ventas para el 2009, el cual se presenta en el anexo G.

Como resultado de esta entrevista, se definió una meta de ventas para el 2009 cercana a 80.000 asientos para graderías. Sin embargo, para especificar la demanda mensual, se partió del cumplimiento de un contrato inicial de 5.000 unidades para el mes de Enero y en los siguientes meses se consideró un crecimiento mensual de ventas del 5%, de acuerdo a la información obtenida mediante la entrevista citada.

38

En la Tabla 11 se presenta la demanda mensual estimada para el año 2009 de asientos para gradería.

Tabla 11: Demanda de Asientos para gradería del 2009.

MES UNIDADES Ene-09 5.000 Feb-09 5.250 Mar-09 5.513 Abr-09 5.788 May-09 6.078

Jun-09 6.381 Jul-09 6.700 Ago-09 7.036 Sep-09 7.387 Oct-09 7.757 Nov-09 8.144 Dic-09 8.552 TOTAL 79.586

Fuente: Información proporcionada por los directivos de la empresa aliada.

3.2.2. PETFEED: ESTUDIO DE MERCADO

La estimación de la demanda de este producto se realizó mediante un estudio de mercado, a través la siguiente metodología:

3.2.2.1. Definición del problema:

La continua y adecuada alimentación de las mascotas, es fundamental para su bienestar. En especial cuando se trata del suministro de agua, ya que estos animales necesitan consumirla continuamente durante el día, para mantener buenas condiciones de salud. La mayoría de estos animales se quedan solos durante la mayor parte del tiempo, ya que sus dueños tienen que cumplir con sus responsabilidades del día a día en lugares diferentes al hogar, por lo que no cuentan el tiempo para proveer continuamente de agua a sus mascotas. Es por esto que el suministro de

39

agua en muchas ocasiones es deficiente, debido a que no se cuenta con un producto que provea de agua a estos animales continuamente.

Por otro lado es importante resaltar que “Actualmente, hay 551 mil caninos en la ciudad, es decir, uno por cada 12 bogotanos, según la Encuesta Nacional de Salud 2007”7. Además, “La Secretaría de Salud estableció que hay un total de 144.928 gatos que sirven como mascotas para las familias”8, por lo cual se hace atractivo incursionar en el mercado del cuidado de mascotas

Debido a lo anterior, nace la idea de fabricar y comercializar en la ciudad de Bogotá, un producto que supla esta necesidad para facilitar el cuidado de las mascotas

3.2.2.2. Definición de los objetivos del estudio:

A continuación se presentan los objetivos del estudio de mercados:

• Dimensionar la demanda del producto. • Definir cuánto está dispuesto a pagar el cliente por el producto. • Identificar cuáles son los puntos de venta preferidos por los clientes

para adquirir el producto. • Determinar los colores en los que los clientes prefieren encontrar el

producto. • Identificar el empaque en el que los clientes les gustaría encontrar el

producto.

3.2.2.3. Desarrollo del plan para el estudio y recolección de información:

7 Ver: www.javeriana.edu.co/boletin/medios2008/ElTiempo13ma08-2.pdf

8 Ver: http://es.geocities.com/buscandomascota/censo.htm

40

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación de mercados se realizó una encuesta personal para una muestra de la población objetivo. El tamaño de la muestra fue calculada por medio de una prueba piloto de encuestas realizadas a 30 personas, donde se definió p como la cantidad de personas que comprar el producto (90%) y q las que no comprarían el producto (10%).

El formato de la encuesta y las fichas de apoyo se encuentran en el Anexo H.

En la tabla 12 se presenta la ficha técnica de la encuesta realizada:

Tabla 12: Ficha técnica de encuestas.

FICHA TÉCNICA DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Población Habitantes de la ciudad de Bogotá propietarios de mascotas de los estratos 3, 4, 5 y 6.

Entrevista Personas con mascotas en parques.

Trabajo de campo

La recolección de información se llevó a cabo durante el mes de Agosto de 2008, se usó un entrevistador capacitado sobre el buen manejo de la encuesta.

Muestra

Se estableció un tamaño de muestra9 de 68 entrevistas.

La muestra estuvo distribuida de la siguiente manera y bajo las siguientes condiciones:

Lugar:

o El 60% de las entrevistas se realizaron en el parque Simón Bolívar.

o El 40% restante se realizaron en el parque ubicado en la Carrera 27 con 161.

Género: 2

2

EPQZN =

41

o El 62% de las personas entrevistas fueron

Continuación Tabla 12: Ficha técnica de encuestas.

FICHA TÉCNICA DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

mujeres.

El 38% restante fueron hombres.

Muestra

Estrato:

o Estrato 3: 53%

o Estrato 4: 35%

o Estrato 5: 9%

o Estrato 6: 3%

Margen de error

Se manejó un error del 5% y un nivel de confianza del 90%.

Fuente: Autora.

3.2.2.4. Análisis de la información y presentación de resultados:

Para el análisis de la información se tabuló cada una de las encuestas realizadas y de esta forma se determinó el número de respuestas obtenidas para cada una de las preguntas de la encuesta. A continuación se presenta la tabulación de los datos obtenidos:

42

Tabla 13: Resultados de las encuestas.

No PREGUNTA RESULTADOS

¿Su mascota permanece sola en su casa la mayor parte del día?

SI41%

NO59%

SINO

1

Del porcentaje de personas que compraría el producto, el 41% de estas lo adquiriría por necesidad, debido a que no cuentan con el tiempo suficiente para estar pendientes del cuidado de sus mascotas.


¿Ha usted se le olvida constantemente suplir de agua a su mascota?

SI15%

NO85%

SINO

2 Del porcentaje de personas que compraría el producto, el 15% de estas lo adquiriría por necesidad, ya que se les olvida constantemente suplir de agua a sus mascotas.

43

Continuación Tabla 13: Resultados de las encuestas. ¿Compraría un producto que le permitiera proporcionar el concentrado y agua constante a su mascota por medio de un solo recipiente (como se muestra en las imágenes)?

SI90%

NO10%

SINO

3

El 90% de las personas encuestadas comprarían el producto, mientras que al 10% no les interesa adquirirlo, a pesar de que la necesidad de adquirir el producto no es tan representativa, como se presentó en los resultados de las preguntas anteriores.


¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?

37%

38%

20%0% 5% $15.000-$20.000

$20.000-$25.000$25.000-$30.000$30.000-$35.000

$ 10.000

4

El 38% de las personas encuestadas estaría dispuesta a pagar entre 20 y 25 mil pesos, el 37% entre 15 y 20 mil pesos, y el 20% entre 25 y 30 mil pesos, concluyendo que un precio entre $15.000 y $20.000 atraería el 95% de las personas interesadas en comprar el producto.

44

Continuación 13: Resultados de las encuestas.

¿En cuál de las combinaciones de colores mostradas en las imágenes le gustaría comprar el producto?

18%

12%

12%7%

33%

2%

3%

0%

7% 3%0% 3%

1

23456

7891011

12

5

Las combinaciones de colores10 en los que las personas estaría interesadas en adquirir los productos son: 1, 2, 3, 4, 5 y 9, con los cuales se atraería al 77% de las personas interesadas en adquirir el producto.


¿En qué lugares le gustaría encontrar el producto?

57,4%32,4%

10,3% 0,0%SUPERMERCADOS

VETERINARIAS

TIENDASESPECIALISTASOTROS

6

El 57.4% de las personas interesadas en el producto les gustaría encontrarlo en supermercados mientras que el 32.4% en veterinarias y el 10.3% en tiendas especialistas en artículos para mascotas.

Continuación Tabla 13: Resultados de las encuestas.

45

¿Cómo le gustaría que fuera el empaque del producto?

48,3%

43,3%

8,3%

CAJA DE CARTONBOLSA PLÁSTICASIN EMPAQUE

7

El 48% de las personas encuestadas les gustaría encontrar el producto en caja de cartón, el 43.3% en bolsa plástica y solo el 8.3% le gustaría adquirirlo sin empaque.

Fuente: Autora.

Adicionalmente a la encuesta se procede a dimensionar la población objetivo, es decir, personas de la ciudad de Bogotá, que tengan mascotas, de los estratos 3, 4, 5 y 6.

Se partió inicialmente de la cabecera de Bogotá que está compuesta por 6’824.510 de personas, según el censo del 200511. Y las siguientes tasas de crecimiento poblacional, según el Dane12:

Tasa de crecimiento poblacional 2005-2010= 1.48%

Tasa de crecimiento poblacional 2010-2015= 1.35%

46

Se obtiene la siguiente tabla:

Tabla 14: Población del año 2009 al año 2013

Fuente: Autora.

A continuación se presenta la distribución de la población bogotana por estratos:

GRÁFICO 8: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ POR ESTRATOS.

Fuente:http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/ informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html

De acuerdo con los porcentajes presentados en el gráfico 8 se presenta el número de personas en los estratos 3, 4, 5 y 6 en la siguiente tabla con cada una de los cálculos por año.

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Población 7´237.579 7´344.695 7´443.848 7.544.340 7.646.189

47

Tabla 15: Población de estratos objetivo, del año 2009 al año 2013

Fuente: Autora.

A partir de los anteriores resultados y del hecho de que hay un perro por cada 12 personas, y un gato por cada 48 personas según la secretaria distrital de salud. A continuación se establece que la población objetivo es:

Tabla 16: Población de estratos objetivo que poseen mascotas, del año 2009 al año 2013

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Estrato 3,4,5,6 506.631 514.129 521.069 528.104 535.233

Fuente: Autora.

Según los resultados obtenidos en la encuesta y la definición de la población objetivo, se segmentó esta población teniendo en cuenta que el 90% de las personas encuestadas comprarían el producto y que alrededor del 43% comprarían el producto con las siguientes condiciones:

o Precio de venta: Entre $20.000 y $25.000. o Combinación de colores número: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. o Puntos de venta: Veterinarias y Tiendas especialistas

A pesar de que la mayoría de personas les gustaría encontrar el producto en supermercados, la empresa no cuenta con la capacidad económica para atender la demanda en grandes superficies. Debido a esto, se investigó acerca del comportamiento de las ventas en veterinarias y tiendas especialistas de productos similares que actualmente hay en el mercado, por medio de entrevistas con algunos empleados de veterinarias, de las cuales se concluye que,

Año % 2009 2010 2011 2012 2013

Estrato

3,4,5,6 56% 4.053.044 4.113.029 4.168.555 4.224.830 4.281.866

48

las compras durante el mes son en promedio de doce productos, la mayoría de las personas que lo adquieren lo hacen por el atractivo estético del producto y una gran minoría por necesidad, ya que muchas marcas de concentrado obsequian productos de este tipo continuamente. Finalmente se indagó sobre el porcentaje de ganancia que las veterinarias y tiendas especialistas obtenían en promedio y se encontró que está entre el 30% y 40%, por lo que si el precio de venta al cliente final (los dueños de mascotas), que están dispuestos a pagar entre $20.000 y $25.000, el precio de venta para las veterinarias deberá estar entre $12.000 y $17.500.

o Empaque: Bolsa plástica.

Posteriormente en la tabla17, se realizó el cálculo de la población interesada en comprar el producto de acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente, para dimensionar el mercado meta:

Tabla 17: Población objetivo con interés de compra, del año 2009 al año 2013

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Interés de compra (90%) 455.967 462.716 468.962 475.293 481.710

Interés por características del producto (43%)

196.066 198.968 201.654 204.376 207.135

Fuente: Autora.

Adicionalmente, de acuerdo a la capacidad de la planta de producción, a los planes de ventas y a la fuerte competencia de diferentes empresas especializadas en la fabricación de productos para mascotas, la empresa va a atender el 12% del resultado anterior.

Tabla 18: Mercado objetivo que va ha ser atendido, del año 2009 al año 2013

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Estratos 3,4,5,6 23.528 23.876 24.198 24.525 24.856

Fuente: Autora.

49

De acuerdo las metas de ventas para PET FEED, establecidas por la empresa, se estimó la siguiente demanda mensual con un crecimiento del 13% de mes a mes, comenzando con un nivel de ventas de 1.000 unidades, para el año 2009.

Tabla 19: Demanda mensual estimada del Petfeed para el año 2009

MES UNIDADES Ene-09 1.000 Feb-09 1.130 Mar-09 1.277 Abr-09 1.443 May-09 1.630 Jun-09 1.842 Jul-09 2.082 Ago-09 2.353 Sep-09 2.658 Oct-09 3.004 Nov-09 3.395 Dic-09 3.836

Fuente: Autora.

3.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA TOTAL

Debido a que la empresa cuenta con la información técnica de cada producto contemplado en los proyectos nombrados, la cual se obtuvo mediante programas de diseño y simulación del proceso de inyección, las piezas que componen los nuevos productos se clasifican dentro de las familias definidas con anterioridad, y debido a las condiciones diferentes de una de las piezas del asiento para gradería, se crea una nueva familia compuesta por esta pieza.

De esta manera en la Tabla 20 se presentan las familias con todas las piezas que las componen y la correspondiente demanda por familias, resaltando en gris las piezas que conforman el Petfeed y en amarillo las que conforman el asiento para gradería.

50

Tabla 20: Demanda total por Familias de productos.

PRODUCTOS Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Brazo

Asiento adulto Espaldar adulto Espaldar kínder FA

MIL

IA 1

Tolva 18 Kg.

3.145 2.448 2.750 2.962 2.831 2.690 2.472 2.507 2.579 2.425 2.352 2.304

Vástago beb. Vástago com. Traba com.

250 194 35 86 67 118 53 33 6 23 33 23

Tapón 15.000 15.750 16.539 17.364 18.234 19.143 20.100 21.108 22.161 23.271 24.432 25.656 FAM

ILIA

2

Total Familia 2 15.250 15.944 16.574 17.450 18.301 19.261 20.153 21.141 22.167 23.294 24.465 25.679 Tolva com. Plato com. Tolva beb. Plato beb.

190 184 178 172 166 160 155 150 0 145 141 136

Estructura 1.000 1.130 1.277 1.443 1.630 1.842 2.082 2.353 2.731 3.002 3.392 3.834 Taza 1.000 1.130 1.277 1.443 1.630 1.842 2.082 2.353 2.731 3.002 3.392 3.834

FAM

ILIA

3

Total Familia 3 2.190 2.444 2.732 3.058 3.427 3.845 4.319 4.855 5.462 6.148 6.925 7.803

FAM

ILIA

4

Asiento gradería 5.000 5.250 5.513 5.788 6.078 6.381 6.700 7.036 7.387 7.757 8.144 8.552

Fuente: Autora.

51

4. PLAN DE PRODUCCIÓN

4.1. PLANEACIÓN AGREGADA El propósito de la planeación agregada es determinar los niveles adecuados de producción y de fuerza de trabajo con base en la demanda pronosticada de unidades agregadas13.

Los aspectos más importantes de la planeación agregada son la capacidad, las unidades agregadas y los costos.

§ La capacidad de producción se encuentra detallada en la tabla 3, de acuerdo con los equipos actuales con los que cuenta la empresa.

§ Unidades agregadas para este estudio son cantidades de piezas, las cuales están agrupadas en familias como se muestra en la tabla 20.

§ Los costos que afectan el plan de producción en términos generales son los costos de producción, los costos de inventario y los costos de cambiar capacidad.

Después de definir la capacidad, las unidades agregadas y la estimación de la demanda para el año 2009, se procede a calcular todos los costos necesarios para evaluar las diferentes alternativas y definir el plan más adecuado para la empresa.

4.1.1. CÁLCULO DE COSTOS

A continuación se presenta el cálculo de los costos que afectan el plan de producción.

4.1.1.1. Costos de producción:

En los costos de producción se contemplo aquellos relacionados con la mano de obra, que en este caso son los trabajadores que operan las máquinas inyectoras. Para lo cual se tuvo en cuenta un incremento del 7.5%14, para el año 2009, así como todos los aportes y obligaciones de los empleadores establecidas por la ley.

52

Tabla 21: Costos por operario de inyectoras.

OPERATIVO SALARIO SUBSIDIO DE TRANSPORTE SALUD

PEN SIÓN

OPERARIO INYECTORA

$ 720.000,00 $ 58.300,00 $ 28.800 $ 83.700

OPERATIVO PARAFIS CALES

ARP (2.436%)

CESAN TÍAS

INT. CESAN

TÍAS VACACIO

NES OPERARIO INYECTORA

$ 64.800 $ 17.539 $ 60.000 $ 7.200 $ 60.000

OPERATIVO PRIMA DOTACIÓN TOTAL

COSTO/

HORA

COSTO EXTRA DIURNA

OPERARIO INYECTORA

$ 60.000 $ 40.000 $ 1.200.339 $ 6.252 $ 7.814.71

Fuente: Autora.

Por otro lado, se calculó la media del tiempo de fabricación de las piezas por cada una de las familias, el cual se encuentra en el anexo I.

4.1.1.2. Costos de cambiar capacidad:

En estos costos se involucraron aquellos relacionados con contratar, capacitar y despedir operarios. Para esto se definieron los requisitos de los cargos de planta, ya que de acuerdo a esto se determina la capacitación necesaria para los cargos (Ver Anexo J). A continuación se presenta el detalle del cálculo de estos costos.

Tabla 22: Costos de contratación y capacitación

Descripción Tiempo Costo Costo anuncio15 4 días $ 49.400,00 Tiempo administrativo por candidato 0,5 hora $ 9.785,94 Costo de pruebas (tiempo) 2 horas $ 8.564,22

53

Horas invertidas en entrenamiento (candidato) 2 días $ 97.129,60 Horas invertidas en entrenamiento (empleado formal) 2 días $ 97.129,60 Curva de aprendizaje 15 horas $ 91.059,00 Documentación16 -- $ 1.000,00

Total $ 354.068,36 Fuente: Autora.

Tabla 23: Costos de despido

Descripción Tiempo Costo Costo administrativo (Notificación) 30 minutos $ 2.141,06 Documentación -- $ 500,00 Indemnización por despido injustificado17 -- $ 720.000,00

Total $ 722.641,06 Fuente: Autora.

4.1.1.3. Costos de inventario:

En el cálculo de estos costos se incluyeron, los costos de materias primas, materiales de empaque, de manejo de inventarios tanto de mano de obra como de los equipos, espacios utilizados en almacenamiento y el costo de agotado.

Para los costos de materia prima, se calculó la media de los pesos en Kg. de las piezas que conforman cada familia.

La definición del costo de materiales de empaque, de mano de obra, del uso de equipos y del espacio ocupado, se realizó a partir del supuesto de que se mantiene un inventario que corresponde a la mitad de un lote de producción, que en este caso se tomó como lote, la demanda mensual, por lo tanto el inventario corresponde a la mitad de la demanda mensual promedio de cada familia (L/2).

54

Después de establecer las cantidades de inventario mensual, se calculó el espacio ocupado por pieza promedio de cada familia (teniendo en cuenta las dimensiones de cada pieza y la forma de almacenamiento.

Posteriormente a saber el espacio promedio ocupado por familia, se procedió a dividir el costo del impuesto predial y el costo de depreciación de los equipos, en los 12 meses, y al saber el costo mensual se cargo el costo de estos según el porcentaje ocupado de cada familia.

El costo de mano de obra que se cargó a cada familia, se realizó según el porcentaje de la cantidad de piezas almacenadas por cada una.

En el Anexo K, se encuentra el cálculo de los costos de espacio, mano de obra y equipos promedio por pieza de cada familia.

Es importante tener en cuenta, que para las piezas de la familia 1, no se contempla la existencia de inventarios, por lo tanto no se realizó el cálculo de los costos de este, ya que las unidades se fabrican por pedido.

El costo marginal de agotado se definió de acuerdo a las utilidades por producto que la empresa dejaba de recibir por tener productos agotados, para lo cual se promedio la utilidad por pieza para cada familia, los cuales se presentan en el anexo L.

55

4.1.2. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Para desarrollar el plan agregado de producción se desarrollaron diferentes estrategias dependiendo las condiciones de producción de las diferentes familias.

A continuación se presentan las estrategias contempladas en este estudio:

Tabla 24: Descripción de planes agregados.

PLAN DESCRIPCIÓN FAMILIA A LA QUE APLICA

Plan de inventario cero

Cada mes se produce justo la cantidad demandada y no hay almacenamiento.

Familia1 Familia2 Familia3 Familia4

Plan de fuerza

de trabajo

nivelada*

Se usa el número de trabajadores para atender la demanda promedio mensual, para todos los periodos, además usa el inventario producido en periodos no pico para satisfacer la demanda de los periodos pico y maneja costo marginal de agotado cuando hay faltantes.

Familia2 Familia3 Familia4

Plan fuerza

de trabajo

nivelada**

Se usa el número de trabajadores para atender la demanda mínima y maneja costo marginal de agotado cuando hay faltantes.


Plan fuerza

de trabajo

nivelada

Se usa el número de trabajadores para atender la demanda mínima y produce faltantes con horas extras.


56

***

57

Continuación Tabla 24: Descripción de planes agregados.

PLAN DESCRIPCIÓN FAMILIA A LA QUE APLICA

Plan fuerza de trabajo nivelada****

Se usa el número de trabajadores para atender la demanda mínima, produce faltantes con subcontratación.

Familia4

Fuente: Autora

Consideraciones especiales:

§ Las piezas de la familia 1, solo se producen por pedido, por lo que solo se evaluó en el plan de inventario cero.

§ Debido a que la familia 4 está compuesta por un solo tipo de pieza, y para esa pieza en especial, actualmente la empresa no tiene en funcionamiento la inyectora para producirla, se evaluó la posibilidad de fabricarla por subcontratación. Se debe tener en cuenta que esta familia fue evaluada en el resto de los planes, pero en el primer mes se realizó el cálculo teniendo en cuenta su fabricación por medio de subcontratación, ya que este mes está destinado a la reparación de dicha máquina (Tempsa, ver especificación de esta máquina en el anexo M) y transporte de esta a la planta debido a que se encuentra almacenada en una bodega externa.

Los cálculos de cada uno de los planes para las correspondientes familias se encuentran en el anexo N, y a continuación se presentan los resultados de dichos planes por familias y el resumen de los datos usados en cada caso:

58

Tabla 25: Datos generales por familias.

Descripción Unidades FAMILIA 1 FAMILIA 2 FAMILIA 3 FAMILIA 4

Costo de mantener inventario unid/mes $ - $ 1.284,70 $ 1.476,96 $ 11.867,70

Costo marginal de agotado Unid/mes $ 216,39 $ 90,47 $ 586,36 $ 4.836,90

Costo marginal de subcontratar Costo/unid. $ - $ - $ - $ 2.300,00

Costo de contratación y capacitación Trabajador $ 362.690,47 $ 362.690,47 $ 362.690,47 $ 362.690,47

Costo de despido Trabajador $ 722.667,88 $ 722.667,88 $ 722.667,88 $ 722.667,88

Minutos de trabajo requeridos unidad 1,83 1,29 2,68 3,50

Costo tiempo normal Min. $ 104,20 $ 104,20 $ 104,20 $ 104,20

Costo de tiempo extra (25%) Min. $ 130,25 $ 130,25 $ 130,25 $ 130,25

Jornada laboral Min./día 480 480 480 480

Inventario inicial unidades 0 0 0 0

Inventario reserva Demanda mensual 0% 0% 0% 0% Fuente Autora.

Tabla 26: Resumen de planes por familias.

Familia 1 Familia 2

Familia 3 COSTOS

Inv. Cero Inv. Cero F. nivelada* F. nivelada** F. nivelada*** Inv. Cero F. nivelada* Costo contratación $ - $ 1.088.071 $ 1.813.452 $ 725.381 $ 725.381 $ 362.690 $ 725.381

Costo despido $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Costo mantener inv. $ - $ - $ 457.155.739 $ 57.013.999 $ 57.013.999 $ - $ 102.782.972

Costo M.O. $ 7.402.092 $ 38.260.812 $ 37.010.459 $ 29.608.367 $ 29.608.367 $ 14.804.183 $ 14.804.183

Costo de agotado $ - $ - $ - $ 2.078.390 $ - $ - $ 3.785.386

Costo M.O. Extra $ - $ - $ - $ - $ 3.859.807 $ - $ -

Costo subcontratación $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

COSTO TOTAL $ 7.402.092 $ 39.348.883 $ 495.979.650 $ 89.426.137 $ 91.207.553 $ 15.166.874 $ 122.097.923

59

Continuación Tabla 26: Resumen de planes por familias.

Familia 3 Familia 4 COSTOS F. nivelada** F. nivelada*** Inv. Cero F. nivelada* F. nivelada** F. nivelada*** F. nivelada****

Costo contratación $ 362.690 $ 362.690 $ 725.380,95 $ 725.380,95 $ 725.381 $ 725.381 $ 725.381

Costo despido $ - $ - $ 722.667,88 $ - $ - $ - $ - Costo mantener inv. $ 71.419 $ 71.419 $ - $ 55.228.309,66 $ 304.928.519 $ - $ -

Costo M.O. $ 7.402.092 $ 7.402.092 $ 34.459.737,87 $ 27.107.660,27 $ 20.330.745,20 $ 20.330.745,20 $ 20.330.745,20

Costo de agotado $ 15.713.201 $ - $ - $ 24.046.774,11 $ 9.137.137 $ - $ -

Costo M.O. Extra $ - $ 3.490.297 $ - $ - $ - $ 2.459.654 $ - Costo subcontratación $ - $ - $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 43.435.051

COSTO TOTAL $ 23.549.402 $ 11.326.498 $ 47.407.787 $ 118.608.125 $ 346.621.782 $ 35.015.780 $ 64.491.177 Fuente Autora.

De acuerdo a los resultados, se evidencia que el plan que genera el menor costo para la familias 1 y 2 es el plan de inventario cero, mientras que para las familias 3 y 4 el de menor costo es el plan fuerza nivelada, para cumplir la menor demanda del año, produciendo faltantes en horas extr as.

Para estos resultados es necesario mantener la fuerza de trabajo que se representa en la tabla 27, para lo cual se contemplan contratos por trabajo de medio tiempo (0.5 trabajadores).

Tabla 27: Fuerza de trabajo plan inventario cero por familias (número de trabajadores).

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Familia 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Familia 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 Familia 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Familia 4 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 TOTAL 3 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Fuente: Autora.

60

4.2. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS

4.2.1. PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN (MPS)

“El plan maestro de producción, es un plan para fabricar, el cual se genera a partir del plan agregado, para lo cual este debe desglosarse en productos individuales, ya que el plan agregado representa una medida global de la compañía.”18

En el anexo O se presenta la desagregación de las unidades utilizadas en el plan agregado.

El MPS trabaja con productos finales, y algunas de las piezas tenidas en cuenta en el plan agregado conforman un producto en si, como en el caso de las piezas que constituyen la familia 1, pero las demás piezas conforman los productos propios que fabrica la empresa.

En el gráfico 9 se presenta un ejemplo de la conformación de productos mediante una explosión de materiales por niveles.

GRÁFICO 9: EXPLOSIÓN DE MATERIALES, COMEDERO MANUAL.

Fuente: Autora

En el anexo P se encuentra las demás explosiones de materiales de los productos restantes.

El plan maestro de producción se va a desarrollar por semanas, por lo que es necesario establecer la demanda correspondiente a cada semana del mes, para lo cual se hace una evaluación del comportamiento de la demanda, mediante el

12

1

1

2

−

=

∑

∑

=

=

n

ii

n

ii

D

DNVS

61

análisis de relación de varianzas, para establecer si la demanda por semana se tomara constante (EOQ) o con un comportamiento específico calculado por medio de métodos heurísticos. Para lo cual se utilizó la siguiente fórmula19:

“Al evaluar la fórmula para la demanda estimada de cada uno de los productos, se obtuvieron resultados menos a 0.2, por lo que se puede utilizar EOQ, es decir, un tamaño de lote constante, con buenos resultados para la planeación.”20 Los cálculos de la multivarianza se presentan en el anexo Q.

En la tabla 28 se encuentra el plan maestro de producción por semanas, donde la demanda en cada uno de los meses es constante. La estimación de los pedidos del primer mes del año 2009, se realizó de acuerdo al criterio, basado en la experiencia del director de producción, para establecer cuando y de cuantas unidades serían los pedidos para el primer mes del año 2009.

En la siguiente tabla se presenta el desarrollo del MPS de las primeras doce semanas del año 2009 por cada uno de los productos, las semanas restantes se presentan en el anexo R .

Tabla 28: Plan maestro de producción.

SEMANAS Brazo Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pronóstico 125 125 125 125 97 97 97 97 109 109 109 109

Ordenes 0 250 250 0

MPS 0 250 250 0 97 97 97 97 109 109 109 109

Continuación Tabla 28: Plan maestro de producción.

SEMANAS Asiento adulto

Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pronóstico 238 238 238 238 186 186 186 186 208 208 208 208

Ordenes 300 400

MPS 0 300 400 0 186 186 186 186 208 208 208 208

62

SEMANAS Espaldar adulto


Pronóstico 236 236 236 236 184 184 184 184 206 206 206 206

Ordenes 200 0 200

MPS 200 0 200 0 184 184 184 184 206 206 206 206

SEMANAS Espaldar kinder


Pronóstico 58 45 51 55 45 45 45 45 51 51 51 51

Ordenes 200

MPS 0 0 0 200 45 45 45 45 51 51 51 51

SEMANAS Tolva 18 kg


Pronóstico 129 129 129 129 100 100 100 100 113 113 113 113

Ordenes 0 0 300 0

MPS 0 0 300 0 100 100 100 100 113 113 113 113

SEMANAS Comedero manual


Pronóstico 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12

Ordenes 70 0 30 0

Inventario de seguridad 4 0 2 0

MPS 74 0 0 0 13 13 13 13 12 12 12 12

Continuación Tabla 28: Plan maestro de producción.

SEMANAS Bebedero volteo Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pronóstico 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10

Ordenes 50 0 20 0


MPS 50 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

63

SEMANAS Petfeed


Pronóstico 250 250 250 250 283 283 283 283 319 319 319 319

Ordenes 250 250 250 250


MPS 250 250 250 250 283 283 283 283 319 319 319 319

SEMANAS Asiento gradería Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pronóstico 1.250 1.250 1.250 1.250 1.313 1.313 1.313 1.313 1.378 1.378 1.378 1.378

Ordenes 0 0 3000 2.000


MPS 0 0 3.000 2.000 1.313 1.313 1.313 1.313 1.378 1.378 1.378 1.378

Fuente: Autora

Como se evidencia en la tabla 28, existen productos para los cuales la demanda (pronóstico) semanal es inferior a 200 productos, en el caso de estos productos (productos sombreados con gris) el plan debe ser ajustado, ya que por políticas de la empresa, no se producen lotes de menos de 200 piezas, en la tabla 29 se presenta el plan maestro de producción ajustado.

64

Tabla 29: Plan maestro de producción ajustado

SEMANAS Brazo Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pronóstico 0 250 250 0 291 0 0 206 0 218 0 226Ordenes 0 250 250 0

MPS 0 250 250 0 291 0 0 206 0 218 0 226

SEMANAS Asiento adulto Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pronóstico 238 238 238 238 371 371 208 208 208 208

Ordenes 300 400

MPS 0 300 400 0 371 371 208 208 208 208

SEMANAS Espaldar adulto Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pronóstico 236 236 236 236 367 367 206 206 206 206

Ordenes 200 0 200 MPS 200 0 200 0 367 0 367 0 206 206 206 206

SEMANAS Espaldar kinder Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pronóstico 210 233 208

Ordenes 200

MPS 0 0 0 200 233 0 0 0 0 208 0 0

SEMANAS Tolva 18 Kg. Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pronóstico 258 258 200 200 225 225

Ordenes 0 0 300 0

MPS 0 0 300 0 200 0 200 0 225 0 225 0

SEMANAS Comedero manual Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pronóstico Pronóstico 210

Ordenes Ordenes 70 0 30 0

Inventario de seguridad Inventario de seguridad 4 0 2 0

MPS MPS 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65

Continuación Tabla 29: Plan maestro de producción ajustado

SEMANAS Bebedero volteo Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pronóstico 209

Ordenes 50 0 20 0


MPS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANAS Petfeed


Pronóstico 250 250 250 250 283 283 283 283 319 319 319 319

Ordenes 250 250 250 250


MPS 250 250 250 250 283 283 283 283 319 319 319 319

SEMANAS Asiento gradería Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pronóstico 1.250 1.250 1.250 1.250 1.313 1.313 1.313 1.313 1.378 1.378 1.378 1.378

Ordenes 0 0 3000 2.000


MPS 0 0 3.000 2.000 1.313 1.313 1.313 1.313 1.378 1.378 1.378 1.378

Fuente: Autora

4.2.2. REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

Para definir la metodología para el manejo de requerimientos de materiales se evaluaron los sistemas de producción existentes, para seleccionar el que más se ajuste, a la naturaleza del negocio, en la tabla 30 se presentan los sistemas existentes:

Tabla 30: Sistemas de producción

SISTEMAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA VENTAJAS DESVENTAJAS

PUSH

Es aquel donde la planeación se realiza por adelantado en todos los niveles. Una vez terminada

MRP

. -Reducción de los precios de venta. -Reducción del inventario. .-Capacidad para cambiar el programa maestro.

Los principales problemas de las MRP se encuentran basados en las fallas del proceso de instalación. Los principales factores son a nivel organizacional y de comportamiento

66

Continuación Tabla 30: Sistemas de producción

SISTEMAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA VENTAJAS DESVENTAJAS

PUSH

la producción, las unidades se promueven al siguiente nivel

- Reducción de los costos de preparación y desmonte. -Suministrar información por anticipado. -Agilizar o retardar la fecha de los pedidos. -Ayudar en la capacidad de planeación.

PULL

Es aquel donde los artículos, se desplazan de un nivel al siguiente solo cuando se

requiere.

JIT

Acortamiento del tiempo de entrega Reducción del tiempo dedicado a trabajos de no procesamiento Inventario reducido Mejor equilibrio entre diferentes procesos Aclaración de problemas

La carencia de inventarios ya que si existe alguna contingencia de pedidos, no se tiene un inventario de seguridad para poder cumplir con estos, lo que provoca una pérdida del cliente. Los proveedores como los clientes y empresas con las que se tenga relación manejen este mismo sistema de inventarios ya que de no ser así, dicho sistema no cumpliría con sus objetivos y no funcionaría. Dificultades en identificar completamente los costos improductivos.

Fuente: Información tomada de Steven Nahmias, “Análisis de la producción y las operaciones”, Ed. 5th.

Dadas las características propias de esta empresa, frente a estos dos métodos evaluados, la Gerencia, decidió utilizar un método MRP, ya que hasta el momento la planeación de materiales se ha realizado de forma manual y se pretende en esta primera etapa proponer una alternativa tecnológica para mejorar este estado. Una vez se haya implementado y evaluado su uso e igualmente el proceso productivo se encuentre normalizado, se evaluará la utilización de un método

67

PULL de mayor complejidad y que responda efectiva y eficientemente a la evolución de la empresa.

Para lo anterior, se desarrolló un aplicativo en el Excel, para que a partir de las unidades requeridas en cada pedido, se generara las necesidades en cantidades de materiales según la explosión de materiales de cada uno de los productos.

En el gráfico 10 se presenta un ejemplo de cómo funciona el modelo y los resultados que presenta.

Gráfico 10: Aplicativo Excel, requerimiento de materiales.

Fuente: Autora.

68

4.3. PROGRAMACION DE MANTENIMIENTOS DE MÁQUINAS

El cumplimiento del plan de producción generado, depende en gran medida, de las condiciones de las máquinas y equipos involucradas en el proceso productivo. Por lo que es de vital importancia generar programas de mantenimiento con el fin de evitar paradas del proceso causadas por fallas, cuyas reparaciones pueden llegar a tardar semanas, produciendo incumplimiento en los pedidos y perdidas en los niveles de productividad de la empresa.

Como se menciona en el diagnóstico de la empresa, esta no cuenta con un plan de mantenimiento definido, lo que ha producido tiempo atrás, largas paradas de la línea de producción. Por esto se desarrolló un programa de las actividades rutinarias y obligatorias, a partir de la información presentada en los manuales respectivos de las máquinas, con el fin de empezar a implementar el mantenimiento preventivo para estas máquinas.

Debido a que todas las máquinas realizan los mismos procesos productivos, se realizó un plan general para todas las inyectoras de la empresa. Los mantenimiento preventivos que se incluyeron en este estudio, son todos aquellos relacionados con la lubricación de partes de máquinas ya que se han presentado grandes deficiencias en estas actividades puesto que no se cuenta con un cronograma que especifique las fechas y frecuencia en las cuales debe llevarse a cabo los diferentes tipos de lubricación.

Los mantenimientos relacionados con lubricación fueron divididos en dos partes, la primera hace referencia a las actividades diarias, para lo cual se diseño un formato donde se encuentra consignado el tipo de mantenimiento por turno junto con la información general de cada máquina, como se muestra en la siguiente gráfica 11.

69

Gráfico 11: Ficha Técnica de maquinaria para mantenimiento

Las partes de la máquina se encuentran representadas en el siguiente gráfico:

70

Gráfico 12: Ubicación de partes de la máquina inyectoras.

Fuentes: Manual de mantenimiento de inyectoras.

La segunda parte, comprende el mantenimiento, semanal, mensual, semestral y anual, el cual se presenta una tabla, en la que se especifica el mantenimiento preventivo que debe llevarse a cabo, en semanas, durante el año 2009, según el tiempo de uso, basándose en la estimación de las unidades que se producirán en este periodo.

71

Tabla 31: Programación de mantenimiento por semanas.

AÑO 2009 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMBRE No.

Piez ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

plan

eado

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5

Limpiar boquilla de cierre de válvula

ejec

utad

o

plan

eado


7

Chequear nivel del

aceite de la caja y

llenarlo si es necesario

ejec

utad

o

plan

eado


14

Aumentar el nivel de

fluido hidráulico

ejec

utad

o

plan

eado

x x x x x x x x x x x

6

Lubricación con grasa

del soporte del cilindro

de inyección

ejec

utad

o

72

Continuación Tabla 31: Programación de mantenimiento por semanas.

Fuente: Manuales de inyectoras y Autora.

AÑO 2009 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMBRE No.

Pieza ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

plan

eado

x x x x x x x x x x x

16

Engrasar rodamientos de la puerta

de seguridad

ejec

utad

o

plan

eado

15

Lubricación con grasa del motor eléctrico

ejec

utad

o

x x

73

4.4. MECANISMOS DE CONTROL

“El lograr niveles adecuados de productividad implica el diseño y el establecimiento de controles que permitan retroalimentar a través de todas las áreas involucradas en el sistema productivo.

La confiabilidad de la información que se obtiene de los controles establecidos depende en mayor grado de los parámetros que se establezcan y de su operatividad.

Una empresa sin información es una empresa sin futuro, lo cual implica su desventaja en un mundo altamente competitivo y con niveles de productividad cada vez más exigentes, el grado de tecnología que posee un sistema productivo facilitará en mayor o menor grado el funcionamiento de los controles respectivos y la exactitud de la información requerida.”21

4.4.1. CONTROL DE INVENTARIOS

Para el control de inventarios se desarrollo un formato, para registrar de forma manual el estado de los inventarios de materias primas, de partes y producto terminado, para tener conocimiento y control de las cantidades exactas que la empresa tiene almacenada, para actualizar y retroalimentar el sistema MRP desarrollado y dar cumplimiento a las ordenes presentadas en el plan maestro de producción. El formato de control de inventarios se presenta en el anexo S..

4.4.2. CONTROL DE CALIDAD

La forma en que se lleva el control de calidad actualmente no está definido concretamente. El operario encargado de la máquina inyectora recibe las piezas y las rebaba, en este momento observa si las piezas tienen algún defecto, de ser así se ajustan los parámetros de la máquina para evitar mayor número de piezas defectuosas.

Cabe resaltar que en varias ocasiones, los problemas en las piezas no son causados por parámetros en la máquina sino por otros sucesos como cambios fuertes en el fluido eléctrico. Por otro lado existen ciertos defectos que no se pueden detectar en el momento en que salen de la inyectora, estos incluyen burbujas o deformaciones en la pieza, los cuales se generan durante el enfriamiento del producto. Es por esto que se debe establecer un control de

74

calidad que tenga en cuenta todos los factores con el fin de tener un mejoramiento continuo.

A continuación se define la forma en que se debe llevar a cabo el control junto con el formato que debe ser diligenciado.

§ Control primario

Este punto de control es básicamente un mejoramiento del proceso que se está llevando a cabo actualmente. Consiste en registrar todos los aspectos que influyen sobre la calidad del producto en el momento de la fabricación del mismo. En el anexo T se encuentra el formato creado para dicho control.

§ Control Secundario

El punto de control secundario se elabora después de tener los lotes terminados y almacenados, momento en el cual ya se han enfriado las piezas. En este caso se debe realizar un muestreo según el tamaño de lote, para luego llevar un control estadístico que se explicará más adelante. En el anexo U se encuentra el formato desarrollado para este control.

§ Procedimiento de control estadístico

En base a los datos registrados del resultado del muestreo aleatorio de cada lote, se debe realizar un control estadístico por atributos con tamaño de muestra variable, por medio de la distribución normal, debido a que los lotes de piezas inyectadas varían según los requerimientos del cliente. Este control contempla el siguiente procedimiento:

Inicialmente, se debe buscar en la tabla 32 el tamaño de muestra apropiado para el lote producido. Es importante tener en cuenta que el tamaño mínimo de muestra es de 30 piezas.

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Tabla32: Muestra por tamaño de lote.

Tamaño Lote Tamaño de la muestra

MENOS DE 60 Todo el lote

ENTRE 60 Y 300 10% del lote



MAS DE 5000 1% del lote Fuente: Military standard.

Después se debe calcular la proporción de piezas defectuosas (P) encontradas en el lote registrado, con la siguiente ecuación:

lotedeTamanosdefectuosapiezasdeNoP

_____.

=

En una tabla de Excel registrar el resultado, y realizar este proceso con 25 lotes. Con los 25 datos se debe calcular un P promedio y a partir de este P promedio definir los límites de control (superior e inferior) para cada una de las muestras, de acuerdo con las siguientes fórmulas:

npqpnLCI

npqpnLCS

3

3

−=

+=

Donde:

p =Promedio de P.

q= (1-p)

n=Tamaño de muestra

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Con los límites (LCS Y LCI) y los P calculados, realizar una gráfica para analizar los puntos que se encuentren fuera de los límites de control; determinando las causas, en base al registro de piezas defectuosas realizado por el operario, para finalmente definir las acciones correctivas pertinentes para solucionar el problema de calidad presentado.

A continuación se muestra un esquema de la forma en que debe ser elaborada la gráfica de control.

4.4.3. CONTROL DE MANTENIMIENTO

Para el control del programa de mantenimiento, se creó un formato en el cual registra los mantenimientos preventivos y correctivos realizados en fechas determinadas, ya que esta información permite programar los mantenimientos posteriores, y a la vez, es la base para establecer planes de mantenimiento predictivo, que finalmente ayudarán a evitar demoras en el procesos por fallas de las máquinas. Por lo que se diseño un formato para registrar los mantenimientos preventivos y correctivos, el cual se presenta en el anexo W.

77

5. DISEÑO DE DISTRIBUCION DE PLANTA

Para asegurar que la planeación diseñada funcione eficiente y efectivamente se debe realizar una distribución de planta que se ajuste de manera adecuada a las necesidades del proceso. Por lo cual se siguió la siguiente metodología:

5.1. DEFINICIÓN DEL LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN A continuación se presentan los criterios formulados para la selección de la mejor técnica de distribución para este estudio.

• Movimiento de material: Minimizar la distancia de circulación del material entre las diferentes secuencias del proceso

• Circulación del trabajo: Ahorro de espacio y tiempo, mediante la mejor disposición de áreas de trabajo.

• Utilización efectiva del espacio: Minimizar el costo por área de trabajo como resultado de una mejor utilización del espacio.

• Flexibilidad: Ofrecer la posibilidad de reordenar parte de la integración de la planta con un mínimo costo.

5.2. CALIFICACIÓN DE CRITERIOS Para determinar la importancia de cada uno de los criterios, se realizó una reunión con los directivos de la empresa, para asignar un valor de 1 a 5 para cada uno de los criterios establecidos, donde cinco es el criterio de mayor importancia y es el de menor importancia. En la tabla 33 se presentan los resultados.

78

Tabla 33: Ponderación de criterios.

CRITERIO CALIFICACIÓN

A Movimiento de material 3

B Circulación del trabajo 5

C Utilización efectiva del espacio 4

D Flexibilidad 2

Fuente: Información proporcionada por los directivos de la empresa.

5.3. EVALUAR CADA TÉCNICA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEFINIDOS En la siguiente tabla se presenta la evaluación de cada una de las técnicas para la distribución de planta, y su correspondiente calificación según los criterios presentados en la tabla 33.

Tabla 34: Evaluación de técnicas de distribución en planta.

TÉCNICA CARACTERÍSTICAS CALIFICACIÓN

Distribuciones con posiciones fijas.

Esta distribución se desarrolla cuando los productos son demasiado pesados, por lo que permanecen fijos y la distribución se basa en el tamaño y forma de este.

A = 3 B = 0 C = 0 D = 0

TOTAL = 3

Distribuciones por proceso.

La distribución por proceso es común cuando los tamaños de producción son de pequeño y mediano volumen. En la cual se agrupa máquinas similares que tienen funciones parecidas y además es efectiva cuando hay una amplia variación en la mezcla de productos. Es común para empresas pequeñas.

A = 3 B = 5 C = 4 D = 2

TOTAL = 14

79

Continuación Tabla 34: Evaluación de técnicas de distribución en planta.

TÉCNICA CARACTERÍSTICAS CALIFICACIÓN

Distribuciones basadas en tecnologías de grupo.

Este tipo de distribución es adecuada para compañías grandes que producen una amplia variedad de partes para volúmenes de moderados a altos.

A = 3 B = 5 C = 4 D = 0

TOTAL = 12

Distribuciones por producto.

En la distribución por producto las máquinas están organizadas para conformar la secuencia de operaciones requerida para generar el producto. Esta distribución es típica en la producción de alto volumen.

A = 0 B = 5 C = 4 D = 2

TOTAL = 11

Fuente: Información extraída del texto; Nahmias Steven, Análisis de la producción y las operaciones y autora.

Es importante tener en cuenta que una calificación de cero, implica que la técnica no cumple con el correspondiente criterio.

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS La técnica con la mayor calificación según los criterios planteados fue la distribución por procesos, con un puntaje total de 14 puntos.

Por otra parte como se muestra en la tabla anterior, este tipo de distribución es ideal para pequeñas empresas, volúmenes de producción pequeños y medianos, y de a cuerdo con el proceso y el grupo de máquinas del mismo tipo que posee la empresa, evidencian que esta técnica es la más adecuada para las condiciones de producción de la empresa.

80

5.5. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN Como se nombró en la situación inicial de la empresa, la distribución de la planta no era la más adecuada, debido a que en algunas zonas se encontraban piezas de maquinaría y materiales que ya no estaban cumpliendo ninguna función ni tenían ninguna utilidad para la empresa, por lo que era necesario eliminar estos materiales de la planta.

Adicionalmente, la planta requiere espacios libres para ubicar recursos necesarios para suplir los requerimientos de la planeación desarrollada para el año 2009.

A continuación se presentan las estrategias planteadas para el desarrollo de una mejor distribución de planta acorde con las nuevas necesidades de la empresa:

§ Despejar Zona A

Se comenzó con la eliminación de las piezas de máquinas que se encontraban en la Zona A, las cuales fueron vendidos por chatarra, y se logró despejar un espacio de 24 m2, el cual actualmente está siendo utilizado como zona de almacenamiento de materias primas, producto terminado y equipos para la carga y descarga de materiales.

Enseguida de esta zona, se encuentra ubicada una máquina que esta desarmada (cepillo), el cual está ocupando un espacio de 32 m2 , encima del cual se había estado almacenando diferentes tipos de piezas defectuosas en espera para ser recicladas. Estas piezas además de causar un aspecto desordenado del lugar, eran fuente de la causa de posibles accidentes por el derrumbe de las piezas que se encontraban en este lugar, ya que el arrume de estas alcanzaba una altura de casi dos metros.

Por lo tanto se empezó a despejar esta máquina y las piezas almacenadas allí fueron clasificadas según el tipo de material, para obtener material molido y reciclado. El fin de esta labor es comenzar a reparar esta máquina para venderla, ya que se investigó que este tipo de máquinas están siendo muy apetecidas en el mercado de máquinas usadas y pueden ser vendidas por un buen valor.

Es importante tener en cuenta que la empresa tiene otra inyectora que actualmente está almacenada en una bodega externa, por lo cual en el espacio donde actualmente se encuentra ubicado el cepillo nombrado y en

81

la mitad del espacio de la zona A, se desea ubicar esta nueva máquina (Tempsa), ya que posee la capacidad para inyectar el asiento para gradería y de esta manera poder fabricarla en la planta y lograr aumentar el margen de utilidad del producto, ya que inicialmente se va a inyectar por medio de subcontratación.

§ Despejar Zona B

En la zona B, también se encuentran ubicados partes de máquinas que al igual que los de la zona A, ocasionan un aspecto desordenado a la planta, pueden ser causa de posibles accidentes por la caída de materiales y además representan un desaprovechami ento de espacio en la planta, y junto con el desarrollo del plan de producción diseñado, es fundamental ocuparlo de tal manera que sea productivo para la empresa.

Por lo que se decidió vender estas partes por chatarra, lo cual debe ser efectivo en el mes de Diciembre ya que el aumento de la producción debido a la implementación de los nuevos proyectos requieren más espacio para el almacenamiento de materiales y productos terminados, ya que de lo contrario tendría que realizarse una inversión más alta en la compra o arriendo de bodegas para almacenamiento.

En el gráfico 13 se presenta la distribución presentada en la situación actual y la distribución que se va a lograr con el desarrollo de la totalidad de las acciones nombradas y basada en la técnica de distribución escogida.

82

Gráfico 13: Distribución de planta actual VS Distribución de planta propuesto

.

Fuente: Autora

DISTRIBUCIÓN ACTUAL

DISTRIBUCIÓN PROPUESTA

83

Para identificar las mejoras en cuanto a disminución de desplazamiento de material, en el grafico 13 se presentan el flujo de material propuesto para cada una de las máquinas inyectoras.

Gráfico14: diagrama de recorrido

Fuente: Autora.

84

En el gráfico anterior la Zona A, hace referencia a la zona de almacenamiento de materias primas y la Zona B, hace referencia a la zona de almacenamiento de productos terminados.

Con las estrategias de liberación de espacio se logra una diminución de recorridos del 12 %, lo cual se puede evidenciar en el diagrama de flujo que se presenta a continuación:

Gráfico 15: diagrama de flujo

Fuente: Autora.

85

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD

El estudio de la viabilidad del diseño del plan de producción y distribución de planta se desarrollo mediante el siguiente procedimiento:

6.1. INVERSIÓN Se procedió a cuantificar la inversión necesaria para cumplir con los requerimientos que implican este proyecto. En la tabla 35 se presenta la descripción de la inversión total para el desarrollo del proyecto.

Tabla 35: Resumen de inversión.

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL Traslado de máquina Tempsa a la planta

Servicio de montacargas

2 Dos montacargas con capacidad de 12

toneladas cada $ 1.200.000,00 Mantenimiento máquina Tempsa Aceite 5 Gal. $ 4.500.000,00 Partes eléctricas $ 1.000.000,00 Servicio de mantenimiento (Técnico especialista) $ 4.000.000,00 Molde asiento estadio $ 20.000.000,00 Molde Petfeed $ 12.000.000,00

TOTAL $ 42.700.000,00 Fuente: Información suministrada por los directivos de la empresa

La inversión total necesaria es de $42.700.000,00, del cual el 15%, es cubierto con recursos económicos generados por la empresa durante el año 2008 y el 85% restante se financiará mediante un crédito bancario a cuota fija durante un periodo de 24 meses, con un interés efectivo anual del 19%, el cual se presenta en el anexo X.

86

6.2. ESTADOS FINANCIEROS En el desarrollo de los estados financieros, el aumento de los ingresos se fijó de acuerdo al estimado de crecimiento del sector de plásticos, el cual es de 5%22, la inflación estimada fue de 4%23 y una tasa de impuesto del 37%.

Para evaluar la viabilidad del plan de producción y distribución de planta se utilizó el criterio del VPN y TIR, con un costo de oportunidad del 12.3%24.

En el primer año, solo se presenta el flujo de la inversión, y a partir del año 2009 se contemplan todos los costos y gastos relacionados con el proceso de fabricación de productos actuales y nuevos que fueron incluidos en el plan de producción.

A continuación se presenta el flujo de caja, balance general y estado de resultados del periodo comprendido entre Enero de 2008 a Diciembre de 2013.

87

Tabla 36: Flujo de caja del año 2008 al 2013.

Fuente: Autora.

88

Tabla 37: Balance general del año 2008 al 2013.

BALANCE GENERAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Caja /Bancos $ - $ 296.056.593,73 $ 599.398.105,38 $ 580.492.481,80 $ 551.153.058,30 $ 520.603.058,30

Total Activo Corrientes $ - $ 296.056.593,73 $ 599.398.105,38 $ 580.492.481,80 $ 551.153.058,30 $ 520.603.058,30

Activo Fijo Neto $ 42.700.000,00 $ 510.700.000,00 $ 510.700.000,00 $ 510.700.000,00 $ 510.700.000,00 $ 510.700.000,00

Otros Activos

(-)Depreciación Acumulada $ 30.550.000,00 $ 61.100.000,00 $ 91.650.000,00 $ 122.200.000,00 $ 152.750.000,00

Total Activo $ 42.700.000,00 $ 837.306.593,73 $ 1.171.198.105,38 $ 1.182.842.481,80 $ 1.184.053.058,30 $ 1.184.053.058,30

Pasivo corriente $ -

Pasivo largo plazo $ 36.295.000,00 $ 19.721.941,00 $ -

Total Pasivos $ 36.295.000,00 $ 19.721.941,00 $ - $ - $ - $ -

Utilidad ejercicio anterior $ - $ 343.179.652,73 $ 353.613.452,65 $ 354.824.029,15 $ 354.824.029,15

Utilidad ejercicio curso $ - $ 343.179.652,73 $ 353.613.452,65 $ 354.824.029,15 $ 354.824.029,15 $ 354.824.029,15

Aporte socios $ 6.405.000,00 $ 474.405.000,00 $ 474.405.000,00 $ 474.405.000,00 $ 474.405.000,00 $ 474.405.000,00

Total Patrimonio $ 6.405.000,00 $ 817.584.652,73 $ 1.171.198.105,38 $ 1.182.842.481,80 $ 1.184.053.058,30 $ 1.184.053.058,30

Total Pasivo + Patrimonio $ 42.700.000,00 $ 837.306.593,73 $ 1.171.198.105,38 $ 1.182.842.481,80 $ 1.184.053.058,30 $ 1.184.053.058,30 Fuente: Autora

89

.

Tabla 38: Estado de resultados del año 2008 al 2013.

P & G 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos operacionales $ 2.327.934.344,16 $ 2.542.104.303,82 $ 2.542.104.303,82 $ 2.542.104.303,82 $ 2.542.104.303,82

(-)Costos de ventas $ 938.023.125,42 $ 1.052.912.712,48 $ 1.052.912.712,48 $ 1.052.912.712,48 $ 1.052.912.712,48

(=)Utilidad Bruta $ - $ 1.389.911.218,74 $ 1.489.191.591,34 $ 1.489.191.591,34 $ 1.489.191.591,34 $ 1.489.191.591,34 (-)Gastos administrativos $ 281.406.937,63 $ 315.873.813,74 $ 315.873.813,74 $ 315.873.813,74 $ 315.873.813,74

(-)Gastos Ventas $ 558.704.242,60 $ 610.105.032,92 $ 610.105.032,92 $ 610.105.032,92 $ 610.105.032,92

(=)Utilidad operacional $ - $ 549.800.038,51 $ 563.212.744,68 $ 563.212.744,68 $ 563.212.744,68 $ 563.212.744,68 (-)Gastos Financieros $ - $ 5.070.431,00 $ 1.921.550,00

(+)Otros ingresos no operacionales $ 42.700.000,00 $ - $ - $ - $ - $ -

(-)Otros egresos no operacionales $ 42.700.000,00 $ - $ - $ - $ - $ -

(=)Utilidad antes de impuestos $ - $ 544.729.607,51 $ 561.291.194,68 $ 563.212.744,68 $ 563.212.744,68 $ 563.212.744,68

(-)Impuestos $ - $ 201.549.954,78 $ 207.677.742,03 $ 208.388.715,53 $ 208.388.715,53 $ 208.388.715,53

(=)Utilidad neta $ - $ 343.179.652,73 $ 353.613.452,65 $ 354.824.029,15 $ 354.824.029,15 $ 354.824.029,15 Fuente: Autora.

90

Las notas de los estados financieros se encuentran en el anexo Y.

En el flujo de caja, no se calculó el valor de desecho, ya que no se planea vender ninguna maquina durante el periodo evaluado ni posterior a él.

Para evaluar la viabilidad del proyecto, se usó el valor presente neto (VPN), cuyo resultado fue de $ 1.256.028.746,0, lo que permite concluir que el “VPN positivo es porque el proyecto genera una rentabilidad de superior a la mínima esperada, es decir a su costo de oportunidad”25.

Por otro lado, también se realizó la evaluación de la tasa interna de retorno (TIR), la cual es la tasa de interés que hace equivalente los ingresos y los egresos de un proyecto, entendiendo que la inversión inicial es el primer egreso que se identifica en un proyecto. La TIR obtenida en este caso fue de 832,8%, lo cual es mayor que costo de oportunidad, lo que confirma la viabilidad del proyecto.

91

7. CONCLUSIONES

§ La empresa estudiada es una organización que está en crecimiento, por lo que es de vital importancia empezar a implementar metodologías que le permitan mantener un control adecuado de sus procesos para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y una evolución estable y prometedora a mediano y largo plazo.

§ La planeación de la producción de pronósticos son herramientas muy útiles para poder anticiparse a las necesidades del mercado, y dimensionar todos los recursos necesarios para responder a dicha demanda, por lo que su adecuada implementación, le permitirá a la empresa tener un servicio diferenciador y mayor capacidad de respuesta a las necesidades cambiantes del mercado.

§ Contar con una variada línea de productos, es decir, productos que atienden necesidades de diferentes mercados, como se propuso en este trabajo, le permitirá a la empresa contrarrestar periodos de baja demanda de determinados productos.

§ La búsqueda de alianzas estratégicas es una buena elección cuando no se cuenta con la experiencia en ventas y una fuerza de ventas definida, pero a pesar de ser esta una alternativa muy ventajosa, es importante empezar a fomentar las ventas directamente por la empresa, ya que ha futuro, se puede llegar a hacer de la empresa, una organización más completa y flexible, para atacar el cambio constante de entorno del mercado.

§ Un aspecto importante en la implementación de técnicas para la búsqueda del aumento de la productividad, es el manejo del cambio, por lo que la empresa presenta una gran ventaja, ya que por ser una pequeña empresa se hace más fácil fomentar este tipo de ideologías, que permitirá lograr hacer de la empresa una organización flexible y dispuesta a recibir el cambio con poca resistencia.

92

§ El valor presente neto y la tasa interna son medidas muy útiles para evaluar la viabilidad de los proyectos presentados en la empresa y a la vez es una práctica muy importante para la toma de decisiones especialmente cuando se está evaluando diferentes alternativas de inversión.

93

8. RECOMENDACIONES

Luego de realizar el presente estudio, se hacen las siguientes recomendaciones:

§ Como se nombró en el trabajo, la empresa está contemplando la posibilidad de seguir produciendo nuevos productos, para lo cual es necesario realizar un previo estudio de mercados, el cual es el insumo principal para desarrollar planes de producción para nuevos productos y definir adecuadamente el nicho de mercado que se atenderá con dicho producto.

§ Debido al crecimiento que va a presentar la empresa, se recomienda plantear y evaluar la posibilidad de un cambio de planta, ya que como se evidenció en los planos de la planta actual, los espacios libres son muy reducidos, y por la naturaleza del proceso, los productos de la empresa son producidos por lotes de alto y mediano volumen, por lo que se requerirán zonas de almacenamiento de materiales más amplias.

§ Es importante realizar todos los registros de datos planteados en el estudio, para poder contar en un corto y mediano plazo con información histórica suficiente, para predecir necesidades propias de la planta, como por ejemplo en el caso del mantenimiento de máquinas, ya que si se logra implementar un plan de mantenimiento predictivo se disminuirá en mayor medida las paradas de producción que con el crecimiento de la empresa van a tener más impacto en la productividad de esta.

§ Debe fomentarse el control de calidad dentro de los procesos de la empresa, ya que este es uno de los aspectos más importantes para la fidelización de los clientes los clientes.

94

§ La definición e implementación de indicadores es una herramienta muy útil para el control de los procesos, para lo cual se debe tener información histórica para poder establecer metas en pro de mejoras generales en todos los niveles de la organización

§ Se sugiere establecer políticas de almacenamiento de materiales, ya que se observó a nivel general, que la empresa mantiene en diferentes zonas, diferentes piezas y materiales que no le aportan nada al proceso, pero causan desprecios por un inadecuado uso del espacio.

95

9. BIBLIOGRAFÍA

• ACOPLASTICOS, Plásticos en Colombia, Colombia, Edición 2007-2008 • AGUIRRE DE MENA, JUAN M., Organización y métodos de trabajo, España, Ediciones Pirámide, 2002. • BALLOU, RONALD H., Logística; Administración de la cadena de suministro, México, Ed. Prentice Hall, 2004. • BELLO PEREZ, CARLOS, Manual de producción, Colombia, Ed. Ecoe Ediciones, 2006 • LEÓN GARCÍA, OSCAR, Administración financiera, Colombia, Ed. Prensa moderna impresores, 1999. • MORTON, JONES, Procesamiento de plásticos, México, Ed. Limusa, 1993. • NAHMIAS, STEVEN, Análisis de la producción y de las operaciones, México, Ed. McGraw Hill, 2007. • NIEBEL, BENJAMIN WILLARD, Ingeniería industrial métodos, estándares y diseño del trabajo, México, Ed. Alfaomega, 2004. • PAZOS ARIAS, JOSE JUAN, Teoría de colas y simulación de eventos discretos, España, Ed. Prentice Hall, 2003. • SIPPER DANIEL, BULFIN ROBERT, Planeación y control de la producción. • www.dane.gov.org • www.outsourcing.com.co • www.plastico.com • www.cen7dias.com • www.revistavirtual.pro.com

96

ANEXOS

97

ANEXO A: DIAGRAMA DEL PROCESO DE INYECCIÓN

Diagrama de operaciones: Proceso de inyección Agromek corp.

RESUMEN

Empresa: Agromek corp.

ACTUAL PROPUESTO Proceso: Inyección de piezas

Cantidad: 60 kg. No

Diagramó: Andrea Manrique. O 4

Fecha: Febrero 23 del 2008 D 1

Método: Actual

Hoja: 1/1 O 1

Total

Pieza

"Plástico

'Plástico : Polipropileno, Polietileno, Poliestireno ó ABS

Tiem Disl No

Mezclar material con colorante

Alimentar tolva

Inyectar

Revisar

Rebabar

Organizar y contar

Pieza

Tiem Dist.

Página 1

98

ANEXO B: ESPECIFICACIONES DE CADA MÁQUINA

MAQUINAS INYECTORAS

ITEM DE ESPECIFICACION UNIDAD

Klockner Windsor

Fiser Shot 400/1200

XT-1000

Unidad de inyección Diámetro del husillo mm. 75 67 21 Presión de inyección MPa. 165 154 141 Volumen de inyección cm3 905 1276 85 Peso máximo de inyección gr. 850 1200 80 Carrera de husillo mm. 270 325 106 Controles de calefacción 5 --- --- Potencia de calefacción KW. 15 --- --- Unidad de cierre Fuerza máxima de cierre KN. 2680 3200 580 Carrera máxima de apertura mm. 800 610 210 Luz máxima entre platos mm. 950 1280 450 Altura de molde mínimo mm. 200 250 100 Dimensiones exteriores de plato mm. 815x815 940x940 360x360 Distancia luz entre columnas mm. 560x560 660-660 240x240 Fuerza de expulsión KN. 77 77 21 Carrera máxima de expulsión mm. 160 160 66 Generalidades Potencia motor KW. 22 30 6.5 Capacidad de tanque Gal. 250 80 12 Dimensiones de maquina (LxAxh) m. 9.13x1.95x2.7 7.53x1.33x2.2 3.74x1.32x1.6 Peso neto (sin aceite) Kg. 12000 10000 1500

99

TOLVA SECADORA TOM

ITEM DE ESPECIFICACIÓN UNIDAD Potencia motor HP 0.25 Dimensiones (dxh) m. 0.4x1.10 Capacidad Kg. 25

CENTRO DE MECANIZADO AJV-25 ITEM DE ESPECIFICACION UNIDAD Dimensiones de mesa (X x Y) mm. 1240X550 Recorrido X mm. 1000 Recorrido Y mm. 508 Recorrido Z mm. 460 Velocidad de eje r.p.m. 3150<5000 Movimiento rápido X,Y m/min. 24 Movimiento rápido Z m/min. 18 Configuración de pinzas de herramientas # CAT #40/#50 Capacidad del magazín de herramientas unid. 30 Potencia motor principal HP 25CA

100

ANEXO C: SUPLEMENTOS

Suplementos hombre

Suplementos constantes

suplementos personal 5

Suplementos por fatiga básica 4

Suplementos variables

Suplemento por estar de pié 0

Suplemento por posición anormal(un poco incomoda) 0

Uso de la fuerza muscular (levantar: 30 lb.) 5

Mala iluminación (un poco debajo de la recomendada) 0

Condiciones atmosféricas 0

Nivel de ruido (fuerte) 5

Monotonía (muy alto) 4

Tedio (muy tedioso) 5

Total suplementos 28

Los cálculos de los suplementos de máquinas inyectoras se realizaron a partir del tiempo empleado y la frecuencia de dichas actividades en un turno de trabajo. A continuación se presentan los resultados por cada máquina:

Suplementos máquina: Klöckner Windsor

Mantenimientos correctivos 2

Alistamiento máquina 9


101

Suplementos máquina: Fiser


Alistamiento máquina (cambio molde y programación) 9


Suplementos máquina: XT-1000


Alistamiento máquina 6

Total suplementos 7

102

ANEXO D: DIAGRAMAS DE FLUJO ACTUALES

DIAGRAMA DE

.............

,.

"

103

o D Iv Q D • - Observaciones H- Aclti.i ..... (_i.) (_11:)

Los platos se abren

Abrir platos dE' la c¡) D V G D por medio de la 6

máquina pulsando ea! botan de apertur a dE' la máquina

7 B~i~r molde e ) D G D El molde se b~i~

V jalando la cadena de la diferencial

8 Desenganchar molde desmontado e ) D V G D

El tornillo SE' usa par a qUE' no se

8 Destornillar oreja del

Gl. < V G D c~ig~ el molde del

molde de-smontado lug~r de

r-- almacenamiento. 1 por la lJibr ación dE'

2 Buscar tornillo O D V r J. ~ ) - 1,20

10 Ajustar tornillo eon 1-3 cv- U V G D parte superior del

11 Atornillar oreja e-n el molde a instalar

(t). n V G D 3 Buscar anillo O D V

r-0,50

centrados ~ i=tJ 12 Ajustar anillo centr ador

eon el molde a instalar <O- U V G D 13 Eng~n~ch~r el molde ~

instalar a la diferencial e ) D V G D 14 Subir molde a instalar e ) D

El molde se sube

V G D jalando la cadena de la diferencial

15 Centr ar molde a <!1-~ V G D instalar en 10$ platos dE'

6 Ir al estante de herr amientas O D \/ ecx. D 6,3

4 Buscar 'w'eolas deo O D V G ro 1,50 eo:-cpulsión

7 Lleo'w'ar 'w'eolas deo O D s.:z -G D eo:-cpulsion a la máquina

16 Ajustar 'w'eolas deo <(r -U V G D e"pulsión I Los pl~tos se

Ceorr ar platos par a

G-cieorr an por meodio

17 R V G D de I~ puls~ndo el ajustar

boton deo cieorreo deo la máouina

8 Subir a la parteo supeorior O D V 15) D 8,1 de I~ m~quin~

104

o D \l Q D • - Observaciones "" Acti.¡ ...... (_i.) (_t)

18 Desenganchar CV 11 .'S:I .. .Q D diferencial del molde L...J \!

19 Destornillar oreja del molde a instalar ~ -O \l Q D

9 Bajar de la máquina O D ').L. J\ D 3,4 =E;/

20 Ajustar bridas G: rJ '\7 Q D Ir hacia la parte tr aser a O D SJ J\ D 10 ~ 8,5

de la máquina

20 Ajustar bridas c¡r D '\7 Q D 21 Abrir platos de la e ) D '\7 Q D máquina

22 Apagar máquina C!).. D '\/ Q D Subir las mangueras a

.......

'V El recorrido

~ comienza desde la

11 la parte superior del O D D 13 parte tr aser a de la

molde máquina

5 Buscar abr azader as O D \l O b 2,00

23 Ajustar manguer as al 8:: =LJ \l Q D molde a instalar Ir al estante de O D V )2::) D 12 herr amientas

2,9

2 Guardar herr amientas O D \1 Q D

105

E ....... , XXXX Pm ••• o, n,.oo;ón

C .. " ' 00 p;o'" 0; ...... 6, """ .. " ... "", F.c." F""",o""2000 ... toolo, 00«"';0 Tipo, Ao,"~

o D V q

,

, D o

o D V QD

(I¡J ~ vQD

f-'+-_'~_ru_, -+jQil. D 1 \7 leA D

O[J>J\7QD

,

•

,

,

Rev""r

Reb.tl3r

A ~ zona de

Z ono de

'IM""'" mie!lto provio"nal

A "no de .rn.ceMrTiento A

1r41n l\7 lcAD D

] \7 QD

O D V)QD

OOSEAYACUES

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['_"'00" .. ' .... ' .. ... ". '" 101 "'''. '' ....... 00 "''''''' ..... ,000 "",,, .. _.,,;~

106

ANEXO E: LISTA DE CHEQUEO

LISTA DE CHEQUEO

CALIFICACIÓN IMPACTO METODOLOGÍAS SI NO N/A E B R M ALTO MEDIO BAJO

COMENTARIOS

TIEMPO DE CICLO DEL PROCESO LOGÍSTICO X X

No hay mediciones globales de este

proceso. CICLO DEL DINERO (FLUJO DE CAJA) X X X

TIEMPO DE RESPUESTA AL CONSUMIDOR

X X X

Aunque se tiene un estimado del tiempo

de respuesta (por experiencia), este no

se encuentra documentado.

NIVEL DE SERVICIO PERCIBIDO POR EL CLIENTE

X X

X

A pesar de que el nivel de servicio se comenta nivel oral con los clientes es

necesario documentarlo, para

poder hacer mediciones

MARGEN DE RENTABILIDA X X X

TASA DE RETORNO DE LA INVERSION

X X

RANGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

X

SERVICIO FLEXIBLE PARA NECESIDADES DE CLIENTES

X

NIVEL DE DEFECTOS X X

TIEMPOS DE ENTREGA X X

Aunque se tiene un estimado por

experiencia, no hay información

documentada DISTRIBUCION DE PLANTA X X

TECNICAS DE PRONOSTICO X

107


COMENTARIOS

CICLO DE TIEMPO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO

X

METODOS DE PROGRAMACION DE PRODUCCION

X X

EFICIENCIA DE LA DISTRIBUCION DE PLANTA

X X

PLANEACION DEL PROCESO DE PRODUCCION

X X

PROGRAMACION DE LA PRODUCCION X X

EFICIENCIA DEL PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

X X

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS

X X

No existe una programación de mantenimientos

preventivos EXISTENCIA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS

X X X

COSTO DEL PROCESO DE DISTRIBUCION

N/A

La empresa no realiza actividades de distribución de

sus productos.

SISTEMA DE COSTEO GENERAL X

X

COSTO DE LA HORA DE PRODUCCION X X

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA

X X

COSTO Y CONTROL DEL INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

X X

A pesar de que se encuentra

documentada la información no

existe un metodología para

el control.

108


COMENTARIOS

COSTO Y CONTROL DEL INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO

X X X



existe un metodología

para el control.

COSTO Y CONTROL DEL INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN TRANSITO

X X X



existe un metodología

para el control. VALOR DEL DESECHO/DESPERDICIO X X X

COSTO DE LOS RECHAZOS / NO RECIBOS

X X

No hay medición.

CALIDAD EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION

X

X

No hay medición.

EFICIENCIA DEL TIEMPO DE CICLO DE COMPRA X X

No hay medición.

FRECUENCIA DE DISTRIBUCION N/A

La empresa no realiza

actividades de distribución de sus productos.

CALIDAD DE LAS ENTREGAS N/A



NIVEL DE DEFECTO DE LAS ENTREGAS N/A



109

IMPACTO DESCRIPCIÓN

ALTO Afecta la productividad global de la empresa. MEDIO Afecta a más de dos procesos de la empresa BAJO Afecta un proceso internos de la empresa.

CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

EXCELENTE ( E ) Existe una metodología definida, que permite el análisis histórico de la información y es soporte para la toma de decisiones.

BUENO ( B ) La información relacionada se encuentra documentada y sistematizada y la metodología es usada esporádicamente para la toma de decisiones

REGULAR ( R ) La información relacionada se encuentra documentada y sistematizada, pero no está actualizada

MALO ( M ) No existen registros de la información relacionada.

110

ANEXO F: COMPORTAMIENTO DE DATOS HISTÓRICOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PRONÓSTICOS

DEMANDA AÑO 2006 FAMILIA PIEZAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Brazo 254 2513 1096 288 653 0 1067 909 1843 537 421 2214

2 Asiento adulto 2323 2992 3369 1715 1049 577 2652 2127 2513 1137 1651 2077

3 Espaldar adulto 2327 3085 2311 2063 1015 746 3126 1456 2700 1766 1666 1501

5 Espaldar kínder 1180 741 729 0 865 0 0 0 557 0 70 1045 FAM

ILIA

1

13 Tolva 18 kg. 0 0 0 3255 0 9 1050 0 0 0 0 0

20 Vástago beb. 0 50 86 282 33 60 0 0 0 0 0 0

21 Vástago com. 133 501 103 270 417 81 0 0 206 100 525 75

FAM

ILIA

2

22 Traba com. 133 501 103 270 417 81 0 0 206 100 525 75

24 Tolva com. 133 501 103 270 417 81 0 0 206 100 525 75

25 Plato com. 133 501 103 270 417 81 0 0 206 100 525 75

26 Tolva beb. 0 50 86 282 33 60 0 0 0 0 0 0

FAM

ILIA

3

27 Plato Beb. 0 50 86 282 33 60 0 0 0 0 0 0


1 Brazo 441 2.025 2.239 578 358 347 1.404 219 614 0 533 1.139

2 Asiento adulto 2.585 3.357 2.814 897 1.451 1.678 2.165 1077 1.566 925 1.241 2.429

3 Espaldar

adulto 2.596 2.986 2.552 1.194 1.585 1.637 1.988 1.178 2.023 1.090 1.317 2.079

5 Espaldar

kínder 1.036 1.545 0 0 715 1.142 0 247 982 0 22 0

FAM

ILIA

1

13 Tolva 18 Kg. 1.405 1.492 1.360 0 0 5.020 687 2.175 2.549 1.434 0 0

20 Vástago beb. 50 48 130 0 150 0 240 0 0 600 200 0

21 Vástago com. 0 0 150 0 10 55 0 106 100 0 50 0

FAM

ILIA

2

22 Traba com. 0 0 150 0 10 55 0 106 100 0 50 0

24 Tolva com. 0 0 150 0 10 55 0 106 100 50

25 Plato com. 0 0 150 0 10 55 0 106 100 0 50 0

26 Tolva beb. 50 48 130 0 150 0 240 0 0 600 200

FAM

ILIA

3

27 Plato beb. 50 48 130 0 150 0 240 0 0 600 200 0

111


1 Brazo 2091 3660 1324 398 483 379 1254 511 1069

2 Asiento adulto 2876 5317 1389 803 601 2312 1459 633 1040

3 Espaldar adulto 3217 4813 1564 653 819 1597 1966 694 881

5 Espaldar kínder 1505 1501 318 1283 328 FAM

ILIA

1

13 Tolva 18 kg. 2082 2249 2434 3035 1150 2540

20 Vástago beb. 0 0 0 0 0 0 0 600 200 50 0 0

21 Vástago com. 0 70 0 60 0 50 80 50 100 100 0 0

FAM

ILIA

2

22 Traba com. 0 70 0 60 0 50 80 50 100 100 0 0

24 Tolva com. 70 60 50 80 50 100 100

25 Plato com. 0 70 0 60 0 50 80 50 100 100 0 0

26 Tolva beb. 600 200 50

FAM

ILIA

3

27 Plato beb. 0 0 0 0 0 0 0 600 200 50 0

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE LA FAMILIA 1 (AÑOS: 2006-2008)

05000

10000150002000025000

ENEFEB

MARABR

MAYJU

NJU

LAGO

SEPOCT

NOV DIC

MES

CA

NTI

DA

D D

E PI

EZA

S

AÑO 2006AÑO 2007AÑO 2008

112


0200400600800

1.0001.200

ENEFEB

MARABR

MAYJU

NJU

LAGO

SEPOCT

NOV DIC

MES

CA

NTI

DA

D D

E PI

EZA

S

AÑO 2006AÑO 2007AÑO 2008


0200400600800

100012001400

ENEFEB

MARABR

MAYJU

NJU

LAGO

SEPOCT

NOV DIC

MES

CA

NTI

DA

D D

E PI

EZA

S

AÑO 2006AÑO 2007AÑO 2008

113

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE LAS FAMILIAS (AÑOS: 2006-2008)

0100020003000400050006000700080009000

100001100012000130001400015000160001700018000190002000021000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

MES

CA

NTI

DA

D D

E PI

EZA

S

FAMILIA 1FAMILIA 2FAMILIA 3

114

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS PRONÓSTICOS

ARMA Estimation of y FAMILIA 1

timeseries: y Method: Nonlinear Least Squares (Levenberg-Marquardt) date: 12-08-08 time: 11:56 Included observations: 29 p = 5 - q = 3 - no constant - autoselection (AIC) Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) 0,19 0,23 0,84 0,41 AR(2) -0,17 0,20 -0,85 0,40 AR(3) 0,52 0,12 4,24 0,00 AR(4) -0,06 0,21 -0,27 0,79 AR(5) 0,44 0,20 2,19 0,04 MA(1) 0,94 0,30 3,15 0,00 MA(2) 0,51 0,38 1,35 0,19 MA(3) -0,86 0,41 -2,09 0,05

R-squared 0,64 Mean dependent

var 5.912,77 Adjusted R-squared 0,53 S.D. dependent var 3.041,93 S.E. of regression 2.093,92 Akaike info criterion 17,75 Sum squared resid 92.074.846,03 Schwarz criterion 18,12 Log likelihood -249,32 Durbin-Watson stat 1,84

Inverted AR-roots 0,98 -0.57-0.66i -0.57+0.66i

0.18-0.75i

0.18+0.75i

Inverted MA-roots -0.77-0.92i -

0.77+0.92i 0,6

115

FAMILIA 1 Period Actual Fitted Residual

6 6347,46 7344,39 -996,93 7 8468,14 7591,30 876,84 8 7860,61 8276,22 -415,61 9 9803,08 9748,55 54,53

10 3636,26 3275,75 360,51 11 2446,31 2993,01 -546,69 12 7413,47 7573,21 -159,74 13 6677,14 4517,32 2159,82 14 6327,21 3160,91 3166,30 15 4791,37 7106,58 -2315,21 16 4100,41 2998,30 1102,11 17 5557,67 5352,28 205,39 18 6810,80 7147,92 -337,12 19 10541,83 10510,78 31,06 20 7483,94 8004,28 -520,34 21 3313,06 -186,00 3499,06 22 4153,87 4460,85 -306,97 23 8883,69 10437,00 -1553,32 24 5750,46 1415,44 4335,02 25 3965,95 2495,07 1470,88 26 8894,22 5637,07 3257,15 27 7974,82 9726,89 -1752,06 28 6012,10 6969,95 -957,85 29 6371,76 9697,58 -3325,82 30 10529,68 12471,14 -1941,46 31 15666,13 16589,44 -923,30 32 5945,68 7156,93 -1211,25 33 3960,28 4654,65 -694,38 34 2081,80 2315,24 -233,44

116

ARMA Estimation of y FAMILIA 2

timeseries: y Method: Nonlinear Least Squares (Levenberg-Marquardt) date: 12-08-08 time: 12:00 Included observations: 29 p = 5 - q = 4 - no constant - autoselection (AIC) Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

AR(1) -0,24 0,20 -1,21 0,24 AR(2) 0,51 0,18 2,89 0,01 AR(3) -0,41 0,22 -1,87 0,08 AR(4) 0,00 0,19 0,03 0,98 AR(5) 0,42 0,18 2,37 0,03 MA(1) 0,84 0,12 6,77 0,00 MA(2) -0,20 0,21 -0,98 0,34 MA(3) 0,52 0,20 2,54 0,02 MA(4) 0,94 0,22 4,32 0,00

R-squared 0,47 Mean dependent var 216,00

Adjusted R-squared 0,25 S.D. dependent var 241,75 S.E. of regression 209,17 Akaike info criterion 13,32 Sum squared resid 875018,36 Schwarz criterion 13,74

Log likelihood -184,14 Durbin-Watson stat 1,65

Inverted AR-roots 0,79 -0.85-0.19i -0.85+0.19i 0.33-0.76i 0.33+0.76i

Inverted MA-roots 0.55-0.76i 0.55+0.76i -0.97-0.36i -0.97+0.36i

117

FAMILIA 2

Period Actual Fitted Residual 6 266 438,30 -172,30 7 1052 931,74 120,26 8 292 -68,57 360,57 9 822 847,45 -25,45

10 867 733,18 133,82 11 222 -157,65 379,65 12 0 143,39 -143,39 13 0 215,83 -215,83 14 412 336,31 75,69 15 200 201,86 -1,86 16 1050 1122,77 -72,77 17 150 16,49 133,51 18 50 -61,28 111,28

Period Actual Fitted Residual 19 48 -83,09 131,09 20 430 411,51 18,49 21 0 -1,70 1,70 22 170 -228,48 398,48 23 110 191,56 -81,56 24 240 360,09 -120,09 25 212 328,66 -116,66 26 200 282,88 -82,88 27 600 632,05 -32,05 28 300 192,51 107,49 29 0 -143,62 143,62 30 0 -34,23 34,23 31 140 -11,03 151,03 32 0 -392,27 392,27 33 120 90,62 29,38 34 0 -1,15 1,15

118

ARMA Estimation of y FAMILIA 3 timeseries: y

Method: Nonlinear Least Squares (Levenberg-

Marquardt) date: 12-08-08 time: 12:01 Included observations: 33

p = 1 - q = 1 - no constant

- manual selection Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) 0,97 0,02 46,72 0,00 MA(1) -0,98 0,03 -35,63 0,00 R-squared 0,06 Mean dependent var 365,94 Adjusted R-squared 0,03 S.D. dependent var 397,00 S.E. of regression 390,96 Akaike info criterion 14,39 Sum squared resid 4738312,30 Schwarz criterion 14,48 Log likelihood -235,40 Durbin-Watson stat 1,64 Inverted AR-roots 0,97 Inverted MA-roots 0,98

119

FAMILIA 3 Period Actual Fitted Residual 2 266,00 -212,67 478,67 3 1102,00 1320,39 -218,39 4 378,00 -146,81 524,81 5 1104,00 757,14 346,86 6 900,00 1148,22 -248,22 7 282,00 797,62 -515,62 8 0,00 504,90 -504,90 9 0,00 82,40 -82,40 10 412,00 690,89 -278,89 11 200,00 -383,60 583,60 12 1050,00 1343,38 -293,38 13 150,00 482,26 -332,26 14 100,00 426,00 -326,00 15 96,00 -51,99 147,99 16 560,00 956,33 -396,33 17 0,00 68,09 -68,09 18 320,00 585,96 -265,96 Period Actual Fitted Residual 19 110,00 -3,25 113,25 20 480,00 621,04 -141,04 21 212,00 355,01 -143,01 22 200,00 -666,66 866,66 23 1200,00 1011,18 188,82 24 500,00 798,36 -298,36 25 0,00 292,16 -292,16 26 0,00 146,09 -146,09 27 140,00 418,36 -278,36 28 0,00 152,57 -152,57 29 120,00 385,38 -265,38 30 0,00 159,87 -159,87 31 100,00 193,19 -93,19 32 160,00 -894,10 1054,10 33 1300,00 924,29 375,71 34 600,00 512,01 87,99

120

ANEXO G: DEMANDA ESTIMADA DEL ASIENTO PARA GRADERÍAS

FORMATO PARA ENTREVISTA INFORMACiÓN PARA LA ESTIM ACiÓN DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO

Fecha: NQmbr e del e ,," evisMcl o:

1 ¿Cuáles son los clientes potenciales del asiento para gradería?

¿ Cuál es la meta del cuerpo de ventas de su empresa para este producto para el 2 año 2OO9 ?

3. ¿Cómo es el comportamiento de la demanda de este tipo de productos?

4. ¿En cuento estima el crecimiento de las ve ntas de un mes (%)?

5. ¿E xisten compromisos de ventas para el primer periodo del 2009 con clientes?

6. ¿Cuál es la cantidad planteada en los compromisos de ventas mencionados?

121

ANEXO H: FORMATO ENCUESTA Y FICHAS DE APOYO

ENCUESTA

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

ENCUESTA SOBRE COMEDERO-BEBEDERO PARA MASCOTAS Nombre: Fecha: Correo electrónico: Raza de la mascota ¿A usted se le olvida constantemente suplir de agua a su mascota? SI NO

¿Compraría un producto que le permitiera proporcionar el concentrado y agua constante a su mascota por medio de un solo recipiente (como se muestra en las imágenes)?

SI NO ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? Entre $15000 y $20,000 Entre $20,001 y $25,000 Entre $25001 y $30,000 Entre $30,001 y $35,000 Otro $

¿En cual de las combinaciones de colores mostradas en las imágenes le gustaría comprar el producto?

No. Otro, Cual?

¿En que lugares le gustaría encontrar el producto? Supermercados Veterinarias

Tiendas especializadas en artículos para

mascotas Otro, Cual? ¿Cómo le gustaría que fuera el empaque del producto? Caja Bolsa plástica Sin empaque Otro, Cual? Observaciones

122

FICHAS DE APOYO

COMOIMACIOM DE COLORE S DEl PRODUCTO tPREGUNTA Mil. 2,

[] [!l []

í .::¡ .. •

rl • • :,._. -,

123

DESCRIPCION DEL PRODUCTO (PREGUNTA No. 2)

El producto consta de dos piezas; una estructura, la cual tiene un compartimiento para agua proveniente de un envase convencional de gaseosa de capacidad de 1 a 3 litros en el cual se almacena agua, este envase se ajusta al producto por medio de una rosca que tiene en la parte superior.

El agua baja constantemente por gravedad hasta mantener el nivel del compartimiento, así que cada vez que la mascota bebe agua, esa baja de nuevo hasta alcanzar el nivel, y de esta forma el recipiente se mantiene con agua hasta que se acabe la del envase.

Junto al compartimiento para el agua existe zona donde se ajusta una taza para el concentrado, la cual se puede poner y quitar con facilidad, de la estructura.

124

ANEXO I: CALCULÓ DE LA MEDIA DEL TIEMPO DE FABRICACIÓN DE LAS PIEZAS POR CADA UNA DE LAS FAMILIAS

PIEZAS TIEMPO

CRONÓMETRO SUPLEMENTOS

MONTAJE MOLDE (LOTE DE 500 PIEZA PROM)

TIEMPO DE INYECCIÓN EST.

(MINUTOS)

Brazo 1,5 1,39 0,36 2,45

Asiento adulto 1,3 1,39 0,36 2,17

Espaldar adulto 0,9 1,39 0,36 1,61

Espaldar kínder 0,4 1,39 0,36 0,92

Tolva 18 kg. 1,2 1,39 0,36 2,03

Vástago beb. 1 1,35 0,3 1,65

Vástago com. 1 1,35 0,3 1,65

Traba com. 0,5 1,35 0,3 0,98

Tapón 0,43 1,35 0,3 0,89

Tolva com. 1,25 1,39 0,6 2,34

Plato com. 1 1,39 3,6 4,99

Tolva beb. 1,3 1,39 0,6 2,41

Plato beb. 0,9 1,39 0,9 2,15

Estructura 1,5 1,39 0,36 2,45

Taza 1 1,39 0,36 1,75

Asiento gradería 2,5 1,39 0,028 3,50

125

DATOS FAMILIA 1 FAMILIA 2 FAMILIA 3 FAMILIA 4

MEDIA 1,83 1,29 2,68 3,50 TIEMPO INY.

DESV. ESTANDAR 0,27 0,42 1,16 0,00

Se debe tener en cuenta que los especificaciones técnicas (tiempo de inyección, peso, volumen) de los nuevos productos se estimaron a través del software de diseño de sólidos y de procesos de inyección.

126

ANEXO J: REQUISITOS DE LOS CARGOS DE LA PLANTA

DESCRIPCION DEL CARGO DENOMINACIÓN DE CARGO: OPERARIO INYECTORA

AREA A LA QUE CORRESPOND E: PRODUCCION

CARGO: OPERARIO

OBJETIVO DEL CARGO:

Opera máquinas inyectoras, siguiendo instrucciones preparadas en el proceso de producción.

FUNCIONES:

1 Chequear diariamente las condiciones de los mecanismos de protección de la máquina asignada.

2 Operar máquina inyectora para la fabricación de piezas plásticas.

3 Realizar actividades de alistamiento de máquina (cambio de molde, cambio de color, entre otras)

4 Realizar actividades de apoyo en el mantenimiento correctivo bajo supervisión del jefe de producción e ingeniero especialista sobre el tema

5 Registrar anomalías de máquinas, piezas defectuosas generadas durante el proceso

FORMACIÓN TECNICA NIVEL EDUCATIVO: Técnico

TITULO: Técnico en transformación de plásticos por inyección.

EXPERIENCIA: 1 año.

CAPACITACION: Control de calidad Seguridad industrial Operación maquinaria de la empresa

127

DESCRIPCION DEL CARGO DENOMINACIÓN DE CARGO: JEFE PRODUCCIÓN


CARGO: JEFE

OBJETIVO DEL CARGO:

Coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de producción tales como, mantenimiento, garantía de calidad e ingeniería, practicando las políticas establecidas por la alta gerencia, conforme a cronogramas, volumen, calidad y costos.

FUNCIONES:

1 Dirige, coordina y controla las acciones necesarias en el taller, para el desarrollo de las actividades y operaciones propias de éste.

2 Planifica y programa las labores de mantenimiento correctivo, preventivo y productivo a realizar en el taller.

3 Estudia la factibilidad técnica de la ejecución de los trabajos dentro del taller, planificar y coordinar lo necesario para su realización.

4 Calcula, programa y autoriza requisiciones de materiales.

5 Supervisa y controla las actividades del personal a su cargo, para determinar la calidad del trabajo realizado y recomendar los ajustes necesarios

6 Supervisa y controla el personal a su cargo.

7 Evalúa el personal a su cargo. 8 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía

9 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. FORMACIÓN TECNICA NIVEL EDUCATIVO: Universitario

TITULO: Ingeniero mecánico

EXPERIENCIA: 5 año

CAPACITACION: Control de calidad Seguridad industrial Operación de inyectoras de la empresa

128

DESCRIPCION DEL CARGO

DENOMINACIÓN DE CARGO: OPERARIO SERVICIOS VARIOS


CARGO: OPERARIO

OBJETIVO DEL CARGO:

Apoyar todas las labores de la planta; proporcionando ayuda a los trabajadores calificados y realizando actividades como: empaque de productos, carga, descarga y almacenaje de materiales.

FUNCIONES:

1 Ayudar a trabajadores calificados, expertos o técnicos, en operaciones sencillas, utilizando herramientas o equipos de uso común y simple, bajo continuo control del supervisor inmediato.

Cargar y descargar materiales ó productos entrantes y salientes de la planta de producción

3 Realizar actividades de empaque y almacenaje de productos.

4 Registrar problemas de calidad en los productos.

FORMACIÓN TECNICA

NIVEL EDUCATIVO: Bachillerato

TITULO: Bachiller

EXPERIENCIA: No requiere experiencia

CAPACITACION: Control de calidad Seguridad industrial

129

ANEXO K: COSTOS DE ALMACENAMIENTO

EMPAQUE TAMAÑO CAJA O MONTON (METROS)

PRODUCTO

UNIDADES POR CAJA

O MONTÓN

PESO CAJA O

MONTON (KG) LARGO ANCHO ALTO

ESPACIO POR

UNIDAD COSTO

ESPACIO

COSTO MANO DE

OBRA COSTO POR MAQUINARIA

TOTAL COSTOS DE ALMACENAMIENTO

SERV INYECCIÓN 25 -- -- -- -- -- $ - $ 30,94 $ 0,43 $ 31,37 COMEDEROS TOLVA 25 16,70 0,00 0,25 1,88 0,0100 $ 12,22 $ 1,01 $ 0,01 $ 13,24 PLATO 25 11,70 0,00 0,40 1,00 0,0160 $ 19,55 $ 1,01 $ 0,01 $ 20,57 VÁSTAGO 25 1,10 0,00 -- -- -- $ - $ 1,01 $ 0,01 $ 1,02 TRABA 25 0,23 0,00 -- -- -- $ - $ 1,01 $ 0,01 $ 1,02 BEBEDEROS TOLVA 25 0,44 0,00 0,22 1,88 0,0088 $ 10,75 $ 1,26 $ 0,02 $ 12,03 PLATO 25 0,30 0,00 0,30 0,50 0,0120 $ 14,66 $ 1,26 $ 0,02 $ 15,94 VÁSTAGO 25 0,04 0,00 -- -- -- $ - $ 1,26 $ 0,02 $ 1,28 ASIENTO GRADERIA 8 12,00 0,78 0,80 0,35 0,0256 $ 31,32 $ 29,99 $ 0,42 $ 61,73 PET FEED 12 8,31 0,66 0,61 0,33 0,0067 $ 8,20 $ 19,33 $ 0,27 $ 27,80

130

FAMILIAS PIEZAS COSTO DE

ALMACENAMIENTO Brazo $ -

Asiento adulto $ - Espaldar

adulto $ - Espaldar

kínder $ -

FAMILIA 1

Tolva 18 kg. $ - Vástago beb. $ 1,28 Vástago com. $ 1,28 Traba com. $ 1,02

FAMILIA 2

Tapón $ 1,02 Tolva com. $ 13,24 Plato com. $ 20,57 Tolva beb. $ 12,03 Plato beb. $ 15,94 Estructura $ 27,80

FAMILIA 3

Taza $ 9,27

FAMILIA 4 Asiento gradería $ 61,73

DATOS FAMILIA 1 FAMILIA 2 FAMILIA 3 FAMILIA 4

MEDIA $ - $ 1,16 $ 16,53 $ 61,73 COSTO

ALMACE- MIENTO DESV.

ESTANDAR $ - $ 0,15 $ 6,80 $ -

131

ANEXO L: COSTO MARGINAL DE AGOTADO

FAMILIAS PIEZAS COSTO MARGINAL

DE AGOTADO Brazo $ 239,52

Asiento adulto $ 325,99 Espaldar

adulto $ 98,92 Espaldar

kínder $ 165,09

FAMILIA 1

Tolva 18 kg. $ 219,22 Vástago beb. $ 14,03 Vástago com. $ 20,19 Traba com. $ 7,71

FAMILIA 2

Tapón $ 317,21 Tolva com. $ 300,01 Plato com. $ 214,71 Tolva beb. $ 57,53 Plato beb. $ 27,68 Estructura $ 2.117,08

FAMILIA 3

Taza $ 736,01

FAMILIA 4 Asiento gradería $ 4.836,90

DATOS FAMILIA 1 FAMILIA 2 FAMILIA 3 FAMILIA 4 MEDIA $ 216,39 $ 90,47 $ 586,36 $ 4.836,90 COSTO AGOT. DESV. ESTANDAR $ 86,15 $ 150,92 $ 803,45 $ -

132

ANEXO M: ESPECIFICACIÓN DE MÁQUINA TEMPSA

ITEM DE ESPECIFICACION UNIDAD VALOR Diámetro del husillo mm. 90 Presión de inyección Kg/cm2 1800 Peso máximo de inyección gr. 1500 Carrera de husillo mm. --- Controles de calefacción Potencia de calefacción KW. 20.0 Fuerza máxima de cierre TONS. 450 Carrera máxima de apertura mm. 700 Luz máxima entre platos mm. 1250 Altura de molde mínimo mm. 350 Dimensiones exteriores de plato mm. 1200X1000 Distancia luz entre columnas mm. 700X500 Carrera máxima de expulsión mm. -- Potencia motor KW. 40 Capacidad de tanque Ltrs. 1200 Dimensiones de maquina (LxAxh) m. 12x2.53x3 Peso neto (sin aceite) tons 18

133

ANEXO N: PLANES AGREGADOS

134

PLAtl [lE FUERZA DE TRABAJO tnVELADA ,. Ene l o Fe bl e l o M .. zo Abl~ M Jo.II~O Jo.ltio A ostQ ,. iemtll e Oetnbl e tto,,;e mb, e Dieiemtll e ~I.ell''' io ~~<i..t e 3.35-1 5.271 7.:m 7.712 8.016 5.871 5.007 1.700 o e e De m,nd. + ~I'. Res el.' 15.250 15.!l44 16.574 17.450 18.3ú1 19.261 20.153 21.1 41 22.167 23.2!l4 24.465 25.679 Di,s t.obOl.obleS '" m e s 3 "

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Milllttos efeeti.os m e s / tlob -.dol 12.COJ 11.520 12.COJ 11.520 12.COJ 11.[140 12.400 11.520 12.400 12.400 11.[140 12.COJ ,,~ .dol es l e le lidos , , , , , , , , , , , , Tlob -.dol e s di~ ollibte s e , , , , , , , , , , , Tlob -.dOl es IIne.os o"'''''':.dQ. , e e e e e o o e e e e Cos' o de OQII" "'Oioll , 725.381 , , , , , , , , , , , Tlob -.dol es des el~dos e o e e o e o o , o e , Costo o<es o de des idQ , , , , , , , , , , , , PI Olkl« ;';lIl e " 18.005 17.860 18.005 17.860 18.005 17.116 19.349 17.860 19.349 19.349 17.116 18.005 h,.e l"" io fin>! 3.35-1 5.271 m 7.712 8.016 5.871 5.007 1.700 o , o o oosto de m .. " e lle l iI .. e nt .. io , 4.3ú9.485 , 6.772.000 , 9.300.875 , 9.007.721 , 10.297.793 , 7.5-12 .002 , 6.509.170 , 2.2!l4.812 , , , , F,ft'"'e s e o e , e e o o .= 3.!l45 7.349 7.074 Costo de, ",.dos , , , , , , , , , 416.500 , 356.916 , ~~ , 640.016 Cos' o de .ien o 1I01m>! , 2.500.700 67 , 2.400 .678 40 , 2.500 .700 67 $ 2.400 .678 40 $ 2.500.700 67 $ 2.300 .650 13 $ 2.500 .734 93 , 2.400 .67840 $ 2.500 .734 93 $ 2.500 .734 93 $ 2.300 .650 13 , 2.500 .700 67

COSTO TOTAL , " .-I2i.13i l i

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135

I FilM LlA 3 I Enero Febrero M .. zo Ilbr~ M Jo.. lio Julio A osto ,. iembre O"tubr e Nolliembre [tieiembre

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136

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137

I FAM Uf< ~ I Enero Febr ero M .. zo Ilbr~ M " Jo.Hlio Julio 11 Q"'O ,. ie mb, e Octub re tlo ,,;e mb, e Dioiemb re

.,.en'", jo iniei" e e e e e , e e e e e e 'QIlQ",ieo de m.lld. , ~ ,= 5.513 5.788 5.078 6.381 6 .700 7.036 7.387 7.757 8.1 44 8.552

e,¡"'<nci.s de re s e r • • , e , , e e o o e o , , re nerinlientos de , Qdu«ion . ~ ,= 5.513 5.788 5.078 6.381 5.700 7.036 7.387 7.757 8.1 44 8.552 i".en'", jo fin" e e e e e , e e e e , e

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138

PLAtI DE fUERZA DE TRABAJO tnVElAPA·· Enero f elH ero M ... zo Abrl M Jo.H~O >~ A osto ,. iembre Octnbr. tlo,,;emb re Pioiem bre ~loent ... io ~~oi .o! O e 1 .100 2 .401 3.001 3 .599 3..s7 3.781 3.193 2 .791 2 .019 " Pem. nd • • ~10. Resero. , ~ ,= 5.513 5.788 5 .078 5.381 m ,= 7.387 7 .757 8 .144 8.552 Pi.s t .... ", .... tes '" me s ,

" 3 " 3 B " " , , B ,

Mimttos efectioos m esl tr "" -.dor O 11 .520 12.COJ 11.520 12.COJ 11.[140 12.100 11.520 12.400 12 .400 11.[140 12.COJ ,,~ -..tores re rerido. O " " " " " " " " " " " Tr "" -.dor n rlis Qnibte. O e " " " " " " " " " " Tr "" -..tores nueoos o","r ... dos o " e e e e o e o e e e Costo de oontr ".o<ion , , 725 .381 , , , , , , , , , , Tr "" -..tor es des er~dos O e o o o o o O o e o e Costo rooe80 de des ido , , , , , , , , , , , , Pr oduoei"" re.o! O 5 .448 5.715 5.448 5.715 5.179 5 .,85 5.448 5.005 5 .005 5.179 5 .715 ~,.ent ... io fin.o! O 1.100 2 .4[1 3 .001 ,- 3.497 3.781 3.193 2.791 ; .019 " O oosto de m.," ene r inoer" ... io , , 14 .212.289 , 28.497 .546 , 35.323.530 , 43.903 .155 , 41 .500 .010 , 44 .874 .937 , 37 .897.425 , 33.121.529 , 23 .952334 , 535.551 , f . ft .. ntes O e O e O O O e O e e ,= Costo de .. ",.dos , , , , , , , , , , , , 9.137 .137 Costo de tiem o norm.o! 11 .500 00 , 1.800 .500 00 , 1.875.530 00 $ 1.800 .500 00 $ 1 .875.530 00 $ 1 .725 .48750 $ 1.950.551 20 , 1 .000 .500 00 $ 1.950 .551 20 $ 1.950.551 20 $ 1.725.487 50 , 1 .875 .530 00

COSTO TOTAL $ J.li.i21.111 '1

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139

PlAII DE FUERZA DE TRABAJO I"VEl ADA ... Ene ro Febr ero M..- zo Abr~ M Jt.lio Jtolio A osto ,. iembr e Oclnbr e Iloriembre Dieiembre ~,.ent.riQ ~lici>! e , e e e e , , e , e e Dem.nd. + ~l'. Rese,.. , ~ ,= 5.513 5.788 6.078 6.381 6.700 ,= 7.387 7.757 8 .144 8.552 Diu I.b.,. ;ohles or m es 3 " 3 " 3 OC ,

" , , OC 3

Min •• os <"feetNo. m esl tr;oh -.dor , 11.520 12.(0) 11.520 12.(0) 11.[140 12.400 11.520 12.400 12.400 11.[140 12.(0)

"m -.d.,. es re ueridos e " " " " " " " " " " " Tr;oh -.d", es dis onib les e e " " " " " " " " " " T,.b -.dor es rure.QS eontr ... dos , " e o e e , , e , o e

Costo de eontr "'><ion , , 725.381 , , , , , , , , , , Tr;oh -.d.,. es de~ edidos e , e e e e , , e , e e Costo roeeso de des ido , , , , , , , , , , , , Pr oducción re>! , 4.933 5.138 4 .933 5.138 4.727 5.344 4 .933 5.344 5 .344 4.727 5 .138 ~,.ent...-io fin>! O , O , O , e e o O , , eoMo de m."'ener ir,.ent..-io , , , , , , , , , , , , F>II...-rtes e 'H '" '" '" 1.654 1.356 2.103 2.[143 2.413 3.417 3.413 Costo de subeontr ... ción , , 729.296 , ~= , 1.966.!J34 , 2.159.881 , 3.004.272 , 3.119.921 , 4.835.951 , 4.699.559 , 5.549.095 , 7.859.322 , 7.850.461 Costo de tien lO norm>! 11 .500.003 00 , 1.8OJ .500 00 , 1.875.530 00 $ 1.8OJ .500 00 $ 1.875.530 00 $ 1.725.48760 $ 1.950.551 20 , 1.8OJ 508 00 $ 1.950.551 20 $ 1.950.551 20 $ 1 .725.487 60 , 1.875.530 00

COSTO TOTAL , lS." 1.111IS

140

ANEXO O: DESAGREGACIÓN

PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Brazo 499 388 436 470 449 427 392 398 409 385

Asiento adulto 953 742 834 898 858 815 749 760 782 735 Espaldar adulto 944 735 825 889 850 808 742 753 774 728 Espaldar kínder 234 182 204 220 210 200 184 186 192 180 FA

MIL

IA 1

Tolva 18 kg. 515 401 450 485 464 441 405 411 422 397

Vástago beb. 73 56 11 25 20 34 15 10 2 7

Vástago com. 89 69 13 31 24 42 18 12 2 9

Traba com. 89 69 13 31 24 42 18 12 2 9

FAM

ILIA

2

Tapón 15.000 15.750 16.538 17.364 18.233 19.144 20.101 21.107 22.162 23.270

Tolva com. 52 51 49 47 46 44 43 41 40 39

Plato com. 52 51 49 47 46 44 43 41 40 39

Tolva beb. 43 41 40 39 37 36 35 34 33 32

Plato beb. 43 41 40 39 37 36 35 34 33 32

Estructura 1.000 1.130 1.277 1.443 1.630 1.842 2.082 2.353 2.658 3.004

FAM

ILIA

3

Taza 1.000 1.130 1.277 1.443 1.630 1.842 2.082 2.353 2.658 3.004 FAMILIA 4 Asiento gradería 5.000 5.250 5.513 5.788 6.078 6.381 6.700 7.036 7.387 7.757

141

ANEXO P: EXPLOSIONES DE MATERIALES

, P.tf" d

Niv.I O

1 Cant: 1 unid.

, , , , , Nivel I Es truetura Tan Caja 1

Bolsa Etiqueta

(Plástica 2)

I Cant: 1 pz. Cant: 1 pz.1 Cant: 1112 und. Cant: 1 unid. Cant : 1 unid.

Niv. 11I

, • • " pp Colo r3nte

pp Colorante

Re r-P204 R. f: CJ01

Ret-P204 R. f: CJ01

C3nt: O.54kg C3nt: O.OO5kg Cant: O.15kg Cant: O.OO2kg

, Ni ve l O Bebedero

vo lteo

Cant: 1 unid.

Ni vel I ,

Tolva ,

Plato ,

Vástago bebedero bebedero bebedero

Cant: 1 unid Cant: 1 Cant: 1

Ni ve l 11

, , • 9 Bolsa " " pp Bolsa PLHD pp Bolsa

Ref=P204 (Lona) Ref=P202 (Lona) Ref: P201 (P lástica 1)

Cant: 0.44kg Cant: 1/25 Cant: O.JOkg Cant: 1/25 Cant: O.04kg Cant: 1/25

144

ANEXO Q: CÁLCULO MULTIVARIANZA

PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MULTIVARIANZA Brazo 953 742 834 898 858 815 749 760 782 735 713 698 0,009

Asiento adulto 944 735 825 889 850 808 742 753 774 728 706 692 0,009 Espaldar

adulto 234 182 204 220 210 200 184 186 192 180 175 171 0,009 Espaldar

kínder 515 401 450 485 464 441 405 411 422 397 385 377 0,009 Tolva 18 kg. 250 194 36 86 68 117 51 34 5 24 32 24 0,878 Comedero

galpon 52 51 49 47 46 44 43 41 40 39 37 36 0,014 Bebedero

galpon 43 41 40 39 37 36 35 34 33 32 30 29 0,014 Asiento gradería 5.000 5.250 5.513 5.788 6.078 6.381 6.700 7.036 7.387 7.757 8.144 8.552 0,028 Petfeed 1.000 1.130 1.277 1.443 1.630 1.842 2.082 2.353 2.658 3.004 3.395 3.836 0,172

145

ANEXO R: PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN

SEMANAS Brazo Inventario Inicial=0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Pronóstico 0 234 0 230 225 219 213 205 294 298 202 Ordenes MPS 0 234 0 230 0 225 0 219 0 213 0 205 0 294 0 0 298 0 0 202 0

SEMANAS Asiento adulto Inventario Inicial=0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Pronóstico 224 224 224 224 215 215 215 215 204 204 204 204 375 375 380 380 391 Ordenes MPS 224 224 224 224 215 215 215 215 204 204 204 204 375 0 375 0 380 0 380 0 391

SEMANAS Espaldar adulto Inventario Inicial=0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Pronóstico 222 222 222 222 213 213 213 213 202 202 202 202 371 371 376 376 387 Ordenes MPS 222 222 222 222 213 213 213 213 202 202 202 202 371 0 371 0 376 0 376 0 387

SEMANAS Espaldar kinder Inventario Inicial=0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Pronóstico 218 208 242 231 238 Ordenes MPS 0 218 0 0 0 208 0 0 0 242 0 0 0 0 231 0 0 0 0 238 0

SEMANAS Tolva 18 kg Inventario Inicial=0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Pronóstico 243 243 232 232 220 220 202 202 205 205 211 Ordenes MPS 243 0 243 0 232 0 232 0 220 0 220 0 202 0 202 0 205 0 205 0 211

146

SEMANAS Comedero manual

Inventario Inicial=0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Pronóstico 293 Ordenes Inventario de seguridad MPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANAS Bebedero volteo Inventario Inicial=0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Pronóstico 220 Ordenes Inventario de seg. MPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANAS Petfeed Inventario Inicial=0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Pronóstico 361 361 361 361 408 408 408 408 461 461 461 461 520 520 520 520 588 588 588 588 665 Ordenes Inventario de seg. MPS 361 361 361 361 408 408 408 408 461 461 461 461 520 520 520 520 588 588 588 588 665

SEMANAS Asiento gradería Inventario Inicial=0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Pronóstico 1.447 1.447 1.447 1.447 1.519 1.519 1.519 1.519 1.595 1.595 1.595 1.595 1.675 1.675 1.675 1.675 1.759 1.759 1.759 1.759 1.847 Ordenes

Inventario de seg. MPS 1.447 1.447 1.447 1.447 1.519 1.519 1.519 1.519 1.595 1.595 1.595 1.595 1.675 1.675 1.675 1.675 1.759 1.759 1.759 1.759 1.847

147

SEMANAS Brazo Inventario Inicial=0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Pronóstico 102 102 102 96 96 96 96 93 93 93 93 91 91 91 91 Ordenes MPS 205 0 295 0 0 286 0 0 280 0 0 365 0 0 0

SEMANAS Asiento adulto Inventario Inicial=0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Pronóstico 391 368 368 356 356 349 349 Ordenes MPS 0 391 0 368 0 368 0 356 0 356 0 349 0 349 0

SEMANAS Espaldar adulto Inventario Inicial=0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Pronóstico 387 364 364 353 353 346 346 Ordenes MPS 0 387 0 364 0 364 0 353 0 353 0 346 0 346 0

SEMANAS Espaldar kinder Inventario Inicial=0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Pronóstico 224 302 Ordenes MPS 0 0 0 224 0 0 0 0 302 0 0 0 0 0 0

SEMANAS Tolva 18 kg Inventario Inicial=0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Pronóstico 211 298 292 287 283 Ordenes MPS 0 211 0 298 0 0 292 0 0 287 0 0 283 0 0

148

SEMANAS Comedero manual Inventario Inicial=0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Pronóstico Ordenes Inventario de seguridad MPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANAS Bebedero volteo Inventario Inicial=0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Pronóstico Ordenes Inventario de seguridad MPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMANAS Petfeed Inventario Inicial=0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Pronóstico 665 665 665 751 751 751 751 849 849 849 849 959 959 959 959 Ordenes Inventario de seguridad MPS 665 665 665 751 751 751 751 849 849 849 849 959 959 959 959

SEMANAS Asiento gradería Inventario Inicial=0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Pronóstico 1.847 1.847 1.847 1.939 1.939 1.939 1.939 2.036 2.036 2.036 2.036 2.138 2.138 2.138 2.138 Ordenes Inventario de seguridad MPS 1.847 1.847 1.847 1.939 1.939 1.939 1.939 2.036 2.036 2.036 2.036 2.138 2.138 2.138 2.138

149

AN

EXO

S: F

OR

MA

TO P

AR

A E

L C

ON

TRO

L D

E IN

VEN

TAR

IOS

I o ". " ZN

~ ,!il - < • I

;

--N

-~

I OOVNII'I IHl OlJnOO<ld

S3lYUHINVI'I

150

ANEXO T: FORMATO PARA EL CONTROL PRIMARIO DE CALIDAD

DD MM .....

F«h. I I I ~". nt<

Pi.,.

" .. Ti po o . D<feao

CUADRO D¡ CO NTROL PRIMAR IO

pw«,o d . i nyecció n

Turn o I lo," N'

Op. rori o ¡n<' '1 . do

Acció n Correai ..

151

ANEXO U: FORMATO PARA EL CONTROL SECUNDARIO DE CALIDAD

f och.

Clien" Pie ,.

DD MM AA

I I I

Ti de De/eao

CUADRO D¡ CONTROL ,¡CUNDAR IO

proce ,o d e inyecció n

l ot e N' Tom. ño de l ote

Op e ro rio ¡n<' '1 . do

Tom. /k. de muestro

152

ANEXO W: FORMATO PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS

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153

ANEXO X: AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO

"':'" DAVIVI€.NDA Valor del Prestamo: Mo dalidad de Cuotas: Cantidad de Cuotas: Interés del préstamo (EA):

154

ANEXO Y: NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

COSTO DE VENTAS CANTIDAD TOTAL 2009 TOTAL 2010 TOTAL 2011 TOTAL 2012 TOTAL 2013 MATERIALES

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 43,45 $ 95.590,00 $ 104.384,28 $ 104.384,28 $ 104.384,28 $ 104.384,28

POLIPROPILENO 137.994,89 $ 590.578.072,00 $ 644.911.254,62 $ 644.911.254,62 $ 644.911.254,62 $ 644.911.254,62

COLORANTES 1.055,00 $ 17.935.051,00 $ 19.585.075,69 $ 19.585.075,69 $ 19.585.075,69 $ 19.585.075,69

ADITIVOS 1.750,89 $ 54.122.230,00 $ 59.101.475,16 $ 59.101.475,16 $ 59.101.475,16 $ 59.101.475,16

CAJAS 9.949,00 $ 9.949.000,00 $ 10.864.308,00 $ 10.864.308,00 $ 10.864.308,00 $ 10.864.308,00

BOLSAS PLÁSTICA 25.711,00 $ 3.849.434,13 $ 4.203.582,07 $ 4.203.582,07 $ 4.203.582,07 $ 4.203.582,07

ETIQUETAS 25.728,00 $ 7.695.053,31 $ 8.402.998,21 $ 8.402.998,21 $ 8.402.998,21 $ 8.402.998,21

OTROS $ 1.200.350,00 $ 1.310.782,20 $ 1.310.782,20 $ 1.310.782,20 $ 1.310.782,20

MANO DE OBRA $ - $ - $ - $ -

OPERARIOS 81.712.039,44 $ 89.229.547,07 $ 89.229.547,07 $ 89.229.547,07 $ 89.229.547,07

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN 1 37.214.640,00 $ 38.703.225,60 $ 38.703.225,60 $ 38.703.225,60 $ 38.703.225,60

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA $ - $ 30.550.000,00 $ 30.550.000,00 $ 30.550.000,00 $ 30.550.000,00

IMPUESTOS $ 449.600,00 $ 467.584,00 $ 467.584,00 $ 467.584,00 $ 467.584,00

SERVICIOS PLANTA $ 133.222.065,54 $ 145.478.495,57 $ 145.478.495,57 $ 145.478.495,57 $ 145.478.495,57

TOTAL $ 938.023.125,42 $ 1.052.912.712,48 $ 1.052.912.712,48 $ 1.052.912.712,48 $ 1.052.912.712,48

155

CÁLCULO MANO DE OBRA (MILES DE PESOS)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL NÚMERO DE OPERARIOS 3 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

COSTO $ 3.601 $ 5.401 $ 5.401 $ 5.401 $ 5.401 $ 6.601 $ 6.601 $ 6.601 $ 6.601 $ 6.601 $ 6.601 $ 6.601 $ 71.420

OPERATIVO SALARIO SUBSIDIO DE TRANSPORTE SALUD PENSION PARAFISCALES

ARP (2,436%) CESANTIAS

INT CESANTIAS

OPERARIO INYECTORA $ 720.000,00 $ 58.300,00 $ 28.800 $ 83.700 $ 64.800 $ 17.539 $ 60.000 $ 7.200

JEFE PRODUCCION $ 2.000.000,00 $ 80.000 $ 232.500 $ 180.000 $ 48.720 $ 166.667 $ 20.000

OPERARIO SERV. VARIOS $ 496.112,50 $ 58.300,00 $ 19.845 $ 57.673 $ 44.650 $ 12.085 $ 41.343 $ 4.961

OPERATIVO VACACIONES PRIMA DOTACION

SUELDO POR

CARGO COSTO/HORA COSTO EXTRA DIURNA

OPERARIO INYECTORA $ 60.000 $ 60.000 $ 40.000 $ 1.200.339 $ 6.252 $ 7.814,71

JEFE PRODUCCION $ 166.667 $ 166.667 $ 40.000 $ 3.101.220 $ 16.152 $ 20.190,23

OPERARIO SERV. VARIOS $ 41.343 $ 41.343 $ 40.000 $ 857.655 $ 4.467 $ 5.583,69

156

MÉTODO DE LINEA RECTA

ITEM VALOR EN

LIBROS (2008) DEPRECIACIÓN-09 DEPRECIACIÓN-10 DEPRECIACIÓN-11 DEPRECIACIÓN-12 DEPRECIACIÓN-13 MAQUINARIA (INYECTORAS) $ 230.700.000,00 $ 23.070.000,00 $ 23.070.000,00 $ 23.070.000,00 $ 23.070.000,00 $ 23.070.000,00

MUEBLES OFICINA $ 1.500.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00

COMPUTADORES $ 650.000,00 $ 130.000,00 $ 130.000,00 $ 130.000,00 $ 130.000,00 $ 130.000,00

Moldes $ 72.000.000,00 $ 7.200.000,00 $ 7.200.000,00 $ 7.200.000,00 $ 7.200.000,00 $ 7.200.000,00

TOTAL $ 30.550.000,00 $ 30.550.000,00 $ 30.550.000,00 $ 30.550.000,00 $ 30.550.000,00

ADMINISTRATICO CANT SALARIO SUBSIDIO DE TRANSPORTE SALUD PENSION PARAFISCALES

ARP (4,35%) CESANTIAS

INT CESANTIAS VACACIONES

SECRETARIA 1 $ 496.112,50 $ 58.300,00 $ 19.845 $ 57.673 $ 44.650 $ 21.581 $ 41.343 $ 4.961 $ 41.343

ADMINISTRADOR 1 $ 2.500.000,00 $ 100.000 $ 290.625 $ 225.000 $ 108.750 $ 208.333 $ 25.000 $ 208.333

ADMINISTRATICO PRIMA DOTACION

SUELDO POR

CARGO

SECRETARIA $ 41.343 $ 40.000 $ 867.150

ADMINISTRADOR $ 208.333 $ 40.000 $ 3.914.375

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