VERSIÓN CIUDADANA 2016 · yor volatilidad en los mercados financieros. · La demanda internacional...

VERSIÓN CIUDADANA

2016

Versión Ciudadana del Presupuesto 2016 | municipio san andrés cholula

¿QUÉ ES EL

PRESUPUESTO

CIUDADANO? El Presupuesto Ciudadano es un documento que da a conocer a la ciudadanía de manera clara y sencilla el modo en que se define el presupuesto, los recursos con los que cuenta el Estado y de qué manera se van a ejercer.

Es un acto de transparencia que contribuye a que conozcamos las decisiones públicas que atenderán nuestras demandas y necesidades para beneficiar nuestro nivel de vida.

¿QUÉ

OBJETIVOS

TIENE?

· Transparentar el uso de los recursos públicos;

· Comunicar las decisiones públicas;

· Dar a conocer la distribución de los recursos y su aplicación.

Versión Ciudadana del Presupuesto 2016

SACH | 4 Versión Ciudadana del Presupuesto 2016

El modelo de Gestión para Resultados en el Desarro- llo que encamina el Gobierno del Estado viene dan- do frutos e importantes avances; El Poder Ejecutivo ha pasado de presentar al Congreso un presupuesto inercial a ofrecer uno estructurado con un claro en- foque en resultados. Con ello, se detectan las carac- terísticas y componentes de los programas que pue- den ser ajustados para ofrecer mejores resultados y mejoras en el tiempo.

· A través de la metodología de Gestión para Resulta- dos en el Desarrollo se busca generar mayor valor pú- blico a la ciudadanía; promover una burocracia más proactiva y eficiente; así como una administración pública más responsable y con un mayor grado de descentralización.

· Se tienen como pilares la democratización en la toma de decisiones, la transparencia, la rendición de cuentas y visión a resultados.

· Por ejemplo, en vez de medir cuántas escuelas se han construido o cantidad de capacitaciones de do- centes impartidas, se hace una evaluación de apren- dizaje efectivo logrado.

· Los Indicadores de Resultados miden el desempeño del gobierno para poder realinear estrategias y prio- ridades.

LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL

DESARROLLO (GpRD)

¿CUÁL ES EL

CONTEXTO

ECONÓMICO? En el último año, se han generado presiones adicionales sobre las finanzas públicas las cuales deman- dan poner más cuidado en qué y dónde se utilizan los recursos públicos. En ese sentido, el entorno eco- nómico se caracteriza principalmente por:

· Un crecimiento reducido a nivel mundial debido a la caída del precio del petróleo y de las materias primas.

· Un menor crecimiento en China, Estados Unidos, Rusia y Europa ha detonado una baja en el comercio internacional, en la inversión extranjera directa y mayor volatilidad en los mercados financieros.

· La demanda internacional y la producción nacional del petróleo a la baja, hacen que la balanza comer- cial de México se vea reducida.

· Se firmó el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) para abrir mercado a las exportaciones mexicanas a países en Asia y Sud- américa.


PRESUPUESTO

DE INGRESOS 2016

01.

IMPUESTO $123,223,957.74

1.1

IMPUESTOS

SOBRE LOS INGRESOS

$7,891,833.60

1.1.1 SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁ- CULOS PÚBLICOS $643,356.00

1.2

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $113,659,560.00

1.2.1 PREDIAL

$53,613,000.00 1.1.2 SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, SORTEOS, CONCURSOS Y TODA

CLASE DE JUEGOS PERMITIDOS $7,248,477.60

1.2.2

SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES

$60,046,560.00

1.3 ACCESORIOS

$1,672,564.14

1.3.1 RECARGOS

$1,672,564.14


3.2 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE

3.1 SERVICIOS $92,611,177.01

DERECHOS

POR EL USO,

GOCE, APROVE-

CHAMIENTO O

EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚ-

3.3 ACCESORIOS

3.3.1 RECARGOS

BLICO $1,115,150.40 $1,115.150.40 $334,545.12

03. DERECHOS $94,060.872.53


5.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

$10,486,987.70

05.

APROVECHA-

MIENTOS $10,486,987.70

5.2 MULTAS Y

PENALIZACIÓN $0.00


06. PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES

$214,497,479.36

6.1 PARTICIPACIONES

$127,636,908.36

6.1.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPA-

CIONES $53,607,961.93

6.1.3 20% IEPS cerveza refresco y alcohol

$913,949.21

6.1.4 8% IEPS Tabaco

$0.00

6.1.2 Fondo de Fomento Municipal $71,935,519.88

6.1.5

6.1.6 IMPUESTO SOBRE

6.1.7 IMPUESTO SOBRE TENEN-

IEPS GASOLINAS AUTOMÓVILES CIA O USO DE VEHÍCULOS

$0.00 NUEVOS

$804,213.65

(FEDERAL), REZAGO

$105,974.51


6.1.8

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

$28,422.30

6.2.1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6.1.9 FONDO DE COMPEN-

SACIÓN (FOCO)

$240,866.89

6.2 APORTACIONES

$86,860,571.00

$31,163,239.60

6.2.2

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

6.3

DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITO-

RIALES DEL D.F.

CONVENIOS $0.00

6.2.1.1 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $31,163,239.60

$55,697,331.40


07.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$0.00

7.1 TRANSFEREN-

CIAS INTERNAS Y ASIGNACIO-

NES AL SECTOR PÚBLICO

$0.00

7.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL

SECTOR PÚBLICO $0.00

7.4

AYUDAS SOCIALES

$0.00

7.5

PENSIONES

Y

JUBILACIONES

$0.00

7.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00

7.6

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

$0.00


INGRESOS

DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

$0.00

ENDEUDAMIENTO

INTERNO $0.00

ENDEUDAMIENTO

EXTERNO $0.00

TOTAL: $446,000,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)


DESGLOSA EL TOTAL DE INGRESOS POR CUOTAS Y

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

NO SE PRESUPUESTO PARA ESTOS

CONCEPTOS POR EL MOTIVO DE NO CORRESPONDER A UN INGRESO QUE EL

MUNICIPIO RECAUDE.


DESGLOSA EL TOTAL DE INGRESOS

POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

NO SE PRESUPUESTO PARA ESTOS

CONCEPTOS POR EL MOTIVO QUE EL MUNICIPIO NO REALIZA VENTA DE

BIENES Y SERVICIOS.


CLASIFICACIÓN POR FUENTES

FINANCIAMIENTO

Ley de ingresos estimada por Fuente de financiamiento Ejercicio fiscal 2016.

RECURSOS FISCALES: $231,502,520.64

RECURSOS PROPIOS: $231,502,520.64

RECURSOS FEDERALES: $214,497,479.36

PARTICIPACIONES: $127,636,908.36

FISM: $31,163,239.60

FORTAMUN: $55,697,331.40

RECURSOS FISCALES

RECURSOS...

INGRESO ESTIMADO

CLASIFICACIONES

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL

DE CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA.


COG CONCEPTO IMPORTE 1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 132,482,789.15

1.1.0.0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 111,973,939.85

1.1.1 DIETAS 14,731,910.16

1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE 68,053,614.41

1.1.3.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA 29,188,415.28

1.2.0.0 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 40,000.00

1.2.2 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 40,000.00

1.3.0.0 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14,897,849.30

1.3.2.1 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,161,418.84

1.3.2.2 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 12,836,430.46

1.3.4 COMPENSACIONES 900,000.00

1.4.0.0 SEGURIDAD SOCIAL 900,000.00

1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS 900,000.00

1.5.0.0 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 4,671,000.00

1.5.2 INDEMNIZACIONES 2,000,000.00

1.5.3 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 170,000.00

1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,501,000.00


COG CONCEPTO IMPORTE 2.0.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,418,053.49

2.1.0.0 MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS

Y ARTÍCULOS OFICIALES 4,865,200.00

2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,224,000.00

2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1,800,000.00

2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA 831,200.00

2.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 10,000.00

2.2.0.0 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 724,000.00

2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 434,500.00

2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 200,000.00

2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 89,500.00

2.3.0.0 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 25,000.00

2.3.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES

ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 25,000.00

2.4.0.0 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2,864,563.49

2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 862,000.00

2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2,002,563.49

2.5.0.0 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 3,855,000.00

2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 200,000.00


COG 2.5.3

CONCEPTO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

IMPORTE 3,655,000.00

2.6.0.0 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 27,132,790.00

2.6.1.1 COMBUSTIBLES 26,338,900.00

2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS 793,890.00

2.7.0.0 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS 2,100,000.00

2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,800,000.00

2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 300,000.00

2.9.0.0 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3,851,500.00

2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES 3,851,500.00


COG CONCEPTO IMPORTE 3.0.0.0 SERVICIOS GENERALES 89,625,550.25

3.1.0.0 SERVICIOS BÁSICOS 27,222,784.01

3.1.1 ENERGIA ELECTRICA 25,049,784.01

3.1.3 AGUA 34,000.00

3.1.4 TELEFONIA TRADICIONAL 2,134,000.00

3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 5,000.00

3.2.0.0 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 4,980,000.00

3.2.1 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 700,000.00

3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 3,300,000.00

3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 80,000.00

3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS 900,000.00

3.3.0.0 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 8,244,636.64

3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 7,704,636.64

3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA

Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 540,000.00

3.4.0.0 SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES 5,820,000.00

3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,300,000.00

3.4.5 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 4,500,000.00

3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS 20,000.00

3.5.0.0 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18,371,000.00


COG CONCEPTO IMPORTE 3.5.1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 248,000.00

3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 500,000.00

3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,223,000.00

3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 2,000,000.00

3.5.8 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 5,100,000.00

3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 300,000.00

3.6.0.0 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 12,300,000.00

3.6.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES

SOBRE PROGRAMA Y ACT. GUBERNAMENTALES 11,000,000.00

3.6.3 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN

DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 1,300,000.00

3.7.0.0 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 600,000.00

3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES NACIONALES 125,000.00

3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS 475,000.00

3.8.0.0 SERVICIOS OFICIALES 6,380,000.00

3.8.1 GASTOS DE CEREMONIAL 1,000,000.00

3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5,070,000.00

3.8.5 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 310,000.00


COG CONCEPTO IMPORTE 3.9.0.0 OTROS SERVICIOS GENERALES 5,707,129.60

3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,700,000.00

3.9.4 SETENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 500,000.00

3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 507,129.60


COG CONCEPTO IMPORTE 4.0.0.0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 59,413,036.11

4.1.0.0 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 14,050,000.00

4.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES

NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 14,050,000.00

4.2.0.0 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 7,500,000.00

4.2.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES

NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 7,500,000.00

4.3.0.0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,900,000.00

4.3.9 OTROS SUBSIDIOS 1,900,000.00

4.4.0.0 AYUDAS SOCIALES 35,963,036.11

4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 19,200,000.00

4.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 7,539,960.00

4.4.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9,223,076.11


COG CONCEPTO IMPORTE 5.0.0.0 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,200,000.00

5.1.0.0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,800,000.00

5.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,000,000.00

5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 800,000.00

5.4.0.0 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000.00

5.4.1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 300,000.00

5.6.0.0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 100,000.00

5.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 100,000.00

5.8.0.0 BIENES INMUEBLES 4,000,000.00

5.8.1 TERRENOS 2,000,000.00

5.8.9 OTROS BIENES INMUEBLES 2,000,000.00


COG CONCEPTO IMPORTE 6.0.0.0 INVERSIÓN PÚBLICA 112,860,571.00

6.1.0.0 OBRA PÚBLICA EN BIENES EN DOMINIO PÚBLICO 112,860,571.00

6.1.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 112,860,571.00

TOTAL $446,000,000.00


La Clasificación Administrativa tiene como propósitos básicos identificar las unidades adminis- trativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públi- cos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las esta- dísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO IMPORTE

ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL

(AYUNTAMIENTO) $446,000,000.00

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

El clasificador por tipo de gasto relaciona las transacciones

públicas generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica

GASTO CORRIENTE: Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y prestación de servicios, tales como gastos de consu- mo y gestión operativa, servicios básicos, prestacio de la seguridad social, gastos financieros y otros.

GASTO DE CAPITAL: Erogaciones destinadas a la ad- quisición o producción de activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad pú- blica, que incrementan el activo del Sector Público y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios.

TOTAL

$ 446, 000, 000.00


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

LA ELABORACIÓN DE LA TABLA TOMA COMO ELEMENTO PRIMORDIAL EL DESTINO REAL DEL RECURSO

CLASIFICACIÓN | CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE

2 GASTO 446,000,000.00

2.1 GASTO CORRIENTE 326,939,429.00

1000 SERVICIOS PERSONALES 132,482,789.15

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,418,053.49

3000 SERVICIOS GENERALES 89,625,550.25

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 59,413,036.11

2.2 GASTO DE CAPITAL 119,060,571.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES

E INTANGIBLES 6,200,000.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 112,860,571.00


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

GOBIERNO 183,656,230.89

DESARROLLO SOCIAL 242,937,544.39

DESARROLLO ECONÓMICO 5,406,224.72

OTRAS NO CLASIFICADAS

EN FUNCIONES ANTERIORES 14,000,000.00

TOTAL 446,000,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL A NIVEL DE FINALIDAD

FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL A SEGUNDO NIVEL


CONCEPTO IMPORTE

1 GOBIERNO $183,656,230.89

1.1 LEGISLACIÓN $26,260,953.56

1.2 JUSTICIA -

1.3 COORDINACIÓN DE LA POLITÍCA DE GOBIERNO $64,051,865.23

1.4 RELACIONES EXTERIORES -

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $32,430,696.62

1.6 SEGURIDAD NACIONAL -

1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $47,365,201.15

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES $13,547,514.33

CONCEPTO IMPORTE

2 DESARROLLO SOCIAL $242,937,544.39

2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL $39,009,811.56

2.2 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD $175,821,693.53

2.3 SALUD $17,923,076.11

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS

MANIFESTACIONES SOCIALES -

2.5 EDUCACIÓN -

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL -

2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES $10,182,963.19


CONCEPTO IMPORTE

3 DESARROLLO ECONÓMICO $5,406,224.72

3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES

Y LABORALES EN GENERAL $5,406,224.72

3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA -

3.3 COMBUSTIBLE Y ENERGIA -

3.4 MINERIA,MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN -

3.5 TRANSPORTE -

3.6 COMUNICACIONES -

3.7 TURISMO -

3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN -

3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS -

CONCEPTO IMPORTE

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES $14,000,000.00

4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/ COSTO

FINANCIERO DE LA DEUDA -

4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES

Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES

Y ORDENES DE GOBIERNO $14,000,000.00

4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO -

4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES -

TOTAL $446,000,000.00


GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICO

OTRAS NO CLASIFICADAS

Establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos. Según acuerdo por el que se emite la clasifica- ción programática (Tipología general) publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) el 08 de agosto de 2013.

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PÚBLICOS

PROYECTOS DE

INVERSIÓN

APOYO AL PROCESO

PRESUPUESTARIO Y

PARA MEJORAR LA

EFICIENCIA

INSTITUCIONAL

APOYO A LA FUNCIÓN

PÚBLICA Y AL

MEJORAMIENTO DE LA

GESTIÓN

E K M O

PRESIDENCIA 21,608,526.47$ 21,608,526.47$

REGIDURIA 23,820,332.01$ 23,820,332.01$

SINDICATURA 12,887,544.10$ 12,887,544.10$

SECRETARIA GENERAL 7,594,844.51$ 7,594,844.51$

CONTRALORIA 3,080,107.01$ 3,080,107.01$

TESORERÍA 57,929,207.07$ 57,929,207.07$

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

MUNICIPAL44,559,017.10$

44,559,017.10$

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL 21,962,594.80$ 2,806,184.05$ 24,768,778.85$

CONSEJERIA JURIDICA 2,672,734.31$ 2,672,734.31$

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 7,775,033.25$ 7,775,033.25$

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 121,443,030.57$ 121,443,030.57$

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 78,113,441.27$ 78,113,441.27$

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 4,141,364.18$ 4,141,364.18$

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 10,182,963.19$ 10,182,963.19$

DIF MUNICIPAL 17,923,076.11$ 17,923,076.11$

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO7,500,000.00$

7,500,000.00$

TOTAL 446,000,000.00$

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA CONAC 2016

DEPENDENCIA

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

TOTAL GENERAL

CLASIFICACIÓN FUENTES FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO (CABILDO + PRESIDENCIA)

Los Ayuntamientos estarán integrados por un Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que por elección po- pular directasean designados de acuerdo a la planilla que haya obtenido el mayur número de votos.

DEPENDENCIA

SERVICIO

PERSONALES

MATERIALES

SUMINISTROS

SERVICIOS

GENERALES

TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN

PÚBLICA

TOTAL

1000 2000 3000 Y OTRAS AYUDAS 4000 5000 6000

PRESIDENCIA

$4,233,112.14

$145,000.00

$2,182,900.00

$1,500,000.00

- - $8,061,012.14

REGIDURIA $15,703,332.01 $279,000.00

$438,000.00 $7,400,000.00

- - $23,820,332.01

SINDICATURA $4,370,044.10 $132,000.00

$4,335,500.00 $50,000.00

$4,000,000.00 - $12,887,544.10

TOTAL $24,306,488.25 $556,000.00

$6,956,400.00 $8,950,000.00

$4,000,000.00 - $44,768,888.25

Artículo 46 de la Ley Orgánica Municipal

RECURSOS FISCALES $ 231,502,520.64

RECURSOS PROPIOS $231,502,520.64

RECURSOS FEDERALES $214,497,479.36

PARTICIPACIONES $127,636,908.36

FISM $31,163,239.60

FIRTAMUN $55,697,331.40

TOTAL

$446,000,000.00

PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Misión: Coordinar que la Administración Pública Municipal cumpla con

los mecanismos de transparencia, acceso a la información, protección

de datos personales, rendición de cuentas y participación ciudadana,

esto con el !n de informar a la ciudadanía en que se aplican los recursos

públicos.

PRESUPUESTO TOTAL PARA EL EJERCICIO 2016

$400,000.00

ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y/O DESCENTRALIZADOS

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON ENTIDADES PARAESTATALES

Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y/O DESCENTRALIZADOS.


PUESTO PERSONAS SUELDO MIN. SUELDO MÁX.

PRESIDENTE MUNICIPAL 1 72,000.00 80,000.00

SINDICO MUNICIPAL 1 68,000.00 68,000.00

REGIDOR 11 68,000.00 68,000.00

SECRETARIO F 5 45,000.00 55,000.00

SECRETARIO E 0 38,000.00 42,000.00

SECRETARIO D 1 37,000.00 38,000.00

SECRETARIO C 1 35,000.00 36,000.00

SECRETARIO B 0 33,000.00 34,000.00

SECRETARIO A 3 32,000.00 32,000.00

DIRECTOR GENERAL 2 29,000.00 31,000.00



DIRECTOR F 6 26,000.00 30,000.00

DIRECTOR E 5 22,000.00 25,000.00

DIRECTOR D 12 16,000.00 20,000.00

DIRECTOR C 7 13,000.00 15,000.00

DIRECTOR B 4 12,000.00 13,000.00

DIRECTOR A 6 10,000.00 11,000.00

JEFE DE DEPARTAMENTO F 6 20,000.00 21,000.00

JEFE DE DEPARTAMENTO E 1 18,000.00 19,000.00

JEFE DE DEPARTAMENTO D 5 16,000.00 17,000.00

JEFE DE DEPARTAMENTO C 4 13,000.00 15,000.00

JEFE DE DEPARTAMENTO B 21 11,000.00 13,000.00

JEFE DE DEPARTAMENTO A 9 10,000.00 11,000.00

JEFE DE AREA F 2 16,000.00 16,000.00

JEFE DE AREA E 5 15,000.00 15,000.00

JEFE DE AREA D 3 13,000.00 14,000.00



JEFE DE AREA C 22 10,000.00 12,000.00

JEFE DE AREA B 39 9,000.00 10,000.00

JEFE DE AREA A 3 7,000.00 8,000.00

ANALISTA D 40 8,000.00 9,000.00

ANALISTA C 62 7,000.00 8,000.00

ANALISTA B 55 6,000.00 7,000.00

ANALISTA A 41 4,000.00 6,000.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 20 6,000.00 8,000.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 6 5,000.00 6,000.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 4 4,000.00 5,000.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 2 3,000.00 4,000.00

AUXILIAR DE SERVICIOS D 20 6,000.00 8,000.00

AUXILIAR DE SERVICIOS C 104 5,000.00 6,000.00

AUXILIAR DE SERVICIOS B 84 4,000.00 5,000.00

AUXILIAR DE SERVICIOS A 3 3,000.00 4,000.00


PUESTO AUXILIAR NOMINA APOYO

PERSONAS

22

SUELDO MIN.

1,000.00

SUELDO MÁX.

6,300.00

COMISARIO 1 45,000.00 55,000.00

POLICÍA 100 8,280.86 8,280.86

POLICÍA UNIDAD DE ANALISIS 2 9,033.46 9,033.46

POLICÍA UNIDAD DE REACCION 7 9,833.94 9,833.94

POLICÍA TERCERO 33 9,761.83 9,761.83

POLICÍA TERCERO

JEFE DE UNIDAD DE ANÁLISIS 1 10,627.11 10,627.11

POLICÍA TERCERO

JEFE DE UNIDAD DE REACCIÓN 1 11,578.90 11,578.90

POLICÍA SEGUNDO 8 11,492.38 11,492.38

POLICÍA PRIMERO 4 13,569.03 13,569.03

SUB OFICIAL 1 18,000.00 18,000.00

EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL NO SE TIENEN PENSIONES Y

SINDICATO, POR LO QUE NO SE DESTINA NINGUN MONTO.

EN EL AYUNTAMIENTO SOLO SE CUENTA CON PERSONAL DE CONFIANZA

ASIMISMO, SOLO SE CUENTA CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PÚBLICA MUNiCIPALES.

EL SALARIO DEL PERSONAL NO CUENTA CON REMUNERACIONES ADICIONALES

O ESPECIALES.


TRANSFERENCIAS A AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES

ENTIDAD RUBROS MONTO Juntas Auxiliares Para gastos de operación $14,000,000.00

Para el caso de los subsidios y subvenciones es de mencionarse que sólo se establece el monto general destinado a éstos y no por

tipos, teniendo lo siguiente:

COG 4.3

CONCEPTO DEL GASTO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

IMPORTE $1,900,000.00

4.3.9 OTROS SUBSIDIOS $1,900,000.00

4.4 AYUDAS SOCIALES $35,963,036.11

4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $19,200,000.00

4.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $7,539,960.00

4.4.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $9,223,076.11

Por otro lado, es de señalarse que al momento de elaborar el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 de este Ayuntamiento no se tienen

presupuestadas transferencias para organismos de la sociedad civil.

ACCIONES FISMDF FORTAMUNDF TOTAL

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA 2016 (GÀSTOS INDIRECTOS 3%) - 1,500,000.00 1,500,000.00

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) (2%) 623,264.79 - 623,264.79

CURSOS DE CAPACITACIÓN, PROYECTOS, ETC. (GÀSTOS INDIRECTOS 3%)

934,897.19 170,919.94 1,105,817.13

VIVIENDA 2,500,000.00 - 2,500,000.00

CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS. 1,200,000.00 - 1,200,000.00

APORTACION PROGRAMA APAUR 2016. 14,500,000.00 - 14,500,000.00

APORTACION PARA EL CERESO DE SAN PEDRO CHOLULA.

- 2,784,866.57 2,784,866.57

APORTACION FORTASEG 2016. - 2,750,000.00 2,750,000.00

SUELDOS Y SALARIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

- 24,000,000.00 24,000,000.00


ACCIONES ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTOS

FISMDF FORTAMUNDF TOTAL

DE SEGURIDAD PUBLICA - 5,000,000.00 5,000,000.00

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (REHABILITACION) (ESCUELA AL 100)

-

3,000,000.00

3,000,000.00

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE SAN ANDRES CHOLULA

-

3,000,000.00

3,000,000.00

TOTAL DE RECURSO DE ACCIONES: 19,758,161.98 42,205,786.51 61,963,948.49

OBRA PÚBLICA FISMDF FORTAMUNDF TOTAL

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCION). 5,410,000.00 - 5,410,000.00

INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA. 4,000,000.00 - 4,000,000.00

ELECTRIFICACIONES

REHABILITACION DE PAVIMENTOS

1,995,077.62 - 1,995,077.62

DE CONCRETO ASFALTICO - 13,491,544.89 13,491,544.89

TOTAL DE RECURSO DE OBRA PÚBLICA: 11,405,077.62 13,491,544.89 24,896,622.51

TOTAL DE RECURSO DE ACCIONES MAS OBRA PÚBLICA:

31,163,239.60

55,697,331.40

86,860,571.00

ENTIDAD RUBROS MONTO

JUNTAS AUXILIARES PARA GASTOS $14,000,000.00

DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIA ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

TOTAL

1000 2000 3000 AYUDAS 4000 5000 6000

COMUNICACIÓN

SOCIAL $1,370,014

.33

$63,000.00

$12,114,500.00

- - -

$13,547,514.33


DESGLOSE DE LOS SUBSIDIOS

O AYUDAS SOCIALES Los subsidios con asignaciones de recursos municipales previstas en el Presupuesto de Egresos que a tra- vés de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, para fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general, así como el empleo y la actividad econó-

mica para mejorar las condiciones educativas, nutricionales, culturales y sociales de la población de esca- sos recursos.

COG

4.3

CLASIFICADOR POR OBJETO

DEL GASTO 2016 CONCEPTO DEL GASTO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

IMPORTE

$1,900,000.00

4.3.9 OTROS SUBSIDIOS $1,900,000.00

4.4 AYUDAS SOCIALES $35,936,036.11

4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $19,200,000.00

4.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $7,539,960.00

4.4.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $9,223,076.11

SOMOS MÁS

TRANSPARENTES

MEJOR

CALIFICADOS

PRESUPUESTO PARA SEGUIR MEJORANDO

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