PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - PO 1- F04 POR ORDENES DE COMPRA Version: 08 ~

Fecha Actualizacion ORDEN DE COMPRA 18-05-2017

----- --- -- ----- --- +- UNIVERSIDAD DEL TOLIMA O.C. No.: 5 6 3 SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

--- - - - ------ -

SENORES: MABEL ZABALETA BARRETO FECHA: o 3 NOV 2017 NIT: 38,242,394 REGIMEN COMUN DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 - 1 TEL26561 94-31 03343757 Pag. 1 -- -

- - SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 386 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UNO CANT. VjUNITARIO VjTOTAL --,

1 AGUJA HIPODERMICA W 19 XII 12 CAJA XI00 CAJ 5.00 10,900.00 54,500 VITAL

2 BEAKERS DE 1000 ML UNO 8.00 18,500.00 148,000 BOECO

3 BEAKER 500 ML. UNO 6.00 4,950.00 29,700 NAL

4 CAMILLA U 0 1.00 379,000.00 379,000 INMOVILIZADORA I

5 I CARETA ANTI GASES I U 0 2.00 I 148,000.00 296,000 :3M SERlE 7907S

6 CINTAS I UNO 5.00 85,000.00 -125,00 DIAMETRICAS REF: MF 6020

7 CUCHILLO MANGO ALUMINIO LAMINA ACERO U 0 2.00 35,000.00 70,00 TRAMONTI A

8 CUCHILLO ACERO INOXIDABLE U D 1.00 35,000.00 35,00 TRAMONTINA

9 EMBUDO DE PORCELANA BOCHNER 350 ML UNO 1.00 59,800.00 59,80 NACIONAL

10 EMBUDOS DE SEPARACION DE 100 ML UND 1.00 59,000.00 59,00 NACIONAL

I PLAZO OE ENTREGA 2DIAS

[£?RMA DE PAGO: CREDITO : GARANTIA:

I I

L --~ -

o

o

o

o

o

VICE ADMINISTRATIVA SUPERVISOR:LYRIAM OFELIA COLLAZOS PORTELA CC 65.759.154

UBRO OS ~ Go ~ I 8 -- ,

Elaboro: JAI RO 17957-17 Fgcl 971

Fecha Actualizacion l 18-05-2017

C6digo: BS - PO 1- P04 Version: 08

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7 TELEPAX: 2772031 O.C. No.: 5 6 3

- -

PECHA: () 3 NOV 2011 SENORES: MABEL ZABALETA BARRETO NIT: 38,242,394 REGIMEN COMUN DlRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 - I TEL2656194-3103343757 Pa 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 386 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO VjTOTAL

11 ESPATULA METALICA UND 3.00 13,800.00 41,400 PARA PESAR

12 FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO 250 ML U D 8.00 14,500.00 116,000 SCHOTT

13 FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO 500 ML U D 5.00 16,900.00 84,500 SCHOTT

14 FRASCO TAPA ROSCA AZUL 1000 ML U D 9.00 23,900.00 215,100 SCHOTT

15 FRASCOS TAPA RO CA HERMETICOS X 100 ML VIDRIO I\EUT UND 10.00 14,500,00 145, 1\ IDRIO AMBAR

16 GPS GARMIN GPSMAP 64S UND 2.00 1,200,000,00 2,400,

17 GRADILLAS PLASTICAS PARA TUBOS PLASTICOS UND 2,00 28,000,00

I 56,

DE CENTRIPUGA DE 15 ML

18 GUANTESDECARNAZALARGO U D 3,00 11,800,00 35, NAL

19 GUANTES NITRILO PAR 2.00 19,500.00 39, CAJA X 50 PARES PARA QUIMICOS

20 GUANTES NITRILO PAR 1.00 19,500,00 19, CAJA X 50 PARESPARA QUIMICOS

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO GARANTIA: I

I

000

000

000

400

000

500

DESTINO' VICE ADMI ISTRATIVA SUPERVISOR:LYRIAM OFELIA COLLAZOS PORTELA CC 65.759 154

CDP, No.: 130 RP, No, : tI,P/D FECHA: UBRO: f).f360113

. CO LA MERCANCIA E AL Y U A (I) COPIA 0 FOTOCOPIA, IGUALME TE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUE TA Y BA CO PARA CO SIG AR, CARTA DE GARANTIA Y MA IPIESTO DE ADUA A . . PARA SUMI ISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJU TAR CO LOS

QU~~6A.>w::lIICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

Elabor6: JAIRU /H-/() In--

C6digo: BS - PO 1- P04 Version: 08

Fecha Actualizacion 18-05-2017

~------------~-------------'----------------------------------------~------------------------1 TELEPAX: 2772031 O.C. No.: 5 6 3

- -PECHA: 0 3 NOV 2011 UNIVERSIDAD DEL TOLlMA SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7

SENORES: MABEL ZABALETA BARRETO NIT: 38,242,394 REGIMEN COMUN DIRECCION' CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 TEL?6561943103343r7 Pag 3 - - - o

- ------ -- ~<

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 386 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

- --

ITEM DESCRIPCION UNO CANT. V/UNITARIO VjTOTAL

21 GUANTES PLASTICOS usa DOMESTICO PAR 10.00 4,900.00 49,000

22 JABON LlOUIDO GAL 10.00 27,900.00 279,000 CLEAN HANDS

23 JABON LlOUIDO 5 LlTROS U D 5.00 34,500.00 172,500 CLEAN HANDS

24 JERINGA DE TUBERCULINA UND 1.00 29,500.00 29,500 CAJA X 100 UND

25 JUEGO DE INMOVILlZADORES IMIEMBROS SUPER E INFER) U D 3.00 33,000.00 99,000 I TRAUM

26 MANGAS DE PALPAR DESECHABI ES VET' LOVE

27 MASCARILLA PARA RCP DE BOLSILLO DESECHABLE SUMMED

28 NYLON ULTRAFINO X 25 LlBS

29 PAPEL ALUMINIO 100 MTS

30 PAPEL VINIPEL ROLLO PARA PROTECCION 100% CALI DAD

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO CARANTIA:

- --- DESTINO VICE ADMINISTRATIVA SUPERVISOR:LYRIAM OFELIA COLLAZOS PORTELA CC 65 759 15-1

()J36o 91J' I J OJ 3JO .r'j() I

CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCO,sIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) CO PIA 0 FOTOCOPIA, IGUALME TE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CO SIG AR, CARTA DE GARA TIA Y MAN'IF'IESTO DE ADUAf\A PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJU TAR CO LOS

PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) -~

I s,J COM:"S/H'RMCC WO SO H""TAS AI - - )/_ 10 Ii:r-------E-Ia-b-o-ro-:-JAIRO

Fecha Actualizacion 18-05-2017

C6digo: BS - PO 1- F04 Version: 08

~------------J_-------------'-----------------------------------------1----------------------~ UNIVERSlDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS O.C. No.: 5 8 3 NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

SENORES: MABEL ZABALETA BARRETO NIT: 38,242,394 REGIMEN COMUN DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 - I TEL2656194-3103343757 P~ 4

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACIO 0386 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UNO CANT. VjUNITARIO V/TOTAL

31 PINZAS UND 8.00 12,000.00 96,000 DE PUNTA FINA SIN AGARRE

32 PUNTAS DESECHABLES PARA PIPETA MULTICANAL 100 ML BOL 5.00 59,000.00 295,000 CAPP IMPORTADA

33 EPPENDOR DE 2.0 ML X 1000 BOL 5.00 59,000.00 295,000 CAPP IMPORTADA

34 EPPENDOR DE 2.0 ML X 1000 BOL 5.00 59,000.00 295,000 CAPP IMPORTADA

35 RACK DE PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETA U D 1.00 59,000.00 59,000 1000 MICROLITOS

36 RESPIRADOR OUIMICO CON DOS CARTUCHOS UNO 100 129,000.00 129,000 PROTECCION VAPORES TOXICOS

37 TIJERAS PUNTA ROMA CAJ 12.00 22,000.00 26-1,000 NECROPSIA

38 TOALLAS ABSORVENTES DE COCI A ACOLCHADA UND 10.00 8,500.00 85.000 3E I X 120 HOJAS

39 PUNTAS PLASTICAS DESECHABLES PAQ 5.00 1 17,800.00 589,000 CAJA x 200 U D

40 PUNTAS PARA MICROPIPETA PAQ 1.00 49,000.00 49,000 2U

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS 0.00

9,923,400.00 9,923,400.00

0.00 J 0.00 I 1,885,-14600 I I 1,808,8-1600

EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUE TO IVA TOTAL

FORMA DE PAGO: CREDITO GARANTIA:

DESTINO VICE AOMIfI<ISTRATIVA SUPERVISOR:LYRIAM OFELIA COLLAZOS PORTELA CC 65.759 154

COP. No.: 130 FECHA:

AL Y U A (I) COPIA 0 FOTO OP ,IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUE TA Y BANCO PARA CONSIG AR, CARTA DE GARANTIA Y MAN I EST PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEED J

PROOUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGU ORMA (NTC 4435)

PRAS/HERMEL ALFONSO HUElnAS A./ Elaboro: JAIRO 1795747 FgCI.971

CODIGO GF-POI-F03 PROCEDIMIENTO INGRESO Y SAUD

REGISTRO PRESUPUESTAL VERSION: 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4540

CERTIFICA QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

38242394 MABEL ZABALETA BARRETO OBJETO: RECURSOS CREE-AADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES, PROGRAMADOS EN E

L PLAN DE ADQUISICIO

C.COSTO RUBRO VALOR 305 05360918 RECURSOS CREE-Promocion y Desarrollo de Grupo 11.808.846,00

VICERRECTORIA ACADEMICA Dado a los: 03 dias del mes de: novie del ana 2017

1803871