EL CONSORCIO DE LACTEOS DE TUNGURAHUA ESTRATEGIA AGROPECUARIA H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.
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Problemáticas
2
Tungurahua en marcha es un emprendimiento que fomenta el uso de medios de transporte sostenible y ecológico paramejorar la calidad de vida, que pretende:
▪ Reducir el Tráfictransporteo en la ciudad y falta de opciones para movilizarse de manera segura.
▪ Mitigar las Aglomeraciones y alto riesgo de contagios COVID-19 en medios de trasporte público.
▪ Disminuir los Altos índices de contaminación ambiental por el uso de medios de transporte emisores de CO2.
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Propuesta de soluciónNuestro emprendimiento plantea el desarrollo de un sistema completo de software, hardware e. infraestructura para poner en operación:
• 50 bicicletas
• 7 estaciones
Ubicadas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Ambato, generando así aproximadamente 12.000 viajes sostenibles al mes.
En futuro se pretende implementar otros medios de transporte como bicicletas y scooterseléctricos debido a la topografía de la ciudad.
Este sistema será desarrollado para poder integrarse sobre cualquier modelo, política o plan de movilidad y planificación para uso de transportes sostenibles, en la ciudad y el país.
Estos medios de transporte y estaciones deben ser cuidados y manejados con todas las medidas de protección contra contagios COVID19, ya que podrán ser utilizados para actividades laborales, turismo, personales e incluso para servicios de entregas a domicilio para impulsar a los negocios locales.
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Transportes y tecnología a utilizarCada estación cuenta con sistemas y seguros electrónicos paracada bicicleta, computadora, soportes para estacionamiento yun quiosco para interactuar amigablemente con el usuario, queincluye: pantalla, lector de tarjetas, cédulas y códigos QR.
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EstacionesTentativamente las estaciones estarán ubicadas en:
• Municipio Huachi Chico.
• Polideportivo Iván Vallejo.
• Nuevo parqueadero junto Parque 12 y nuevo Boulevard de las flores.
• Quinta de Montalvo Ficoa las Palmas.
• Parque Atocha
• Parque la Laguna.
• Calle Cuenca estacionamiento municipal.
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Transportes y tecnología a utilizarLos pasos a seguir son:
Regístrate en el sistema y adquiere tu medio electrónico para acceso.
Acerca tu tarjeta/cédula al lector NFC o tu nuevo código QR generado en la App Móvil al lector respectivo.
Automáticamente la computadora de la estación le permitirá desbloquear una bicicleta o scooter
Retirar cuidadosamente de su soporte y empezar su viaje.
Existen 3 medios electrónicos para acceder al sistema:
• Tarjetas Tungurahua en marcha.
• Con tu cédula de ciudadanía.
• Aplicación móvil QR Tungurahua en marcha.
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BENEFICIOS
6
Rutas movilidadEl sistema busca aportar con la
movilidad de la ciudad, por lo cual
se han planteado que ciertas
estaciones estén ubicadas en la
zona alta de la ciudad y en las
principales vías de acceso al centro.
3
Rutas turísticasEn estas rutas turísticas se realizarán
promociones e incentivos del uso de la bicicleta, se promoverán las visitas
a negocios locales y se contribuirá a la salud en los ciudadanos.
2
Rutas empresa
saludableEl proyecto promoverá la ejercitación en la empresa, se pondrá a disposición bicicletas para que los empleados y empleadores mejoren su salud, reduzcan su estrés y compartan nuevas experiencias amenas mejorando el ambiente laboral.
1
Contamos con planes y membresías diarias, mensuales o anuales accesibles para todo tipo de usuarios, con un costo único de 3 dólares por la inscripción y registro para el uso del servicio.
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Alianzas, estrategias y escalabilidad
Con entidades públicas como el Municipio: obteniendo recursos como bicicletas propiedad del Municipio para aumentar la oferta de transportes sostenibles. Obteniendo beneficios sociales, mejora de calidad de vida de los ciudadanos, progreso en la movilidad y reactivación económica.
La Empresa y Academia privada podrá realizar inversiones y contribuir con conocimiento, publicidad, investigación y generación de nuevas oportunidades de negocio. Tendrán beneficios para la difusión de sus marcas, productos y campañas, que incluye marketing impreso y digital, además de acceso a beneficios para fomentar la actividad física en sus empresas.
7
Cuando hayamos superado la pandemia actual el proyectopretende integrarse con toda la red de transporte de la ciudad yprovincia:• Buses, taxis, camionetas, etc., utilizando los mismos medios
de pago.• Con la integración a estos sistemas la movilidad dentro de la
ciudad y provincia se efectuará de manera inteligente.
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Inversión Inicial $49.671,44
8** Las estructuras de estaciones serán adquiridas con la inversión de empresas privadas que apoyen la iniciativa del proyecto.** Además el proyecto plantea la colaboración de entidades públicas para la prestación de un transporte para ubicar las bicicletas a sus lugares de almacenaje.
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Flujo de caja proyectado a 10 años
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$(49.671,44)
$44.650,10
$37.250,10 $38.026,10 $38.250,10 $38.750,10
$(60.000,00)
$(40.000,00)
$(20.000,00)
$-
$20.000,00
$40.000,00
$60.000,00
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJO NETO ECONÓMICO
INGRESOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
SALDO INICIAL
VENTA MENSUAL DE TARJETAS DE INSCRIPCIÓN 300,00$ 600,00$ 900,00$ 1.200,00$ 1.500,00$
VENTA DE MENBRESIAS MENSUALES 200,00$ 400,00$ 600,00$ 800,00$ 1.000,00$
ALQUILER DIARIO DE BICICLETAS 29.040,00$ 29.040,00$ 29.040,00$ 29.040,00$ 29.040,00$
CICLOTURISMO FINES DE SEMANA 38.400,00$ 38.400,00$ 38.400,00$ 38.400,00$ 38.400,00$
INGRESOS PUBLICITARIOS 12.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$
INGRESOS POR SANCIONES 500,00$ 400,00$ 376,00$ -$ -$
TOTAL INGRESOS -$ 80.440,00$ 74.840,00$ 75.316,00$ 75.440,00$ 75.940,00$
EGRESOS
INVERSION INICIAL 49.671,44$
GASTOS FIJOS
Servidores y Mantenimiento del Sistema(nube) 2.400,00$ 2.400,00$ 2.400,00$ 2.400,00$ 2.400,00$
Personal de Administración de bienes , chofer
transporte de bicicletas9.600,00$ 9.600,00$ 9.600,00$ 9.600,00$ 9.600,00$
Auxiliar Contable 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$
Almacenaje Bicicletas 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$
GASTOS VARIABLES
Mantenimiento y Reparaciones bicicletas -$ 2.400,00$ 2.400,00$ 2.400,00$ 2.400,00$
Servicios Básicos 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$
Materiales y suministros 1.200,00$ 600,00$ 300,00$ 200,00$ 200,00$
Impuestos , Contribuciones y otros 2.400,00$ 2.400,00$ 2.400,00$ 2.400,00$ 2.400,00$
Asesorías Profesionales 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$
Seguro bicicletas 1.200,00$ 1.200,00$ 1.200,00$ 1.200,00$ 1.200,00$
Depreciación bicicletas 2.389,90$ 2.389,90$ 2.389,90$ 2.389,90$ 2.389,90$
TOTAL EGRESOS 49.671,44$ 35.789,90$ 37.589,90$ 37.289,90$ 37.189,90$ 37.189,90$
FLUJO NETO ECONÓMICO -49.671,44$ 44.650,10$ 37.250,10$ 38.026,10$ 38.250,10$ 38.750,10$
Elaborado por: Ing. Jacqueline Mero
Indicadores Económicos Valores
Valor Actual Neto Económico (VANE) $72.573,22
Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 77,80%
Período de Recuperación de Inversión en años 1,29
FUJO DE CAJA ECONÓMICO PROYECTADO
Indicadores de Evaluación
INTERPRETACIÓN:Nuestro porcentaje de retorno es del
59,81%, con un período de recuperación de un año y siete
meses aproximadamente, lo que quiere decir que el
presente proyecto es viable.
"TUNGURAHUA EN MARCHA"
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Para el presente estudio haremos un análisis delprimer año del negocio, si las propuestas antesmencionadas obtienen el éxito esperado, segeneraría una utilidad bruta anual de
$44.650,10 que dividido en meses será una
utilidad antes de impuestos de $3.720,84
10
• Se recuperará la inversión realizada en un año y tres meses aproximadamente, creando un proyecto viable y sostenible.
Periodo de recuperación de inversión
1,29 años
Tasa interna de retorno (TIR)
77,80%
Valor actual neto (VAN)
$72.573,22