TEMA 6 VALORIZACION DE MINERALES Y CONCENTRADOS. VALORIZACION DE MINERALES.
VALORIZACION-COMPONENTES WISHLAG
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G O B I E R N O R E G I O N A L
HUANUCOPROYECTO: "MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACION EN EL DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO"
COSTOS TOTALESAÑO 2015
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
GASTOS DE INSPECCION 5.00 3410.00 5.00 2565.00 5.00 2565.00 2565.00 5.00 5.00 2565.00 2565.00 2565.00
GASTOS GENERALES 6322.00 18044.03 7622.00 6502.00 6822.00 6502.00 7422.00 6502.00 6822.00 6502.00 6822.00 9102.00
COMPONENTE I: INSTALACION VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTO 80.00 65904.88 18521.79 41277.03 12248.97 16212.85 10765.08 622.54 609.87 622.54 609.87 8870.64
COMPONETE II : PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONETE III : LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES 0.00 14271.00 7560.00 7795.24 7560.00 7560.00 7663.02 7663.02 7648.30 7560.00 7834.45 9011.77
COMPONETE IV : CAPACITACION, EXTENSION Y DIFUSION 24834.00 31292.00 35992.06 29991.96 36319.39 30179.39 35179.49 30179.39 61279.39 34179.39 32179.49 32079.33
COMPONETE V : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0.00 11,380.00 8,920.50 7,098.00 6,404.00 7,098.00 7,418.00 6,084.00 7,418.00 0.00 320.00 0.00
TOTAL MENSUAL 31,241.00 144,301.91 78,621.35 95,229.24 69,359.36 70,117.24 71,012.59 51,055.95 83,782.56 51,428.94 50,330.81 61,628.73
DEVOLUCIONCOMPONENTE I S/. 76,618.00
PERSONAL 17588BIENES 59030
COMPONENTE IV S/. 2,640.00 PERSONAL 2640
S/. 79,258.00
0 766182640 17588
590302640
79238
G O B I E R N O R E G I O N A L
HUANUCOPROYECTO: "MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACION EN EL DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO"
COSTOS TOTALESAÑO 2015
TOTALS/. 18,825.00S/. 94,986.03
S/. 176,346.07S/. 0.00
S/. 92,126.79S/. 413,685.30S/. 62,140.50
S/. 858,109.69
79255.64
RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO AÑO 2014 - 2016 Resumen de Costos del Proyecto
Rubro S/. % Pp Total % A CDCOSTOS INDIRECTOSGASTOS GENERALES 283877.27 #REF! #REF!GASTOS DE INSPECCION 58195.00 #REF! #REF!EXPEDIENTE TECNICO 52238.99 #REF! #REF!SUB TOTAL INDIRECTOS 394311.26 #REF! #REF!COSTOS DIRECTOSCOMPONENTE I : INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES #REF! #REF! #REF!COMPONENTE II : PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO 42743.75 #REF! #REF!COMPONENTE III : LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS 249085.92 #REF! #REF!COMPONENTE IV : CAPACITACION, EXTENSION Y DIFUSION 1137905.19 #REF! #REF!COMPONENTE V : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 102130.24 #REF! #REF!SUB TOTAL DIRECTOS #REF! #REF! #REF!Costo Total #REF! #REF!
RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTORUBRO S/ % Ppto Total
COSTOS INDIRECTOSG. S U P E R V I S I O N S/. 18,825.00 2.18%G . G E N E R A L E S S/. 94,986.03 10.99%SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/. 113,811.03 13.17%COSTOS DIRECTOS 18825.00 1.19C O M P . I S/. 176,346.07 20.40% 94986.03 6.03C O M P . I I S/. - 0.00% 113811.03 7.22C O M P I I I S/. 92,126.79 10.66% 0.00 C O M P I V S/. 419,825.30 48.58% 176346.07 11.19C O M P V S/. 62,140.50 7.19% 694271.53 44.04SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS S/. 750,438.66 86.83% 116274.00 7.38COSTO TOTAL S/. 864,249.69 100.00% 413685.30 26.24
62140.50 3.941462717.40 92.78
0.001576528.43 100.00
POA S/. 864,249.69 P P T O 2 0 1 5 S/. 1,576,528.43
D I F E R E N C I A S/. 712,278.74
RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO AÑO 2014 Resumen de Costos del Proyecto Año 2014
RUBRO S/. %COSTOS INDIRECTOSGASTOS GENERALES 93,417.24 7.85GASTOS DE INSPECCION 20,545.00 1.73EXPEDIENTE TECNICO 52,238.99 4.39SUB TOTAL INDIRECTOS 166,201.23 13.97COSTOS DIRECTOSCOMPONENTE I : INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 516,592.41 43.41COMPONENTE II : PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO 0.00 0.00COMPONENTE III : LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS 0.00 0.00COMPONENTE IV : CAPACITACION, EXTENSION Y DIFUSION 486,793.77 40.91COMPONENTE V : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 20,340.08 1.71SUB TOTAL DIRECTOS 1,023,726.26 86.03COSTO TOTAL DEL PROYECTO AÑO 2014 1,189,927.49 100.00
RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO AÑO 2015 Resumen de Costos del Proyecto Año 2015
RUBRO S/. %COSTOS INDIRECTOSGASTOS GENERALES 94,986.03 #REF!GASTOS DE INSPECCION 18,825.00 #REF!EXPEDIENTE TECNICOSUB TOTAL INDIRECTOS 113,811.03 #REF!COSTOS DIRECTOSCOMPONENTE I : INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES #REF! #REF!COMPONENTE II : PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO 0.00 #REF!COMPONENTE III : LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS 92,126.79 #REF!COMPONENTE IV : CAPACITACION, EXTENSION Y DIFUSION 419,825.30 #REF!COMPONENTE V : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 62,050.08 #REF!SUB TOTAL DIRECTOS #REF! #REF!Costo Total año 2015 #REF! #REF!
RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO AÑO 2016 Resumen de Costos del Proyecto Año 2016
RUBRO S/. %COSTOS INDIRECTOSGASTOS GENERALES 95,474.00 16.90GASTOS DE INSPECCION 18,825.00 3.33EXPEDIENTE TECNICOSUB TOTAL INDIRECTOS 114,299.00 20.23COSTOS DIRECTOSCOMPONENTE I : INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 0.00 0.00COMPONENTE II : PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO 42,743.75 7.56COMPONENTE III : LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS 156,959.13 27.78COMPONENTE IV : CAPACITACION, EXTENSION Y DIFUSION 231,286.12 40.93COMPONENTE V : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 19,740.08 3.49SUB TOTAL DIRECTOS 450,729.08 79.77Costo Total año 2016 565,028.08 100.00
CUADRO DE GASTOS DE INSPECCION 2014 - 2016
Descripciòn Cantidad TOTAL
COSTOS TOTAL ANUAL DE GASTOS GENERALES 63955.00SERVICIO PERSONAL 54250.00
VIATICOS DE INSPECTOR DIAS 170 160.00 27200.00VIATICOS DE CHOFER DIAS 128 160.00 20480.00VIATICOS DE FUNCIONARIO DIAS 40 160.00 6400.00FOTOCOPIAS Unidad 1700 0.10 170.00
BIENES VESTUARIO 1035.00Poncho contra agua Unidad 3.00 45.00 135.00Gorros Unidad 3.00 20.00 60.00Chalecos Unidad 3.00 40.00 120.00Utiles de Escritorio Glb 3.00 240.00 720.00
BIENES COMBUSTIBLES 8670.00Gasohol de 90º OCT. - 15 Gln X meses Durante 34 mese Galon 510.00 17.00 8670.00
* 5 DIAS DE INSPECCION POR MES PARA EL INSPECTOR Y CHOFER*1 DIA DE INSPECCION POR MES PARA FUNCIONARIO
Especifica de gasto
Unidad de Medida
Costo Unitario
(S/.)
CUADRO CALENDARIZADO DE GASTOS DE INSPECCION 2014
Descripciòn Cantidad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
0.00 0.00 4660.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 20545.00
COSTOS TOTAL ANUAL DE GASTOS GENERALES
SERVICIO 0 0 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 17650
VIATICOS DE INSPECTOR DIAS 50 160.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 8000.00VIATICOS DE CHOFER DIAS 50 160.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 8000.00VIATICOS DE FUNCIONARIO DIAS 10 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1600.00FOTOCOPIAS Unidad 500 0.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.00
BIENES VESTUARIO 0 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345
Poncho contra agua Unidad 1.00 45.00 45.00 45.00Gorros Unidad 1.00 20.00 20.00 20.00Chalecos Unidad 1.00 40.00 40.00 40.00Utiles de Escritorio Glb 1.00 240.00 240.00 240.00
BIENES COMBUSTIBLES 0 0 2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2550
Gasohol de 90º OCT. - 15 Gln X mes Durante 10 meses Galon 150.00 17.00 2550.00 2550.00
Especifica de gasto
Unidad de Medida
Costo unitario
(S/.)
SEPTIEMBRE
CUADRO CALENDARIZADO DE GASTOS DE INSPECCION 2015
Descripciòn ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
5.00 3410.00 5.00 2565.00 5.00 2565.00 2565.00 5.00 5.00 2565.00 2565.00 2565.00 ###
COSTOS TOTAL ANUAL DE GASTOS GENERALES
SERVICIO PERSONAL 5.00 5.00 5.00 2565.00 5.00 2565.00 2565.00 5.00 5.00 2565.00 2565.00 2565.00 15420.00
VIATICOS DE INSPECTOR DIAS 60 160.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 9600.00
VIATICOS DE CHOFER DIAS 18 160.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 2880.00
VIATICOS DE FUNCIONARIO DIAS 18 160.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 2880.00
FOTOCOPIAS Unidad 600 0.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
BIENES VESTUARIO 0.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.00
Poncho contra agua Unidad 1.00 45.00 45.00 45.00
Gorros Unidad 1.00 20.00 20.00 20.00
Chalecos Unidad 1.00 40.00 40.00 40.00
Utiles de Escritorio Glb 1.00 240.00 240.00 240.00
BIENES COMBUSTIBLES 0.00 3060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3060.00
Galon 180.00 17.00 3060.00 3060.00
Especifica de
gasto
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo unitario (S/.)
SEPTIEMBRE
Gasohol de 90º OCT. - 15 Gln X mes Durante 12 meses
960028801920
60
CUADRO CALENDARIZADO DE GASTOS DE INSPECCION 2016
Descripciòn Cantidad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1870.00 2245.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 24585.00
COSTOS TOTAL ANUAL DE GASTOS GENERALES
SERVICIO PERSONAL 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 21180.00VIATICOS DE INSPECTOR DIAS 60 160.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9600.00VIATICOS DE CHOFER DIAS 60 160.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9600.00VIATICOS DE FUNCIONARIO DIAS 12 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1920.00FOTOCOPIAS Unidad 600 0.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
BIENES VESTUARIO 105 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.00Poncho contra agua Unidad 1.00 45.00 45.00 45.00Gorros Unidad 1.00 20.00 20.00 20.00Chalecos Unidad 1.00 40.00 40.00 40.00Utiles de Escritorio Glb 1.00 240.00 240.00 240.00
BIENES COMBUSTIBLES 0 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3060.00Gasohol de 90º OCT. - 15 Gln X mes Durante 12 meses Galon 180.00 17.00 3060.00 3060.00
Especifica de gasto
Unidad de Medida
Costo unitario
(S/.)
SEPTIEMBRE
CUADRO DE GASTOS GENERALES AÑO 2014 al 2016
Descripciòn Cantidad TOTAL
COSTOS TOTAL ANUAL DE GASTOS GENERALES 284365.24SERVICIOS PERSONAL 227560
Ingeniero Residente Mes 34 4000.00 136000.00Especialista Asistente Administrativo Mes 34 2000.00 68000.00Seguro Residente Mes 34 360.00 12240.00seguro Asistente Administrado Mes 34 180.00 6120.00Aguinaldo Escolaridad Mes 4 400.00 1600.00Aguinaldo Fiestas Patrias Mes 6 300.00 1800.00Aguinaldo Navidad Mes 6 300.00 1800.00
SERVICIOS VIATICOS PARA PASANTIA 2400.00Especialista Administrativo (coordinacion) Glb 12 100.00 1200.00Ingeniero Residente y 01 tecnico DIAS 6 200.00 1200.00
BIENES BIENES DE CONSUMO 12310.00Sellos del proyecto segùn modelo de supervisor Unidad 3.00 20.00 60.00Sellos del proyecto segùn modelo de residente Unidad 3.00 20.00 60.00Pizarra acrilica Unidad 1.00 150.00 150.00Memoria USB 16 GB Unidad 2.00 70.00 140.00Toner Hp Laser Unidad 34.00 350.00 11900.00
BIENES MATERIALES DE ESCRITORIO 3666.00Archivador con palanca grande (tamaño oficio) Unidad 60.00 4.00 240.00Archivador con palanca T 1/2 Unidad 60.00 3.50 210.00Cinta de adhesiva trnasparente 2" 55 yardas Rollo 6.00 1.50 9.00Cinta maskintape de 2" Unidad 18.00 7.60 136.80Clips chico x 100 und Caja 6.00 1.00 6.00Clips de metal tipo mariposa Nº 2 x 50 Unidades Caja 6.00 2.50 15.00Corrector t/lapicero punta de metal 7 cc Unidad 9.00 3.50 31.50Grapas 26/6x5000 und Caja 21.00 2.00 42.00Lapiceros 031 fine color azul FC TRILUX Caja 3.00 20.00 60.00Lapiceros tinta liquida Nº 05 negro-azul Unidad 18.00 3.20 57.60Legajador con pasador Unidad 15.00 6.00 90.00Mina 0.5 mm Unidad 0.00 1.20 0.00Papel bond A-4 75 gr Millar 75.00 25.00 1875.00Post it 3x3x100 Unidad 45.00 2.00 90.00Regla de 30 cm plastico Unidad 15.00 1.00 15.00Resaltador Nº 48 con punta vicelada Unidad 60.00 2.00 120.00Saca grampa de metal C-2 Unidad 9.00 1.50 13.50Sobre manila tamaño A-4 x 50 und Paquete 9.00 8.00 72.00Tampon color azul Unidad 3.00 24.00 72.00Tinta para tampon color azul Unidad 6.00 1.50 9.00Vinifan tamaño oficio Rollo 9.00 5.00 45.00Borrador grande color blanco Caja 0.00 15.56 0.00Cuaderno de cargo de 100 hojas Unidad 3.00 3.50 10.50Cuaderno de obra x 03 copias de 100 folios Unidad 9.00 40.00 360.00Goma sintetica de 1/4 de lt c/aplicador Unidad 3.00 2.40 7.20Calculadora MX-12v de 12 digitos solar Unidad 3.00 23.00 69.00Chinche x 100 unidades Caja 9.00 1.10 9.90
BIENES EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 9620.24Computadoras de escritorio Unidad 2.00 3000.00 6000.00
Camara digital 16 mgpixel Unidad 2.00 790.12 1580.24
Ventiladora Unidad 2.00 120.00 240.00
Impresora laser Unidad 2.00 500.00 1000.00Impresora Multifuncional Unidad 1.00 800.00 800.00
BIENES COMIDAS, UTILES DE LIMPIEZA Y VESTUARIO 12829.00Alimentacion de reuniones Unidad 34.00 180.00 6120.00utiles de limpieza Glb 1.00 913.00 913.00
Botas de jebe con planta de goma color negro Unidad 36.00 21.00 756.00Poncho contra agua Unidad 36.00 45.00 1620.00Gorros Unidad 57.00 20.00 1140.00Chalecos Unidad 57.00 40.00 2280.00
BIENES COMBUSTIBLES 5780.00Gasohol de 90º OCT. - 10 Gln X mes Durante 34 meses Galon 340.00 17.00 5780.00
SERVICIOS OTROS IMPREVISTOS 10200.00ALQUILER DE CAMIONETA PARA ENTREGA DE MATERIALES DIAS 12.00 350.00 4200.00Imprevistos (Gastos de Pre Liquidacion y Liquidacion) Unidad 3.00 2000.00 6000.00
Especifica de gasto
Unidad de Medida
Costo Unitario
(S/.)
CUADRO CALENDARIZADO DE GASTOS GENERALES AÑO 2014
Descripciòn CantidadENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
COSTOS TOTAL ANUAL DE GASTOS GENERALES 93417.24SERVICIOS PERSONAL 6540.00 6540.00 6540.00 6540.00 7140.00 6540.00 6540.00 6540.00 6540.00 7140.00 66600.00
Ingeniero Residente Mes 10 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 40000.00Especialista Administrativo Mes 10 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 20000.00Seguro Residente Mes 10 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 3600.00seguro Asistente Administrado Mes 10 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 1800.00Aguinaldo Escolaridad Mes 0 400.00 0.00Aguinaldo Fiestas Patrias Mes 2 300.00 600.00 600.00Aguinaldo Navidad Mes 2 300.00 600.00 600.00
SERVICIOS VIATICOS PARA PASANTIA 0 0 0 2400.00 0 0 0 0 0 0 2400.00
Especialista Administrativo (coordinacion) Glb 1 1200.00 1200.00 1200.00Ingeniero Residente y 01 tecnico Glb 1 1200.00 1200.00 1200.00
BIENES BIENES DE CONSUMO 0.00 0.00 3830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3830.00Sellos del proyecto segùn modelo de supervisor Unidad 1.00 20.00 20.00 20.00
Sellos del proyecto segùn modelo de residente Unidad 1.00 20.00 20.00 20.00
Pizarra acrilica Unidad 1.00 150.00 150.00 150.00
Memoria USB 16 GB Unidad 2.00 70.00 140.00 140.00Toner Hp Laser Unidad 10.00 350.00 3500.00 3500.00
BIENES MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 0.00 1222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1222.00Archivador con palanca grande (tamaño oficio) Unidad 20.00 4.00 80.00 80.00Archivador con palanca T 1/2 Unidad 20.00 3.50 70.00 70.00Cinta de adhesiva trnasparente 2" 55 yardas Rollo 2.00 1.50 3.00 3.00Cinta maskintape de 2" Unidad 6.00 7.60 45.60 45.60Clips chico x 100 und Caja 2.00 1.00 2.00 2.00Clips de metal tipo mariposa Nº 2 x 50 Unidades Caja 2.00 2.50 5.00 5.00Corrector t/lapicero punta de metal 7 cc Unidad 3.00 3.50 10.50 10.50Grapas 26/6x5000 und Caja 7.00 2.00 14.00 14.00Lapiceros 031 fine color azul FC TRILUX Caja 1.00 20.00 20.00 20.00Lapiceros tinta liquida Nº 05 negro-azul Unidad 6.00 3.20 19.20 19.20Legajador con pasador Unidad 5.00 6.00 30.00 30.00Mina 0.5 mm Unidad 0.00 1.20 0.00 0.00Papel bond A-4 75 gr Millar 25.00 25.00 625.00 625.00Post it 3x3x100 Unidad 15.00 2.00 30.00 30.00Regla de 30 cm plastico Unidad 5.00 1.00 5.00 5.00Resaltador Nº 48 con punta vicelada Unidad 20.00 2.00 40.00 40.00Saca grampa de metal C-2 Unidad 3.00 1.50 4.50 4.50Sobre manila tamaño A-4 x 50 und Paquete 3.00 8.00 24.00 24.00Tampon color azul Unidad 1.00 24.00 24.00 24.00Tinta para tampon color azul Unidad 2.00 1.50 3.00 3.00Vinifan tamaño oficio Rollo 3.00 5.00 15.00 15.00Borrador grande color blanco Caja 0.00 15.56 0.00 0.00Cuaderno de cargo de 100 hojas Unidad 1.00 3.50 3.50 3.50Cuaderno de obra x 03 copias de 100 folios Unidad 3.00 40.00 120.00 120.00Goma sintetica de 1/4 de lt c/aplicador Unidad 1.00 2.40 2.40 2.40Calculadora MX-12v de 12 digitos solar Unidad 1.00 23.00 23.00 23.00Chinche x 100 unidades Caja 3.00 1.10 3.30 3.30
BIENES EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00 9620.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9620.24Computadoras de escritorio Unidad 2.00 3000.00 6000.00 6000.00Camara digital 16 mgpixel Unidad 2.00 790.12 1580.24 1580.24Ventiladora Unidad 2.00 120.00 240.00 240.00Impresora laser Unidad 2.00 500.00 1000.00 1000.00Impresora Multifuncional Unidad 1.00 800.00 800.00 800.00
BIENES COMIDAS, UTILES DE LIMPIEZA Y VESTUARIO 0.00 0.00 3025.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 4645.00Alimentacion de reuniones Unidad 10.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 1800.00utiles de limpieza Glb 1.00 913.00 913.00 913.00Botas de jebe con planta de goma color negro Unidad 12.00 21.00 252.00 252.00Poncho contra agua Unidad 12.00 45.00 540.00 540.00Gorros Unidad 19.00 20.00 380.00 380.00Chalecos Unidad 19.00 40.00 760.00 760.00
BIENES COMBUSTIBLES 0.00 0.00 1700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00Gasohol de 90º OCT. - 10 Gln X mes Durante 10 meses Galon 100.00 17.00 1700.00 1700.00
SERVICIOS OTROS IMPREVISTOS 0.00 200.00 1600.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 3400.00ALQUILER DE CAMIONETA PARA ENTREGA DE MATERIALE DIAS 4.00 350.00 1400.00 1400.00Imprevistos (Gastos de Pre Liquidacion y Liquidacion) Unidad 1.00 2000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2000.00
Especifica de gasto
Unidad de Medida
Costo Unitario
(S/.)
SEPTIEMBRE
Página 14
CUADRO CALENDARIZADO DE GASTOS GENERALES AÑO 2015
Descripciòn CantidadENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
COSTOS TOTAL ANUAL DE GASTOS GENERALES 6322.00 18044.03 7622.00 6502.00 6822.00 6502.00 7422.00 6502.00 6822.00 6502.00 6822.00 9102.00 ###SERVICIOS PERSONAL 6322.00 6322.00 7122.00 6322.00 6322.00 6322.00 6922.00 6322.00 6322.00 6322.00 6322.00 6922.00 77864.00
Ingeniero Residente Mes 12 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 48000.00
Especialista Administrativo Mes 12 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 21600.00Seguro Residente Mes 12 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 4320.00seguro Asistente Administrado Mes 12 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 1944.00Aguinaldo Escolaridad Mes 2 400.00 800.00 800.00Aguinaldo Fiestas Patrias Mes 2 300.00 600.00 600.00Aguinaldo Navidad Mes 2 300.00 600.00 600.00
SERVICIOS VIATICOS PARA PASANTIA 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0Especialista Administrativo (coordinacion) Glb
Ingeniero Residente y 01 tecnico DIAS
BIENES BIENES DE CONSUMO 0.00 3590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3590.00Sellos del proyecto segùn modelo de supe Unidad 0.00 20.00 0.00 0.00Sellos del proyecto segùn modelo de resi Unidad 1.00 20.00 20.00 20.00Pizarra acrilica Unidad 0.00 150.00 0.00 0.00Memoria USB 16 GB Unidad 1.00 70.00 70.00 70.00Toner Hp Laser Unidad 10.00 350.00 3500.00 3500.00
BIENES MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 1056.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1056.03Archivador con palanca grande (tamaño of Unidad 20.00 4.00 80.00 80.00Archivador con palanca T 1/2 Unidad 20.00 3.50 70.00 70.00Cinta de adhesiva trnasparente 2" 55 yar Rollo 2.00 1.50 3.00 3.00Cinta maskintape de 2" Unidad 6.00 7.60 45.60 45.60Clips chico x 100 und Caja 2.00 1.00 2.00 2.00Clips de metal tipo mariposa Nº 2 x 50 Un Caja 3.00 2.50 7.50 7.50Corrector t/lapicero punta de metal 7 cc Unidad 3.00 3.50 10.50 10.50Grapas 26/6x5000 und Caja 7.00 2.00 14.00 14.00Lapiceros 031 fine color azul FC TRILUX Caja 1.00 20.00 20.00 20.00Lapiceros tinta liquida Nº 05 negro-azul Unidad 6.00 3.20 19.20 19.20Legajador con pasador Unidad 5.00 6.00 30.00 30.00Lapiz 2B Unidad 5.00 1.00 5.00 5.00Mina 0.5 mm Unidad 0.00 1.20 0.00 0.00Papel bond A-4 75 gr Millar 20.00 25.00 500.00 500.00Post it 3x3x100 Unidad 0.00 2.00 0.00 0.00Regla de 30 cm plastico Unidad 0.00 1.00 0.00 0.00Resaltador Nº 48 con punta vicelada Unidad 1.00 1.79 1.79 1.79Saca grampa de metal C-2 Unidad 2.00 1.50 3.00 3.00Sobre manila tamaño A-4 x 50 und Paquete 1.00 8.00 8.00 8.00Tampon color azul Unidad 1.00 24.00 24.00 24.00Tinta para tampon color azul Unidad 2.00 1.34 2.68 2.68Vinifan tamaño oficio Rollo 2.00 5.00 10.00 10.00Borrador grande color blanco Caja 1.00 15.56 15.56 15.56Cuaderno de cargo de 100 hojas Unidad 1.00 3.50 3.50 3.50Cuaderno de obra x 03 copias de 100 foli Unidad 3.00 40.00 120.00 120.00Goma sintetica de 1/4 de lt c/aplicador Unidad 1.00 2.40 2.40 2.40Calculadora MX-12v de 12 digitos solar Unidad 1.00 23.00 23.00 23.00PERFORADOR Unidad 1.00 7.00 7.00 7.00ENGRANPADOR Unidad 1.00 25.00 25.00 25.00Chinche x 100 unidades Caja 3.00 1.10 3.30 3.30
BIENES EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00Computadoras de escritorio Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00Computadora Personal Unidad 1.00 2500.00 2500.00 2500.00Camara digital 16 mgpixel Unidad 0.00 800.00 0.00 0.00Ventiladora Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Especifica de gasto
Unidad de Medida
Costo Unitario
(S/.)
SEPTIEMBRE
Página 15
Impresora laser Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00Impresora Multifuncional Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00
BIENES 0.00 2876.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 4676.00Alimentacion de reuniones Unidad 11.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 1980.00utiles de limpieza Glb 0.00 0.00
Unidad 6.00 21.00 126.00 126.00Poncho contra agua Unidad 6.00 45.00 270.00 270.00Gorros Unidad 15.00 20.00 300.00 300.00CASACA IMPERMEABLE Unidad 15.00 80.00 1200.00 1200.00Zapato Industrial Par 1.00 200.00 200.00 200.00Chalecos Unidad 15.00 40.00 600.00 600.00
BIENES COMBUSTIBLES 0.00 1700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00
Galon 100.00 17.00 1700.00 1700.00SERVICIOS OTROS IMPREVISTOS 0.00 0.00 320.00 0.00 320.00 0.00 320.00 0.00 320.00 0.00 320.00 2000.00 3600.00
DIAS 10.00 160.00 320.00 320 320 320 320.00 1600.00
DIAS 12.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Unidad 1.00 2000.00 2000.00 2000.00
COMIDAS, UTILES DE LIMPIEZA Y VESTUARIO
Botas de jebe con planta de goma color negro
Gasohol de 90º OCT. - 10 Gln X Mes Durante 12 meses
VIATICOS PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALQUILER DE CAMIONETA PARA ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA
Imprevistos (Gastos de Pre Liquidacion y Liquidacion)
CUADRO CALENDARIZADO DE GASTOS GENERALES AÑO 2016
Descripciòn CantidadENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
COSTOS TOTAL ANUAL DE GASTOS GENERALES 95474.00SERVICIOS PERSONAL 6540.00 6540.00 7340.00 6540.00 6540.00 6540.00 7140.00 6540.00 6540.00 6540.00 6540.00 7140.00 80480.00
Ingeniero Residente Mes 12 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 48000.00Especialista Administrativo Mes 12 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 24000.00Seguro Residente Mes 12 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 4320.00seguro Asistente Administrado Mes 12 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 2160.00Aguinaldo Escolaridad Mes 2 400.00 800.00 800.00Aguinaldo Fiestas Patrias Mes 2 300.00 600.00 600.00Aguinaldo Navidad Mes 2 300.00 600.00 600.00
SERVICIOS VIATICOS PARA PASANTIA 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0Especialista Administrativo (coordinacion) Glb
Ingeniero Residente y 01 tecnico DIAS
BIENES BIENES DE CONSUMO 0.00 4240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4240.00Sellos del proyecto segùn modelo de supervisor Unidad 1.00 20.00 20.00 20.00Sellos del proyecto segùn modelo de residente Unidad 1.00 20.00 20.00 20.00Pizarra acrilica Unidad 0.00 150.00 0.00 0.00Memoria USB 16 GB Unidad 0.00 70.00 0.00 0.00Toner Hp Laser Unidad 12.00 350.00 4200.00 4200.00
BIENES MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 1222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1222.00Archivador con palanca grande (tamaño oficio) Unidad 20.00 4.00 80.00 80.00Archivador con palanca T 1/2 Unidad 20.00 3.50 70.00 70.00Cinta de adhesiva trnasparente 2" 55 yardas Rollo 2.00 1.50 3.00 3.00Cinta maskintape de 2" Unidad 6.00 7.60 45.60 45.60Clips chico x 100 und Caja 2.00 1.00 2.00 2.00Clips de metal tipo mariposa Nº 2 x 50 Unidades Caja 2.00 2.50 5.00 5.00Corrector t/lapicero punta de metal 7 cc Unidad 3.00 3.50 10.50 10.50Grapas 26/6x5000 und Caja 7.00 2.00 14.00 14.00Lapiceros 031 fine color azul FC TRILUX Caja 1.00 20.00 20.00 20.00Lapiceros tinta liquida Nº 05 negro-azul Unidad 6.00 3.20 19.20 19.20Legajador con pasador Unidad 5.00 6.00 30.00 30.00Mina 0.5 mm Unidad 0.00 1.20 0.00 0.00Papel bond A-4 75 gr Millar 25.00 25.00 625.00 625.00Post it 3x3x100 Unidad 15.00 2.00 30.00 30.00Regla de 30 cm plastico Unidad 5.00 1.00 5.00 5.00Resaltador Nº 48 con punta vicelada Unidad 20.00 2.00 40.00 40.00Saca grampa de metal C-2 Unidad 3.00 1.50 4.50 4.50Sobre manila tamaño A-4 x 50 und Paquete 3.00 8.00 24.00 24.00Tampon color azul Unidad 1.00 24.00 24.00 24.00Tinta para tampon color azul Unidad 2.00 1.50 3.00 3.00Vinifan tamaño oficio Rollo 3.00 5.00 15.00 15.00Borrador grande color blanco Caja 0.00 15.56 0.00 0.00Cuaderno de cargo de 100 hojas Unidad 1.00 3.50 3.50 3.50Cuaderno de obra x 03 copias de 100 folios Unidad 3.00 40.00 120.00 120.00Goma sintetica de 1/4 de lt c/aplicador Unidad 1.00 2.40 2.40 2.40Calculadora MX-12v de 12 digitos solar Unidad 1.00 23.00 23.00 23.00Chinche x 100 unidades Caja 3.00 1.10 3.30 3.30
BIENES EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computadoras de escritorio Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00
Camara digital 16 mgpixel Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00Ventiladora Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00Impresora laser Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00
Impresora Multifuncional Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00BIENES COMIDAS, UTILES DE LIMPIEZA Y VESTUARIO 180.00 2112.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 4092.00
Alimentacion de reuniones Unidad 12.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 2160.00
utiles de limpieza Glb 0.00 0.00
Botas de jebe con planta de goma color negro Unidad 12.00 21.00 252.00 252.00
Poncho contra agua Unidad 12.00 45.00 540.00 540.00Gorros Unidad 19.00 20.00 380.00 380.00Chalecos Unidad 19.00 40.00 760.00 760.00
BIENES COMBUSTIBLES 0.00 2040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040.00Gasohol de 90º OCT. - 10 Gln X mes Durante 12 meses Galon 120.00 17.00 2040.00 2040.00
SERVICIOS OTROS IMPREVISTOS 166.67 166.67 166.67 1566.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 3400.00ALQUILER DE CAMIONETA PARA ENTREGA DE MATERIAL DIAS 4.00 350.00 1400.00 1400.00
Especifica de gasto
Unidad de Medida
Costo Unitario
(S/.)
SEPTIEMBRE
Imprevistos (Gastos de Pre Liquidacion y Liquidacion) Unidad 1.00 2000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2000.000.00
CUADRO CALENDARIZADO DEL COMPONENTE 01: REFORESTACION PRODUCCION DE PLANTONES EN VIVEROS VOLANTES AÑO 2014
Descripciòn Cantidad Costo Unit.ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
COSTOS TOTAL ANUAL DE INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 0.00 0.00 31458.59 285551.00SERVI MANO DE OBRA NO CALIFICADA Hh Jornales Jornal/dia 0.00 0.00 20326.89 45434.54
Mano de obra no calificada para cartel de identificacion Jornales 56.00 7.00 26.00 182.00
Mano de obra no calificada para limpieza de terreno para vivero Jornales 3,297.92 412.24 26.00 10718.24
Jornales 1,648.96 206.12 26.00 2679.56 2679.56
Mano de obra no calificada acondicionamiento de filtro en base de cama Jornales 1,350.40 168.80 26.00 2194.4 2194.40
Mano de obra no calificada contruccion de cama de germinacion Jornales 252.00 31.50 26.00 819.00
Mano de obra no calificada tinglado de cama de germinacion Jornales 252.00 31.50 26.00 819.00
Mano de obra no calificada poseo e instalacion de postes para tinglado Jornales 1,215.36 151.92 26.00 1974.96 1974.96
Mano de obra no calificada construccion de cama de cria sobre nivel Jornales 2,138.65 267.33 26.00 3475.31
Mano de obra no calificada tinglado de cama de cria Jornales 1,283.20 160.40 26.00 2085.20
Mano de obra no calificada trazo y marcado para instalacion para cerco d Jornales 46.13 5.77 26.00 149.92
Mano de obra no calificada poseo e instalacion de postes para cerco peri Jornales 257.10 32.14 26.00 835.57
Mano de obra no calificada para instalacion de alambre de Puas y mallas Jornales 288.30 36.04 26.00 936.98
Mano de obra no calificada para instalacion de puerta para cerco perime Jornales 80.00 10.00 26.00 260.00
Mano de obra no calificada construccion de canales de drenaje Jornales 801.32 100.17 26.00 2604.30
Mano de obra no calificada captacion y conduccion de agua Jornales 533.30 66.66 26.00 1733.23Mano de obra no calificada construccion de galpon de trabajo y almacen Jornales 1,212.12 151.52 26.00 3939.39
Mano de obra no calificada para letrina Jornales 48.00 6.00 26.00 156.00
Mano de obra no calificada para microrelleno Jornales 72.73 9.09 26.00 236.36
Mano de obra no calificada para translado de tierra para cama germinado Jornales 36.80 4.60 26.00 119.60
Mano de obra no calificada para tamizado para cama germinadora Jornales 73.60 9.20 26.00 239.20
Mano de obra no calificada para mezcla y desinfeccion para cama germin Jornales 105.60 13.20 26.00 343.20
Mano de obra no calificada para translado de sustrato a cama germinado Jornales 66.00 8.25 26.00 214.50
Mano de obra no calificada para alamacigado de semillas de pino Jornales 7.15 0.89 26.00 23.23
Mano de obra no calificada para alamacigado de semillas de eucalipto Jornales 41.63 5.20 26.00 135.30
Mano de obra no calificada para traslado de turba al vivero para producci Jornales 284.26 35.53 26.00 923.84
Mano de obra no calificada para traslado de tierra al area de trabajo para Jornales 502.89 62.86 26.00 817.20
Mano de obra no calificada para tamizado de tierra y turba para producci Jornales 1,889.22 236.15 26.00 3069.98
Mano de obra no calificada para mezcla y desinfeccion pàra produccion Jornales 1,049.55 131.19 26.00 1705.52
Mano de obra no calificada para llenado de bolsas 4x7 Jornales 12,385.05 1,548.13 26.00 8050.29
Especifica de
gasto
Unidad de Medida
Mano de obra no calificada para trazo acondicionamiento compactado de base de cama de cria y germinacion con pendiente de 2%
Mano de obra no calificada para translado y enfilado de bolsas 4x7 Jornales 5,932.96 741.62 26.00 3856.42
Mano de obra no calificada para repique de plantulas de pino Jornales 969.21 121.15 26.00 3149.93
Mano de obra no calificada para repique de plantulas de eucalipto Jornales 5,212.20 651.52 26.00
Mano de obra no calificada para repique de plantulas de aliso Jornales 982.13 122.77 26.00
Mano de obra no calificada para repique de plantulas de quenual Jornales 185.77 23.22 26.00
Mano de obra no calificada para riego de prendimiento de pino Jornales 143.04 17.88 26.00 464.88
Mano de obra no calificada para riego de desarrollo del pino Jornales 750.72 93.84 26.00
Mano de obra no calificada para riego de prendimiento de eucalipto Jornales 774.40 96.80 26.00
Mano de obra no calificada para riego de desarrollo del eucalipto Jornales 3,204.00 400.50 26.00
Mano de obra no calificada para riego de prendimiento de quinual Jornales 27.52 3.44 26.00
Mano de obra no calificada para riego de desarrollo del quinual Jornales 206.24 25.78 26.00
Mano de obra no calificada para riego de prendimiento de aliso Jornales 145.92 18.24 26.00
Mano de obra no calificada para riego de desarrollo de aliso Jornales 706.64 88.33 26.00
Mano de obra no calificada para micorrizacion de pino Jornales 577.17 72.15 26.00
Mano de obra no calificada para control fitosanitario de plantones del pin Jornales 66.72 8.34 26.00
Mano de obra no calificada para control fitosanitario de plantones de euca Jornales 219.59 27.45 26.00
Mano de obra no calificada para control fitosanitario de plantones de quin Jornales 15.60 1.95 26.00
Mano de obra no calificada para control fitosanitario de plantones de aliso Jornales 63.20 7.90 26.00
Mano de obra no calificada para remocion y clasificacion de plantones del Jornales 2,026.80 253.35 26.00
Mano de obra no calificada para remocion y clasificacion de plantones de Jornales 10,975.76 1,371.97 26.00
Mano de obra no calificada para remocion y clasificacion de plantones de Jornales 519.68 64.96 26.00
Mano de obra no calificada para remocion y clasificacion de plantones de Jornales 2,068.16 258.52 26.00
Mano de obra no calificada para deshierbo de plantones de pino Jornales 1,013.36 126.67 26.00
Mano de obra no calificada para deshierbo de plantones de eucalipto Jornales 3,658.56 457.32 26.00
Mano de obra no calificada para deshierbo de plantones de quinual Jornales 194.88 24.36 26.00
Mano de obra no calificada para deshierbo de plantones de aliso Jornales 1,034.08 129.26 26.00 BIENES MATERIALES E INSUMOS TOTALES Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. 0.00 0.00 11131.70 240116.46
MARTILLO DE CARPINTERO und 10.00 20.00 200.00 200.00ZARANDA FORESTAL und 0.00 250.00 2500.00 2500.00ALAMBRE GALVANIZADO N°12 kg 248.98 7.00 1742.89 1742.89ALAMBRE DE PUAS DE 200 MTS. rll 36.04 60.00 2162.25 2162.25GRAPAS PARA ALAMBRE DE PUAS KG 72.08 6.00 432.45 432.45FIERRO CORRUGADO DE 3/4 und 1.00 33.00 33.00 33.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 30.00 5.00 150.00 150.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 45.00 6.00 270.00 270.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 31.00 6.00 186.00 186.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 27.90 6.00 167.40 167.40Clavos para calamina kg 30.00 6.50 195.00 195.00PIEDRA DE 1/2 A 3/4" DE DIAMETRO m3 316.50 40.00 12660.00 12660.00ARENA m3 206.99 100.00 20699.00 4300 16399.00ARENA GRUESA INOCUA DE METALES PESADOS 70% m3 22.05 100.00 2205.00 2205.00ARENA FINA INOCUA DE METALES PESADOS 30% m3 9.45 100.00 945.00 945.00TIERRA AGRICOLA m3 404.78 80.00 32382.40 2208 30174.40ABONO FOLIAR (BAYFOLAN) l 20.00 25.00 500.00 500.00MICORRIZA kg 119.79 120.00 14374.80 14374.80TURBA m3 213.20 80.00 17056.00 17056.00NUTRIENTES BASICOS (OPCIONAL) kg 10.00 150.00 1500.00 1500.00MALLA SOMBREADORA AL 70% rll 1.05 650.00 682.50 682.50Malla raschelL 50% rll 14.04 650.00 9122.75 9122.75PLASTICO AGRICOLA N° 5 m2 210.00 3.00 630.00 630.00Gingantografia 3.40 x 2.60 m. und 7.00 90.00 630.00 630CEMENTO bol 3.00 22.00 66.00 66.00CAL BOLSA 25 kg bol 144.39 6.00 866.36 866.36HIPOCLORITO DE SODIO gal 72.20 45.00 3248.87 3248.87YESO BOLSA 18 kg bol 4699.00 3.00 14097.00 14097.00CODO 90 ° CPVC DE SAL 3" und 3.00 2.50 7.50 7.50TEFLON und 10.00 2.00 20.00 20.00PEGAMENTO und 10.00 5.00 50.00 50.00VIGUETA 3"X2"X16 m 40.00 16.00 640.00 640.00LISTONES DE MADERA 2" x2"x 13.4´ und 90.00 20.10 1809.00 1809.00LISTONES DE MADERA 2" x2"x 10´ und 10.00 15.00 150.00 150.00LISTONES DE MADERA 1.5" x2"x 6.6´ und 30.00 19.80 594.00 594.00LISTONES DE MADERA (correas)2" x2"x 14´ und 120.00 21.00 2520.00 2520.00MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO 5M * Ø 1.5" und 168.00 8.00 1344.00 1344.00MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO 1M * Ø 1.5" und 126.00 2.00 252.00 252.00MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO 1M * Ø 4" und 126.00 5.00 630.00 630.00Madera rolliza de eucalipto 6" x 2.4 m. und 723.00 9.00 6507.00 6507.00ESTACAS DE MADERA 0.5 m und 4010.00 0.80 3208.00 3208.00LISTONES DE MADERA 2"x3"x9 und 36.00 9.00 324.00 324.00LISTONES DE MADERA 2"x2"x9 und 36.00 6.00 216.00 216.00LISTONES DE MADERA (soleras) 2x3x9p und 6.00 9.00 54.00 54.00LISTONES DE MADERA 2"x3"x6 (largueros) und 9.00 5.00 45.00 45.00
TABLAS 1"X8"X5 und 21.00 9.00 189.00 189.00LANTAS PARA CARRETILLA BUGI und 96.00 35.00 3360.00 3360.00BISAGRA 3 und 40.00 6.50 260.00 260.00ALDABA und 10.00 5.00 50.00 50.00BISAGRA 4 und 9.00 4.00 36.00 36.00PICO und 34.00 35.00 1190.00 1190.00REGADERA und 80.00 35.00 2800.00 2800.00Tubo pvc sal 3" und 3.00 6.00 18.00 18.00TUBO DE AGUA 3 MTS. und 10.00 6.00 60.00 60.00ARMELLA und 60.00 6.00 360.00 360.00MANGUERA 200 M. und 10.00 250.00 2500.00 2500.00GRIFO und 10.00 12.00 120.00 120.00CANDADO FORTE DE 50 mm und 20.00 25.00 500.00 500.00PUERTA RUSTICA DE VIVERO 2.20 MTS DE ANCHO und 10.00 130.00 1300.00 1300.00PALA PLANA und 28.00 35.00 980.00 980.00PALA CUCHARA und 28.00 30.00 840.00 840.00CALAMINA GALVANIZADAS 11 CANALES und 327.00 16.00 5232.00 5232.00POSTES DE MADERA 4*4*10´ und 20.00 60.00 1200.00 1200.00POSTES DE MADERA 4*4*11´ und 20.00 66.00 1320.00 1320.00POSTES DE MADERA 4*4*12´ und 20.00 72.00 1440.00 1440.00POSTES DE MADERA 4*4*9´ und 20.00 44.00 880.00 880.00POSTES DE MADERA 3*3*12´ und 28.00 19.00 532.00 532.00CALAMINA GALVANIZADAS PARA PARED DEL ALMACEN und 270.00 14.00 3780.00 3780.00CALAMINA GALVANIZADAS PARA PARED DE LETRINA und 15.00 14.00 210.00 210.00POSTES DE EUCALIPTO *3*2* 9" und 400.20 20.25 8104.01 8104.01ALAMBRE N°16 kg 1203.00 4.00 4812.00 4812.00TIJERA PARA PODA und 10.00 55.00 550.00 550.00SERRUCHO DE CARPINTERO und 10.00 38.00 380.00 380.00BOLSA DE POLIETILENO 4x7 mll 815.78 16.00 13052.48 13052.48INSECTICIDAS (OPCIONAL) l 10.00 120.00 1200.00 1200.00BARRETA und 10.00 50.00 500.00 500.00Semilla de Pino kg 5.36 250.00 1340.00 1340.00Semilla de Eucalipto kg 15.61 170.00 2653.70 2653.70Brinzales de Aliso mll 110.35 180.00 19863.00Esquejes de Quinual mll 20.87 150.00 3130.50 3130.50Estacas de Sauco mll 38.16 220.00 8395.20
Estacas para alineado und 13.19 0.40 5.28 5.28Repicador und 100.00 15.00 1500.00 1500.00HOMAI kg 89.45 150.00 13418.10 13418.10BENOBIL kg 20.00 90.00 1800.00 1800.00INSUMO DE CONTROL FITOSANITARIO ETIQUETA AZÚL kg 20.00 120.00 2400.00 2400.00NYLOM rll 10.83 12.00 129.92 129.92CARRETILLA BUGUI und 32.00 220.00 7040.00 7040.00MOCHILA FUMIGADORA und 10.00 200.00 2000.00 2000.00
CUADRO CALENDARIZADO DEL COMPONENTE 01: REFORESTACION PRODUCCION DE PLANTONES EN VIVEROS VOLANTES AÑO 2014
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRECosto Parcial
51790.65 37510.05 40713.85 8269.43 20897.59 8402.52 15813.85 16184.88 516592.4151790.65 27578.55 30782.35 8269.43 20897.59 8402.52 15813.85 7789.68 237086.05
182.0010718.24
5359.124388.80
819.00819.00
3949.923475.31 6950.6232085.20 4170.40
149.92835.57936.98260.00
2604.301733.233939.39
156.00236.36119.60239.20343.20214.50
23.23135.30923.84
817.20 1634.413069.98 6139.951705.52 3411.04
20125.71 6037.71 6037.71 40251.43
9641.06 2892.32 2892.32 19282.123149.93
6775.85 10163.78 16939.641340.61 1851.32 3191.93
603.75 603.75464.88
304.98 304.98 304.98 304.98 304.98 304.98 304.98 304.98 2439.841006.72 1510.08 2516.80
1487.57 1487.57 1487.57 1487.57 1487.57 1487.57 1487.57 10413.0089.44 89.44
95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 670.28199.18 275.06 474.24
382.76 382.76 382.76 382.76 382.76 382.76 2296.58937.90 937.90 1875.80
54.21 54.21 54.21 54.21 216.84237.89 237.89 237.89 713.67
12.67 12.67 12.67 12.67 50.7051.35 51.35 51.35 51.35 205.40
2173.74 2173.74 2239.61 6587.1011890.41 11890.41 11890.41 35671.22
422.24 422.24 422.24 422.24 1688.962218.10 2218.10 2285.32 6721.52
1097.81 1097.81 1097.81 3293.423963.44 3963.44 3963.44 11890.32
211.12 211.12 211.12 633.361120.25 1120.25 1120.25 3360.76
0.00 9931.50 9931.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8395.20 279506.36200.00
2500.001742.892162.25
432.4533.00
150.00270.00186.00
167.40195.00
12660.0020699.00
2205.00945.00
32382.40500.00
14374.8017056.00
1500.00682.50
9122.75630.00630.00
66.00866.36
3248.8714097.00
7.5020.0050.00
640.001809.00
150.00594.00
2520.001344.00
252.00630.00
6507.003208.00
324.00216.00
54.0045.00
189.003360.00
260.0050.0036.00
1190.002800.00
18.0060.00
360.002500.00
120.00500.00
1300.00980.00840.00
5232.001200.001320.001440.00
880.00532.00
3780.00210.00
8104.014812.00
550.00380.00
13052.481200.00
500.001340.002653.70
9931.50 9931.50 19863.003130.50
8395.20 8395.20
5.281500.00
13418.101800.002400.00
129.927040.002000.00
COMPONETE 4 : CAPACITACION, EXTENSION Y DIFUSION AÑO 2014
Descricpión Unid. medida Cantidad TRABAJ. Costo Unit.ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Costo Parcial
0.00 0.00 116,788.32 35,118.38 36,618.38 67,838.38 40,518.35 36,618.38 36,618.38 36,618.38 36,618.38 40,518.08 486,793.77
PERSONAL 351,699.63
SERVICIOS PERSONAL Und CANTIDAD PRECIO 0.00 0.00 36,809.96 31,610.00 31,610.00 31,610.00 35,509.97 31,610.00 31,610.00 31,610.00 31,610.00 35,509.70 329,099.63
1
ESPECIALISTA EN EXTENSIÓN FORESTAL Mes 5 10 2,600.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 130,000.00TECNICO Mes 8 10 2,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 160,000.00SEGURO EXTENSIONISTA Mes 5 10 234.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 11,700.00SEGURO TECNICO Mes 8 10 180.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 14,400.00AGUINALDOS ESCOLARIDAD Mes 4.3333 3 400.00 5,199.96 5,199.96AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS Mes 4.3333 3 300.00 3,899.97 3,899.97AGUINADL NAVIDAD Mes 4.333 3 300.00 3,899.70 3,899.70
SERVICIOS SC DE TERCEROS PASANTIA Und CANTIDAD PRECIO 0 0 0 0 0 22600 0 0 0 0 0 0 22,600.00
SC TRANSPORTE Glb 1 1 8400.00 8400.00 8,400.00
SC HOSPEDAJE Glb 1 1 7000.00 7000.00 7,000.00
SC ALIMENTACION Glb 1 1 7200.00 7200.00 7,200.00
SERVICIOS SC DE PERSONAL TERCEROS Und CANTIDAD PRECIO 0 0 5549.95 3299.95 3299.95 11299.95 3299.95 3299.95 3299.95 3299.95 3299.95 3299.95 43,249.50
SC PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA (VARIOS PROGRAMAS) Mes 1 10 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 15,000.00
SC SPOT PUBLICITARIO Und 0.3 10 1500.00 499.95 499.95 499.95 499.95 499.95 499.95 499.95 499.95 499.95 499.95 4,999.50
SC REPARACION DE MOTOCICLETA Gbl 0 1 3000.00 0.00
SC MANTENIMIENTO DE DE MOTOCICLETA Gbl 10 5 40.00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,000.00
SC ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA CAPACITACION DE SENSIBILIZACION CURSO10 1
1100.00 1100 1100 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 11,000.00
SC ELABORACION LEGALIZACION DE COMITES DE REFORESTACION Und10 1
800.00 8000 8,000.00
SC SOAT Und5 3
150.00 2250 2,250.00
EVENTOS DE CAPACITACION 0.00 0.00 288.10 208.43 1708.43 1708.43 1708.43 1708.43 1708.43 1708.43 1708.43 1708.43 17,084.33
CAPACITACION DE SENSIBILIZACION 0.00 0.00 42.93 42.93 292.93 292.93 292.93 292.93 292.93 292.93 292.93 292.93 2,929.33
BIENES BIENES CAPACITACION DE SENSIBILIZACION Und CANTIDAD FACTOR PRECIO 0.00 0.00 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93 429.33
1
LAPICEROS cja 0.29 10 14.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 40.83PLUMON GRUESOS DE COLORES und 3.00 10 3.00 9 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 90.00PAPEL BOND A-4 mll 0.25 10 35.00 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 87.50PAPELOGRAFO und 6.00 10 0.60 3.6 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 36.00FOLDER TIPO MANILA OFICIO cto 0.88 10 20.00 17.5 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 175.00
SERVICIOS SERVICIOS DE CAPACITACION DE SENSIBILIZACION CANTIDAD FACTOR PRECIO 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250 2,500.00und 50.00 10 5.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2,500.00
REPLICA DE CAPACITACION DE SENSIBILIZACION 0.00 0.00 245.17 165.50 1415.50 1415.50 1415.50 1415.50 1415.50 1415.50 1415.50 1415.50 14,155.00
BIENES BIENES REPLICA DE CAPACITACION DE SENSIBILIZACION CANTIDAD FACTOR PRECIO 165.50 165.50 165.50 165.50 165.50 165.50 165.50 165.50 165.50 165.50 1,655.00LAPICEROS cja 0.30 100 14.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 420.00PLUMON GRUESOS DE COLORES und 0.25 100 3.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 75.00PAPEL BOND A-4 mll 0.20 100 35.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 700.00PAPELOGRAFO und 6.00 100 0.60 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 360.00FOLDER TIPO MANILA OFICIO cto 0.05 100 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
SERVICIOS SERVICIOS DE REPLICA DE CAPACITACION DE SENSIBILIZACION CANTIDAD FACTOR PRECIO 0 0 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 12,500.00
und 25.00 100 5.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 12,500.00
BIENES BIENES DEL PROGRAMA INFORMATIVO Y DE DIFUSION Und PRECIO TOTAL 0.00 0.00 7340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,340.00POLOS AMBIENTALES DEL PROYECTO und 300.0000 14.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00BOLETIN mll 1.0000 200.00 200.00 200.00 200.00AFICHES mll 1.0000 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00TRIPTICOS mll 1.0000 240.00 240.00 240.00 240.00CALENDARIOS cto 1.0000 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
CONSTITUCION DE COMITES DE GESTION AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.00
BIENES BIENES CONSTITUCION DE COMITES DE GESTION AMBIENTAL CANTIDAD FACTOR PRECIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.00LAPICEROS cja 0.50 10 14.00 70.00 70.00CORRECTOR LIQUIDO und 1.00 10 5.00 50.00 50.00LIBRO DE ACTAS RAYADO 100 HOJAS und 1.00 10 50.00 500.00 500.00
BIENES BIENES (GASOLINA, ACEITE CAMARA Y MOTOCICLETA) CANTIDAD FACTOR PRECIO 0.00 0.00 66720.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,720.63CAMARA DIGITAL 16 MEGA PIXELES und 5.00 1.00 850.00 4,250.00 4,250.00PROYECTOR und 3.00 1.00 4,000.00 12,000.00 12,000.00GASOLINA Glns 54.53 10 17.00 9,270.61 9,270.61ACEITE MULTIGRADO Caj 7.00 0.7143 240.00 1200.024 1,200.02MOTOCICLETA DE CAMPO 200cc und 5.0000 8,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
ALIMENTACION
ALIMENTACION
CUADRO CALENDARIZADO DEL COMPONENTE 01: REFORESTACION PRODUCCION DE PLANTONES EN VIVEROS VOLANTES AÑO 2015
Descripciòn Cantidad Costo Unit.ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Costo Parcial
COSTOS TOTAL ANUAL DE INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALE 80.00 65904.88 18521.79 41277.03 12248.97 16212.85 10765.08 622.54 609.87 622.54 609.87 8870.64 S/. 176,346.07 SERVI MANO DE OBRA NO CALIFICADA Hh Jornales Jornal/dia 0.00 14090.08 17341.79 11557.07 12168.97 6201.35 753.58 542.54 529.87 542.54 529.87 395.44 64,653.10
Mano de obra no calificada para cartel de identificacion Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada para limpieza de terreno para viv Jornales 1,455.36 181.92 26.00 4729.92 4729.92
Jornales 728.32 91.04 26.00 2367.04 2367.04
Jornales 560.00 70.00 26.00 910 910 1820.00
Mano de obra no calificada contruccion de cama de germinac Jornales 80.00 10.00 26.00 260 260.00
Mano de obra no calificada tinglado de cama de germinacion Jornales 80.00 10.00 26.00 260 260.00
Mano de obra no calificada poseo e instalacion de postes par Jornales 400.00 50.00 26.00 650 650.00 1300.00
Mano de obra no calificada construccion de cama de cria sobr Jornales 890.66 111.33 26.00 1447.3225 1447.3225 2894.645
Mano de obra no calificada tinglado de cama de cria Jornales 534.40 66.80 26.00 868.4 868.4 1736.80
Jornales 21.89 2.74 26.00 71.1425 71.14
Jornales 121.97 15.25 26.00 396.4025 396.40
Jornales 136.80 17.10 26.00 444.6 444.60
Jornales 40.00 5.00 26.00 130 130.00
Mano de obra no calificada construccion de canales de drena Jornales 377.74 47.22 26.00 1227.655 1227.66
Mano de obra no calificada captacion y conduccion de agua Jornales 266.65 33.33 26.00 866.6125 866.61
Mano de obra no calificada construccion de galpon de trabaj Jornales 606.06 75.76 26.00 1969.695 1969.69
Mano de obra no calificada para letrina Jornales 16.00 2.00 26.00 52 52.00
Mano de obra no calificada para microrelleno Jornales 24.25 3.03 26.00 78.8125 78.81
Jornales 12.80 1.60 26.00 41.60 41.60
Mano de obra no calificada para tamizado para cama germin Jornales 25.60 3.20 26.00 83.20 83.20
Jornales 38.40 4.80 26.00 124.80 124.80
Mano de obra no calificada para translado de sustrato a cam Jornales 24.00 3.00 26.00 78.00 78.00
Mano de obra no calificada para alamacigado de semillas de Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada para alamacigado de semillas de Jornales 16.57 2.07 26.00 53.85 53.85
Jornales 113.06 14.13 26.00 367.45 367.45
Jornales 199.99 25.00 26.00 324.98 324.98 649.97
Jornales 751.30 93.91 26.00 1220.86 1220.86 2441.73
Mano de obra no calificada para mezcla y desinfeccion pàra Jornales 417.55 52.19 26.00 678.52 678.52 1357.04
Mano de obra no calificada para llenado de bolsas 4x7 Y 5x7 Jornales 5,103.19 637.90 26.00 5804.88 5804.88 4975.61 16585.38
Mano de obra no calificada para translado y enfilado de bols Jornales 2,444.64 305.58 26.00 2780.78 2780.78 2383.52 7945.08
Mano de obra no calificada para repique de plantulas de pino Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada para repique de plantulas de euca Jornales 2,073.04 259.13 26.00 2694.95 4042.42 6737.37
Mano de obra no calificada para repique de plantulas de aliso Jornales 982.13 122.77 26.00 1340.61 1851.32 3191.93
Mano de obra no calificada para repique de plantulas de que Jornales 185.77 23.22 26.00 603.75 603.75
Mano de obra no calificada para riego de prendimiento de pi Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada para riego de desarrollo del pino Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada para riego de prendimiento de euc Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada para riego de desarrollo del eucal Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada para riego de prendimiento de qu Jornales 27.52 3.44 26.00 89.44 89.44
Mano de obra no calificada para riego de desarrollo del quinu Jornales 206.24 25.78 26.00 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 670.28
Especifica de
gasto
Unidad de Medida
Mano de obra no calificada para trazo acondicionamiento compactado de base de cama de cria y germinacion con pendiente de 2%Mano de obra no calificada acondicionamiento de filtro en base de cama de cria y germinacion
Mano de obra no calificada trazo y marcado para instalacion para cerco de proteccion
Mano de obra no calificada poseo e instalacion de postes para cerco perimetrico
Mano de obra no calificada para instalacion de alambre de Puas y mallas para cerco perimetrico
Mano de obra no calificada para instalacion de puerta para cerco perimetrico
Mano de obra no calificada para translado de tierra para cama germinadora
Mano de obra no calificada para mezcla y desinfeccion para cama germinadora
Mano de obra no calificada para traslado de turba al vivero para produccion de plantones
Mano de obra no calificada para traslado de tierra al area de trabajo para produccionMano de obra no calificada para tamizado de tierra y turba para produccion
Mano de obra no calificada para riego de prendimiento de ali Jornales 145.92 18.24 26.00 199.18 275.06 474.24
Mano de obra no calificada para riego de desarrollo de aliso Jornales 706.64 88.33 26.00 382.76 382.76 382.76 382.76 382.76 382.76 2296.58
Mano de obra no calificada para micorrizacion de pino Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada para control fitosanitario de plant Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jornales 15.60 1.95 26.00 12.67 12.67 12.67 12.67 50.70
Mano de obra no calificada para control fitosanitario de plant Jornales 63.20 7.90 26.00 51.35 51.35 51.35 51.35 205.40
Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada para deshierbo de plantones de p Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada para deshierbo de plantones de e Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada para deshierbo de plantones de q Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada para deshierbo de plantones de al Jornales 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00BIENES MATERIALES E INSUMOS TOTALES Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. 0.00 51734.80 1100.00 29639.96 0.00 9931.50 9931.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8395.20 110732.96
MARTILLO DE CARPINTERO und 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00ZARANDA FORESTAL und 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00ALAMBRE GALVANIZADO N°12 kg 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00ALAMBRE DE PUAS DE 200 MTS. rll 17.11 60.00 1026.45 1026.45 1026.45GRAPAS PARA ALAMBRE DE PUAS KG 72.08 6.00 432.45 432.45 432.45FIERRO CORRUGADO DE 3/4 und 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 15.00 5.00 75.00 75.00 75.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 17.00 6.00 102.00 102.00 102.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 14.50 6.00 87.00 87.00 87.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 11.00 6.00 66.00 66.00 66.00Clavos para calamina kg 15.00 6.50 97.50 97.50 97.50PIEDRA DE 1/2 A 3/4" DE DIAMETRO m3 131.50 40.00 5260.00 5260.00 5260.00ARENA m3 100.00 0.00 0.00ARENA GRUESA INOCUA DE METALES PESADOS 70% m3 9.05 100.00 905.00 905.00 905.00ARENA FINA INOCUA DE METALES PESADOS 30% m3 3.45 100.00 345.00 345.00 345.00TIERRA AGRICOLA m3 404.78 80.00 32382.40 32382.40 32382.40ABONO FOLIAR (BAYFOLAN) l 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00MICORRIZA kg 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00TURBA m3 85.20 80.00 6816.00 6816.00 6816.00NUTRIENTES BASICOS (OPCIONAL) kg 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00MALLA SOMBREADORA AL 70% rll 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00Malla raschelL 50% rll 6.00 650.00 3900.00 3900.00 3900.00PLASTICO AGRICOLA N° 5 m2 80.00 3.00 240.00 240.00 240.00Gingantografia 3.40 x 2.60 m. und 0.00 90.00 0.00 0 0.00CEMENTO bol 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00CAL BOLSA 25 kg bol 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00HIPOCLORITO DE SODIO gal 29.20 45.00 1313.87 1313.87 1313.87YESO BOLSA 18 kg bol 100.00 3.00 300.00 300.00 300.00CODO 90 ° CPVC DE SAL 3" und 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00TEFLON und 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00PEGAMENTO und 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00VIGUETA 3"X2"X16 m 20.00 16.00 320.00 320.00 320.00LISTONES DE MADERA 2" x2"x 13.4´ und 45.00 20.10 904.50 904.50 904.50LISTONES DE MADERA 2" x2"x 10´ und 5.00 15.00 75.00 75.00 75.00
Mano de obra no calificada para control fitosanitario de plantones de eucaliptoMano de obra no calificada para control fitosanitario de plantones de quinual
Mano de obra no calificada para remocion y clasificacion de plantones del pino
Mano de obra no calificada para remocion y clasificacion de plantones de eucalipto
Mano de obra no calificada para remocion y clasificacion de plantones de quinual
Mano de obra no calificada para remocion y clasificacion de plantones de aliso
LISTONES DE MADERA 1.5" x2"x 6.6´ und 15.00 19.80 297.00 297.00 297.00LISTONES DE MADERA (correas)2" x2"x 14´ und 60.00 21.00 1260.00 1260.00 1260.00MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO 5M * Ø 1.5" und 64.00 8.00 512.00 512.00 512.00MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO 1M * Ø 1.5" und 48.00 2.00 96.00 96.00 96.00MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO 1M * Ø 4" und 48.00 5.00 240.00 240.00 240.00Madera rolliza de eucalipto 6" x 2.4 m. und 343.00 9.00 3087.00 3087.00 3087.00ESTACAS DE MADERA 0.5 m und 1670.00 0.80 1336.00 1336.00 1336.00LISTONES DE MADERA 2"x3"x9 und 12.00 9.00 108.00 108.00 108.00LISTONES DE MADERA 2"x2"x9 und 12.00 6.00 72.00 72.00 72.00LISTONES DE MADERA (soleras) 2x3x9p und 2.00 9.00 18.00 18.00 18.00LISTONES DE MADERA 2"x3"x6 (largueros) und 3.00 5.00 15.00 15.00 15.00TABLAS 1"X8"X5 und 7.00 9.00 63.00 63.00 63.00LANTAS PARA CARRETILLA BUGI und 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00BISAGRA 3 und 15.00 6.50 97.50 97.50 97.50ALDABA und 3.00 5.00 15.00 15.00 15.00BISAGRA 4 und 3.00 4.00 12.00 12.00 12.00PICO und 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00REGADERA und 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00Tubo pvc sal 3" und 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00TUBO DE AGUA 3 MTS. und 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00ARMELLA und 30.00 6.00 180.00 180.00 180.00MANGUERA 200 M. und 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00GRIFO und 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00CANDADO FORTE DE 50 mm und 10.00 25.00 250.00 250.00 250.00PUERTA RUSTICA DE VIVERO 2.20 MTS DE ANCHO und 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00PALA PLANA und 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00PALA CUCHARA und 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00CALAMINA GALVANIZADAS 11 CANALES und 100.00 16.00 1600.00 1600.00 1600.00POSTES DE MADERA 4*4*10´ und 10.00 60.00 600.00 600.00 600.00POSTES DE MADERA 4*4*11´ und 10.00 66.00 660.00 660.00 660.00POSTES DE MADERA 4*4*12´ und 10.00 72.00 720.00 720.00 720.00POSTES DE MADERA 4*4*9´ und 10.00 44.00 440.00 440.00 440.00POSTES DE MADERA 3*3*12´ und 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00CALAMINA GALVANIZADAS PARA PARED DEL ALMACEN und 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00CALAMINA GALVANIZADAS PARA PARED DE LETRINA und 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00POSTES DE EUCALIPTO *3*2* 9" und 167.20 20.25 3385.76 3385.76 3385.76ALAMBRE N°16 kg 501.00 4.00 2004.00 2004.00 2004.00TIJERA PARA PODA und 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00SERRUCHO DE CARPINTERO und 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00BOLSA DE POLIETILENO 4x7 mll 329.04 16.00 5264.64 5264.64 5264.64BOLSA DE POLIETILENO 5X7 mll 38.16 16.00 610.56
INSECTICIDAS (OPCIONAL) l 5.00 120.00 600.00 600.00 600.00BARRETA und 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00Semilla de Pino kg 1.00 250.00 250.00 250.00 250.00Semilla de Eucalipto kg 5.00 170.00 850.00 850.00 850.00Brinzales de Aliso mll 110.35 180.00 19863.00 9931.50 9931.50 19863.00Esquejes de Quinual mll 20.87 150.00 3130.50 3130.50 3130.50Estacas de Sauco mll 38.16 220.00 8395.20 8395.20 8395.20Estacas para alineado und 13.19 0.40 5.28 5.28 5.28Repicador und 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00DESINFECTANTE DE SEMILLA (HOMAI) kg 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00BENOBIL kg 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00INSUMO DE CONTROL FITOSANITARIO ETIQUETA AZÚL kg 5.00 120.00 600.00 600.00 600.00NYLOM rll 4.83 12.00 57.92 57.92 57.92CARRETILLA BUGUI und 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00
MOCHILA FUMIGADORA und 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00SERVICI SERVICIOS POR TERCEROS Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00
ALQUILER DE ALMACEN und 12.00 80.00 0.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00
MONC176346.07 EXP 237,086.05
64653.10313 POA 2014 127,566.16 0 DIFERENCIA 109,519.89
4729.92
2367.04 1648.96
1820 -387.20260260
13002894.645
1736.8
71.1425
396.4025
444.6
1301227.655866.61251969.695
5278.8125
41.683.2
124.878
053.8525
367.445
649.9675
2441.7251357.0375
16585.38057945.08
06737.367
3191.9316603.751525
0000
89.44670.28
474.242296.58
00
0
50.7205.4
0
0
0
00000
COMPONENTE 2: PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO AÑO 2015 WISHLA
Descripciòn Cantidad Costo Unit.ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
COMPONENTE 2: PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO
SER MANO DE OBRA NO CALIFICADA Hh Jornales Jornal/dia
Jornales 6,107.5235.58 26.00 308.341 Err:522 Err:522
Jornales 0.000.00 26.00 0.000 Err:522 Err:522
Jornales 0.00 0.00 26.000.000 Err:522 Err:522
MONC trazo y marcado de hoyo de pino y eucalipto Jornales 8,199.90 47.77 26.00 413.976 Err:522 Err:522
MONC trazo y marcado de hoyo de sauco Jornales 0.00 0.00 26.00 0.000 Err:522 Err:522
MONC trazo y marcado de hoyo de aliso Jornales 0.00 0.00 26.00 0.000 Err:522 Err:522
MONC hoyacion de eucalipto y pino Jornales 90,481.60 527.08 26.00 264.00 4568.003 Err:522 Err:522
MONC hoyacion de sauco Jornales 0.00 0.00 26.00 0.000 Err:522 Err:522
MONC hoyacion de aliso Jornales 0.00 0.00 26.00 263.08 0.000 Err:522 Err:522
MONC plantacion propiamente dicha de pino y ecualipto Jornales 22,620.40 131.77 26.00 1142.001 Err:522 Err:522
MONC plantacion propiamente dicha de sauco Jornales 0.00 0.00 26.00 0.000 Err:522 Err:522
MONC plantacion propiamente dicha de aliso Jornales 0.00 0.00 26.00 0.000 Err:522 Err:522
MONC enjabado y cargado al transporte de pino y ecualip Jornales 1,583.43 9.22 26.00 79.940 Err:522 Err:522
MONC enjabado y cargado al transporte de sauco Jornales 0.00 0.00 26.00 0.000 Err:522 Err:522
MONC enjabado y cargado al transporte de aliso Jornales 0.00 0.00 26.00 0.000 Err:522 Err:522
Jornales 22,620.40131.77 26.00 1142.001 Err:522 Err:522
Jornales 0.000.00 26.00 0.000 Err:522 Err:522
MONC traslado de plantones a lomo de hombre de aliso Jornales 0.00 0.00 26.00 0.000 Err:522 Err:522
Jornales 808.664.71 26.00 40.83 40.83
Jornales 2,488.2414.49 26.00 125.62 125.62
MONC aplicación de abono para eucalipto y pino Jornales 2,488.24 14.49 26.00 125.62 125.62
916.88
BIE MATERIALES E INSUMOS TOTALES Cantidad Precio S/. Parcial S/. 0.00 127,808.64 0.00 0.00 0.00 0.00GUANO ORGANICO (ACIDOS FULBICOS Y HUMICOS) sac 170.00 1.82 308.64 308.64CONSERVANTE DE HUMEDAD kg 2,550.00 50.00 127,500.00 127,500.00JABA DE PLASTICO PARA PLANTONES und 0.00 12.50 0.00 0.00
Especifica de gasto
Unidad de Medida
MONC para roce y limpìeza de terreno para la instalacion de plantones para pino eucalipto
MONC para roce y limpìeza de terreno para la instalacion de plantones para sauco
MONC para roce y limpìeza de terreno para la instalacion de plantones para aliso
MONC traslado de plantones a lomo de hombre de pino y eucalipto
MONC traslado de plantones a lomo de hombre de estacas de sauco
MONC para translado de insumos agricolas a lomo de hombre para plantones de pino y eucalipto
MONC aplicacion de conservante de humedad a pino y eucalipto
SER OTROS SERVICIOS DE TERCEROS Cantidad Precio S/. Parcial S/. 0.00 22,600.87 22,803.37 0.00 0.00 0.00SC FLETE TERRESTRE sac 90.00 7.50 675.00 202.50SC FLETE TERRESTRE DE PLANTONES 4*7 und 393,058.60 0.12 45,201.74 22,600.87 22,600.87
z 916.88 689 227.88
-299.20 -9.973243
263219482
482 12532 482
240
COMPONENTE 2: PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO AÑO 2015 WISHLA
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
constante /ha
925.02 Err:522 Err:522
0.00 Err:522 Err:522
0.00 Err:522 Err:5221,241.93 Err:522 Err:522
0.00 Err:522 Err:5220.00 Err:522 Err:522
13,704.01 Err:522 Err:5220.00 Err:522 Err:5220.00 Err:522 Err:522
3,426.00 Err:522 Err:5220.00 Err:522 Err:5220.00 Err:522 Err:522
239.82 Err:522 Err:5220.00 Err:522 Err:522 jor e f m0.00 Err:522 Err:522
3,426.00 Err:522 Err:522 0 32 21 5
0.00 Err:522 Err:5220.00 Err:522 Err:522
40.83 122.48 122.48 0.24
125.62 376.86 376.86 0.73125.62 376.86 376.86 0.73
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,808.64308.64
127,500.000.00
Costo Parcial
0.00 0.00 0.00 0.00 236.25 236.25 45,876.74236.25 236.25 675.00 675.00
45,201.74 45,201.74
16.066667
6240
a
12
C O M P O N E N T E 3: LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS AÑO 2015Descripciòn Cantidad Costo Unit.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRECosto Parcial
COMPONENTE 3: LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS 0.00 14,271.00 7,560.00 7,795.24 7,560.00 7,560.00 7,663.02 7,663.02 7,648.30 7,560.00 7,834.45 9,011.77 92,126.79
Mes Cantidad Costo Unit. 0.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 83,160.00
VIGILANTE (peon 2) 11 10 756.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 83,160.00SERVICIOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA Hh Jornales Jornal/dia 0.00 0.00 0.00 235.24 0.00 0.00 103.02 103.02 88.30 0.00 274.45 1,451.77 2,255.79
Jornales 1,412.0015.08 26.00 117.62 137.22 137.22 392.07
Jornales 1,060.0011.32 26.00 103.02 103.02 88.30 294.33
MONC para Recalce de Plantación Jornales 1,412.00 15.08 26.00 117.62 137.224466 137.22447 392.07
MONC Poda de formación para Eucalipto Jornales 4,240.00 45.28 26.00 1,177.32 1,177.32BIENES MATERIALES E INSUMOS TOTALES 0.00 6,711.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,711.00
Descripción Recurso Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. 4,091.00
FOLIAR (NPK + MICROELEMENTOS) Lt 53.00 25.00 1,325.00 1,325.00 1,325.00
Sobre 11.00 25.00 275.00275.00 275.00
Unidad 53.00 12.00 636.00636.00 636.00
INSECTICIDA (CLORPIRIPHOS) Lt 53.00 35.00 1,855.00 1,855.00 1,855.00
MOCHILAS FUMIGADORAS Unidad 10.00 262.00 2,620.00 2,620.00 2,620.00SERVICIOS OTROS SERVICIOS DE TERCEROS Cantidad Precio S/. Parcial S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREaño 2 353.00año3 1846.9375 756 235.24 0.00 0.00 103.02 103.02 88.30 0.00 274.45 1,451.77 2,255.79
2,199.94 10.43% 0.00% 0.00% 4.57% 4.57% 3.91% 0.00% 12.17% 64.36% 100.00%
Especifica de gasto
Unidad de
Medida
SERVICIOS
MONC para limpieza de plantaciones de pino, eucalipto y quinual.
MONC para Control Fitosanitario PARA Eucalipto y Pino
ANTIESTRESANTE (MICROELEMENTOS ESENCIALES) 200Gr
REGULADOR DE CRECIMIENTO (ACIDO GIBERELICO)
392.07
294.33392.07
1177.32
COMPONETE 4 : CAPACITACION, EXTENSION Y DIFUSION
COMPONENTE 4: CAPACITACION, EXTENSION Y DIFUSION AÑO 2015
Descricpión Cantidad TRABAJ. Costo Unit.ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Costo Parcial
24834.00 31292.00 35992.06 29991.96 36319.39 30179.39 35179.49 30179.39 61279.39 34179.39 32179.49 32079.33 419,825.30336,708.00
PERSONALUnd CANTIDAD PRECIO 24,634.00 24,634.00 28,634.00 24,634.00 24,634.00 24,634.00 27,634.00 24,634.00 24,634.00 24,634.00 24,634.00 27,634.00 305,608.00
ESPECIALISTA EN EXTENSIÓN FORESTAL Mes 2 12 2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00TECNICO Mes 8 12 2,200.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 211,200.00SEGURO EXTENSIONISTA Mes 2 12 225.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 5,400.00SEGURO TECNICO Mes 8 12 198.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 19,008.00AGUINALDOS ESCOLARIDAD Mes 1 10 400.00 4,000.00 4,000.00AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS Mes 1 10 300.00 3,000.00 3,000.00AGUINALDOS NAVIDAD Mes 1 10 300.00 3,000.00 3,000.00
SC DE TERCEROS PASANTIA Und CANTIDAD PRECIO 0 0 0 0 0 0 0 0 31100 0 0 0 31,100.00
1 AIMENTACION Unit 280 30 8400.00 8400.00 8,400.001 TRANSPORTE DIA 1800 7 12600.00 12600.00 12,600.00
HOSPEDAJE Unit 270 30 8100.00 8100.00 8,100.00
1 OTRS SERVICIOS Glb 1 2000 2000.00 2000.00 2,000.00
SC DE PERSONAL TERCEROS Und CANTIDAD PRECIO 200 1300 4900.06 2899.96 2899.96 2899.96 4900.06 2899.96 2899.96 6899.96 4900.06 1799.96 39,399.90
SC PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA (VARIOS PROGRAMAS) Mes 10 1 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 12,000.00
SC SPOT PUBLICITARIO Und 10 0.3333 1200.00 399.96 399.96 399.96 399.96 399.96 399.96 399.96 399.96 399.96 399.96 3,999.60
SC REPARACION DE MOTOCICLETA Gbl 0.6667 3 3000.00 2000.1 2000.10 2000.10 6,000.30
SC MANTENIMIENTO DE DE MOTOCICLETA Gbl 12 5 40.00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400.00SC ELABORACION LEGALIZACION DE COMITES DE REFORES Und 5 1 800.00 4000.00 4,000.00
CURSO 10 1 1100.00 1100 1100.00 1100 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 11,000.00SC SOAT Und 0 0 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVENTOS DE CAPACITACION 0.00 4400.00 1500.00 1500.00 1687.43 1687.43 1687.43 1687.43 1687.43 1687.43 1687.43 1687.43 20,899.47
CAPACITACION DE SENSIBILIZACION 0.00 4400.00 250.00 250.00 292.93 292.93 292.93 292.93 292.93 292.93 292.93 292.93 7,243.47
BIENESUnd CANTIDAD FACTOR PRECIO 0.00 4400.00 0.00 0.00 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93 42.93 4,743.47
CAMARA DIGITAL 16 MEGA PIXELES und 1.00 1.00 800.00 800.00 800.00PROYECTOR und 1.00 1.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00LAPICEROS cja 0.29 8 14.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 32.67PLUMON GRUESOS DE COLORES und 3.00 8 3.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 72.00PAPEL BOND A-4 mll 0.25 8 35.00 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 70.00PAPELOGRAFO und 6.00 8 0.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 28.80FOLDER TIPO MANILA OFICIO cto 0.88 8 20.00 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 140.00
CANTIDAD FACTOR PRECIO 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2,500.00
und 50.00 10 5.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2,500.00
0.00 0.00 1250.00 1250.00 1394.50 1394.50 1394.50 1394.50 1394.50 1394.50 1394.50 1394.50 13,656.00
BIENES CANTIDAD FACTOR PRECIO 0.00 0.00 0.00 0.00 144.50 144.50 144.50 144.50 144.50 144.50 144.50 144.50 1,156.00
LAPICEROS cja 0.30 80 14.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 336.00PLUMON GRUESOS DE COLORES und 0.25 80 3.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 60.00PAPEL BOND A-4 mll 0.20 80 35.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 560.00PAPELOGRAFO und 2.50 80 0.60 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 120.00FOLDER TIPO MANILA OFICIO cto 0.05 80 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 80.00
CANTIDAD FACTOR PRECIO 0.00 0.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 12,500.00
und 25.00 100 5.001,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 12,500.00
BIENES Und PRECIO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 6140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,140.00
POLOS AMBIENTALES DEL PROYECTO und 300.0000 14.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00BOLETIN mll 1.0000 200.00 200.00 200.00 200.00AFICHES mll 1.0000 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00TRIPTICOS mll 1.0000 240.00 240.00 240.00 240.00CALENDARIOS cto 1.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
6,140.00
Unid. medida
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SC ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA CAPACITACION DE SENSIBILIZACION
BIENES CAPACITACION DE SENSIBILIZACION
SERVICIOS
SERVICIOS DE CAPACITACION DE SENSIBILIZACIONALIMENTACION
REPLICA DE CAPACITACION DE SENSIBILIZACION
BIENES REPLICA DE CAPACITACION DE SENSIBILIZACION
SERVICIOS
SERVICIOS DE REPLICA DE CAPACITACION DE SENSIBILIZACION
ALIMENTACION
BIENES DEL PROGRAMA INFORMATIVO Y DE DIFUSION
BIENES CANTIDAD MESES PRECIO 0.00 958.00 958.00 958.00 958.00 958.00 958.00 958.00 958.00 958.00 958.00 957.93 10,537.93
0.00GASOLINA Gal 50.00 11 17.00 850 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 849.93 9,349.93ACEITE MULTIGRADO Caj 0.45 11 240.00 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1,188.00
BIENES (GASOLINA, ACEITE CAMARA Y MOTOCICLETA)
0.00
CUADRO CALENDARIZADO DEL COMPONENTE 05: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL AÑO 2015
Descripciòn Cantidad Costo Unit.ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Costo Parcial
COSTOS TOTAL ANUAL DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0.00 11380.00 8920.50 7098.00 6404.00 7098.00 7418.00 6084.00 7418.00 0.00 320.00 0.00 S/. 62,140.50 SERVICI MANO DE OBRA NO CALIFICADA Hh Jornales Jornal/dia 0.00 0.00 520.00 7098.00 6084.00 7098.00 7098.00 6084.00 7098.00 0.00 0.00 0.00 41080.00
Mano de obra Vigilancia Ambiental de Pezca de Truc Jornales 6,240.00 780.00 26.00 7098.00 6084.00 7098.00 20280.00
Mano de obra Vigilancia Ambiental de Fauna Silvestr Jornales 6,240.00 780.00 26.00 7098.00 6084.00 7098.00 20280.00
Jornales 160.00 20.00 26.00 520.00 520.00
SERVICI MANO DE OBRA CALIFICADA dia visitas Viatico/dia 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 320.00 0.00 320.00 0.00 320.00 0.00 1280.00
Viaticos y Asignaciones Autoridad Ambiental Seguimiento 2.00 4.00 160.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1280.00BIENES MATERIALES E INSUMOS TOTALES Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. 0.00 11380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11380.00
UTILES DE ESCRITORIO und 30.00 20.00 600.00 600.00 600.00MATERIALES DIVERSOS und 10.00 200.00 2000.00 2000.00 2000.00BOTAS DE JEBE pares 10.00 25.00 250.00 250.00 250.00PONCHOS DE PLASTICO und 10.00 35.00 350.00 350.00 350.00LINTERNAS und 10.00 20.00 200.00 200.00 200.00PILAS pares 10.00 10.00 100.00 100.00 100.00CASCOS und 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00NARICERAS und 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00EQUIPO RECOLECTOR DE PLASTICO und 30.00 200.00 6000.00 6000.00 6000.00ARENA GRUESA INOCUA DE METALES PESADOS 70% m3 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00GRAVA DE 1/2 A 3/4 DE PULGADA m3 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00CAL VIVA KG 20.00 4.00 80.00 80.00 80.00DESINFECTANTE GLN 20.00 45.00 900.00 900.00 900.00UTILES DE ESCRITORIO INSPECCION GBL 4.00 21.00 84.00 84.00 84.00COMBUSTIBLE GLN 48.00 17.00 816.00 816.00 816.00SUELO ORGANICO m3 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00PLANTAS DE QUENUAL und 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS CONSTRUCCION DE LETRINAS Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. 0.00 0.00 8400.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8400.50CONSTRUCCION DE CASETAS und 10.00 400.00 4000.00 4000.00 4000.00CONSTRUCCION DE LOZA Y TASA SANITARIA und 10.00 240.00 2400.00 2400.00 2400.00COLOCACION E INSTALACION DE LETRINA und 10.00 150.00 1500.00 1500.00 1500.00SERVICIO DE TERCEROS GBL 25.00 20.02 500.50 500.5 500.50
Especifica de gasto
Unidad de Medida
Mano de obra no calificada para Construccion de Microrrellenos Sanitarios
62,140.50
COMPONENTE 2: PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO AÑO 2016
Descripciòn Cantidad Costo Unit.ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Costo Parcial
COMPONENTE 2: PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO 0.00 42,743.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,743.75SERVICIOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA Hh Jornales Jornal/dia 0.00 42,743.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,743.75
Mano de obra no calificada para recalce de enjabado y cargado al transporte de pino eucal Jornales 163.24 20.41 26.00 530.53 530.53
Mano de obra no calificada para recalce de enjabado y cargado al transporte de sauco Jornales 17.81 2.23 26.00 57.88 57.88
Mano de obra no calificada para recalce enjabado y cargado al transporte de aliso Jornales 25.54 3.19 26.00 82.99 82.99
Mano de obra no calificada para aplicación de abono para recalce de pino, eucalipto y qui Jornales 256.52 32.07 26.00 833.69 833.69
Mano de obra no calificada para aplicación de conservante para recalce de pino eucalipto Jornales 256.52 32.07 26.00 833.69 833.69
Mano de obra no calificada para traslado para recalce a lomo de hombre de pino eucaliptp Jornales 2,332.00 291.50 26.00 7,579.00 7,579.00
Mano de obra no calificada para traslado para recalce a lomo de hombre de estacas de sa Jornales 63.60 7.95 26.00 207.07 207.07
Mano de obra no calificada para traslado para recalce a lomo de hombre de aliso Jornales 364.80 45.60 26.00 1,185.60 1,185.60
Mano de obra no calificada para reapertura de hoyos para recalce de pino eucalito y quinu Jornales 5,182.87 647.86 26.00 16,844.33 16,844.33
Mano de obra no calificada para reapertura de hoyos para recalce de sauco Jornales 726.95 90.87 26.00 2,362.58 2,362.58
Mano de obra no calificada para reapertura de hoyos para recalce de aliso Jornales 810.77 101.35 26.00 2,635.00 2,635.00
Mano de obra no calificada para recalce plantado de eucalipto pino y quinual Jornales 2,332.00 291.50 26.00 7,579.00 7,579.00
Mano de obra no calificada para recalce plantado de sauco Jornales 254.40 31.80 26.00 826.80 826.80
Mano de obra no calificada para recalce plantado de aliso Jornales 364.80 45.60 26.00 1,185.60 1,185.60
Especifica de gasto
Unidad de Medida
COMPONENTE 3: LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS AÑO 2016
Descripciòn Cantidad Costo Unit.ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
COMPONENTE 3: LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 23,592.50 32,663.31 32,663.31 7,560.00
SERVICIOS PERSONAL Mes Cantidad Costo Unit. 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00
VIGILANTE (peon2) 12 10 756.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00
SERVICIOS MANO DE OBRA NO CALIFICADA Hh Jornales Jornal/dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,010.19 24,010.19 0.00
Jornales 291.5036.44 26.00 473.69 473.69
Jornales 2,824.00353.00 26.00 4,589.00 4,589.00
Jornales 11,660.00 1,457.50 26.00 18,947.50 18,947.50BIENES MATERIALES E INSUMOS TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,032.50 0.00 0.00 0.00
Descripción Recurso Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/.GUANO DE ISLAS sac 291.50 55.00 16,032.50 16,032.50
SERVICIOS OTROS SERVICIOS DE TERCEROS Cantidad Precio S/. Parcial S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,093.13 1,093.13 0.00SC FLETE TERRESTRE sac 291.50 7.50 2,186.25 1,093.13 1,093.13
1,846.94
Especifica de gasto
Unidad de Medida
Mano de obra no calificada traslado de insumos agricolas a lomo de hombre a campo definitivo para manejo
Mano de obra no calificada para limpieza de plantaciones de pino, eucalipto, quinua,l sauco y alisoMano de obra no calificada para fertilizacio de plantaciones de pino, eucalipto, quinual
COMPONENTE 3: LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS AÑO 2016
Costo Parcial
156,959.1390,720.00
90,720.0048,020.38
947.38
9,178.0037,895.00
16,032.50
16,032.502,186.25
2,186.25
COMPONETE 4 : CAPACITACION, EXTENSION Y DIFUSION AÑO 2016
Descricpión Unid. medida Cantidad TRABAJ. Costo Unit.ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Costo Parcial
14739.66 33242.50 16682.50 14682.50 14682.50 16682.45 26490.88 24990.88 24990.88 24990.88 24990.88 26490.88 231,286.12
175,040.00
SERVICIOS PERSONAL Und CANTIDAD PRECIO 14,170.00 14,170.00 16,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 15,670.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 15,670.00 175,040.00
ESPECIALISTA EN EXTENSIÓN FORESTAL Mes 5 12 2,600.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 156,000.000.00
SEGURO EXTENSIONISTA Mes 5 12 234.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 14,040.00AGUINALDOS ESCOLARIDAD Mes 1 5 400.00 2,000.00 2,000.00AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS Mes 1 5 300.00 1,500.00 1,500.00AGUINADL NAVIDAD Mes 1 5 300.00 1,500.00 1,500.00
SERVICIOS SC DE TERCEROS PASANTIA Und CANTIDAD PRECIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
SERVICIOS SC DE PERSONAL TERCEROS Und CANTIDAD PRECIO 512.5002 512.5002 512.5002 512.5002 512.5002 2512.4502 9112.4502 9112.4502 9112.4502 9112.4502 9112.45 9112.4502 26,749.65
SC PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA (VARIOS PROGRAMAS) Mes 7 1 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 10,500.00
SC SPOT PUBLICITARIO Und 7 0.3333 1500.00 499.95 499.95 499.95 499.95 499.95 499.95 499.95 3,499.65
SC REPARACION DE MOTOCICLETA Gbl 0.083 12 3000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
SC MANTENIMIENTO DE DE MOTOCICLETA Gbl 12 5 40.00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400.000.00
SC ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA CAPACITACION DE SENSIBILIZACION CURSO6 1
1100.00 6600.00 6600.00 6600.00 6600.00 6600.00 6600.00 6,600.00
SC SOAT Und5 1
150.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 750.00
EVENTOS DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1708.43 1708.43 1708.43 1708.43 1708.43 1708.43 10,250.60
CAPACITACION DE SENSIBILIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.93 292.93 292.93 292.93 292.93 292.93 1,757.60
BIENES BIENES CAPACITACION DE SENSIBILIZACION Und CANTIDAD FACTOR PRECIO 0 0 0 0 0 0 42.933333 42.933333 42.9333332 42.93333324 42.93 42.9333332 257.60
CAMARA DIGITAL 16 MEGA PIXELES und 0.00PROYECTOR und 0.00 0.00LAPICEROS cja 0.29 6 14.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 24.50PLUMON GRUESOS DE COLORES und 3.00 6 3.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00PAPEL BOND A-4 mll 0.25 6 35.00 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 52.50PAPELOGRAFO und 6.00 6 0.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 21.60FOLDER TIPO MANILA OFICIO cto 0.88 6 20.00 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 105.00
SERVICIOS SERVICIOS DE CAPACITACION DE SENSIBILIZACION CANTIDAD FACTOR PRECIO 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250.00 250 1,500.00
und 50.00 6 5.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,500.00
REPLICA DE CAPACITACION DE SENSIBILIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1415.50 1415.50 1415.50 1415.50 1415.50 1415.50 8,493.00
BIENES BIENES REPLICA DE CAPACITACION DE SENSIBILIZACION CANTIDAD FACTOR PRECIO 0 0 0 0 0 0 165.5 165.5 165.5 165.5 165.50 165.5 993.00
LAPICEROS cja 0.30 60 14.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 252.00PLUMON GRUESOS DE COLORES und 0.25 60 3.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 45.00PAPEL BOND A-4 mll 0.20 60 35.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 420.00PAPELOGRAFO und 6.00 60 0.60 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 216.00FOLDER TIPO MANILA OFICIO cto 0.05 60 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00
SERVICIOS SERVICIOS DE REPLICA DE CAPACITACION DE SENSIBILIZACION CANTIDAD FACTOR PRECIO 0 0 0 0 0 0 1250 1250 1250 1250 1250.00 1250 7,500.00
und 25.00 60 5.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 7,500.00
BIENES BIENES DEL PROGRAMA INFORMATIVO Y DE DIFUSION Und PRECIO TOTAL 0.00 7340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,340.00POLOS AMBIENTALES DEL PROYECTO und 300.0000 14.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00BOLETIN mll 1.0000 200.00 200.00 200.00 200.00AFICHES mll 1.0000 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00TRIPTICOS mll 1.0000 240.00 240.00 240.00 240.00CALENDARIOS cto 1.0000 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
CONSTITUCION DE COMITES DE GESTION AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIENES BIENES CONSTITUCION DE COMITES DE GESTION AMBIENTAL CANTIDAD FACTOR PRECIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
LAPICEROS cja 0.00 10 14.00 0.00 0.00CORRECTOR LIQUIDO und 0.00 10 5.00 0.00 0.00LIBRO DE ACTAS RAYADO 100 HOJAS und 0.00 10 50.00 0.00 0.00
BIENES BIENES (GASOLINA, ACEITE CAMARA Y MOTOCICLETA) CANTIDAD MESES PRECIO 57.156 11220 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 11,905.87
0.00GASOLINA cto 55.00 12 17.00 11,220.00 11,220.00ACEITE MULTIGRADO Caj 0.24 12 240.00 57.156 685.87
0.00
ALIMENTACION
ALIMENTACION
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO
I.01.0101.02II.02.0102.02III.03.0103.0203.0303.04IV.04.0104.02
04.03
04.04
04.05V.05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
ENTIDAD EJECUTORA:FINANCIAMIENTO:
RESULTADO ESPECIFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA HACIA LA CONCIENTIZACION AMBIENTAL, INTEGRAL Y SOSTENIBLE
PROYECTO:
VI.06.0106.02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO
DETALLE DE LAS ACCIONES
INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES INSTALACION DE VIVEROS DE MEDIANA TECNOLOGIA PRODUCCION DE PLANTONESPLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO INSTALACION DE PLANTACION RECALCE DE PLANTACIONLABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS VIGILANCIA ECOLOGICA ADQUISICION DE FERTILIZANTES DESHIERBO EN EL 2DO AÑO DESHIERVO Y FERTILIZACION DEL 3ER AÑOCAPACITACIÒN, EXTENSIÒN Y DIFUSIÒN PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA TECNICA MONITOREO Y SEGUIMIENTO EFICIENTE
EVENTOS DE CAPACITACION
PROGRAMA INFORMATIVO Y DE DIFUSION
ORGANIZACION DE COMITES DE GESTION AMBIENTALPREVENCION AMBIENTALVIGILANCIA PEZCA Y CAZA
CAPACITACION AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL AMBIENTAL
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL HUANUCOFINANCIAMIENTO: TESORO PUBLICO
RESULTADO ESPECIFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA HACIA LA CONCIENTIZACION AMBIENTAL, INTEGRAL Y SOSTENIBLE
PROYECTO: "MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACION EN EL DISTRITO DE CHUQUIS"
GASTOS INDIRECTOSGASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE INSPECCIONEXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL META 2014 META 2015 META 2016
Viveros 10 10Plantones 818,115 818,115
200Hectareas 917 917.00
Unidad 73780 73,780.00595000
Hectareas 917 917 917Global 1
Hectareas 917 917Hectareas 917 917
120Hectareas 917 917Hectareas 917 917 917
Evento 24 8 8 81 1
40 40Kit´s-Promocional 3000 1000 1000 1000
Programas -Audiovisual 27 10 10 7
Comites 10 10
Has 917Curso 7
Simulacro 3Kit´s-Seguridad 1Recolectores 10Microrellenos 10
Letrinas 10DIAS 12
LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA HACIA LA CONCIENTIZACION AMBIENTAL, INTEGRAL Y SOSTENIBLE
"MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACION EN EL DISTRITO DE CHUQUIS"
Pasantia /Participante
Informes 35 11 12 12Expediente 1 1
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR AÑOS DE CADA COMONENTE AÑO 2014NOMBRE DEL PROYECTO Prespuesto
ENE.01. ELABORACION DE EXPENDIENTE TEC.REFORESTACION
45239.21
1116848.24 0.00Gastos por la contratacion de personal 395699.63 0.00Gastos por la contrata de bienes 380263.24 0.00Gastos por la contrata de servicios 340885.55 0.00
02. EJECUCION DE PROYECTO (costo directo) 1002885.73 0.00Gastos por la contratacion de personal 329099.63 0.00Gastos por la compra de bienes 356351.00 0.00Gastos por la contrata de servicios 317435.55 0.00
516592.409 0
Gastos por la contrata de bienes 279506.36 0.00Gastos por la contrata de servicios 237086.05 0.00
Comp. II PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO 0 0
Gastos por la contrata de bienes 0.00Gastos por la contrata de servicios 0.00
Comp. III LABORES SILVICULTURALES 0 0
Gastos por la contrata de bienes 0.00Gastos por la contrata de servicios 0.00
Comp. IV CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL. 486293.77 00 329099.63
Gastos por la contrata de bienes 76844.64 0.00Gastos por la contrata de servicios 80349.50 0.00
Comp. GASTOS GENERALES 93417.24 0Gastos por la contratacion de personal 66600.00Gastos por la contrata de bienes 21017.24 0.00Gastos por la contrata de servicios 5800.00 0.00
Comp. INSPECCION 20545.00 0.00
Mejoramiento ambiental mediante la Reforestación en el Distrito de Chuquis – Provincia de Dos de Mayo - Huánuco.
Comp. I INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES
Gastos por la contrata de bienes 2895.00 0.00Gastos por la contrata de servicios 17650.00 0.00
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR AÑOS DE CADA COMONENTE AÑO 2014PRESUPUESTO
FEB. MAR. ABR. MAY. JUNI. JUL. AGOS. SET.
0.00 180214.47 332004.39 97094.03 116433.43 90517.21 53572.82 66200.970.00 43349.96 38150.00 38150.00 38150.00 42649.97 38150.00 38150.000.00 107772.68 240504.90 388.43 10939.93 10319.93 388.43 388.430.00 29091.84 53349.49 58555.60 67343.50 37547.30 15034.38 27662.54
0.00 149417.23 321919.39 88409.03 105348.43 81232.21 44887.82 57515.970.00 36809.96 31610.00 31610.00 31610.00 35509.97 31610.00 31610.000.00 85480.44 240324.90 208.43 10759.93 10139.93 208.43 208.430.00 27126.84 49984.49 56590.60 62978.50 35582.30 13069.38 25697.54
0 31458.5868 285551.00347 51790.6495 37510.0511 40713.8529 8269.431981 20897.586
0.00 11131.70 240116.46 0.00 9931.50 9931.50 0.00 0.000.00 20326.89 45434.54 51790.65 27578.55 30782.35 8269.43 20897.59
0 0.00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 117958.647 36368.383333 36618.3833 67838.3833 40518.35333 36618.38333 36618.38336809.96 31610.00 31610.00 31610.00 35509.97 31610.00 31610.00
0.00 74,348.74 208.43 208.43 828.43 208.43 208.43 208.430.00 6,799.95 4,549.95 4,799.95 35,399.95 4,799.95 4,799.95 4,799.95
0 26137.24 8320 6920 9320 7520 6920 69200.00 6540.00 6540.00 6540.00 6540.00 7140.00 6540.00 6540.000.00 19397.24 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.000.00 200.00 1600.00 200.00 2600.00 200.00 200.00 200.00
0.00 4660.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00 1765.00
0.00 2,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1,765.00 1,765.00 1,765.00 1,765.00 1,765.00 1,765.00 1,765.00
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR AÑOS DE CADA COMONENTE AÑO 2014
OCT. NOV. DIC. TOTAL SALDO
53705.90 61117.23 65987.96 1116848.2438150.00 38150.00 42649.70 395699.63
388.43 388.43 8783.63 380263.24 0.0015167.47 22578.80 14554.63 340885.55 0.00
45020.90 52432.23 56702.96 1002885.7331610.00 31610.00 35509.70 329099.63
208.43 208.43 8603.63 356351.00 0.0013202.47 20613.80 12589.63 317435.55 0.00
8402.5182 15813.852 16184.877 516592.41
0.00 0.00 8395.20 279506.36 0.008402.52 15813.85 7789.68 237086.05 0.00
0 0 0 0.00
0.00 0.000.00 0.00
0 0 0 0.00
0.00 0.000.00 0.00
36618.383 36618.383 40518.08 486293.7731610.00 31610.00 35509.70 329099.63
208.43 208.43 208.43 76844.64 0.004,799.95 4,799.95 4,799.95 80349.50 0.00
6920 6920 7520 93417.246540.00 6540.00 7140.00 66600.00
180.00 180.00 180.00 21017.24 0.00200.00 200.00 200.00 5800.00 0.00
1765.00 1765.00 1765.00 20545.00
0.00 0.00 0.00 2895.00 0.001,765.00 1,765.00 1,765.00 17650.00 0.00
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR AÑOS DE CADA COMONENTE AÑO 2015NOMBRE DEL PROYECTO Prespuesto
ENE.01. ELABORACION DE EXPENDIENTE TEC.REFORESTACION
#REF! #REF!Gastos por la contratacion de personal 383472.00 30956.00Gastos por la contrata de bienes 174024.07 0.00Gastos por la contrata de servicios #REF! #REF!
02. EJECUCION DE PROYECTO (costo directo) #REF! #REF!Gastos por la contratacion de personal 305608.00 24,634.00Gastos por la compra de bienes 157097.04 0.00Gastos por la contrata de servicios #REF! #REF!
#REF! #REF!
Gastos por la contrata de bienes 0.00Gastos por la contrata de servicios #REF! #REF!
Comp. II PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO 173685.38 0
Gastos por la contrata de bienes 127808.64 0.00Gastos por la contrata de servicios 45876.74 0.00
Comp. III LABORES SILVICULTURALES 92126.7903 0
Gastos por la contrata de bienes 6711.00 0.00Gastos por la contrata de servicios 85415.79 0.00
Comp. IV CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL. 413684.85 248340 305608.00 24,634.00
Gastos por la contrata de bienes 22577.40 0.00Gastos por la contrata de servicios 85499.90 200.00
Comp. GASTOS GENERALES 94986.03 63220 77864.00 6322.00
Gastos por la contrata de bienes 13522.03 0.00Gastos por la contrata de servicios 3600.00 0.00
Comp. SUPERVICION 18825.00 5.00
Mejoramiento ambiental mediante la Reforestación en el Distrito de Chuquis – Provincia de Dos de Mayo - Huánuco.
Comp. I INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES
Gastos por la contrata de bienes 3405.00 0.00Gastos por la contrata de servicios 15420.00 5.00
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR AÑOS DE CADA COMONENTE AÑO 2015PRESUPUESTO
FEB. MAR. ABR. MAY. JUNI. JUL. AGOS. SET.
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!30956.00 35756.00 30956.00 30956.00 30956.00 34556.00 30956.00 30956.00
155004.67 1138.00 1138.00 7465.43 1325.43 1325.43 1325.43 1325.43#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!24,634.00 28,634.00 24,634.00 24,634.00 24,634.00 27,634.00 24,634.00 24,634.00
139877.64 958.00 958.00 7285.43 1145.43 1145.43 1145.43 1145.43#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
150409.51 22,803.37 0 0 0 0 0 0
127,808.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022,600.87 22,803.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14271 7560 7795.2419417 7560 7560 7663.015534 7663.015534 7648.299
6,711.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007,560.00 7,560.00 7,795.24 7,560.00 7,560.00 7,663.02 7,663.02 7,648.30
31292 35992.06 29991.96 36319.3933 30179.3933 35179.49333 30179.39333 61279.39324,634.00 28,634.00 24,634.00 24,634.00 24,634.00 27,634.00 24,634.00 24,634.00
5,358.00 958.00 958.00 7,285.43 1,145.43 1,145.43 1,145.43 1,145.431,300.00 6,400.06 4,399.96 4,399.96 4,399.96 6,400.06 4,399.96 35,499.96
18044.03 7622 6502 6822 6502 7422 6502 68226322.00 7122.00 6322.00 6322.00 6322.00 6922.00 6322.00 6322.00
11722.03 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.000.00 320.00 0.00 320.00 0.00 320.00 0.00 320.00
3410.00 5.00 2565.00 5.00 2565.00 2565.00 5.00 5.00
3,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00 5.00 2,565.00 5.00 2,565.00 2,565.00 5.00 5.00
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR AÑOS DE CADA COMONENTE AÑO 2015
OCT. NOV. DIC. TOTAL SALDO
#REF! #REF! #REF! #REF!30956.00 30956.00 34556.00 383472.00
1325.43 1325.43 1325.37 174024.07 0.00#REF! #REF! #REF! #REF! 0.00
#REF! #REF! #REF! #REF!24,634.00 24,634.00 27,634.00 305608.00
1145.43 1145.43 1145.37 157097.04 0.00#REF! #REF! #REF! #REF! 0.00
#REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 0.00#REF! #REF! #REF! #REF! 0.00
0 236.25 236.25 173685.38
0.00 0.00 0.00 127808.64 0.000.00 236.25 236.25 45876.74 0.00
7560 7834.4489 9011.7693 92126.79
0.00 0.00 0.00 6711.00 0.007,560.00 7,834.45 9,011.77 85415.79 0.00
34179.393 32179.493 32079.33 413684.8524,634.00 24,634.00 27,634.00 305608.00
1,145.43 1,145.43 1,145.37 22577.40 0.008,399.96 6,400.06 3,299.96 85499.90 0.00
6502 6822 9102 94986.036322.00 6322.00 6922.00 77864.00
180.00 180.00 180.00 13522.03 0.000.00 320.00 2000.00 3600.00 0.00
2565.00 2565.00 2565.00 18825.00
0.00 0.00 0.00 3405.00 0.002,565.00 2,565.00 2,565.00 15420.00 0.00
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR AÑOS DE CADA COMONENTE AÑO 2016
NOMBRE DEL PROYECTO
01. ELABORACION DE EXPENDIENTE TEC.REFORESTACION
534916.090 175040
Gastos por la contrata de bienes 50899.26Gastos por la contrata de servicios 228496.28
02. EJECUCION DE PROYECTO (costo directo) 420616.530 175040.00
Gastos por la compra de bienes 35900.26Gastos por la contrata de servicios 209676.28
0
Gastos por la contrata de bienes 0.00Gastos por la contrata de servicios 0.00
Comp. II PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO 0
Gastos por la contrata de bienes 0.00Gastos por la contrata de servicios 0.00
Comp. III LABORES SILVICULTURALES 156959.125
Gastos por la contrata de bienes 16032.50Gastos por la contrata de servicios 140926.63
Comp. IV CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL. 263657.970 175040.00
Gastos por la contrata de bienes 19867.76Gastos por la contrata de servicios 68749.65
Comp. GASTOS GENERALES 954740 80480.00
Gastos por la contrata de bienes 11594.00Gastos por la contrata de servicios 3400.00
Prespuesto
Mejoramiento ambiental mediante la Reforestación en el Distrito de Chuquis – Provincia de Dos de Mayo - Huánuco.
Comp. I INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES
Comp. SUPERVICION 18825.00
Gastos por la contrata de bienes 3405.00Gastos por la contrata de servicios 15420.00
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR AÑOS DE CADA COMONENTE AÑO 2016
PRESUPUESTOENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUNI. JUL. AGOS.
29191.32 60533.17 31934.17 33094.17 29134.17 33694.12 44102.55 39442.5520710 20710 23510 20710 20710 20710 22810 20710
237.16 31579.00 180.00 180.00 180.00 180.00 388.43 388.438244.17 8244.17 8244.17 12204.17 8244.17 12804.12 20904.12 18344.12
22299.66 40802.50 24242.50 22242.50 22242.50 24242.45 34050.88 32550.8814,170.00 14170 16170 14170 14170 14170 15670 14170
57.16 18560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.43 208.438072.50 8072.50 8072.50 8072.50 8072.50 10072.45 18172.45 18172.45
0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
0.00
7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00
14739.6562 33242.5 16682.5002 14682.5002 14682.5002 16682.4502 26490.88353 24990.8835314,170.00 14,170.00 16,170.00 14,170.00 14,170.00 14,170.00 15,670.00 14,170.00
57.16 18,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.43 208.43512.50 512.50 512.50 512.50 512.50 2,512.45 10,612.45 10,612.45
6886.6666667 16320.667 7686.66667 8286.6666667 6886.66667 6886.66667 7486.666667 6886.6666676540.00 6540.00 7340.00 6540.00 6540.00 6540.00 7140.00 6540.00
180.00 9614.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00166.67 166.67 166.67 1566.67 166.67 166.67 166.67 166.67
5.00 3410.00 5.00 2565.00 5.00 2565.00 2565.00 5.00
0.00 3,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00 5.00 5.00 2,565.00 5.00 2,565.00 2,565.00 5.00
PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR AÑOS DE CADA COMONENTE AÑO 2016
SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL SALDO
55475.05 67105.86 67105.86 44102.55 534916.0920710 20710 20710 22810 175040
16420.93 388.43 388.43 388.43 50899.26 0.0018344.12 46007.43 46007.43 20904.12 228496.28 0.00
48583.38 57654.20 57654.20 34050.88 420616.5314170 14170 14170 15670 175040
16240.93 208.43 208.43 208.43 35900.26 0.0018172.45 43275.76 43275.76 18172.45 209676.28 0.00
0 0 0 0 0.00
0.00 0.000.00 0.00
0 0 0 0 0.00
0.00 0.000.00 0.00
23592.5 32663.313 32663.313 7560 156959.13
16,032.50 0.00 0.00 0.00 16032.50 0.007,560.00 32,663.31 32,663.31 7,560.00 140926.63 0.00
24990.884 24990.884 24990.884 26490.88 263657.9714,170.00 14,170.00 14,170.00 15,670.00 175040.00
208.43 208.43 208.43 208.43 19867.76 0.0010,612.45 10,612.45 10,612.45 10,612.45 68749.65 0.00
6886.6667 6886.6667 6886.6667 7486.6667 95474.006540.00 6540.00 6540.00 7140.00 80480.00
180.00 180.00 180.00 180.00 11594.00 0.00166.67 166.67 166.67 166.67 3400.00 0.00
5.00 2565.00 2565.00 2565.00 18825.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3405.00 0.005.00 2,565.00 2,565.00 2,565.00 15420.00 0.00
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - FINANCIERA DEL PROYECTO
I.
01.01
01.02
II.
02.01
02.02
III.03.01
03.02
03.03
03.04
IV.
04.01
04.02
04.03
04.04
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL HUANUCOFINANCIAMIENTO: RESULTADO ESPECIFICO: PROYECTO:
04.05
V.05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
VI.06.0106.02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - FINANCIERA DEL PROYECTO
DETALLE DE LAS ACCIONES
INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES
INSTALACION DE VIVEROS DE MEDIANA TECNOLOGIA
PRODUCCION DE PLANTONES
PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO
INSTALACION DE PLANTACION
RECALCE DE PLANTACION
LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS VIGILANCIA ECOLOGICA
ADQUISICION DE FERTILIZANTES
DESHIERBO EN EL 2DO AÑO
DESHIERVO Y FERTILIZACION DEL 3ER AÑO
CAPACITACIÒN, EXTENSIÒN Y DIFUSIÒN
PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA TECNICA
MONITOREO Y SEGUIMIENTO EFICIENTE
EVENTOS DE CAPACITACION
PROGRAMA INFORMATIVO Y DE DIFUSION
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL HUANUCOFINANCIAMIENTO: TESORO PUBLICORESULTADO ESPECIFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA HACIA LA CONCIENTIZACION AMBIENTAL, INTEGRAL Y SOSTENIBLEPROYECTO: "MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACION EN EL DISTRITO DE CHUQUIS"
ORGANIZACION DE COMITES DE GESTION AMBIENTAL
PREVENCION AMBIENTALVIGILANCIA PEZCA Y CAZA
CAPACITACION AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL AMBIENTAL
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
GASTOS INDIRECTOSGASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE INSPECCIONEXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - FINANCIERA DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL META 2014 Enero Febrero
Viveros 10 10Soles (S/.) 194643.26 194643.2639Plantones 818,115 818,115Soles (S/.) 395,704 374,111.39
Hectareas 917
Unidad 73780
Hectareas 917
Global 1
Hectareas 917
Hectareas 917
Hectareas 917 917Soles (S/.) 501865.35 501865.353Hectareas 917
Evento 24 81 1
40 40Soles (S/.) 102002.41 49067.4704
Kit´s-Promocional 3000 1000Programas -Audiovisual 27 10
Soles (S/.) 76018.65 27339.50
LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA HACIA LA CONCIENTIZACION AMBIENTAL, INTEGRAL Y SOSTENIBLE "MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACION EN EL DISTRITO DE CHUQUIS"
Pasantia /Participante
Comites 10 10Soles (S/.) 8620.00 8620.00
Has 917
Curso 7Simulacro 3
Kit´s-Seguridad 1Recolectores 10Microrellenos 10
Letrinas 10
DIAS 12
Informes 35 11 10%Expediente 1 1
Marzo Abril Mayo Junio Julio
30.00% 30.00% 40.00%58392.98 58392.98 77857.31
2.52% 19.22% 43.94%9427.61 71904.21 164384.54
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%50186.5353 50186.5353 50186.5353 50186.5353 50186.5353
12.50% 12.50% 12.50%100.00%100.00%
49067.4720.00% 20.00% 20.00% 20.00%
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%2733.95 2733.95 2733.95 2733.95 2733.95
LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA HACIA LA CONCIENTIZACION AMBIENTAL, INTEGRAL Y SOSTENIBLE
50.00% 50.00%4310 4310
10% 10% 10% 10% 10%
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
34.32%128395.03
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%50186.5353 50186.5353 50186.535 50186.54 50186.535
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
20.00%10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
2733.95 2733.95 2733.95 2733.95 2733.95
10% 10% 10% 10% 10%
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - FINANCIERA DEL PROYECTO
I.01.0101.02II.
02.01
02.02III.
3.01
03.0203.0303.04IV.04.01
04.02
04.03
04.04
04.05V.05.01
05.02
05.03
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL HUANUCOFINANCIAMIENTO: RESULTADO ESPECIFICO: PROYECTO:
05.04
05.05VI.06.0106.02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - FINANCIERA DEL PROYECTO
DETALLE DE LAS ACCIONES
INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES INSTALACION DE VIVEROS DE MEDIANA TECNOLOGIA PRODUCCION DE PLANTONESPLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO
INSTALACION DE PLANTACION
RECALCE DE PLANTACIONLABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS
VIGILANCIA ECOLOGICA
ADQUISICION DE FERTILIZANTES DESHIERBO EN EL 2DO AÑO DESHIERVO Y FERTILIZACION DEL 3ER AÑOCAPACITACIÒN, EXTENSIÒN Y DIFUSIÒN PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA TECNICA
MONITOREO Y SEGUIMIENTO EFICIENTE
EVENTOS DE CAPACITACION
PROGRAMA INFORMATIVO Y DE DIFUSION
ORGANIZACION DE COMITES DE GESTION AMBIENTALPREVENCION AMBIENTALVIGILANCIA PEZCA Y CAZA
CAPACITACION AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL HUANUCOFINANCIAMIENTO: TESORO PUBLICORESULTADO ESPECIFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA HACIA LA CONCIENTIZACION AMBIENTAL, INTEGRAL Y SOSTENIBLEPROYECTO: "MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACION EN EL DISTRITO DE CHUQUIS"
CONTROL AMBIENTAL
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTALGASTOS INDIRECTOSGASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE INSPECCIONEXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - FINANCIERA DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL META 2015 Enero
Viveros 10 0Plantones 818,115 0
Hectareas 917 917Soles (S/.) 1,129,761.51 1,042,405.08
Unidad 73780 0
Hectareas 917 917Soles (S/.) 151200 60480
Global 1 0Hectareas 917 917Hectareas 917 0
Hectareas 917 0Hectareas 917 917 8.34%Soles (S/.) 327605.12 187202.93 15612.72
Evento 24 81 0
40 0Soles (S/.) 102002.41 26467.47
Kit´s-Promocional 3000 1000Programas -Audiovisual 27 10
Soles (S/.) 76018.65 27339.50Comites 10 0
Has 917Curso 7
Simulacro 3Kit´s-Seguridad 1
LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA HACIA LA CONCIENTIZACION AMBIENTAL, INTEGRAL Y SOSTENIBLE "MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACION EN EL DISTRITO DE CHUQUIS"
Pasantia /Participante
Recolectores 10Microrellenos 10
Letrinas 10DIAS 12
Informes 35 12 8.34%Expediente
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - FINANCIERA DEL PROYECTO
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
30% 30.00% 40.00%312,721.52 312,721.52 416,962.03
12.50% 12.50% 12.50%7560.00 7560.00 7560.00
8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%15612.72 15612.72 15612.72 15612.72 15612.72 15612.72
12.50% 12.50% 12.50%
3308.43 3308.43 3308.4320.00% 20.00% 20.00% 20.00%
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%2733.95 2733.95 2733.95 2733.95 2733.95
LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA HACIA LA CONCIENTIZACION AMBIENTAL, INTEGRAL Y SOSTENIBLE
8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%7560.00 7560.00 7560.00 7560.00 7560.00
100.00%
8.34% 8.34% 8.34% 8.30% 8.30%15612.72 15612.72 15612.72 15537.84 15537.84
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
3308.43 3308.43 3308.43 3308.43 3308.4320.00%10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
2733.95 2733.95 2733.95 2733.95 2733.95
8.34% 8.34% 8.34% 8.30% 8.30%
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - FINANCIERA DEL PROYECTO
I.01.0101.02II.02.01
02.02
III.
03.01
03.0203.03
03.04
IV.04.01
04.02
04.03
04.04
04.05V.05.01
05.02
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL HUANUCOFINANCIAMIENTO: RESULTADO ESPECIFICO: PROYECTO:
05.03
05.04
05.05VI.06.0106.02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - FINANCIERA DEL PROYECTO
DETALLE DE LAS ACCIONES
INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES INSTALACION DE VIVEROS DE MEDIANA TECNOLOGIA PRODUCCION DE PLANTONESPLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO INSTALACION DE PLANTACION
RECALCE DE PLANTACION
LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS
VIGILANCIA ECOLOGICA
ADQUISICION DE FERTILIZANTES DESHIERBO EN EL 2DO AÑO
DESHIERVO Y FERTILIZACION DEL 3ER AÑO
CAPACITACIÒN, EXTENSIÒN Y DIFUSIÒN PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA TECNICA
MONITOREO Y SEGUIMIENTO EFICIENTE
EVENTOS DE CAPACITACION
PROGRAMA INFORMATIVO Y DE DIFUSION
ORGANIZACION DE COMITES DE GESTION AMBIENTALPREVENCION AMBIENTALVIGILANCIA PEZCA Y CAZA
CAPACITACION AMBIENTAL
ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL HUANUCOFINANCIAMIENTO: TESORO PUBLICORESULTADO ESPECIFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA HACIA LA CONCIENTIZACION AMBIENTAL, INTEGRAL Y SOSTENIBLEPROYECTO: "MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACION EN EL DISTRITO DE CHUQUIS"
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL AMBIENTAL
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTALGASTOS INDIRECTOSGASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE INSPECCIONEXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - FINANCIERA DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL META 2016 Enero Febrero
Viveros 10Plantones 818,115
Hectareas 917Unidad 73780 73780 100%
Soles (S/.) 87356.43 87356.42988 87356.429875595000
Hectareas 917 917 8.33% 8.33%Soles (S/.) 151200 90720 7556.976 7556.976
Global 1Hectareas 917Hectareas 917 917Soles (S/.) 68424.72 68424.72
120Hectareas 917Hectareas 917 917 8.34% 8.34%Soles (S/.) 327605.12 140402.20 11709.54 11709.54
Evento 24 81
40Soles (S/.) 102002.41 26467.47
Kit´s-Promocional 3000 1000Programas -Audiovisual 27 7
Soles (S/.) 76018.65 21339.65Comites 10
Has 917Curso 7
Simulacro 3
LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA HACIA LA CONCIENTIZACION AMBIENTAL, INTEGRAL Y SOSTENIBLE "MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACION EN EL DISTRITO DE CHUQUIS"
Pasantia /Participante
Kit´s-Seguridad 1Recolectores 10Microrellenos 10
Letrinas 10DIAS 12
Informes 35 12 8.34% 8.34%Expediente
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%7556.976 7556.976 7556.976 7556.976 7556.976 7556.976 7556.976
8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%11709.54 11709.54 11709.54 11709.54 11709.54 11709.54 11709.54
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
3308.43 3308.43 3308.43 3308.43 3308.4320.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
14% 14% 14% 14%2987.55 2987.55 2987.55 2987.55
LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA HACIA LA CONCIENTIZACION AMBIENTAL, INTEGRAL Y SOSTENIBLE
8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34%
Octubre Noviembre Diciembre
8.33% 8.33% 8.33%7556.976 7556.976 7556.976
50.00% 50.00%34212.36 34212.36
8.34% 8.30% 8.30%11709.54 11653.38 11653.38
12.50% 12.50% 12.50%
3308.43 3308.43 3308.43
14% 15% 15%2987.55 3200.95 3200.95
8.34% 8.30% 8.30%
CALENDARIO FORESTAL DE PRODUCCION EN VIVERO
ESPCIES/MESFEBRERO MARZO
1° QUINCENA
ALISO 109440
SAUCO 38160
PINO 107250
EUCALIPTO 580800
QUENUAL 20625
TOTAL HAS 917
TOTAL DE GERMINACION
TOTAL DE REPIQUE
TOTAL DE REPIQUE
CALENDARIO FORESTAL DE INSTALACION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO POR LOCALIDAD
LOCALIDADES/ ESPECIES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
X
ROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO DE SAUCO X
ROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO DE ALISO X
X
TRAZO Y MARCADO DE HOYOS DE SAUCOX
2° QUINCENA
1° QUINCENA
ROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO DE PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL
TRAZO Y MARCADO DE HOYOS DE PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL
TRAZO Y MARCADO DE HOYOS DE ALISOX
X XHOYACION PARA SAUCO (40X40X40) X XHOYACION DE ALISO (30X30X30) X X
X X
X X
X X
X X
PLANTADO PROPIAMENTE DICHO DE DE SAUCO X XPLANTADO PROPIAMENTE DICHO DE ALISO X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X X
X
X
X
X
X
HOYACION PARA PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL (30*30*30)
ENJABADO Y CARGADO AL TRANSPORTE DE PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL
ENJABADO Y CARGADO AL TRANSPORTE DE SAUCO
ENJABADO Y CARGADO AL TRANSPORTE DE ALISO
PLANTADO PROPIAMENTE DICHO DE PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL
TRASLADO A LOMO DE HOMBRE A PARCELA DE PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL
TRASLADO A LOMO DE HOMBRE A PARCELA DE DE SAUCO
TRASLADO A LOMO DE HOMBRE A PARCELA DE DE ALISO
APLICACIÓN DE CONSERVANTE DE HUMEDAD DE A PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL
APLICACIÓN DE GUANO DE ISLA A PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL
TRASLADO A LOMO DE HOMBRE A PARCELA INSUMOS AGRICOLA DE PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL DE RECALCE
RECALCE ENJABADO Y CARGADO AL TRANSPORTE DE DE PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL
RECALCE ENJABADO Y CARGADO AL TRANSPORTE DE DE SAUCO
RECALCE ENJABADO Y CARGADO AL TRANSPORTE DE DE ALISO
RECALCE APLICACIÓN DE GUANO DE ISLA A DE PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL
RECALCE APLICACIÓN DE GUANO DE ISLA A DE PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL
X
X
X
X
HOYACION PARA SAUCO -REAPERTURA(40*40*40) X
HOYACION DE ALISO - REAPERTURA (30*30*30) X
X
X
XTOTAL
TRASLADO A LOMO DE HOMBRE A PARCELA DE PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL RECALCE
TRASLADO A LOMO DE HOMBRE A PARCELA DE DE SAUCO DE
TRASLADO A LOMO DE HOMBRE A PARCELA DE DE ALISO DE
HOYACION PARA PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL- REAPERTURA (30*30*30)
RECALCE PLANTADO PROPIAMENTE DICHO PARA PINO, EUCALIPTO Y QUINUAL- REAPERTURA (30*30*30)
RECALCE PLANTADO PROPIAMENTE DICHO PARA SAUCO -REAPERTURA(40*40*40)
RECALCE PLANTADO PROPIAMENTE DICHO PARA ALISO - REAPERTURA (30*30*30)
CALENDARIO FORESTAL DE PRODUCCION EN VIVERO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2° QUINCENA 1° QUINCENA2° QUINCENA1° QUINCENA2° QUINCENA1° QUINCENA2° QUINCENA
COMPRA 50000
COMPRA 107250.0 107250
COMPRA 580800
COMPRA 20625
107250.0 580800
20625 107250 50000.0
20625 157250
CALENDARIO FORESTAL DE INSTALACION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO POR LOCALIDAD
Chuquis (Has.)
CALENDARIO FORESTAL DE PRODUCCION EN VIVERO
JULIO AGOSTO
1° QUINCENA2° QUINCENA1° QUINCENA2° QUINCENA
59440 109440
0
107250
150000 150000 150000 130800 580800
20625
818115
0 0 0 688050
209440 150000 150000 130800 818115
359440 280800 818115
TOTAL DE RIEGO DE DESARROLLOPOR ESPECIE (1 JORNAL = 120000 PLANTAS REGADAS)
CALENDARIO FORESTAL PARA LA PRODUCCIÓN
ACTIVIDAD MESESVIVERO E F MPreparación camas almacigo XAlmacigadoEmbolsadoAcondicionamiento camas RepiqueRepiquePrevención control XDeshierbeRemoción plantonestransporte materiales X XPreparación de tingladoMantenimiento general X X XReparación de herramientasProvisión de bolsasProvisión de semillas XProvisión de otros insumos XClasificación de plantasPLANTACIONExtirpación de matorralTrazadoApertura de hoyosTransporte de plantones X XPlantación X XRiego
CALENDARIO FORESTAL PARA LA PRODUCCIÓN
ACTIVIDAD MESESVIVERO E F MPreparación de camas almacigoAlmacigadoEmbolsado X X XAcondicionamiento camas Repique X X XRepique X XPrevención control X X XDeshierbe XRemoción plantonestransporte materialesPreparación tinglado X XMantenimiento general X X XReparación herramientas
DE PLANTONES DE EUCALIPTO, (Eucalyptus globulus)
DE PLANTONES DE PINO (Pinus radiata)
Provisión de bolsasProvisión de semillasProvisión de otros insumosClasificación plantasPLANTACIONExtirpación matorralTrazadoApertura de hoyosTransporte plantones X XPlantación X XRiego
CALENDARIO FORESTAL PARA LA PRODUCCIÓN
ACTIVIDAD MESESVIVERO E F MRecolección Esquejes X XSelección Esquejes X XEmbolsado X XAcondicionamiento camas de Repique X XRepique X XPrevención de control X X XDeshierbeRemoción de plantonestransporte de materialesPreparación de tinglado X XMantenimiento general X X XReparación de herramientasProvisión de bolsasProvisión de semillasProvisión de otros insumosClasificación de plantasPLANTACIONExtirpación de matorralTrazadoApertura de hoyos X XTransporte de plantones X XPlantación X XRiego
CALENDARIO FORESTAL PARA LA PRODUCCIÓN
DE PLANTONES DE QUINUAL (Polilepys rasemosa)
DE PLANTONES DE ALISO (Alnus acuminata)
ACTIVIDAD MESESVIVERO M A MAcondicionamiento camas de Repique X XRecolección de Brinzales X XSelección de Brinzales X XEmbolsado X XRepique X XPrevención de control X X XDeshierbeRemoción de plantonestransporte de materialesPreparación de tinglado X XMantenimiento general X X XProvisión de bolsasProvisión de otros insumosClasificación de plantasPLANTACIONExtirpación de matorralTrazadoApertura de hoyosTransporte de plantonesPlantación Riego X
CALENDARIO FORESTAL PARA LA PRODUCCIÓNDE PLANTONES DE SAUCO
ACTIVIDAD MESESVIVERO E F MRecolección Esquejes X XSelección Esquejes X XEmbolsado X XAcondicionamiento camas de Repique X XRepique X XPrevención de control X X XDeshierbeRemoción de plantonestransporte de materialesPreparación de tinglado X XMantenimiento general X X XReparación de herramientasProvisión de bolsasProvisión de semillasProvisión de otros insumosClasificación de plantas
PLANTACIONExtirpación de matorralTrazadoApertura de hoyos X XTransporte de plantones X XPlantación X XRiego
MESESA M J J A S O NXX XX X X XX X X X
X X XX X X X X X X X
X X X X X XX X X X
X X XX X X X X X X X
X XX X
X X
X XX XX X
XX
X X X X X X
MESESA M J J A S O N
X XX X
X
X XX X X X X X X XX X X
X X X X X XX X
X XX X X X X X X X
X X
XX
XX X
X XX XX X
XX
X X X X X X
MESESA M J J A S O N
X XX X
X X X X X X X XX X X X X
X X X X XX X
X X X X X X X XX X
X
XX X
X XX
X XXX
X X X X X X
MESESJ J A S O N D E
X XX X
X X X X X X X XX X X X X
X X X X XX X
X X X X X X X XXX
X X
X XX X X
X XX X
X X X X X X
MESESA M J J A S O N
X XX X
X X X X X X X XX X X X X
X X X X XX X
X X X X X X X XX X
X
XX X
X XX
X XXX
X X X X X X
MESESD
XXX
XXX
XX
MESESD
XX
X
X
X
X
XX
MESESD
XX
X
X
XXXXX
MESESF
XX
X
X
XXX
MESESD
XX
X
X
XXXXX