VIDA VERDEVIDA VERDE

““ VIPODA ”VIPODA ”Viveristas PoblanosViveristas Poblanos dede AtlixcoAtlixco

S. P. R. de R. L.S. P. R. de R. L.

OBJETIVOOBJETIVO

FORTALECER EL ESQUEMA DE SISTEMA FORTALECER EL ESQUEMA DE SISTEMA PRODUCTO DE LOS ORNAMENTALES EN LA PRODUCTO DE LOS ORNAMENTALES EN LA REGION DE ATLIXCO.REGION DE ATLIXCO.MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE LAS MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE LAS UNIDADES DE PRODUCCIONUNIDADES DE PRODUCCIONCOMERCIALIZACION INTEGRADA DE INSUMOS Y COMERCIALIZACION INTEGRADA DE INSUMOS Y PRODUCTOS PRODUCTOS IMPLEMENTAR EL ESQUEMA DE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA RURAL.INTERMEDIACION FINANCIERA RURAL.

QUIÉNES SOMOS?QUIÉNES SOMOS?10 GRUPOS DE PRODUCTORES DE PLANTAS 10 GRUPOS DE PRODUCTORES DE PLANTAS DE ORNATO UBICADOS EN CABRERA, DE ORNATO UBICADOS EN CABRERA, ATLIXCO, PUEBLA.ATLIXCO, PUEBLA.

ATLIXCO VIVEROSATLIXCO VIVEROSHNOS. LEONHNOS. LEONCACTUS VIVEROCACTUS VIVEROVIVERO ARCO IRISVIVERO ARCO IRISVIVERO ANGELESVIVERO ANGELESNATURA VERDENATURA VERDEFLORNATECFLORNATECFLORESAFLORESAPRODUCPLANTPRODUCPLANTFLOR DE FLORESFLOR DE FLORES

ANTECEDENTESANTECEDENTES19951995 INICIO DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS BAJO INICIO DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS BAJO

CUBIERTA.CUBIERTA.

19971997 CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE NOCHE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE NOCHE BUENAS EN EL ESTADO DE PUEBLA.BUENAS EN EL ESTADO DE PUEBLA.

20002000 CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS Y PLANTAS Y NUEVAS VARIEDADES.NUEVAS VARIEDADES.

20022002 APOYOS DE ALIANZA PARA LA APOYOS DE ALIANZA PARA LA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS Y ADQUISICION DE EQUIPOS.DE INVERNADEROS Y ADQUISICION DE EQUIPOS.

20042004 CRECIMIENTO DE INVERSIONES EN CRECIMIENTO DE INVERSIONES EN INVERNADEROS Y MAYOR DINÁMICA INVERNADEROS Y MAYOR DINÁMICA COMERCIAL.COMERCIAL.

20052005 CRECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE CRECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIOPRODUCTORES EN EL MUNICIPIO

QUÉ TENEMOSQUÉ TENEMOS25 HAS. DE INVERNADEROS.25 HAS. DE INVERNADEROS.89 HAS. A CIELO ABIERTO EN89 HAS. A CIELO ABIERTO ENINFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL DE INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL DE RIEGORIEGOINVENTARIOS DE PLANTA DE 6INVENTARIOS DE PLANTA DE 6--10 10 PLANTAS/M2PLANTAS/M2PUNTOS DE VENTA EN LAS UNIDADES DE PUNTOS DE VENTA EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNEQUIPOS DE TRANSPORTE DE 1 Y 3 TON.EQUIPOS DE TRANSPORTE DE 1 Y 3 TON.EQUIPO BÁSICOEQUIPO BÁSICO

VALOR DE LOS ACTIVOSVALOR DE LOS ACTIVOS( MILLONES DE PESOS )( MILLONES DE PESOS )

CONCEPTOCONCEPTO $$

INVERNADEROSINVERNADEROS 15.015.0TRANSPORTETRANSPORTE 3.03.0EQUIPOSEQUIPOS 1.01.0EDIFICIOSEDIFICIOS 0.5 0.5 CAPITAL DE TRAB.CAPITAL DE TRAB. 1.51.5PROPIEDADES PERSONALESPROPIEDADES PERSONALES 5.05.0

TOTALTOTAL 26.0 26.0

COSTOS DE PRODUCCIÓNCOSTOS DE PRODUCCIÓNNOCHE BUENA (30,000 PLANTAS, 6 PLANTAS/M2)NOCHE BUENA (30,000 PLANTAS, 6 PLANTAS/M2)

6”6” 7”7” 8”8”SUSTRATOSUSTRATO 0.850.85 1.001.00 2.102.10AGROQUÍMICOSAGROQUÍMICOS 0.600.60 1.001.00 1.151.15MACETAMACETA 0.70.700 1.01.0 2.72.700FERTILIZANTEFERTILIZANTE 0.600.60 0.650.65 0.850.85ESQUEJEESQUEJE 1.501.50 2.502.50 2.502.50MANO DE OBRAMANO DE OBRA 2.752.75 3.503.50 4.754.75GASTOS INDIRECTOSGASTOS INDIRECTOS 2.82.800 2.82.800 2.82.800

TOTALTOTAL 9.80 12.459.80 12.45 16.8516.85

RESULTADO DE OPERACIÓNRESULTADO DE OPERACIÓN6”6” 7”7” 8”8”

(+) INGRESO(+) INGRESO 18.0018.00 23.0023.00 35.0035.00((--) EGRESO) EGRESO 9.809.80 12.4512.45 16.8516.85((--)AMORTIZACIONES)AMORTIZACIONES 0.750.75 0.900.90 1.501.50

UTILIDAD NETAUTILIDAD NETA 7.457.45 7.267.26 21.2821.28

REL. B/CREL. B/C 1.701.70 1.721.72 1.901.90

PRINCIPALES PROBLEMASPRINCIPALES PROBLEMAS

ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓNALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓNINSUFICIENTE CAPITAL DE TRABAJO PARA LA INSUFICIENTE CAPITAL DE TRABAJO PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNPRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNPROCESOS PRODUCTIVOS CON ESCASA PROCESOS PRODUCTIVOS CON ESCASA INNOVACION TECNOLÓGICAINNOVACION TECNOLÓGICAALTO COSTO DE INSUMOS POR COMPRAS ALTO COSTO DE INSUMOS POR COMPRAS INDIVIDUALESINDIVIDUALESBAJOS PRECIOS DEL PRODUCTOBAJOS PRECIOS DEL PRODUCTOCOMERCIALIZACIÓN INDIVIDUALIZADACOMERCIALIZACIÓN INDIVIDUALIZADAESCASES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA ESCASES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA COMERCIALIZAR EN OTROS ESTADOSCOMERCIALIZAR EN OTROS ESTADOS

ALTERNATIVAS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION?SOLUCION?

FORTALECER LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA FORTALECER LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA INTEGRAR LA CADENA DE ORNAMENTALES Y INTEGRAR LA CADENA DE ORNAMENTALES Y FLOR DE CORTE. FLOR DE CORTE. INYECTAR CAPITAL PARA ADQUIRIR ACTIVOS Y INYECTAR CAPITAL PARA ADQUIRIR ACTIVOS Y AMPLIAR LA SUPERFICIE BAJO CUBIERTAAMPLIAR LA SUPERFICIE BAJO CUBIERTAASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE CAPITAL DE ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE CAPITAL DE TRABAJOTRABAJOADQUIRIR TRANSPORTE ESPECIALIZADOADQUIRIR TRANSPORTE ESPECIALIZADOTECNIFICAR EL RIEGO Y AUTOMATIZAR TECNIFICAR EL RIEGO Y AUTOMATIZAR PROCESOSPROCESOSESTABLECER UN CENTRO DE ACOPIO, ESTABLECER UN CENTRO DE ACOPIO, DESARROLLAR LA IMAGEN DEL PRODUCTO Y DESARROLLAR LA IMAGEN DEL PRODUCTO Y PROMOCIÓN DE NUEVOS MERCADOS.PROMOCIÓN DE NUEVOS MERCADOS.

QUÉ QUEREMOS?QUÉ QUEREMOS?FORTALECER LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA FORTALECER LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA INTEGRAR LA CADENA DE ORNAMENTALES Y INTEGRAR LA CADENA DE ORNAMENTALES Y FLOR DE CORTE. FLOR DE CORTE. INYECTAR CAPITAL PARA ADQUIRIR ACTIVOS INYECTAR CAPITAL PARA ADQUIRIR ACTIVOS Y AMPLIAR LA SUPERFICIE BAJO CUBIERTAY AMPLIAR LA SUPERFICIE BAJO CUBIERTAASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE CAPITAL DE ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE CAPITAL DE TRABAJOTRABAJOADQUIRIR TRANSPORTE ESPECIALIZADOADQUIRIR TRANSPORTE ESPECIALIZADOTECNIFICAR EL RIEGO Y AUTOMATIZAR TECNIFICAR EL RIEGO Y AUTOMATIZAR PROCESOSPROCESOSDESARROLLAR LA IMAGEN DEL PRODUCTO Y DESARROLLAR LA IMAGEN DEL PRODUCTO Y PROMOCION DE NUEVOS MERCADOS.PROMOCION DE NUEVOS MERCADOS.

QUÉ NECESITAMOS?QUÉ NECESITAMOS?INVERSIÓN DE CAPITAL POR 20 MILLONESINVERSIÓN DE CAPITAL POR 20 MILLONESFONDO DE GARANTIA LIQUIDA POR 6 FONDO DE GARANTIA LIQUIDA POR 6 MILLONESMILLONESCENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN POR CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN POR 3 MILLONES3 MILLONESDESARROLLO DE IMAGEN POR 1 MILLONDESARROLLO DE IMAGEN POR 1 MILLONINTERCAMBIOS DE EXPERIENCIA NACIONAL INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL POR 200 MILE INTERNACIONAL POR 200 MILREALIZACIÓN DE FERIA DE LA REALIZACIÓN DE FERIA DE LA NOCHEBUENA EN PUEBLA Y OTROS NOCHEBUENA EN PUEBLA Y OTROS ESTADOS DEL NORTE POR 600 MILESTADOS DEL NORTE POR 600 MIL

VIP

OD

A V

iver

ista

s P

obla

nos

de

Atl

ixco

SP

R D

E R

L

Abasto de Insumos y Servicios

Acopio de plantas y flor de corte

Unidad de Transferencia de Tecnologia

Red de distribución y comercialización nacional

Entidad dispersora de Credito

Vivero Angeles

Atlixco Viveros

Productplant

Vivero Arco Iris

Vivero Hnos. Leon

Cactus Vivero

Natura Verde

Flornatec

Floresa Fondo de Aseguramiento

EMPRESA: AREA: Plan de Negocios ACTIVIDAD: Viveristas, OrnamentalesLOCALIDAD: Col. Cabrera FECHA: MUNICIPIO: Atlixco, Puebla

EVENTO

Contaminacion del Agua

Plagas

Enfermedades

Agua Potable

Noche Buena

Mercado de Flores

Mano de Obra Excesiva Excesiva Vacaciones en E.U.

Escases Inmigracion de Jovenes

Plantas Flores Frio Plantas Flores Calor Plantas

Frio

Escases Escases

Compra Esquejes Produccion Venta

Viento: Rompe los plasticosHumedad excesiva, lluvias fuertes

Condiciones Climaticas

Frio (2`C a 7`C)

Calor (36`C a 40`C) Granizo Frio

(2 `C a 7 `C)

Frio: Se detiene el crecimientoCalor: Se estrezan las plantasGranizo:

Mar-06

Fenomeno Natural

Vientos Lluvias

ENE FEB MAR

CALENDARIO ESTACIONAL DE LA PRODUCCION

OCT NOV DICMAY JUN JUL OBSERVACIONES

VIPODA SPR de RL

ABR SEPAGO

Botritis, Fusarium, Pudricion del tallo

Riego de aguas negras por insuficiencia de agua potable Enfermedades en las Plantas

Mosca Negra / Mosca Blanca

EMPRESA: VIPODA SPR de RL AREA: Plan de Negocios ACTIVIDAD Viveristas, OrnamentalesLOCALIDAD: Col. Cabrera FECHA: Mar-06 MUNICIPIO: Atlixco, Puebla

Inicio de la produccion de plantas ornamentales enCabrera con pequeñas unidades de produccion

Crecimiento de la produccion de plantas ornamentalesde 20,000 plantas por unidad de produccion a mas de150,000 plantas

LINEA DE TIEMPO

Mayor dinamica de las inversiones en invernaderos ypequeños negocios para la prestacion de servicios a losdiferentes compradores de plantas

2004

AÑO EVENTO

Crecimiento de las inversiones en la construccion deinvernaderos y actualizacion tecnica de la produccion deornamentales en infraestructura y variedades

1995

1997

2000

2002

2005 Proceso de planeacion participativa e integracion de laorganizacion

Algunos socios recibieron los primeros apoyos deAlianza para el campo destinados a la construccion deinvernaderos

Crecimiento de la produccion a 450,000 plantas enpromedio y generacion de 55 empleos fijos

Crecimiento de la actividad de ornamentales yderivacion en mantenimiento de jardines, por lo quecrece mas la demanda

Integracion organizativa de los viveristas para formaruna comercializadora y otros proyectos

COMENTARIOS

En la localidad de Cabrera tradicionalmente se veniansembrando rosas a cielo abierto

Crecimiento de la demanda de Noche Buena en elestado

Incremento de la produccion de otras plantasornamentales

EMPRESA: AREA: ACTIVIDAD: Viveristas, OrnamentalesLOCALIDAD FECHA: Mar-06 MUNICIPIO Atlixco, Puebla

Cantidad Unidad C. U. Monto Unidad Cantidad Precio Ingreso30,000 Kg. 0.20 6,000.00 Plantas 8,400 15.41 129,444.002,000 Kg. 0.05 100.00 Rollos 500 25.00 12,500.00

30,000 Pza. 0.70 21,000.00 0.0030,000 Kg. 0.25 7,500.00 0.0030,000 Pza. 1.30 39,000.0010,000 lts 0.01 100.001,000 m2 2.00 2,000.00

50 m2 100.00 5,000.000.00 0 0.000.00 0 0.00

TOTAL 80,700.00 8,900 15.95 141,944.00Rendimiento 29.67

Costo Unitario 13.8Cantidad Unidad C. U. MONTO

10 Jor. 80.00 800.007 Jor. 100.00 700.00 Unidad Cantidad C.U. Monto

50 Jor. 100.00 5,000.00 Ingreso por Ventas Kg. 8,900 15.95 141,944.008 Jor. 90.00 720.00

50 Jor. 100.00 5,000.00 Insumos o Materias Primas 65.94% 8,900 9.1 80,700.0010 Jor. 70.00 700.00 Mano de obra 14.07% 8,900 1.9 17,220.0010 Jor. 90.00 900.00 Gastos Indirectos 19.99% 8,900 2.7 24,470.003 Jor. 100.00 300.00 Otros Gastos 8,900

18 Jor. 100.00 1,800.00 100% 13.8 19,554.006 Jor. 100.00 600.007 Jor. 100.00 700.000 Jor. 100.00 0.00

TOTAL 17,220.00

Concepto Cantidad Unidad C. U. MONTO5,000 Kw/h 3.50 17,500.00

0.25 MES 1,000.00 250.000.25 MES 20,000.00 5,000.00300 Min 3.50 1,050.00100 lts 6.70 670.00

0.00TOTAL 24,470.00

RESULTADO DE OPERACION / SEMANAConcepto

Vivero AngelesResultado Bruto

ANALISIS DE COSTOS E INGRESOS

Concepto Producto / ServicioVOLUMEN DE PRODUCCION / SEMANA

Plan de NegociosVIPODA SPR de RLCol. Cabrera

GladioloCompostaAgroquimicosMaceta

ProductPlant

INSUMOS O MATERIAS PRIMAS / SEMANA

Fertilizantes

GASTOS INDIRECTOS / SEMANA

MANO DE OBRA / SEMANAConcepto

EsquejeAguaTierraTepeal

Plantas de Ornato

TOTAL

Cactus ViverosAtlixco Viveros

FlornatecFlor de Flores

RobemexFloresa

NaturaverdeHnos Leon

FloridaVivero Arcoiris

ElectricidadMantenimientoRentaTelefonoGasolina

RELACION COSTO UNITARIO

66%14%

20%

Insumos o Materias Primas

Mano de obra

Gastos Indirectos

EMPRESA: AREA: ACTIVIDAD: Viveristas, OrnamentalesLOCALIDAD FECHA: Marzo / 04 MUNICIPIO Atlixco, Puebla

Cantidad Unidad C. U. Monto Unidad Cantidad Precio Ingreso120,000 Kg. 0.20 24,000 Plantas 33,600 15.41 517,776

8,000 Kg. 0.05 400 Rollos 2,000 25.00 50,000120,000 Pza. 0.70 84,000120,000 Kg. 0.25 30,000120,000 Pza. 1.30 156,00040,000 lts 0.01 4004,000 m2 2.00 8,000

200 m2 100.00 20,000

TOTAL 322,800.00

35,600 15.95 567,776.00Rendimiento 29.67

Costo Unitario 13.8

Cantidad Unidad C. U. MONTO10 Jor. 320 3,2007 Jor. 400 2,800 Unidad Cantidad C.U. Monto

50 Jor. 400 20,000 Ingreso por Ventas Kg. 35,600 15.9 567,7768 Jor. 360 2,880

50 Jor. 400 20,000 Insumos o Materias Primas 65.94% 35,600 9.1 322,80010 Jor. 280 2,800 Mano de obra 14.07% 35,600 1.9 68,88010 Jor. 360 3,600 Gastos Indirectos 19.99% 35,600 2.7 97,8803 Jor. 400 1,200 Otros Gastos 35,600

18 Jor. 400 7,200 100% 13.8 78,2166 Jor. 400 2,4007 Jor. 400 2,8000 Jor. 400 0.00

TOTAL 68,880

Concepto Cantidad Unidad C. U. MONTO20,000 Kw/h 3.50 70,000.00

1 MES 1,000.00 1,000.001 MES 20,000.00 20,000.00

1,200 Min 3.50 4,200.00400 lts 6.70 2,680.00

0 0.00 0.00TOTAL 97,880.00

AguaTierraTepeal

EsquejeFertilizantes

Composta Plantas de Ornato

Maceta

ANALISIS DE COSTOS E INGRESOS

Agroquimicos Gladiolo

VIPODA SPR de RL Plan de NegociosCol. Cabrera

INSUMOS O MATERIAS PRIMAS / MES VOLUMEN DE PRODUCCION / MESConcepto Producto / Servicio

TOTAL

MANO DE OBRA / MESConcepto

ProductPlant RESULTADO DE OPERACION / SEMANANaturaverde Concepto

Atlixco Viveros

Hnos LeonCactus Viveros

Vivero AngelesFlornatec Resultado Bruto

FloridaVivero Arcoiris

GASTOS INDIRECTOS / MES

Flor de FloresFloresaRobemex

TelefonoGasolina

ElectricidadMantenimientoRenta

RELACION COSTO UNITARIO

66%14%

20%

Insumos o Materias Primas

Mano de obra

Gastos Indirectos

Año Superficie Sembrada (Ha)

Superficie Cosechada

(Ha)

Producción (Ton)

Rendimiento (Ton/Ha)

Precio Medio Rural

($/Ton)

Valor Producción

(Pesos)

2003 485 485 2,946,000.00 6,074.23 100.00 294,600,000.002002 485 485 1,613,138.00 3,326.06 100.00 161,313,800.002001 485 485 1,616,505.00 3,333.00 200.00 323,301,000.002000 482 482 3,818.00 7.92 825.04 3,150,002.721999 497 497 3,207.00 6.45 7,302.65 23,419,602.001998 500 483 7,176.78 14.86 7,080.46 50,814,909.721997 462 462 4,620.00 10.00 7,000.00 32,340,000.001996 462 462 4,620.00 10.00 7,000.00 32,340,000.001995 462 462 4,620.00 10.00 5,000.00 23,100,000.001994 444 0 0.00 0.00 0.00 0.00

AGRICOLA PUEBLA / PLANTA DE ORNATO

EMPRESA: AREA: Plan de Negocios ACTIVIDADLOCALIDAD: FECHA: Mar-06 MUNICIPIO:

Infraestructura adecuada para la produccion bajo invernadero de tecnologiamedia en 25 has.

Superficie a cielo abierto para plantas de sol en 20 has.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Produccion desarticulada y con diferentes calidades y costos de produccion.

No todos los socios cuentan con el equipo e infraestructura para el viverismo.Diferente nivel de tecnologia utilizada para la produccion.

La mayoria de los terrenos son rentados, pagan anualmente entre 15,000 a20,000 pesos por hectarea

La comercializacion de sus productos se realiza en sus unidades de produccion,con el 80% a intermediarios y el 20% al consumidor final.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Clima favorable y ubicación geografica que permite el desarrollo del viverismocon calidad, oportunidad, bajos costos y mercado potencial.

Se cuenta con tierras excelentes para la actividad agricola y abasto de agua debuena calidad

Algunos de nuestros socios cuenta con la infraestructura y equipo para laconservacion de productos (camaras frigorificas)

Un socio realiza convenios a nivel internacional con lo que se puede establecer una ruta de comercializacion

Experiencia en la comercializacion local de sus productos y en otras ciudadesde Tlaxcala e Hidalgo.

Las compras de insumos, materiales y agroquimicos se realiza de maneraindividual con altos costos.

Cultura de trabajo individual

Desconocimiento del mercado regional y nacional, especialmente de las plazasen el norte de la Republica

La utilizacion de la capacidad instalada al 100% por la escases derecursos financieros detendra el desarrollo de la actividad y surentabilidad ante la creciente demanda en el mercado.

La perdida de competitividad con respecto a productores del vecinoEstado de Morelos y Estado de Mexico ante los mercados nacionales yregionales.

El no comprometerse a trabajar de manera activa creara la desconfianzaentre productores y el desaliento por los proyectos de largo plazo.

Iniciaron proceso de organizacion, con reuniones periodicas y toma dedesiciones mediante acuerdos y acciones que han ejecutado y obtenidobuenos resultados.

Crear convenios con empresas para el desarrollo de plantulas exoticasque no se comercializan en nuestro pais

Proceso de planeacion que ha permitido visualizar areas de negocios yfortalecer la cultura de asociacion empresarial

Con la organizacion legal y propuestas viables la posibilidad de accesoa programas institucionales de apoyo para el acceso a tecnologia,mercados y financiamiento rural.

ANALISIS FODAVIPODA SPR de RLCol. Cabrera

Viveristas, OrnamentalesAtlixco, Puebla