UNIVERSIDAD VERACRUZANA (a) y Estado Analítico del ...

UNIVERSIDAD VERACRUZANA (a) ......i.ss y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

De¡ 01 de enero al 31 de marzo de 2018 (b)

Universidad VeCruz3n (PESOS)

CONCEPTO (c) SubeJerciclo (e) Aprobado (d)

Ampliaciones / Modlliredo Devengado Pagado

(Reducciones)

1. Gasto No Etiquetado (1A+B+C+D+E+F+G+H+11) 623.750,000.00 251,591,007.13 875,341,007.13 43,562.731.10 41,054,889.67 831,778,276.03

A. Servicios Personales (Aa1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 26,644.089.67 409,121.88 27,053,211.55 3,419,476.70 3,419,476.70 23.633,734.85

al) Remuneraciones al Personal de Carácter Pemianente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 21 .693.048.00 -402.299.42 21 .290.748.58 2,450,631.69 2.450.631 .69 18,840,116.89

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 151.041.67 719.016.92 870.058.59 586.338.12 586.338.12 283,720.47

a4) Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 55.06 55.06 -55.06

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3.300,000.00 92.404.38 3.392,404.38 7,315.45 7.315.45 3,385,088.93

aó) Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,500.000.00 0.00 1,500,000.00 375,136.38 375.136.38 1,124,863.62

B. Materiales y Suministros (Bb1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 55,056,698.00 162,835,884.98 217,892,582.98 2,570,941.61 1.794.279.59 215,321,641.37

bi) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 31,600,406.00 132,532.667.31 164.133.073.31 811,306.81 471,043.42 163,321,766.50

b2) Alimentos y Utensilios 510.000.00 2,649.333.55 3.1 59.333.55 78,294.90 45.735.43 3,081,038.65

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 35.000.00 9.023.402.65 9,058,402.65 221.922.81 147.821.05 8,836,479.84

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 201,000.00 17,959,657.13 18.160.657.13 1,197.936.86 949.242.73 16,962,720.27

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 165,000.00 2,143,357.05 2,308,357.05 156,030.60 110,903.03 2,152,326.45

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.00 3,858354.39 3,858.354.39 40.047.19 17,793.63 3,818,307.20

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 22.545,292.00 -5.330.887.10 17,214,404.90 65,402.44 51,740.30 17,149,002.46

C. Servicios Generales (Cc1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 325,298,103.82 62,992,057.10 388,290,160.92 15.743,312.40 14,463,137.99 372,546,848.52

el) Servicios Básicos 256,000.00 1.155,367.36 1,411,367.36 166.631.32 113,274.25 1,244,736.04

c2) Servicios de Arrendamiento 70,000.00 15.396,884.63 15,466.884.63 428,362.60 338.321.14 15,038,522.03

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros Servicios 146.811.031.00 -64.413.327.59 82.397.703.41 9,247,869.74 9.067.270.06 73,149,833.67

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 4.000,000.00 3,654,394.09 7.654.394.09 1.880.109.73 1,874.419.93 5,774,284.36

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 169,288.206.76 25,520,391.35 194.808,598.11 2,608,295.67 1,916.630.67 192,200,302.44

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00 479,089.18 479.089.18 4,343.93 0.00 474,745.25

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 1.822,866.06 67.994,501.55 69,817.367.61 1,139,688.05 947.963.78 68,677,679.56

c8) Servicios Oficiales 550,000.00 12.942.029.53 13.492.029.53 210.011.28 155,407.08 13,282,018.25

c9) Otros Servicios Generales 2.500.000.00 262.727.00 2.762.727.00 58,000.08 49.851.08 2,704,726.92

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Dd1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 36,733,820.94 0.00 36,733,820.94 6,508,900.91 6,508,900.91 30,224.920.03

di) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d3) Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Ayudas Sociales 36,733,820.94 0.00 36,733.820.94 6,508.900.91 6,508.900.91 30,224,920.03

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d8) Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cao d9) Transferencias al Exterior 1 0.001 0.00 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00

• •. UNIVERSIDAD VERACRUZANA (a)

y, maeoeesiona - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado 1 DF


•_! Del 01 de enero a131 de marzo de 2018 (b)

Universidad (PESOS)

Egresos

Aprobado (d) Ampliidones 1 Modificado Devengado Pagado CONCEPTO (c)

• Subelercicio (e)

(Reducciones)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Ee1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 135,471,785.57 11,777,932.03 150,249,717.60 12,954,615.69 12,503,610.69 137,295.103.91

el) Mobiliario y Equipo de Administración 62,143.440.41 -9,373671.15 52.769.769.26 7.760.648.05 7,690.888.01 45,009,121.21

c2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo -0.00 13.551.062.11 13.551.062.11 1.530.135.06 1.530.3 35.06 12,020,927.05

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 59,020.381.00 .4.154.189.47 54,865.991.53 1.499.397.93 3.467.152.97 53,366,593.60

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 4.972.262.74 4.972.262.74 0.00 0.00 4,972,262.74

eS) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e6) Maquinaria. Otros Equipos y Fterramientas 6.467.232.00 3.947,791.39 10.415.023.19 1,455.171.73 1,455.171.73 8,959,851.46

e7) Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e8) Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e9) Activos Intangibles 10.840,932.16 2,834.676.61 11675.608.77 709.262.92 360.262.92 12,966,345.85

F. Inversión Pública (1`=fl+f2+5) 41,545,502.00 2,979,943.91 44,525,445.91 2,365,483.79 2,365,483.79 42,159,962.12

fi) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f2) Obra Pública en Bienes Propios 4 1.545.502.00 2.979.943.91 44.525.445.91 2,365.483.79 2.365.483.79 42,159,962.12

13) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (Gg1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

gI) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g3) Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g4) Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales 0.00 000 0.00 000 0.00 000 (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones y Aportaciones (11h1+h2+h3) 0.00 10.596,067.23 10,596,067.23 0.00 0.00 10,596,067.23

• hI) Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h2) Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h3) Convenios 0.00 10.596,067.23 10.596,067.23 0.00 0.00 10,596,067.23

1. Deuda Pública (1i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

il) Amortización de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i5) Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i6) Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Gasto Etiquetado (llA+B+C+D+E+F+G+H+I) 6,290,332,362.00 -473,938,231.49 5,816,394,130.51 1,253,841,279.42 1,215.878,691.27 4,562,552,851.09

A. Servicios Personales (Aa 1 +a2+a3+a4+aS+a6+a7) 5,016,957,308.23 -115,267,270.2 7 4,901,690,037.96 1.158,938.697.31 1,135,359,324.83 3,742,751,340.65

al) Remuneraciones al Personal de Carácter Pennanente 3.633.938.459.94 -28.873.260.68 1.605.065.199.26 392,538.852.02 392.491.631.98 1,212,526,347.24

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 181.798.863.76 .55.686.660.88 126,112.202.88 26.669.255.56 26.072.231.95 99,442,947.32

- a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 584,543.404.95 56,486.83 584,597,891.78 61.952.624.47 61.851.391.69 522,645,267.31

a4) Seguridad Social 726.775,440.41 .23,054,957.36 705,720,483.05 152.890.075.75 142.341,134.62 552,830,407.30

aS) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1 1,513.856.485.79 1 13.825.684.52 1.527.682,170.31 1 435.116.394.73 1 422.831.439.79 1 1,092,565,775.60

UNIVERSIDAD VERACRUZANA (a) sisiiii *]Bese*' Estado Analítico del Fjercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF


Del 01 ¿e enero al 31 de marzo de 2018(b)

Universidad Veracruzana (PESOS)

CONCEPTO (c)

Egresos Subejerdcio (e)

Aprobado (d) Ampliaciones / Modificado Devengado Pagado (Reducciones)

a6) Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 376.046653.38 -23.534.562.70 352.512.090.68 89.771.494.80 89,77L494.80 262740,595.88

B. Materiales y Suministros (B'bI+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 136,949,799.20 143,168,204.66 280,1 18,003.86 8,427,211.59 6,130,139.69 271,690,792.27

bI) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 37,852.858.28 193.250,300.45 231.103,158.73 3.335,529.93 2,483.526.07 227,767,628.80

b2) Alimentos y Utensilios 42,261 .679.65 -36,950.048.00 5.3 11.631.65 848,1 28.63 660.754.59 4,463,503.02

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 4.432,152.39 807.232.51 5,239.384.90 1,001.463.56 750,388.32 4,237,921.34

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 40,777.044.38 .14,405,777.44 26,371,266.94 1,759,080.91 1,067,747.88 24,612,186.03

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 5,616.600.96 48.629.76 5.665,230.72 889,768.92 696.628.49 4,775,461.80

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3.474,646.40 163.894.73 3,638,541.13 368.453.74 316.179.09 3,270,087.39

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b9) Itenamientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,534.817.14 253,972.65 2.788.789.79 224.785.90 154.915.25 2,564,003.89

C. Servicios Generales (C=cl+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 642,049.602.57 .251,158,53434 390,891,068.23 55,372.455.08 47,865,829.21 335,518,613.15

el) Servicios Básicos 71.384.966.98 810.898.47 72,195.865.45 7.208,053.10 7.169.322.26 64,987,812.35

c2) Servicios de Arrendamiento 19.982,061.00 187.746.27 20.169.807.27 3,179.608.90 2.875.325.65 16,990,198.37

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 117.022.391.93 .20.195.677.13 96.826.714.80 11.385.546.99 10.148.847.70 85,441,167.81

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,210.296.64 6.507.370.86 8.717.667.50 1.105.076.84 1,049,259.26 7,612,590.66

eS) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 354.249.338.71 -255.052.212.11 99.197.126.60 24.481.789.46 20.070,402.51 74,715,337.14

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3.956.041.23 .433.225.98 3.522.8 15.25 92,847.25 66,002.53 3,429,968.00

el) Servicios de Traslado y Viáticos 64.524.224.82 16.565.328.60 81,089.553.42 6.795.862.88 5.654.827.21 74,293,690.54

c8) Servicios Oficiales 7.731.036.73 335,423.90 8.066.460.63 870.185.92 600.170.91 7,196,274.71

c9) Otros Servicios Generales 989,244.53 115,812.78 1.105.057.31 253.483.74 231.671.18 851,573.57

D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Ddt+d2+d3+d4+dS+d6+d7+d8+d9)

di) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d3) Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d4) Ayudas Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d5) Pensiones y Jubilaciones 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

di) Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d8) Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d9) Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=el+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 218,166.215.00 -131.645,788.54 86,520,426.46 10,728,494.95 10,647,825.96 75,791,931.51

el) Mobiliario y Equipo de Administración 146.792.485.00 .110.018.158.07 36.774.326.93 8.754.546.76 8.738.643.16 28,019,780.17

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 1.823.245.78 1.823.245.78 548,757.85 548.757.85 1,274,487.93

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 64.173.730.00 -19.279.467.09 44.894.262.91 916.471.38 870.659.81 43,977,791.53

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 7,000.00 7.000.00 0.00 0.00 7,000.00

- e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 7.200.000.00 -6.240.604.10 959,395.90 161.056.02 142.102.20 798,339.88

el) Activos Biológicos 0.00 20.000.00 20.000.00 0.00 0.00 20,000.00

e8) Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e9) Activos Intangibles 0.00 1 2.042.194.94 2.042.194.94 1 347.662.94 1 347.662.94 1 1,694,532.00

UNIVERSIDAD VERACRUZANA (a)

S•S•suIII•SS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


Del 01 (le enero al 31 de marzo de 2018(b) çS

Universidad Veracruzana (PESOS)

CONCEPTO (C)

Egresos Sbeje0 (e)

Aprobado (d) Modllicado Devengado Pagado

F. Inversión Pública (F=fl+12+t3) 276,209,437.00 -119,034,843.00 157,174,594.00 20,374,420.49 15.875,571.58 136,800,173.51

fI) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f2) Obra Pública en Bienes Propios 276.209,437.00 -119,034.843.00 157.174.594.00 20374,420.49 15,875,571.58 136,800,173.51

13) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G"gl+g2+g3+g4+gS+g6+g7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

gl) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g3) Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

gO) Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (Informativo)

gO) Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones y Aportaciones (11=hl+h2+h3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

hi) Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h2) Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h3) Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Deuda Pública (l=il+12+i3+14+i5+i6+17) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

jI) Amorti72ción de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15) Costo por Coberturas , 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16) Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Total de Egresos (111=1+11) 6,914.082,362.00 -222,347,224.36 6,691,735,137.64 1,297,404.010.52 1,256,933.580.94 5,394,331,127.12

Nota: El gasto etiquetado considera recursos autorizados por la Federación y el Estado, formalizados a través de Convenios de Apoyo 1-inanciero.

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!GAHED:

DIRECTORA DE PRESUPUESTOS

MTRO.)AtVJX5R F. TAPIA SPINOSO

SECRETj1(1) 1(DM1NISTRAClÓN Y FINANZAS

C.P. EVANGELI'4A MURCIA VILLAGÓMEZ

DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

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