Trucha Vinchos

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LASIERRA - ALIADOS

PERFIL DE PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA YMANEJO EN LA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL ANEXO DE

HATUNHUAYCCO ANYAYPAMPA, COMUNIDAD CAMPESINA DEVINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA

AYACUCHO

DEPARTAMENTO : AyacuchoPROVINCIA : HuamangaDISTRITO : VinchosCOMUNIDAD : VinchosANEXO : Hatunhuaycco Anyaypampa.

Octubre, del 2,011

INDICE:

4Cdigo Contenido PginaResumen Ejecutivo 6

I. INFORMACION GENERAL 101.1 Nombre del proyecto 101.2 Localizacin 101.3 Nmero de asociados en el proyecto 101.4 Organizacin referencial 121.5 Experiencia de los asociados en gestin asociativa 12II JUSTIFICACIN DEL PROYECTO 142.1. Planteamiento del problema a resolver 142.2. rea de influencia y beneficiarios directos 15III. DIAGNSTICO DEL PROYECTO 153.1. Anlisis de la situacin actual 153.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el subproyecto 153.1.2. Zona y poblacin afectada 163.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar 203.1.4. Intentos anteriores de solucin 203.1.5. Intereses de los grupos involucrados 213.2. Definicin del problema y sus causas 223.2.1. Identificacin del problema y sus causas 223.2.2. Definir el problema central 23

3.2.3. Identificar las causas del problema principal 233.2.4. Identificar los efectos del problema principal 233.3. Objetivos del proyecto 263.3.1. Definir el objetivo central 263.3.2. Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central

fundamentales26

3.3.3. Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando alcanceel objetivo central y rbol de fines

28

3.3.4. rbol de medios y fines 29IV. ALTERNATIVAS 304.1. Definir las alternativas de inversin 304.2. Alternativas de Solucin 314.3. Clasificacin de medios fundamentales 31V. DESCRIPCIN DEL PROYECTO 365.1. Descripcin del proyecto 395.2. Objetivos del proyecto 405.3. Resultados del proyecto 425.4. Descripcin de actividades 42VI ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD 506.1. Evaluacin social 506.2. El indicador de efectividad (IE) 506.2.1. Establecer indicadores de resultado 516.2.2. Clculo del ratio Costo Efectividad 51

5VII PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN 537.1. Cronograma de inversin segn metas y fuentes de financiamiento 547.1.1. Costos de Inversin por fuentes de financiamiento 557.2. Cronograma de Metas Fsicas 567.3. Operacin de mantenimiento 567.4. Cronograma de desembolsos 57VIII VIABILIDAD DEL PROYECTO 598.1. Viabilidad tcnica 598.2. Viabilidad ambiental 598.3. Viabilidad socio cultural 598.4. Viabilidad institucional 60IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 61X. ANEXOS 62

RESUMEN EJECUTIVO:

6a. Nombre del ProyectoMejoramiento de la Infraestructura Productiva con Manejo en la Crianzas de Truchas en

el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, Comunidad Campesina de Vinchos, Distrito

de Vinchos, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho

b. Objetivo del ProyectoEl objetivo principal del proyecto es Incrementar los niveles de produccin y

productividad de truchas en el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, Comunidad

Campesina de Vinchos.

c. Descripcin tcnica del Proyecto

Este proyecto est orientado a las familias del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa,

que estn en proceso del fortalecimiento de la base productiva mediante el Manejo

Integral de Recursos Naturales y su organizacin.

Los fondos son destinados a financiar iniciativas con nfasis en actividades pisccola

para el Fortalecimiento de Capacidades Productivas, por demanda de las familias

campesinas organizadas de Vinchos.

Los fondos asignados por el programa ALIADOS, para el proyecto de desarrollo

comunal, sern orientados a cofinanciar las actividades siguientes: implementacin de

mdulos de enseanza, Asistencia tcnica, pasantas, los concursos inter familiares y un

monto mnimo considerado para la adquisicin de activos.

Las familias cofinancian el proyecto, con la inversin de sus activos, como: Mano de

obra no calificada, semovientes (animales), semillas, tierras, materiales de construccin,

etc.

El Proyecto se estructura por tres componentes:

1- Implementacin de adecuadas condiciones productivas agropecuarias

2.- Oportuna transferencia tecnolgica productiva agropecuaria

3.- Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal.

7El componente 1: desarrolla las actividades a ser ejecutadas por las mismas familiascampesinas como: Mdulo de Enseanza en la Crianza de Trucha, Mdulo de

Enseanza en la Mejora de la Infraestructura productiva, Mdulo de Enseanza en la

produccin de Hortalizas, Mdulo de Enseanza en Produccin Forestal,, Costo de

Implementacin de Mdulos ( flete Gastos generales y otros).

El componente 2: Constituido por actividades como la asistencia tcnica en: Asistenciatcnica-Capacitacin en la Crianza de Truchas, Asistencia Tcnica en la Mejora de la

Infraestructura Productiva, Asistencia Tcnica-Capacitacin en la Produccin de

Hortalizas, Asistencia Tcnica-Capacitacin en la Produccin de Plantas Forestales,

Pasanta para el Intercambio de Experiencias y Liquidacin de Obra.

El componente 3: contiene acciones como: Concurso en la Crianza de Truchas eInfraestructura Productiva, Concurso de Instalacin de Hortalizas y Plantas Forestales.

d. Costos del ProyectoEl costo total de proyecto es de S/. 49,500.00

e. Beneficios del Proyecto

A finales del 2012, se podr contar con los siguientes beneficios en el Anexo de

Hatunhuaycco Anyaypampa.

- 43 Familias con conocimiento en tecnologa productiva agropecuaria.

- 43Familias desarrollan capacidades para el Fortalecimiento Organizacional

- Participacin del 47 % de mujeres en la ejecucin del proyecto.

- Participacin del 53 % de varones en los procesos productivos agropecuarios de la

comunidad.

- Incremento estimado de los ingresos econmicos en un 10%

- Lideres pisccolas realizarn viaje de pasanta

- 1000 plantas forestales instaladas por los beneficiarios del proyecto

f. Resultados de la evaluacin social

8Los indicadores que resultan de la evaluacin social del proyecto, demuestra que la

Alternativa nica, es viable desde el punto de vista social.

g. Sostenibilidad del ProyectoEl proyecto es sostenible desde los 4 puntos de vista: tcnica, ambiental, sociocultural e

institucional.

h. Conclusiones y recomendaciones

1. El problema central es la baja produccin y productividad agropecuaria de lasfamilias del Anexo de Hatunhuaycco-Anyaypampa; esto debido a las causas como

son: Ineficiente manejo tecnolgico productivo agropecuario, Limitada produccin

agropecuaria, Dbil organizacin comunal.

2. El objetivo central del proyecto es incrementar los niveles de produccin yproductividad de la trucha, mediante la aplicacin de adecuadas tecnologas

productivas.

3. Con este proyecto se tiene previsto innovar el capital tecnolgico de la produccinagropecuaria que manejan las familias, desarrollando acciones de asistencia tcnica

y capacitacin directa con las familias campesinas productoras. En los procesos de

transferencia del conocimiento mediante la asistencia tcnica y la ejecucin propia

del Proyecto, cada familia tendr la oportunidad de reaprender metodologas como

la realizacin de concursos entre familias y la capacitacin.

4. Los resultados del proyecto con la ejecucin del proyecto son: 43 Familias conconocimiento en tecnologa productiva agropecuaria, 43 Familias desarrollan

capacidades para el Fortalecimiento Organizacional, Participacin del 47 % de

mujeres en la ejecucin del proyecto, entre otros.

5. El indicador de efectividad es la poblacin beneficiaria durante el periodo de vida tildel proyecto, es decir para el caso de nuestro proyecto el indicador de efectividad es

43 familias beneficiarias.

6. Mejorar el estado nutricional de las familias.

El anlisis de costo efectividad se muestra en el siguiente cuadro:

9Costo Efectividad

Concepto AlternativaVACSN en (S/.) 47.832.38IE 43CE = VACSN / IE 898

7. El presente perfil de proyecto es viable tcnica, ambiental, sociocultural einstitucionalmente, por lo descrito en la respectiva evaluacin de viabilidad.

8. La estrategia de intervencin para la sostenibilidad del Proyecto, son losdocumentos de sostenibilidad como la Carta de Compromiso de los beneficiarios

para aportar el 20% del aporte comunal que viene a ser S/. 9,900 nuevos soles; as

tambin la sostenibilidad post inversin ser asumido por los beneficiarios del

proyecto, para lo cual se cuenta con documentos de sostenibilidad que se adjunta al

perfil.

9. El costo anual de operacin y mantenimiento post inversin anual es de 3,313.27nuevos soles.

Las recomendaciones para el proyecto son:

1.- La apertura de cuenta corriente deber ser oportuna por parte de la comunidad, paraque el Programa ALIADOS realice los desembolsos correspondientes y ejecutar el

proyecto segn el cronograma previsto.

10

I INFORMACIN GENERAL

1.1. Nombre del Proyecto

Mejoramiento de la Infraestructura Productiva con Manejo en la Crianza deTruchas en el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa de la Comunidad Campesinade Vinchos, Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Departamento deAyacucho

1.2. Localizacin

Departamento : Ayacucho

Provincia : Huamanga

Distrito : Vinchos

Comunidad Campesina : Vinchos

Anexo : Hatunhuaycco Anyaypampa

El proyecto est ubicado en la sierra central del Per; entre las siguientes coordenadas

UTM. 13 14 18 latitud Sur y 74 21 06 longitud Oeste del meridiano de Greenwich.

1.3. Nmero de asociados con el ProyectoEl nmero de asociados en el proyecto son familias campesinas. Se adjunta el padrn

comunal actualizado y la relacin de las 43 familias directamente beneficiarias.

A continuacin se presenta la Relacin de los Beneficiarios

11

RELACION DE BENEFICIARIOS ANEXO DE HATUNHUAYCCO ANYAYPAMPAN APELLIDO PAT. APELLIDO

MAT.NOMBRES D.N.I. NACIM. SEXO

01 Flores Choquecahua Antonio 28314696 08-09-74 M02 Choquecahua Flores Fredy 28317035 15-08-78 M03 Ataucusi Berrocal Wilber 28317634 03-02-77 M04 Choquecahua Flores Margarita 28302749 16-07-76 F05 Ataupillco Carrera Santa Teodora 40536534 08-05-80 F06 Conga Flores Pedro 28304924 06-12-65 M07 Choquecahua Mendoza Maximiliano 28256430 24-06-36 M08 Flores Conga Rosa 28256645 08-08-32 F09 Choquecahua Ataupillco Claudia 28259174 18-02-68 F10 Crdenas Sicha Victor 28304920 20-04-53 M11 Flores Ataucusi Paulina 28257493 29-07-49 F12 Conga Choquecahua Edilberto 47809449 13-04-93 M13 Crdena Flores Amalia 45956497 16-07-89 F14 Crdenas Flores Armando 41329311 20-08-93 M15 Choquecahua Flores Jony 41665012 15-02-70 M16 Morales Ataucusi Justiniano 28257089 16-06-66 M17 Flores Morales Lidia 42316365 18-04-84 F18 Zarabia Huamn Mariano 28258044 14-02-49 M19 Curihuamn Soto Donata 28259400 21-05-70 F20 Yance Ataucusi Edgar 80039936 29-10-77 M21 Flore Carrera Germn 28258503 05-05-66 M22 Morales Ataucusi Maruja 28256947 05-07-66 F23 Morales Ataucusi Lionor 28305158 20-06-69 F24 Ataucusi Miranda Alejandra 28258503 10-07-53 F25 Santiago Quispe Misael 45113866 23-06-88 M26 Flores Morales Celia 46955769 06-12-91 F27 Morales Flores Roxana 46306472 15-08-87 F28 Flores Inga Mximo 28304983 25-06-69 M29 Flores Alvarado Maritza 46463083 15-01-88 F

30 Chuchon Ataucusi Felio 41506083 29-07-81 M31 Yupanqui Flores Eudosio 28257851 02-11-54 M32 Yupanqui Canales Ronel 28302699 24-12-74 M33 Infante Godoy Maximiliano 28261959 01-12-48 M34 Choquecahua Santiago Justina 10104480 16-06-73 F35 Canales Yachapa Eusebia 28258481 21-06-52 F36 Huamancusi Huaman Fortunato 28214917 13-06-62 M37 Canales Bautista Alfredo 41792278 04-06-80 M38 Curi Miranda Rosita 40937493 16-03-81 F39 Ramirez Soto Mximo 28254871 14-06-71 M40 Yupanqui Sicha Cirila 80007024 03-02-74 F41 Sicha Flores Demesia 47959385 04-06-79 F

12

42 Yupanqui Canales Abnir Avigil 42781218 11-06-79 M43 Conga Ochoa Irene 43514971 11-05-82 F

1.4. Organizacin referencialEl Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, pertenece a la comunidad matriz de Vinchos,

por lo mismo se encuentra inscrito en los Registros Pblicos, es por ello que la

Comunidad de Vinchos, autoriza la presentacin de la idea de proyecto del Anexo de

Hatunhuaycco Anyaypampa, con acta de Autorizacin para presentacin de Idea de

Proyecto al Programa ALIADOS; se adjunta en los anexos la copia del Acta de

Autorizacin.

1.5. Experiencia de las familias en gestin asociativaEl Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, ha capitalizado bastante experiencia con el

desarrollo de proyectos sociales y productivos con instituciones como el GOBIERNO

REGIONAL DE AYACUCHO, AGRO RURAL.

En cada proyecto las familias de la comunidad campesina son los beneficiarios y

ejecutores, habiendo aportado sus terrenos, mano de obra y materiales de la propia

zona.

Cuadro N 01: Gestin AsociativaNombre del

Proyecto/Institucin

Fuente de

Financiamiento

Ao y Periodo de

Ejecucin

Principales

logrosalcanzados

Gobierno Regional

de Ayacucho

Gobierno Regional/

Comunidad

1985 - 2003 -Apoyo en

Infraestructura

Agro Rural Agro Rural/

Comunidad

2008 Construccin de

cobertizos

Municipalidad de

Vinchos

MUNICIPALIDAD/

Comunidad

2009 - 2010 Apoyo con

alimentos

Fuente: Elaboracin propia de acuerdo al diagnstico participativo comunal

13

Con el planteamiento del proyecto actual se pretende mejorar el manejo de los recursos

naturales productivos, teniendo en cuenta los trabajos anteriores realizados por otras

instituciones en esta comunidad.

14

II JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento del problema a resolverEl problema principal de las familias del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, es el

bajo nivel de produccin y productividad de la trucha, como consecuencia de la

escasa implementacin de adecuadas tecnologas agropecuarias, el uso indiscriminado

de sus recursos naturales, por lo que es necesario el fortalecimiento de sus

capacidades tcnico productivo de las familias campesinas en la actividad agropecuaria.

Asimismo los escasos espacios de promocin de fortalecimiento organizacional vienen

agudizando el problema, por lo que es urgente la ejecucin de este proyecto de

desarrollo comunal.

El proyecto responde a las necesidades prioritarias y consensuadas de la poblacin

beneficiaria y es competencia del Programa ALIADOS

15

III DIAGNSTICO DEL PROYECTO

3.1 Anlisis de la situacin actual

3.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto

a) Motivos que generaron la propuesta del proyectoLas familias del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, se encuentran en situacin de

extrema pobreza a pesar de contar con un potencial de recursos naturales como son:

suelo y clima. Estos recursos naturales no estn siendo aprovechados adecuadamente

por el escaso conocimiento de las familias en tecnologas productivas agropecuarias que

mejoren los rendimientos, el escaso liderazgo de los miembros de la comunidad y la

poca atencin del Estado en temas de asistencia tcnica agropecuaria.

b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.Las caractersticas negativas que mayormente inciden en la comunidad son: los bajos

rendimientos como producto de la actividad agropecuaria, la desnutricin crnica en los

nios y el debilitamiento del liderazgo en la organizacin familiar y comunal.

c) Razones por las que es de inters de la comunidad resolver dicha situacin.La migracin principalmente de la poblacin joven del Anexo de Hatunhuycco

Anyaypampa, en busca de mejores oportunidades de desarrollo.

d) Competencia del Programa ALIADOS para resolver dicha situacinLas razn de resolver esta situacin del Programa ALIADOS, est vinculado a su

objetivo: Mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas,

mediante la equidad en acceso a las oportunidades y la diversificacin productiva en el

marco de la estrategia de desarrollo rural en la sierra, contribucin pblica que se

enmarca en los objetivos y lineamientos del Estado Peruano.

16

3.1.2 Zona y Poblacin Afectada

a) Zona del proyectoLa zona de intervencin del proyecto es el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa,

ubicada polticamente en la Comunidad Campesina de Vinchos, Distrito de Vinchos,

Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho.

Su poblacin ocupa el espacio territorial alto andino rodeado cerros como tambin de

laderas, ubicada en la Micro Cuenca denominada Vinchos.

El anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, tiene una extensin territorial de 2,000 Has,

existiendo laderas, con una poblacin dispersa.

El clima de Hatunhuaycco Anyaypampa es frgido, con temperatura que oscilan entre 10

a 15 C, con una precipitacin de 600 800 mm anual, a una altitud de 3,200 m.s.n.m.

b) Poblacin ReferencialEl Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, cuenta con 300 habitantes, 140 Varones y 160

Mujeres; segn fuente de Lnea de Base Comunal desarrollado en Taller de Diagnstico.

c) Extensin territorial de la ComunidadEl Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, tiene una extensin territorial de 2,000

hectreas.

Cuadro N 02: Superficie Total de Tierras

DESCRIPCION UNID SUPERFICIE

Superficie Agrcola Ha 1200

Superficie No Agrcola Ha 800

TOTAL Ha 2000

Fuente: Lnea de base comunal 2010

d) Poblacin y rea Atendida con el Proyecto

Cuadro N 3: rea de Cultivo de Beneficiarios Directos

N Familias Terreno Bajo Riego (Ha) Terreno Bajo Secano (Ha)

43 10.00 1,990

Fuente.- Lnea de base Comunal (elaboracin propia 2011)

17

La ejecucin del Proyecto estar a cargo de 43 familias campesinas del Anexo de

Hatunhuaycco Anyaypampa.

e) Disponibilidad de Recursos.

Recurso Suelo:

Cuadro N 4: Condiciones de Superficie Agrcola

DESCRIPCION UNID SUPERFICIE

Cultivo bajo riego (Pastos) Ha 3

Cultivo en secano Ha 20

Bosques y Pastos naturales Ha 1,977

TOTAL Ha 2,000

Fuente: Lnea de Base Comunal 2011 (Elaboracin propia)

La mayor extensin est constituida por las tierras bajo secano, pastos naturales y una

pequea extensin de bosques nativos y tierras reforestadas.

Recurso hdrico:Los recursos hdricos provienen del riachuelo de Hatunhuaycco

Los riachuelos existentes son fuentes de agua para el consumo de los pobladores ya

que estas proveen agua de consumo permanente.

Los riachuelos existentes son utilizados para agua de riego, el canal de riego existente

abastece para regar 3 Has de de cultivos bajo riego.

f) Actividad Econmica

Actividad Pecuaria: de la ComunidadLa actividad agropecuaria es la nica actividad econmica de importancia. Las

principales crianzas son: ganado vacuno y ovino porcino a nivel comunal y familiar.

Segn la lnea de base recabada en el diagnstico, existe 1,620 cabezas de ganado

vacuno y 6,480 ganados ovinos, de las cuales la mayor poblacin est ocupada por las

ovinos.

18

Estos animales actualmente se encuentran en crianza semi intensiva, son pastoreados

en conjunto entre ovinos y vacunos, su alimentacin es a base de pastos naturales; los

problemas de sanidad ms frecuentes son las enfermedades parasitarias externas y

internas: ataque de garrapatas, sarna, faciola heptica y diarrea

El ganado ovino son criollos, mientras que una mnima parte de la poblacin de vacunos

son cruces con la raza Brow suis.

Cuadro N 5: Poblacin Pecuaria del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa

Ganadera Cantidad

Ovino 1,600

Vacunos 6,480

Total 8,080

Fuente: Lnea de Base Comunal 2011

Actividad agrcola:

La actividad agrcola y la actividad pecuario son alternadas ambas actividades la

principal es la actividad agrcola, sus productos agropecuarios lo llevan a la feria de la

capital del distrito que es Vinchos..

Los bosques se refieren a los espacios reforestados por la comunidad con eucaliptos en

su mayor parte, haciendo una suma de 10 Has en promedio, parte est cubierta por

pastos naturales que ocupan 1,000 Has, las que son usados para alimentar a sus

ganados existentes.

g. Servicios al que accede la comunidad campesina

SaludEl Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa no cuenta con un Puesto de Salud, pero s la

comunidad de Vinchos razn por la cual si uno de sus miembros llega a enfermarse de

gravedad, ellos tienen que trasladarse hasta el Centro de Salud del distrito, esperando

ser atendidos oportunamente.

Educacin

19

En el anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa no cuentan con Centro educativo pero s la

capital del distrito, el Ministerio de Educacin ha implementado la educacin en el nivel

primario.

Cuadro N 6 Poblacin Escolar y Docente de Vinchos

DescripcinN de alumnos N de Docente

Educacin inicial 18 03

Educacin primaria 208 13

Fuente: Lnea de Base Comunal - 2011

ViviendaEn el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa las viviendas familiares estn construidas

en su mayora a base de adobe y los techos son cubiertos con calamina y teja. La

mayora de las viviendas estn constituidas por una o dos habitaciones, que en muchos

casos sirven como cocina, dormitorio, sala y comedor.

Las viviendas se encuentran ubicadas alrededor de la plaza principal del anexo.

Agua y desageEste Anexo cuenta con servicio de agua potable a domicilio, los beneficiarios de este

servicio corresponde a 260 habitantes.

ElectrificacinA nivel del Anexo, cuentan con servicio de energa elctrica, tanto domiciliaria y los

postes de alumbrado pblico.

Vas de comunicacinTomando como punto de partida la ciudad de Ayacucho se tiene que seguir el siguiente

recorrido para poder llegar al Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa: Ayacucho por Va

los Libertadores Desvo Casacancha Comunidad de Vinchos Anexo de

Hatunhuaycco Anyaypampa, esta va cuentan con carretera asfaltada hasta la Localidad

de Casacancha es por este desvi que se continua por una carretera afirmada hasta el

anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa.

20

Cuadro N 7 Vas de Comunicacin

Descripcin Kilometraje Tiempo Vas de Acceso

Huamanga Casacancha 30 1 Hora Carretera Asfaltada

Casacancha- Vinchos- Anyaypampa 12 20 minutos Carretera Afirmada

TelecomunicacinNo cuentan con servicios de telecomunicacin.

3.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificarEl problema de los bajos niveles de produccin y productividad de truchas de las

familias del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, es debido principalmente al

inadecuado manejo tecnolgico, en las actividades pisccola, la existencia de las

condiciones de manejo inadecuadas, es el que no permite asegurar la suficiente

disponibilidad de truchas en forma continua y generar comercializar para destinar al

mercado local y obtener ingresos econmicos.

Esta situacin negativa ha existido desde los tiempos ancestrales y viene persistiendo

en la actualidad; se trat de solucionar con proyectos ejecutados por otras instituciones,

lo cual no es suficiente y de no ejecutarse este proyecto planteado los pobladores de

esta comunidad seguirn manteniendo esta situacin negativa debido a la baja

generacin de ingresos econmicos.

La situacin negativa influye en el desarrollo comunal, ya que debido a los bajos

ingresos econmicos su poblacin joven y adulta migran en busca de trabajo para poder

sostener la unidad familiar, mientras que los criaderos son abandonadas.

El 20 al 25 % de la poblacin se encuentra afectada por esta situacin negativa,

esperando que se ejecute el proyecto para poder cubrir en parte las necesidades

planteadas.

3.1.4 Intentos anteriores de solucinA nivel del Anexo, las instituciones como: Agro Rural, ONG, MUNICIPALIDAD de

Vinchos; vienen trabajando promoviendo la inversin en las lneas de tecnologa

productiva, mediante la asistencia tcnica, los resultados segn la evaluacin de la

poblacin es buena, pero requiere de una continuidad mediante la unin de esfuerzos

de las instituciones para el desarrollo comunal.

21

El intento de solucin es por parte de La Municipalidad Distrital de Vinchos con

presupuesto de las familias y ALIADOS realiz la instalacin de los pozos para la

crianza de truchas y la compra de alevinos

Por la situacin que vive el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, es necesario la

ejecucin de un proyecto con caractersticas de, de tal forma los escasos recursos sean

orientados para mejorar la capacidad pisccola de los pequeos productores que viven

en pobreza, lo que permitir mejorar sus niveles de produccin y productividad al

aprovechar mejor sus recursos, mejorando sus ingresos econmicos y su seguridad

alimentaria.

3.1.5 Intereses de los Grupos InvolucradosTodas las Instituciones Pblicas y ONGs que intervienen en el Anexo de Hatunhuaycco

Anyaypampa, tienen como objetivo principal contribuir al mejoramiento de la calidad de

vida de las familias, y como objetivo especfico al incremento de los rendimientos de las

crianzas de truchas.

Asimismo las instituciones presentes en la comunidad, viene implementando acciones

focalizadas, a travs de talleres de capacitacin para el fortalecimiento de capacidades

tcnico productivos de las familias en el que vienen participando los campesinos,

autoridades comunales, clubes de madres, entre otros.

22

Cuadro N 7. Matriz de actores involucrados

GRUPO DEINVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

Familias Beneficiarias

del Anexo de

Hatunhuaycco

Anyaypampa

*Baja tecnologa productiva

*Dbil organizacin de productores

*Escaso acceso a las asistencias

tcnicas, tecnologas y a los recursos de

produccin de truchas.

* Fortalecimiento de la organizacin

de productores campesinos

*Ser incluidos en los servicios y

recursos de los programas

agropecuarios.

*Retomar la actividad pisccola.

Acopiadores *Dbil funcionamiento de la cadena

*Baja calidad de los productos en el

criadero:

*Fortalecimiento de la cadena y

acceso al crdito

*

Direccin Regional

Agraria Ayacucho

*Carencia de recursos de inversin para

proyectos productivos

*Dficit en la cantidad y apoyo de los

profesionales

*Gestin de recurso financiero a

travs de presupuesto participativo,

OPDs y ONGs.

*Desarrollo econmico y social del

sector agrario, actividad rentable y

sostenible para los comuneros.

Programa ALIADOS *Bajos ingresos econmicos de las

familias afectadas

*Se requiere un mayor presupuesto para

infraestructura productiva.

Desarrollo Humano de los

comuneros para acceder a las

oportunidades del mercado.

Municipalidad Distrital

de Vinchos

Recursos limitados orientados a

asistencia tcnica y capacitacin.

*Incrementar el presupuesto para

mejorar la produccin de trucha.

3.2 Definicin del Problema y sus Causas

3.2.1 Identificacin del Problema y sus Causas

Con el diagnstico participativo realizado, el uso de mapas parlantes y el rbol de

problemas, se identifica que el problema principal es el Bajo nivel de produccin yproductividad agropecuaria, en el mbito del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa ysus causas son el Ineficiente manejo tecnolgico, limitada produccin y dbil

organizacin comunal.

3.2.2 Definir el Problema Central

23

El Bajo nivel de produccin y productividad Agropecuaria de las familias campesinas se

transmiten de generacin en generacin debido a las escasas condiciones adecuadas

para los ganados, asistencia tcnica limitada y las acciones para el fortalecimiento

institucional de la comunidad campesina son escasas, proveniente de la misma

organizacin comunal y de instituciones del entorno.

3.2.3 Identificar las causas del Problema Principal

Causas directas

1. Deficiente produccin pisccola2. Ineficiente manejo tecnolgico productivo de la trucha

3. Dbil organizacin comunal

Causas indirectas:

1. Inadecuadas condiciones productivas agropecuarias

2. Escasas condiciones productivas agropecuarias

3. Escasos espacios de promocin y fortalecimiento comunal

3.2.4 Identificar los efectos del Problema Principal

Efectos directos1. Limitada disponibilidad de alimentos

2. Bajos ingresos econmicos de las familias

La baja produccin de las crianzas trae consigo la limitada disponibilidad de alimentos y

como efecto la baja produccin agropecuaria de la familia campesina no est en la

capacidad de tener mayores ingresos econmicos para satisfacer sus propias

necesidades.

Efectos indirectos1. Dbil articulacin al mercado

2. Incremento de la desnutricin crnica infantil

3. Disminucin de la actividad agropecuaria

24

4. Migracin del campo a la ciudad.

Tradicionalmente las familias de una y otra forma siempre se han relacionado con el

mercado, sin embargo no existe continuidad, lo cual dificulta articularse en mejores

condiciones de competitividad, por ser la produccin agropecuaria de autoconsumo.

La disminucin de la actividad agropecuaria es un efecto que atenta contra la produccin

oportuna debido a la falta de mano de obra necesaria para este tipo de actividad. Las

migraciones temporales o definitivas de la poblacin joven se traducen en la disminucin

del potencial humano que debera contribuir en la lucha contra la pobreza en la

comunidad.

25

3.2.5 A R B O L D E P R O B L E M A S (C A U S A S Y E F E C T O S)

Bajo Nivel de Produccin y Productividad de laTrucha en el Anexo de Hatunhuaycco

Anyaypampa, Comunidad Campesina deVinchos.

Limitada disponibilidad de alimentos

Retraso Socioeconmico de las familias del Anexode Hatunhuaycco Anyaypampa,

Comunidad Campesina de Vinchos.

Dbil articulacin al mercadoMigracin del campo a la ciudad

Bajos ingresos econmicos de las familias

Dbil organizacin comunalIneficiente manejo tecnolgico

Productivo de la trucha

Deficiente produccin pisccola

Inadecuadascondiciones productivas

pisccola

Escasos espacios depromocin y

fortalecimientocomunal

Escasas condicionesproductivas de la trucha

Incremento de ladesnutricin crnica infantil

Disminucin de laactividad pisccola

26

3.3 Objetivos del proyecto:

3.3.1 Objetivo CentralEl objetivo central del proyecto es Incrementar los niveles de produccin yproductividad pisccola, mediante la aplicacin de adecuadas tecnologasproductivas, fortalecimiento de la organizacin de las familias productoras en la gestin

institucional, orientacin productiva al mercado, prctica de un eficiente manejo y

conservacin del agua y suelo.

- Mejorar el ingreso econmico de las familias dedicadas a la Actividad

pisccola.

Con el incremento de la produccin y productividad de truchas, las familias

campesinas de esta comunidad, mejorarn sus ingresos econmicos por la venta

de sus productos contribuyendo a mejorar su nivel socioeconmico.

- Mejorar la Capacidad Competitiva de los Productores.

Con la mejora en cantidad y calidad de la produccin agropecuaria, se podr

articular al mercado los excedentes de la produccin a nivel del mercado local y

regional.

- Mejorar la Seguridad Alimentaria de las familias

Con el incremento de la produccin y productividad de truchas se mejorar la

seguridad alimentaria de las familias de esta comunidad, y con ello se reducir la

desnutricin crnica infantil.

3.3.2 Determinacin de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central y Elaboracin derbol de Medios.

Para lograr este resultado se tiene los siguientes medios:

PROBLEMA PRINCIPAL

Bajo nivel de produccin yproductividad de truchas,del anexo de Hatunhuaycco,Comunidad Campesina deVinchos.

OBJETIVO PRINCIPAL

Incrementar los niveles deproduccin y productividad detruchas, del anexo deHatunhuaycco, ComunidadCampesina de Vinchos.

27

Los medios de primer orden:1. Eficiente manejo tecnolgico productivo de truchas

2. Eficiente produccin pisccola

3. Fortalecida organizacin comunal

Para mejorar la produccin agropecuaria en el Anexo de Hatunhuaycco

Anyaypampa, es oportuno innovar las tecnologas para la produccin de truchas que

poseen a la fecha, a travs de la introduccin o revaloracin de nuevas tecnologas al

alcance de las familias. La produccin pisccola con oportunidad y calidad contribuir a

que cada familia tenga la oportunidad de completar sus niveles de alimentacin y

complementar su dieta diaria con la compra de productos fuera de su comunidad, como

consecuencia de los excedentes de la produccin de truchas orientados a su venta al

mercado. A travs, del desarrollo participativo e innovador de la propuesta del Proyecto,

con la participacin protagnica de las familias de la comunidad campesina en el

proyecto y el acompaamiento de su directiva comunal, los resultados del fortalecimiento

de la organizacin comunal sern la consecuencia de un trabajo organizado y articulado

para el bienestar de las familias.

Desde la identificacin de las causas indirectas y su conversin a mediosfundamentales se lleg a identificar 3 medios para el cumplimiento del objetivodeseado.

1. Adecuadas condiciones productivas pisccolas

2. Oportuna transferencia tecnolgica productiva de la trucha

3. Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal

Con este proyecto se tiene previsto innovar el capital tecnolgico de la

produccin pisccola que manejan las familias, desarrollando acciones de asistencia

tcnica y capacitacin directa con las familias campesinas productoras. En los procesos

de transferencia del conocimiento mediante la asistencia tcnica y la ejecucin propia

del Proyecto, cada familia tendr la oportunidad de reaprender metodologas como la

realizacin de concursos entre familias y la capacitacin.

La socializacin de los procesos como actividades de produccin pisccola y su

planificacin a nivel familiar y pblico trae como logro el fortalecimiento de la

organizacin interfamiliar y finalmente de la organizacin comunal en su conjunto, ya

que las familias concursarn en el manejo adecuado de sus recursos naturales, lo que

28

traer consigo la satisfaccin familiar y comunal de los productos logrados a nivel

productivo y organizacional.

3.3.3 Determinacin de las Consecuencias Positivas que se Generarn Cuando seAlcance el Objetivo Central y Elaboracin del rbol de Fines.El fin que persigue el Proyecto es contribuir al desarrollo socioeconmico de las familias

del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa. Seguidamente se describe los fines directos

e indirectos para el cumplimiento del fin ltimo.

Fines directos:1.- Suficiente disponibilidad de alimentos

2.- Mejora de los ingresos de la poblacin dedicada a la actividad agropecuaria

Fines indirectos:1.- Mayor articulacin al mercado por las familias

2.- Disminucin de los niveles de desnutricin crnica infantil

3.- Aumento de la actividad pisccola

4.- Disminucin de la migracin

El destino de la produccin pisccola es para abastecer la demanda familiar y el

mercado local (Trueque con alimentos necesarios); en consecuencia se va coadyuvar

en garantizar la seguridad alimentaria de los pobladores del Anexo de Hatunhuaycco

Anyaypampa.

La actividad agropecuaria se ver dinamizada e incrementada a raz de la aplicacin

principalmente de los concursos familiares, donde cada familia realizar actividades

dentro de un marco de sana competencia a favor del manejo de sus recursos naturales

productivos. Adems incrementarn sus ingresos econmicos con la venta de sus

productos; reactivando la actividad agropecuaria contribuye a la reduccin de migracin,

de jvenes a otras ciudades como Ica y Lima en busca de mejores oportunidades.

FIN ULTIMO: Desarrollo Socioeconmico de las Familias del Anexo deHatunhuaycco Anyaypmpa, Comunidad Campesina de Vinchos.

29

3.3.4 A R B O L D E O B J E T I V O S (M E D I O S Y F I N E S)

Incrementar los niveles de produccin y productividadpisccola, del anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa,

Comunidad Campesina de Vinchos.

Suficiente disponibilidad de alimentos en lacomunidad

Desarrollo Socioeconmico de las familias delAnexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, Comunidad

Campesina de Vinchos.

Mayor articulacin al mercado por lasfamilias

Disminucin de la migracin

Mejora de los ingresos econmicos de lapoblacin dedicada a la actividad

agropecuaria

Fortalecimiento de organizacin comunalEficiente manejo tecnolgico productivode la trucha

Eficiente produccin pisccola

Adecuadas condicionesproductivas pisccola

Mayores espacios depromocin y

fortalecimientocomunal

Oportuna transferenciatecnolgica productiva de

la trucha

Disminucin de los nivelesde desnutricin crnica

infantil

Aumento de la actividadpisccola

30

IV ALTERNATIVAS:

4.1.-Definir la alternativa de solucin.Para la solucin del problema se plantea una sola Alternativa de Solucin,

Mejoramiento de la Infraestructura Productiva con Manejo en la Crianza deTrucha en el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, Comunidad Campesina deVinchos, Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Departamento deAyacucho con acciones que se agrupan en componentes como: Implementacin de

adecuadas condiciones productivas pisccola, Oportuna transferencia tecnolgica

productiva de la trucha, Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal.

Estos componentes apuntan al logro de resultados especficos y guardan

correspondencia con los medios fundamentales del rbol de medios fundamentales y

acciones propuestas.

31

FIGURA N 01: ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

Medio fundamental 3:Mayores espacios de

promocin yfortalecimiento comunal

Medio fundamental 1:Implementacin de adecuadas

condiciones productivas pisccolas

Medio fundamental 2:Oportuna transferencia

tecnolgica productiva de latrucha

Accin 1.1.Mdulo de Enseanza en la

crianza de truchas

Accin 1.3.Modulo de Enseanza en la

produccin de hortalizas

Accin 3.2.Concurso en el

cultivo dehortalizas y

produccin forestal

Accin 2.1.Asistencia Tcnica-Capacitacin en

la crianza de trucha

Accin 1.2.Mdulo de Enseanza en lamejora de la infraestructura

productiva

Accin 1.4.Mdulo de enseanza en la

produccin forestal

Accin 2.5.Pasanta para el Intercambio de

Experiencias

Accin 2.2.Asistencia Tcnica-Capacitacin enel mejoramiento de infraestructura

productiva

Accin 2.4.Asistencia Tcnica-Capacitacin en

la produccin forestal

Accin 2.3.Asistencia Tcnica capacitaciin

en la produccin de hortalizas

Accin 3.1.Concursos en la

crianza de truchase infraestructura

productiva

Accin 1.5.Costo de implementacin de los

mdulos (flete, gastosadministrativos y otros)

Accin 2.6.Liquidacin de proyecto

32

Despus del anlisis de los medios fundamentales y acciones se plantea la UNICAALTERNATIVA.

ALTERNATIVA UNICA

Accin 1.1. + Accin 1.2. + Accin 1.3. + Accin 1.4. + Accin 1.5 + Accin +Accin 2.1.+ Accin 2.2. + Accin 2.3. + Accin 2.4. + Accin 2.5+Accin 2.6+3.1. +Accin 3.2.

La Alternativa priorizar el desarrollo de capacidades productivas de las familias

participantes, a travs de la asistencia tcnica y la ejecucin directa del Proyecto, a

travs de los concursos y la transferencia de tecnologa de campesino a campesino.

Descripcin de la Alternativa

La alternativa consiste en el Mejoramiento de la Infraestructura Productiva conManejo en la Crianza de Truchas en el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa,Comunidad Campesina de Vinchos, Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga,Departamento de Ayacucho para lo cual se desarrollan actividades mediante 3componentes, como se detalla a continuacin:

Componente 1.- Implementacin de adecuadas Condiciones productivasagropecuariasAccin 1.1.. Instalacin de Mdulos de Enseanza para la Crianza de Truchas.La adquisicin de los alevinos se realizar de las empresas y/o instituciones dedicadas ala crianza de reproductores de la regin, as mismo la compra de los alimentosbalanceados se proceder de tiendas comerciales ms cercana al mbito del proyecto.Respecto a la compra de la mquina por el momento no se comprarn ser parapreparar alimento balanceado con insumos de la zona, para el cual se ha de capacitar alos beneficiarios en el manejo adecuado de la mquina.

Accin 1.2.. Instalacin de Mdulos de Enseanza en el mejoramiento de laInfraestructura Productiva:

Cada familia debe realizar el mejoramiento del canal de conduccin hacia los criaderos

que ha sido malograda por la crecida del ro, debe ser reparada con mampostera de

piedra y cemento que servir para conducir el agua en forma eficiente, tambin se

ejecutar la construccin de la bocatoma y desarenados; tambin es necesario la

33

construccin de la defensa riberea para proteger que el ro arrase con las estructuras

productivas

Accin 1.3. Implementacin de Mdulos de Enseanza en la Produccin deHortalizas:

Se producir adicionalmente la produccin de hortalizas en cada uno de los huertos

familiares conducido y manejado por los beneficiarios, se debe conducir hasta 3 cultivos

de hortalizas y que sirve para coadyuvar en la alimentacin cotidiana de las familias.

Accion 1.4. Implementacin de Mdulos de Enseanza para la Produccin ForestalCada beneficiario propagar plantas forestales nativas o plantas como el pino para que

pueda enfrentar el cambio climtico, la plantacin ser en terrenos de los beneficiarios o

de la comunidad esperando que sea en tierras de aptitud forestal.

Accin 1.5-. Gastos AdministrativosEstos gastos administrativos sern designados para los fletes de transporte de los

activos, as mismo para los gastos de movilidad de las autoridades para la gestin del

Proyecto.

Componente 2.- Oportuna transferencia tecnolgica productiva de Trucha.Accion 2.1. Asistencia Tcnica Capacitacin en la Crianza de Truchas:Se dar la capacitacin en la crianza de truchas en todo los estadios del animal,

preferentemente la sanidad, cuidados, reproduccin, alimentacin en el crecimiento, en el

engorde y su venta al mercado

Accin 2.2. Asistencia tcnica-capacitacin en el mejoramiento de laInfraestructura productiva: La capacitacin estar a cargo del Asistente AdministrativoSe realizarn en mejoramiento de las poza, el desarenador, la bocatoma, el canal de

conduccin, la defensa riberea.

Accin 2.3. Asistencia Tcnica Capacitacin en la produccin de hortalizas: Lacapacitacin se realizar en forma programado en forma prctica con todos los

beneficiarios.

34

Accin 2.4. Asistencia Tcnica - Capacitacin en la produccin forestal :consistente en la produccin e instalacin de plantas forestales como el pino y las

plantas nativas como el colle, la quenhua y el eucalipto.

Accin 2.5. Pasantas para el Intercambio de experiencias: Pasantas al centroExperimental de Hatunpampa con todos los beneficiarios para el intercambio de

Experiencias.

Accin 2.6. Liquidacin del Proyecto: La liquidacin del Proyecto ser una vezconcluida con los trabajos despus de los 18 meses.

Componente 3.- Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal

Accin 3.1. Concursos InterfamiliaresConsiste en la evaluacin, participacin y premiacin a los grupos de beneficiarios que

participan en cada actividad en forma grupal, adquiridos en las asistencias tcnicas ,

se desarrollarn 02 concursos durante el desarrollo del proyecto.

35

Cuadro N 09: Costos de Inversin de la nica Alternativa

Mejoramiento de la Infraestructura Productiva con Manejo en la Crianza de Truchas en el Anexode Hatunhuaycco Anyaypampa, Comunidad Campesina de Vinchos, Distrito de Vinchos, Provincia de

Huamanga, Departamento de Ayacucho

ITEM Componente / Actividad UND. META C. UNIT. PPTO.TOTAL APORTESOLES ALIADOS BENEF.

1 Implementacion de adecuadascondiciones Productivas Pisccola 35,700.00 25,800.20 S/. 9,899.80

1.1Modulo de enseanza para crianza detrucha Modulo 43 397.70 17,101.10 10,761.30 6,339.80

1.2Modulo de enseanza en mejoramiento deestructuras productivas Modulo 43 325.58 13,999.94 11,999.94 2,000.00

1.3Modulo de enseanza en produccion dehortalizas Mdulo 43 6.00 258.00 198.00 60.00

1.4Modulo de enseanza para la produccionforestal Ha 2 1500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

1.5Costo de Implementacin de modulos(Flete, Gastos administrativos y otros)

Varios 1 1340.96 1,340.96 1,340.96 0.00

2 Oportuna transferencia Tecnolgica dela trucha 10,800.00 10,800.00 0.00

2.1 Asistencia Tcnica - capacitacion encrianza de trucha Mes 5 500.00 2500.00 2500.00

2.2 Asistencia tcnica - capacitacion enmejoramiento de infraestructura productiva Mes 5 500.00 2500.00 2500.00

2.3 Asistencia Tcnica - Capacitacion en laproduccion de hortalizas Mes 4 500.00 2000.00 2000.00

2.4 Asistencia tcnica en la Produccin deplantas forestales Mes 4 500.00 2000.00 2000.00

2.5 Pasantia para el intercambio deexperiencias Viaje 1 1500.00 1500.00 1500.00

2.6 Liquidacion de Proyecto Global 1 300.00 300.00 300.00

3 Mayores Espacios de promocin Yfortalecimiento comunal 3000.00 3000.00 0.00

3.1 Concurso en crianzas de truchas einfraestructura Evento 1 1500.00 1500.00 1500.00

3.2 Concurso en produccion de hortalizas yforestacin Evento 1 1500.00 1500.00 1500.00

COSTO TOTAL S/. 49,500.00 S/. 39,600.20 S/. 9,899.80

S/. 49,500.00S/.

39,600.20S/.

9,899.80

36

V DESCRIPCIN DEL PROYECTO:

5.1 Descripcin del Proyecto

5.1.1. Consideraciones para la ejecucin del Proyecto de Desarrollo Comunala. Caractersticas de las Actividades Financiadas

a.1. Asistencia tcnica - capacitacionesLas actividades de asistencia tcnica se llevarn adelante tomando en cuenta la

metodologa de campesino a campesino.

Los Asistentes Tcnicos: los profesionales, tcnicos o expertos campesinos,

quienes imparten conocimientos tcnicos en temas especializados. Los temas de

capacitacin se seleccionarn de acuerdo al plan anual de actividades que estima

el proyecto.

Presentarn una propuesta de Asistencia tcnica con el tema de capacitacin,

estos sern seleccionados en una asamblea comunal y el visto bueno por el

asistente tcnico, El pago de los servicios de Asistencia tcnica ser asumido por

las propias comunidades campesina a travs, de su directiva comunal, previa

evaluacin de la calidad de la asistencia recibida.

El Asistente Tcnico, firmar un contrato con la Comunidad Campesina, finalizado

el periodo de capacitacin presentar un informe a la comunidad, incluido la

presentacin del recibo por honorarios.

La asistencia tcnica deber ser en la prctica, donde los contenidos sern 90 %

en la prctica, en sus propias parcelas y 10 % en aspectos tericos

El costo referencial por los servicios de capacitacin debe ser equivale a S/.500,

con la unidad de medida MES, el cual implica que el asistente tcnico deber

prestar sus servicios a la comunidad campesina con un coeficiente de tiempo de

por lo menos 4 visitas al mes, el cual implica la charla o taller a las familias y la

asistencia tcnica a grupos de las familias participantes en los concursos.

37

a.2. PasantaEs un espacio fuera de la comunidad de inter aprendizaje de experiencias

novedosas aplicables y replicables en sus comunidades de origen, donde los

pasantes socializan los conocimientos adquiridos con acciones prcticas con las

dems familias de la comunidad.

Es conveniente considerar pasantas para la aprehensin de tecnologas

aplicables de inters colectivo que contribuyan a la mejora de sus activos de

acuerdo a las actividades que contiene el proyecto.

Los participantes de este tipo de capacitaciones, sern seleccionados por las

familias en una asamblea comunal, pudiendo ser estos los lderes,

representantes de las familias campesinas que tengan el inters de superacin

aprender y de socializar conocimientos con las dems familias.

a.3. Concursos Interfamiliares

Es un espacio de competencia en el Manejo de los recursos naturales

productivos, entre familias dentro de la Comunidad Campesina, donde se

premiarn a las familias que han destacado en el logro de los mejores trabajos en

calidad y cantidad, al nivel agropecuario y ambiental.

Los concursos interfamiliares se ejecutarn dos veces durante el periodo del

proyecto.

La forma de premiacin ser con incentivos monetarios en efectivo y /o equipo,

premindose de 4 a 5 familias que destacaron de acuerdo al orden de mritos en

cada concurso.

b. Procedimientos para la implementacin de los concursos

38

b.1. Concursos inter familiaresEl Presidente Comunal convocar a una asamblea comunal para tratar en la

agenda el concurso interfamiliar.

La junta directiva comunal con el apoyo del asistente tcnico realizar una

retroalimentacin del proyecto donde se enfatizar las actividades estimadas en

plan anual de actividades.

La informacin del contenido de la BASE DEL CONCURSO, ser retroalimentada

y validada por la asamblea comunal.

b.2. Publicacin de las Bases de ConcursoLas bases de concurso validadas se publicarn en un documento impreso

realizado con el apoyo del asistente tcnico del programa ALIADOS, estas bases

se entregarn a la junta directiva comunal y esta a su vez realizar la distribucin

a las familias concursantes, los costos de las bases sern asumidos por el

programa ALIADOS.

b.3. Ejecucin de los concursosEl perodo promedio de duracin de cada concurso interfamiliar ser de 9 meses,

es decir 2 veces durante el desarrollo del proyecto.

Los Asistentes peridicamente verificarn el avance del trabajo de cada una de

las familias a su cargo, registrar los avances de la actividad en una ficha de

control.

Cumplido el periodo de cada concurso, se convocar a una asamblea comunal

donde se discutir y elegir a los Jurado Calificadores, estos jurados pueden ser

tcnicos agropecuarios, profesionales de las oficinas tcnicas municipales,

oficinas zonales de Agro - Rural, lderes o autoridades de comunidades vecinas

(ayni), gestionados por la propia comunidad campesina.

39

El Presidente Comunal con su directiva debern fijar la fecha para el acto de la

entrega de premios a las familias y lderes ganadores, este acto debe ser

pblico y en medio de un ambiente festivo.

5.1.2. Descripcin del Proyecto de Desarrollo Comunal

Este proyecto est orientado a las familias del Anexo de Hatunhuaycco

Anyaypampa, en la mejora de sus activos mediante el incremento y la

diversificacin de la produccin agropecuaria.

Con fondos destinados a financiar iniciativas con nfasis en actividades

especficas para la produccin agropecuaria, bajo la demanda de las familias

campesinas organizadas.

Los fondos asignados por el programa ALIADOS, para este proyecto de desarrollo

comunal, sern orientados a cofinanciar las actividades siguientes:

Implementacin de Mdulos de Enseanza, Asistencia tcnica concapacitaciones, pasantas, los concursos inter familiares, mdulos deenseanza con la adquisicin mnima de materiales, gastos administrativosy la liquidacin del proyecto, que coadyuvarn al desarrollo productivo.

Las familias cofinancian el proyecto, con la inversin de sus activos, como: Mano

de obra no calificada, semovientes (animales), semillas, tierras, materiales de

construccin.

La directiva comunal es la responsable de la ejecucin y los logros del proyecto,para ello contarn con el apoyo del Asistente Tcnico, a fin de velar por la

sostenibilidad del Proyecto.

Las familias son responsables de la ejecucin directa del proyecto, a travsde la realizacin de actividades productivas agropecuarias consideradas en el

proyecto, los que se ejecutarn mediante concursos familiares.

40

El periodo de ejecucin del Proyecto ser de 18 meses, tiempo estimado para que

las familias demuestren logros en el incremento de la produccin y productividad,

la mejora de sus activos y el fortalecimiento de su capacidad organizacional.

Las comunidades campesinas tambin podrn recibir cofinanciamiento de las

Municipalidades, ONGs y otras instituciones para el Proyecto, para tal efecto

debern sustentarse mediante documentos los aportes de cada institucin, si se

diera el caso.

Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de este tipo de proyectos de

desarrollo comunal, deber implementar las metodologas de campesino a

campesino, los concursos y la adquisicin de activos en mnima cantidad.

El Programa ALIADOS cofinanciar el 80% del costo total del Proyecto de

Desarrollo Comunal, por un monto mximo de S/.39,600.00, para apoyar las

actividades entre 43 familias beneficiarias directas.

La comunidad campesina aportar el 20% del costo total del Proyecto que

asciende a S/.9,900.00, este aporte puede ser monetario y/o no monetario (se

valorizan la mano de obra, animales, terrenos, semillas, y materiales necesario

para el desarrollo de las actividades).

41

Metodologa de concurso interfamiliar.

Grupo N 01 Grupo N 02 Grupo N 03 Grupo N 04

Asistente Tcnico

Familias

Lider- 01 Lider- 02 Lider- 03 Lider- 04

42

5.2. Resultados del Proyecto

Los resultados del proyecto que se esperan alcanzar con la ejecucin del proyecto estn

directamente relacionados a los indicadores de logro descritos en los componentes del

proyecto.

- 43 Familias con conocimiento en tecnologa productiva pisccola.

- 43 Familias desarrollan capacidades para el Fortalecimiento Organizacional

- Participacin del 48 % de mujeres en la ejecucin del proyecto.

- Participacin del 60 % de jvenes en los procesos productivos agropecuarios de la

comunidad.

- Incremento estimado de los ingresos econmicos en un 10%

- Se incrementa la poblacin del ganado vacuno en un 15%. (estimado)

- Se incrementa reas con cultivos de pastos mejorados en un 20%. (estimado)

5.3. Descripcin de actividades del proyecto

PLAN DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TECNICA

COMPONENTE 1.- IMPLEMENTACIN DE ADECUADAS CONDICIONESPRODUCTIVAS PISCICOLA

La asistencia tcnica y capacitacin se efectuar en los espacios agrcolas y pecuarios

de las familias de la Comunidad, para ello cada beneficiario implementar

convenientemente dichos espacios en base a los conocimientos adquiridos en la

asistencia tcnica y capacitacin; adems el asistente tcnico visitar peridicamente al

beneficiario para conocer el proceso de aprendizaje.

1.1. Instalacin de Mdulos de Enseanza para la Crianza de TruchaPara la presente actividad se programar el siguiente mdulo.

43

La adquisicin de los alevinos se realizar de las empresas y/o instituciones dedicadas a la

crianza de reproductores de la regin, as mismo la compra de los alimentos balanceados se

proceder de tiendas comerciales ms cercana al mbito del proyecto.

Tambin se preparar alimento balanceado con insumos de la zona, para el cual se ha decapacitar a los beneficiarios en el manejo adecuado de la mquina.

1.1 Modulo de enseanza para la crianza de TruchasCOSTOS :

MOD S/. 397.70

DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL FINANCIAMIENTOALIADOS BENEFICIARIOS

SEMOVIENTES Y MATERIALES 14,520.90 14,520.90Alevinos Millar 20.00 350.00 7,000.00 0.00Alimento Balanceado Kgr 904.44 2.50 2,261.10Alimento de la zona: cebada, haba,trigo Kgr. 4,046.00 1.30 5,259.80 5,259.80MATERIALES PARA EL CRIADERO 1,500.00 1500.00Malla, tarjetas y herramientas Glob 1.00 1,500.00 1500.00

MANO DE OBRA 1080.00 1,080.00Pen Jornal 108.00 10.00 1080.00COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 17,100.90 S/. 16,020.90 S/. 6,339.80

1.2. Instalacin de Mdulos de Enseanza en la Mejora de Infraestructura Productiva.Se realizar la mejora del canal de ingreso, la bocatoma para las pozas y la defensa

riberea que en poca de crecida del ro fue arrasado.

1.2. Modulo de enseanza en mejoramientode infraestructura productiva

COSTOS :MOD S/. 325.58 2 Has


MATERIALES PARA EL CRIADERO 12,000.00 12,000.00Mejoramiento de la toma, canal y defensa.Cemento Bls 300.00 26.00 7800.00Arena gruesa m3 80.00 35.00 2800.00Piedras m3 40.00 35.00 1400.00MANO DE OBRA 2,000.00 2,000.00Pen Jornal 200.00 10.00 2000.00COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> 14,000.00 12,000.00 2,000.00

..1.3. Implementacin de Mdulos de Enseanza en Produccin de Hortalizas.

44

La produccin de hortalizas ser en cada uno de los huertos familiares para

complementar con la alimentacin familiar de los 43 beneficiarios.

1.3 Modulo de enseanza en la produccin de hortalizasCOSTO: MOD.

/FAMILIA S/. 6.98

DESCRIPCIONUNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL FINANCIAMIENTO

ALIADOS BENEFICIARIOS

MATERIALES PARA RIEGOTECNIFICADO

Semilla de hortalizas Kgr. 4.00 60.00 240.00 240.00 240.00Guano de corral Kgr. 200.00 0.20 40.00 40.00

MANO DE OBRAPen Jornal 6.00 10.00 60.00 60.00 60.00COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 300.00 S/. 240.00 S/. 100.00

1.4. Implementacin del Modulo de Enseanza para la Produccin Forestal.Las 44 familias participaran en los mdulos para la produccin de plantas nativas

de la zona como el colle, qenhua y pinos plantas adaptadas en la zona.

1.4 Modulo de enseanza para la produccin forestal1050.00 rboles instalados


INSUMOS Y MATERIALESAGROFORESTERIA 525.00

Plantones de rboles de la zona (colle yqenhual) UNID 1050.00 0.50 525.00 525.00

INSUMOS PARA ABONOS ORGNICOS 375.00Guano de corral kilos 500.00 0.5 245.00 245.00Restos de cosecha Kgr 500.00 0.1 50.00 50.00ceniza KILOS 100.00 0.8 80.0 80.00

MANO DE OBRA 600.00 600.00Pen Jornal 60.00 10.00 600.00COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 1,500.00 S/. 0.00 S/. 1,500.00

1.5. Gastos AdministrativosEl proyecto contar con el rubro de Gastos Administrativos, que consistir para el

pasaje de movilidad de las autoridades para la gestin del proyecto, como tambin

para los fletes de transporte de los materiales e insumos que se adquirirn con el

proyecto.

45

1.5 Costo de Implementacin de mdulos (Flete, Gastos administrativos y otros)

COSTOS : CAP S/. 1,340.96


SERVICIOS DE TERCEROS 1,340.96 1,940.96 01.5 Global Glb 1 1,340.96 1,340.96

COSTO TOTAL S/. 1,340.96 S/. 1,340.96 S/. 0.00

COMPONENTE 2.- OPORTUNA TRANSFERENCIA TECNOLOGCA PRODUCTIVA DELA TRUCHA

La asistencia tcnica se efectuar de manera prctica y terica, donde el asistente tcnico

se constituye en la misma parcela o crianza de la familia campesina.

La asistencia tcnica ser demostrativa y se llevar a cabo en las parcelas y corrales de los

beneficiarios.

A partir de los contenidos descritos en las especificaciones tcnicas el Asistente Tcnicodeber disear un mdulo impreso de informacin a la medida del entendimiento de las

familias campesinas.Accin 2.1. Asistencia tcnica-capacitacin en crianza de truchas.

Metodologa: El asistente tcnico deber presentar el contenido del mdulo deasistencia-tcnica impreso y distribuirla a todos los beneficiarios en forma gratuita.Perodo: La asistencia tcnica se dar en un periodo de 5 meses.Responsables: La familia beneficiaria.Metas: Para los concursos las familias participan en grupos con crianza de unapoza por grupo.Costos unitarios: La prestacin de los servicios de asistencia tcnica es de S/.500mensual. Los clculos de costos unitarios se adjunta al final de este captulo.

TEMA ESPECIFICACIONa. Aspectosgenerales de lacrianza de truchas.

Resea histrica de la crianza de trucha.

b. Bases para lacrianza de truchas.

Biologa general Anatoma Aspectos ecolgicos Calidad de agua Contaminantes Infraestructura pisccola

c. Manejo en lacrianza.

Proceso de reproduccin Alimentacin Alimentos balanceados para truchas Manejo durante la alimentacin Clculo de la racin alimenticia

46

Sanidad pisccola

d. Comercializacin. Comercializacin

e. Determinacin decostos deproduccin.

ndice de productividad. Costos de produccin de truchas. Mano de obra.

2.1. Asistencia Tcnica - capacitacin en la crianza de truchas


TEMAS 5.00 2,500.00Asistencia tcnica Construccin deCobertizos mes 2.00 500.00 1000.00 1000.00Asistencia Tcnica en Manejo de truchas mes 2.00 500.00 1000.00 1000.00Articulacin al mercado y ventas mes 1.00 500.00 500.00 500.00COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 0.00

2.2. Asistencia Tcnica Capacitacin en el Mejoramiento de Infraestructura.

Metodologa: El asistente tcnico deber presentar el contenido del mdulo de asistencia

tcnica impreso y distribuirla a todos los beneficiarios.

Perodo: La asistencia tcnica se dar en un periodo de 5 meses.

Responsables: Asistente Tcnico y familias beneficiarias.

Metas: Asistencia Tcnica y Capacitacin para el Mejoramiento de Infraestructura Productiva,

durante 5 meses para 43 familias beneficiarias.

La prestacin de los servicios de asistencia tcnica es de 500 Nuevos soles

TEMA ESPECIFICACION

a. Canal de conduccin. Introduccin. Volumen de agua a conducir. Bocatoma. Calculo y dimensiones

b. Pozas de crianza Pozas para alevinos. Pozas para produccin.

c. Desarenador. Dimensin y construccin del desarenador. Limpieza del desarenador Tipos de desarenador Materiales a utilizar Defensa riberea

47

2.2 Asistencia tcnica capacitacin en mejoramiento en infraestructura productiva.


TEMAS DE CAPACITACIN Y ASIST. TEC. 5.00 2,500.00 2,500.00

Asistencia tcnica en construccin de labocatoma mes 2.00 500.00 1000.00 1000.00

Asistencia tcnica en construccin deldesarenado mes 1.00 500.00 500.00 500.00Asistencia tcnica en construccin del canal- mes 1.00 500.00 500.00 500.00

Asistencia tcnica en defensa riberea paraproteger la piscigranja mes 1.00 500.00 500.00 500.00COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 0.00

2.3.- Asistencia Tcnica Capacitacin en Produccin de Hortalizas. La produccinde hortalizas lo ejecutaran los beneficiarios en cada uno de sus huertos

2.3 Asistencia Tcnica - Capacitacion en la produccin de hortalizas.



Asistencia tecnica en la preparacin deterreno y siembra de hortalizas mes 2.00 500.00 1000.00 1000.00

Asistencia tecnica en el cultivo de hortalizasy su abonamiento. mes 2.00 500.00 1000.00 1000.00COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 0.00

2.4. Asistencia Tcnica y Capacitacin en Produccin Forestal:

2.4. Asistencia tcnica en la Produccin de plantas forestales



Asistencia tcnica en la instalacin de vivero mes 1.00 500.00 500.00 500.00

Asistencia tcnica en la instalacin deplantas forestales mes 3.00 500.00 1500.00 1500.00COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 0.00

2.5. Pasanta Regional para intercambio de experiencias.

48

Se realizar una Pasanta Regional, hacia el Centro de Produccin de Ingenio Huancayo

en Ayacucho, esta actividad se realizar con la finalidad de hacer conocer a 10

personas dinmicas y deseosas de aprender de otras experiencias del manejo de

truchas, sanidad y explotacin a otro nivel. Al retorno de la pasanta se organizar

rplicas en la comunidad, con ayuda de videos y fotografas.

Los campesinos designados para la pasanta debern ser segn el siguiente criterio:

Las primeras 05 personas debern ser los lderes, y 05 Campesinos beneficiarios.

Para realizar la pasanta se debe tomar en cuenta las siguientes actividades:

1. Elegir, 30 das antes de la pasanta, a los 10 campesinos innovadores en funcin

a la apropiada ejecucin de los trabajos.

2. En una asamblea comunal poner en conocimiento la relacin de los 10

campesinos que viajarn de pasanta,

3. Formar una comisin de la pasanta para efectos de formalizar la contrata de

movilidad y coordinar con las autoridades de la comunidad; de igual forma, esta

comisin se encargar de coordinar con la oficina de ALIADOS para elegir al

asistente tcnico gua.

4. En una reunin entre el asistente gua y los 10 beneficiarios de la pasanta se

fijar la hora y fecha exacta de la salida, la ruta de viaje, las limitaciones y

prohibiciones, las reglas de conducta y los encargos a cumplir antes, durante y

despus de la pasanta.

2.5. Pasantia para el intercambio de experiencias


PASANTIA. 1.00 1,500.00 1,500.00Pasanta regional Viaje 1.00 1,500.00 1500.00 1500.00COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 0.00

2.6.Liquidacin del Proyecto

Metodologa: En el mes 24 de ejecucin del Proyecto, se contratar un Profesional, para realizar

la liquidacin del proyecto, quien realizar la liquidacin del proyecto bajo los trminos dispuestos

por el Programa ALIADOS.

Perodo: Se contratar por periodo de 01 mes.

Responsables: Profesional que realizar la liquidacin del Proyecto.Metas: 01 documento impreso de Liquidacin del Proyecto de Desarrollo Comunal del Anexo de

49

Hatunhuaycco Anyaypampa

La prestacin de los servicios ser de S/.300 por el mes de contrato.

2.6 Liquidacin de Proyecto.


LIQUIDACION DE PROYECTO 1.00 300.00 300.00Liquidacin Proyecto mes 1.00 300.00 300.00 300.00COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 0.00

COMPONENTE 3.- MAYORES ESPACIOS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTOCOMUNAL

3.1 Concursos Interfamiliares

Los concursos sern en funcin a los temas propuestos siguientes:

3.1 Concurso en Crianza de Trucha e infraestructura productiva

3.2 Concurso en Produccin de Hortalizas y Produccin de Plantas Forestales.

En las bases del concurso se detallan mejor los parmetros de los concursos.

3.00. mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal.


CONCURSOS INTER FAMILIARES 1.00 3,000.00 3,000.00

Concurso de Crianza de truchas y lainfraestructura productiva evento 1.00 1,500.00 1500.00 1500.00

Concurso de cultivo de hortalizas yproduccion de plantas forestales evento 1.00 1,500.00 1500.00 1500.00COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 0.00

50

VI ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD

6.1 Evaluacin social aplicacin de la metodologa Costo - EfectividadPara la evaluacin social, se utiliza la metodologa Costo Efectividad, para analizar la

nica alternativa, en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia

econmica en la asignacin de los recursos.

Para llegar a este resultado se realiza los flujos de costos, a precios de mercado y

precios sociales para la alternativa, en lo siguientes items.

6.2 El indicador de efectividad (IE)6.2.1. Establecer indicadores de resultadoLos indicadores de resultado expresan, a travs de unidades no monetarias, los

resultados que se esperan obtener con la ejecucin del proyecto.

Para llegar a estos resultados es necesario obtener los flujos de costos, beneficios a

precios de mercado y precios sociales de la nica alternativa.

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA NICA

Aos 0 1 2 3 4 5Costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Costos de Inversin con Proyecto 41.253,00 8.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto 0,00 1.656,63 3.313,27 3.313,27 3.313,27 3.313,27Costos Incrementales 41.253,00 9.903,63 3.313,27 3.313,27 3.313,27 3.313,27Flujo de costos totales 41.253,00 9.903,63 3.313,27 3.313,27 3.313,27 3.313,27Tasa de descuento 10% 1,000 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621TOTAL 41.253 9.003 2.738 2.489 2.263 2.057VACT 59.804,13*VACST: Valor Actual Costo Social Total

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA NICA

Aos 0 1 2 3 2 3Costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Costos de Inversin con Proyecto 34.652,52 6.927,48 0,00 0,00 0,00 0,00Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto 0,00 953,19 1.906,38 1.906,38 1.906,38 1.906,38Costos Incrementales 34.652,52 7.880,67 1.906,38 1.906,38 1.906,38 1.906,38

51

Flujo de costos totales 34.652,52 7.880,67 1.906,38 1.906,38 1.906,38 1.906,38Tasa de descuento 10% 1,000 0,909 0,826 0,751 0,826 0,751TOTAL 34.653 7.164 1.576 1.432 1.576 1.432VACST 47.832,38*VACST: Valor Actual Costo Social Total

6.2.2. Indicador de efectividad (IE)

La alternativa propuesta por el proyecto supone acciones que tienen como objetivo

mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiaria del Anexo de Hatunhuaycco. El

indicador de efectividad es la poblacin beneficiaria durante el periodo de vida til del

proyecto, es decir para el caso de nuestro proyecto el indicador de efectividad es 40

familias beneficiarias.

6.3. Ratio Costo Efectividad (CE)

El ratio de Costo Efectividad es el cociente del valor actual a costo social y del indicador

de efectividad (beneficios), en el siguiente cuadro se muestra los resultados de ratio costo

efectividad del proyecto.

COSTO EFECTIVIDADALTERNATIVA NICA

Concepto AlternativaVACSN en (S/.) 47832.38IE 43CE = VACSN / IE 1.112VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)IE = ndice de EfectividadCE = Costo Efectividad

El resultado de la evaluacin social del proyecto, demuestra que la Alternativa propuesta para

el Proyecto es viable desde el punto de vista social.

52

VII PLAN DE EJECUCIN Y OPERACINCronograma de Inversiones segn metas y fuentes de financiamiento7.1.1. Costos de Inversin por fuentes de financiamiento.

ITEM Componente / Actividad UND. META C. UNIT. PPTO.TOTAL APORTESOLES ALIADOS BENEF.

1 Implementacion de adecuadascondiciones Productivas Pisccola 35,700.00 25,800.20 S/. 9,899.80

1.1Modulo de enseanza para crianza detrucha Modulo 43 397.70 17,101.10 10,761.30 6,339.80

1.2Modulo de enseanza en mejoramiento deestructuras productivas Modulo 43 325.58 13,999.94 11,999.94 2,000.00

1.3Modulo de enseanza en produccin dehortalizas Mdulo 43 6.00 258.00 198.00 60.00

1.4Modulo de enseanza para la produccinforestal Ha 2 1500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

1.5Costo de Implementacin de mdulos(Flete, Gastos administrativos y otros)

Varios 1 1340.96 1,340.96 1,340.96 0.00

2 Oportuna transferencia Tecnolgicaproductiva de la trucha 10,800.00 10,800.00 0.00

2.1 Asistencia Tcnica - capacitacin encrianza de trucha Mes 5 500.00 2500.00 2500.00

2.2 Asistencia tcnica - capacitacin enmejoramiento de infraestructura productiva Mes 5 500.00 2500.00 2500.00

2.3 Asistencia Tcnica - Capacitacin en laproduccin de hortalizas Mes 4 500.00 2000.00 2000.00

2.4 Asistencia tcnica en la Produccin deplantas forestales Mes 4 500.00 2000.00 2000.00

2.5 Pasanta para el intercambio deexperiencias Viaje 1 1500.00 1500.00 1500.00

2.6 Liquidacin de Proyecto Global 1 300.00 300.00 300.00

3 Mayores Espacios de promocin Yfortalecimiento comunal 3000.00 3000.00 0.00

3.1 Concurso en crianzas de truchas einfraestructura Evento 1 1500.00 1500.00 1500.00

3.2 Concurso en produccin de hortalizas yforestacin Evento 1 1500.00 1500.00 1500.00

COSTO TOTAL S/. 49,500.00 S/. 39,600.20 S/. 9,899.80

S/. 49.500,00 S/. 39.600,20 S/. 9.899,80

53

1.2. Cronograma de Inversin segn Metas

ITEM COMPONENTE

AO 2011(SEMESTRE)

NUEVOS SOLES

AO 2012(SEMESTRE)

NUEVOS SOLES

AO 2013(SEMESTRE)

NUEVOS SOLES

TOTAL PORMETA

1 2 1 2 1 2

1

Implementacin deAdecuadasCondicionesproductivaspisccolas

- 33,794.30 235.25 1,970.50

- -36,000.00

2

OportunaTransferenciaTecnolgicaProductiva de latrucha

-4,200.00 3,000.00 3,300.00

- -10,500.00

3

Mayores espacios depromocin yFortalecimientoComunal

-0.00 1,500.00

1,500.00 - - 3,000.00

TOTAL 37,994.30 4,735.25 6,770.50 - 49,500.00

54

7.2. Cronograma de Metas Fsicas

Item.

COMPONENTES/ACTIVIDAD

Und. Cant.CostoUnit.

INVERSIONTOTAL (en

nuevossoles)

EJECUCION DEL PROYECTO

AO I (Meses) AO II (Meses)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1

Implementacionde adecuadascondicionesProductivasAgropecuarias

35.700,00

1,1

Modulo deenseanza paracrianza de trucha

Modulo

43 397,70 17.101,10 21,521,5

1,2

Modulo deenseanza enmejoramiento deestructurasproductivas

Modulo

43 325,58 13.999,94 21,521,5

1,3

Modulo deenseanza enproduccion dehortalizas

Mdulo

43 6,00 258,00 21,521,5

1,4

Modulo deenseanza para laproduccion forestal

Ha 2 1500,00 3.000,00 1,0 1,0

1,5

Costo deImplementacin demodulos (Flete,Gastosadministrativos yotros)

Varios 1 1340,96 1.340,96

0,16 0,16 0,16 0,160,16

0,17

2

OportunatransferenciaTecnolgicaproductivaAgropecuaria

10.800,00

2,1Asistencia Tcnica -capacitacion encrianza de trucha

Mes 5 500,00 2500,00500

500500

500 500

2,2

Asistencia tcnica -capacitacion enmejoramiento deinfraestructuraproductiva

Mes 5 500,00 2500,00 500 500500

500

500

2,3

Asistencia Tcnica -Capacitacion en laproduccion dehortalizas

Mes 4 500,00 2000,00 500 500 500

500

2,4Asistencia tcnicaen la Produccin deplantas forestales

Mes 4 500,00 2000,00500 500

500

500

2,5Pasantia para elintercambio deexperiencias

Viaje 1 1500,00 1500,001.500,0

2,6Liquidacion deProyecto

Global 1 300,00 300,00 300,0

3

Mayores Espaciosde promocin Yfortalecimientocomunal

3000,00

3,1Concurso encrianzas de truchase infraestructura

Evento 1 1500,00 1500,00 1.500,0

55

3,2

Concurso enproduccion dehortalizas yforestacin

Evento 1 1500,00 1500,00 1.500,0

COSTO TOTAL S/. 49.500,00

56

7.3 Operacin y Mantenimiento7.3.1. Costos de Operacin y Mantenimiento

Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" a precios de mercado

Rubro Costo en S/. AOSUNID META P. U 0 1 2 3 4 5

1. Costos de Operacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mano de obra JORNAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Costo de Mantenimiento 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Equipos y herramientas GLOBAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Insumos GLOBAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" a precios sociales

Rubro Costo en S/. AOSUNID META P. U 0 1 2 3 4 51. Costos de Operacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mano de obra JORNAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Costo de Mantenimiento 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Equipos y herramientas GLOBAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Insumos GLOBAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Operacin y Mantenimiento "con Proyecto" aprecios de mercado

RubroCosto en S/. AOS

UNID META P. U 0 1 2 3 4 51. Costos de Operacin 3740,00 0,00 1246,67 1246,67 1246,67 1246,67 1246,67Mano de obra JORNAL 374 10 3740,00 0,00 1246,67 1246,67 1246,67 1246,67 1246,672. Costo de Mantenimiento 6199,80 0,00 2066,60 2066,60 2066,60 2066,60 2066,60Equipos y herramientas GLOBAL 1 5825 5824,80 0,00 1941,60 1941,60 1941,60 1941,60 1941,60Insumos GLOBAL 1 375 375,00 0,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00Total 9939,80 0,00 3313,27 3313,27 3313,27 3313,27 3313,27

Costos de Operacin y Mantenimiento "con Proyecto" aprecios sociales

Rubro Costo en S/. AOSUNID META P. U 0 1 2 3 4 51. Costos de Operacin 1533,40 0,00 170,38 170,38 170,38 170,38 170,38Mano de obra JORNAL 374 10 1533,40 0,00 511,13 511,13 511,13 511,13 511,132. Costo de Mantenimiento 5208,00 0,00 1736,00 1736,00 1736,00 1736,00 1736,00Equipos y herramientas GLOBAL 1 5825 4893,00 0,00 1631,00 1631,00 1631,00 1631,00 1631,00Insumos GLOBAL 1 375 315,00 0,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00Total 6741,40 0,00 1906,38 1906,38 1906,38 1906,38 1906,38

57

7.4.Cronograma de Desembolsos

Item. COMPONENTES/ ACTIVIDAD Und. Cant.C.

Unit.

InversinTotal (en

nuevossoles)

EJECUCION DEL PROYECTO

AO I Trimestres AO II - Trimestres

1 Trim.2Trim.

3Trim.

4Trim.

1 Trim.2Trim.

3Trim.

4Trim.

1Oportuna TransferenciaTecnologica ProductivaAgropecuaria

16,580.00

1.1Asistencia tcnica-capacitacin enManejo de un Sistema de RiegoTecnificado

Mes 4 500 2,000.00 2,000.00

1.2 Asistencia tcnica-capacitacin enManejo de Ganado Alpacuno

Mes 4 500 2,000.00 2,000.00

1.3 Asistencia tcnica-capacitacin enInstalacin de Pastos Asociados

Mes 5 500 2,500.002,500.00

1.4Asistencia tcnica-capacitacin enMejoramiento de InfraestructuraProductiva

Mes 5 500 2,500.00 2,500.00

1.5 Acompaamiento de GestorComunal Mes 24 220 5,280.00 2,640.00 2,640.00

1.6Liquidacin de Proyecto

Mes 1 800 800.00800.00

1.7 Pasanta Regional para elIntercambio de Experiencias

Pasantia 1 1,500 1,500.00 1,500.00

2.0Implementacin de AdecuadasCondiciones ProductivasAgropecuarias

21,617.80

2.1. Implementacin de Mdulos deEnseanza de Riego Tecnificado

Mdulo 40 94.88 3,795.00 3,795.00

2.2.Instalacin de Mdulos deEnseanza para el Manejo deGanado Alpacuno

UND. 40 282.8111,312.50

11,312.50

2.3Instalacin de Mdulos deEnseanza para la Produccin dePastos Asociados

Ha. 10 302.253,022.50 3,022.50

2.4Implementacin de Mdulos deEnseanza para la Construccin deCobertizos

UND. 40 43.75 1,749.80 1,749.80

2.5 Gastos Administrativos (Fletes yTransporte de Autoridades)

Varios 1 1,738 1,738.00 869.00 869.00

3.0 Mayores espacios de promociny Fortalecimiento Comunal 11,200.00

3.1 Concursos interfamiliares Concurso 4 2,400 9,600.00 4,800.00 4,800.00

3.2 Concursos de CampesinosInnovadores - Yachachiq Concurso 4 400 1,600.00 800.00800.00

COSTO TOTAL------------------------------->

49,397.8029,716.50 19,681.30

58

7.5 PRESUPUESTO ANALITICO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 2010

N Componente Clasificador Significado Detalle Inversin N. Soles

ALIADOS BENEFICIARIOS OTROS SUB TOTAL

1 OPORTUNA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA PRODUCTIVA AGRCOLA. Y PECUARIA

2.6.7.1.6.2.

Gastos por la compra de bienes:Gastos por la compra de bienes, para otras inversionesintangibles no contempladas en las partidas anteriores

2.6.7.1.6.3.

Gastos por la contratacin de servicios:Gastos por la contratacin de servicios, por otras inversionesanteriores

Asistencia tcnica (Tcnicos,Gestor Comunal y Servicio deLiquidacin del Proyecto) 15,080.00 0.00 15,080.00

2 IMPLEMENTACIN DE ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRODUCCIN AGRCOLA. Y PECUARIA

2.6.6.1.1.1.

Animales de cra:Gastos por la adquisicin de animales de cra (incluidos lospeces y animales de corral)

2.6.6.1.1.2.Animales reproductores:Gastos por la adquisicin de animales reproductores

Adquisicin de ReproductoresAlpacunos 4000.00 7312.50 11312.50

2.6.6.1.1.4.

Otros animales:Gastos por la adquisicin de animales no detallados en lasespecificaciones anteriores

2.6.6.1.1.5.rboles frutales:Gastos por la adquisicin de rboles frutales

2.6.6.1.1.7.Semillas y almcigos:Gastos por la adquisicin de semillas y almcigos

Adquisicin de semillas depastos 2460.00 562.50 3,022.50

2.6.6.1.1.99.

Otros bienes agropecuarios, pesqueros y mineros:Gastos por la adquisicin de bienes agropecuarios,pesqueros y mineros no considerados en las partidasanteriores

Adquisicin de implementos deriego, materiales para corralesmejorados, materiales paracobertizos de ganados) 3540.20 2004.60 5,544.80

3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PARTICIPACIN GRUPAL E INDIVIDUAL DE LAS FAMILIAS

2.6.7.1.5.3.

Gastos por la contratacin de servicios: Que se generanpor la formacin efectiva de capacidades y destrezas en el

recurso humano para incrementar la productividadPasantas; Premios en efectivo;

Pasajes, alojamiento y fotocopias 14438.00 0.00 14,438.00

TOTAL 39518.20 9879.60 49,397.80

59

VIII. VIABILIDAD DEL PROYECTO

8.1 Viabilidad tcnicaEl proyecto es viable porque est diseado tomando en cuenta los recursos

naturales y financieros disponibles y las familias beneficiarias participarn de

manera activa en la ejecucin, para lo cual se adjunta la carta de compromiso del

aporte comunal.

8.2 Viabilidad ambientalEl proyecto es viable ambientalmente, porque se propiciar el uso de tecnologa

orgnica y buenas prcticas agrcolas, donde el dao al medio ambiente es

mnimo.

Segn la evaluacin del impacto ambiental, los impactos sobre el medio

ambiente son positivos.

Posibles impactos ambientales biolgicos: No estimula a la variabilidadgentica vegetal ni animal, tampoco limita el acceso a recursos naturales

vegetales ni animales.

Posibles Impactos Sociales y Culturales: Con la ejecucin del proyecto segenerar mayores ingresos econmicos para las familias beneficiarias por la

venta de sus productos, no ocurrir desplazamientos de poblaciones aledaas,

tampoco causar encharcamiento de agua que afecten la salud de los

pobladores ni de los animales.

As mismo se realizarn la implementacin de nuevas tcnicas productivas

apropiadas.

No se perturbar sitios de inters histrico, paisajstico, antropolgico y/o

arqueolgico.

Medidas de Mitigacin: Ya que la evaluacin de impacto ambiental es positiva, nose requerirn medidas de mitigacin en la ejecucin del proyecto.

La Evaluacin del Impacto Ambiental se adjunta en el Anexo N 09.

8.3 Viabilidad sociocultural

El proyecto es viable porque promueve el desarrollo de un liderazgo colectivo

basado en sus propios valores comunitarios; asimismo orienta a un proyecto

60

construido desde sus bases y a la concertacin de objetivos. Mediante la gestin

compartida, se garantizar un proceso que no concluye con el Proyecto, sino se

orienta en la lgica del autodesarrollo en el que las familias y lderes son los

principales protagonistas.

Simultneamente promueve la integracin y participacin comunitaria y familiar

(varones, mujeres, jvenes, nios y ancianos y personas con discapacidad);

asimismo rescata valores de reciprocidad (Ayni - trabajo reciproco), solidaridad

(grupos familiares de trabajo - grupo solidario), y el trabajo comunal (Minka -

faena comunal).

8.4 Viabilidad institucionalEs Viable, debido a que las actividades del proyecto se encuentran dentro del

Plan Estratgico de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Vinchos, como

tambin instituciones que laboran en la zona de intervencin como el Gobierno

Regional; el mismo que permitir la sostenibilidad del proyecto.

61

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El problema central es la baja produccin y productividad de la trucha de las familias

del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa; esto debido a las causas como son:

Ineficiente manejo tecnolgico productivo pisccola, Limitada produccin de la trucha,

Dbil organizacin comunal.

2. El objetivo central del proyecto es Incrementar los niveles de produccin yproductividad de la trucha, mediante la aplicacin de adecuadas tecnologasproductivas.

3. Con este proyecto se tiene previsto innovar el capital tecnolgico de la produccin

agropecuaria que manejan las familias, desarrollando acciones de asistencia tcnica

y capacitacin directa con las familias campesinas productoras. En los procesos de

transferencia del conocimiento mediante la asistencia tcnica y la ejecucin propia

del Proyecto, cada familia tendr la oportunidad de reaprender metodologas como

la realizacin de concursos entre familias.

4. Los resultados del proyecto con la ejecucin del proyecto son: 43 Familias con

conocimiento en tecnologa productiva agropecuaria, 43 Familias desarrollan

capacidades para el Fortalecimiento Organizacional, Participacin del 48 % de

mujeres en la ejecucin del proyecto, entre otros.

5. El indicador de efectividad es la poblacin beneficiaria durante el periodo de vida til

del proyecto, es decir para el caso de nuestro proyecto el indicador de efectividad es

43 familias beneficiarias.

El anlisis de costo efectividad se muestra en el siguiente cuadro:

COSTO EFECTIVIDADALTERNATIVA NICA

Concepto AlternativaVACSN en (S/.) 47,832.38IE 43CE = VACSN / IE 1.112VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)IE = ndice de EfectividadCE = Costo Efectividad

62

6. El presente perfil de proyecto es viable tcnica, ambiental, sociocultural e

institucionalmente, por lo descrito en la respectiva evaluacin de viabilidad.

7. La estrategia de intervencin para la sostenibilidad del Proyecto, son los

documentos de sostenibilidad como la Carta de Compromiso de los beneficiarios

para aportar el 20% del aporte comunal que viene a ser S/. 9,900.00 nuevos soles;

as tambin la sostenibilidad post inversin ser asumido por los beneficiarios del

proyecto, para lo cual se

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