UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS · Manual de Procesos y Procedimientos Operativos...
Transcript of UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS · Manual de Procesos y Procedimientos Operativos...
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02Sistema de Gestión de la Calidad Versión 1119
Documento controlado Pág. 1 de 419
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMADEL ESTADO DE MORELOS
SERVICIOS ESCOLARES, FINANCIEROS,PERSONAL Y BIBLIOTECAS
MANUAL DE PROCESO YPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
1. OBJETIVO
Establecer la operación detallada de los procesos actuales, identificando quiénes realizan cadauna de las actividades, los documentos que se requieren para su realización, los registros paraevidenciar su aplicación y, los indicadores de desempeño que se generan para su evaluación.
2. ALCANCE
Se aplicará en los procesos que conforman el SGC.
Realizó Revisó Vo.Bo. Autorizó
Mtra. MaribelEspinoza Villalba
Jefa del Departamentodel Sistema de Gestión
de la Calidad
Lic. Edgar IvánSotelo Sotelo
Responsable del Sistemade Gestión de la Calidad
Lic. GeorginaRosales Ariza
Directora General deDesarrollo Institucional
Dr. GustavoUrquiza Beltrán
Rector de la UAEM
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 1119
Documento controlado Pág. 304 de 419
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE ALUMNOS EN EL IMSS
AUXILIAR (J EFE DEL
DEP TO. DE
SEGURIDAD
ESTUDIANTIL)
AUXILIAR (J EFE DEL
DEP TO. DE
SEGURIDAD
ESTUDIANTIL)
CAP TURISTA ALUMNOP ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. E-mails o ficial
1. Lineamiento s y
requis ito s del IMSS.
1. E-mails o ficial
1. Orden del d ía con Vo .
Bo .
1. E-mail o ficial.
2 . Lis ta de as is tencia.
1. F-SF-001.
1. Platafo rma DSE
actualizada.
1. F-SF-002 . 1. So licitud de
inco rpo ración firmada.
1. Lis ta de as is tencia.
1. F-SF-003 . 1. Rechazo al SF. % de alumnos con
rechazo al SF.
1. De signa c ión de ge st or
re sponsa ble .
2. Dire c t orio a c t ua liz a do e n
P la t a forma DS E. 3.
List a de Asist e nc ia .
*UA= Unidad Académica. *SF= Seguro Facultat ivo *IMSS = Ins t ituto Mexicano del Seguro Social *GR = Ges to r Responsab le *IDSE=Imss Desde Su Empresa *DSE=Dep to de Seguridad Es tud iantil
*DM= Disp_Mag
% de alumnos afiliados al
IMSS po r la UAEM.
1. Lis ta de as is tencia.
2 . As ignación de NSS.
3 . Tarjeta de NSS.
1. Exped iente alumno .
2 . Platafo rma DSE
actualizada.
GESTIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE ALUMNOS EN EL IMSS
1. Calendario de
p reafiliación con Vo .
Bo . De la Secretaria
Técnica.
1. P la t a forma DS E
a c t ua liz a da .
2. Expe die nt e de l a lumno.
GESTOR
RESP ONSABLE
1. Calendario s con
Vo .Bo s .
2 . E-mail o ficial.
Solicita al
Departamento de Admisión y
Revalidación el calendario de cursos
propedeúticos e
inducción y la base de datos de alumnos
aceptados y becados para curso
Inicio
z
Elabora calendario para
el proceso de preafiliación con los
alumnos
Gestiona Vo. Bo. de la
Sec. Gral. en los calendarios para su
emisión a Directores de UA
Aplica el proceso de
pre-afiliación con los alumnos en las UA
Recibe Designación del
nuevo GR y cita para capacitación
Convoca y realiza la
reunión anual con GR
Identifica cambios en
los requisitos establecidos en el
IMSS, para la afiliación al SF
Elabora contenido
informativo para GR
Verifica con UA datos
institucionales del GR
SI
NO
Cambios
Carga información
general, asignaciòn y tarjeta del número de seguridad social del
alumno en la Plataforma DSE
Fin
1
1
Informa a los alumnos
sobre el servicio que brinda el IMSS por
medio del SF al inicio del semestre
Recibe y aplica
solicitudes de incorporacón en plataforma DSE
habilitando validación para el alumno y
resguarda en expediente
A
Requiere
SF
Firma Rechazo al SF
para resguardarlo en Expediente
Firma la Solicitud de
Incorporación al SF
Inicio
NO
SI
Recibe, Rechazo al SF
firmado y resguarda en expediente y actualiza
plataforma DSE
Fin
Requiere SF
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 1119
Documento controlado Pág. 305 de 419
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
AUXILIAR (J EFE DEL
DEP TO. DE
SEGURIDAD
ESTUDIANTIL)
AUXILIAR (J EFE DEL
DEP TO. DE
SEGURIDAD
ESTUDIANTIL)
GESTOR
RESP ONSABLEALUMNO
P ROCEDIMIENTO
Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES
1. E-mail o ficial .
1. Archivo TXT de UA.
1. Po rtal IDSE del IMSS. 1. Acuse de recibo
electrónico .
1. Cap turas de pantalla.
1. F-SF-007.
1. Cód igo de erro res
IMSS.
1. Goog le Drive.
1. Cart illa de salud
actualizada.
1. E-mail o ficial.
1. Cart illa de salud .
1. Cons tancia de
Vigencia.
1. Platafo rma DSE
actualizada.
1. Cons tancia de
Vigencia.
2 . Platafo rma DSE
actualizada.
1. Encues ta de
sat is facción del cliente.
*UA= Unidad Académica. *SF= Seguro Facultat ivo *IMSS = Ins t ituto Mexicano del Seguro Social *GR = Ges to r Responsab le *IDSE=Imss Desde Su Empresa *DSE=Dep to de Seguridad Es tud iantil
*DM= Disp_Mag
1. Pub licación de
movimiento s afiliato rio s
en UA.
GESTIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE ALUMNOS EN EL IMSS
1. DM ALTAS.
2 . DM BAJAS.
3 . E-mail o ficial.
CAP TURISTA
1. Copia de c onst a nc ia de
vige nc ia .
2. Copia de c a rt illa de
sa lud/ a c t ua liz a da .
3. P la t a forma DS E
a c t ua liz a da .
4. Expe die nt e de l a lumno.
1. I-SF-001.
2 . F-SF-005.
3 . I-SF-002 .
4 . F-SF-006 .
Genera DM de altas o
bajas y envía a DSE
SI
NO
Alta
clínica
Recibe DM Altas/Bajas
Carga TXT trabajado en
portal IMSS (IDSE)
Error
Notifica al GR el
resultado de los movimientos afiliatorios
A
SI
NO
Obtiene constancia de
vigencia con negativa al SF y actualiza
información personal en Plataforma DSE
Alta
SI
NO
Fin
Obtiene su constancia
de vigencia con derecho al servicio médico
Examina y transforma
información contenida en DM (Altas/Bajas) a
formato TXT'
Captura resultados de
movimientos en Plataforma DSE
Observaci
ones
Corrije errores
Fin
Informa al alumno
SI
NO
Solicita actualizacion
en su UMF de la cartilla de salud
Recibe copia simple de
vigencia y cartilla de Salud, anexa a
expediente del alumno y Plataforma
Realiza encuesta de
satisfacción
SI
1
1
Captura pantalla con
error mostrado por IDSE
Codifica el error
mostrado
Concentra información
de acuerdo a la constancia de
movimientos y en su caso marca
observaciones en
archivo DM
Se genera el alta en
clínica, se verifica ante IMSS y se obtiene Cartilla de Salud
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 1119
Documento controlado Pág. 306 de 419
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SF-001 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 1119
Documento controlado Pág. 307 de 419
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SF-002 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 1119
Documento controlado Pág. 308 de 419
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SF-003 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 1119
Documento controlado Pág. 309 de 419
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SF-004 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 1119
Documento controlado Pág. 310 de 419
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SF-005 (el registro será electrónico):
Formulario F-SF-006 (el registro será electrónico):
REG PATRONAL
D
I
G
V
E
R
I
F
I
C
A
D
O
R
NUMERO
AFILIACION
D
I
G
I
T
O
V
E
R
I
F
I
C
A
D
O
R
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)FECHA
MOVIMIENTOUMF 3
NUMERO
CUENTACURP RESULTADO
000000 210 08 9
000000 210 08 9
REG PATRONAL
D
I
G
V
E
R
I
F
I
C
A
D
O
R
NUMERO
AFILIACION
D
I
G
I
T
O
V
E
R
I
F
I
C
A
D
O
R
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)FECHA
MOVIMIENTOUMF 3
NUMERO
CUENTACURP RESULTADO
0000000000000000002 69
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 1119
Documento controlado Pág. 311 de 419
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Formulario F-SF-007 (el registro será impreso):
Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 1119
Documento controlado Pág. 312 de 419
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
.
Instructivo I-SF-001 (el registro será impreso):