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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO DE PLANIFICACION ESTRA TEGICA GESTIONES 2014 AL 2016 (RE FORMULADO) Informe correspondiente a "Planificación Estratégica gestiones 2014 - 2016", ejecutada en cumplimiento a Norma de Auditoria Gubernamental número 304; la Planificación Estratégica de Unidad de Auditoria Interna se elaboró de conformidad a Guía para la elaboración de Programa Operativo Anual de las UAIs, aprobada con Resolución CGR- 1/067/00, del 20 septiembre de 2000. Objetivos para la gestión 2014 a) Dos informes de auditoría operacional b) Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31-12- 13 c) Un informe de auditoría financiera de EMAO al 31-12-13. d) Doce informes de auditorías especiales e) Cuatro informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoria Interna. Objetivos para la gestión 2015 a) Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados fmancierosal 31-12-14 b) Un informe de auditoría financiera de EMAO al 31-12-14 e) Cinco informes de auditoría operacional d) Diez informes de auditorías especiales e) Cinco informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoria Interna. Objetivos para la gestión 2016 a) Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31- 12-15 b) Un informe de auditoría financiera deEMAO al 31-12-15. c) Tres informes de auditoría operacional b) Trece Informes de auditoria especial e) Cinco informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría Interna de la gestión 2015. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTION Gestión 2015 1 Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2014 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. 2 Auditoría financiera al 31-12-14 de EMAO. 3 Auditoria operativa ejecución POA con utilización y destino de recursos del IDH Dirección: BoCívar y fa Pfata Fono: 591 - 2 - 5250022 Fax: 591 - 2 - 5252666 web: www.oruro.orq.bo 1
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNARESUMEN EJECUTIVO DE PLANIFICACION ESTRA TEGICA
GESTIONES 2014 AL 2016 (RE FORMULADO)
Informe correspondiente a "Planificación Estratégica gestiones 2014 - 2016", ejecutada encumplimiento a Norma de Auditoria Gubernamental número 304; la PlanificaciónEstratégica de Unidad de Auditoria Interna se elaboró de conformidad a Guía para laelaboración de Programa Operativo Anual de las UAIs, aprobada con Resolución CGR-1/067/00, del 20 septiembre de 2000.
Objetivos para la gestión 2014
a) Dos informes de auditoría operacionalb) Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31-12-
13c) Un informe de auditoría financiera de EMAO al 31-12-13.d) Doce informes de auditorías especialese) Cuatro informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los
informes de Auditoria Interna.
Objetivos para la gestión 2015a) Un informe sobre la confiabilidadde los registros y estados fmancierosal 31-12-14b) Un informe de auditoría financiera de EMAO al 31-12-14e) Cinco informes de auditoría operacionald) Diez informes de auditorías especialese) Cinco informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los
informes de Auditoria Interna.
Objetivos para la gestión 2016a) Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31-
12-15b) Un informe de auditoría financiera deEMAO al 31-12-15.c) Tres informes de auditoría operacionalb) Trece Informes de auditoria especiale) Cinco informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los
informes de Auditoría Interna de la gestión 2015.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTION
Gestión 2015
1Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2014Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.
2 Auditoría financiera al 31-12-14 de EMAO.
3Auditoria operativa ejecución POA con utilización y destino de recursos del IDH
Dirección: BoCívar y fa Pfata Fono: 591 - 2 - 5250022 Fax: 591 - 2 - 5252666 web: www.oruro.orq.bo1
0lliE1lliD· UTONOMOUNICIPALDE
• RUROgestión 2012.
4 Auditoria operativa ejecución POA con utilización y destino de recursos del IDHgestión 2013.
5 Auditoria operativa ejecución POA con utilización y destino de recursos del IDHgestión 2014.
6 Auditoria al Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2014.
7 Auditoria Operativa al Sistema de Organización Administrativa, gestión 2014.
8 Auditoria especial Sobre el cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes yRentas, gestión 2014.
9 Auditoria Especial de Multas a S.I.N. a falta de documentos RC-IV A, de febrero ymarzo de 2009 de Hanz Avila.
10 Auditoria especial de pago de multas de gestión 2009 a Ministerio de Trabajo, pagadoen gestión 2012 por EMAO.
11 Auditoria especial Infraestructura educativa y equipamiento ejecutada en gestiones2009 Y2010.
12Auditoria especial de adquisición equipos de computación gestión 2008 a 2011.
13 Auditoria especial de la Cuenta Construcciones en Proceso gestiones anteriores a2011.
14 Auditoria especial de Ingresos generados en Unidad de Mercados, gestiones 2012 a2013.
15 Auditoria especial de retenes policiales ejecutado en gestiones anteriores.16 Auditoria Especial de Multas de gestión 2008 a Servicio de Impuestos Nacionales,
pagados por el G.A.M.O.17 Auditoria especial Uso de Recursos del IDH, gestión 2007 a 2011.
18 Seguimiento sobre las recomendaciones de auditoria interna.
Gestión 2016
1 Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2015Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.
2 Auditoría financiera al 31-12-15 de EMAO.3 Auditoria operativa ejecución POA con utilización y destino de recursos del IDH
gestión 2015.4 Auditoria de gestión POA periodo 2015 G.A.M.O.
5Auditoria del Sistema de Contratación de Bienes y Servicios, gestión 2015.
6 Auditoria especial Sobre el cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes yRentas, gestión 2015.
7 Auditoria especial del movimiento económico carnaval gestión 2015.8 Auditoria especial de gastos y actividades del Concejo Municipal gestión 2015.9 Auditoria Especial de Egresos de Dirección Integral de Educación, salud y Deportes,
2
gestión 2014.10 Auditoria especial de Cuentas a Pagar a Corto plazo a gestión 2011.11 Auditoria especial de Construcciones en proceso de bienes de dominio privado.12 Auditoria especial de Contratistas a Pagar a Corto Plazo sin movimiento a gestión
2014.13 Auditoria especial Procedimientos administrativos en ventanilla Unica de Trámites
gestión 2014.14 Auditoria especial de Obras de empedrado ejecutado por Administración Directa en
gestiones 2014.15 Auditoria especial de Administración de Ingresos y Gastos en Casa Municipal de
Cultura gestión 2014.16 Auditoria especial de herramientas y materiales destinada a obras ejecutadas por
administración directa 2014.17 Auditoria especial de ingresos y administración del cementerio general, gestión 2015.18 Auditoria especial de sueldos pagados a trabajadores de obras en avance, gestión
2014.19 Seguimiento a cuatro informes de Auditoría emitidos en la gestión 2015
Oruro, junio de 2015
JMHSICe.: Arch.
Dirección: BoCívar y fa Pfata Fono: 591 - 2 - 5250022 FAA:: 591 - 2 - 5252666 wefi: www.oruro.orqfio3
