UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

GABRIEL RENÉ MORENOUNIDAD DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

MANUAL Y

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

GESTIÓN 2009

SANTA CRUZ, NOVIEMBRE DE 2008

SALIR

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

La Programación de Operaciones, es el marcode referencia que orienta la formulación delPresupuesto del sector público, vincula laPlanificación y la asignación de recursos realesy financieros en el Presupuesto.En definitiva, el “El sistema deProgramación de Operaciones es unconjunto de normas y procesos queestablece el programa de operacionesanual de las entidades, en el marco de losplanes de desarrollo nacionales,departamentales y municipales.Comprende los Subsistemas de:• Elaboración del Programa deOperaciones Anual.•Seguimiento y Evaluación de laEjecución de estos programas”.

PROGRAMA DE OPERACIONES

ANUAL POR ÁREA FUNCIONAL

RES

PO

NS

AB

LES

FA

SE

S

OBJETIVOS DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA

FUNCIONAL

EJECUTIVO DE ÁREA MÁXIMA

AUT. EJECUTIVA

EJECUTIVO DE ÁREA

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓNDE OPERACIONES (Art. 9)

LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DEL POA DE CADA ENTIDAD ESATRIBUCIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

EL S.P.O. TIENE DOS SUBSISTEMAS

2. DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Funcionamiento,Pre-Inversión e Inversión

3. COMPATIBILIZACIÓN DE POA´s

1. VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS POA´s

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

3. MEDIDAS CORRECTIVAS

FUENTE: Ex DONPA

OBJETIVOS DE GESTIÓN

EN LA ENTIDAD

OBJETIVOS DE GESTIÓN POR

ÁREA FUNCIONAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR ÁREA FUNCIONAL

a) Determinación de Operaciones c) Estimación de Tiempos- Financiamiento d) Determinación de Recursos- Preinversión e) Identificación de unidades- Inversión responsables

b) Establecimientos de metas f) Resultados - Indicadores

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

INSTITUCIONAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

FUENTE: Ex DONPA

PROCESO DE DETERMINACIÓN DE OPERACIONES(Art. 22 y 23)

El proceso es el siguiente:

ORDENAR LÓGICA Y SECUENCIALMENTE1.

2.

ESTABLECER

METAS

3.

ESTIMAR

INICIO - FIN

4. DETERMINAR

5.IDENTIFICAR LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS POAS

6. DESCRIBIR RESULTADOS

LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREAS FUNCIONALES

VERIFICACIÓN DE LA

EJECUCIÓN

Ejecución de POAs deacuerdo a lo programado

EVALUACIÓN DE LOS

RESULTADOS

• RESPONSABLES: Durante y alfinalizar la gestión,• INDICADORES: Cuantitativos ycualitativos, eficacia y eficiencia

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO• Ajuste de Operaciones• Cancelación de una o másOperaciones• Reformulación de Metas• Reformulación de Objetivos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNA LA EJECUCIÓN DEL POA

(Art. 25 – 26 – 27)

LÍNEAS DE ACCIÓN POA 2008

2.022.571.47PROMEDIO GENERAL

2.193.341.03MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL7

1.832.221.43

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL

EQUIPAMIENTO6

1.802.291.31

FORTALECER LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA5

1.982.361.59

FORTALECER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA

UNIVERSIDAD A LOS ESTUDIANTES4

1.882.311.45

FORTALECER LA VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD

CON SU ENTORNO3

2.092.601.58FORTALECER LA INVESTIGACION Y EL POSTGRADO2

2.382.861.89MODERNIZAR EL PROCESO ACADEMICO1

PROMEDIO20072006LINEA DE ACCION

2.022.571.47PROMEDIO GENERAL

2.193.341.03MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL7

1.832.221.43

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL

EQUIPAMIENTO6

1.802.291.31

FORTALECER LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA5

1.982.361.59

FORTALECER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA

UNIVERSIDAD A LOS ESTUDIANTES4

1.882.311.45

FORTALECER LA VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD

CON SU ENTORNO3

2.092.601.58FORTALECER LA INVESTIGACION Y EL POSTGRADO2

2.382.861.89MODERNIZAR EL PROCESO ACADEMICO1

PROMEDIO20072006LINEA DE ACCION

ROSETA POR LÍNEA DE ACCIÓN EVALUACIÓN

DEL POA 2006 Y POA 2007 U.A.G.R.M.

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

VALOR 2007

VALOR 2006

EVALUACIÓN POA´S 2006 Y 2007

0

1

2

3

4

5

1

2

3

45

6

7

ROSETA POR LINEA DE ACCIONPROMEDIO DE EVALUACION POA´S 2006 y 2007

U.A.G.R.M

VALOR GRADO DE CUMPLIMIENTO

1 NO SE CUMPLIO

2 CUMPLIMIENTO INSUFICIENTE

3 CUMPLIMIENTO PARCIAL

4 CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

5 CUMPLIMIENTO SOBRESALIENTE

SISTEMA DE CODIFICACION

• 001.01.01.01.01

OPERACION

OBJETIVO DE AREA FUNCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

AREA

LINEA DE ACCION

001.01.01.01.01

FORM C

FORM B

FORM A

LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA

FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009

Nº LÍNEA ÁREA OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

1

Impulsar el

mejoramient

o continuo

de la calidad

en los

procesos y

resultados

de las

funciones

sustantivas

de la

universidad

(001)

DOCENCIA

(01)

01

Rediseño e implantación del sistema de autoevaluación, planificación estratégica y acreditación de las

carreras, unidades de postgrado, centros de investigación, institutos de investigación laboratorios y unidades

de apoyo académico.

02

Ejecutar un programa para desarrollar competencias en procesos de autoevaluación y acreditación

03

Autoevaluar veinticinco carreras a nivel de licenciatura y técnico Superior

04

Elaborar los planes estratégicos de todas las facultades y de veinte carreras.

05

Evaluar tres carreras por pares internos y externos

06

Acreditar al menos una nueva carrera a nivel licenciatura, durante la gestión.

07

Iniciar el proceso de evaluación institucional

08

Diseñar e implantar indicadores paramétricos que orienten la asignación de recursos

09

Mejorar la infraestructura física y el equipamiento de laboratorios, talleres, bibliotecas y dependencias de

apoyo académico

10

Adoptar el modelo de diseño curricular por competencias en los nuevos programas de formación, que

conlleve a la certificación de los perfiles profesionales.

11

Mejorar el desempeño de las actividades académicas de las carreras

12

Propiciar el diseño y la implantación de programas de apoyo y reconocimiento al desempeño académico de

los estudiantes

13

Propiciar el diseño y la implantación de programas de seguimiento y apoyo académico a los graduados.

14

Diseñar e implantar espacios curriculares de integración de la docencia, la investigación y la

extensión.

LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA

FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009

N

ºLÍNEA ÁREA

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

2

Fomentar la

investigación

e innovación

en todos los

niveles

(002)

INVESTIGACIÓN

(02)

01

Rediseñar las Estructuras de funcionamiento de las Direcciones de Investigación y

Extensión.

02

Desarrollar e implantar un sistema que facilite y garantice la calidad de la

investigación a nivel de pregrado y postgrado

03

Definir líneas institucionales de investigación priorizando temas relevantes y

pertinentes a las necesidades regionales y nacionales

04

Concretar convenios para la ejecución de proyectos científicos y tecnológicos en

interacción con instituciones y organismos públicos y privados.

05

Ejecutar proyectos de investigación en el marco de las líneas priorizadas y el

desarrollo del conocimiento y una innovación.

06

Ejecutar programas entre docentes y estudiantes para desarrollar competencias y

trabajos de investigación.

07

Diseñar e implantar un programa de motivación e incentivo para docentes y

estudiantes investigadores

08

Ejecutar actividades de difusión de los resultados de las actividades investigación

universitaria.

09

Participar en eventos científicos nacionales que permitan dar a conocer la

producción científica e intelectual de la Universidad

10

Priorizar la asignación de recursos para la ejecución de proyectos de investigación.

11

Asignar el equipamiento y los recursos humanos necesarios

para mejorar el funcionamiento del departamento de proyectos

LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA

FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009

N

ºLÍNEA ÁREA

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

3

Fortalecimiento

de la interacción

de la

universidad-

sociedad a nivel

regional nacional

e internacional

(003)

EXTENSIÓN

SOCIAL

(03)

01

Desarrollar programas de información universitaria orientada a dar a

conocer las actividades e investigaciones desarrollada por nuestra

superior casa de estudios

02

Participar en redes nacionales e internacionales de intercambio y

cooperación

03

Desarrollar programas de información universitaria orientada de dar a

conocer las actividades e investigaciones desarrollada por nuestra

superior casa de estudios

Ampliar las acciones destinadas a la divulgación de las actividades

institucionales de vinculación con el entorno del conocimiento científico y

tecnológico

04

Diseñar e implantar programas y proyectos de información al interior de

la universidad, que permita la socialización de la información

institucional

05

Desarrollar programas de servicio social a la comunidad a través de

seminarios, cursos, talleres y otros en áreas de interés social

06

Preservar el patrimonio histórico cultural y artístico, y promocionar la

identidad y los valores de la región en sus diversas expresiones

07

Preservar el patrimonio histórico cultural y artístico, y promocionar la

identidad y los valores de la región en sus Diversas

expresiones

LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA

FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009

Nº LÍNEA ÁREAOBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

4

Asegurar el

crecimiento de

la cobertura

educacional y

generalización

de la

educación a lo

largo de toda

la vida

(004)

COBERTURA

EDUCACION

AL

(04)

01

Incrementar y diversificar la formación postgradual en las

facultades que permita la superación continua de los

profesionales en general y de los docentes de la universidad

en particular.

02

Ampliar la oferta de programación estratégica educativa en

pregrado y postgrado a través de diferentes modalidades.

03

Promover el mejoramiento de la formación técnica y

alternativa en la ciudad y las provincias

04

Fortalecer la formación técnica superior que contribuya al

mejoramiento de la capacidad productiva de todos los

sectores.

05

Mejorar las modalidades de ingreso a la universidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA

FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009

Nº LÍNEA ÁREA OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

5

Desarrollo y

fortalecimiento

de la gestión

académica y

administrativa

institucional.

(005)

GESTIÓN

INSTITUCION

AL

(05)

01

Fortalecer las condiciones físicas y humanas para la

utilización de las TIC`s. en la gestión universitaria.

02

Diseñar e implantar mecanismos de control interno en los

procesos de descentralización académica y administrativa

03

Sistematizar y publicar informes en las unidades

académicas y administrativas

04

Brindar servicios de bienestar social a estudiantes,

docentes y administrativos

05

Diseñar e implantar mecanismos para concretar de

movilidad docente - estudiantil

06

Diseñar e implantar la estructura organizacional formal

para facilitar el desarrollo de las actividades universitarias.

07

Diversificar las fuentes de financiamiento del presupuesto

universitario.

08

Fortalecer la estructura administrativa

y financiera