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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Formato SNIP 03

1

FORMATO SNIP 03:

FICHA DE REGISTRO DE PIP

[LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA SEGÚN D.S. Nº 102-2007-EF]

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (ASIGNADO POR EL APLICATIVO INFORMÁTICO)

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS DE CUYES SANTA CRUZ DE CURASCO, DISTRITO CURASCO, PROVINCIA GRAU, REGIÓN APURÍMAC

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (SEGÚN ANEXO SNIP-04)

FUNCIÓN 10 AGROPECUARIA

PROGRAMA 024 PECUARIO

SUBPROGRAMA 0049 INOCUIDAD PECUARIA

RESPONSABLE FUNCIONAL AGRICULTURA

1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIÓN __________________

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

SI X NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO 010 -2006 – SNIP

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

APURÍMAC GRAU0 CURASCO CURASCO

1.7 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: _AGRICULTURA________________________ PLIEGO: MINISTERIO DE AGRICULTURA_ (CUANDO CORRESPONDA)

NOMBRE: PROGRAMA ALIADOS - OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL DE APURIMAC___________________________(ANOTE NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA QUE FORMULA EL PIP)

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ____ING. MAURO WILLMER MOSCOSO RANTES

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: ING. HERIBERTO DIMAS QUISPE MEDRANO

1.8 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: ____________________AGRICULTURA ________________ PLIEGO: MINISTERIO DE AGRICULTURA____________(CUANDO CORRESPONDA)

NOMBRE: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURALES AGRORURAL________________________

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ARQ. RODOLFO BELTRÁN BRAVO

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:09 12 2011


Formato SNIP 03

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2. ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓNPÚBLICA

2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UFPARA DECLARAR VIABILIDAD

NIVEL FECHA AUTORCOSTO DE

ELABORACIÓN DELESTUDIO (NUEVOS SOLES)

NIVEL X

PERFIL 09/12/2011 MAURO WILLMER MOSCOSO RANTES 3300 PERFIL X

FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

BAJA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS DE CUYES SANTA CRUZ DE CURASCO

3.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS

3.2.1 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 15

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos del plan de negocio rural son 15 criadores de cuyes integrantes de la Asociación deproductores agropecuarios de cuyes Santa Cruz de Curasco, ubicados dentro de la comunidad campesina deCurasco, del Distrito de Curasco, Provincia de Graus, Región Apurímac, dedicados exclusivamente a la crianza decuyes, para la producción y comercialización de cuyes en pie.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

MAYOR CAPACIDAD DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS DE CUYES SANTA CRUZ DE CURASCO

4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA(LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

4.1 DESCRIPCIONES

ALTERNATIVA 1(RECOMENDADA)

Adquisición de calaminas Adquisición de malla de metal Adquisición de gazaperas Adquisición de 1 picadora de forraje Adquisición de reproductores machos Adquisición de reproductores hembras de recría Adquisición de jaba para transporte de cuyes Disponibilidad de gastos administrativos Disponibilidad de gastos de implementación 2 meses de asistencia técnica en alimentación de cuyes 1 módulo de enseñanza de alimentación de cuyes 2 meses de asistencia técnica en sanidad de cuyes 2 meses de asistencia técnica contable 12 meses de asistencia técnica productiva permanente 3 meses de facilitación de 1 articulador comercial participación en 3 eventos feriantes

ALTERNATIVA 2

Adquisición de calaminas Adquisición de malla de metal Adquisición de gazaperas Adquisición de 1 picadora de forraje Adquisición de reproductores machos Adquisición de reproductores hembras Adquisición de jaba para transporte de cuyes Disponibilidad de gastos administrativos Disponibilidad de gastos de implementación 2 meses de asistencia técnica en alimentación de cuyes 1 módulo de enseñanza de alimentación de cuyes


Formato SNIP 03

3

2 meses de asistencia técnica en sanidad de cuyes 2 meses de asistencia técnica contable 12 meses de asistencia técnica productiva permanente 3 meses de facilitación de 1 articulador comercial participación en 3 eventos feriantes

ALTERNATIVA 3

NINGUNA

4.2 INDICADORES

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

MONTO DE LA

INVERSIÓN TOTAL

(NUEVOS SOLES)

A PRECIO DE MERCADO41,250.00 50,250.00

A PRECIO SOCIAL36,369.38 44,177.78

COSTO

BENEFICIO (APRECIO SOCIAL)

VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES) 99,108.71 38,112.01

TASA INTERNA RETORNO (%)50.30% 24.26%

COSTO/EFECTIVIDAD

RATIO C/E

UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO C/E (EJMS

BENEFICIARIO, ALUMNO ATENDIDO, ETC.)

4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

Durante la Ejecución del proyecto en el primer año, la Asociación tendrá un soporte técnico productivo,administrativo y comercial que permitirán aperturar el camino de una gestión enteramente orientada al propósitoprincipal que es comercializar cuyes en pie de 1 Kgr de peso vivo y 4 meses de edad, que cubra el mercado nosolamente local, sino de ciudades vecinas articuladas por la carretera Abancay – Cotabambas – Cusco.Los beneficiarios del proyecto son actores activos pues se encuentran participando desde la formulación de lapropuesta, su sustentación y están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en elproyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto, equivalente a S/. 12,375.00, y en asumirlos costos de operación y mantenimiento del proyecto una vez se concluya con su ejecución.

5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN COMPONENTES

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: (DICIEMBRE 2011)

COMPONENTES PERIODOS (NUEVOS SOLES)

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 TOTAL POR COMPONENTE

ACTIVOS 18685 7550 26235

ASISTENCIA TECNICA 4200 9015 13215

ARTICULACION COMERCIAL 200 1600 1800

TOTAL POR PERIODO 23085 18165 41250

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

COMPONENTES PERIODOS

UNIDAD DE MEDIDA 1 2 TOTAL POR

COMPONENTE

ACTIVOS GLOBAL 71% 29% 100%

ASISTENCIA TECNICA GLOBAL 32% 68% 100%

ARTICULACION COMERCIAL GLOBAL 11% 89% 100%

5.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (02/2011)

COSTOS AÑOS (NUEVOS SOLES)

1 2 3 4 5

SIN OPERACIÓN 0 0 0 0 0


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4

PROYECTO MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0

CONPROYECTO

OPERACIÓN 19866 19866 19866 19866 19866

MANTENIMIENTO 7710 7710 7710 7710 7710

5.4 INVERSIONES POR REPOSICIÓN

COMPONENTESAÑOS (NUEVOS SOLES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIONES PORREPOSICIÓN

5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): PROGRAMA ALIADOS_______________________

5.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA (3)

ID TIPO DE EJECUCIÓN

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA

2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)

4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR

5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

6. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

COMPONENTES OBJETIVO INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS

FIN

Mayores ingresoseconómicos de losproductores de laasociación deproductoresagropecuarios decuyes Santa Cruz deCurasco

Incremento percápita del socio deS/. 230 Nuevos Soles a 312.25 NuevosSoles anualmente

- Línea Base del Proyecto

Estabilidadjurídica, política,económica ysocial en los 03niveles degobierno para eldesarrollo de lamicroempresarural

PROPÓSITO

Mayor capacidad deproduccion ycomercialización decuyes de laasociación deproductoresagropecuarios decuyes Santa Cruz deCurasco

Incremento en el peso del cuy de0.600 gr a 0.750 gr .

- Registro de Producción.- Registro de costos deProducción

La asociación semantieneorganizada a lolargo del tiempo,operando ymanteniendo loentregado por elproyecto.

COMPONENTES

1.0 Mejorinfraestructura yequipamiento para lacrianza de cuyes

100% de la produccion de cuyes enpie es desarrollada en adecuadascondiciones técnicas, al finalizar elproyecto.

Informe de supervisióndel proyecto

La directiva delgrupo organizadode productores -GOP, cumple consus funcionesdetalladas en elestatuto social

2.0 Mayorescapacidades para lacrianza de cuyes

100% de los beneficiarios participanen la produccion de cuyes en píe,según su especialización, durante laejecución del proyecto.

Informe del asistentetécnico

3.0 Fuerte articulaciónal mercado

100% de la produccion de cuyes enpie, es colocada en el mercadoobjetivo y se cuenta con una carterade clientes calificados, luego delprimer año de ejecución delproyecto

Registro de compras yventas

ACCIONES

1.1 MEJORA DEINFRAESTRUCTURAPRODUCTIVA, costoS/. 14,935.00

300 Planchas de calamina sonadquiridas por el proyecto, costo S/.8400

informe de rendición degasto

Los beneficiarioscumplen

oportunamentecon sus


Formato SNIP 03

5

147 Metros de malla de metal sonadquiridas por el proyecto, costo S/.735


compromisos deaporte de

cofinanciamiento.

30 Gazaperas son adquiridas por elproyecto, costo S/. 600.00


1 Picadora de forraje es adquiridaspor el proyecto, costo S/. 5,200


1.2 MEJORA DELEQUIPAMIENTO

PRODUCTIVO, costoS/. 11,300.00

30 Reproductores machos sonadquiridos por el proyecto, costo S/.1200


450 Reproductores hembras derecría son adquiridas por elproyecto, costo S/. 6750


15 Gazaperas son adquiridas por elproyecto, costo S/. 739


1 Fondo de gestión asegura elnormal desarrollo del proyecto,costo S/. 740


1 Fondo de implementación permiteel traslado de los activos a la zonadel proyecto, costo S/. 741


2.1 MEJORA DECAPACIDADESPRODUCTIVAS, costoS/. 4215.00

2 Meses de asistencia técnica enalimentación de cuyes sonfacilitados por el proyecto, costo S/.1600.00

Términos de referencia,informe asistenciatécnica

Los beneficiarios ysu junta directiva

participanactivamente delas actividades

programadas enel Plan de

negocio rural.

1 Módulo de enseñanza dealimentación de cuyes esimplementado por el proyecto


2 Meses de asistencia técnica ensanidad de cuyes son facilitados porel proyecto, costo S/. 1600.00


2.2 MEJORA DECAPACIDADES DEGESTIONEMPRESARIAL, costoS/. 9000.00

2 Meses de asistencia técnicacontable son facilitados por elproyecto, costo S/. 600.00


12 Meses de asistencia técnicaproductiva permanente sonfacilitados por el proyecto, costo S/.8400.00



Formato SNIP 03

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3,1 MEJORARTICULACIONCOMERCIAL, costo S/.1800.00

1 Articulador comercial presta susservicios al GOP durante 3 meses,costo S/. 1500.00


Se cuenta con laasignación depresupuestooportuno ysuficiente

3 Participaciones del GOP eneventos feriales facilitan su inserciónal mercado, costo S/. 300.00

Informe de gastos delGOP

7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FÍSICOS

DOCUMENTO FECHA TIPO (SALIDA / ENTRADA) ENTIDAD

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.CASO CONTRARIO Y SÓLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________

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