VF ED Pp B001 2018.07.19 - gob.mx · Evaluación en materia de Diseño 2018 del Programa...

EvaluaciónenmateriadeDiseño2018delProgramapresupuestarioB001“Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina”

AGEVALÚAEvaluacióndePolíticaPública

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Anexos

Anexo1“Descripcióngeneraldelprograma”1. IdentificacióndelPpNombre:Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarinaSiglas:B001Dependenciaoentidadcoordinadora:ExportadoradeSal,S.AdeC.V.Añodeiniciodeoperación:ND2. ProblemaonecesidadqueelPppretendeatender,atenuaroresolverLanecesidadcentralquebuscaresolveroatenderelPpestáidentificadoen“Árboldenecesidadyoportunidaddemercado”yesquelaindustriaquímicaalimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsiarecibeinsuficientesalconaltosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.Porloanterior,loquesebuscaesromperconlalimitadaapertura al mercado global de sal, por lo que el principal objetivo es producir, transportar ycomercializarsal.Asimismo,elPp tienecomoFin“Contribuiradesarrollarunapolíticade fomento industrialydeinnovaciónquepromuevauncrecimientoeconómicoequilibradoporsectores,regionesyempresasmediantelaconsolidacióndelliderazgomundialdelaentidadcomounidadproductoradesaldealtacalidad,alpreciomáscompetitivoyconlosmásaltosestándaresdeconfiabilidadeinocuidad”y suPropósitoes “La industriaquímica, alimentaria, de tratamientodeagua yparadeshielodeNorteaméricayAsia,recibesalconaltosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo”.3. LacontribucióndelPpalasMetasNacionales,atravésdelosobjetivossectorialesEl Pp B001 contribuye a diversasmetas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,específicamentealobjetivo4.7.Garantizarreglasclarasqueincentiveneldesarrollodeunmercadointerno competitivo; al 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país, y al 5.3. Reafirmar elcompromisodelpaísconel librecomercio, lamovilidaddecapitalesy la integraciónproductiva.Además,estePpestáalineadoconlasEstrategiasTransversalesdelPND2013-2018(DemocratizarlaProductividad,GobiernoCercanoyModernoyPerspectivadeGénero.Aunado a lo anterior, este Pp contribuye en distintos objetivos del PRODEINN 2013-2018, porejemplo,alobjetivo1.Desarrollarunapolíticadefomentoindustrialydeinnovaciónquepromuevaun crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas; 2. Instrumentar unapolítica que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, con énfasis en empresasintensivasenconocimiento;3.ImpulsaraemprendedoresyfortalecereldesarrolloempresarialdelasMIPYMESylosorganismosdelsectorsocialdelaeconomía;4.Promoverunamayorcompetenciaenlosmercadosyavanzarhaciaunamejoraregulatoriaintegral,yfinalmente,5.Incrementarlosflujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de lasexportaciones.4. DescripcióndelosobjetivosdelPp,asícomodelosbienesoserviciosqueofrece(componentes)



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El Pp tiene como objetivo proveer de sal de alta calidad, inocuidad, oportunidad y a un preciocompetitivo a la industria química, alimentaria, de tratamiento de agua y para deshielo deNorteaméricayAsia,loqueayudaríaaMéxicoaposicionarsedentrodelmercadoglobaldesalytenerciertoliderazgo.Elúnicobienqueofreceessaldecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.5. IdentificaciónycuantificacióndelaspoblacionesoáreasdeenfoquepotencialyobjetivoEl área de enfoque del Pp es la industria química, alimentaria, de tratamiento de agua y paradeshielodeNorteaméricayAsia.6. Presupuestoaprobadoparaelejerciciofiscalencurso

NA7. MetasdelosindicadoresdeFin,PropósitoyComponentes,asícomolosdenivelactividadque

seconsiderenrelevantes- MetasdeFinpara2018:o Calificación5enelPilarSofisticaciónEmpresarialdelReporteGlobaldeCompetitividad

delForoEconómicoMundial.o 10.72%departicipaciónenelmercadomundialdeexportacióndelasal.

- MetadePropósitopara2018:94puntosenlasatisfaccióndelosclientesconsumidoresdesal.

- MetasdeComponentespara2018:o 100%delcumplimientodelprogramadeventasdesalindustrialconcalidad,inocuidad,

oportunidadyaunpreciocompetitivo.o 100% del cumplimiento del programa de ventas de sales especiales con calidad,

inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.- MetasdeActividadespara2018:o Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaelembarquedelasal:

3000toneladasmétricasporhora.o 100%decumplimientodelaDisponibilidadglobaldelosequiposyenergía,requeridapor

Operaciones.o Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaladescargadelasal:

1,600toneladasmétricasdesaldescargadasporhoradetrabajo.o 100%delcumplimientodelprogramadetransportedesalindustrialaIsladeCedros.o 100%delseguimientoalcumplimientodelprogramadeproduccióndesal.o Eficienciadetransporteterrestredesalindustrial:253toneladashoraDart.

8. ResumendelavaloracióndelapertinenciadeldiseñodelPprespectoalaatencióndelproblema

onecesidadElPp tuvounavaloración totalde45puntosde72posibles loqueequivaleaunporcentajede62.5%,mientrasquelacalificaciónpromedioporapartadoesde2.4.ElapartadomejorevaluadofueelqueestárelacionadoconlaMatrizdeIndicadoresparaResultados,seguidoporelrelacionadoconlaContribucióndelprogramaalcumplimientodelasmetasnacionalesyplaneaciónorientada



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aresultados.LasprincipalesdeficienciasseencuentranenelapartadorelacionadoconlaPoblaciónpotencial,objetivooáreadeenfoque.Ahora bien, es importante recordar que la necesidad del Pp B001 es que la industria químicaalimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsiarecibeinsuficientesalcon altos estándares de calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo. Este Pp espertinenteconlanecesidadquesebuscaatender,yaqueellosobjetivosdeFinyPropósitoestánalineadosdemaneracorrectaconlanecesidad;elobjetivodeFinesconsolidarelliderazgomundialdeMéxicocomounidadproductoradesaldealtosestándaresdecalidad,confiabilidadyaprecioscompetitivos;mientrasqueelobjetivodePropósitoesprecisamenteproveeralaindustriaquímica,alimentaria, de tratamiento de agua y para deshielo de Norteamérica y Asia, de sal con altosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.Porloanterior,elPpB001buscaresolverlanecesidadquesetieneatravésdetodossuscomponentes,loquelohaceunPppertinente.



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Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial yobjetivo”

ElPpB001normativamentenocuentaconunametodologíadefinidaparalacuantificacióndeláreadeenfoquepotencialyobjetivo.ElPpB001proporcionóalequipoevaluadorlosdocumentosSaltMarketPrices:NortheastAsiaandNorthAmerica(2017-2018)yCarbon&chemicals:H12017tradeinreviewforsalt;sinembargo,enestosestudiosúnicamenteseincluyeunpanoramageneralsobreladinámicadelmercadodesalanivelglobalyregionalyalgunasproyeccionessobreelflujodeestamercancía,asícomolasposiblesvariacionesdesuprecio.

Apesarde lo anterior, estePpno cuenta conuna cuantificación, clara y precisa, de su áreadeenfoquepotencial,atendidayobjetivo.Cabeseñalarqueenestasáreasdeenfoqueen lugardeestarcompuestaspordistintostiposdepoblacionesdeberíandeestarcompuestasporlosclientesquecompranaESSAlasal.Porloanterior,seproponequelasáreassecuantifiquendelasiguientemanera:

- Área potencial: esta área deberá de surgir de un análisis de mercado que se realiceperiódicamente,enelcuálsedetallenlosclientesyáreasgeográficaspotencialesyquesebuscacubrir.Sedeterminaráaraízdelasproyeccionesdemercadoenlasqueseincluyanelnúmerodeempresasqueparticipanenlaindustriaquímica,alimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsia.

- Áreaobjetivo:estaáreadeberáserdeterminadaaraízdelcálculodeláreapotencial.Unavezidentificadaenquéáreas(geográficasysectoriales)hayoportunidadescomerciales,sedeterminaráysefijaráunobjetivoquesebusquecubrir.Estoayudaráadeterminarquéporcentaje demercado se busca cubrir y realizar proyecciones para verificar qué áreasefectivamentesecubrirán.

- Áreaatendida:estaáreadeberáestarcomprendidaportodoslosclientesqueatiendeESSAydeberáestarseparadaportipodeindustria,regiónytipodesalqueadquieren.Asimismo,sedeberácontarcondatoshistóricosdeventasparacadaclienteylospreciosalosqueseadquirierondichosproductos.

- Todaestainformacióndeberádeestarsistematizadaenbasesdedatosparaquesepuedautilizarenlarealizacióndelasproyeccionesdeventas,ydeestaformasecalculendemejorformalaproducciónysudebidatransportación.

EvaluacióndeDiseño2018delProgramapresupuestarioB001“Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina”


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Anexo3“Indicadores”NombredelPrograma:Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina.Modalidad:B001Dependencia/Entidad:ExportadoradeSal,S.AdeC.V.UnidadResponsable:ExportadoradeSal,S.AdeC.V.TipodeEvaluación:enmateriadeDiseñoAñodelaEvaluación:2018

Niveldeobjetivo Nombredelindicador MétododeCálculo

Claro

Relevante

Econ

ómico

Mon

itoreab

le

Adecua

do

Definición

Unida

dde

Med

ida

Frecue

nciade

Med

ición

Metas

Compo

rtam

ient

ode

lind

icad

or

Fin

CalificacióndeMéxicoenelPilarSofisticaciónEmpresarialdelReporteGlobaldeCompetitividaddelForoEconómicoMundial

Esteindicador(Pilar)secomponedenuevevariablesquecalifican,entreotrostemas,lacalidaddelasredesempresarialesdelospaísesanalizados,incluyendoladisponibilidadycalidaddeproveeduría;asícomolacalidaddelasoperacionesyestrategiasdelasempresas.DiversasvariablesdelindicadorsoncompetenciadeestaSecretaría.Asimismo,lacalificaciónobservadaparaMéxicoen2013(4.24),yqueseestablececomolíneabase,correspondealaposición55de148economíasqueconsideraelíndice.Enlosúltimoscincoaños,Méxicosehaubicadoenpromedioenlaposición57.Entanto,lameta2018correspondealacalificaciónobtenidaporelpaísmejorubicadoenAméricaLatinaen2013(CostaRica),queloposicionaenellugar31

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

Participaciónenelmercadomundialdeexportacióndelasal

(Toneladasdesalvendidasportrimestre/Toneladasvendidastotalesportrimestreenelmercadomundialdeexportacióndesal,x100)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Propósito Satisfaccióndelosclientesconsumidoresdesal. Resultadodeencuestasrealizadas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Componente

CumplimientodelProgramadeVentasdesalIndustrialconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.

(ToneladasdesalIndustrialvendidasconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivorealesenelperíodo/lastoneladasdeventasdesalesespecialesproyectadas,x100)


CumplimientodelProgramadeVentasdesalesespecialesconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.

(Toneladasdesalespecialesvendidasconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivorealesenelperíodo/lastoneladasdeventasdesalesespecialesproyectadas,x100)


Actividad Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaelembarquedelasal. Toneladamétricaporhora Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí



53

CumplimientodelaDisponibilidadglobaldelosequiposyenergía,requeridaporOperaciones

(DisponibilidadglobaldelequipoyenergíaproveídaporMantenimiento/DisponibilidadglobalrequeridaporOperaciones,x100)


Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaladescargadelasal. Toneladamétricadesaldescargada/horadetrabajo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

CumplimientodelprogramadetransportedesalindustrialaIsladeCedros.

(ToneladasdesalindustrialtransportadasaIsladeCedrosreales/toneladasdesalindustrialtransportadasproyectadas,x100)


Seguimientoalcumplimientodelprogramadeproduccióndesal.

(Toneladasdesalindustrialcosechadasreales/toneladasdesalindustrialproyectadas,x100) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Eficienciadetransporteterrestredesalindustrial (Toneladasdesaltransportadahora-Dart) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí



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Anexo4“MetasdelPrograma”NombredelPrograma:Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina.Modalidad:B001Dependencia/Entidad:ExportadoradeSal,S.AdeC.V.UnidadResponsable:ExportadoradeSal,S.AdeC.V.TipodeEvaluación:enmateriadeDiseñoAñodelaEvaluación:2018

Niveldeobjetivo

NombredelindicadorMeta

Unidadde

MedidaJustificación

Orientadaaimpulsareldesempeño

Justificación Factible JustificaciónPropuestadeMejoradelaMeta

Fin

CalificacióndeMéxicoenelPilarSofisticaciónEmpresarialdelReporteGlobaldeCompetitividaddelForoEconómicoMundial

5 No Solamentedice:SinInformación Sí Lametaesdellugar

5anivelglobal. No Difícildedeterminar,nosetieneunavanceaún. No

Participaciónenelmercadomundialdeexportacióndelasal

10.72% Sí Porcentaje Sí

Lametaesde10.72%,esdecir,concentrarmásdel10%delmercadomundialdesal.

NoDifícildedeterminar,yaqueesunametaanual,nosetieneunavanceaún.

No

Propósito

Satisfaccióndelosclientesconsumidoresdesal. 94% Sí Índicede

satisfacción Sí

Lametaesde94%,cuestióncomplicada,yaquesenecesitaque9decada10clientesesténsatisfechos.

NoDifícildedeterminar,dadoqueesunametaanual,nosetieneunavanceaún.

No

Componente

CumplimientodelProgramadeVentasdesalIndustrialconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.

100% Sí Porcentaje Sí

Lametaesde100%,lasproyeccionestienenquesermuyexactas.

No

Difícildedeterminar,yaque,hastaelprimertrimestrede2018,seteníaunavancede27.28%,porloquetendríanqueseguiralmismoritmoloquerestadelañoparacubrirel100%.

Sí



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CumplimientodelProgramadeVentasdesalesespecialesconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.



No

Difícildedeterminar,yaque,hastaelprimertrimestrede2018,seteníaunavancede7.21%,porloquetendríanquetendríanqueaumentarymejorarelritmoloquerestadelañoparacubrirel100%.

Sí

Actividad

Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaelembarquedelasal.

3000 SíTonelada

métricaporhora Sí Lametaesde3000. SíLametayafuecumplidaysuperadaalprimertrimestredeesteaño.

Sí

CumplimientodelaDisponibilidadglobaldelosequiposyenergía,requeridaporOperaciones

100% Sí Porcentaje Sí Lametaesde100%.

SíLametayafuecumplidaysuperadaalprimertrimestredeesteaño.

No

Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaladescargadelasal.

1600 Sí

Toneladamétricadesal

descargada/horadetrabajo

Sí Lametaesde1600 SíLametayafuecumplidaysuperadaalprimertrimestredeesteaño.

Sí

CumplimientodelprogramadetransportedesalindustrialaIsladeCedros.



No

Difícildedeterminar,yaque,hastaelprimertrimestrede2018,seteníaunavancede25.52%,porloquetendríanqueseguiralmismoritmoloquerestadelañoparacubrirel100%.

Sí

Seguimientoalcumplimientodelprogramadeproduccióndesal.



No

Difícildedeterminar,yaque,hastaelprimertrimestrede2018,seteníaunavancede21.42%,porloquetendríanqueaumentarelritmoloquerestadelañoparacubrirel100%.

Sí

Eficienciadetransporteterrestredesalindustrial 253 Sí Toneladahora

Dart Sí Lametaesde253. Sí Alprimertrimestredeesteañoyasehabíancumplido231. No



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Anexo5“PropuestademejoradelaMatrizdeIndicadoresparaResultados”MIRactual

Detalle de la Matriz Ramo: 10 - Economía Unidad Responsable: K2N - Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Clave y Modalidad del Pp: B - Provisión de Bienes Públicos Denominación del Pp: B-001 - Producción, transportación y comercialización de sal marina

Clasificación Funcional: Finalidad: 3 - Desarrollo Económico Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General Actividad Institucional: 3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas

Fin Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas mediante la consolidación del liderazgo mundial de la entidad como unidad productora de sal de alta calidad, al precio más competitivo y con los más altos estándares de confiabilidad e inocuidad.

1 Los mercados de la sal se mantienen estables

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de

Medición Medios de Verificación

Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial

Calificación de México, en una escala de 1 a 7, en el indicador de Sofisticación Empresarial (Pilar 11) del Índice de Competitividad Global, elaborado y publicado anualmente por el Foro Económico Mundial en su Reporte de Competitividad Global

Este indicador (Pilar) se compone de nueve variables que califican, entre otros temas, la calidad de las redes empresariales de los países analizados, incluyendo la disponibilidad y calidad de proveeduría; así como la calidad de las operaciones y estrategias de las empresas. Diversas variables del indicador son competencia de esta Secretaría. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (4.24), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 55 de 148 economías que considera el índice. En los últimos cinco años, México se ha ubicado en promedio en la posición 57. En tanto, la meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Costa Rica), que lo posiciona en el lugar 31

Absoluto Estratégico Eficacia Anual .:Foro Económico Mundial



57

Participación en el mercado mundial de exportación de la sal

Medir el nivel de Participación en el mercado mundial de exportación de la sal

(Toneladas de sal vendidas por trimestre / Toneladas vendidas totales por trimestre en el mercado mundial de exportación de sal, x 100)

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Atender la demanda de sal en el mercado mundial de exportación de la sal: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos; Informe Mitsubishi del ejercicio anterior, provisto por la Dirección Adjunta

Propósito Objetivo Orden Supuestos

La industria química, alimentaria, de tratamiento de agua y para deshielo de Norteamérica y Asia, recibe sal con altos estándares de calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo

1 Los contratos de ventas de sal en volumen, calidad y precios se realizan en los mejores términos.


Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de


Satisfacción de los clientes consumidores de sal.

Medir el nivel de satisfacción de los clientes consumidores de sal.

Resultado de encuestas realizadas Absoluto Índice de satisfacción Estratégico Calidad Anual

Atender la demanda de sal logrando la satisfacción del cliente: Reporte de calidad de Isla de cedros, proporcionado por la gerencia de producción para elaborar informes externos.

Componente Objetivo Orden Supuestos

Sal de calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo vendida 1 Las normas del comercio internacional en la materia se mantienen


Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de


Cumplimiento del Programa de Ventas de sal Industrial con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.

Medir el grado de cumplimiento del programa de sal Industrial vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.

(Toneladas de sal Industrial vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo reales en el período / las toneladas de ventas de sales especiales proyectadas, x 100)

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Atender el cumplimiento del programa de sal industrial comercializada: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos



58

Cumplimiento del Programa de Ventas de sales especiales con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.

Medir el grado de cumplimiento del programa de sales especiales vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.

(Toneladas de sal especiales vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo reales en el período / las toneladas de ventas de sales especiales proyectadas, x 100)


Atender el cumplimiento del programa de sales especiales vendidas: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos

Actividad Objetivo Orden Supuestos

Mejorar los procesos de cristalización y lavado de la sal para asegurar la producción de sal industrial de alta calidad y un mayor rendimiento de toneladas de sal por caja Dart. 1 El desarrollo tecnológico en la materia se mantiene


Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de


Seguimiento al cumplimiento del programa de producción de sal.

Medir el grado de cumplimiento del programa de producción de sal.

(Toneladas de sal industrial cosechadas reales / toneladas de sal industrial proyectadas, x 100)

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Atender la demanda de producción de sal industrial: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos

Eficiencia de transporte terrestre de sal industrial

Medir el grado de cumplimiento del programa de transporte terrestre de sal industrial

(Toneladas de sal transportada hora-Dart) Absoluto Tonelada hora Dart Gestión Eficacia Trimestral

Atender en programa de tonelada, hora de transporte terrestre de sal: Reporte Mensual de la Disponibilidad de Camiones Dart, emitido por la Subgerencia de Mantenimiento de Transporte Terrestre

Objetivo Orden Supuestos

Optimizar los procesos de transporte de sal industrial a Isla de Cedros. 2 Las condiciones climatológicas y marítimas permiten la movilidad de las embarcaciones transportadoras de la sal


Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de


Productividad de instalaciones portuarias y equipos utilizados para la descarga de la sal.

Medir el grado de cumplimiento del programa de descarga de sal de las barcazas

Tonelada métrica de sal descargada/ hora de trabajo Absoluto

Tonelada métrica de sal descargada/ hora de trabajo

Gestión Eficacia Trimestral

Atender en programa de tonelada, hora de descarga de sal de las barcazas: Reportes del programa de descarga de barcazas, elaborado por la gerencia de producción para elaborar informes externos



59

Cumplimiento del programa de transporte de sal industrial a Isla de Cedros.


(Toneladas de sal industrial transportadas a Isla de Cedros reales / toneladas de sal industrial transportadas proyectadas, x 100)

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Atender la demanda de transporte de sal a Isla de Cedros: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos

Objetivo Orden Supuestos Optimizar la carga de barcos para reducción de costos. 3 Los barcos salineros arriban de conformidad a lo programado


Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de


Productividad de instalaciones portuarias y equipos utilizados para el embarque de la sal.

Medir el grado de productividad y eficiencia de instalaciones portuarias y equipos utilizados para el embarque de la sal.

Tonelada métrica por hora Absoluto Tonelada métrica por hora

Gestión Eficiencia Trimestral

Atender la capacidad que tienen los equipos e instalaciones portuarias para embarque de sal industrial de toneladas métricas por hora: Reportes de seguimiento de operaciones en Isla de Cedros. Programa de carga de barcos


Proveer los equipos y energía necesarios para la producción, transporte y ventas de sal. 4 Los proveedores de maquinaria, equipo, componentes y refacciones cumplen con los contratos


Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de


Cumplimiento de la Disponibilidad global de los equipos y energía, requerida por Operaciones

Medir el grado de Disponibilidad global de los equipos y energía, requerida por Operaciones.

(Disponibilidad global del equipo y energía proveída por Mantenimiento / Disponibilidad global requerida por Operaciones, x 100)


Atender la disponibilidad de los equipos y energía, requerida por operaciones: Cartas Compromiso de los Procesos, y seguimiento mensual de objetivos y metas e indicadores de SGI

SugerenciasalaMIR:

Detalle de la Matriz Ramo: 10 - Economía Unidad Responsable: K2N - Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Clave y Modalidad del Pp: B - Provisión de Bienes Públicos Denominación del Pp: B-001 - Producción, transportación y comercialización de sal marina

Clasificación Funcional: Finalidad: 3 - Desarrollo Económico Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General



60

Actividad Institucional: 3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas Fin


Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas mediante la consolidación del liderazgo mundial de la entidad como unidad productora de sal de alta calidad, al precio más competitivo y con los más altos estándares de confiabilidad e inocuidad.

1 Los mercados de la sal se mantienen estables

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de

Valor de la Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de


Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial

Calificación de México, en una escala de 1 a 7, en el indicador de Sofisticación Empresarial (Pilar 11) del Índice de Competitividad Global, elaborado y publicado anualmente por el Foro Económico Mundial en su Reporte de Competitividad Global

Este indicador (Pilar) se compone de nueve variables que califican, entre otros temas, la calidad de las redes empresariales de los países analizados, incluyendo la disponibilidad y calidad de proveeduría; así como la calidad de las operaciones y estrategias de las empresas. Diversas variables del indicador son competencia de esta Secretaría. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (4.24), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 55 de 148 economías que considera el índice. En los últimos cinco años, México se ha ubicado en promedio en la posición 57. En tanto, la meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Costa Rica), que lo posiciona en el lugar 31

Absoluto Estratégico Eficacia Anual .:Foro Económico Mundial

Participación en el mercado mundial de exportación de la sal

Medir el nivel de Participación en el mercado mundial de exportación de la sal

(Toneladas de sal vendidas por trimestre / Toneladas vendidas totales por trimestre en el mercado mundial de exportación de sal, x 100)

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Atender la demanda de sal en el mercado mundial de exportación de la sal: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos; Informe Mitsubishi del ejercicio anterior, provisto por la Dirección Adjunta

Propósito Objetivo Orden Supuestos



61

La industria química, alimentaria, de tratamiento de agua y para deshielo de Norteamérica y Asia, recibe sal con altos estándares de calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo

1 Los contratos de ventas de sal en volumen, calidad y precios se realizan en los mejores términos.


Valor de la Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de


Satisfacción de los clientes consumidores de sal.

Medir el nivel de satisfacción de los clientes consumidores de sal.

Resultado de encuestas realizadas Absoluto Índice de satisfacción Estratégico Calidad Anual

Atender la demanda de sal logrando la satisfacción del cliente: Reporte de calidad de Isla de cedros, proporcionado por la gerencia de producción para elaborar informes externos.

Componente Objetivo Orden Supuestos

Sal de calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo vendida 1 Las normas del comercio internacional en la materia se mantienen


Valor de la Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de


Cumplimiento del Programa de Ventas de sal Industrial con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.

Medir el grado de cumplimiento del programa de sal Industrial vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.

(Toneladas de sal Industrial vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo reales en el período / las toneladas de ventas de sales especiales proyectadas, x 100) Se sugiere revisar este método de cálculo, ya que solamente se divide lo efectivo entre lo proyectado. Esto podría generar el incentivo de proyectar ventas bajas y de esta forma cumplir con más el 100% de la meta establecida. Una forma de hacerlo podría ser proyectar las ventas tomando en consideración la cifra del periodo anterior.

Adicionalmente, se podría generar una lista de características o estándares necesarios para poder considerar que la sal vendida cumple con todas las características necesarias para considerarla de calidad.


Atender el cumplimiento del programa de sal industrial comercializada: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos



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Cumplimiento del Programa de Ventas de sales especiales con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.

Medir el grado de cumplimiento del programa de sales especiales vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.

(Toneladas de sal especiales vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo reales en el período / las toneladas de ventas de sales especiales proyectadas, x 100) Se sugiere revisar este método de cálculo, ya que solamente se divide lo efectivo entre lo proyectado. Esto podría generar el incentivo de proyectar ventas bajas y de esta forma cumplir con más el 100% de la meta establecida. Una forma de hacerlo podría ser proyectar las ventas tomando en consideración la cifra del periodo anterior.

Adicionalmente, se podría generar una lista de características o estándares necesarios para poder considerar que la sal vendida cumple con todas las características necesarias para considerarla de calidad.


Atender el cumplimiento del programa de sales especiales vendidas: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos

Actividad Objetivo Orden Supuestos

Mejorar los procesos de cristalización y lavado de la sal para asegurar la producción de sal industrial de alta calidad y un mayor rendimiento de toneladas de sal por caja Dart. 1 El desarrollo tecnológico en la materia se mantiene


Valor de la Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de


Seguimiento al cumplimiento del programa de producción de sal. 4

Medir el grado de cumplimiento del programa de producción de sal.

(Toneladas de sal industrial cosechadas reales / toneladas de sal industrial proyectadas, x 100) Se sugiere revisar este método de cálculo, debido a que divide las toneladas cosechadas reales entre las proyectadas, lo que genera un incentivo a proyectar cantidades pequeñas y de esta forma cumplir con una cantidad mayor a la meta.


Atender la demanda de producción de sal industrial: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos

Eficiencia de transporte terrestre de sal industrial 4

Medir el grado de cumplimiento del programa de transporte terrestre de sal industrial

(Toneladas de sal transportada hora-Dart) Absoluto Tonelada hora

Dart Gestión Eficacia Trimestral

Atender en programa de tonelada, hora de transporte terrestre de sal: Reporte Mensual de la Disponibilidad de Camiones Dart, emitido por la Subgerencia de Mantenimiento de Transporte Terrestre




63

Optimizar los procesos de transporte de sal industrial a Isla de Cedros. 2 Las condiciones climatológicas y marítimas permiten la movilidad de las embarcaciones transportadoras de la sal


Valor de la Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de


Productividad de instalaciones portuarias y equipos utilizados para la descarga de la sal. 3

Medir el grado de cumplimiento del programa de descarga de sal de las barcazas


Absoluto Se sugiere revisar la meta y considerar aumentarla, debido a que en el primer trimestre del año ya se había cubierto y superado; o proveer de pruebas para justificar la meta.


Gestión Eficacia Trimestral

Atender en programa de tonelada, hora de descarga de sal de las barcazas: Reportes del programa de descarga de barcazas, elaborado por la gerencia de producción para elaborar informes externos

Cumplimiento del programa de transporte de sal industrial a Isla de Cedros. 3


(Toneladas de sal industrial transportadas a Isla de Cedros reales / toneladas de sal industrial transportadas proyectadas, x 100)

Relativo Se sugiere revisar la meta y considerar aumentarla, debido a que en el primer trimestre del año ya se había cubierto y superado; o proveer de pruebas para justificar la meta.

Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Atender la demanda de transporte de sal a Isla de Cedros: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos

Objetivo Orden Supuestos Optimizar la carga de barcos para reducción de costos. 3 Los barcos salineros arriban de conformidad a lo programado


Valor de la Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de




64

Productividad de instalaciones portuarias y equipos utilizados para el embarque de la sal. 1

Medir el grado de productividad y eficiencia de instalaciones portuarias y equipos utilizados para el embarque de la sal.

Tonelada métrica por hora

Absoluto Se sugiere revisar la meta, ya que desde el primer trimestre de 2018 ya se había cubierto y superado la meta; o proveer de pruebas para justificar la meta.

Tonelada métrica por hora Gestión Eficiencia Trimestral

Atender la capacidad que tienen los equipos e instalaciones portuarias para embarque de sal industrial de toneladas métricas por hora: Reportes de seguimiento de operaciones en Isla de Cedros. Programa de carga de barcos


Proveer los equipos y energía necesarios para la producción, transporte y ventas de sal. 4 Los proveedores de maquinaria, equipo, componentes y refacciones cumplen con los contratos


Valor de la Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del

Indicador

Frecuencia de


Cumplimiento de la Disponibilidad global de los equipos y energía, requerida por Operaciones 2

Medir el grado de Disponibilidad global de los equipos y energía, requerida por Operaciones.

(Disponibilidad global del equipo y energía proveída por Mantenimiento / Disponibilidad global requerida por Operaciones, x 100)

Relativo

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Atender la disponibilidad de los equipos y energía, requerida por operaciones: Cartas Compromiso de los Procesos, y seguimiento mensual de objetivos y metas e indicadores de SGI



65

Anexo6“Complementariedadesycoincidenciasentreprogramaspresupuestarios”

Noaplica.



66

Anexo7“Principalesfortalezas,retosyrecomendaciones”

TemadelaEvaluación

FortalezayOportunidad/Debilidadyamenaza Referencia Recomendaciónconcreta

Fortalezayoportunidad

Justificación de lacreación y del diseñodelprograma.

ElPpB001tieneidentificadolanecesidadquebuscaatender,asícomoeláreaquebuscaatender.

Pregunta1Pregunta2Pregunta3

Contribución delprograma alcumplimiento de lasmetas nacionales yplaneación orientadaaresultados.

ElPpestácorrectamentealineadoconlasmetasyestrategiastransversalesdelPND2013-2018,conlosobjetivos,estrategiasylíneasdeaccióndelPRODEINN2013-2018ycontribuyedemaneradirectaa3de17ObjetivosdeDesarrolloSostenibleAgenda2030.


Matrizde Indicadorespara Resultados(MIR).

LosobjetivosdetodosloscomponentesdelaMIRestáncorrectamenteindicadosydescritos.

Pregunta13Pregunta14Pregunta15Pregunta16

LosindicadoresdelaMIRestáncorrectamentecaracterizadosyaquecumplencontodaslascaracterísticassolicitadasenlaevaluación.

Pregunta18Pregunta19

Debilidadyamenaza

Justificación de lacreación y del diseñodelprograma.

ElPpnocuentaconunestudiooficialdemercadoelcualpermitiríaestableceryjustificardemejorformalasáreasdeenfoque(atendida,objetivo,potencial).

Pregunta1Pregunta2

Dadoquenosecuentaconundocumentoen el que se especifiquen y cuantifiquenlasáreasdeenfoque (atendida,objetivo,potencial),serecomiendaqueseelaboreuna metodología y se sistematice de



67

maneraelectrónicaestainformación.EstedocumentopodríaserrealizadoporESSAcon ayuda externa y siguiendo larecomendación de identificación depoblacionescomosesugiereenelAnexo2. Esta información se sugiere seamanejada en algún paquete estadísticoquepermitaelaborarfórmulasparahacerproyecciones y se pueda manejar yactualizarlainformación.Este mismo documento podrá ayudar aestablecer metas más claras de losindicadores.

Población potencial,objetivo o área deenfoque.

Alnocontarconunestudiodemercado,nosepuedeidentificarcuáleseláreadeenfoquepotencial,objetivoyefectiva.Asimismo,sinestedocumentonosepuededeterminarsihaynuevasáreasdeoportunidaddenegocio.


Se recomienda elaborar un estudio demercado que contenga proyeccionessobre cuál podría ser el flujo deproducción,transporteycomercializacióndesalenMéxicoyelmundo.Esteestudiode mercado tiene que actualizarse demanera anual para poder establecermetas más claras e identificar con másprecisiónlasáreasdeenfoque(potencialyobjetivo).Estopodríaayudaraestablecerdemejorformacuáleseláreadeenfoqueatendida,potencial y objetivo. A pesar de que setratedeunaempresayclientes,setieneque tener información sobre esta“población”acubrir.



68

Asimismo, se debe de establecer unametodología sistematizada que incluya alos clientes que están siendo atendidos,los potenciales (que dependerán delestudiodemercado)ylapoblaciónquesebuscarácubrir(objetivo).

Nosecuentaconmecanismosoficialesdeentrega. Pregunta12

Establecer procedimientos decontratación a nivel mundialestandarizados. Esto permitirá tenercompletatransparenciaenlacontratacióndelosserviciosdeESSA.

Matrizde Indicadorespara Resultados(MIR).

NosecuentaconundocumentooficialquecontengaelresumennarrativodelaMIR. Pregunta17

Serecomiendaqueseintegreelresumennarrativode laMIRenalgúndocumentooficial comoen losmanualesoperativos.De esta forma, se podría tener una ideamásclaradecuáles son losobjetivosdelPpy,deestaforma,comprendercómoseestácubriendolanecesidad.

Nosecuentanconlasjustificacionesparaestablecerlasmetas. Pregunta20

Tener para cada indicador, unajustificación para cadameta establecida.Estas metas deberán de justificarse conevidencia empírica o teórica que seobtengademejoresprácticasnacionaleseinternacionales.

EvaluacióndeDiseño2018delProgramapresupuestarioB001“Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina”


69

Anexo8“FuentesdeInformación”

ESSA.(2013).ProgramaInstitucional2013-2018yPlaneaciónEstratégica2014-2020.

ESSA.(2016).ManualdeOrganizaciónExportadoradeSalS.A.deC.V.

ESSA.(2018).DiagnósticoB001.

ESSA.(2018).FichaTécnicaActividadA.2.

ESSA.(2018).FichaTécnicaActividadA.3.-1.




ESSA.(2018).FichaTécnicaActividadA.1.

ESSA.(2018).FichaTécnicaComponente1.

ESSA.(2018).FichaTécnicaComponente2.

ESSA.(2018).FichaTécnicaFin1.

ESSA.(2018).FichaTécnicaFin2.

ESSA.(2018).FichaTécnicaPropósito.

ESSA.(2018).ManualdePolíticadePolíticasyProcedimientosparalaVentadeSalIndustriala

GranelparaExportacióndeExportadoradeSal,S.A.deC.V.

ESSA.(2018).MIRB0011erTrim2018.

ESSA.(2018).ReportedeOperacionesMarzo2018.

ESSA.(s.f.).Árboldenecesidadesyoportunidadesdemercado.

GobiernoFederal.(s.f.).GuíaparaelDiseñodelaMatrizdeIndicadoresparaResultados.

IHS.(2017).SaltMarketPrices:NortheastAsiaandNorthAmerica(2017-2018)

LeyFederaldeTransparenciayAccesoalaInformaciónPública

LeydePropiedadIndustrial

Roskill.(2017).Carbon&chemicals:H12017tradeinreviewforsalt.

SecretaríadeEconomía(2013).ProgramadeDesarrolloInnovador2013-2018

SecretaríadeGobernación(2013).ProgramaNacionaldeDesarrollo2013-2018



70

Anexo9“Fichatécnicaconlosdatosgeneralesdelaevaluación”

NombreodenominacióndelaevaluaciónEvaluacióndeDiseño2018delPpB001Producción,

transportaciónycomercializacióndesalmarina

NombredelprogramaevaluadoB001Producción,transportaciónycomercialización

desalmarina

Ramo 10Economía

Unidad(es)responsable(s)delaoperacióndelprograma ExportadoradeSal,S.AdeC.V.

Servidor(a)público(a)responsabledelprograma EduardoKukutschkaTimmermann

AñodelProgramaAnualdeEvaluación(PAE)alaquecorresponde,oensucaso,siesevaluacióncomplementaria

PAE2018

Instanciadecoordinacióndelaevaluación SecretaríadeHaciendayCréditoPúblico,SHCP

Añodetérminodelaevaluación 2018

Tipodeevaluación EvaluaciónenmateriadeDiseño

Nombredelainstanciaevaluadora AGEVALÚAEvaluacióndePolíticaPública

Nombredelcoordinador(a)delaevaluaciónNathaliaCortezGonzález

FelipeLeónBlancoSánchez

Nombredelos(as)principalescolaboradores(as)RenéKusterRojas

JordanLeónLópez

Nombredelaunidadadministrativaresponsablededarseguimientoalaevaluación

DirecciónGeneraldePlaneaciónyEvaluacióndela

SecretaríadeEconomíayExportadoradeSal,SAdeCV

Nombredel(dela)titulardelaunidadadministrativaresponsablededarseguimientoalaevaluación

FernandoLópezPortilloTostadoyEduardoKukutschka

Timmermann

Nombresdelos(las)servidores(as)públicos(as),adscritos(as)alaunidadadministrativaresponsablededarseguimientoalaevaluación,quecoadyuvaronconlarevisióntécnicadelaevaluación

GildardoRojoMota

MyrnaYáñezPrieto

Formadecontratacióndelainstanciaevaluadora Adjudicacióndirecta

CostototaldelaevaluaciónconIVAincluido $261,000.00MN

Fuentedefinanciamiento RecursosPropios

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