Unidad 5 Actividad Evaluación de Un Proceso Del Sistema de Gestión de Calidad - Juan David...
-
Upload
juan-david-sanabria -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
description
Transcript of Unidad 5 Actividad Evaluación de Un Proceso Del Sistema de Gestión de Calidad - Juan David...
Unidad N°5. Auditoría Interna
Actividad: Evaluación de un Proceso del Sistema de Gestión de Calidad
Nombre Aprendiz Nombre Empresa
JUAN DAVID SANABRIA BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE
Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado
de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para
lo cual como Gestor de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso
seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).
Por consiguiente usted debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Diseñe y defina la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas
que se realizarán durante la auditoría interna del proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de
procesos).
POSIBLES PREGUNTAS:
1. ¿DOCUMENTACION LEGAL?
2. ¿HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?
3. ¿CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO
“BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE S.A.”?
4. ¿ARCHIVO?
5. ACCIONES CORRECTIVAS
Estas preguntas son unas de las más importante y reiterativas al momento de
una AUDITORIA en BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE.
2) Defina el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso
institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3
(Documentación de procesos).
Durante la auditoria interna se implementa una ejecución para el registro de
hallazgos y conclusiones de la auditoria.
Al inicio de la auditoria se deben determinar:
I. INICIO DE LA AUDITORIA
• Designación de equipo y auditor
• Líder
• Definición de objetos y alcance
•Viabilidad
• Contacto inicial
II. REVISION DE LA DOCUMENTACION “BUSSINESS AND
MANAGEMENT ADVICE S.A.
Revisión de los documentos pertinentes del SGC determinación de su
adecuación con respecto a la auditoría.
III. PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES
• Preparación del plan de auditoría
• Asignación de tareas
• Preparación de los documentos de trabajo
IV. REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES
• Realización de la reunión de apertura
• Comunicación durante la auditoría
• Recopilación y verificación de la información
• Generación de hallazgos
• Preparación de conclusiones
• Reunión de cierre
V. PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME
VI. FINALIZACION DE LA AUDITORIA.
3) Actividad de campo: ejecute la auditoría interna al proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de
procesos), para lo cual se deberá:
A. Realice la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral
6.4.2.).
Se realiza una reunión de apertura de la auditoria con todo el personal del
centro y los profesionales encargados de realizar la auditoria, al centro
ubicado en la calle 37ª n 19b-41 tercer piso barrió Jordan para verificar el
cumplimiento de Norma: ISO 19011:2011.
Funcionario profesión Cedula
DIANA VELOSA Ing. Sistemas 52.458.985
YENNY MORA Psicólogo 40.259.318
SANDRA ESGUERRA Medico 45.858.336
ERIKA RODRIGUEZ Fonoaudióloga 53.878.998
ANDREA MONTES Optómetra 39.565.120
JOAQUIN FRANCO Abogado (coordinador auditoria) 19.302.002
Se diligencia el formato No PRDI005-FT07 el cual es el documento de
apertura y cierre de auditoria en donde se relaciona todo el personal del
centro.
APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA
CODIGO No PRDI005-FT07
VALIDO DESDE: 2014/06/03
VERSION: 02 PAGINA 1 DE1
COPIA CONTROLADA SI
ALCANCE: VERIFICACION DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN
AUDITORIA
APERTURA
FECHA: 2014-06-03
HORA: 8:00AM
LUGAR: VILLAVICENCIO
OBSERVACIONES
REGISTRO ASISTENTES: APERTURA Y CIERRE
NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA
Yolanda Reyes Médico General
Angélica Oyola Psicóloga
Yuli Zapata Optómetra
Luz Mila Franco Fonoaudióloga
Andrés Forero Administrador
Islena Romero Recepcionista
FECHA: 2014-03-27
HORA: 12:00 PM
LUGAR: BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE VILLAVICENCIO
OBSERVACIONES:
ELABORADO REVISADO APROBADO
ASISTENTE DE CALIDAD DIRECTOR TECNICO GERENTE
B. Revise, recopile y verifique la información documental del proceso con
apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente
actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y
6.4.8.).
Cada profesional por parte del grupo de auditores, se dirigirá a su área
respectiva de evaluación, así:
• Diana Velosa, ing. De sistemas se encargara del área de recepción
• Jenny mora, psicóloga se encarga del área de psicomotriz.
• Sandra Esquerra, medico se encargara del área de medicina
• Erika Rodríguez, fonoaudióloga se encargara del área de fonoaudiología
• Andrea montes, optómetra se encargara del área de optometría
• Joaquín franco, abogado se encargara del área administrativa.
ACTA No 0001
En Villavicencio Meta el día_______________ siendo las
______________el grupo de auditoria del proceso de inspección y registro
para la verificación de la implantación de la Norma ISO 9001:2008, realizo
visita a la institución especializada BUSSINESS AND MANAGEMENT
ADVICE VILLAVICENCIO, donde fue atendido por el señor JULIAN
FORERO con CC 79940883 de Bogotá, en calidad de administrador del
centro.
Se procede a dejar registrado los hallazgos encontrados, así:
AREA DE MEDICINA. Presentada por la doctora Yolanda Mendoza con CC
41.552.223 de Villavicencio, registro 5225/2004
• Verificación de hoja de vida con todos los soportes
• Verificación que tengan todos los equipos de evaluación medica
• Verificación de la calibración de los equipos de evaluación.
Hallazgos: 0
AREA DE PSICOMOTRIZ. Presentada por la doctora angélica Oyola con
CC 40.552.987 de Villavicencio, registro 50-8874
• Verificación de hoja de vida con todos los soportes
• Verificación que tengan todos los equipos de evaluación medica
• Verificación de la calibración de los equipos de evaluación.
Hallazgos: 0
AREA DE OPTOMETRIA. Presentada por la doctora Yuly mendivelso con
CC 1.558.020.023 de Villavicencio, registro 2258
• Verificación de hoja de vida con todos los soportes
• Verificación que tengan todos los equipos de evaluación medica
• Verificación de la calibración de los equipos de evaluación.
Hallazgos: 0
AREA DE FONOAUDIOLOGIA. Presentada porla doctora kelly Bernal con
CC 68.524.023 de Villavicencio, registro 5257
• Verificación de hoja de vida con todos los soportes
• Verificación que tengan todos los equipos de evaluación medica
• Verificación de la calibración de los equipos de evaluación.
Hallazgos: 0
AREA DE SISTEMA. Presentada por la Srta. Islena romero (recepción) con
CC 40.850.369 de Villavicencio
• Verificación de formatos de registro de usuarios
• Verificación del sistema de ingreso de los usuarios
• Verificación de archivo
• Verificación de todos los equipos necesarios para el enrolamiento de los
usuarios
Hallazgos: 0
AREA JURIDICA. Presentada por el Sr. Julián forero con CC 79.528.251
de Bogotá.
• Verificación de toda la documentación legal necesaria para poder
funcionar como CRC.
Hallazgos: 0
No siendo otra el objeto de la presente, se da lectura ante todo el personal
del centro y el grupo de auditores de la presente acta, concediendo espacio
para preguntas de los profesionales e inquietudes ante el proceso,
entregando una copia del mismo al administrador del centro.
Julián forero Joaquín franco
CC 79.528.251 CC 19.302.002
Administrador Coordinador
BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE Villavicencio grupo auditor.
4) Escriba las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
la presente actividad.
Conclusiones
1. La información de carácter legal suministrada es suficiente, consistente y apropiada
para l tipo de OEC.
2. Para el desarrollo de las actividades el OEC ha elaborado y tenido en cuenta la
documentación necesaria y suficiente la cual se encuentra físicamente y en el software.
Modo de entrega:
La actividad debe ser realizada por usted.
Usted debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la
actividad realizada.
Criterios de evaluación
Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011, para la ejecución de auditorías.
Formula preguntas al auditado que conlleven a la generación de hallazgos de auditoría.
Condensa en el informe de auditoría el resultado de la inspección a un
proceso organizacional.