UN - SIMEGE SISTEMA DE MEJOR GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Nace de la voluntad de...

UN - SIMEGESISTEMA DE MEJOR GESTIÓN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Nace de la voluntad de la UN por mejorar su gestión y de la necesidad de dar cumplimiento a las normas legales:

Calidad NTC GP 1000: 2004, Control Interno MECI

y Desarrollo Administrativo SISTEDA.

UN-SIMEGEUN-SIMEGE

ETAPAS PROYECTO UN-SIMEGE

Diagnóstico y

Alistamiento

Oct.2007

Dic.2007

Diseño del Sistema

Feb2007

Dic.2007

Implementación

Oct2008

Mejoramiento continuo

Dic. 2009

Permanente

Sostenibilidad para el mejoramiento continuo

ETAPA 1ETAPA 1

ETAPA 2ETAPA 2

ETAPA 3ETAPA 3

Abril 1 3 de 2010

UN SIMEGE - III ETAPA MEJORAMIENTO Y

SOSTENIBILIDAD

UN SIMEGE III ETAPA6 SUB -PROYECTOS

ACTIVOS Y CORDINADOS A NIVEL NACIONAL

UN SIMEGE III ETAPA7 SUB -PROYECTOS INDEPENDIENTES

QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA

UN SIMEGE III ETAPA5 SUB -PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

18 SUB-PROYECTOS CONFORMAN EL

UN-SIMEGE

UN SIMEGEPRODUCTOS LOGRADOS PERIODO 2007-2009

Documentación del Sistema (Res 711 /09 de Rectoría), mediante la cual se dan lineamientos e instrucciones para la implementación y desarrollo del sistema: Mapa de Macroprocesos (15), Manual de procesos (64) y procedimientos (815), Guías, Manual de Mejor Gestión, Política y Objetivos de Mejor Gestión, Política de administración de riesgos, Procedimientos obligatorios de un Sistema de Mejor Gestión.

Fichas de producto de los tres servicios misionales, donde se describen sus características principales.

Guías para elaborar: documentación de procesos; levantamiento de procedimientos; diseñar indicadores, administrar riesgos; diseñar políticas.

Procedimientos obligatorios validados y estandarizados en el nivel nacional y en todas las sedes: Control de documentos y registros; acciones correctivas, preventivas y de mejora; servicios o productos no conformes; auditorias internas; revisión por la alta dirección.

Administración del Riesgo: mapas de Riesgos de los 64 procesos y planes de tratamiento de los riesgos para su prevención y mitigación.

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Preparación de la Cultura de Mejor Gestión: Capacitaciones básicas dirigidas a Jefes, Coordinadores, Gestores, Auditores en todas las Sedes y el nivel nacional, con cobertura aproximada de 800 servidores públicos.

Sistema de Buen trámite en funcionamiento como mecanismos para el reporte y solución de malos trámites a la fecha: 143 solicitudes resueltas, 7 en proceso.

Implementación del Sistema de Evaluación para el mejoramiento, mediante la definición de una metodología de evaluación y autoevaluación de la UN y la realización de auditorias de: (1) gestión (inició con premio), (2) desde la fuente y (3) de seguimiento.

Diseño y desarrollo del Premio de Mejor Gestión 2008-2009 con 84 Equipos de Gestión participantes de toda la universidad y como estrategia para la divulgación e implementación del sistema.

Construcción y actualización de Pg. http://www.simege.unal.edu.co, como mecanismo de difusión de todos los elementos del sistema.

Modernización de la Pg. Web de la UN incluyendo mapa del sitio y elementos exigidos por la norma de transparencia y control.

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Diseño e implementación de Software de Planeación Operativa- SIPLO. Como herramienta para fortalecer la cultura de planeación y seguimiento de la universidad. (En I/09, 90% de E.G. con planeación elaborada y 35 % con planeación alimentada y cumplida

Diseño de una estrategia gerencial que define e implementa un estilo de dirección propio para la U.N.

Definición de lineamientos para la consolidación de un Sistema de Indicadores único de la U.N.

Construcción de metodologías para la estandarización de procedimientos en la U.N.

Portafolios de servicios de la UN construidos de los programas de pregrado y postgrado y extensión de toda la U.N., como insumos para la construcción de Call Center.

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Metodología construida para el diseño de la Gerencia del Servicio de la U.N., aplicable a cada equipo de gestión

Propuesta de Estatuto de Planeación pendiente de revisión y aprobación por la instancias pertinentes

Propuesta para Ajuste Institucional pendiente de revisión, definición y aprobación por la instancias pertinentes

Propuesta de Políticas para consolidar el sistema de BU, pendientes de revisión y aprobación por la instancias pertinentes.

Plan Maestro de Salud Ocupacional formulado.

Políticas de informática

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Inventario normativo de la universidad sistematizado ( /93 - la fecha)

Construcción, consolidación y divulgación de un Compromiso Ético para la UN, que conlleva acuerdos acerca de los valores y comportamiento éticos que deben darse en la universidad

Manual de requisitos mínimos cargos de personal administrativo de planta y proyecto de reglamentación de los concursos de carrera administrativa revisado por la CNCAd.

Propuesta de mejoramiento de la gestión de la correspondencia y ajuste a la Tabla de Retención Documental del proceso de adquisición de Bienes y Servicios (Contratación).

Herramienta diseñada para la evaluación del Clima Organizacional5/5

SEDES ASIGNADO 2007 A

ASIGNADO 2008 B

ASIGNADO 2009 C

TOTAL ASIGNADO 2007- 2009

A+B+C

BOGOTA $ 166.860.000,00 $ 103.000.360,00 $ 269.860.360,00

MEDELLIN $ 113.176.000,00 $ 77.830.080,00 $ 191.006.080,00 MANIZALES $ 97.484.000,00 $ 78.343.124,00 $ 175.827.124,00 PALIMRA $ 48.384.000,00 $ 57.228.000,00 $ 105.612.000,00 NIVEL NACIONAL $ 705.431.341,00 $ 494.608.149,00 $ 1.200.039.490,00

TOTAL $ 214.000.000,00 $ 1.131.335.341,00 $ 811.009.713,00 $ 1.942.345.054,00

$ 214.000.000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIAVICERRECTORIA GENERAL

PROYECTO SISTEMA DE MEJOR GESTIÓN - UN SIMEGE I Y II ETAPA PRESUPUESTO ASIGNADO 2007 A 2009

EJECUCIÓN II ETAPA 98.4% Saldo $31.326.391, correspondiente al 1.61%

$375.200.000 aportes externos en trabajo

MAPA DE MACROPROCESOS

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

BIENESTAR UNIVERSITARIO

GESTIÓN DE RECURSOS Y

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERAGESTIÓN JURIDICA

EVALUACION INDEPENDIENTE

EN

TR

AD

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-Profesionales F

ormados

-Desarrollos y asesorÍas S

ociales, Técnicos , T

ecnológicos, Científicos y C

ulturales

ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO

DEL SIMEGÉ

RELACIONES INTERINSTITUCIO-

NALESCOMUNICACIÓN

EXTENSION

VERSIÓN 1.008-08-08

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS DE EVALUACIÓN

GESTIÓN DE LABORATORIOS

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

FORMACIÓN

MAPA DE MACROPROCESOS

CAPACITACIÓN• Diplomados:

– Gestión Universitaria – Alta gerencia

• Cursos de formación de Auditores

• Cursos Gestores: – calidad, control interno, medición e indicadores, procesos y

procedimientos, control de documentos, administración de riesgos, planeación estratégica, dominio personal, gestión del cambio, construcción de misión y visión.

• Talleres: – interiorización compromiso ético, aprendizaje en equipo, modelo de

buen servicio, planeación operativa, mejoramiento contínuo, competencias decanos.

• Comunidades de Aprendizaje: Jefes y directivos y gestores

CAPACITACIÓN TOTAL PARTICIPANTES

Capacitaciones 2008 1360

Capacitaciones 2009 566

Talleres 2009 3705

Estrategia Gerencial 2009 908

Ciclo de Capacitación a Gestores 2010

274

Diplomado Mejoramiento de la Gestión Universitaria

244

Talleres enero 2010 93

Talleres febrero 2010 776

Talleres marzo 2010 1358

Auditoria marzo 2010 97

TOTAL 9381

CICLOS HORAS PARTICIPANTES

Subtotal 2008 54 1093

Subtotal 2009 96 265

Subtotal 2010 7 82

TOTAL 162 1440

CICLOS PARTICIPANTES

Subtotal 2008 77

Subtotal 2009 431

Subtotal 2010 59

TOTAL 567

CICLOS HORAS PARTICIPANTES


Subtotal 2009 70.5 554


TOTAL 1740.5 1352

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN/NODO TOTAL ASISTENCIA 2007 - 2009

Bogotá + SPN + Nivel Nacional

9243

Medellín 1440

Palmira 1352

Manizales 548

TOTAL FUNCIONARIOS CAPACITADOS 12.58212.582

Nota: una misma persona pudo haber asistido a varias capacitacionesNota: una misma persona pudo haber asistido a varias capacitaciones

UN POR EL BUEN TRAMITE

143

Solicitudes: 154Resueltas: 143 (92.9%)Pendientes: 11 (7.1%)

SEDES NODO NACIONAL

+ SPN

NODO BOGOTA

NODO MANIZALES

NODO MEDELLÍN

NODO PALMIRA TOTAL

Total inscritos 22 27 1 18 16 84

PREMIO DE MEJOR GESTIÓN

EQUIPOS DE GESTIÓN PARTICIPACIPANTES 2008 - 2009

EQUIPOS DE GESTIÓN PARTICIPACIPANTES 2009 – 2010

SEDES NODO NACIONAL

+ SPN

NODO BOGOTA

NODO MANIZALES

NODO MEDELLÍN

NODO PALMIRA

TOTAL

Total inscritos 26 31 22 28 25 132

UN-SIMEGE PRODUCTOS PROYECTADOS PERIODO 2010- (NIVEL NACIONAL Y SEDES)

En Direccionamiento estratégico: Consolidación del sub sistema de direccionamiento estratégico de la UN mediante (1) la implementación del Estatuto de Planeación o equivalente, (2) la construcción de un Plan estratégico de largo plazo y (3) la consolidación de la planeación operativa en todos los equipos de gestión. En procedimientos: Un 50% de los procedimientos (408) de la UN simplificados y estandarizados para toda la Universidad. Un 30% de ellos automatizados (122)

Macroproceso de Gestión Administrativa y Financiera (énfasis en contratación, como apoyo a la academia) con todos sus procesos y procedimientos estandarizados y mejorados para toda la Universidad. Estatuto Financiero: diseñado e implementado.

Diseño e implementación del Sistema de servicio, información y atención a la comunidad mediante (1) tramites electrónicos, (2) Call center, (3) puntos de atención, (4) Buen trámite y (5) fortalecimiento del sub sistema de sugerencias, quejas y reclamos.

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Fortalecimiento de una cultura de organización ética en su función pública y abierta al aprendizaje.Para la consolidación del sistema. Diseño e implementación de 3 versiones del premio de mejor gestión de la UN, que fortalezcan el desarrollo y mejoramiento del sistema.

Definición de parámetros y puesta en marcha del SIMEGE electrónico.Diseño, parametrización e implementación del aplicativo de gestión electrónica de la documentación de correspondencia y archivos para toda la universidad. (no incluye presupuesto del SIMEGE pero si es un subsistema del mismo). Una cultura de la evaluación, autoevaluación, autocontrol y autorregulación consolidada, mediante la parametrización , alimentación, capacitación e implementación del módulo de Auditorías Aplicativo de Administración de Riesgos parametrizado, con personal capacitado y alimentado con Mapas de Riegos y Planes de tratamiento, para su respectiva ejecución y seguimiento Consolidación de una cultura de mejoramiento mediante el Aplicativo de Acciones de mejora parametrizado, con personal capacitado y alimentado con las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de las evaluaciones de gestión y acreditación.

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UN-SIMEGE PRODUCTOS PROYECTADOS

PERIODO 2010- (NIVEL NACIONAL Y SEDES)

Desarrollo de una cultura de medición y toma de decisiones a partir de datos objetivos mediante el aplicativo (Módulo) de Indicadores diseñado, parmetrizado y alimentado con un cuerpo único de indicadores de la U.N, articulados dentro de un Balance Score Card y con personal capacitado para la medición.

Índice de efectividad de UN-SIMEGE (ONCI) (independiente)Consolidación de un sistema de evaluación por competencias mediante el aplicativo de TH y competencias parametrizado, con personal capacitado y alimentado con las funciones y competencias de los funcionarios de la universidad. Desarrollos compartidos. Inventario y diagnóstico de los diferentes desarrollos informáticos realizados en la universidad, para estudiar su viabilidad de ser compartidos, como herramientas de mejoramiento Afianzamiento de un estilo de dirección en la U.N. mediante la capacitación, comunicación y construcción de comunidades de aprendizaje entre los diferentes jefes y directivos de la universidad Un Nivel Nacional fortalecido en el rol estratégico que debe cumplir

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UN-SIMEGE PRODUCTOS PROYECTADOS

PERIODO 2010- (NIVEL NACIONAL Y SEDES)

Una estructura funcional ajustada al modelo multisedes con una propuesta de desarrollo de su planta de personal global y flexible, inicialmente implementada. Política de responsabilidad ambiental implementada y fortalecida en todas las sedes de la universidad. Diseño y puesta en marcha de una dependencia que asuma funciones de desarrollo institucional en la Universidad. Subsistema de donaciones económicas, diseñado, construido e implementado en la Universidad. Normas jurídicas de la Universidad sistematizadas en Ambiente Web, para su fácil acceso y consulta. (No incluye presupuesto del SIMEGE pero si es parte del mismo).

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Conformación y formación de una masa crítica preparada y promotora de desarrollo institucional: gestores, auditores, coordinadores y directivos para garantizar en la medida de lo posible la sostenibilidad del sistema. Programa de estímulos al personal administrativo articulado al desarrollo de la organización. Plan anual de rendición de cuentas a la comunidad y revisión del Sistema de mejor gestión por parte de la alta dirección Egresados articulados a procesos concretos en la universidad. Plan maestro de desarrollo informático y de capacidad operativa diseñado con su parte inicial implementada.

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Presupuesto asignado al proyecto periodo 2010-2012

SEDES Y SPN ASIGNADO 2010 A

ASIGNADO 2011 B

ASIGNADO 2012 C

TOTAL ASIGNADO 2010- 2012

A+B+C

SEDE BOGOTA $ 764.647.276 $ 694.429.656 $ 713.515.068 $ 2.172.592.000

SEDE MEDELLIN $ 281.373.200 $ 352.296.440 $ 348.330.360 $ 982.000.000

SEDE MANIZALES $ 256.137.192 $ 283.374.580 $ 291.488.228 $ 831.000.000

SEDE PALMIRA $ 202.799.950 $ 175.695.181 $ 150.504.869 $ 529.000.000

NIVEL NACIONAL $ 1.376.643.954 $ 1.449.143.306 $ 1.254.620.740 $ 4.080.408.000

AMAZONIA $ 73.586.000 $ 73.586.000 $ 78.828.000 $ 226.000.000

CARIBE $ 103.203.500 $ 106.312.500 $ 16.484.000 $ 226.000.000

ORINOQUIA $ 82.020.000 $ 79.880.000 $ 64.100.000 $ 226.000.000

TOTAL $ 3.140.411.072 $ 3.214.717.663 $ 2.917.871.265 $ 9.273.000.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIAVICERRECTORIA GENERAL

DESARROLLO DEL SISTEMA DE MEJOR GESTIÓN - UN SIMEGE III ETAPA PRESUPUESTO ASIGNADO 2010 A 2012

DESARROLLO DEL SISTEMA DE MEJOR GESTIÓN - UN SIMEGE III ETAPA

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EJECUCCION 2010 A 2012

SEDES Y SPN ASIGNADO 2010 ASIGNADO 2011 ASIGNADO 2012 TOTAL 2010- 2012Sede Bogotá $ 436.407.276 $ 327.465.376 $ 336.654.260 $ 1.100.526.912

Apoyo a Facultades Servicios Tecnicos $ 220.880.000 $ 250.257.040 $ 257.764.751 $ 728.901.791

Apoyo a Institutos Servicios Tecnicos $ 70.280.000 $ 79.627.240 $ 82.016.057 $ 231.923.297

Estimulos Premios Facultades e Institutos $ 37.080.000 $ 37.080.000 $ 37.080.000 $ 111.240.000

TOTAL SEDE BOGOTA $ 764.647.276 $ 694.429.656 $ 713.515.068 $ 2.172.592.000

Sede Medellin $ 242.833.200 $ 313.756.440 $ 309.790.360 $ 866.380.000

Apoyo Eventos Facultades y Unidades Administrativas $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 60.000.000

Estimulos Premios Facultades, Institutos,Laboratorios $ 18.540.000 $ 18.540.000 $ 18.540.000 $ 55.620.000

TOTAL SEDE MEDELLIN $ 281.373.200 $ 352.296.440 $ 348.330.360 $ 982.000.000

Sede Manizales $ 189.599.542 $ 209.342.237 $ 215.116.777 $ 614.058.556

Apoyo a Facultades $ 50.982.984 $ 58.477.677 $ 60.816.785 $ 170.277.446

Estimulos Premios Facultades e Institutos / Laboratorios $ 15.554.666 $ 15.554.666 $ 15.554.666 $ 46.663.998

TOTAL SEDE MANIZALES $ 256.137.192 $ 283.374.580 $ 291.488.228 $ 831.000.000

Sede Palmira $ 173.245.284 $ 142.598.627 $ 118.163.323 $ 434.007.234

Apoyo a Facultades $ 14.000.000 $ 17.541.888 $ 16.786.880 $ 48.328.768

Estimulos Premios Facultades e Institutos / Laboratorios $ 15.554.666 $ 15.554.666 $ 15.554.666 $ 46.663.998

TOTAL SEDE PALMIRA $ 202.799.950 $ 175.695.181 $ 150.504.869 $ 529.000.000

NIVEL NACIONAL $ 1.376.643.954 $ 1.449.143.306 $ 1.254.620.740 $ 4.080.408.000

SEDE AMAZONIA $ 73.586.000 $ 73.586.000 $ 78.828.000 $ 226.000.000

SEDE CARIBE $ 103.203.500 $ 106.312.500 $ 16.484.000 $ 226.000.000

SEDE ORINOQUIA $ 82.020.000 $ 79.880.000 $ 64.100.000 $ 226.000.000

TOTAL $ 3.140.411.072 $ 3.214.717.663 $ 2.917.871.265 $ 9.273.000.000

Evaluación interna

1. VRG (Nodos de Sede y nivel nacional): autoevaluación trimestral.

2. ONCI: evaluación independiente (12 x 2 años).

Evaluación externa

1. Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP (x 4)

2. Contraloría General de la República (x 4)

3. Ministerio de Educación Nacional – MEN (2 años x 9)

4. Corporación Transparencia por Colombia (2)

EVALUACIÓN DEL UN- SIMEGE

1. Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP

• Informe Ejecutivo Anual Vigencia 2007- “deficiente” implementación del MECI en la UN

• Encuesta “Nivel de Implementación MECI – CALIDAD”, aplicada en junio de 2008.

• Encuesta “Nivel de Implementación MECI – CALIDAD”, aplicada en octubre de 2008: Avance

de 67%

• Informe Ejecutivo Anual Vigencia 2008- Encuesta Anual aplicada en febrero 2009:

(1) Medición centrada en MECI y la Norma Técnica NTC GP1000

MECI 96.32%

CALIDAD (Normas Técnicas GP 1000:2004)

96.00%

EVALUACION AL AVANCE DE UN-SIMEGE POR PARTE DE ENTIDADES EXTERNAS (1)

2. Contraloría General de República (Evaluación Anual) - Auditoría vigencia

2008 Evaluación al Sistema de Control Interno (escala de 0 a 3)

La evaluación al SCI incidió de manera importante en el fenecimiento de la cuenta de 2008

3. Ministerio de Educación Nacional ( 2 Auditorias anuales), en Dic./09:

(1) Medición centrada en MECI y la Norma Técnica NTC GP1000

Nivel Nacional y Sede Bogotá 0.52

Sede Medellín 0.65

Sede Palmira 0.42

Nivel Nacional y Bogotá En curso

MECI 98.3%

CALIDAD(Normas Técnicas GP 1000:2004)

98.2%

EVALUACION AL AVANCE DE UN-SIMEGE POR PARTE DE ENTIDADES EXTERNAS (1)

EVALUACION AL AVANCE DE UN-SIMEGE POR PARTE DE ENTIDADES EXTERNAS

4. Corporación Transparencia por Colombia (bianual) - Índice de Transparencia

Nacional 2007-2008

(I) Acceso a la información, Trámites, Sistema de Quejas y Reclamos, Publicidad en la Contratación, Rendición de Cuentas a la

Ciudadanía

(2) Fallos de Responsabilidad Fiscal , Fallos de Responsabilidad Disciplinaria, Investigaciones de Control Interno Disciplinario

(3) Gestión de la Contratación, Gestión de Recursos Humanos, Selección por Mérito, Evaluación y Capacitación de Funcionarios,

Desempeño Contable, Financiero y de Gestión, Avances en Control Interno

Factor Evaluado Valor UN Valor Ideal

Resultado Global 64.16 (riesgo medio) 100

Factor Visibilidad (1) 27.27 49.17

Factor Sanción (2) 9.14 9.88

Factor Institucionalidad (3) 27.75 40.95

AL DIA CON GOBIERNO EN LÍNEA

Establece especificaciones de los productos y o servicios Misionales:

•Investigación•Extensión •Formación

UN con reconocimiento del Min Com. 2010 por la gestión.

NUMERAL DE LA NTC GP 1000:2009

ETAPA I (ASESOR NELSON LIMAS) AVANCE DE IMPLEMENTACION%

ETAPA II (ASESOR RICARDO CASTILLO) AVANCE DE

IMPLEMENTACION%

Jul08

Ago08

Sep08

Oct08

Nov08

Sep09

Oct09

Nov09

Dic09

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 36 53 53 66 70 66 100 100 1005 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 40 43 47 56 65 78 92 92 1006 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 54 54 54 57 66 65 86 86 867 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 19 30 32 54 61 83 80 91 998 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 11 18 29 50 53 56 78 86 98

INALCEC-MENIMPLEMENTACIÓN DE NORMAS NTCGP1000 + MECI

EVALUACIÓN DE INALCEC , EN AUDITORIA DEL MEN, 2010.EVALUACIÓN DE INALCEC , EN AUDITORIA DEL MEN, 2010.

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