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MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO PARA LA GESTIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO
PARA LA GESTIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN
DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Guadalajara, Jalisco; Febrero de 2012
Emisión: Febrero 2012 DE-MU-xx
No Versión: 0.8
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Manual de Usuario del Módulo para la Gestión, Ejercicio y Comprobación de Recursos Financieros
INDICE
Pág. I. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 II. OBJETIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 III. REQUERIMIENTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
IV. FUNCIONAMIENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ACCESO AL SISTEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
AALLTTAA DDEE SSOOLLIICCIITTUUDDEESS.. . . . . . . . . . . . . . . 6
Solicitud de Recibos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Consulta de listado de recibos 7 Registro de recibos 8 Editar recibo 14 Eliminar recibo 16 Filtrar recibo 18
Solicitud de vales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Registro de vales 20 Editar vale 27 Eliminar vale 28 Filtrar vale 29
Solicitud de comprobaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Registro de solicitud de comprobaciones 31 Consulta a detalle de una solicitud de comprobación 38 Editar solicitud de comprobación 38 Eliminar solicitud de comprobación 40 Filtrar solicitud de comprobación 41
Aprobación de pagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Filtro de solicitudes de pago 45 Consulta a detalle de solicitud de pago 46
Pagos. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Registro de pagos 49
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Consulta de pagos 51 Eliminar pagos 51 Filtrar pagos 52
GLOSARIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
SIGLARIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y/O DOCUMENTALES. . . . . . . . . . . . 54
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I. INTRODUCCIÓN
El Manual de Usuario del módulo para la Gestión, Ejercicio y Comprobación de Recursos Financieros, representa una guía para el personal de la Red Universitaria que sea responsable de los movimientos financieros en cualquier dependencia de adscripción. El presente Manual, muestra la funcionalidad y los requerimientos para poder realizar la gestión, ejercicio y comprobación de los recursos financieros, el cual detalla el registro de solicitudes, aprobación y pago de las mismas y su respectiva comprobación.
II. OBJETIVO
El propósito del Manual de Usuario del modulo para la Gestión, Ejercicio y Comprobación de Recursos Financieros, es establecer y dar a conocer el proceso que deberá seguir para atender la gestión de recursos financieros de la Red Universitaria.
III. REQUERIMIENTOS
Para poder ingresar al Módulo para la Gestión, Ejercicio y Comprobación de Recursos Financieros y poder realizar los diversos movimientos financieros, deberá de cumplir con los siguientes requisitos:
Ser un usuario válido, dentro de la URES y/o de la Entidad de Red; que funjan cualquiera de los siguientes roles: solicitador, comprador, factura, aprobar, y pagador.
Contar con proyectos aprobados
Suficiencia financiera validada por la Unidad de Ingresos.
Archivos bajo formato PDF y/o XML
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IV. FUNCIONAMIENTO
AACCCCEESSOO AALL SSIISSTTEEMMAA
1. Ingrese a su navegador preferente: Mozilla FireFox , Chrome o Safari ,
presione el botón correspondiente y escriba la dirección http://afin.siiau.udg.mx/siia.
Presione Enter y el sistema desplegará la siguiente pantalla.
2. Ingrese Código de Usuario y Contraseña.
3. Presione el botón . El sistema mostrará la siguiente pantalla.
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Nota:
De conformidad a los derechos otorgados por usuario, se mostrarán los niveles que apliquen.
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Alta de Solicitudes
Nota: Las solicitudes que se podrán dar de alta serán: vales, recibos, y comprobación del
vale.
1. Entre bajo el Rol URES, en caso de tratarse de alguna Unidad Responsable en específico
o Rol de Entidad, en caso de tratarse de la Secretaría Administrativa o equivalente de
alguna Entidad de Red, con su respectivo Rol de solicitador, y de un clic en el campo del
departamento o entidad, según corresponda.
2. El sistema le desplegará un submenú de opciones. Seleccione la opción . El
sistema le abrirá otra pantalla en donde le desplegará un listado con todas las solicitudes
registradas.
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Solicitud de Recibos
Nota: Para poder dar de alta y registrar un recibo, la URE o Entidad de Red, deberá de
contar con proyectos aprobados y con suficiencia financiera validada por la Unidad de
Ingresos.
Consulta de listado de recibos
1. Diríjase a la parte superior del listado de solicitudes, y oprima el botón de , del
submenú de opciones.
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El sistema le mostrará el listado de todos los recibos que se han registrado con los siguientes
datos:
Documento: No. De documento con el cual se identifica el recibo
Comentarios: observaciones o argumentos por el que se refiere el recibo.
Empleado: Nombre del empleado quien es responsable de la erogación del gasto.
Fecha: Fecha en que fue registrado el recibo.
Monto: Cantidad por el que se registra el recibo.
Registro de recibos
2. Presione el botón de más para insertar nuevos recibos en el sistema.
El sistema lo enviará a otra pantalla para que capture los datos del empleado y factura que
corresponda al recibo.
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3. Presione el botón de la lupa que se encuentra dentro del campo del empleado. El
sistema le desglosará un listado de empleados. Seleccione el que corresponda para que
se inserte por default en el sistema; así como su fecha de registro.
4. Registre la descripción del concepto o justificación del gasto que se trata, dentro de su
campo correspondiente.
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5. En caso de querer modificar la fecha que por default el sistema da en el registro del recibo,
presione el botón del calendario para que el sistema se lo despliegue y pueda
seleccionar la fecha que se quiera indicar.
Nota: sólo podrá ser cambiada la fecha para ser registrada en días anteriores a la que se
captura.
6. Diríjase a facturas y presione el botón de para poder insertar la factura (s) que
corresponda al recibo. El sistema desplegará los campos correspondientes para poder
hacerlo.
7. De un clic en el botón de la lupa del RFC para que el sistema desglose los
proveedores registrados.
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8. El sistema le desglosará la siguiente pantalla. Seleccione el proveedor que corresponda.
Nota importante:
Asegúrese que el RFC y la descripción del proveedor sean los correctos, de acuerdo a los
datos impresos en el documento comprobatorio (facturas), ya que existen registros duplicados
con datos incorrectos.
Al seleccionar el proveedor, el sistema lo regresará al campo de la factura identificando el ID
de su RFC.
9. Capture el número de la factura, fecha de emisión, cantidad y descripción de o los
artículo(s) o material(es), agrupándolos por concepto de gasto y por cada una de las
facturas.
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10. Indique el tipo de recurso, para ello de un clic en el botón de la lupa del Recurso . El
sistema le desplegará otro listado con todos los recursos disponibles.
11. Seleccione el recurso correspondiente. El sistema lo registrará, mostrando el número y
código con el cual se identifica el recurso. Verifique que la partida del clasificador por
objeto del gasto, corresponda a la descripción.
12. Ingrese el monto y de un clic izquierdo fuera del campo para que quede insertado en el
mismo con el signo de pesos.
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Al capturar el monto. El sistema lo demostrará automáticamente en la parte de captura del
recibo.
13. Presione el botón de para poder subir los archivos de los documentos
que respaldan al recibo. El sistema le abrirá la siguiente ventana para que seleccione y
suba los archivos al mismo, apareciendo en la parte correspondiente al campo en la
pantalla de captura del recibo
14. Finalmente, oprima el botón de guardar , ubicado en la parte superior de la pantalla de
captura del recibo para que toda la información insertada, quede registrada en sistema.
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El sistema lo regresará al listado de recibos y le mostrará el recibo que se dio de alta.
En caso de que alguna información no sea capturada, el sistema no le dejará guardar los
datos y le mostrará una ventana emergente que le indicará error.
Nota1:
Se imprimirá el formato de comprobación en el cual se adjuntarán los documentos originales
que respaldan al recibo.
Nota2: La Unidad responsable de aprobar las solicitudes de pago de recibos, será en su
primera instancia la Secretaría Administrativa o equivalente para las Entidades de Red y en
segunda la CGADM para su validación final.
Editar recibo
1. Seleccione el recibo a editar y presione el botón de detalle .
El sistema le mostrará en otra pantalla, toda la información correspondiente al recibo.
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2. De un clic en su botón correspondiente . El sistema cambiará su menú de opciones
para que pueda hacer las modificaciones pertinentes.
3. Repita los mismos pasos que se describieron en el apartado de registro de recibo de éste
mismo documento, según corresponda.
4. En caso de desear eliminar el recurso de alguna factura o la misma factura, seleccione el
registro a eliminar y presione el botón de que se encuentra en el campo de facturas.
5. El sistema quitará del listado la factura que se eliminó.
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6. Una vez realizado las modificaciones pertinentes, oprima el botón de guardar para
que quede registrado en sistema.
El sistema lo regresará al listado de recibos, mostrando las modificaciones realizadas.
Eliminar recibo
1. Seleccione el registro de recibo que desee eliminar y presione el botón de detalle .
El sistema, le mostrará la siguiente pantalla.
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2. De un clic en el botón del signo de menos . El sistema le emitirá un mensaje
preguntándole si desea borrar o no el recibo
3. Presione el botón correspondiente, según la acción que quiera realizar.
En caso de seleccionar el botón de “Aceptar”. El sistema lo quitará del listado de recibo
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Filtrar recibos
1. Si desea buscar una solicitud de recibo en específico, seleccione el botón de filtro . El
sistema le mostrará otra pantalla para que introduzca la información y el sistema lo
busque.
2. Introduzca la información que se solicita en algunos de los campos y presione el botón
de .
El sistema lo llevará al registro del recibo especificado.
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Solicitud de vales
La modalidad “Vale”, registrará el monto solicitado como gasto por comprobar,
afectándose como pre-comprometido.
1. Seleccione la opción de mis solicitudes y dentro del listado que se desglosa, elija el botón
del menú principal. El sistema le mostrará únicamente el listado de vales.
El sistema le mostrará el listado de todos los vales que se han registrado con los siguientes
datos:
Id: No. de vale.
Comentario: Concepto por el que se solicita el recurso.
Persona: Nombre del empleado que quedará como responsable del gasto por
comprobar.
Fondo: Origen del recurso.
Fecha: Registro del vale.
Monto: Cantidad solicitada.
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Registro de vales
1. Presione el botón . El sistema abrirá la pantalla de captura.
2. Presione el botón del fondo. El sistema desplegará un listado con los fondos
disponibles.
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3. Seleccione el fondo de acuerdo al origen del recurso. El sistema reflejará en automático, la
información dentro de la pantalla de captura.
4. Presione el botón dentro del campo de empleado. El sistema desplegará un listado
de empleados. Seleccione el nombre del empleado que quedará como responsable del
gasto por comprobar.
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5. Ingrese en el campo respectivo, la descripción para lo que se requiere el vale.
6. Presione el botón e indique la fecha de registro del vale.
7. Diríjase a facturas y presione el botón de para poder insertar la factura (s) que
corresponda a la comprobación. El sistema desplegará los campos correspondientes para
poder hacerlo.
8. De un clic en el botón de la lupa del RFC para que el sistema desglose los
proveedores registrados.
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9. El sistema le desglosará la siguiente pantalla. Seleccione al proveedor que corresponda.
Nota importante:
Asegúrese que el RFC y la descripción del proveedor sean los correctos, de acuerdo a los
datos impresos en el documento comprobatorio (facturas), ya que existen registros duplicados
con datos incorrectos.
Nota
Si no se localiza el RFC deseado, deberá de notificarse a la CGADM para su registro.
Al seleccionar el proveedor, el sistema lo regresará al campo de la factura identificando el ID
de su RFC.
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10. Capture el número de la factura, fecha en que se realiza factura, cantidad y descripción de
o los artículo(s) o material(es), agrupándolos por concepto de gasto y por cada una de las
facturas.
11. Indique el tipo de recurso, para ello de un clic en el botón de la lupa del Recurso . El
sistema le desplegará otro listado con todos los recursos disponibles.
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12. Seleccione el recurso correspondiente. El sistema lo registrará, mostrando el número y
código con el cual se identifica el recurso.
13. Ingrese el monto y de un clic izquierdo fuera del campo para que quede insertado en el
mismo con el signo de pesos.
Al capturar el monto. El sistema lo demostrará automáticamente en la parte de captura de la
comprobación.
14. Presione el botón para que queden registrados en sistema.
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En caso de que el fondo no cuente con los recursos suficientes, el sistema le emitirá un
mensaje que le indicará esta insuficiencia en la solicitud.
15. Presione el botón , el sistema permitirá seleccionar el fondo con la suficiencia de
recursos. Oprima el botón para que se registre el vale en sistema.
El sistema lo regresará al listado de vales.
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Editar vale
1. Presione el botón de detalle .
El sistema le mostrará en otra pantalla, toda la información correspondiente al recurso del
vale.
2. Presione el botón . El sistema desplegará la pantalla para su edición.
3. Repita los mismos pasos que se describieron en el apartado de registro de vales, de éste
mismo documento, según corresponda al campo que se quiera modificar y guarde los
cambios.
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El sistema lo regresará al listado de vales y le mostrará el cambio.
Eliminar vales
1. Si desea eliminar un vale, seleccione el registro correspondiente y presione el botón .
2. El sistema mostrará el detalle de la solicitud, oprima el botón . El sistema le emitirá un
mensaje preguntándole si desea borrar. Presione el botón
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El sistema eliminará el vale seleccionado.
Filtrar vales
3. Si desea buscar una solicitud de vale oprima el botón .
4. Introduzca la información que desea buscar y presione el botón .
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El sistema mostrará el registro del vale seleccionado.
Solicitud de comprobaciones
1. Diríjase a la parte superior del listado de solicitudes, y oprima el botón de ,
del submenú de opciones.
El sistema le mostrará otra pantalla con el listado de todas las solicitudes de comprobación
registradas, con los siguientes datos:
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Id: Número o código con el que se identifica la solicitud de comprobación
Vale: tipo de solicitud o documento que se desea comprobar.
Concepto: Movimiento a comprobar.
Monto vale: Cantidad total a comprobar
Empleado: Nombre del empleado quien desea comprobar.
Fecha: Fecha en que se registra la comprobación.
Comprobado: Cantidad monetaria que se ha comprobado.
Registro de solicitud de comprobaciones
1. Presione el botón de para insertar nuevas comprobaciones en el sistema.
El sistema lo enviará a otra pantalla para que capture los datos del empleado y factura que
corresponda a la comprobación.
2. Presione dentro del botón que se encuentra dentro del campo de vale. El sistema le
desglosará un listado con los vales a comprobar.
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3. Seleccione el que desee comprobar. El sistema insertará la información automáticamente,
dentro de la pantalla de captura de la comprobación.
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El sistema pondrá por default la fecha en que se realiza la captura, si lo que se desea es
ponerla a una fecha anterior a ésta. Presione el botón del calendario para que el sistema
se lo despliegue y pueda seleccionar la fecha que se quiera indicar.
4. Diríjase a facturas y presione el botón de para poder insertar la factura (s) que
corresponda a la comprobación. El sistema desplegará los campos correspondientes para
poder hacerlo.
5. De un clic en el botón de la lupa del RFC para que el sistema desglose los
proveedores registrados.
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6. El sistema le desglosará la siguiente pantalla. Seleccione al proveedor que corresponda.
Nota importante:
Asegúrese que el RFC y la descripción del proveedor sean los correctos, de acuerdo a los
datos impresos en el documento comprobatorio (facturas), ya que existen registros duplicados
con datos incorrectos.
Nota
Si no se localiza el RFC deseado, deberá de notificarse a la CGADM para su registro.
Al seleccionar el proveedor, el sistema lo regresará al campo de la factura identificando el ID
de su RFC.
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7. Capture el número de la factura, fecha de emisión, cantidad y descripción de o los
artículo(s) o material(es), agrupándolos por concepto de gasto y por cada una de las
facturas.
8. Indique el tipo de recurso, para ello de un clic en el botón de la lupa del Recurso . El
sistema le desplegará otro listado con todos los recursos disponibles.
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9. Seleccione el recurso correspondiente. El sistema lo registrará, mostrando el número y
código con el cual se identifica el recurso. Verifique que la partida del clasificador por
objeto del gasto, corresponda a la descripción.
10. Ingrese el monto y de un clic izquierdo fuera del campo para que quede insertado en el
mismo con el signo de pesos.
Al capturar el monto. El sistema lo demostrará automáticamente en la parte de captura de la
comprobación.
11. Presione el botón de para poder subir los archivos de los documentos que
respaldan a la comprobación. El sistema le abrirá la siguiente ventana para que seleccione
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y suba los archivos al mismo, apareciendo en la parte correspondiente al campo en la
pantalla de captura de la solicitud de comprobación.
Nota:
Se imprimirá el formato de comprobación al cual se adjuntarán los documentos originales que
la respaldan.
12. Finalmente, presione el botón de guardar , ubicado en la parte superior de la pantalla
de captura de comprobación para que toda la información insertada, quede registrada en
sistema.
El sistema lo regresará al listado de solicitud de comprobación y le mostrará lo que ha
registrado y comprobado.
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Nota:
La Unidad responsable de aprobar las solicitudes de comprobaciones, será la Secretaría
Administrativa o su equivalente en las Entidades de Red.
Consulta a detalle de una solicitud de comprobación.
1. Seleccione la solicitud que desee consultar y presione el botón de detalle .
El sistema le mostrará la pantalla de captura de la solicitud de comprobación, en donde se
presenta toda la información correspondiente a la misma.
Editar solicitud de comprobación
2. Si lo que desea es hacer alguna modificación, entre a consultar a detalle la solicitud de
comprobación y una vez, estando dentro de la pantalla de captura, presione el botón de
editar . El sistema le permitirá hacer todas las modificaciones que considere pertinentes
y le mostrará nuevos iconos arriba de la pantalla de captura para que pueda realizarlo.
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3. Repita los mismos pasos que se describieron en el apartado de registro de solicitud de
comprobación de éste mismo documento, según corresponda y el cambio que quiera
realizar.
4. En caso de desear eliminar alguna factura, seleccione el registro a eliminar y oprima el
botón de que se encuentra en el campo de facturas.
5. El sistema quitará del listado la factura que se eliminó.
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6. Una vez realizado las modificaciones pertinentes, oprima el botón de guardar para
que quede registrado en sistema.
El sistema lo regresará al listado de solicitud de comprobación, mostrando las modificaciones
realizadas.
Eliminar solicitud de comprobación
1. Seleccione el registro de solicitud de comprobación que desee eliminar y oprima el botón
de detalle . El sistema le mostrará la siguiente pantalla.
2. De un clic en el botón del signo de menos . El sistema le emitirá un mensaje
preguntándole si desea borrar o no el recibo.
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3. Presione el botón correspondiente, según la acción que quiera realizar.
En caso de oprimir el botón de . El sistema lo quitará del listado de solicitud
de comprobación.
Filtrar solicitudes de comprobación
1. Si desea buscar una solicitud de comprobación en específico, seleccione el botón de
filtro . El sistema le mostrará otra pantalla para que introduzca la información y el
sistema lo busque.
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2. Introduzca la información que se solicita en algunos de los campos y presione el botón
de .
El sistema lo llevará al registro de la solicitud de comprobación especificado.
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Aprobación de Pagos
El propósito del presente apartado, es la de aprobar las solicitudes de pago de los diferentes
tipos de documentos previamente registrados: recibos, vales y comprobaciones.
1. Ingrese con el Rol de “Aprobador”. El sistema le desglosará la siguiente pantalla.
2. Seleccione el campo de la Secretaría Administrativa de la Entidad de Red. El sistema le
desglosará un menú de opciones. De un clic en .
El sistema le mostrará el listado con todas las solicitudes de pago registradas para su
aprobación y con la siguiente información:
Docs: Número o código con el que se identifica al documento.
Tipo: modalidad de documento que se trata: Recibo, vale y comprobación.
Coments: Comentarios u observaciones que se tengan con respecto al tipo de
documento.
Fondo: Origen del recurso.
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U Resp: Unidad responsable del gasto.
Persona: Código y nombre de la persona quien solicita el pago.
Fecha: Fecha en que se registró el tipo de documento.
Aprob: Número o código con el que quedó aprobado el pago del documento.
CGADM: Número con el que se identifica la validación que realiza la Coordinación
General Administrativa.
DepFin: Número o código con el que se identifica el depósito por la Unidad de Egresos
de la Dirección de Finanzas.
Pago: Número o código con el que se identifica el pago
Monto: Cantidad con la que se aprueba el pago.
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Filtro de solicitudes de pago
1. Identifique el que se dio como rol de solicitador al momento del registro, acorde al
tipo de documento que se desea aprobar.
2. Seleccione el botón de filtro , ubicado en la parte superior del listado para que el
sistema inicie la búsqueda de los tipos de solicitudes a aprobar. El sistema le mostrará otra
pantalla para que introduzca la información y el sistema lo busque.
3. Introduzca la información que se solicita en algunos de los campos y presione el botón
de .
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El sistema lo llevará al registro especificado del tipo de documento a aprobar para pago.
Consulta a detalle del tipo de documento
1. Seleccione la solicitud que desee aprobar para pago y dé un clic al botón de detalle
para consultar la información completa, acorde al tipo de documento aprobar.
El sistema, abrirá otra pantalla en donde le mostrará la información completa, acorde al
tipo de documento seleccionado para su verificación.
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2. Una vez que verifique la información del tipo de documento a aprobar y ésta se encuentre
correcta, regrésese al listado de solicitud de pagos y seleccione el documento a aprobar
para pago.
3. Diríjase a la parte superior del listado de solicitud de pagos y dé un clic al botón de
. El sistema emitirá un mensaje preguntándole si desea hacerlo.
4. Presione el botón de . El sistema le mostrará dentro del listado, un número de
identificación con el cual se aprueba el pago.
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5. En caso de que considere que la información contenida en el tipo de documento que se
quiera aprobar, no sea la correcta; anote las observaciones pertinentes, dentro del campo
correspondiente; para que el sistema emita un correo o mensaje a la URES o Entidad de
Red quien solicita el pago, indicándole el motivo por el que se rechaza el mismo.
Pagos
1. De un clic en la opción de .
El sistema le desplegará un listado con todos los pagos a realizar, con la siguiente
información:
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Id: Número o código con el que se identifica al pago.
Fecha: Fecha en que se registra el pago.
IdP: Código de identificación del personal
Nombre: Nombre completo para quien se emite el pago.
CxPag: Número con el que se identifica la cuenta por pagar.
IDCH: Número con el que se identifica la emisión del cheque.
Chequera: Cuenta bancaria de donde se emite el pago.
Modo: Manera en que se emite el pago: Cheque o Transferencia.
Monto: Cantidad que se cubre para el pago.
Registro de Pagos
1. De un clic, en el botón de más para poder insertar nuevos registros de pago. El
sistema le presentará una pantalla de captura para que pueda realizarlo.
2. Presione el botón de la lupa que se encuentra dentro del campo de Cuentas por pagar.
El sistema le desplegará un listado con todas las cuentas por pagar en la parte superior de
la pantalla.
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3. Seleccione la cuenta por cobrar correspondiente al pago.
El sistema le mostrará la información en automático, dentro de la pantalla de captura de pago.
4. Registre el número de cheque y fecha de emisión.
5. Oprima el botón de guardar . El sistema guardará la información de los datos
registrados y lo enviará al listado de pagos.
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Consulta de pagos
1. Seleccione del listado de pagos, el pago que desee consultar a detalle y presione el botón
correspondiente . El sistema le mostrará el pago especificado en otra pantalla.
Eliminar Pagos
1. Repita el mismo paso que en consulta de pagos; y ya estando en la pantalla de captura de
pagos, presione el botón de para poder eliminar el registro de pago.
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2. El sistema le emitirá un mensaje preguntándole si desea borrar el pago. Cerciórese que
sea el pago que desea eliminar y de un clic en el botón de
El sistema lo quitará del listado de pagos.
Filtrar Pagos.
1. Si desea buscar un pago en específico, oprima el botón de filtro desde el listado de
pagos. El sistema le mostrará otra pantalla para que introduzca la información y el sistema
lo busque.
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2. Introduzca la información que se solicita en algunos de los campos y presione el botón de
.
El sistema lo llevará al registro del pago especificado.
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GLOSARIO
Entidad de Red Unidad Responsable del Gasto.
SIGLARIO
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y/O DOCUMENTALES
N/A
Documento Desarrollado por la UDPASG
C
CGADM Coordinación General Administrativa
U
URES. Unidad Responsable de Proyecto.
ELABORA REVISA APRUEBA
